SUMÁRIO - Prefeitura Municipal de Ponta Grossapontagrossa.pr.gov.br/files/diario-oficial/2017-07-018-ed2098.pdfa proposta de preço das participantes habilitadas. Nada mais havendo

Jornalista responsávelNADJA MARAI KINCHESKI MARQUES

L I C I TA Ç Õ E S

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SUMÁRIOATO S D O P O D E R E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA - LICITAÇÕES ..........................................................................................1 - CONTRATOS .........................................................................................5 - SMMA .....................................................................................................6

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA - FUMTUR ................................................................................................6 - PROAMOR .............................................................................................6 - IPLAN .....................................................................................................6 - AMTT ......................................................................................................6

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO - CÂMARA MUNICIPAL ............................................................................7

EDIÇÃO Nº 2.098 / ANO IX / 08 PÁGINAS PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2017

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.098 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 20172

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PRAviso de Licitação

Pregão presencial nº 172/2017. O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 02 de agosto de 2017, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações do Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão presencial, para Contratação de empresa atuante na área de eventos com hospedagem e hotelaria para atender à demanda do Conselho Municipal de Saúde para realização do I Seminário do Controle Social.. Valor Máximo: R$ 6.295,00 (seis mil, duzentos e noventa e cinco reais).Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 17 de julho de 2017Angela Conceição de Oliveira Pompeu

Secretaria Municipal de Saúde______________________________________________________________________________

AVISO DE EDITAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:Pregão, na Forma Eletrônica nº 159 / 2017Data: 02/08/17Horário: 13 :00horasObjeto: Aquisição de Equipamento de Informática (Computadores) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, com as características descritas no Edital.Valor máximo: R$ 90.040,05 (Noventa mil, quarenta reais e cinco centavos).Dotação Orçamentária: 120050824400471224/4490523500 Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br /

SIMONE KAMINSKI OLIVEIRASecretário Municipal de Assistência Social

Ponta Grossa, 17 de julho de 2017.______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PRAviso de Licitação

Pregão Presencial 173/2017. O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 03 de agosto de 2017, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações do Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão Eletrônico, para Aquisição de combustível automotivo, gasolina comum e óleo diesel S10 para abastecimento de veículos do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação.. Valor Máximo: R$ 455.087,00(quatrocentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e sete reais). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224 1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 17 de julho de 2017ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI Secretaria Municipal de Educação

______________________________________________________________________________ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº

003/2017Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, sob Presidência do Senhor CHRISTIANO PORTELA e membros os Senhores EDSON MARQUES BITTENCOURT, LUIZ GUSTAVO BARBUR e LORIANE MENGER DOS SANTOS, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº. 15.288 de 08 de fevereiro de 2017, para o julgamento dos recursos apresentados na fase de habilitação da Concorrência Pública 003/2017, pelas participantes: J. NASSIF ENGENHARIA LTDA, através do protocolo nº 1800196/2017; DRENO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, através do protocolo nº 1920046/2017 (protocolado no nome de Aldo Diniz); e TERRAPLANAGEM ZABEL LTDA, através do protocolo nº 1920497/2017. Com base no Parecer Jurídico nº 1093/2017 a Comissão decide manter a decisão apresentada na sessão do dia 26/06/2017, ou seja, mantem a inabilitação da participante DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA por não atender ao item 3.4.2.2 (proponente não apresentou declaração que disporá dos equipamentos solicitados) do Edital, e mantem a habilitação das participantes DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA; DRENO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; ANTONIO MORO & CIA LTDA; TERRAPLANAGEM ZABEL LTDA; e J. NASSIF ENGENHARIA LTDA. Fica marcado para o dia 19/07/2017 a 14:00 horas a abertura dos envelopes nº 2, contendo a proposta de preço das participantes habilitadas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Loriane Menger dos Santos – secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada por mim e pelos membros da Comissão de Licitação.

CHRISTIANO PORTELA EDSON MARQUES BITTENCOURT PRESIDENTE MEMBRO

LUIZ GUSTAVO BARBUR LORIANE MENGER DOS SANTOS MEMBRO SECRETÁRIA______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSARETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 050/2017.

Objeto e finalidade: Contratação da empresa Imprensa Nacional para publicação de avisos de editais de licitação no Diário Oficial da União.

Contratado: IMPRENSA NACIONALValor: R$ 33.040,00 (trinta e três mil e quarenta reais)

Prazo: 06 mesesProgramática: 020010412200182009/339039

Item Descrição Unidade Quant Valor Mensal Valor Total

1Publicação de avisos de editais de licitação no Diário Oficial da União.

cm/clouna 1000 R$ 33,04 R$ 33.040,00

Fundamento: Conforme inciso I do Artigo 25 da Lei 8.666/93.Ponta Grossa, 17 de JuLho de 2017

Ricardo LinharesSecretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.

