Embed Size (px)
Citation preview
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
ESTADO
•
•
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
•
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
R$ milhões nominais
1999- 2002
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
ATIVOS X
INATIVOS - 2016
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
CRESCIMENTO DAS
DESPESAS COM
PESSOAL
TODOS OS PODERES E ÓRGÃOS DOS ESTADO
Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.
Nota: Os valores estão postos sem as despesas intraorçamentárias, que constituem uma dupla contagem contábil.
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
Fonte de dados brutos: Secretaria da Fazenda do RS.
Nota: Os valores estão postos sem as despesas intraorçamentárias, que constituem uma dupla contagem contábil. PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
Fonte: Boletim de Pessoal SEFAZ
AUTARQUIA/
FUNDAÇÃO
VALOR 2010 (em R$ mil) VALOR 2014 (em R$ mil) Variação %
DAER 156.803 220.721 40,76
SPH 37.392 76.215 103,83
AGDI 0 9.284 0,00
IRGA 17.455 30.940 77,26
AGERGS 6.325 9.444 49,31
SUPRG 31.172 57.351 83,98
DETRAN 37.650 93.731 148,95
OSPA 8.340 13.930 67,03
FIGTF 782 1.121 43,35
FUNDERGS 394 4.364 1007,61
FPE 53.982 81.789 51,51
UERGS 13.654 46.393 239,78
FAPERGS 1.482 3.078 107,69
CIENTEC 18.995 32.387 70,50
FEE 36.815 33.965 -7,74
FDRH 3.146 10.890 246,15
FADERS 6.860 9.121 32,96
FETLSVC 23.428 34.599 47,68
FASE 83.597 152.982 83,00
FGTAS 32.732 41.941 28,13
FZB 10.387 18.108 74,33
METROPLAN 16.974 12.988 -23,48
TVE 12.525 27.947 123,13
FTSP 774 1.113 43,80
FEPAM 28.778 56.387 95,94
FEPAGRO 4.062 14.837 265,26
FEEPS 4.365 11.391 160,96
TOTAL 648.869 1.107.017 70,61
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
(em milhões de reais)
RECEITASREALIZADO
2016LOA 2017 PLOA 2018
TOTAL RECEITAS CORRENTES 56.783 58.721 62.330
RECEITA TRIBUTÁRIA 36.115 38.544 39.901
ICMS 29.606 31.689 32.513
IPVA 2.339 2.500 2.478
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.124 2.972 3.301
RECEITA PATRIMONIAL 1.930 875 979
RECEITA AGROPECUÁRIA/INDUSTRIAL/SERVIÇOS 326 342 352
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.385 8.888 9.097
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.924 1.418 1.779
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 10.333 11.335 12.842
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (5.355) (5.653) (5.921)
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 561 1.047 865
TOTAL DE RECEITAS 57.344 59.767 63.195
(-) RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 10.333 11.335 12.842
TOTAL DE RECEITAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIA 47.011 48.433 50.353
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
DESPESAREALIZADO
2016LOA 2017 PLOA 2018
TOTAL DAS RECEITAS 57.344 59.767 63.195
TOTAL DAS DESPESAS 57.488 62.739 70.069
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL (sem intra) 24.434 26.082 27.890
DESPESA ATIVOS 11.184 12.703 12.735
DESPESA INATIVOS 13.250 13.379 15.155
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.875 19.705 20.567
DISTRIBUIÇÃO RECEITAS (Municípios) 8.921 9.504 9.760
DEMAIS (Custeio e demais despesas correntes) 9.955 10.201 10.807
SERVIÇO DA DÍVIDA 1.744 2.139 5.153
INVESTIMENTOS AMPLOS 1.097 1.475 1.652
RESERVA ORÇAMENTÁRIA - 922 904
PROVISÃO P/SENTENÇAS JUDICIAIS (somente gnd 1) 898 1.100 1.079
TOTAL DAS DESPESAS 57.488 62.739 70.069
(-) DESPESA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 10.467 11.335 12.842
TOTAL DAS DESPESAS SEM A INTRAORÇAMENTÁRIA 47.049 51.404 57.227
