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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO Relatório de Avaliação Instalação SP – São José do Rio Preto – PSF_PSU Endereço da Instalação Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1020 Jardim Maracanã São José do Rio Preto/SP – CEP 15092-175 Unidade: Procuradoria Seccional Federal em São José do Rio Preto Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto 2015

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade

para que a AGU cumpra sua missão institucional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação SP – São José do Rio Preto – PSF_PSU

Endereço da Instalação

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1020 Jardim Maracanã

São José do Rio Preto/SP – CEP 15092-175

Unidade:

Procuradoria Seccional Federal em São José do Rio Preto Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto

2015

Page 2: SP - São José do Rio Preto - PSF_PSU - Avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU ............................................................................. 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSF ........................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU ........................................................................................... 5

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................ 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF .................................................................................................. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................... 9

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF .................................................................................................. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU ................................................................................................. 11

CHECK LIST – PSF ..................................................................................................................... 12

CHECK LIST - PSU ..................................................................................................................... 20

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 28

2 ....................................................................................................Erro! Indicador não definido.

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3

METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU

Instalação:

SP - São José do Rio Preto - PSF_PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 263500

Endereço da Instalação:

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1020 – Jardim Maracanã – São José do Rio Pretos - SP - CEP 15092-175

Código RIP do prédio no SPIUnet: 7097.00164.500-6

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 4.200,00

Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em São José do Rio Preto - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 261001

Endereço da unidade: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1020 – Térreo - Jardim Maracanã – São José do Rio Preto – SP – CEP 15092-175 Telefone: (17) 3201-4000

Fax: (17) 3201-4000

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 02 andares – térreo e 1º andar e partes comuns com 27 salas

Área Operacional da unidade (m²): 1.750,00

CNPJ da unidade: 0

Titular: GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA E-mail: [email protected]

Substituto: LUIS FABIANO CERQUEIRA CANTARIN E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: MÁRIO LUIZ MARAIA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: NÃO POSSUI E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 19 PROCURADORES FEDERAIS

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 15 09 FORMALMENTE DA AGU E 06 COLABORADORES - INSS

Quantidade de Estagiários: 12 03 AGU E 09 INSS

Quantidade de Terceirizados: 11 01 RECEPCIONISTAS, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, 01 MOTORISTA E MAIS 04 VIGILANTES, 04 LIMPEZA E 01 COPEIRA,COMPARTILHADOS COM A PSU E PSF

Outros Colaboradores:

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 5

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 263502

Endereço da unidade: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1020 – 2º andar – Jardim Maracanã – São José do Rio Preto/SP - CEP 15092-175 Telefone: (17) 3201-4000

Fax: (17) 3201-4001

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A Unidade ocupa o 2º andar que possui 19 salas, sendo 01 adm; 05 salas de advogados com banheiros; 01Chefe de Divisão; 01 de estagiários; 01 do Seccional; 01 SICAU; 01 Informática; 01 biblioteca; 01 sala de reunião; 01 copa; 01 arquivo, bem como 01 banh

Área Operacional da unidade (m²): 950

CNPJ da unidade: 26.994.558/0044-63

Titular: E-mail:

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: Maria de Lourdes Rodrigues Gaião E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 5

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 10 - 05 tecnico adm e 04 requisitados e 01 DAS

Quantidade de Estagiários: 5

Quantidade de Terceirizados: 13

Outros Colaboradores:

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

NOTA DA UNIDADE - 2012 69,63% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2013 70,98% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2014 79,31% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2015 80,12% ÓTIMO

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5,00 4,00 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 4,00 1,50 37,50% RUIM

1.4 Estacionamento 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 1,50 0,00 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 22,50 17,00 75,56% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 3,50 1,50 42,86% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 7,50 5,50 73,33% BOM

2.3 Ar Condicionado 4,00 2,00 50,00% REGULAR

2.4 Elevadores 2,00 1,00 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 17,00 10,00 58,82% REGULAR

3.1 Mobiliário 4,00 3,50 87,50% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5,00 4,00 80,00% BOM

3.4 Telefonia 4,50 4,50 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6,00 6,00 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 4,50 4,50 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 27,00 25,50 94,44% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 8,50 8,00 94,12% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 2,50 1,00 40,00% RUIM