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RESULTADO DO PREGÃO Nº 110/2017FORNECEDOR: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA – ME

LOTE 3Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Aquisição de amendoim beneficiado. Grupo: des-cascado. Sub-Grupo: selecionado. Classe: miúdo. Tipo 1. Isento de impurezas, parasitas e larvas. Embalagem primária: pacotes de polietileno ató-xico, transparentes, resistentes, termossoldados, com capacidade de 500 g do produto. Embalagem secundária: fardos plásticos ou de papel. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

DÂ´Mille KG 2000 R$ 5,11 R$ 10.220,00

FORNECEDOR: APTI ALIMENTOS LTDALOTE 11

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Aquisição de caldo de bacon em tabletes, à base de sal, gordura vegetal, amido, extrato de bacon, temperos, especiarias, realçadores de sabor, corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embalagem primária: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Própria KG 68,4 R$ 10,80 R$ 738,72


1

Aquisição de caldo de carne em tabletes, à base de sal, gordura vegetal, amido, extrato de bacon, temperos, especiarias, realçadores de sabor, corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embalagem primária: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Própria KG 68,4 R$ 11,00 R$ 752,40


1

Aquisição de caldo de galinha em tabletes, à base de sal, gordura vegetal, amido, extrato de bacon, temperos, especiarias, realçadores de sabor, corante e aromatizante. Sem gordura trans. Embalagem primária: caixas de papelão com 6 tabletes; peso 57 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

Própria KG 547,2 R$ 10,80 R$ 5.909,76


1

Aquisição de mistura pronta para o preparo de bolos, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; açúcar, amido, gordura vegetal, sal, fermentos químicos e aromatizantes. Embalagem primária: pacotes plásticos metali-zados com 400 a 450 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFE-RÊNCIA: APTI, Dona Benta aipim, Dona Benta baunilha, Dona Benta cenoura, Dona Benta coco

Própria KG 1728 R$ 3,34 R$ 5.771,52

FORNECEDOR: AURORA TROPICAL DIST PROD ALIMENTICIOS LTDA LOTE 18


1

Aquisição de farinha de mandioca - Grupo: seca; Sub-grupo: fina; Classe: amarela torrada; tipo I. Embalagem primária: pacotes plásticos ou em papel com 1 kg. Embalagem secundária: fardos plásticos ou papel. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

VASCAI-NA KG 1000 R$ 2,60 R$ 2.600,00


1

Aquisição de macarrão tipo instantâneo, à base de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, gordura vegetal, aromatizantes e corantes naturais. Teores máximos por 33 g do produto: Carboidratos 21%. Sódio: 795 mg. Gorduras totais: 6,1 g. Gorduras saturadas: 2,9 g. Teores mínimos por 33 g do produto: Proteínas: 3,0 g. Fibra alimentar: 0,8. Sem gordura trans. Embalagem primária: pacotes plásticos com 80 g. Sache de temperos em embalagem metalizada com 5 g. Embalagem secundária: caixas de pape-lão. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: NIN-FA, RENATA EXPRESS, equivalente ou superior.

NINFA KG 1700 R$ 5,85 R$ 9.945,00


1

Aquisição de macarrão tipo instantâneo, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, gordura vegetal, aromatizantes e corantes naturais. Teores máximos por 85 g do produto: Carboidratos 52%. Sódio: 1.556 mg. Gorduras totais: 16 g. Gorduras saturadas: 7,1 g. Teores mínimos por 85 g do produto: Proteínas: 8,0 g. Fibra alimentar: 2,1. Sem gordura trans. Embalagem primária: pacotes plásticos com 80 g. Sache de temperos em embalagem metalizada com 5 g. Embalagem secundária: caixas de pape-lão. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codifica-ção: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: HILÉIA, MAGGI, VIGOR, equivalente ou superior. (03 SABORES)

NINFA KG 1020 R$ 5,85 R$ 5.967,00


ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.098 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2017 3

1

Aquisição de milho verde em conserva: milho verde, em grãos inteiros, tamanho e coloração uniforme, imerso em líquido de cobertura. Emba-lagem primária: latas sem amassadura, ferrugem ou abaulamento, com peso drenado variando entre 300 e 320 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo de validade mínimo de 02 anos após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

PREDI-LECTA KG 2880 R$ 4,95 R$

14.256,00


1

Aquisição de mistura pronta para o preparo de bolos, à base de açúcar, farinha de trigo enri-quecida com ferro e ácido fólico; amido, gordura vegetal, sal, fermentos químicos e aromatizantes. Embalagem primária: pacotes plásticos metali-zados com 400 a 450 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFE-RÊNCIA: Dona Benta laranja, Dona Benta limão, Dona Benta milho verde, Dr.Oatker, equivalente ou superior.

NOR-DESTE KG 1104 R$ 3,90 R$ 4.305,60


1

Aquisição de pó para o preparo de refresco, à base de açúcar, suco de fruta desidratado e vita-mina C. Embalagem primária: pacotes plásticos metalizados com 30 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: MID, TANG, YOKI, equivalente ou superior.

