SP - Presidente Prudente - PSU - Avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAO

Instalao SP - Presidente Prudente - PSU

Endereo da Instalao Av. 14 de Setembro, 2542

Vila Cludia Glria Presidente Prudente/SP CEP 19015-770

Unidade: Procuradoria Seccional da Unio em Presidente Prudente


Misso da SGA: Prover recursos humanos, logsticos, oramentrios e financeiros, de forma acessvel,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua misso institucional. 2

SUMRIO

SUMRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAO ........................................................................................................... 5

RELATRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAO DOS CONTRATOS DA INSTALAO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I FOTOS ..................................................................................................................... 15

ANEXO II PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 27




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administrao (SGA) da Advocacia-Geral da

Unio (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que uma ferramenta de fcil aplicao, para qualificar o local e as condies de trabalho, alm de servir como parmetro para as melhorias e avaliaes futuras.

A aplicao do checklist se d a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase importante o acompanhamento dos responsveis pelos setores em anlise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliao pelo questionamento de SIM e NO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrrio, marca-se um X na coluna NO.

A coluna observao destinada para comentrios e/ou consideraes sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitao da no-conformidade ou a indicao do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicao da medida corretiva.

Quando um item no for aplicvel deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar tambm uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliaro na identificao do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identific-las com o respectivo item do checklist. O registro fotogrfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas no se sintam constrangidas com o fato.

Dever tambm ser verificada a existncia de plantas dos setores, contendo a localizao dos equipamentos e mobilirios.

Para cada unidade ou escritrio de representao deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalao (prdio) contenha mais de uma unidade ou escritrio de representao deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da anlise de todos os checklists propiciar a elaborao do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalaes bem como subsidia a elaborao da solicitao dos recursos oramentrios e financeiros e dos planos de ao para implantao de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da Unio.


Misso da SGA: Prover recursos humanos, logsticos, oramentrios e financeiros, de forma acessvel, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua misso institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAO

Instalao:

SP - Presidente Prudente - PSU Cdigo do Centro de Custo da Instalao: 260800

Endereo da Instalao:

Av. 14 de Setembro, 2542 Vila Cludia Glria Presidente Prudente SP CEP:19015770 Cdigo RIP do prdio no SPIUnet: 6969.00056.500-5

Situao do Imvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalao (prdio): 03 rea total do prdio (m):

Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imvel pertencer a outro rgo pblico no pertencente AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da Unio em Presidente Prudente - SP Cdigo do Centro de Custo da Unidade: 260801

Endereo da unidade: Av. 14 de Setembro, 2542 Vila Cludia Glria Presidente Prudente SP Telefone: (18) 3904-9510

Fax: (18) 3904-9523

Espao Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A unidade ocupa 2 andares com 11 salas, sendo 1 sala para o Procurador Seccional, 3 salas para os advogados, 2 salas para o administrativo, 1 sala para os estgirios, 1 sala para reunio/biblioteca, 1 sala para a recepo, 1 sala para o almoxarifado, 1 sala para o servidor.

rea Operacional da unidade (m): 342,07

CNPJ da unidade: 26.994.558/077-21

Titular: Regis Belo da Silva E-mail: [email protected]

Substituto: Rosane Camargo Borges E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Dirlene Blasek Nascimento E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Pblicos: 4 4 AGU

Quantidade de Servidores Tcnico-Administrativos: 3 2 AGU, 1 INCRA

Quantidade de Estagirios: 4 4 AGU

Quantidade de Terceirizados: 10 4 vigilantes, 2 recepcionistas, 1 copeira, 1 motorista, 1 servio de limpeza, 1 auxiliar de servios gerais

Outros Colaboradores: 00



QUADRO DE AVALIAO

NOTA DA UNIDADE - 2013 69,72% BOM


NOTA DA UNIDADE - 2015 59,77% REGULAR


SUBITEM ITENS APLICVEIS N DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAO

1.1 Condies Fsicas 5 2 40,00% RUIM

1.2 rea da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 reas Comuns 4 2 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% TIMO

