Sumário de Apresentação - belem.pa.gov.br · MUNICÍPIO DE BELÉM População: 1.446.042 habitantes. (59% da população da RMB). 2ª cidade mais populosa da Região Norte , 12ª

Sumário de Apresentação:

1

2

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4

Caracterização do Município de Belém

Evolução da Receita (2012 – 2016)

Evolução da Despesa (2012 – 2016)

Estudo Comparativo entre Capitais (2016)

Principais Obras/Realizações (2013-2016) 5

6

7

Desafios

Perspectivas: Caminhos para uma Belém melhor

MUNICÍPIO DE BELÉM População: 1.446.042 habitantes. (59% da população da RMB). 2ª cidade mais populosa da Região Norte, 12ª entre as capitais e 12ª do Brasil, em 2016 (IBGE - Estimativa - 2016)

Área: 1.059,46 Km2 (equivale a 30% da área da RMB)

Características: • Território não contínuo; • 39 ilhas; • 71 bairros; • 14 bacias hidrográficas; • 40% do território abaixo do nível do mar; • Expressiva influência do Regime de Marés; • Capital com maior índice pluviométrico do país.

Densidade Demográfica: 1.364,89 hab./ Km2

4

PIB a preços correntes no Município de Belém- 2010-2014

Fonte : IBGE, MDIC – Alice Web.

PIB per capita, no Município de Belém- 2010-2014

Balança Comercial de Belém – 2012-2016.

Saldo da Balança Comercial de Belém – 2012-2016.

ECONOMIA

18.801.039 21.426.847

26.362.015 27.139.286 28.706.165

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

2010 2011 2012 2013 2014

Prod

uto

Inte

rno

Brut

o ( M

il R$

)

Ano

13.506 15.282

18.690 19.032 20.034

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014

Prod

uto

Inte

rno

Brut

o pe

r cap

ita (R

$)

Ano

247.826.995

216.089.077

281.123.227

159.597.212

55.263.305 0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Sald

o da

Bal

ança

Com

erci

al (

em U

S$ F

OB

1.0)

Ano

368.148.104

376.817.372

417.551.665

268.376.666

197.524.844

120.321.109 160.728.295

136.428.438 108.779.454

142.261.539

050.000.000

100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000300.000.000350.000.000400.000.000450.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Bala

nça

Com

erci

al (

em U

S$ F

OB

1.0)

Ano

Exportação Importação


1

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4






6

7

Desafios


Valores constantes R$ mil

RECEITA 2012 2013 2014 2015 2016 Variação 2016-2012 RECEITA PRÓPRIA 826.935 840.384 959.776 913.219 775.808 -51.127 -6,18% IMPOSTOS 572.288 587.564 620.428 603.331 529.378 -42.910 -7,50% IPTU 81.588 85.429 89.452 89.783 87.162 5.574 6,83% ISS 382.917 385.409 406.191 379.535 325.690 -57.227 -14,94% ITBI 43.312 45.068 39.700 38.654 29.153 -14.159 -32,69% IRRF 64.471 71.658 85.085 95.358 87.373 22.902 35,52% TAXAS 69.496 69.145 75.395 76.053 72.864 3.368 4,85% Resíduos Sólidos 40.395 42.251 44.440 45.260 42.639 2.244 5,56% Urbanização 3.450 3.578 3.754 3.812 3.591 141 4,08% Licença Funcionamento - TLPL 10.934 11.320 12.151 12.240 10.790 -144 -1,32% Taxas Diversas 14.717 11.996 15.049 14.740 15.844 1.127 7,66%

COSIP 88.242 87.002 92.700 118.120 104.853 16.611 18,82% DÍVIDA ATIVA (principal, multas e juros) 67.677 70.531 71.453 91.961 48.616 -19.061 -28,17% OUTRAS RECEITAS 1 29.232 26.142 99.800 23.755 20.097 -9.135 -31,25%

