Situacao despesa orcamentaria

28/05/2010

Situao Despesa Oramentria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SO JOS DOS PINHAISRUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

76.105.543/0001-35

83030-720 (041) 3381-6800

Emisso: 01/01/2010 28/05/2010at Situao em:

Nr. CPF/CNPJEmisso Nome/Razo Social Credor Funcional Programtica Elemento Fonte Descrio Fonte Modalidade Licitao ContratoEmpenhado Estornado Valor Empenho Liquidado Estornado Valor Liquidado Pago Estornado Valor Pago Liquidar Pagar

Histrico detalhado do Empenho

1 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 0,00 0,00

04/01/2010 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.18.01 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, - VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SERVIOS PRESTADOS DE AUTONOMOS NO MS DE DEZEMBRO DE 2009.2 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG

259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 0,00 0,0004/01/2010 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.18.02 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, - VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE OS SERVIOS PRESTADOS PELAS COOPERATIVAS - NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.3 23964812900 OSCAR ALVES ROCHA

1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 0,00 0,0005/01/2010 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

Prestao do(s) servio(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitao de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agenteadministrativo, matrcula 11604.

4 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 0,00 0,00


Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao ms:01/20105 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS

419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 0,00 0,0005/01/2010 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.37.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao ms:01/20106 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS


Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao ms:01/20107 360305040670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Prestao do(s) servio(s): TARIFA BANCARIA, - Regularizao de tarifas referente ao exercicio de 20098 75644500000165 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

153.500,00 0,00 153.500,00 93.600,00 0,00 93.600,00 65.600,00 0,00 65.600,00 59.900,00 87.900,0005/01/2010 08.001.12.122.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS

Outros Encargos: REPASSE REFERENTE A CONVENIO, - CONVNIO FIRMADO ENTRE O MUNICPIO DE SO JOS DOS PINHAIS E A ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOJOS DOS PINHAIS, QUE TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ESPECIAIS REGULARMENTEMATRICULADOS NA ESCOLA ESPECIAL AMOR PERFEITO - APAE SO JOS DOS PINHAIS. OS RECURSOS SERO UTILIZADOS PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENO DA FROTADE VECULOS E PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIALIZADO DE 326 ALUNOS PORTADORES DE DEFICINCIA INTELECTUAL E MLTIPLAS DEFICINCIASASSOCIADAS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA AMOR PERFEITO - APAE SO JOS DOS PINHAIS.

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83030-720 (041) 3381-6800




9 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 0,00 0,00

05/01/2010 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.41.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 125/2009 200/2009

Aquisio do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preos 125/2009(Prego) Contrato: 200/2009 - Lanche para integrantes da banda marcial que far apresentao na solenidade de emancipaopolitica do municipio no dia 08 de janeiro.10 33787094003408 FUNDACAO IBGE


Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a diposio funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figuieredo competncia novembro/2009

11 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD.47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): DIETA ENTERAL EM PO, ALIMENTO CALORICO PROTEICO, FORMULA LACTEA PARA ALIMENTACAO INFANTIL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preos168/2009(Prego) Contrato: 296/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblico e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usurios com Patologias.12 10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA

196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 0,00 0,0005/01/2010 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 168/2009 297/2009

Aquisio do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 297/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblico e Assistentes Socias dos CRAS paraatendimento a usurios com Patologias.

13 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA.150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 298/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblico e Assistentes Socias dos CRAS paraatendimento a usurios com Patologias.

14 3302477000110 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP8.404,56 0,00 8.404,56 483,84 0,00 483,84 483,84 0,00 483,84 7.920,72 7.920,72


Aquisio do(s) produto(s): COMPLEMENTO ENERGETICO, DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 299/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblicoe Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usurios com Patologias.

15 8755580000139 NUTRIFAR NUTRICAO FARMACEUTICA6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 300/2009 - Pedidos encaminhados atravs do MinistrioPblico e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usurios com Patologias.

16 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL, Referente a registro de preos 168/2009(Prego) Contrato: 301/2009 - Pedidos encaminhados atravs do Ministrio Pblico e AssistentesSocias dos CRAS para atendimento a usurios com Patologias.

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17 85153831000156 OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preos 9/2009(Prego) Contrato: 21/2009 - Para atender evento em comemorao aos 157 anos daemancipao poltica do municipio no dia 08 de janeiro.18 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA.


Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 30/2009 - Para divulgao do inicio das atividades do domingo no Parque de 2010

19 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): FLYERS 4 X 0 CORES COUCHE 115GR, Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 27/2009 - Para divulgao do inicio das atividades do domingo no Parque 2010

20 3279656000183 AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA.400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preos 33/2009(Prego) Contrato: 44/2009 - Para atender as atividades do domingo no Parque da Fonte

21 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA.18,60 0,00 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,60 18,60


Aquisio do(s) produto(s): CRACHA 10X14CM, 250GR, 4X0 CORES, COM FURACAO E CORDAO. , Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 30/2009 - Para utilizao nas atividades do domingono Parque

22 1032891000120 LOURIMED PRODUTOS MEDICOS39,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00


Aquisio do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL. , - PARA USO DO DEPTO23 81102709000108 NC TURISMO LTDA


Aquisio do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - Passagens areas ida evolta Curitiba/So Paulo/Curitiba, em nome do Sr. Secretrio Paulo Gomes Junior, que participar de reunio com a empresa Giusti Consultoria de Markenting nos dias 07 09 de janeiro de 2010.

