SPED Fiscal - Bloco Kmulticopan.tempsite.ws/atualizacoes/Fiscal_1.23-Bloco_K.pdf · 2019-02-06 · Escrita Fiscal1.23.00 BLOCO K Página1 de 6 Copan Sistemas integrados Rua Marques

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Rua Marques de Aracati, 29 – Tatuapé – SP - CEP: 03319-010

www.multicopan.com.br - Fone: (11) 2942 5999

Introdução:

SPED Fiscal - Bloco K

CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE é um registro eletrônico do livro modelo 3 – REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE – RCPE (obrigatório desde 1970). Ele sendo declarado eletronicamente, deverá ser apresentado junto ao arquivo SPED ICMS/IPI que é entregue mensal.

Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal, e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970).

"Acrescido o § 10 à cláusula terceira pelo Ajuste SINIEF 25/16, efeitos a partir de 01.01.17.

§ 10. Somente a escrituração completa do Bloco K na EFD desobriga a escrituração do Livro modelo 3, conforme previsto no Convênio S/Nº, de 15 de dezembro de 1970."

Escrita Fiscal:

Copan

A Copan irá atender a obrigatoriedade visando os seus clientes, onde estão elencados na segunda e terceira fase

do cronograma:

II - 1º de janeiro de 2019, restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280,

para os demais estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32; os estabelecimentos atacadistas

classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e os estabelecimentos equiparados a industrial.

Limitando a escrituração nos Registros K200 e K280, para o usuário que desejar realizar a escrituração completa do

Bloco K deverá entrar em contato com o setor Comercial.

A COPAN disponibiliza a tela para computação dos campos conforme o leiaute do SPED FISCAL, entretanto só permite

que as informações sejam alimentadas pelo usuário do sistema via importação de documento com extensão: TXT. Para

que no momento da geração do arquivo SPED ICMS/IPI este registro seja consolidado junto aos demais registros a

serem apresentados na escrituração.


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Lançamento

A Copan disponibiliza aos seus clientes a tela para lançamento do Bloco K.


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Tela Bloco K

Os produtos identificados na tela do Bloco K são os que foram movimentados através das notas importadas por arquivo

xml de entrada e saída.

Contribuinte

Empresa declarante da obrigação.

Competência

Mês da movimentação informada. No exemplo foi utilizado o mês 09/2018, logo o conteúdo dessa informação

só será gerado dentro do SPED de setembro de 2018.

Produto

K200 - Código do produto a ser declarado. Sendo um produto constante em nota fiscal o usuário não poderá

alterar o produto, apenas os campos à frente de Descrição.

Descrição

K200 - Do produto a ser declarado.

Tipo de Item

K200 - Finalidade de Produto, está disponível a relação das opções de Tipo de Item, sendo que para o Bloco K

só deverá ser declarado item do tipo: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10. Tipo de item diferente dessa opção o

validador do SPED retornará com mensagem de erro.

Indicador


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K200 - O usuário deverá informar o Indicador do Estoque referente a cada produto. Sendo as opções do indicador:

0 - Estoque de propriedade do informante e em seu poder;

1 - Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros;

2 - Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.

Terceiro

K200 - Em caso do campo anterior, Indicador do Estoque, for igual a 1 ou 2 o usuário deverá informar

obrigatoriamente quem é o terceiro relacionado. Sendo o Indicador igual a 0 o campo terceiro ficará

desabilitado.

Saldo

K200 - É a quantidade em estoque de cada produto. Os produtos só serão informados no SPED em caso que

houver dados de Saldo e ou Correção, não havendo valores nestes campos o produto não irá alimentar o Bloco

K.

Correção (+)

K280 - Deverá ser informada caso o usuário deseja corrigir a maior a quantidade de Saldo informada em uma

escrituração de competência anterior.

Correção (-)

K280 - Deverá ser informada caso o usuário deseja corrigir a menor a quantidade de Saldo informada em uma

escrituração de competência anterior.

Data

Deverá ser informada a qual competência se refere a correção preenchida. Sendo assim esse campo só irá

aceitar dado quando alguma correção for informada, porém a data deverá ser menor que o mês informado no

campo 9 Competência.

Incluir

O produto que não envolve as notas importadas na competência selecionada deverá ser incluso pelo usuário.

Selecionando em Incluir, no campo produto está disponível o cadastro de produtos onde o usuário deverá

selecionar o item desejado e alimentar os campos seguintes após descrição.

Alterar

Para acrescentar informações de Tipo de item, indicador e correção, primeiramente deverá selecionar Alterar e

depois preencher os campos, ao final selecionar em Gravar.

Excluir

Desejando Excluir algum produto basta selecionar a linha desejada e em seguida tecla excluir.

Reapurar

Ao selecionar o campo Reapurar a tela ficará de forma inicial, o que foi inserido ou alterado pelo usuário não

será perdido, apenas os produtos que foram excluídos retornaram à tela para edição.


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Importação A Copan disponibiliza aos seus clientes a tela para importação do Bloco K, mediante ao Layout disponibilizado em nosso

portal: http://www.multicopan.com.br/capa.asp?idpagina=513

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O usuário deverá informar a empresa, selecionar o arquivo e importar para o sistema.

Para conferência dos valores importados deverá ir no caminho inicial: Lançamento / Escrituração SPED / Bloco K.

Geração do SPED

Após alimentar a tela do Bloco K, e finalizar a escrituração e verificação do fechamento, o usuário deverá realizar a

geração do SPED Fiscal / IPI normalmente.

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