RECEITAS TRANSFERIDAS 1.634.561 1.621.301 1.542.920 1.824.106 1.487.953 -146.608 -8,97% FPM 558.873 565.614 455.712 503.031 449.395 -109.478 -19,59% ICMS 499.918 470.508 494.228 519.722 451.354 -48.564 -9,71% Outras Receitas Transferidas 806.090 810.992 802.884 1.024.697 781.599 -24.491 -3,04% SUS 439.249 463.853 426.027 639.624 429.702 -9.547 -2,17% FUNDEB - Ingresso 211.001 200.385 216.395 235.538 209.689 -1.312 -0,62% Outras 2 155.840 146.754 160.462 149.535 142.208 -13.632 -8,75%

Dedução ao FUNDEB -230.320 -225.813 -209.903 -223.345 -194.395 35.925 -15,60% Sub total 2.461.496 2.461.685 2.502.697 2.737.326 2.263.761 -197.735 -8,03%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 110.630 152.269 27.849 117.256 175.443 64.813 58,59% CONVÊNIOS 5.102 14.723 5.208 5.372 21.762 16.660 326,57% RECEITAS VINCULADAS 337.503 345.147 649.907 396.416 336.715 -788 -0,23%

Total 2.914.731 2.973.823 3.185.661 3.256.369 2.797.681 -116.262 -4,02%

RECEITA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - 6%

- 9%

- 4%

FONTE: 2012 a 2014 - Balanço Geral do Município; 2015 e 2016 - Demonstrativo da Receita Arrecadada/GiiG. NOTAS: 1 - OUTRAS RECEITAS estão incluídas: Patrimonial, Serviços, Multas e Juros de Mora, Correntes Diversas e Amortização de Empréstimos. 2 - Outras estão incluídas: as demais transferências constitucionais e legais provenientes da União e do Estado.

Apresentador

Notas de apresentação

Valor orçado para 2017: R$ 3.196 bilhões

CRESCIMENTO DA RECEITA ARRECADADA PRÓPRIA + TRANSFERIDA - 2012 - 2016

FONTE: 2012 a 2014 - Balanço Geral do Município, 2015 e 2016 - Demonstrativo da Receita Arrecadada/GiiG Valores constantes - IPCA/IBGE. Base Dez/2016.

826.935 840.384 959.776 913.219

775.808

1.634.561 1.621.301 1.542.920

1.824.106

1.487.953

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Rece

ita T

ribut

ária

(R

$ m

il)

Ano RECEITA PRÓPRIA RECEITAS TRANSFERIDAS

33,6% 34,1% 38,3%

33,4% 34,3%

66,4% 65,9% 61,7%

66,6% 65,7%

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2012 2013 2014 2015 2016

Rece

ita (%

)

Ano RECEITA PRÓPRIA RECEITAS TRANSFERIDAS

CRESCIMENTO DA RECEITA ARRECADADA PRÓPRIA + TRANSFERIDA - 2012 - 2016

FONTE: 2012 a 2014 - Balanço Geral do Município, 2015 e 2016 - Demonstrativo da Receita Arrecadada/GiiG NOTA: Exclui operações de crédito e convênios; Valores constantes - IPCA/IBGE. Base Dez/2016.

EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA

FONTE: 2012 a 2014 - Balanço Geral do Município. 2015 e 2016 - Demonstrativo da Receita Arrecadada/GiiG Valores constantes - IPCA/IBGE. Base Dez/2016.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2012 2013 2014 2015 2016

81.588 85.429 89.452 89.783 87.162

Valo

r (R$

1.0

00)

Ano

Evolução do IPTU - 2012 - 2016

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2012 2013 2014 2015 2016

43.312 45.068 39.700 38.654

29.153

Valo

r (R$

1.0

00)

Ano

Evolução do ITBI- 2012 - 2016

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2012 2013 2014 2015 2016

382.917 385.409 406.191 379.535 325.690

Valo

r (R$

1.0

00)

Ano

Evolução do ISS - 2012 - 2016

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2012 2013 2014 2015 2016

67.677 70.531 71.453

91.961

48.616 Va

lor (

R$ 1

.000

)

Ano

Evolução Dívida Ativa - 2012 - 2016

6,4% 7,0% 7,3% 7,0% 7,0% 7,0% 5,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

1997 2001 2005 2009 2012 2013 2017

Coef

icie

nte

de

Part

icip

ação

Ano

FPM

33,0% 24,8% 21,0% 20,5% 20,2% 18,3% 16,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