24 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - Carimbo para a nova servidora deste Departamento Adriana Franca Dias

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25 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG3,19 0,00 3,19 3,19 0,00 3,19 3,19 0,00 3,19 0,00 0,00


Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS EM COMPLEMENTO A NOTA EXTRA ORAMENTRIA: 2886/2009.26 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG


Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS EM COMPLEMENTO A NOTA EXTRA ORAMENTRIA: 2878/2009.27 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG


Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS EM COMPLEMENTO A NOTA EXTRA ORAMENTRIA: 2882/2009.28 3675198000100 PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P


Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Requisio de Pequeno Valor n. 03/2009 extrado da Ao de Execuo de Sentena, sob o nmero 430/2004, requerido por SergioRicardo Tineli em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.

29 76752880000114 CARTORIO DA 2 VARA CIVEL DE11.996,91 0,00 11.996,91 11.996,11 0,00 11.996,11 11.996,11 0,00 11.996,11 0,80 0,80


Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Certido de Requisio de Pequeno Valor extrada da Ao de Repetio de Indbito, sob o nmero 1079/2003, requerido porRestaurante Aeroporto Afonso Pena Ltda. em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 2 Vara Cvel da Comarca de SJP.

30 3675198000100 PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P1.020,55 0,00 1.020,55 1.020,55 0,00 1.020,55 1.020,55 0,00 1.020,55 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Requisio de Pequeno Valor n. 52/2009 extrado da Ao de Execuo de Sentena, sob o nmero 499/2004, requerido por HelenaLopes de Oliveira em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.



Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Requisio de Pequeno Valor n. 48/2009 extrado da Ao de Execuo de Sentena, sob o nmero 39/2004, requerido por Ana Mariade Souza Vaneli em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP

32 3675198000100 PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P571,80 0,00 571,80 571,80 0,00 571,80 571,80 0,00 571,80 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Requisio de Pequeno Valor n. 51/2009 extrado da Ao de Execuo de Sentena, sob o nmero 431/2004, requerido por DarliAntonio do Nascimento Jr. em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.

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Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Requisio de Pequeno Valor n. 47/2009 extrado da Ao de Execuo de Sentena, sob o nmero 1100/2004, requerido por AldoVoltolini em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.



Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Requisio de Pequeno Valor n. 53/2009 extrado da Ao de Execuo de Sentena, sob o nmero 212/2004, requerido por Sonia deFatima Oliveira em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.



Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Requisio de Pequeno Valor n. 49/2009 extrado da Ao de Execuo de Sentena, sob o nmero 806/2004, requerido por IvoneAparecida Beralde em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.



Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Requisio de Pequeno Valor n. 50/2009 extrado da Ao de Execuo de Sentena, sob o nmero 488/2004, requerido por IsonyMaria de Camargo em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.



Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente Requisio de Pequeno Valor n. 44/2009 extrado da Ao de Execuo de Sentena, sob o nmero 84/2004, requerido por GenadilAndre Soares em face do Municpio de So Jos dos Pinhais, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.

38 76416940000128 PARANA GOVERNO DO ESTADO3.807,20 0,00 3.807,20 3.807,20 0,00 3.807,20 3.807,20 0,00 3.807,20 0,00 0,00


Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposio funcional do servidor Luis Marcos Lepienski competencia Dezembro/09.

39 95423000000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS2.023,73 0,00 2.023,73 2.023,73 0,00 2.023,73 2.023,73 0,00 2.023,73 0,00 0,00


Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposio fucional do servidor Marcos Vinicius Senegaglia Jorge competncia Dezembro/2010



Aquisio do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - Para atender os Parques Infantis: Central (3 chaves)e Conjunto Urano (10 chaves)

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83030-720 (041) 3381-6800




41 81102709000108 NC TURISMO LTDA1.171,80 0,00 1.171,80 1.171,80 0,00 1.171,80 1.171,80 0,00 1.171,80 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - Hospedagem no Hotel Mercure SP Privilege em So Paulo para participao dos servidores JorgeSarkis, Diego V. Foggiatto e Christian F. C. Bundt, no evento Campus Party, em So Paulo, no Centro de Exposies Imigrantes, de 26 a 28/01/2010. Campus Party considerado o maior evento de inovaotecnolgica, Internet e entretenimento eletrnico em rede do mundo. Pretendemos nos integrar a tal evento para conhecer mais sobre tecnologia, j que um dos objetivos para o prximo ano preparar a criao daincubadora tecnolgica.

42 8329433000105 GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARK.6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preos 46/2009(Prego) Contrato: 64/2009 - Solicitao da prestao do servio para divulgao do evento Festa da Cidade-320anos em 2010.

43 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA15.260,00 0,00 15.260,00 8.679,98 0,00 8.679,98 8.679,98 0,00 8.679,98 6.580,02 6.580,02


Aquisio do(s) produto(s): FOLDERS PAPEL COUCHE 115GR. 4 X 4 CORES 1 DOBRA, FLYER, Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 27/2009 - Prestao de servio para divulgao daFesta da Cidade - 320 anos em 2010.

44 45663050906 JOSE DE SOUZA SOARES6.000,00 684,85 5.315,15 6.000,00 684,85 5.315,15 6.000,00 684,85 5.315,15 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para custear despesas com atletas, comisso tcnica, Diretor do Departamento de Esportes e Secretrio de Esporte e Lazer, no ProjetoViva o Vero do Governo do Estado do Paran, que acontecer no Litoral do Estado, entre os dias 07/01/2010 a 07/02/2010. As despesas sero com inscries dos atletas e tcnicos que representaro o Municpioem competies de diversas modalidades esportivas, alimentao, translado, combustvel e medicamentos.

45 94239312949 ELENIRA PEIXOTO DA SILVA500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00


Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Adiantamento para Servidora ELENIRA PEIXOTO DA SILVA Matricula 9880, CPF 942.393.129-49, RG 66129080,para custear despesas de alimentao, translado e hospedagem para recmbio do adolescente Felipe da Luz, acompanhado pelo Sr. Iraci dos Santos (conselheiro tutelar). Solicitado atravs do ofcio 1261/09- C.T.II para a cidade de origem Mandagua / PR na data de 08/01/2010.