YOKI KG 1800 R$ 17,50 R$ 31.500,00


1

Aquisição de suco à base de soja (original). Com-posição: bebida pronta à base de água, extrato de soja, açúcar, estabilizantes, acidulantes e antio-xidantes. Teores máximos por 200 ml do produto: Carboidratos 11 %. Açúcares: 9,0 g. Sódio: 166 mg. Gorduras totais: 3,1 g. Gorduras saturadas: 0,7 g. Teores mínimos por 200 ml do produto: Proteínas: 5,0 g. Fibra alimentar: 0 g. Vitamina A: 90 µg. Vitamina D: 0,75 µg. Cálcio: 240 mg. Sem gordura trans e sem lactose. Embalagem primária: caixas tetra pak com 1 litro. Embalagem secundá-ria: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFE-RÊNCIA: AdeS, MAIS VITA, PURITY, SHEFA, equivalente ou superior.

PURITY L 480 R$ 3,94 R$ 1.891,20

LOTE 33tem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1

Aquisição de suco à base de soja (sabores). Com-posição: bebida pronta à base de água, extrato de soja ou soja em grãos, açúcar, suco concentrado de frutas, estabilizantes, acidulantes, antioxidan-tes e corantes naturais. Teores máximos por 200 ml do produto: Carboidratos 24 %. Açúcares: 23,0 g. Sódio: 76 mg. Gorduras totais: 3,1 g. Gorduras saturadas: 0 g. Teores mínimos por 200 ml do produto: Proteínas: 1,1 g. Fibra alimentar: 0 g. Vi-tamina B2: 0,2 mg. Vitamina B6: 0,2 mg. Vitamina B12: 0,36 µg. Sem gordura trans e sem lactose. Embalagem primária: caixas tetra pak com 1 litro. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 08 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: AdeS, SHEFA, equivalente ou superior.

PURITIY L 2160 R$ 2,88 R$ 6.220,80


1

Aquisição de suco à base de soja (sabores). Com-posição: bebida pronta à base de água, extrato de soja ou soja em grãos, açúcar, suco concentrado de frutas, estabilizantes, acidulantes, antioxidan-tes e corantes naturais. Teores máximos por 200 ml do produto: Carboidratos 18 %. Açúcares: 16,0 g. Sódio: 63 mg. Gorduras totais: 0,7 g. Gorduras saturadas: 0,2 g. Teores mínimos por 200 ml do produto: Proteínas: 0,9 g. Fibra alimentar: 0 g. Vitamina C: 0,68 mg. Vitamina A: 90 µg. Vitamina D: 0,75 mg. Sem gordura trans e sem lactose. Embalagem primária: caixas tetra pak com 1 litro. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 08 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: MAIS VITA, SOYOS, equivalente ou superior.

PURITY L 2160 R$ 2,86 R$ 6.177,60


1

Aquisição de tempero completo com pimenta: tempero industrializado à base de sal, preparado de cebola, cebolinha, salsa, preparado de alho, mix de pimentas, especiarias e realçadores de sabor. Sem glúten. Embalagem primária: potes plásticos, lacrados individualmente com 300 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codifi-cação da embalagem primária: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: ARISCO, ODERICH, equivalente ou superior.

CIALHO KG 1206 R$ 2,94 R$ 3.545,64


1

Aquisição de tempero completo sem pimenta: tempero industrializado à base de sal, preparado de cebola, cebolinha, salsa, preparado de alho, especiarias e realçadores de sabor. Sem glúten. Embalagem primária: potes plásticos, lacrados individualmente com 300 g. Embalagem secundá-ria: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação da embalagem primária: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: ARISCO, ODERICH, equivalente ou superior.

CIALHO KG 594 R$ 2,94 R$ 1.746,36

FORNECEDOR: CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDALOTE 2


1

Aquisição de açúcar refinado de origem vegetal, constituído basicamente por sacarose de cana de açúcar, com teor de sacarose superior a 98,5%; aspecto sólido amorfo, cor branca; umidade máxima de 0,3%; teor máximo de cinzas de 0,2% e teor máximo de açúcares redutores de 0,4%; Embalagem primária: pacotes plásticos de 5 kg. Embalagem secundária: fardos de papel ou embalagem plástica. Prazo de validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

CER-TANO

PACTE 05 KG

KG 30000 R$ 2,03 R$ 60.900,00

FORNECEDOR: CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (FILIAL)LOTE 10


1

Aquisição de biscoito tipo sequilho, à base de amido de milho, açúcar, gordura vegetal, xarope de glicose, leite em pó integral, soro de leite, ovos, fermentos e aromatizantes. Sem glúten. Embalagem primária: pacotes de polietileno atóxico, transparentes, resistentes, termossolda-dos, com 200 a 400 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Diversos sabores. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

levina KG 1485 R$ 8,99 R$ 13.350,15

FORNECEDOR: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME LOTE 19


1

Aquisição de feijão do grupo I, classe: de cor; tipo 1. Embalagem primária: pacotes plásticos com 1 kg. Embalagem secundária: fardos plásticos. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