1997 2001 2005 2009 2012 2013 2017

Coef

icie

nte

de

Part

icip

ação

Ano

ICMS

COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO – FPM E ICMS

33,0%

16,9%

6,4% 5,4%

PERDAS DO FPM E ICMS Perdas acumuladas no repasse do FPM e ICMS a partir

do índice fixado em 2012 (valores correntes): R$ -777.737 MILHÕES

FPM 2012 2017 7% 5,4%

2014 (5,4%) R$ -107.874 MILHÕES

2015 (6,0%) R$ -71.272 MILHÕES

2016 (5,4%) R$ -133.154 MILHÕES

2017 (5,4%) R$ -149.887 MILHÕES

R$ 462.188 MILHÕES

2014 (17,4%) R$ -107.874 MILHÕES

2015 (17,7%) R$ -71.272 MILHÕES

2016 (17,9%) R$ -133.154 MILHÕES

2017 (16,9%) R$ -149.887 MILHÕES

R$ 315.549 MILHÕES

ICMS 2012 2017

20,2% 16,91%

2013 (18,3%) R$ -36.656 MILHÕES


1

3

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4






6

7

Desafios


ESPECIFICAÇÃO

DESPESA REALIZADA

2012 2013 2014 2015 2016

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.361.230 1.473.617 1.555.498 1.622.298 1.429.002 OUTRAS DESPESAS CORRENTES* 1.088.249 1.059.299 1.412.932 1.361.288 962.411 INVESTIMENTOS 485.462 244.409 218.697 273.289 260.607

Operações de Crédito 114.669 104.390 33.406 77.941 178.835 Outros Recursos** 370.793 140.019 185.291 195.349 81.772

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 26.298 31.283 53.088 49.744 48.500 TOTAL 2.961.240 2.808.608 3.240.214 3.306.619 2.700.520

Fonte: 2012 e 2013 - Balanço Geral do Município 2014 a 2016 - RREO/Balanço Orçamentário 6º Bim

Nota: * Inclui a despesa com juros e outros encargos da dívida municipal **Incluídos os valores de Convênios e Inversões Financeiras

Valores constantes - IPCA/IBGE. Base Dez/2016.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MUNICIPAL

- 10%

R$ 1.000

Apresentador


Mencionar que o funcionalismo nunca deixou de ser pago

82,7% 90,2% 91,6% 90,2% 88,6%

17,3% 9,8% 8,4% 9,8% 11,4%

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2012 2013 2014 2015 2016

% D

A DE

SPES

A

EXERCÍCIO


Despesa Corrente

Despesa de Capital


16,4%

8,7% 6,7%

8,3%

9,7%

0,9% 1,1% 1,6% 1,5% 1,8%

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

2012 2013 2014 2015 2016

PERC

ENTU

AL

EXERCÍCIO

INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE EVOLUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL


16,4%

9,7%

46,0% 52,5%

48,0% 49,1% 52,9%

36,7% 37,7% 43,6% 41,2%

35,6%

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

2012 2013 2014 2015 2016

PERC

ENTU

AL

EXERCÍCIO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISOUTRAS DESPESAS CORRENTES


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM EDUCAÇÃO

Valores Constantes R$ 1.000

EXERCÍCIO REPASSE PARTIC.% 2012 454.834 26,00 2013 455.227 28,00 2014 501.920 28,00 2015 503.361 27,36 2016 441.287 26,52

FONTE: 1. 2012 E 2013, BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO 2. 2014, 2015 e 2016, RREO 6º BIMESTRE NOTA: Valores constantes - IPCA/IBGE. Base Dez/2016.

26,00 28,00 28,00 27,36 26,52

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2012 2013 2014 2015 2016

% D

A DE

SPES

A CO

M

EDU

CAÇÃ

O

EXERCÍCIO

19,19 19,00 21,55 20,51

24,37

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2012 2013 2014 2015 2016

% D

A DE

SPES

A CO

M

SAÚ

DE

EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SAÚDE Valores Constantes R$ 1.000

EXERCÍCIO REPASSE PARTIC.%

2012 339.461 19,19 2013 345.960 19,00 2014 381.190 21,55 2015 377.418 20,51 2016 371.645 24,37

FONTE: SIOPS/MS NOTA: Valores constantes - IPCA/IBGE. Base Dez/2016.