46 78371747000143 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA678,45 0,00 678,45 678,45 0,00 678,45 678,45 0,00 678,45 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): FOTOCOPIA, CPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADO PELO MINISTRIO PBLICO CONFORME OFICIO NR. 283/200947 76639384000159 CREA-PR-CONSELHO REG.ENG.ARQ.E

30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,0006/01/2010 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.99.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS

Prestao do(s) servio(s): PAGAMENTO DE TAXA, - Referente a elaborao de projeto de preveno contra incendios e elaborao de oramento total da obra e cronograma fisico financeiro.48 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA


Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - confeco de carimbos necessrios para o Gabinete do Secretrio

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Municipal de Educao em exerccio.



Prestao do(s) servio(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de Oficial de Justia, referente a 17 processos de execuo fiscal, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SoJos dos Pinhais.



Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - CARIMBOS NECESSRIOS AOFUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS DO PARQUE DA FONTE E DA BORDA DO CAMPO51 8296132000114 NW DYBAX


Aquisio do(s) produto(s): SABAO EM PO, DESINFETANTE, Referente a registro de preos 93/2009(Prego) Contrato: 140/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central52 96601 BANCO DO BRASIL S/A


Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAO PROGRAMA FDU CONTRATO 42 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 5.400,24.53 96601 BANCO DO BRASIL S/A










Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAO PROGRAMA FDU CONTRATO 200 PARCELA 79 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 1.465,83.

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58 96601 BANCO DO BRASIL S/A2.669,80 0,00 2.669,80 2.669,80 0,00 2.669,80 2.669,80 0,00 2.669,80 0,00 0,00


















Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAO PROGRAMA FDU CONTRATO 1208 PARCELA 37 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 29.163,92.

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Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 42 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 684,89..

70 96601 BANCO DO BRASIL S/A522,54 0,00 522,54 522,54 0,00 522,54 522,54 0,00 522,54 0,00 0,00


Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 43 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 522,54.
















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Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 217 PARCELA 68 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 7.043,88.







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86 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA.1.800,00 0,00 1.800,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Solicitao da prestao do servio para divulgao do evento Festa da Cidade - 320 anos em 2010.87 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA


Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Solicitao da prestao do servio para divulgao da Festa da Cidade - 320 anos em 2010.88 3279656000183 AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA.


Aquisio do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preos 33/2009(Prego) Contrato: 44/2009 - Atender o evento Festa do Trigo, que faz parte do calendriooficial de eventos do Municpio

89 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA -387,78 0,00 387,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,78 387,78


Aquisio do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preos 123/2009(Prego) Contrato: 185/2009 - Atender o evento Festa do Trigo, que faz parte do calendrio oficial de eventosdo Municpio

90 77955300000159 RADIODIAGNOSTICO SAO JOSE LTDA298,60 0,00 298,60 179,16 14,93 164,23 134,37 0,00 134,37 134,37 164,23


Aquisio do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preos 180/2009(Prego) Contrato: 282/2009 - radiografias feitas em servidores municipais.91 5861899983 MONIQUE CELI DE LIMA KLEN

4.590,00 0,00 4.590,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 1.912,50 2.677,50 2.677,5011/01/2010 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de penso mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de 50% de 1 salrio mnimo e meio a Monique Celi de Lima Klen,em funo de deciso judicial transitada em julgado, nos Autos de Indenizao, n 641/2004, da 2 Vara Cvel da Comarca de SJP.92 10953823000195 JOACIR ANTONIO CLAUDINO & CIA LTDA


Prestao do(s) servio(s): INDENIZACAO, - Pagamento a titulo de indenizao, referente ao ms de Dezembro / 2009, do imvel destinado ao funcionamento do C.M.E.I. Cantinho Feliz, situado a Rua Passos deOliveira, 1410 - Centro, Conforme Termo de Acordo entre o Municipio e o Sr. Joacir Antonio Claudino, referente a requisio administrativa constante no Decreto 2681/2009 - PGM de 08/10/2009.

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93 4834036952 HELBERT RICARDO DE LIMA4.590,00 0,00 4.590,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 1.912,50 2.677,50 2.677,50


Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de penso mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de 50% de 1 salrio mnimo e meio a Helbert Ricardo de LimaKlen, em funo de deciso judicial transitada em julgado, nos Autos de Indenizao, n 641/2004, da 2 Vara Cvel da Comarca de SJP.94 5776533937 MARIA LOURDES SCHMITT BATISTA


Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de tutela antecipada concedida nos Autos de Indenizao, n 1436/2004, proposto por Maria Lourdes Schmitt Batista em face do Municpio de SoJos dos Pinhais, referente ao pagamento de 02 (dois) salrios mnimos dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.95 59495065968 GRACIA CLAROS DOS SANTOS


Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de tutela antecipada concedida nos Autos de Indenizao, n 940/2002, proposto por Gracia Claros dos Santos em face do Municpio de So Josdos Pinhais, referente ao pagamento de 01 (um) salrio mnimo dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, em trmite na 2 Vara Cvel da Comarca de SJP.96 3031603907 JOEL APARECIDO PEREIRA


Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de penso mensal, no perodo de janeiro/2010 a dezembro/2010, no valor de 60% do salrio mnimo a Joel Aparecido Pereira, em funo decondenao do Municpio de SJP junto aos Autos n 50/90, da 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.97 81553080904 ALVACI DA ROCHA BLASIUS

2.040,00 0,00 2.040,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 1.190,00 1.190,0011/01/2010 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

Prestao do(s) servio(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de penso mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de um tero do salrio mnimo a Joo Jos Blausius e Alvaci daRocha Blausius, em funo de condenao do Municpio de SJP junto aos Autos de Execuo de Sentena, n 585/2001, da 1 Vara Cvel da Comarca de SJP.98 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA


Aquisio do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - PARA USO DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAES99 81102709000108 NC TURISMO LTDA

2.700,00 1.002,48 1.697,52 1.697,52 0,00 1.697,52 1.697,52 0,00 1.697,52 0,00 0,0011/01/2010 13.001.15.452.0009.20 3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 61/2009 92/2009

Aquisio do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - Pagamento de passagens areas ida 26/01/2010 as 8h e volta dia 27/01/2010 as 10h10minSJP(Curitiba)/RJ e RJ/SJP(Curitiba) para os senhores Paulo Chiesa - Secretrio de Urbanismo, Ado Cetnarski Neto e Carlos A. G. de Figueiredo - Secretrio de Administrao para reunio referente ao ProjetoVizinhana Solidria junto ao BNDES, no Rio de Janeiro.

100 81102709000108 NC TURISMO LTDA750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - Pagamento de hospedagem Hotel Windsor Asturias um pernoite do dia 26 para 27/01/2010 - diriaSGL STD com caf da manh + taxas para os senhores Paulo Chiesa - Secretrio de Urbanismo, Ado Cetnarski Neto e Carlos A. G. de Figueiredo - Secretrio de Administrao para reunio referente ao ProjetoVizinhana Solidria junto ao BNDES, no Rio de Janeiro.

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101 81102709000108 NC TURISMO LTDA927,24 0,00 927,24 927,24 0,00 927,24 927,24 0,00 927,24 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preos 61/2009 (Prego), relativa a viagem do Sr. Prefeito Ivan Rodrigues no dia 13/01/2010 de Curitiba / Braslia / Curitiba.

102 4538615000127 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA194,40 0,00 194,40 194,40 0,00 194,40 194,40 0,00 194,40 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CHA DE CAMOMILA, Referente a registro de preos 70/2009(Prego) Contrato: 119/2009 - Repor estoque do Almoxarifado Central103 4538615000127 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA


Aquisio do(s) produto(s): GUARDANAPO 20 X 23 CM , Referente a registro de preos 70/2009(Prego) Contrato: 119/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central104 81102709000108 NC TURISMO LTDA

1.843,60 0,00 1.843,60 1.843,60 0,00 1.843,60 1.843,60 0,00 1.843,60 0,00 0,0012/01/2010 17.001.22.661.0013.20 3.3.90.39.80.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Prego 61/2009 92/2009

Aquisio do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Hospedagem no Hotel Laghetto em Gramado/RS para 04(quatro) servidores, Christian Frederico da Cunha Bundt, Aurora Girardi, Marcio Marchesini Brito, EliseteAparecida Ferreira de Farias, para Visita Tcnica ao evento"""" Natal Luz"""" realizado na cidade de Gramado/RS no perodo de novembro a janeiro de 2010, com objetivo de buscar informaes referente ao projetopara ano de 2010 (organizacional e operacional), bem como parcerias pblico/privado.

105 4113175000166 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA5.032,80 0,00 5.032,80 10.065,60 5.032,80 5.032,80 5.032,80 0,00 5.032,80 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preos 190/2009(Prego) Contrato: 313/2009 - Servios necessrios para instalao dos pontosda rede lgica/ telefonia e eltrica dentros dos padres da Prefeitura nas salas do fundo da Secretaria de Educao.

106 4113175000166 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA1.160,36 0,00 1.160,36 2.320,72 1.160,36 1.160,36 1.160,36 0,00 1.160,36 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): BASTIDOR PARA BLOCOS, CANALETA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, COTOVELO, Referente a registro de preos 190/2009(Prego) Contrato: 313/2009 - Material necessario parainstalao dos pontos de rede lgica e telefonia dentro dos padroes da Prefeitura nas salas dos fundos da SEMED.



Aquisio do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - Confeco de carimbos para o Sr.Fernando Firmino dos Santos Diretor do Departamento de Apoio Tcnico Operacional da SEMPS e para Sr Maria Aparecida Paulino de Viveiros Coordenadora.



Aquisio do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 27/2009 - Confeco de Cartes de visita para a Sr Lindamir Colontonio Diretora Geral, Sr. Fernando Firmino dosSantos Diretor do Departamento de Apoio Tcnico Operacional e para Sr Ingrid Jane Girardi de Souza Diretora do Departamento de Promoo Humana e Desenvolvimento Comunitrio.

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109 75011965000189 COMERCIO DE MOVEIS TIJUCAS LTDA267,00 0,00 267,00 267,00 0,00 267,00 267,00 0,00 267,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): LAVADORA DE ROUPAS, - Para auxiliar nas aes de limpeza, asseio e conservao desta secretaria.110 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA


Aquisio do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preos 127/2009(Prego) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspeno,freio) Peas para manuteno de veculos leves.

111 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA20.000,00 0,00 20.000,00 19.998,23 0,00 19.998,23 19.329,33 0,00 19.329,33 1,77 670,67


Aquisio do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preos 127/2009(Prego) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspeno,freio) Servios de manuteno nos veculos leves

112 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA1.500,00 0,00 1.500,00 1.482,49 0,00 1.482,49 1.482,49 0,00 1.482,49 17,51 17,51


Aquisio do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , Referente a registro de preos 127/2009(Prego) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspeno,freio) Derivados de petrleo para veculos leves

113 75076836000179 URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A42,56 0,00 42,56 42,56 0,00 42,56 42,56 0,00 42,56 0,00 0,00


Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificao de penalidade n 275350/ auto de infrao D000504725 para o veculo n 274 VW/Quantum placas AFF-9051 no dia 26/10/2009 s 17h28: estacionar emdesacordo com a regulamentao especificada pela sinalizao na rua Vicente Machado prximo ao n 1832.

114 75076836000179 URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00


Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificao de penalidade n 275350 / auto de infrao D000506686 para o veculo n 540 RENAULT/Clio placas APM-2025 no dia 14/10/2009 s 13h56: dirigir veculoutilizando - se de telefone celular na rua Tibagi entre rua pres. Carlos Cavalcanti e rua amintas de barros. obs: condutor nao informado at a data limite.

115 95422986000102 PREFEITURA MUN DE FAZENDA RIO566,17 0,00 566,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,17 566,17


Outros Encargos: RESSARCIMENTO, Ressarcimento referente s contribuies previdencirias de Estella Maris Baron Begge Ribeiro, servidora do Municpio de Fazenda Rio Grande, cedida para este Municpio.

116 474973000162 ECAD - ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E4.996,03 0,00 4.996,03 4.996,03 0,00 4.996,03 4.996,03 0,00 4.996,03 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): PAGAMENTO DE TAXA , - PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DIREITOS AUTORAIS (ECAD) REFERENTE REALIZAO DO CARNAVAL DE BONECOS 2010 NO DIA 06/02/2010, NARUA VERSSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAA DO VERBO DIVINO.

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117 3943767000142 RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

13/01/2010 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.05.00 0.1.30 SADE - RECEITAS

Prestao do(s) servio(s): PARECER DE MERCADO, - A solicitao se faz necessria para pagamento dos pareceres de mercado, os quais servem como base para definio do valor mensal de locao dosreferidos imveis.

118 80443630925 DOUGLAS BATISTA DE ARAUJO1.058,25 0,00 1.058,25 1.058,25 0,00 1.058,25 1.058,25 0,00 1.058,25 0,00 0,00

13/01/2010 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SADE - RECEITAS

Aquisio do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Resciso Contratual ref. ao ms:01/2010 CPF:80443630925 Nome:DOUGLAS BATISTA DE ARAUJO119 71222995115 VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA

5.427,48 5.427,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013/01/2010 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SADE - RECEITAS

Aquisio do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Resciso Contratual ref. ao ms:01/2010 CPF:71222995115 Nome:VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA120 51072149915 CLAUDIO JOSE WAN-DALL


Prestao do(s) servio(s): PARECER DE MERCADO, A solicitao se faz necessria para pagamento dos pareceres de mercado, os quais servem como base para definio do valor mensal de locao dosreferidos imveis.

121 8786935000157 LCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS1.248,48 0,00 1.248,48 1.248,48 0,00 1.248,48 1.248,48 0,00 1.248,48 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): BACLOFEN , ADEROGIL, PROPRIANATO DE FLUTICASONA, CLORIDRATO, AZITROMICINA, - Aquisio de medicamentos para atender pedido do Ministrio Publico Pedido deProvidncia n 10/2009, para o paciente GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, portador de doena Leucodistrofia matecromtica. Aquisio para 06 meses.

122 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA.1.693,80 0,00 1.693,80 1.693,80 0,00 1.693,80 1.693,80 0,00 1.693,80 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO , Referente a registro de preos 93/2009(Prego) Contrato: 141/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

123 8296132000114 NW DYBAX588,70 0,00 588,70 588,70 0,00 588,70 588,70 0,00 588,70 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): SABAO EM PO, SABAO EM PEDRA GLICERINADO PCTO C 5 UNIDADES DE 200 GRS PESO LIQ 1 KG, DETERGENTE, DESINFETANTE, Referente a registro de preos93/2009(Prego) Contrato: 140/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

124 23964812900 OSCAR ALVES ROCHA1.000,00 109,80 890,20 1.000,00 109,80 890,20 1.000,00 109,80 890,20 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitao de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agenteadministrativo, matrcula 11604.

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125 81904924972 NOELI DE FATIMA SANTANA3.730,80 0,00 3.730,80 3.730,80 0,00 3.730,80 3.730,80 0,00 3.730,80 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): CONFECCAO DE FANTASIA, - CONFECO DE FANTASIAS NECESSRIAS PARA O CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE E REALIZAR DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMOMARQUES, EM FRENTE A PRAA DO VERBO DIVINO. SENDO: 1 MACACO ZACUMI, 14 TUNICAS ESTILO AFRICANAS, 4 MAIOS, 20 UNIFORMES ESTILIZADOS DA SELEO BRASILEIRA DE FUTEBOL,1 TRAJE DE PORTA BANDEIRA, 1 TRAJE DE MESTRE SALA, 20 UNIFORMES ESTILIZADOS DE FUTEBOL DE DIFERENTES PASES, 20 TOUCAS PARA SELEO FEMININA, 1 RPLICA DE CAMPO DE

126 8903201000100 P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO3.213,90 0,00 3.213,90 3.213,90 0,00 3.213,90 3.213,90 0,00 3.213,90 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, Referente a registro de preos 93/2009(Prego) Contrato: 148/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD127 75121640000159 S. UDA


Prestao do(s) servio(s): FLORES, - Arranjos de flres para ornamentao da mesa de autoridades durante a cerimnia de abertura do Curso de Formao da nova turma de Guardas Municipais, recentementenomeada.

128 7092633000116 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS345,60 0,00 345,60 345,60 0,00 345,60 345,60 0,00 345,60 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CHA MATE GRANULADO CAIXA C/ 200 GRS , Referente a registro de preos 70/2009(Prego) Contrato: 121/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

129 8860873000186 ALEXANDRE PAVIN & CIA LTDA117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00

14/01/2010 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Concorrncia 16/2008 2/2009

Aquisio do(s) produto(s): DISJUNTOR, Referente a registro de preos 16/2008(Concorrncia) Contrato: 2/2009 - Material necessrio para manuteno da sede da Secretaria de promoo Social visando adequaro ambiente para melhor atender aos destinatrios da Assistncia Social.