1.5 Manuteno Predial 2 0 0,00% PSSIMO

1.6 Acessibilidade 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 22 13 59,09% REGULAR2.1 Instalaes Hidrulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalaes Eltricas 8 3 37,50% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 7 41,18% REGULAR3.1 Mobilirio 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 0 0,00% PSSIMO

3.3 Veculos 6 5 83,33% TIMO

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Servios Terceirizados 6 6 100,00% TIMO

3.6 Servio de Locao de Impressora 6 6 100,00% TIMO

TOTAL DO ITEM 30 23 76,67% BOM4 Tecnologia da Informao 9 6 66,67% BOM

5 Gesto da Documentao e Informao 3 0 0,00% PSSIMO

6 Gesto Administrativa 6 4 66,67% BOM

AVALIAO FINAL 87 53 60,92% BOM

2 Gesto da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gesto da Logstica

Quadro de Avaliao

Instalao: SP - Presidente Prudente - PSU | Unidade: PSU

VISITAS TCNICAS - Secretaria-Geral de Administrao - Diretoria de Planejamento Oramento e Finanas

1 Imvel



RELATRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 13.000,00 R$ 13.000,00

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 19.378,34 R$ 19.378,34

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 166,80 R$ 157,99 R$ 172,12 R$ 166,80 R$ 663,71

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.700,82 R$ 1.700,82

AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 1.200,00

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.398,02 R$ 2.569,30 R$ 4.967,32

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.118,94 R$ 3.100,33 R$ 2.613,57 R$ 8.832,84

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.574,79 R$ 2.574,79

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 5.523,81 R$ 5.523,81

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.011,28 R$ 2.965,52 R$ 5.976,80

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 681,00 R$ 681,00

R$ 32.775,46 R$ 28.771,48 R$ 2.785,69 R$ 166,80 R$ 64.499,43

Fonte: SIC - Posio com base nos pagamentos at: 02 de maio de 2016

Ms

TOTAL GERAL



RELAO DOS CONTRATOS DA INSTALAO

Nmero Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Incio Vigncia Data Fim Vigncia

0004/2015 07.618.334/0001-72 STIMA SERVIOS DE LIMPEZA LTDA

PRESTAO DE SERVIOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES

DA PSF E PSU DE PRESIDENTE PRUDENTE -SP. 2015-06-02 2016-06-01

0010/2014 11.027.483/0001-34 RW ADMINISTRAO DE MO DE OBRA LTDA. ME.

CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS CONTINUADOS

DE RECEPO PARA ATENDIMENTO S UNIDADES DA AGU

NO ESTADO DE SO PAULO. 2016-04-04 2016-05-03

0011/2006 062.040.058-71 CRISTINA BOULHOSA FABRIS FERREIRA

LOCAO DE IMVEL ONDE ABRIGA AS INSTALAES DA

PSU EM PRESIDENTE PRUDENTE. 2015-10-18 2016-10-17

0019/2013 54.038.583/0001-79 GB BARIRI SERVIOS GERAIS LTDA

PRESTAO DE SERVIOS CONTINUADOS DE LOCAO DE

VECULOS. 2015-11-17 2016-11-16

0023/2011 78.766.151/0001-42 SIGMAFONE TELEC. LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA 2016-01-12 2017-01-11

0024/2011 02.558.157/0001-62 TELEFNICA BRASIL S/A

PRESTAO DE SERVIO TELEFNICO FIXO PARA

ATENDIMENTO S UNIDADES DA AGU EM SP E ESTADO. 2015-12-29 2016-12-28

0030/2013 47.190.129/0001-73 VANGUARDA SEGURANA E VIGILNCIA LTDA.

PRESTAO DE SERVIOS CONTINUADOS DE VIGILNCIA

PATRIMONIAL DESARMADA. 2015-08-29 2017-04-28

0031/2010 07.618.334/0001-72 STIMA SERVIOS DE LIMPEZA LTDA

AUXILIAR DE SERVIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO S

UNIDADES DA AGU EM SP E ESTADO. 2016-01-17 2017-01-16

Fonte: Sistema CONTA - Posio em: 02 de maio de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAO

1. Condies Fsicas:

1.1. Condies Fsicas:

1.1.1. O prdio est em bom estado de conservao? NO Apresenta telhas quebradas, portas quebradas

1.1.2. O prdio est bem localizado (prximo aos fruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificao esto em boas condies de conservao?