Apresentador


Observação: A redução da participação na saúde, em 2016, ocorreu devido a queda da receita do Município.


1

4

2

3






6

7

Desafios


ORÇAMENTO PER CAPITA

FONTE: IBGE / LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017 REFERENTE A CADA MUNICÍPIO/ PNUD, FJP IPEA NOTA: POPULAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2016

UF MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA ÁREA km² ORÇAMENTO 2017 (R$ 1,00)

ORÇAMENTO 2017/ PER CAPITA R$ 1,00

RS 1. Porto Alegre 1.481.019 496,682 7.228.659.000 4.880,90 SC 2. Florianópolis 477.798 675,409 2.317.025.662 4.849,40 TO 3. Palmas 279.856 2.218,94 1.316.062.037 4.702,60 MG 4. Belo Horizonte 2.513.451 331,401 11.580.356.244 4.607,40 SP 5. São Paulo 12.038.175 1.521,11 54.694.563.143 4.543,40 RJ 6. Rio de Janeiro 6.498.837 1.200,18 29.505.263.193 4.540,10 PR 7. Curitiba 1.893.997 435,036 7.916.000.000 4.179,50 MS 8. Campo Grande 863.982 8.092,95 3.590.000.000 4.155,20 ES 9. Vitória 359.555 96,536 1.488.022.391 4.138,50 MT 10. Cuiabá 585.367 3.291,82 2.364.680.039 4.039,70 PE 11. Recife 1.625.583 218,435 5.993.000.000 3.686,70 RR 12. Boa Vista 326.419 5.687,04 1.200.000.000 3.676,30 PI 13. Teresina 847.430 1.391,98 3.091.269.582 3.647,80

GO 14. Goiânia 1.448.639 728,841 5.193.388.000 3.585,00 PB 15. João Pessoa 801.718 211,475 2.578.838.120 3.216,60 CE 16. Fortaleza 2.609.716 314,93 7.597.930.224 2.911,40 RN 17. Natal 877.662 167,264 2.473.902.571 2.818,70 SE 18. Aracaju 641.523 181,857 1.800.324.090 2.806,30 RO 19. Porto Velho 511.219 34.090,93 1.375.062.148 2.689,80 MA 20. São Luís 1.082.935 834,785 2.787.889.663 2.574,40 BA 21. Salvador 2.938.092 692,819 6.710.275.000 2.283,90 AL 22. Maceió 1.021.709 509,552 2.300.000.000 2.251,10 PA 23. Belém 1.446.042 1.059,46 3.196.138.436 2.210,30 AC 24. Rio Branco 377.057 8.835,52 790.334.734 2.096,10 AM 25. Manaus 2.094.391 11.401,09 4.127.323.000 1.970,70 AP 26. Macapá 465.495 6.502,11 815.234.693 1.751,30

2.210,30 3.196.138.436 1.059,46 1.446.042 23. BELÉM PA

1.751,30 1.970,70

2.096,10 2.210,30 2.251,10 2.283,90

2.574,40 2.689,80

2.806,30 2.818,70

2.911,40 3.216,60

3.585,00 3.647,80 3.676,30 3.686,70

4.039,70 4.138,50 4.155,20 4.179,50

4.540,10 4.543,40 4.607,40

4.702,60 4.849,40 4.880,90

0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00

26. Macapá25. Manaus

24. Rio Branco23. Belém

22. Maceió21. Salvador20. São Luís

19. Porto Velho18. Aracaju

17. Natal16. Fortaleza

15. João Pessoa14. Goiânia

13. Teresina12. Boa Vista

11. Recife10. Cuiabá

9. Vitória8. Campo Grande

7. Curitiba6. Rio de Janeiro

5. São Paulo4. Belo Horizonte

3. Palmas2. Florianópolis1. Porto Alegre

ORÇAMENTO PER CAPITA

CAPI

TAIS

Orçamento per capita das Capitais Brasileiras (R$ 1,00) - 2017

FONTE: IBGE / LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017 REFERENTE A CADA MUNICÍPIO/ PNUD, FJP IPEA NOTA: POPULAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2016