130 69725705904 LOURDES SAWA700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): LOCACAO DE SALA, - Locao do Salo Paroquial da Igreja So Cristvo, para realizao de Baile de Carnaval no dia 28/01, para aproximadamente 600 pessoas que participam doGrupo de 3 Idade.

131 8903201000100 P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO798,00 0,00 798,00 798,00 0,00 798,00 798,00 0,00 798,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CHA, Referente a registro de preos 70/2009(Prego) Contrato: 120/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado entral - SEMAD132 78371747000143 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA


Aquisio do(s) produto(s): FOTOCOPIA, - CPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS P/E SOLICITADO PELO MINISTRIO PBLICO ATRAVES DO OFICIO 293/2009

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Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - Para servios administrativosdaOuvidoria,Corregedoria,Demutran e Gabinete do Secretrio

134 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preos 46/2009(Prego) Contrato: 66/2009 - servio solicitado para divulgao do evento III Corrida das guas a ser realizada naColnia Mergulho na data de 18/04/2010

135 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA1.375,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 1.375,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): FOLDERS 4X4 CORES COUCHE 115G, 2 DOBRAS, A 4 , Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 27/2009 - material de divulgao do evento III Corrida das guas aser realizado na data de 18/04/2010, Colnia Mergulho.

136 5856666000160 LUIZ ERNANI SETIM172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de certides referente s custas de certides para propositura de Ao de Usucapio da rea rural que atualmenteabriga a Escola Municipal Modesto Zaniolo, junto ao Cartrio Distribuidor deste Foro Regional, Comarca da Regio Metropolitana de Curitiba.

137 81102709000108 NC TURISMO LTDA2.674,51 0,00 2.674,51 2.674,51 0,00 2.674,51 2.674,51 0,00 2.674,51 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - PASSAGEM ARA, PARA O DIRETOR DE RECREAO E LAZER LISANDRO CESARVIEIRA, O COORDENADOR DE EVENTOS GERMANO GERALDO KLEIN E PARA A CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA LANDIA MARA ZANELLA BONISSONI, COM SADA NO DIA 16/01/2010 E RETORNONO DIA 19/01/2010, E PARA O SECRETRIO DE ESPORTE E LAZER EM EXERCCIO SR. CLSIO DE MARINS PRADO COM SADA NO DIA 18/01/2010 E RETORNO NO DIA 19/01/2010, PARAPARTICIPAREM DOS CURSOS DO 25 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAO FSICA, QUE ACONTECER EM FOZ DO IGUA/PR.

138 4741337000100 SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS2.126,00 0,00 2.126,00 2.126,00 0,00 2.126,00 2.126,00 0,00 2.126,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): GARRAFA TERMICA DE PRESSAO 1 LITRO , Referente a registro de preos 70/2009(Prego) Contrato: 124/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD139 81102709000108 NC TURISMO LTDA


Aquisio do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - HOSPEDAGEM NO HOTEL BELA ITLIA, EM FOZ DO IGUA/PR, PARA O DIRETOR DERECREAO E LAZER LISANDRO CESAR VIEIRA, O COORDENADOR DE EVENTOS GERMANO GERALDO KLEIN E PARA A CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA LANDIA MARA ZANELLA BONISSONI,ENTRE OS DIAS 16/01/10 A 19/01/10, QUE ESTARO PARTICIPANDO DO 25 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAO FSICA.

140 81102709000108 NC TURISMO LTDA145,17 0,00 145,17 145,17 0,00 145,17 145,17 0,00 145,17 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - HOSPEDAGEM NO HOTEL BELA ITLIA, EM FOZ DO IGUA/PR, PARA O SECRETRIO DEESPORTE E LAZER EM EXERCCIO SR. CLSIO DE MARINS PRADO, NOS DIAS 18/01/10 A 19/01/10, QUE ESTAR PARTICIPANDO DO 25 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAO

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FSICA.141 4149543941 DENISE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ


Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAO., - pagamento de bolsa auxlio educao referente ao mes de janeiro/2010142 63023067953 MARIA APARECIDA PADILHA DOS

2.000,00 1.231,65 768,35 2.000,00 1.231,65 768,35 2.000,00 1.231,65 768,35 0,00 0,0014/01/2010 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS

Prestao do(s) servio(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAO E TRANSLADO PARA O COORDENADOR DE EVENTOS GERMANOGERALDO KLEIN E PARA O SECRETRIO DE ESPORTE E LAZER (EM EXERCCIO) SR. CLSIO DE MARINS PRADO, QUE ESTARO PARTICIPANDO DA CAPACITAO PARA OS COORDENADORESDAS CONFERNCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESPORTE, QUE PR-REQUISITO PARA A CONFERCIA NACIONAL DO ESPORTE, EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO.

143 1056010983 JOHNNY WILLIAM FLAUSINO DE SOUZA465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00


Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAO., - pagamento de bolsa auxilio educao referente ao mes de janeiro de 2010144 2663938963 MILENA DO ROCIO CAMARGO


Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAO., - pagamento de bolsa auxilio educao referente ao mes de janeiro 2010.145 81102709000108 NC TURISMO LTDA


Aquisio do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - HOSPEDAGEM NO HOTEL NAUTICO NA CIDADE DE GUARATUBA/PR, PARA O SECRETRIO(EM EXERCCIO) CLSIO DE MARINS PRADO, ENTRE OS DIAS 16/01/10 A 17/01/10, QUE ESTAR REPRESENTANDO O MUNICPIO DE SO JOS DOS PINHAIS NO JOGO DESAFIO DE VOLEI DE PRAIACOM O CAMPEO OLMPICO EMANUEL.