MAIS SABOR KG 900 R$ 3,55 R$ 3.195,00


1

Aquisição de fubá mimoso de milho amarelo. Embalagem primária: pacotes plásticos de 1 kg. Embalagem secundária: fardos plásticos ou de papel. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

SILOTI KG 1800 R$ 0,96 R$ 1.728,00


1

Aquisição de mistura instantânea para polenta: flocos de milho amarelo pré-cozidos, enriquecidos com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: pacotes de papel de 500 g cada. Embalagem secundária: fardos plásticos ou papel. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

FLOCA-RINA KG 2000 R$ 1,30 R$ 2.600,00

FORNECEDOR: FRIMESA COOPERATIVA CENTRALLOTE 14


1

Aquisição de doce de leite tradicional, elaborado com leite pasteurizado e/ou leite em pó reconsti-tuído, açúcar; podendo conter xarope de glicose. Sem amido e sem glúten. Embalagem primária: potes plásticos ou de vidro com 400 g do produto. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

FRI-MESA TRADI-CIONAL

KG 720 R$ 8,19 R$ 5.896,80


1

Aquisição de doce de leite com sabores, ela-borado com leite pasteurizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar; preparado de frutas e/ou frutas desidratadas e/ou chocolate, podendo con-ter xarope de glicose. Sem amido e sem glúten. Embalagem primária: potes plásticos ou de vidro com 400 g do produto. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 06 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

FRI-MESA SABO-RES

KG 720 R$ 8,93 R$ 6.429,60

FORNECEDOR: INVESTALIMENTOS S.A.LOTE 4



1

Aquisição de barra de cereais, à base de xarope de glicose, cereais (flocos de arroz e/ou aveia em flocos e/ou cereal de milho), açúcares, gorduras vegetais, com cobertura de chocolate. Teores máximos por 20 g do produto: Carboidratos 19%. Sódio: 53 mg. Gorduras totais: 2,3 g. Gorduras saturadas: 1,7 g. Teores mínimos por 20 g do produto: Proteínas: 0,7 g. Fibra alimentar: 0,6 g. Sem gorduras trans. Embalagem primária: pacotes de filme flexível metalizados com 20 a 30 g do produto. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima: 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codifica-ção: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: NUTRY CHOCOLATE, NUTRY MORANGO COM CHOCOLATE, NUTRY AVELÃ COM CHOCO-LATE, TRIO BANANA COM CHOCOLATE, TRIO MORANGO COM CHOCOLATE, TROPES CASTANHA DE CAJÚ COM CHOCOLATE, TROPES COCO COM CHOCOLATE, KELLOG’S SUCRILHOS, KELLOG’S CASTANHA COM CHOCOLATE, equivalente ou superior.

tropes KG 150 R$ 20,45 R$ 3.067,50


1

- Aquisição de barra de cereais, à base de xarope de glicose, cereais (flocos de arroz e/ou aveia em flocos e/ou cereal de milho), açúcares, gorduras vegetais, frutas em flocos, sem cobertura de chocolate. Teores máximos por 20 g do produto: Carboidratos 17%. Sódio: 51 mg. Gorduras totais: 2,0 g. Gorduras saturadas: 0,5 g. Teores mínimos por 20 g do produto: Proteínas: 0,8 g. Fibra alimentar: 0 g. Sem gorduras trans. Embalagem primária: pacotes de filme flexível metalizados com 20 a 30 g do produto. Embalagem secundá-ria: caixas de papelão. Validade mínima: 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Pa-drão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: NUTRY AVEIA, BANANA & MEL, TRIO BANANA, AVEIA & MEL, TROPES AÇAÍ & GUARANÁ, TROPES MORANGO, equivalente ou superior.

tropes KG 80 R$ 20,00 R$ 1.600,00


1

Aquisição de barra de cereais, à base de ce-reais (flocos de arroz e/ou aveia em flocos e/ou cereal de milho), xarope de glicose, cobertura de chocolate, açúcares e gorduras vegetais. Teores máximos por 20 g do produto: Carboidratos 18%. Sódio: 44 mg. Gorduras totais: 3,2 g. Gorduras saturadas: 2,5 g. Teores mínimos por 20 g do produto: Proteínas: 0,9 g. Fibra alimentar: 0 g. Sem gorduras trans. Embalagem primária: pacotes de filme flexível metalizados com 20 a 30 g do produto. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima: 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codifica-ção: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: NUTRY CASTANHA DE CAJÚ COM CHOCO-LATE, NUTRY COCO COM CHOCOLATE, TRIO AVELÃ, CASTANHA & CHOCOLATE, TRIO COCO COM CHOCOLATE, TROPES BANANA COM CHOCOLATE LIGHT, TROPES MORANGO COM CHOCOLATE LIGHT, NATURALE COCO COM CHOCOLATE, KELLOG’S MORANGO COM CHOCOLATE, RITTER MORANGO COM CHOCOLATE, equivalente ou superior.