23. BELÉM R$ 2.210

RECEITA REALIZADA PER CAPITA

FONTE: VALORES - SICONFI -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL IBGE - POPULAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2016. NOTA: FORAM DESCONSIDERADAS AS CIDADES: I) MACAPÁ POR APRESENTAR SOMENTE VALORES ATÉ AGOSTO DE 2016; II) BRASÍLIA POR SUA RECEITA SER COMPOSTA POR TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

UF MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA ÁREA km² RECEITA REALIZADA RECEITA 2016 2016 (R$ 1,00) PER CAPITA R$ 1,00

RJ 1.Rio de Janeiro 6.498.837 1.200,18 28.879.203.467 4.443,75 ES 2.Vitória 359.555 96,536 1.563.584.107 4.348,66 PR 3.Curitiba 1.893.997 435,036 7.848.598.386 4.143,93 SP 4.São Paulo 12.038.175 1.521,11 49.422.518.912 4.105,48

MG 5.Belo Horizonte 2.513.451 331,401 10.247.908.254 4.077,23 RS 6.Porto Alegre 1.481.019 496,682 5.965.759.112 4.028,14 SC 7.Florianópolis 477.798 675,409 1.779.472.624 3.724,32 TO 8.Palmas 279.856 2.218,94 1.037.219.517 3.706,26 MT 9.Cuiabá 585.367 3.291,82 2.068.601.531 3.533,85 MS 10.Campo Grande 863.982 8.092,95 2.887.207.999 3.341,75 RR 11.Boa Vista 326.419 5.687,04 1.066.455.008 3.267,14 PI 12.Teresina 847.430 1.391,98 2.737.246.300 3.230,06

GO 13.Goiânia 1.448.639 728,841 4.207.418.211 2.904,39 SE 14.Aracaju 641.523 181,857 1.719.304.837 2.680,04 PE 15.Recife 1.625.583 218,435 4.257.454.191 2.619,03 RO 16.Porto Velho 511.219 34.090,93 1.264.844.582 2.474,17 MA 17.São Luís 1.082.935 834,785 2.647.096.677 2.444,37 PB 18.João Pessoa 801.718 211,475 1.959.134.483 2.443,67 CE 19.Fortaleza 2.609.716 314,93 6.254.199.186 2.396,51 RN 20.Natal 877.662 167,264 2.067.854.606 2.356,09 AM 21.Manaus 2.094.391 11.401,09 4.821.006.847 2.301,87 AC 22.Rio Branco 377.057 8.835,52 820.052.655 2.174,88 BA 23.Salvador 2.938.092 692,819 5.831.763.933 1.984,88 AL 24.Maceió 1.021.709 509,552 2.008.227.662 1.965,56 PA 25.Belém 1.446.042 1.059,46 2.789.907.375 1.929,34 1.929,34 2.789.907.375 1.059,46 1.446.042 25. BELÉM PA

1.929,34 1.965,56 1.984,88

2.174,88 2.301,87 2.356,09 2.396,51 2.443,67 2.444,37 2.474,17

2.619,03 2.680,04

2.904,39 3.230,06 3.267,14

3.341,75 3.533,85

3.706,26 3.724,32

4.028,14 4.077,23 4.105,48 4.143,93

4.348,66 4.443,75

0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00

25.Belém24.Maceió

23.Salvador22.Rio Branco

21.Manaus20.Natal

19.Fortaleza18.João Pessoa

17.São Luís16.Porto Velho

15.Recife14.Aracaju13.Goiânia

12.Teresina11.Boa Vista

10.Campo Grande9.Cuiabá8.Palmas

7.Florianópolis6.Porto Alegre

5.Belo Horizonte4.São Paulo

3.Curitiba2.Vitória

1.Rio de Janeiro

RECEITA REALIZADA PER CAPITA

CAPI

TAIS

Receita Realizada per capita das Capitais Brasileiras (R$ 1,00) - 2016

FONTE: IBGE / SICONFI STN NOTA: POPULAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2016