NO H telhas quebradas, o que ocasiona algumas infiltraes no teto

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros so impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NO

1.1.5. H ventilao e iluminao adequadas? SIM

1.2. rea da unidade:

1.2.1. A rea ocupada pela unidade suficiente para abrigar o efetivo (mdia de at 9m de rea til para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe rea disponvel na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende s necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunio? Quantas? SIM 01 sala

1.2.5. Todas as salas de reunio da unidade possuem computador e datashow instalados?

NO

1.3. reas Comuns:

1.3.1. No prdio existem espaos comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prdio j foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NO

1.3.3. O PCU realiza servio de digitalizao que atenda a todas as unidades? NO SE APLICA

1.3.4. No prdio existe uma rea de convivncia que atenda a todas as unidades?

NO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imvel tem estacionamento para os veculos oficiais? SIM

1.4.2. O imvel tem estacionamento para os veculos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM As vagas no so suficientes para todos

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilncia)?

SIM

1.5. Manuteno Predial:

1.5.1. Existe contrato para o servio de manuteno predial? NO

1.5.2. O servio de manuteno predial adequado? NO No h contratao de manuteno predial

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificao esto livres de barreiras arquitetnicas e de obstculos que impeam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficincia?

SIM

1.6.2. H vagas para veculos que transportam pessoas com deficincia? NO Falta demarcao

1.6.3. No prdio h banheiro acessvel, com seus equipamentos e acessrios distribudos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficincia?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condies de acessibilidade s pessoas com deficincia?

NO SE APLICA

2. GESTO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalaes Hidrulicas:

2.1.1. As instalaes sanitrias esto em perfeito estado de conservao? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros so providas de sensores ou com fechamento automtico?

NO

2.1.3. Os mictrios so providos de descarga? NO no h mictrios

2.1.4. Nos vasos sanitrios as vlvulas de descarga apresentam as opes 1 (lquido) e 2(slido)?

NO

2.2. Instalaes Eltricas:

2.2.1. Os quadros eltricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminrias esto em boas condies e funcionando? NO

H luminrias com defeito no reator em algumas salas

2.2.3. H interruptores individuais nas salas para a iluminao? SIM

2.2.4. As tomadas so do padro NBR 14136 (tomadas trs orifcios de 4 mm ou 4,8 mm)? NO

2.2.5. As tomadas esto identificadas quanto voltagem? NO

2.2.6. As instalaes dos equipamentos so feitas em tomadas individuais? (No considerar inadequado o uso de rguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos eltricos esto devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a gua e protegidos contra impactos mecnicos e agentes corrosivos)

NO Alguns fios expostos em luminrias e tomadas

2.2.8. Todos os computadores e impressoras esto com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NO No h estabilizadores para as impressoras

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Splits individuais + aparelho de janela (sala do servidor de rede)

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado suficiente, ou seja, a refrigerao est adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado so desligados quando os ambientes esto desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manuteno para os aparelhos de ar condicionado? NO

2.3.5. O servio de manuteno dos aparelhos de ar condicionado adequado? NO No h contratao de manuteno de ar condicionado.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manuteno para os elevadores? NO SE APLICA

2.4.3. O servio de manuteno dos elevadores adequado? NO SE APLICA

3. GESTO DA LOGSTICA:




3.1. Mobilirio:

3.1.1. A quantidade de mobilirio adequada? SIM

3.1.2. O mobilirio tem boa qualidade e estado de conservao? NO

Os mveis so muito antigos

3.1.3. O mobilirio est padronizado? NO

3.1.4. No seu prdio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Murilo Tanaka Munhoz

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam s necessidades?

