SPE ARENA PERNAMBUCO NEG“CIOS E INVESTIMENTOS .A Arena tem 4.700 vagas de estacionamento distribu­das

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    Relatrio de Apurao QID nmero 08 01/2014 SPE Arena Pernambuco

    Relatrio de Vistoria

    SPE ARENA PERNAMBUCO NEGCIOS E INVESTIMENTOS S.A. 01/2014

    Verificao das Instalaes e Procedimentos Operacionais da SPE da Arena Pernambuco

    Verificao de Apurao do QID

    (Janeiro de 2014)

    SEPLAG PE Recife / PE / Brasil

    Janeiro de 2014

    Conduzida de 01 a 31 de Janeiro de 2014

    Conduzida de 14 a 28 de Maro de 2013

    Por

    IT Instituto Totum

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    Relatrio de Apurao QID nmero 08 01/2014 SPE Arena Pernambuco

    Tabela de Contedo Pg.

    1. Declarao de Execuo de Auditoria ................................................................................ 4

    2. Declarao da empresa ........................................................................................................ 6

    3. Descrio da empresa .......................................................................................................... 7

    4. Resultados da verificao do QID ....................................................................................... 8

    4.1 Resumo da Verificao ................................................................................................. 8

    4.2 Equipe de Auditoria ...................................................................................................... 8

    4.3 Opinio Geral ............................................................................................................... 9

    4.4 Pontuao Obtida e Justificativas ................................................................................. 9

    4.5 Quadro de Indicadores de Desempenho - QID ........................................................... 40

    4.6 Concluso final ........................................................................................................... 44 5. Limitaes..............................................................................................................................45 6. Relatrio Tcnico do Especialista Eltrico........................................................................46 7.Informaes prestadas pela SPE (Via CD em anexo).........................................................54

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    Relatrio de Apurao QID nmero 08 01/2014 SPE Arena Pernambuco

    Este relatrio resume os procedimentos de anlise documental e vistoria de campo da SPE

    Arena Pernambuco Negcios e Investimentos S.A., responsvel pela construo e operao da

    Arena Pernambuco, conduzidos de 01 a 31 de Janeiro de 2014, no escritrio do Instituto Totum

    (instalaes de So Paulo/SP e Recife/PE) e nas Instalaes da Arena Pernambuco.

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    Relatrio de Apurao QID nmero 08 01/2014 SPE Arena Pernambuco

    1. Declarao de Execuo de Auditoria

    Com referncia ao Contrato nmero 003/2013, ns, Paulo Lucas de Barros e Silva, Felipe Lu-

    cas de Barros e Silva, Alberto Santos Lugo, Clarisse Monteiro, e Celina Almeida, em nome do

    Instituto Totum, no papel de verificador independente, conclumos o processo de verificao do

    Quadro de Indicadores de Desempenho referente ao ms de Janeiro de 2014, conduzido no

    perodo de 01 a 31 de Janeiro de 2014.

    A verificao incluiu a lista de indicadores constantes do contrato 003/2013 e foi realizada por

    meio de anlise documental e presencial junto SPE Arena Pernambuco Negcios e Investi-

    mentos S.A., conforme detalhamento nesse relatrio. As informaes foram fornecidas por re-

    presentantes da SPE Arena Pernambuco, conforme descrito a seguir:

    Alexandre Cavalcanti Gonzaga SPE Arena Pernambuco;

    Bruno Amorim SPE Arena Pernambuco;

    Cludio Tomas Carvalho SPE Arena Pernambuco;

    Danilo Bartolomais SPE Arena Pernambuco;

    Izabelle de Arajo Arcanjo SPE Arena Pernambuco.

    A verificao foi feita com base na lista de verificao desenvolvida pelo Instituto Totum e

    aprovada pelo SEGOV/PE.

    No houve limitaes ao nosso trabalho durante a vistoria, nem da SPE Arena Pernambuco,

    nem de qualquer outra parte interessada. A seo 5 deste documento explica eventuais limita-

    es de nossas concluses.

    Ns confirmamos que a verificao foi conduzida por pessoal qualificado com respeito ao ne-

    gcio, como estabelecido na seo 4 deste relatrio. As concluses so baseadas em evidn-

    cias consideradas suficientes. Ns obtivemos razovel nvel de conforto de forma que as con-

    cluses refletem nosso julgamento profissional sobre o nvel de atendimento da lista de verifi-

    cao e pontuao final.

    Baseados nas evidncias colhidas e nas checagens feitas no trabalho de anlise, podemos

    considerar que a pontuao final de 14,5 Pontos, equivalente a 96% de conformidade repre-

    senta o estgio atual de operao do empreendimento. As discrepncias, pendncias e opor-

    tunidades de melhoria (quando existentes) esto listadas neste relatrio.