25. BELÉM R$ 1.929,34

3.515,77

2.690,55 2.354,35 2.252,06

1.764,66 1.743,11 1.665,78

PORTO ALEGRE - RS

GOIANIA - GO RECIFE - PE SÃO LUIS - MA MACEIO - AL MANAUS - AM BELÉM - PA

RCL

PER

CAPI

TA

CAPITAIS

CAPITAL POPULAÇÃO RCL PER CAPITA

PORTO ALEGRE - RS 1.481.019 5.206.928.273 3.515,77 GOIANIA - GO 1.448.639 3.897.640.322 2.690,55 RECIFE - PE 1.625.583 3.827.183.704 2.354,35 SÃO LUIS - MA 1.082.935 2.438.830.287 2.252,06 MACEIO - AL 1.021.709 1.802.968.794 1.764,66 MANAUS - AM 2.094.391 3.650.764.129 1.743,11

BELÉM - PA 1.446.042 2.408.785.965 1.665,78

FONTE: VALORES - SICONFI -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL IBGE - POPULAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2016.

COMPARAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PER CAPITA ENTRE CAPITAIS DE MESMO PORTE

BELÉM 1.446.042 2.408.785.965 1.665,78

1.665,78

BELÉM - PA

RCL

PER

CAPI

TA

CAPITAIS

COMPARATIVO ENTRE CAPITAIS

FONTE: VALORES - SICONFI - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 2016

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

PortoAlegre -

RS

Goiânia- GO

Recife -PE

Manaus- AM

Maceió- AL

Belém -PA

São Luiz- MA

390.893 369.791

336.671

184.022

97.683 87.026 71.728 Valo

r (R$

1.0

00)

CAPITAIS

IPTU

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

PortoAlegre -

RS

Recife -PE

Goiânia- GO

Manaus- AM

São Luiz- MA

Belém -PA

Maceió- AL

823.700

720.474

545.065 518.753 435.070

323.645

188.445 Valo

r (R$

1.0

00)

CAPITAIS

ISS

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

PortoAlegre -

RS

Goiânia- GO

Recife -PE

Manaus- AM

Belém -PA

São Luiz- MA

Maceió- AL

258.403

106.842 101.357

45.642 29.121 25.214 24.467

Valo

r (R$

1.0

00)

CAPITAIS

ITBI

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

PortoAlegre -

RS

Recife -PE

Manaus- AM

Goiânia- GO

Belém -PA

Maceió- AL

São Luiz- MA

438.033

309.360

228.094 213.768

163.346

109.469 87.497

Valo

r (R$

1.0

00)

CAPITAIS

OUTRAS REC. TRIBUTÁRIAS

Apresentador


IPTU de Porto Alegre é 4x maior que de Belém.

COMPARATIVO ENTRE CAPITAIS PER CAPITA

FONTE: VALORES - SICONFI -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 2016

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

PortoAlegre -

RS

Goiânia- GO

Recife -PE

Maceió -AL

Manaus- AM

São Luiz- MA

Belém -PA

263,93 255,27

207,11

95,61 87,86 66,24 60,18

Valo

r (R$

1.0

)

CAPITAIS

IPTU PER CAPITA

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

PortoAlegre -

RS

Recife -PE

São Luiz- MA

Goiânia- GO

Manaus- AM

Belém -PA

Maceió- AL

556,17

443,21 401,75 376,26

247,69 223,81 184,44

Valo

r (R$

1.0

)

CAPITAIS

ISS PER CAPITA

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

PortoAlegre -

RS

Goiânia- GO

Recife -PE

Maceió -AL

São Luiz- MA

Manaus- AM

Belém -PA

174,48

73,75 62,35

23,95 23,28 21,79 20,14

Valo

r (R$

1.0

)

CAPITAIS

ITBI PER CAPITA

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

PortoAlegre -

RS

Recife -PE

Goiânia- GO

Belém -PA

Manaus- AM

Maceió -AL

São Luiz- MA

295,76

190,31

147,57

112,96 108,91 107,14 80,80

Valo

r (R$

1.0

)

CAPITAIS

OUTRAS REC. TRIBUTÁRIAS PER CAPITA

PORTO ALEGRE - RS

BELÉM - PA

População: 1.481.019 habitantes Imóveis cadastrados: 754.051 Imóveis tributados: 605.924 (80%) Empresas cadastradas: 434.491