tropes KG 120 R$ 20,45 R$ 2.454,00

FORNECEDOR: J.S.A. BRASIL COMERCIAL LTDA - ME LOTE 7


1

Aquisição de barra de cereais, à base de cereais (flocos de arroz e/ou aveia em flocos e/ou cereal de milho), xarope de glicose, açúcares, gorduras vegetais, frutas em flocos ou preparado de frutas, sem cobertura de chocolate. Teores máximos por 20 g do produto: Carboidratos 18%. Sódio: 37 mg. Gorduras totais: 2,6 g. Gorduras saturadas: 1,4 g. Teores mínimos por 20 g do produto: Proteínas: 1,3 g. Fibra alimentar: 1,0 g. Sem gorduras trans. Embalagem primária: pacotes de filme flexível metalizados com 20 a 30 g do produto. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima: 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: NES-FIT BANANA, AVEIA & MEL, NESFIT MORANGO & IOGURTE, NATURALE BANANA, NATURALE MORANGO, RITTER BANANA, AVEIA & MEL, equivalente ou superior.

Naturale KG 110 R$ 26,85 R$ 2.953,50


1

Aquisição de barra de cereais, à base de amen-doim, frutas secas (amêndoas e/ou castanha de caju e/ou nozes, xarope de glicose, frutas desidratadas, açúcares, gorduras vegetais, sem cobertura de chocolate. Teores máximos por 25 g do produto: Carboidratos 9%. Sódio: 166 mg. Gorduras totais: 8 g. Gorduras saturadas: 1,8 g. Teores mínimos por 25 g do produto: Proteínas: 4,5 g. Fibra alimentar: 1,3 g. Sem gorduras trans. Embalagem primária: pacotes de filme flexível me-talizados com 20 a 30 g do produto. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima: 01 ano após a data de fabricação. Demais parâ-metros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: MIX NUTS NOZES & CANELA, MIX NUTS COCO & AMÊNDOAS, MIX NUTS CRANBERRY, MIX NUTS DAMASCO & QUINOA, MIX NUTS ORIGINAL, KELLOG’S NUTS COM DAMASCO, KELLOG’S NUTS COM PASSAS, equivalente ou superior.

Naturale KG 90 R$ 57,89 R$ 5.210,10


1

Aquisição de flocos de cereais: mistura de farinhas (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de cevada e farinha de aveia), açúcar, sal; enriquecida com vitaminas e sais minerais. Teores máximos por 30 g do produto: Carboidratos 22%. Sódio: 120 mg. Gorduras totais: 0,8 g. Gorduras saturadas: 0 g. Teores mínimos por 30 g do produto: Proteínas: 3,3 g. Fibra alimentar: 1,6. Sem gordura trans. Embala-gem primária: sachês plásticos metalizados, com 200 a 250 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo de validade mínimo de 08 meses após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: NESTON 3 CEREIAS, NUTRY 3 CEREAIS, equivalente ou superior.

Nutry Flocos KG 500 R$ 18,48 R$ 9.240,00

FORNECEDOR: JULIANTONI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDALOTE 31


1

Aquisição de sagú artificial: obtido a partir de fécula de mandioca. Grupo: tapioca. Sub-grupo: artificial. Tipo 1. Embalagem primária: pacotes plásticos com 500 g. Embalagem secundária: fardos plásticos ou de papel. Validade mínima de 08 meses após a data de fabricação. De-mais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

RD KG 2250 R$ 4,32 R$ 9.720,00

FORNECEDOR: LEGACY COMERCIO DE AÇUCAR EIRELLI LOTE 1


1

Aquisição de açúcar cristal de origem vegetal, constituído basicamente por sacarose de cana de açúcar, com teor de sacarose superior a 99,6%; concentração máxima de sais minerais de 0,1%; umidade máxima de 0,07%; aspecto sólido com cristais bem definidos; odor e sabor próprios do produto. Embalagem primária: pacotes plásticos de 5 kg. Embalagem secundária: fardo de papel ou embalagem plástica. Prazo de validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

DOCE-SUCAR KG 15000 R$ 1,75 R$

26.250,00

FORNECEDOR: NUTRIPORT COMERCIAL LTDALOTE 21


1

Aquisição de fórmula para aleitamento infantil de partida (lactentes de 0 a 6 meses), com fonte proteica caseína e proteína do soro do leite. Fonte de carboidrato lactose. Fonte de lipídeos gorduras vegetais e/ou animais. Enriquecida com prebió-ticos, DHA e ARA, nucleotídeos, ferro, vitaminas e sais minerais, atendendo todas as recomenda-ções de RDA e Codex para lactentes. Isento de glúten. Embalagem primária: latas com 400 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo de validade mínimo de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: NAN 1 (Nestlé), APTAMIL 1 (Danone), equivalente ou superior.

AP-TAMIL PRE-MIUM 1 LATA 400G

KG 480 R$ 59,50 R$ 28.560,00

LOTE 22Valor Total do Lote: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).