6 Gestão Administrativa 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 80,50 64,50 80,12% ÓTIMO

Quadro de Avaliação

Instalação: SP - SÃO JOSE DO RIO PRETO - PSF_PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF

NOTA DA UNIDADE - 2012 63,46% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2013 63,46% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2014 76,07% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2015 80,00% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 1 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 21 17 80,95% ÓTIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 3 1 33,33% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 7 5 71,43% BOM

2.3 Ar Condicionado 3 1 33,33% RUIM

2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 15 8 53,33% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 4 3 75,00% BOM

3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 24 22 91,67% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 8 8 100,00% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 2 1 50,00% REGULAR

6 Gestão Administrativa 0 0

AVALIAÇÃO FINAL 70 56 80,00% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: SP - SÃO JOSE DO RIO PRETO - PSF_PSU | Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Page 8: SP - São José do Rio Preto - PSF_PSU - Avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 8

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU

NOTA DA UNIDADE - 2012 69,09% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2013 77,50% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2014 82,61% ÓTIMO

NOTA DA UNIDADE - 2015 80,22% ÓTIMO

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 5 2 40,00% RUIM

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 24 17 70,83% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 19 12 63,16% BOM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 29 96,67% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 91 73 80,22% ÓTIMO

Quadro de Avaliação

Instalação: SP - São José do Rio Preto - PSF_PSU | Unidade: PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Page 9: SP - São José do Rio Preto - PSF_PSU - Avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 9

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 70.431,48 R$ 61.442,70 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 20.431,48 R$ 452.305,66

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 18.669,84 R$ 35.866,42 R$ 18.669,84 R$ 18.669,84 R$ 18.669,84 R$ 18.669,84 R$ 18.669,84 R$ 18.669,84 R$ 18.669,84 R$ 185.225,14

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 606,11 R$ 976,92 R$ 1.761,29 R$ 2.351,88 R$ 2.241,74 R$ 2.594,71 R$ 1.006,34 R$ 2.006,43 R$ 1.300,48 R$ 14.845,90

AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 447,72 R$ 447,72

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 8,76 R$ 15,89 R$ 43,34 R$ 67,99

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 12.446,90 R$ 12.446,90 R$ 12.446,90 R$ 12.213,15 R$ 12.289,23 R$ 12.446,89 R$ 12.394,34 R$ 12.131,54 R$ 98.815,85

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 2.580,47 R$ 2.659,74 R$ 5.240,21

AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 232,49 R$ 232,49 R$ 337,49 R$ 337,49 R$ 337,49 R$ 632,15 R$ 632,06 R$ 632,06 R$ 232,40 R$ 232,40 R$ 3.838,52

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.298,14 R$ 2.462,30 R$ 2.010,88 R$ 2.462,30 R$ 2.462,30 R$ 2.462,30 R$ 2.421,27 R$ 2.462,30 R$ 2.462,30 R$ 2.462,30 R$ 23.966,39

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 4.201,74 R$ 5.392,80 R$ 4.865,24 R$ 5.515,90 R$ 10.685,25 R$ 4.885,01 R$ 4.942,30 R$ 5.687,31 R$ 7.693,90 R$ 8.249,38 R$ 62.118,83

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 10.895,78 R$ 11.060,15 R$ 10.910,18 R$ 10.961,95 R$ 11.044,78 R$ 10.865,72 R$ 10.989,34 R$ 10.982,39 R$ 27,89 R$ 87.738,18

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.431,31 R$ 2.431,31 R$ 2.431,31 R$ 4.862,62 R$ 2.431,31 R$ 2.431,31 R$ 2.431,31 R$ 2.431,31 R$ 729,39 R$ 22.611,18

AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 105,65 R$ 105,65

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 2.172,00 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00 R$ 9.774,00

R$ 123.414,20 R$ 135.994,35 R$ 103.661,56 R$ 107.115,82 R$ 113.722,59 R$ 106.073,93 R$ 104.572,80 R$ 100.401,87 R$ 52.776,73 R$ 11.117,99 R$ 8.249,38 R$ 967.101,22