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    Relatrio de Apurao QID nmero 08 01/2014 SPE Arena Pernambuco

    Recife, 31 de Janeiro de 2014 So Paulo, 31 de Janeiro de 2014

    Paulo Lucas de Barros e Silva Celina Almeida

    Coordenador Coordenador

    Instituto Totum Instituto Totum

    Recife, 31 de Janeiro de 2014 Recife, 31 de Janeiro de 2014

    Felipe Lucas de Barros e Silva Alberto Santos Lugo

    Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista

    Instituto Totum Instituto Totum

    Recife, 31 de Janeiro de 2014

    Clarisse Monteiro

    Contadora

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    Relatrio de Apurao QID nmero 08 01/2014 SPE Arena Pernambuco

    3. Descrio da empresa A Arena Pernambuco est localizada a 19 km do Marco Zero do Recife e do Aeroporto dos

    Guararapes e a 03 km do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). O empreendimento est

    situado s margens da Rodovia BR-408, no Municpio de So Loureno da Mata, na Regio

    Metropolitana de Recife, Pernambuco, conforme Figura 1 a seguir.

    Figura 1. Mapa de localizao do empreendimento. Fonte: CNO

    O empreendimento foi construdo em rea de 129.000 m delimitada num espao total de 50

    ha, com capacidade para 46 mil espectadores em assentos individuais numerados e 63 mil

    pessoas para outros eventos (com o uso do gramado), em um estdio no padro FIFA.

    A Arena tem 4.700 vagas de estacionamento distribudas em 4.500 vagas para veculos leves

    (sendo 800 cobertas) e 200 vagas para nibus e veculos pesados.

    O estdio tambm conta com concesses. Alm de amplo espao para circulao, 13 escadas

    rolantes, 08 elevadores e 08 rampas de acesso. Shopping Center, cinemas, teatro, hotel e cen-

    tro de convenes podero integrar o projeto do empreendimento Cidade da Copa.

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    4. Resultados da verificao do QID

    4.1 Resumo da Verificao

    Verificao realizada em formato documental e visita de campo, conforme regras estabelecidas

    nos documentos de referncia.

    4.2 Equipe de Auditoria

    Nome Funo Qualificao

    Celina

    Almeida

    Coordenado-

    ra

    Graduao em Processamento de Dados

    Qualificao em Sistemas de Gesto ISO 9001

    Auditora Lder ISO 9001

    Experincia em programas de auto-regulamentao.

    Paulo Lucas

    Barros e Silva

    Coordenador Graduao em Administrao de Empresas

    Qualificao em Sistemas de Gesto ISO 9001

    Auditor Lder ISO 9001

    Especializao em Planejamento e Gesto Organizacional

    Felipe Lucas

    Barros e Silva

    Engenheiro

    Civil

    Graduao em Engenharia Civil

    Especializao em Gesto e Controle Ambiental

    Experincia em Gerenciamento de Obras

    Qualificao em Gesto de Projetos

    Alberto Santos

    Lugo

    Engenheiro

    Eletricista

    Graduao em Engenharia Eltrica

    Experincia em Implantao e Manuteno Sistemas El-

    tricos

    Qualificao em Tcnicas em Confiabilidade de Sistemas

    Eltricos e NR 10

    Clarisse Monte-

    rio

    Contadora Graduao em Cincias Contbeis

    Ps Graduao em Auditoria Fiscal e Tributria

    Especialista em Outsourcing Contbil e Consultoria Tribut-

    ria

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    Relatrio de Apurao QID nmero 08 01/2014 SPE Arena Pernambuco

    4.3 Opinio Geral

    O Empreendimento encontra-se em fase operacional, sob responsabilidade completa da SPE

    Arena Pernambuco.

    Foram realizados os seguintes eventos desde a ltima visita de vistoria:

    COPA DO NORDESTE JOGO NUTICO x GUARANY-CE, 20 de Janeiro de 2014, pblico de

    9.268 pessoas. Estiveram presentes os auditores Paulo Lucas e Felipe Lucas.

    COPA DO NORDESTE JOGO NUTICO x BOTAFOGO-PB, 30 de Janeiro de 2014, pblico

    de 9.385 pessoas. Estiveram presentes os auditores Paulo Lucas e Felipe Lucas.

    Os auditores Felipe Lucas e Alberto Lugo estiveram presentes no dia 29 de Janeiro de 2014

    (vspera do jogo) para acompanhamento dos testes e simulaes.

    A auditora Clarisse Monteiro, responsvel por avaliar dados financeiros, no necessitou realizar

    visita de campo, realizando suas atividades na retaguarda (Back Office).

    A auditora Celina Almeida, por coordenar a equipe, no realizou visitas d