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (143) (2.972) (6.874)
(em milhões de reais)
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
Especificação Valores % Receita Total sem as Intraorçamentárias (A) 50.353 100,0%
Gastos totais, exceto o Poder Executivo = (B) 18.002 35,8%
(-) Outros Poderes e Órgãos 6.024 12,0%
(-) Transferências aos Municípios 9.757 19,4%
(-) Perdas do FUNDEB 1.376 2,7%
(-) Repasse vinculado à Gestão Plena do SUS 846 1,7%
Gastos do Poder Executivo = (C) 39.224 77,9%
(-) Serviço da Dívida 5.153 10,2%
(-) Pagamento com o grupo de Pessoal Ativo e Inativo do Poder Executivo 15.152 30,1%
(-) Pagamento de Pensionistas 2.921 5,8%
(-) Obrigações Patronais (Previdência, Assistência Médica e PIS/PASEP) 3.550 7,1%
(-) Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - RPV's 1.100 2,2%
(-) Investimentos Amplos (Investimentos e Inversões Financeiras) 1.488 3,0%
(-) Gastos Gerais com a Manutenção e Custeio da Máquina Pública 8.955 17,8%
(-) Reserva Orçamentária 904 1,8%
Gastos Totais = (D = B + C) 57.227 113,7%
Déficit Orçamentário = (E = A - D) -6.874 13,7%
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
99,9
92,7 90,5
101,1
93,9
98,896,6 96,5
95,4
89,7
84,8
90,2
81,7 81,4
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Previsão)
2018 (PLOA)
ICMS Líquido / Gasto Pessoal (%)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017
(Previsão)
2018
(PLOA)
Gasto com Pessoal e Encargos Sociais 8.542 9.557 10.157 11.001 12.049 13.583 15.134 16.616 18.920 21.611 23.985 25.332 27.647 28.969
Total arrecadado de ICMS 11.383 11.813 12.258 14.825 15.087 17.893 19.503 21.378 24.061 25.854 27.126 30.386 31.976 33.343
(-) Transferências aos Municípios 2.846 2.953 3.065 3.706 3.772 4.473 4.876 5.345 6.015 6.464 6.781 7.543 9.376 9.757
(=) ICMS Líquido 8.537 8.860 9.194 11.119 11.315 13.420 14.627 16.034 18.046 19.391 20.345 22.843 22.600 23.586
ICMS Líquido – Gasto Pessoal (R$) -5 -697 -963 118 -734 -163 -507 -582 -874 -2.220 -3.640 -2.489 -5.047 -5.383
ICMS Líquido / Gasto Pessoal (%) 99,9 92,7 90,5 101,1 93,9 98,8 96,6 96,5 95,4 89,7 84,8 90,2 81,7 81,4
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
4.8015.297
6.0737.115
8.0808.843 8.542
9.381 9.815
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 LOA 2017 2018 PLOA
Recursos Aplicados na Educação - R$ milhões
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
A MAIOR
CRISE
FINANCEIRA DA
HISTÓRIA DO RIO
GRANDE DO SUL
• O déficit financeiro projetado
para o início de 2015 até o final
de 2018 era de 25 bilhões.
• Após a realização de diversas
ações, a projeção do déficit
diminuiu para 9,9 bilhões, no
momento atual;
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
REDUZIMOS A PROJEÇÃO DO DEFICIT DE 2015 EM 15,1 BILHÕES
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
´
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
•
•
•
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
PILARES DE
GOVERNO
Modernização da máquina
pública, para que o Estado se
torne mais eficiente;
Promoção do desenvolvimento
sustentável, para retomar o
crescimento da economia;
Prestação de melhores serviços
para a população, visando
melhorar a qualidade de vida de
todos.
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
Todas essas grandes mudanças levam
tempo para surtir o efeito previsto.
Serão as próximas gerações de gaúchos
que terão a oportunidade de desfrutar
de seus benefícios.
Por isso, mais do que uma solução para o
presente, é um projeto para o futuro.
O nosso futuro!
PL
AN
EJ
AM
EN
TO
, G
OV
ER
NA
NÇ
A
E
GE
ST
ÃO