R$ 123.414,20 R$ 135.994,35 R$ 103.661,56 R$ 107.115,82 R$ 113.722,59 R$ 106.073,93 R$ 104.572,80 R$ 100.401,87 R$ 52.776,73 R$ 11.117,99 R$ 8.249,38 R$ 967.101,22

Posição em: 03 de fevereiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL

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SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 753,32 R$ 1.773,87 R$ 2.527,19

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 45.650,03 R$ 39.823,97 R$ 32.407,41 R$ 32.407,41 R$ 32.407,41 R$ 32.407,41 R$ 32.407,41 R$ 32.407,41 R$ 13.242,63 R$ 293.161,08

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 228,00 R$ 258,40 R$ 258,40 R$ 262,15 R$ 299,60 R$ 262,15 R$ 1.568,70

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 12.100,82 R$ 23.246,75 R$ 12.100,82 R$ 12.100,82 R$ 12.100,82 R$ 12.100,82 R$ 12.100,82 R$ 12.100,82 R$ 12.100,82 R$ 120.053,33

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 383,87 R$ 618,72 R$ 1.115,48 R$ 1.489,52 R$ 1.419,77 R$ 1.643,32 R$ 637,35 R$ 1.270,74 R$ 823,64 R$ 9.402,40

AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 283,56 R$ 283,56

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 5,68 R$ 10,30 R$ 28,09 R$ 44,07

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 8.067,44 R$ 8.067,44 R$ 8.067,44 R$ 7.915,93 R$ 7.965,24 R$ 8.067,43 R$ 8.033,37 R$ 7.863,04 R$ 64.047,31

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.634,30 R$ 1.684,50 R$ 3.318,80

AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 147,24 R$ 147,24 R$ 213,74 R$ 213,74 R$ 213,74 R$ 400,36 R$ 400,30 R$ 400,30 R$ 147,19 R$ 147,19 R$ 2.431,06

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.455,49 R$ 1.559,46 R$ 1.273,56 R$ 1.559,46 R$ 1.559,46 R$ 1.559,46 R$ 1.533,47 R$ 1.559,46 R$ 1.559,46 R$ 1.559,46 R$ 15.178,71

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.661,10 R$ 3.415,44 R$ 3.081,32 R$ 3.493,40 R$ 6.767,33 R$ 3.093,84 R$ 3.130,12 R$ 3.601,96 R$ 4.872,80 R$ 5.224,61 R$ 39.341,93

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.393,91 R$ 2.393,91 R$ 2.393,91 R$ 4.574,82 R$ 2.474,98 R$ 2.474,98 R$ 2.474,98 R$ 2.474,98 R$ 2.474,98 R$ 81,07 R$ 24.212,52

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 2.400,37 R$ 3.087,87 R$ 2.858,49 R$ 1.948,35 R$ 2.845,90 R$ 2.832,38 R$ 1.211,25 R$ 3.123,25 R$ 20.307,86

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.900,66 R$ 7.004,76 R$ 6.909,78 R$ 6.942,57 R$ 6.995,03 R$ 6.881,62 R$ 6.959,92 R$ 6.955,51 R$ 17,66 R$ 55.567,51

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.539,83 R$ 1.539,83 R$ 1.539,83 R$ 3.079,66 R$ 1.539,83 R$ 1.539,83 R$ 1.539,83 R$ 1.539,83 R$ 461,95 R$ 14.320,41

AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 66,91 R$ 66,91

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 687,80 R$ 687,80 R$ 1.375,60 R$ 687,80 R$ 687,80 R$ 687,80 R$ 687,80 R$ 687,80 R$ 6.190,20

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 3.798,00 R$ 3.798,00

R$ 82.814,10 R$ 92.550,29 R$ 71.021,83 R$ 76.700,98 R$ 78.785,81 R$ 73.063,62 R$ 73.961,77 R$ 70.105,79 R$ 39.311,90 R$ 8.595,86 R$ 8.647,46 R$ 262,15 R$ 675.821,56

Posição em: 03 de fevereiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL

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institucional. 11

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 24.781,45 R$ 21.618,73 R$ 17.592,59 R$ 17.592,59 R$ 17.592,59 R$ 17.592,59 R$ 17.592,59 R$ 17.592,59 R$ 7.188,85 R$ 159.144,58

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 456,00 R$ 456,00 R$ 228,00 R$ 197,60 R$ 197,60 R$ 262,15 R$ 27,42 R$ 149,80 R$ 1.974,57

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 6.569,02 R$ 12.619,67 R$ 6.569,02 R$ 6.569,02 R$ 6.569,02 R$ 6.569,02 R$ 6.569,02 R$ 6.569,02 R$ 6.569,02 R$ 65.171,81

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 222,24 R$ 358,20 R$ 645,81 R$ 862,36 R$ 821,97 R$ 951,39 R$ 368,99 R$ 735,69 R$ 476,84 R$ 5.443,50

AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 164,16 R$ 198,00 R$ 362,16

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 3,08 R$ 5,59 R$ 15,25 R$ 23,92

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.379,46 R$ 4.379,46 R$ 4.379,46 R$ 4.297,22 R$ 4.323,99 R$ 4.379,46 R$ 4.360,97 R$ 4.268,50 R$ 34.768,54

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 946,17 R$ 975,24 R$ 1.921,41

AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 85,25 R$ 85,25 R$ 123,75 R$ 123,75 R$ 123,75 R$ 231,79 R$ 231,76 R$ 231,76 R$ 85,21 R$ 85,21 R$ 1.407,46

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 842,65 R$ 902,84 R$ 737,32 R$ 902,84 R$ 902,84 R$ 902,84 R$ 887,80 R$ 902,84 R$ 902,84 R$ 902,84 R$ 8.787,68

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.540,64 R$ 1.977,36 R$ 1.783,92 R$ 2.022,50 R$ 3.917,93 R$ 1.791,17 R$ 1.812,18 R$ 2.085,35 R$ 2.821,10 R$ 3.024,77 R$ 22.776,90

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.393,91 R$ 2.393,91 R$ 2.171,21 R$ 2.393,91 R$ 2.474,08 R$ 2.474,08 R$ 2.474,08 R$ 2.394,28 R$ 2.394,28 R$ 80,17 R$ 21.643,91

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 3.995,12 R$ 4.055,39 R$ 4.000,40 R$ 4.019,38 R$ 4.049,75 R$ 3.984,10 R$ 4.029,42 R$ 4.026,88 R$ 10,23 R$ 32.170,67

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 891,48 R$ 891,48 R$ 891,48 R$ 1.782,96 R$ 891,48 R$ 891,48 R$ 891,48 R$ 891,48 R$ 267,44 R$ 8.290,77

AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 38,74 R$ 38,74

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 398,20 R$ 398,20 R$ 796,40 R$ 398,20 R$ 398,20 R$ 398,20 R$ 398,20 R$ 398,20 R$ 3.583,80

R$ 46.141,24 R$ 50.632,25 R$ 39.434,72 R$ 40.927,44 R$ 43.200,33 R$ 40.363,73 R$ 39.814,09 R$ 38.011,24 R$ 21.428,62 R$ 4.382,19 R$ 3.174,57 R$ 367.510,41

Posição em: 03 de fevereiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL

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CHECK LIST – PSF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1 - AUDITORIO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

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institucional. 13

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM VAGAS INSUFICIENTES PARA PROCURADORES E SERVIDORES

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM CONTROLE EFETUADO PELOS VIGILANTES

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?

NÃO ALGUNS BANHEIROS ESTAO COM PROBLEMAS

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM PROVOCADA

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institucional. 14

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

ALGUMAS LAMPADAS/REATORES QUEIMADOS E SEM TROCA

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT E DE PAREDE

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

EXISTEM 3 SALAS SEM REFRIGERACAO – APARELHOS QUEBRADOS

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institucional. 15

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?