RCL (2016): R$ 5.206.928.273,00

População: 1.446.042 habitantes Imóveis cadastrados: 411.904 Imóveis tributados: 226.540 (55%) Empresas cadastradas: 234.639

RCL (2016): R$ 2.408.785.965,00

Apresentador


Renda dos Responsáveis pelo domicílios: Belém: mais de 1/2 a 1 SM. Porto Alegre: mais de 2 a 5 SM. Fonte: IBGE/CENSO 2010. Nota : Salário mínimo vigente na época: R$ 510,00

219 Km de vias implantadas e pavimentadas

15.622 unid. Habitacionais Reduzindo em 22% o déficit habitacional

333 creches/pré-escolas 221 escolas de ens. fundamental

Beneficiando cerca de 192 mil alunos

Concluir e equipar 3 UPA’s, 25 UBS e 5 policlínicas Ampliar para 128 ESF e 309 ACS (Atingindo 80% da cobertura da atenção básica e 100% da cobertura do ACS) Concluir e equipar o Centro de Saúde da Mulher e o Centro de Saúde do Homem Construir e equipar um Hospital Municipal de Belém

PORTO ALEGRE - RS

BELÉM - PA

Diferença em um ano = R$ 2.798.142.308,00

Apresentador


HABITAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO VIVER MARACÁ (ICOARACI): R$ 34.100.000. Nº DE UND HAB.: 550. CUSTO DE CADA UND: R$ 62.000. DÉFICIT HABITACIONAL: 72.401 (2010). (FONTE SEHAB) Localizado na Estrada de Outeiro, próxima à Rua do Maracacuera, o Residencial Jardim Maracá terá 27 blocos, com 16 apartamentos adaptados para portadores de necessidades especiais. A área privativa é de 43m², distribuídos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O financiamento é da Caixa Econômica Federal e a construção é da SERVIMIX. O contrato assinado inclui infraestrutura completa, ruas asfaltadas, calçadas e meio-fio, drenagem subterrânea, sistema de abastecimento de água, iluminação externa, praças, quadra poliesportiva, centro comunitário e área que será destinada ao comércio. EDUCAÇÃO – ESCOLAS UTILIZADAS COMO PADRÃO PARA OS CÁLCULOS: EMEI ELVIRA SACRAMENTO QUADROS (132 ALUNOS) E EMEIF AYRTON SENNA (672 ALUNOS). (FONTE SEMEC) PAVIMENTAÇÃO: IMPLANTAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO (Construção de Pista Simples); MÉDIA R$/KM : 1.926.000. (FONTE DNIT, 2009) SAÚDE: UNIDADES UTILIZADAS COMO PADRÃO PARA O CÁLCULO DE CONSTRUIR E EQUIPAR: UPA JURUNAS, MARAMBAIA E TERRA FIRME; UBS PORTE IV; (FONTE: SESMA)


1

5

2

3


Principais Obras/Realizações (2013-2016)



Estudo Comparativo entre Capitais (2016) 4

6

7

Desafios


PRINCIPAIS OBRAS/REALIZAÇÕES (2013-2016)

Novo Pronto Socorro da 14 - HPSM Mario Pinotti

• Reforma Estrutural, adequação e reaparelhamento;

• Reestruturação da UTI Pediátrica, UTI para adulto;

• 22 novos leitos.

• 39 Unidades Básicas de Saúde reformadas e reequipadas • 07 CASA’s Especializadas reformadas e reequipadas; • 01 Unidades de Pronto Atendimento construída; • 25 novas ambulâncias; • 80 novos leitos (Samaritano e UPA’s); • Em 2017 : 06 ambulâncias.