NO

H itens que no esto disponveis no almoxarifado da SAD, tais como etiquetas, lmpadas, pilhas

3.2.2. Os materiais so entregues de forma clere? NO

A rotina de entrega trimestral de material acaba por ocasionar a falta em algumas oportunidades

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente adequada? NO No so de boa qualidade

3.3. Veculos:

3.3.1. A unidade atendida por uma central de transportes, veculos oficiais (prprios, terceirizados) ou servio de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

01 Fiat Doblo (terceirizado)

3.3.2. O servio da central de transportes, veculos oficiais (prprios, terceirizados), prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veculo suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veculos oficiais (prprios, terceirizados) esto em bom estado de conservao e so adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manuteno da frota no terceirizadas? NO

3.3.6. Os veculos oficiais (prprios ou terceirizados) esto identificados conforme padro adotado?

SIM

3.3.7. O servio de transporte por taxi prestado com qualidade? NO SE APLICA




3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefnica? SIM

3.4.2. A central est instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefnicas suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefnicos (ramais) suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefnicos adequada? NO

Alguns aparelhos apresentam problemas com bateria

3.5. Servios Terceirizados:

3.5.1. O servio de portaria ou recepo adequado? SIM

3.5.2. O servio de vigilncia adequado? SIM

3.5.3. O servio de limpeza e conservao adequado? SIM

3.5.4. O servio de copeiragem adequado? SIM

3.5.5. O servio do apoio administrativo terceirizado adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados suficiente? SIM

3.6. Servio de locao de impressoras, digitalizao e reprografia:

3.6.1. A unidade atendida por um contrato de locao de impresso (outsourcing de impresso)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) compatvel com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) esto em bom estado de conservao?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) esto configuradas para impresso frente e verso?

SIM




3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) compatvel com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) esto em bom estado de conservao?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAO:

4.1. A quantidade de computadores compatvel com a fora de trabalho? SIM

4.2. A configurao dos computadores est compatvel com a necessidade do trabalho?

NO

H computadores antigos em uso

4.3. Toda a fora de trabalho tem acesso internet? SIM

4.4. O acesso rede e a internet clere? NO

4.5. A quantidade de pontos de rede suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vdeos?

NO No h nenhum computador com 2 vdeos na unidade

4.7. A sala do servidor de rede individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTO DA DOCUMENTAO E INFORMAO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS Sistema AGU de Inteligncia Jurdica?

NO Os advogados ainda no utilizam o SAPIENS

5.2. A unidade atendida por uma Subcomisso Permanente de Avaliao de Documentos (SubCad) ou pela Comisso Permanente de Avaliao de Documentos (CAD)?

NO

5.3. O descarte dos documentos est otimizando o espao fsico da unidade? NO No realizamos descarte de documentos

6. GESTO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalizao dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalizao dos contratos que atendem a sua unidade realizada de forma satisfatria?

SIM

6.3. A unidade atendida por suprimento de fundos? SIM




6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentvel (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgao do PES nos ambientes? NO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA n 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NO




ANEXO I FOTOS

Fachada

Recepo - Trreo




Sala do Procurador-Chefe

Sala do Procurador-Chefe




Sala de advogado

Sala de advogado




Sala do apoio administrativo

Sala do apoio administrativo




Sala dos estagirios

Sala dos estagirios




Biblioteca e sala de reunio

Biblioteca e sala de reunio




Arquivo (dossis de processos judiciais)

Almoxarifado




Cozinha trreo

Cozinha de apoio 1 andar




Acesso aos banheiros

Acesso aos banheiros 1 andar




Corredor de acesso s salas dos advogados e biblioteca/sala de reunio

Escada de acesso ao Mezanino - Trreo




Mezanino (Sala do motorista terceirizado e servidor de rede ao fundo)

Rampa de Acesso ao 1 andar




Hall de Acesso 1 andar




ANEXO II PLANTA BAIXA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIO Ministro Lus Incio Lucena Adams

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAO Patrcia Carneiro Leo de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E FINANAS Jnia Cristina Frana Santos Egdio

COORDENAO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: Andr Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

Jos Carlos Carreira dos Santos Keily Cristiny Sade Rodrigues

Leandro Luciano

SUMRIOMETODOLOGIAMAPEAMENTO DA INSTALAOMAPEAMENTO DA UNIDADEQUADRO DE AVALIAORELATRIO DE CUSTOSRELAO DOS CONTRATOS DA INSTALAOCHECK LISTANEXO I FOTOSANEXO II PLANTA BAIXA

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