1

Aquisição de fórmula infantil de seguimento (lac-tentes a partir dos 06 meses), com fonte proteica caseína e proteína do soro do leite. Fonte de carboidrato lactose e/ou maltodextrina. Fonte de lipídeos gorduras vegetais e/ou animais. Enrique-cida com prebióticos, DHA e ARA, nucleotídeos, ferro, vitaminas e sais minerais, atendendo todas as recomendações de RDA e Codex para lactentes. Isento de glúten. Embalagem primária: lata com no mínimo 400g. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legis-lação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: NAN COMFOR 2, APTAMIL 2, equivalente ou superior.

AP-TAMIL PRE-MIUM 2 LATA 400G

KG 360 R$ 50,00 R$ 18.000,00

FORNECEDOR: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA LOTE 16


1

Aquisição de erva mate tradicional 100% natural, triturada, sem adição de açúcar. Embalagem primária: pacotes de papel com 1 kg do produto. Embalagem secundária: fardos de papel. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

SIDRO-MATE 1KG

KG 1400 R$ 7,00 R$ 9.800,00


1

Aquisição de erva mate moagem grossa 100% natural, triturada, sem adição de açúcar. Em-balagem primária: pacotes de papel com 1 kg do produto. Embalagem secundária: fardos de papel. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação: EAN 13 (código de barras).

SIDRO-MATE 1KG

KG 1000 R$ 7,00 R$ 7.000,00


1

Aquisição de tempero alho & sal: tempero industrializado à base de sal e preparado de alho. Sem glúten. Embalagem primária: potes plásticos, lacrados individualmente com 300 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 01 ano após a data de fabricação. Demais parâmetros de produção de acordo com a legis-lação vigente para alimentos e específica para o produto. Padrão de codificação da embalagem primária: EAN 13 (código de barras). REFERÊN-CIA: ARISCO, ODERICH, equivalente ou superior.

PREDI-LETO

300GRKG 594 R$ 3,05 R$ 1.811,70

FORNECEDOR: PASTIFÍCIO SELMI S/ALOTE 9



1

Aquisição de biscoito tipo recheado, à base de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, óleo vegetal, açúcar invertido, sal e fermentos químicos. Teores máximos por 30 g do produto: Carboidratos 20%. Sódio: 78 mg. Gorduras totais: 6,3 g. Gorduras saturadas: 2,7 g. Gorduras trans: 0,3 g. Teores mínimos por 30 g do produto: Proteínas: 1,6 g. Fibra alimentar: 0,8 g. Embalagem primária: pacotes plásticos metalizados com 130 a 145 g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 08 meses após a data de fabricação. Diversos sabores. Demais parâmetros de produção de acordo com a legislação vigente para alimentos e específica para o produto. Pa-drão de codificação: EAN 13 (código de barras). REFERÊNCIA: BONO, TRAKINAS, equivalente ou superior.

RENATA Rechea-

doKG 1430 R$ 8,50 R$

12.155,00

Pregoeira: Eliana Delezuk InglezMais informações no Departamento de Compras da PMPG.

C O N T R ATO S

AUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 268/2017Referente ao Protocolo Municipal nº 1360335/2017

O Município de Ponta Grossa, através da Assessoria Jurídica do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações contidas no Processo nº 1360335/2017, NOTIFICAR essa empresa, conforme abaixo descrito:

EMPRESA:

DOT LICITAÇÕES LTDA - ME:Avenida Monteiro Lobato, nº 106, Jd. Carvalho, Ponta Grossa/PR. Fone: (42) 3224-4708/3027-4708. CEP. 84.015-480. E-mail:.

REFERENTE A: NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETO:

Aquisição eventual de materiais elétricos, para utilização na manutenção de bens móveis e imóveis pelas unidades da Administração, do Município de Ponta Grossa.

PREGÃO: 143/2014 - EMPENHO Nº 6.427/2015.

CONTEÚDO COTA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Fica, portanto, NOTIFICADA a empresa para que no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente, se manifeste quanto a cota da Procuradoria Geral do Município, apresentando provas quanto ao alegado na Notificação Extrajudicial.

Ponta Grossa, 12 de Junho de 2017.LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos - SMARHAUTO DE NOTIFICAÇÃO Nº 269/2017

Referente ao Protocolo Municipal nº 1370033/2017 O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações contidas no Processo nº 1370033/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

TOTAL HEALTH DIST. E IMPORTADORA LTDA - ME:Rua Bento Gonçalves, nº 60, Sala 601, Centro, Paulo Bento/RS. Fone: (54) 3712-4485. CEP: 99.718-000. E-mail: [email protected].

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

OBJETO: Aquisição de materiais (ataduras) para atendimento clínico, ambulatorial e hospitalar de pacientes.

PREGÃO: 335/2016 RP.EMPENHO: 5.824 /17 e 5.726/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa a efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, sob pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo administrativo de imposição de penalidade salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal 8.393/2005 e Decreto 1.990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber: a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste,

e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA; b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que

exceder o prazo contratual para o fornecimento; c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de

inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser pago à CONTRATADA.As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.


Diretor do Departamento de Compras e Contratos – SMARH______________________________________________________________________________


O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações contidas no Processo nº 1370034/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

TOTAL HEALTH DIST. E IMPORTADORA LTDA - ME:Rua Bento Gonçalves, nº 60, Sala 601, Centro, Paulo Bento/RS. Fone: (54) 3712-4485. CEP: 99.718-000. E-mail: [email protected].

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.OBJETO: Aquisição de luvas para atendimento clínico, ambulatorial

e hospitalar..PREGÃO: 323/2016 RP.EMPENHO: 6.971 /17 e 6.143/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa a efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, sob pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo administrativo de imposição de penalidade salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal 8.393/2005 e Decreto 1.990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:

a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que exceder o prazo contratual para o fornecimento;

c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.

Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser pago à CONTRATADA.As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.




O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações contidas no Processo nº 1640409/2017, NOTIFICAR essa empresa, em razão da negativa/atraso na entrega do(s) objeto(s) adjudicado(s) no contrato abaixo descrito:

EMPRESA:

PROHOSP DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA:Rua Jose Ferreira de Barros, nº 89, Vila Fanny, Itapira/SP. Fone: (41) 3246-3376. CEP: 81.030-320. E-mail: [email protected].

SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.PREGÃO: 020/2017 RP.EMPENHO: 9.045/17.

Diante da não entrega dos produtos constantes do empenho, fica NOTIFICADA a empresa a efetuar a entrega no prazo de 48 horas, contados a partir do recebimento desta Notificação, sob pena de cancelamento dos empenhos e consequente instauração de processo administrativo de imposição de penalidade salientando-se, ainda, que a conduta descrita acima e/ou eventual reincidência, pode em tese, implicar em advertência, multa, suspensão ou declaração de inidoneidade para licitar, nos termos do Artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal 8.393/2005 e Decreto 1.990/2008, sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual e de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber: a) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, pela inexecução total do ajuste,

e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA; b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia que

exceder o prazo contratual para o fornecimento; c) multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de

inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser pago à CONTRATADA.As penalidades impostas por este Município serão devidamente averbadas junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores e, conforme o caso, lançadas também junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.




O Município de Ponta Grossa, através da Assessoria Jurídica do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, vem com fulcro nas informações contidas no Processo nº 530205/2017, NOTIFICAR essa empresa, conforme abaixo descrito:

EMPRESA:

VIAÇÃO APOIO LTDA:Avenida Carlos Cavalcanti, 7.220, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa/PR. Fone: (42) 3238-4101/8825-2288. CEP. 84.030-000. E-mail: [email protected].

REFERENTE A: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO.SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação.

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao transporte de Professores e Alunos.

PREGÃO: 006/2014.CONTEÚDO COTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fica portanto, NOTIFICADA a empresa para que no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da presente, esclareça a solicitação da fiscalização da Secretaria Municipal de Educação sobre a planilha apresentada, pois não há identificação da fonte onde foram geradas nem comprovante de recebimento.

Ponta Grossa, 13 de Julho de 2017.LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos - SMARH______________________________________________________________________________


S M M AS E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E M E I O A M B I E N T E

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIARMM Consultoria e Engenharia EIRELI torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a LICENÇA PRÉVIA para Construção de Edifício Residencial nos Lotes RUA Travessa debret - Bairro São José em Ponta Grossa – PR.

F U M T U RF U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E T U R I S M O

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMOAviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 05/2017. O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 01 de agosto de 2017, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para Aquisição de equipamentos de informática para a Fundação Municipal de Turismo. Valor Máximo: R$ 65.383,58 (sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3224-1176 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 17 de julho de 2017Elizabeth Silveira Schmidt

Presidente da Fundação Municipal de Turismo

P R OA M O RF U N D A Ç Ã O P R O A M O R D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L

1º ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2017 FUNDAÇÃO PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Fundação Municipal de Cultura do Município de Ponta Grossa/PR, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o edital de Pregão Presencial nº 8/2017, cujo Objeto é a Contratação de banda musical para bailes e eventos promovidos pelo departamento do idoso da Fundação PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, há necessidade de esclarecer o seguinte: Descrição da banda:No anexo I – Projeto Básico, em relação à Banda Musical, o conjunto musical ou banda deverá ser composto por no mínimo de 04 (quatro) componentes sendo; acordeom, teclado, guitarra (bateria; baixo), 02 vocalistas, sendo uma voz feminina.A presente contratação terá a duração de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato.Demais descrições permanecem inalteradas.Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 17:00h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3224-1176 ou 3222-6365.

Ponta Grossa, 17 de julho de 2017.MAURO CÉSAR IONNGLEBOOD

Pregoeiro

I P L A NI N S T I T U T O D E P E S Q U I S A E P L A N E J A M E N T O U R B A N O D E

P O N TA G R O S S A

Edital de Entrada de Estudo de Impacto de Vizinhança e de Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIVI

Nº 15/2017 – IPLAN A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através do Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano de Ponta Grossa, em cumprimento à Lei Municipal nº 12.447/2016, torna público que a empresa Construtora Rio da Prata Ltda., portadora do CNPJ 86.995.883/0001-32, protocolou o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança, conforme consta no Processo nº 1090421/2017, do empreendimento denominado Edifício Residencial Rio Amstel, localizado na Rua Sete de Setembro, esquina com Rua Sete de Setembro - Bairro Centro, deste município. A solicitação de Audiência Pública deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da publicidade do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) e do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), em acordo com o contido no Art.º. 8º da referida lei.O EIV/RIV estará disponível no http://iplan.pontagrossa.pr.gov.br/.