NÃO NÃO TEMOS CONTRATO DE MANUTENCAO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM 1

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO MOVEIS PEDIDOS AGUARDANDO ATENDIMENTO

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM MARIO LUIZ MARAIA Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

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institucional. 16

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM NA MAIORIA

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO SO E SUFICIENTE PROQUE O INSS CEDE 3 VIATURAS TERCEIRIZADAS

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM 1 AGU E 3 INSS

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM 1 LINHA DIGITAL COM RAMAIS

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.5. Serviços Terceirizados:

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM 4 VIGILANTES

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM 4 VIGILANTES

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

4 FAXINEIRAS

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM 1 COMPARTILHADA COM A PSU

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM 1 SERVICOS GERAIS EXCLUSIVO E 1 POSTO RECEPCIONISTA COMPARTILHADO COM PSU

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?

SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM NO LIMITE

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?

SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

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institucional. 19

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

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institucional. 20

CHECK LIST - PSU

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM A parte externa foi pintada pela proprietária.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM As paredes são azulejadas até a metade.

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM Há uma sala disponível para receber um advogado e espaço na administração e no SICAU para receber mais servidores administrativos.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 01 sala no 2º andar e 01 sala no térreo que é dividido pelas duas Procuradorias.

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO Existe um Datashow para as duas Procuradorias.

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO Cada procuradoria tem o seu próprio protocolo.

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?

NÃO Cada Unidade faz sua digitalização e seu protocolo

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Cada Unidade tem seu arquivo.

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO Há vagas para membros/idoso/visitante e as duas viaturas.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM Posto de vigilância

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO Existe uma licitação através da SAD/SP, em andamento

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Não há serviços de manutenção.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?

SIM

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO Todas são equipadas com torneira manuais.

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO Todos os vasos possuem válvula comum (hidra)

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

Por ser um prédio mais antigo, as tomadas necessitam de adaptadores. OBS: A Rede lógica já opera com o padrão novo.

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

Somente o computadores estão com estabilizadores. As impressoras estão ligadas diretamente na rede elétrica.

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM alguns Split, outros de janela.

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2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?

NÃO

A SAD/SP está levantando empresas interessadas para que tenhamos um contrato de manutenção.

Nesta Unidade não há rede estabilizada.

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?

NÃO não há contrato de manutenção

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO A SAD/SP está levantando empresas interessadas para que tenhamos um contrato de manutenção.

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

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3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Esta Unidade tem uma viatura oficial e 01 terceirizada.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM A Viatura oficial PEUGEOT é do ano de 2008 e a Terceirizada DOBLÔ é do ano de 2013.

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO Quando há necessidade de manutenção é feito por licitação.

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM Temos uma linha digital com ramais para todos os servidores.

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

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3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM Contrato de locação de impressão - outsourcing

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?

SIM Existe apenas 01 (um) computador para cada servidor.

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Somente os membros possuem computadores com 02 vídeos.

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO Apesar do quantitativo de servidores ser menor de 80% que usam o SAPIENS, todos os documentos desta Unidade são cadastrados no SAPIENS.

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO O que existe é a análise de documentos com mais de 5 anos e se não tem interesse da União, eles são picados e descartados para a reciclagem.

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?

SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM Para cada empresa terceirizada há um fiscal e o substituto.

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1?

SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.

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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM Com informativos próximo ao elevador, e nas tomadas de energia elétricas, etc...

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM Com informação repassadas a todos os

servidores pela administração.

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ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada das Procuradorias Seccionais da União e Federal

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PSF

Sala do Procurador-Chefe

Sala do Procurador-Chefe

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Sala de Procurador

Sala administrativa

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Ar condicionado

Ar condicionado

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PSU

Sala do Procurador-Chefe

Sala de advogados

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Sala de servidores administrativos

Ar condicionado de parede

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Ar condicionado Split

Ligação de computador

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ÁREAS COMUNS

Cozinha

Banheiro

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Sala do servidor de rede

Quadro de eletricidade

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Estacionamento

Estacionamento

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ANEXO II – PLANTA BAIXA

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Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Gildenora Batista Dantas Milhomem

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saude Rodrigues

Leandro Luciano