SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL SGAƒO... · Definir planilha/formulário próprio para cada procedimento; ... 4.5.4 Controle de Registros ... Situação das ações corretivas e preventivas;

SISTEMA DE GESTÃO SISTEMA DE GESTÃO

AMBIENTAL AMBIENTAL –– SGASGA

Prof. Éder Clementino dos Santos © Copyright –Proibida Reprodução.

ISO 14.001:2004ISO 14.001:2004

ATENDER REQUISITOS LEGAIS E DA

ORGANIZAÇÃO

(AUMENTO DE SATISFAÇÃO DAS PARTES

INTERESSADAS)

REQUISITOS DO SGA


ALINHAMENTO

P (Plan) – planejar:4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3

D (Do) – fazer: 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7

C (Check) – checar: 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5

A (Action) - agir: 4.6

REQUISITOS DO SGA


ALINHAMENTO

ISO 9001:2008 – Gestão da Qualidade é

alinhada com a;

ISO 14001:2004 – Gestão do Meio

Ambiente e com a;

OSHAS 18001:2007 – Gestão de Saúde

e Segurança do Trabalhador;

Os 3 sistemas podem

ser integrados porque

a estrutura das normas

é similar;

REQUISITOS DO SGA

4.4.1 Estrutura e responsabilidade;

4.4.2 Treinamento, conscientização e competência;

4.4.3 Comunicação;

4.4.4 Documentação do SGA;

4.4.5 Controle de documentos;

4.4.6 Controle operacional;

4.4.7 Preparação e atendimento a emergências;


4.4 Implementação

REQUISITOS DO SGA

A Alta Direção (administração) deve...

Assegurar disponibilidade de recursos para o SGA;

Indicar representante (s) para implantar o SGA e

relatar resultados e recomendações;

Outras funções e responsabilidades devem ser

definidas e todas devem ser documentadas e

comunicadas;


4.4.1 Responsabilidade

É boa prática complementar as descrições de cargo com

as responsabilidades ambientais.

REQUISITOS DO SGA


Garantir que qualquer pessoa que trabalhe para

ela ou a represente seja competente;

Manter os registros comprobatórios;

Identificar a necessidade e prover treinamentos;

Garantir a consciência de sua competência;


4.4.2 Competências

Da importância em se manter em conformidade com o

SGA;

Dos A & I associados ao seu ambiente trabalho;

Dos benefícios da melhoria no seu desempenho;

Das conseqüências do não atendimento ao SGA;

REQUISITOS DO SGA


Garantir a comunicação interna (diferentes níveis e

funções);

Estabelecer a comunicação externa;

Possibilitar o recebimento, documentação e

resposta (adotar uma metodologia – manual);

Decidir sobre aspectos significativos e documentar;


4.4.3 Comunicação

Definir estratégia para a comunicação;

Definir planilha/formulário próprio para cada

procedimento;

Definir os meios (relatórios, internet, quadros, site, e-

mail, etc...);

REQUISITOS DO SGA

A Alta Direção (administração) deve incluir...

Um manual estruturante do SGA;

Política, escopo, objetivos e metas;

Elementos do SGA e sua referência aos documentos

associados;

Documentos (registros) requeridos pela Norma;


4.4.4 Documentação

Definir os elementos estruturantes do SGA adotado;

O manual deve destacar todos os procedimentos;

REQUISITOS DO SGA


Controlar documentos do SGA;

Os registros são controlados de acordo com o 4.5.4;

Adequar e aprovar documentos, antes do uso;

Ter suas alterações e situação atual identificadas;

Estar disponíveis no seu ponto de uso (versões);

Deixar legíveis e identificáveis;

Ter a distribuição controlada (quando externa);


4.4.5 Controle de Documentos

Codificar todos os documentos;

Controle mais rigoroso documentos externos;

Documentos obsoletos devem ser destacados;

REQUISITOS DO SGA

A ORGANIZAÇÃO deve...

Levantar e planejar operações com A & I

significativos;

Assegurar que essas operações sejam realizadas sob

condições específicas;

Ter procedimento documentado para o controle;

Listar critérios operacionais no (s) procedimentos;

Comunicar prestadores de serviços e fornecedores

quando pertinente;


4.4.6 Controle Operacional

Atividades pré-determinadas;

Cada atividade deve possuir “INSTRUÇÃO DE

TRABALHO”;

ATENÇÃO: Atividades rotineiras

Geração resíduos, vidros,

plásticos, excesso papel, etc...