146 45663050906 JOSE DE SOUZA SOARES3.000,00 67,40 2.932,60 3.000,00 67,40 2.932,60 3.000,00 67,40 2.932,60 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA O DIRETOR DE RECREAO E LAZER LISANDRO CESAR VIEIRA, OCOORDENADOR DE EVENTOS GERMANO GERALDO KLEIN, A CHEFE DE MODALIDADE ESPORTIVA LANDIA MARA ZANELLA BONISSONI, E PARA O SECRETRIO DE ESPORTE E LAZER EMEXERCCIO SR. CLSIO DE MARINS PRADO COM ALIMENTAO, TRANSLADO, MEDICAMENTOS E INSCRIES DOS CURSOS DO 25 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAO QUEACONTECER EM FOZ DO IGUA/PR, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

147 624573000196 EQUAHOT INSTALACOES IND. LTDA2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00

15/01/2010 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.16.00 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS

Prestao do(s) servio(s): MANUTENCAO DE CENTRAL GAS, - Os servios de manuteno de central de gs para atender as Unidades de Ensino Municipal no CAIC.

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148 80304629000164 DIGMA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): CONSERTO, mo de obra aplicada para conserto e reviso em equipamento do painel de senhas deste departamento - para melhor atender os municipes.149 4113175000166 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA


Aquisio do(s) produto(s): CABO, Referente a registro de preos 190/2009(Prego) Contrato: 313/2009 - Material necessrio para instalao dos pontos de rede lgica/ telefonia e eltrica nos padroes daPrefeitura, nas salas dos fundos da SEMED.

150 4271791903 EVANDERSON FABRICIO DOS SANTOS2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): ARRANJO MUSICAL, - SERVIO DE ARRANJO MUSICAL PARA O CARNAVAL 2010, SENDO; COMPOSIO DA LETRA, COMPOSIO DA HARMONIA, INSTRUMENTALIZAO,ARRANJO MUSICAL, MIXAGEM, MASTERIZAO E GRAVAO DE CD.



Aquisio do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - Referente ao Registro de Preos 059/2009 (Prego)



Aquisio do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 27/2009 - para o secretario de Agricultura.153 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA.


Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preos 20/2009(Prego) Contrato: 30/2009 - material ser utilizado na divulao do evento III Corrida das guas na data18/04/2010

154 2678088000120 DULCE VANIA FERREIRA DE MELO1.565,80 0,00 1.565,80 1.565,80 0,00 1.565,80 1.565,80 0,00 1.565,80 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): PISTOLA DE COLA QUENTE, REFIL COLA QUENTE, LANTEJOULA, TINTA , GLITER, COLA , PURPURINA, - O MATERIAL SER UTILIZADO NA CONFECO DE ADEREOSPARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO, QUE SE APRESENTARO NO CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE SER REALIZADO DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES EM FRENTE APRAA DO VERBO DIVINO

155 2678088000120 DULCE VANIA FERREIRA DE MELO748,75 0,00 748,75 748,75 0,00 748,75 748,75 0,00 748,75 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CHATO, MICANGA, MEIAS, MODELO LONGA, MATERIAL POLIESTER. , - O MATERIAL SER UTILIZADO NA CONFECO DE ADEREOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVREDE TEATRO QUE SE APRESENTARO NO CARNAVAL DEBONECOS 2010, QUE SER REALIZADO DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAA DO VERBO DIVINO

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Aquisio do(s) produto(s): CORANTE, ISOPOR, CORRENTE PEA EM METAL, - O MATERIAL SER UTILIZADO NA CONFECO DE ADEREOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO QUEFARO APRESENTAO NO CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE SER REALIZADO DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES EM FRENTE A PRAA DO VERBO DIVINO

157 95424230000194 LOJA DAS FECHADURAS E PORTAS190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CONTROLE REMOTO, - Para uso de Servidores do Gabinete do Vice Prefeito.158 360305040670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAO, PROGRAMA GIDUR/CT, CONTRATO 23945-97, VENCIMENTO 07/01/2010, VALOR R$ 19.193,86.159 360305040670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Outros Encargos: JUROS, - JUROS, PROGRAMA GIDUR/CT, CONTRATO 23945-97, VENCIMENTO 07/01/2010, VALOR R$ 4.226,30.

160 2678088000120 DULCE VANIA FERREIRA DE MELO1.057,00 0,00 1.057,00 1.057,00 0,00 1.057,00 1.057,00 0,00 1.057,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): FITA, PLUMA, PENA DE GALO, - O MATERIAL SER UTILIZADO NA CONFECO DE ADEREOS PARA USO PELOS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE E TEATRO NAAPRESENTAO NO CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE SER REALIZADO DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAA DO VERBO DIVINO.



Aquisio do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - Para ser utilizado no GabineteSEMU - (Diretor Geral)



Aquisio do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - material soliicitado para distribuio a novosservidores da secretaria



Aquisio do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preos 59/2009(Prego) Contrato: 91/2009 - PARA USO DO DEPTO DE FISCALIZAO164 4885163000150 DESPACHANTE OBLADEN S/C LTDA


Prestao do(s) servio(s): PAGAMENTO TAXA DE DESPACHANTE, - O veculo VW/Gol 1.0, Placa ADU 0243, Chassi 9BWCA05X357200415, pertencia ao IDU - Instituto de Desenvolvimento Urbano e foitransferido para Prefeitura Municipal de So Jos dos Pinhais.