Ponta Grossa, 17 de julho de 2017. Ciro Macedo Ribas Junior

Diretor Executivo IPLAN

A M T TA U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E T R Â N S I T O E T R A N S P O R T E

EXTRATO - 1° TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 032/2017

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.CONTRATADA: RETIMAQ – RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA.


CNPJ: (77.138.113/0002-63).OBJETO: MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, DOS VEÍCULOS. SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS, DOS QUAIS ESTES SERÃO RETIRADOS:

PATRIMONIAL PLACA MODELOPM 137 ANU 1019 VW GolPM 231 ADE 1297 VW KombiPM 479 AWA 2177 Citroen JumperPM 080 ALG 8896 GM Celta

E ESTES INCLUIDOS:PATRIMONIAL PLACA MODELO

PM 586 BAB 7852 OnixPM 587 BAB 8220 OnixPM 588 BAB 8223 OnixPM 589 BAB 8224 Onix

Roberto PellissariPresidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

______________________________________________________________________________EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2017

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTECONTRATADA: SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPPCNPJ: 13.595.116/0001-62OBJETO: Aquisição de materiais elétricosVALOR TOTAL: R$ 28.388,00 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e oito reais)PRAZO: 12 (doze) meses VIGÊNCIA: 17/072017 a 16/07/2018FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do ParanáLICITAÇÃO: Pregão Presencial 005/2017______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2017CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTECONTRATADA: L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – MECNPJ: 22.404.488/0001-55OBJETO: Aquisição de materiais elétricosVALOR TOTAL: R$ 4.530,00 (quatro mil quinhentos e trinta reais)PRAZO: 12 (doze) meses VIGÊNCIA: 17/072017 a 16/07/2018FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do ParanáLICITAÇÃO: Pregão Presencial 005/2017______________________________________________________________________________

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2017CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTECONTRATADA: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA – MECNPJ: 20.973.477/0001-60OBJETO: Aquisição de materiais elétricosVALOR TOTAL: R$ 1.565,00 ( mil quinhentos e sessenta e cinco reais)PRAZO: 12 (doze) meses VIGÊNCIA: 17/072017 a 16/07/2018FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do ParanáLICITAÇÃO: Pregão Presencial 005/2017

C Â M A R A M U N I C I PA LD I V E R S O S

DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO EM 17.07.2017

ORDEM 217/2017DATA CONCESSÃO 17.07.2017NOME REGINALDO DA SILVA NASCIMENTOFUNÇÃO MOTORISTARG/MATRICULA 49148399-5931/1DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVOO MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR PAULO BALANSIN COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 15.07.2017- 08:00 HDATA /HORARIO TÉRMINO 15.07.2017- 16:00 HQUANTIDADE 1,0VALOR UNITÁRIO R$ 48,00VALOR TOTAL R$ 48,00

VEÍCULO UTILIZADOOFICIALONIXPLACAS BBF 3629


MOTIVO

O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR FLORENAL COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ


VEÍCULO UTILIZADOOFICIALFIESTAPLACAS AXI 3735

ORDEM 219/2017DATA CONCESSÃO 17.07.2017NOME CARLITO DE SOUZAFUNÇÃO MOTORISTARG/MATRICULA 7.194.650/PR- 50961DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVOO MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR PAULO BALANSIN COM DESTINO A ASSMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

DATA/HORÁRIO INÍCIO 18.07.2017 – 09:00 HSDATA /HORARIO TÉRMINO 18.07.2017 – 17:00 HSQUANTIDADE 1,0

VALOR UNITÁRIO R$ 48,00VALOR TOTAL R$ 48,00

VEICULO UTILIZADOOFICIALCRUZEPLACAS AZO 3297

______________________________________________________________________________DIÁRIA CONCEDIDA PELO PODER LEGISLATIVO EM 17.07.2017


MOTIVOO MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR PAULO BALANSIN COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA


VEÍCULO UTILIZADOOFICIALFIESTAPLACAS AXI 3735

ORDEM 221/2017DATA CONCESSÃO 17.07.2017NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDESFUNÇÃO MOTORISTARG/MATRICULA 12.488.689-9-10.225/1DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVOO MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR WLATER JOSE DE SOUZA COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ


VEÍCULO UTILIZADOOFICIALGOLPLACAS BAO 7917


DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PRVersão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

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SUMÁRIO - Prefeitura Municipal de Ponta Grossapontagrossa.pr.gov.br/files/diario-oficial/2017-07-018-ed2098.pdfa proposta de preço das participantes habilitadas. Nada mais havendo