REQUISITOS DO SGA


Identificar situações de emergência (reais ou não);

Determinar como serão as respostas às

emergências;

Responder, prevenir e mitigar impactos associados;

Testar e revisar procedimentos de emergência;


4.4.7 Emergências

Prever qualquer tipo de risco (curto-circuito, incêndio,

explosão, vazamento, etc...);

Montar plano de atendimento (respostas às emergências);

Prever o que será feito do resíduo do impacto;

Documentar e registrar o evento;

REQUISITOS DO SGA

4.5.1 Monitoramento e medição;

4.5.2 Requisitos legais e outros;

4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação

preventiva;

4.5.4 Controle de registros;

4.5.5 Auditoria interna;


4.5 Verificação

ATENÇÃO: A verificação

de qualquer quesito deve

ocorrer de forma

periódica;

REQUISITOS DO SGA


Monitorar e medir características de operações que

possam ter A&I significativos;

Registrar documentos e controles operacionais;

Manter equipamentos calibrados e verificados

periodicamente;


4.5.1 Monitoramento e Medição

Verificar como está funcionando cada procedimento;

Nos controles operacionais (atenção com o valor mensurado);

Prever os resultados conforme as NR´s;

Documentar e registrar cada não conformidade;

REQUISITOS DO SGA


Avaliar periodicamente o atendimento aos

requisitos legais e outros;

Manter os registros dos resultados das avaliações;

Substabelecer formulários próprios (Check-List);


4.5.2 Avaliação do Atendimento a requisitos

Atenção ao atendimento às novas legislações;

Verificar a relação custo x benefício (levantamento requisitos

legais = R$ 250 a 300/mês);

Substabelecer os padrões conforme as NR´s;

REQUISITOS DO SGA


Tratar a NC e executar a AC e AP;

Definir os requisitos conforme as NC;

Substabelecer formulários próprios (Check-List);


4.5.3 NC, AC e AP

Identificar e corrigir NC e executar ações mitigatórias;

Investigar causas e executar ações para que não se repitam;

Avaliar necessidade e executar AP;

Registrar resultados e analisar a eficácia de AC e AP;

ATENÇÃO: Resolver as causas reais e existentes;

Resolver as causas não conformidades em potencial;

Definir diretrizes para identificar as não conformidades;

MONITORAMENTO: NC; AC; AP


4.5.3 NC, AC e AP

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DATA Nº

24/08/2012 39

AÇÃO CORRETIVA

FONTE Auditoria interna STATUS Implementação

ASSUNTO Monitoramento PROXIMA ATIVIDADE 15/10/2012

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA - PREENCHIDO PELO SOLICITANTE

Não foi apresentado monitoramento das emissões da caldeira.

EMISSOR Paulo DEPTO Gestão Meio Ambiente DATA 24/08/2012

PREENCHIDO PELO RESPONSÁVEL DA INVESTIGAÇÃO

PREENCHIDO POR Paulo DEPTO Meio Ambiente DATA 24/08/2012

ANÁLISE DAS CAUSAS

houve mudança de profissional na área de monitoramento do meio ambiente

CORREÇÃO (CORREÇÃO IMEDIATA DO PROBLEMA)

Nº AÇÃO RESP. PRAZO

reslizar medição das emissões da caldeira

AÇÃO CORRETIVA (AÇÃO A SER ADOTADA PARA EVITAR A REINCIDÊNCIA)


1 Preparar um check list com todos os pontos de monitoramento Miguel 15/10/2012

2 Reavaliar a introdução de novos profissionais nos setores de trabalho Maria 15/10/2012

3 Definir um sempre um responsável por novos profissionais que o oriente sobre as suas atividade João 25/10/2012

AÇÃO PREVENTIVA (AÇÃO PARA ELIMINAR CAUSAS POTENCIAIS DE NÃO-CONFORMIDADES)


PREENCHIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO TOMADA

VERIFICADO POR DEPTO DATA

OBSERVAÇÕES

REQUISITOS DO SGA


Manter os registros que demonstrem

conformidade;

Definir os procedimentos para: (identificação,

armazenagem, proteção, recuperação, retenção e

descarte);

Manter os registros legíveis e rastreáveis;


4.5.4 Controle de Registros

Manter planilhas que comprovem as ações desenvolvidas;