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165 78371747000143 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA44,20 0,00 44,20 44,20 0,00 44,20 44,20 0,00 44,20 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): CADERNO, - Referente 26 cadernos com linhas, com brochuras e capa dura.166 2629403963 ADAO CETNARSKI NETO


Prestao do(s) servio(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para custeio de alimentao e transporte do secretario de urbanismo Paulo Chiesa, secretrio de administraao Carlos Alberto Gomesde Figueiredo e do servidor Ado Cetenarski Neto, CPF 026294039-63 e RG 7041654-9 de matricula 11566 para a cidade do Rio de janeiro nos dias 26 e 27 de janeiro de 2010 para participar da reunio com oBNDES referente ao projeto vizinhana solidria.

167 2726268994 DANIELA COSTA DA SILVA255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00


Outros Encargos: RESTITUICAO, - RESTITUIAO DE ITBI PAGA A MAIOR NO VALOR DE R$255,00 CONFORME PROTOCOLO 70918/2009.168 3770641906 RONALDO ADRIANO DA COSTA


Outros Encargos: RESTITUICAO, - RESTITUIAO DE ITBI PAGA INDEVIDAMENTE NO VALOR DE R$462,42 CONFORME PROTOCOLO 72274/2009.169 3675198000100 PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P


Prestao do(s) servio(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de Oficial de Justia, referente a 34 processos de execuo fiscal, em trmite na 1 Vara Cvel da Comarca de SoJos dos Pinhais.

170 81102709000108 NC TURISMO LTDA1.639,00 0,00 1.639,00 1.639,00 0,00 1.639,00 1.639,00 0,00 1.639,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preos 61/2009(Prego) Contrato: 92/2009 - PASSAGEM ARA, PARA O COORDENADOR DE EVENTOS GERMANO GERALDO KLEINE PARA O SECRETRIO DE ESPORTE E LAZER (EM EXERCCIO) SR. CLSIO DE MARINS PRADO, COM SADA NO DIA 20/01/2010 E RETORNO NO DIA 22/01/2010, PARA BRASLIA/DF, ONDE ESTAROPARTICIPANDO DA CAPACITAO PARA OS COORDENADORES DAS CONFERNCIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESPORTE, QUE PR-REQUISITO PARA A CONFERCIA NACIONAL DOESPORTE.

171 4826932901 CAMILA MARANGON PESSOTTO465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00


Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAO., - pagamento de bolsa auxlio educao referente ao ms de janeiro de 2010172 5636419910 ALESSANDRO DE AGUIAR


Outros Encargos: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO - EDUCAO., - pagamento de bolsa auxlio educao referente ao ms de janeiro/2010.

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76.105.543/0001-35

83030-720 (041) 3381-6800




173 76040195000165 ASSOC. DOS OFICIAIS DE JUSTICA225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de Oficial de Justia, referente a 09 processos de execuo fiscal, sendo 05 em trmite na 1 Vara Cvel da Comarcade So Jos dos Pinhais e 04 em trmite na 2 Vara Cvel da Comarca de SJP.

174 4762255000142 ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS8.000,00 0,00 8.000,00 3.840,00 0,00 3.840,00 2.640,00 0,00 2.640,00 4.160,00 5.360,00

15/01/2010 07.006.10.302.0003.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINRIOS Concorrncia 1/2009 183/2009

Aquisio do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preos 1/2009(Concorrncia) Contrato: 183/2009 - Exames necessrios ao apoio diagnstico e teraputico do RN de risco.175 7122148000148 CAPRI EVENTOS LTDA


Aquisio do(s) produto(s): REFEICO, Referente a registro de preos 125/2009(Prego) Contrato: 199/2009 - Almoo para os integrantes da Banda Fonte Luminosa que realizar o Baile de Carnaval no dia 28/01,para aproximadamente 600 pessoas que participam do Grupo de 3 Idade.

176 71222995115 VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA5.427,48 0,00 5.427,48 5.427,48 0,00 5.427,48 5.427,48 0,00 5.427,48 0,00 0,00

15/01/2010 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SADE - RECEITAS

Aquisio do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Resciso Contratual ref. ao ms:01/2010 CPF:71222995115 Nome:VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA177 7477484000103 ALMEIDA EVENTOS E PRODUCOES LTDA


Aquisio do(s) produto(s): LOCACAO DE VEICULO DE SOM, Referente a registro de preos 53/2009(Prego) Contrato: 76/2009 - Divulgao da abertura das atividades do domingo no Parque da Fonte24/01/2010

178 4583545000129 PINHEIRO DO PARANA MAQUINAS E150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00


Prestao do(s) servio(s): MANUTENCAO EM LAVADORA DE ALTA PRESSAO, - Para atender o cemitrio municipal So Joo Batista.179 2678088000120 DULCE VANIA FERREIRA DE MELO


Aquisio do(s) produto(s): FRANJA, SISAL, CORDAO SAO FRANCISCO, ELASTICO REDONDO PRETO, RAFIA, - OS MATERIAIS SERO UTILIZADOS NA CONFECO DE ADEREOS PARA OS ALUNOSDA ESCOLA LIVRE DE TEATRO QUE SE APRESENTARO NO CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE ACONTECER DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAA DO VERBO



Aquisio do(s) produto(s): ESPUMA, - O MATERIAL SER UTILIZADO NA CONFECO DE ADEREOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO QUE SE APRESENTARO NO CARNAVAL DEBONECOS 2010, QUE ACONTECER DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES EM FRENTE A PA DO VERBO DIVINO

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76.105.543/0001-35

83030-720 (041) 3381-6800






Aquisio do(s) produto(s): FIO DE SILICONE, - O MATERIAL SER UTILIZADO NA CONFECO DE ADEREOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LIVRE DE TEATRO QUE SE APRESENTARO NOCARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE ACONTECER DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO MARQUES EM FRENTE A PA DO VERBO DIVINO

182 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA779,00 0,00 779,00 779,00 0,00 779,00 779,00 0,00 779,00 0,00 0,00


Aquisio do(s) produ

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Situacao despesa orcamentaria