Ampliação da estrutura da Rede de Saúde

Apresentador


Qtd – saúde slide pcu sesma: 39 Unidades Básicas de Saúde reformadas e reequipadas com mobiliários e equipamentos: 7 no DABEN: UMS Tapanã, Benguí II, Cabanagem, Satélite, Sideral, USF Mangueirão, Parque Verde), (5 no DAENT: UMS Curió, Águas Lindas, Tavares Bastos, Providência, USF Souza); (7 DAGUA: UMS Jurunas, Condor, Cremação, Terra Firme, USF Terra Firme, Riacho Doce, Radional); (5 DAICO: UMS Icoaraci, Tenoné II, USF Águas Negras, Parque Guajara, Paracuri II); (6 DAMOS: UMS Carananduba, Baía do Sol, USF Aeroporto, Furo das Marinhas, Maracajá, Sucurijuquara); (3 DAOUT: USF Fidélis, Fama, UMS Cotijuba) e (6 DASAC: UMS Telégrafo, Fatima, Sacramenta, Vila da Barca, USF Barreiro I, Galo I),

Escolas Reformadas/Construídas 5.000 novas vagas; Inclusão de alunos PCD (Pessoas com Deficiência): 583 (2013) / 2.260 (2016); Entrega de 25 escolas de Ensino Fundamental e Creches; Em 2017: Entrega da Escola de Tempo Integral EMEI Erê e Elvira Sacramento


Cerca de 9 mil unidades habitacionais e equipamentos públicos em construção (que irão beneficiar cerca de 60 mil pessoas);

1.311 famílias beneficiadas com o Cheques Moradia; 2.046 lotes regularizados.



Ampliação em 19% dos pontos de iluminação pública;

92% das Escolas possuem quadra de esporte, destacando Belém no cenário nacional, onde a média é 35% apenas.

Transporte Escolar: Ampliação da frota de ônibus escolares: 6 (2012) /35 (2016); 5.000 bicicletas distribuídas aos alunos para

locomoção casa – unidade escolar;

BRT Fase Atual – Trecho Estação Mangueirão-Icoaraci Previsão de conclusão do trecho Belém - via

expressa, viaduto do centenário e estações da Maracacuera e Icoaraci – Dez/2017;


AÇÕES / PROJETOS EM ANDAMENTO Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova

PROMABEN I– R$ 237,43 milhões; PROMABEN II – R$ 390,59 milhões; (Em negociação)

Apresentador


No PROMABEN II, do valor total, R$ 100 milhões destinam-se à Revitalização da Bacia do Una


1

6

2

3


Desafios




5

7



Economia com baixa reação de crescimento;

Altos índices de desemprego x inadimplência x retração do consumo;

Diminuição dos Repasses Constitucionais - FPM - 2012 (7,0% ) – 2016 (5,4%) - ICMS - 2012 (20,19% ) – 2016 (17,86%)

Previsões meteorológicas de fortes chuvas com aumento de pontos de alagamentos (elevação dos custos de manutenção do sistema viário);

Sonegação fiscal expressiva;

Alto custo de Saneamento Básico.

DESAFIOS

Ocupação urbana desordenada;


1

7

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Desafios

CAMINHOS PARA UMA BELÉM MELHOR: O QUE PODEMOS FAZER?

Programa de Regularização Incentivada (perspectiva de recuperação de débitos e incremento do exercício 2017);

Novação de Dívidas (art. 360, Código Civil);

Compensação de Precatórios com Dívida Ativa do Município (EC nº 94/2016 que alterou o art. 105, CF/88);

Parcerias Público Privadas;

Atualização da Planta de Valores com impacto no IPTU e ITBI;

Alienação de ativos;

Revisão de Leis de Benefícios Fiscais (LC nº 157/2016);

Programa de incentivo à emissão de Nota Fiscal de Serviços, com caráter educativo fiscal;

Operações Urbanas Consorciadas;

Criação de oportunidades de negócios (mudança da base produtiva);

Controle sobre o gasto público;

Protesto de Certidão de Dívida Ativa - CDA’s;

Plano Plurianual 2018-2021 (integrado e participativo).

Apresentador


Mudança da base produtiva: propor com os empresários uma Agenda Positiva.

Muito Obrigado!

SEFIN

José Batista Capeloni Junior Secretário

Josiete Leão e Helen Silva

NUSP

SEGEP

Maria de Nazaré Rodrigues da Costa Secretária

Mauro Gaia, Monique Gomes e Ellen Alencar

DG/DEDM/DEPO

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Sumário de Apresentação - belem.pa.gov.br · MUNICÍPIO DE BELÉM População: 1.446.042 habitantes. (59% da população da RMB). 2ª cidade mais populosa da Região Norte , 12ª