Auditar só trabalhos com evidências objetivas (evitar o

achismo);

Avaliar sempre a necessidade dos registros;

Manter: registro tal; tal lugar; tal tempo; etc;

REQUISITOS DO SGA


Planejar e implementar programas de auditoria;

Considerar resultados de auditorias anteriores;

Definir responsabilidades para realizar auditorias;

Determinar critérios, escopo, frequência e método;

Selecionar auditores: subjetividade e

imparcialidade;

Empresas muito grande, pode-se dividir as etapas e

segmentos para proceder a auditoria;


4.5.5 Auditoria Interna

Auditoria interna deve ser feita forma completa;

Auditoria externa quanto a NC será dado prazo para ajustar

à conformidade;

REQUISITOS DO SGA


Analisar o SGA em intervalos planejados;

Analisar oportunidades de melhoria (OM);

Verificar a necessidade de alteração do SGA;

Manter registros das análises críticas;

Analisar o SGA em intervalos planejados;

Analisar o check-list do SGA;


4.5.6 Análise crítica

Reunir com AD para avaliar o SGA da empresa;

Analisar todos resultados;

Verificar a necessidade de alterar o sistema;

REQUISITOS DO SGA


Resultados de auditorias;

Avaliações de atendimento aos requisitos legais e

outros;

Comunicação (ões) externa (s);

O desempenho ambiental da organização;

A extensão na qual foram atendidos os objetivos e

metas;



Verificar quais objetivos foram atingidos ou não;

Descrever o porque e como será feito para corrigir ou refazer;

Entradas para

análise crítica...

REQUISITOS DO SGA


Situação das ações corretivas e preventivas;

Ações de acompanhamento das análises anteriores;

Mudança de circunstâncias (requisitos legais e

outros;

Recomendações para melhoria (OM);

A extensão na qual foram atendidos os objetivos e

metas;



Verificar quais objetivos foram atingidos ou não;

Descrever o porque e como será feito para corrigir ou refazer;

Entradas para

análise crítica...

REQUISITOS DO SGA


Decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças;

Mudanças na política, nos objetivos e metas;

Mudança em outros elementos do SGA

comprometida com a melhoria contínua;



Relatório de análise crítica;

Revisão da política/objetivos/metas ambientais;

Replanejamento do sistema (retro avaliar);

Se foi atendido algum requisito, deste destacar outros para

serem atingidos (ciclo do PDCA);

Saídas para análise

crítica...

TECNOLOGIAS CONTROLE AMBIENTAL


Tratamento dos resíduos a serem dispostos;

Tratamento de base (impermeabilização da fundação);

Operação (trincheira, rampa ou área);

Drenagem de fundação;

Cobertura;

Drenagem de águas pluviais;

Drenagem, coleta e tratamento de líquidos percolados e de

gases;

Monitoramento;

Análise da estabilidade dos maciços de terra e dos resíduos

sólidos dispostos;

Fechamento final do aterro.

TECNOLOGIAS CONTROLE AMBIENTAL


Disposição do lixo de forma adequada;

Capacidade de absorção diária de grande quantidade de

resíduos;

Condições especiais para a decomposição biológica da matéria

orgânica presente no lixo;

Limitação da procriação de vetores prejudiciais ao homem;

Limitação da ação dos catadores de lixo;

Possibilidade de recuperação de áreas degradadas e de baixo

valor comercial para fins de lazer e recreação pública;

Não requerimento de pessoal operacional altamente

qualificado;

Aceitação, sem qualquer inconveniente, de todo tipo de lixo.

FORMULÁRIO - 01


PROCESSO:

ENTRADA COND

OPER ASPECTO LEGISLA IMPACTO

PREOCUPAÇÕES

AMB.

CONTROLE SEV AB

R

FRE P

R

O

D

DISTRIBUIDOR:

ED. DATA DESCRIÇÃO DA REVISÃO ELAB. VERIF. APROV.

ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAL F1

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Bibliografia:

Barbieri, J.C. ; Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e

instrumentos. Ed. Saraiva, 2004.

Braga, B. et alli; Introdução à Engenharia Ambiental. Pearson Education do

Brasil, 2002.

La Rovere, E. L. et alli; Manual de Auditoria Ambiental. Qualimark Editora

Ltda., 2000.

Westman, W.E.; Ecology, Impact Assessment and Environmental Planning.

John Wiley & Sons, 1985.


MUITO OBRIGADO !!!


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