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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Instalação SP - Santos - PSU Endereço da Instalação Praça Barão do Rio Branco, 30 Centro Santos/SP – CEP 11010-040 Unidade: Procuradoria Seccional da União em Santos

SP - Santos - PSU - Avaliação 2016

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação SP - Santos - PSU

Endereço da Instalação Praça Barão do Rio Branco, 30

Centro Santos/SP – CEP 11010-040

Unidade: Procuradoria Seccional da União em Santos

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 21

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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3

METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.

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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

SP - Santos - PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 260200

Endereço da Instalação:

Praça Barão do Rio Branco, 30 – Centro – Santos – SP – CEP 11010-040 Código RIP do prédio no SPIUnet: 7071.00138-500-0

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 08 Área total do prédio (m²): 6.523,86

Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Santos - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 260201

Endereço da unidade: Praça Barão do Rio Branco, 30 – Centro – Santos – SP – CEP 11010-040 Telefone: (13) 3208-2800

Fax: (13) 3208-2800

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): meio andar com 9 salas Área Operacional da unidade (m²): 228,58

CNPJ da unidade: 26.994.558/0045-44

Titular: VIVIANE DE MACEDO PEPICE E-mail: [email protected]

Substituto: FERNANDO GOMES BEZERRA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: ROSÂNGELA MARIA ALVES E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: DOLORES MOSTEIRO SIXTO GASPAR E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 8 ADVOGADOS

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 9

Quantidade de Estagiários: 6

Quantidade de Terceirizados: 5

Outros Colaboradores:

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QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 71,19% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2014 70,54% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2015 76,56% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2016 75,56% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 2 40,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 24 14 58,33% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 3 75,00% BOM

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM

2.4 Elevadores 2 2 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 19 14 73,68% BOM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 5 3 60,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 29 26 89,66% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 90 68 75,56% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: SP - Santos - PSU | Unidade: PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

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RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL GERAL

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 351,56 R$ 351,56

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 0,00 R$ 0,00

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.390,50 R$ 1.390,50

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.659,52 R$ 2.659,52 R$ 5.319,04

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 5.899,77 R$ 5.899,77

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.938,45 R$ 2.938,45

R$ 12.888,24 R$ 2.659,52 R$ 0,00 R$ 351,56 R$ 15.899,32

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 10 de abril de 2016

Mês

TOTAL GERAL

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RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0010/2014 11.027.483/0001-34 RW ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. ME.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS

DE RECEPÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DA AGU

NO ESTADO DE SÃO PAULO. 2016-05-04 2016-07-03

0012/2014 11.027.483/0001-34 RW ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. ME.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO

PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PSU EM

SANTOS/SP. O PRESENTE CONTRATO SE REFERE AO

PERÍODO REMANESCENTE DE CONTRATO RESCINDIDO.

DESSA FORMA, A VIGÊNCIA É DE APENAS 12 DIAS. 2016-05-04 2016-07-03

0018/2014 07.618.334/0001-72 SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA AGU NO ESTADO DE

SÃO PAULO (AGU PCB, AGU SOR, AGU STS, AGU CAS, PSF

TBT, PSF GRU. 2015-09-08 2016-09-07

0019/2013 54.038.583/0001-79 GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE

VEÍCULOS. 2015-11-17 2016-11-16

0021/2012 02.780.863/0001-54 PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO. 2015-11-29 2016-11-28

0023/2011 78.766.151/0001-42 SIGMAFONE TELEC. LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA 2016-01-12 2017-01-11

0024/2011 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO PARA

ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DA AGU EM SP E ESTADO. 2015-12-29 2016-12-28

0031/2010 07.618.334/0001-72 SÉTIMA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO ÀS

UNIDADES DA AGU EM SP E ESTADO. 2016-01-17 2017-01-16

0032/2013 05.408.389/0001-22 ESC FONSECCAS SEGURANÇA EIRELI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA

PATRIMONIAL DESARMADA. 2015-08-29 2017-04-28

Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 10 de maio de 2016

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CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM SIM

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

SIM

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM fujtsu

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

SIM

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

NÃO SE APLICA

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

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ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada da unidade

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Corredor de acesso aos gabinetes

Sala de advogados

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Sala de advogado

Área administrativa

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Reprografia

Quadro elétrico

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Central telefônica e quadro de telefonia

Depósito – material de informática inservível

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Climatização e iluminação

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ANEXO II – PLANTA BAIXA

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Anotações

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Anotações

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano