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PLANO PLURIANUAL
PPA - 2018/2021
O PPA é o instrumento de planejamento
estratégico das ações do município, para um
período de quatro anos, que define as
diretrizes, objetivos, diagnósticos, iniciativas
e as metas físicas e financeiras da
administração pública.
PLANO PLURIANUAL – PPA
EMBASAMENTO LEGAL
Lei N° 4320/64;
Constituição Federal de 1988: - art.165,
166,167 e o art.35 do ato das disposições
constitucionais transitórias;
Portaria N° 042 de 14 de Abril de 1999 –
Ministério de Orçamento e Gestão;
LRF - Lei Complementar nº 101, art. 5º e 16.
CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
PPA -2018/2021
1- Inclusão de Programas por ação em
consonância com o Plano de Governo,
Planejamento Estratégico e Priorização de
Políticas Públicas definidas pelos Conselhos;
2- Diagnóstico, diretrizes, objetivos e
justificativa;
3- Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas;
4- Metas financeiras para 2018 a 2021;
5- Produtos e Metas físicas 2018 a 2021;
6- Inclusão de ações (projetos/atividades)
para mensurar custo.
RECEITA TRIBUTÁRIA
PRÓPRIA 2016
IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, SERVIÇOS E OUTRAS RECEITAS
FONTE: PORTAL TRANSPARÊNCIA /IBGE
MunicípiosReceita
Própria R$
% do
totalPer capita
Cuiabá 585.367 729.422.104 29,61% R$ 1.246,09
Lucas do Rio
Verde 59.43666.787.541 33,69% R$ 1.123,69
Sinop 132.934 120.493.676 39,68% R$ 906,41
Sorriso 82.792 69.247.970 26,33% R$ 836.41
Rondonópolis218.899
211.627.686 29,01% R$ 966,78
Tangará da Serra 96.932 70.512.112 27,11% R$ 727,44
RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA IPTU
2013 - 2016
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano - média 50,17%
IMPOSTO LANÇADO ARRECADADO %Per
Capita
IPTU 201313.141.154,05 6.033.721,46 45,91% 72,32
IPTU 201416.339.546,08 8.927.272,78 54,63% 96,72
IPTU 2015
17.559.444,46 8.511.917,24 48,48% 90,27
IPTU 201620.980.561,90 10.782.049,85 51,39% 111,26
PROJEÇÃO DA RECEITA 2018/2021
2018 2019 2020 2021
Receita Corrente 265.757.925 281.104.954 297.848.691 315.101.969
Receita de Capital 52.535.858 52.535.858 52.535.858 52.535.858
Rec. Cor. Intra -
Orçamentária 11.528.956 12.254.127 13.024.912 13.844.179
Rec. Cap. Intra -
Orçamentária 2.009.199 2.135.578 2.269.906 2.412.683
Deduções da
Receita -19.687.594 -20.927.300 -22.245.072 -23.645.826
Total da Receita 312.144.345 327.103.219 343.434.296 360.248.864
PRIORIDADES DO PLANO
DE GOVERNO
MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA, COM A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS,
REFORMULAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO E EXPANSÃO DO SISTEMA
VIÁRIO;
PAVIMENTAÇÃO: Morada do Sol, Alto da Boa Vista, Monte Líbano, parte da
Cidade Alta III, Jardim Aeroporto e Vila Esmeraldo e Distritos.
Implantação do PARQUE DAS ÁGUAS;
MELHORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO- Construção de Unidades Escolares;
MELHORIA NA ÁREA DA SAÚDE – Ampliação gradativa do atendimento
Hospital Municipal;
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;
ADOÇÃO AMPLA DO GOVERNO ELETRÔNICO;
CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS DE AÇÕES SOCIAIS;
CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.
CONSELHOS MUNICIPAIS GESTORES DE POLÍTICAS
PÚBLICAS•Saúde - *Educação, Esportes, Lazer e Cultura *Desenvolvimento eMobilidade Urbana *Desenvolvimento Econômico E Turismo *Saneamento Básico *Assistência Social e Cidadania *Agricultura,pesca, Abastecimento e Meio Ambiente.
•07 grupos elencaram 05 prioridades cada.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2013 A 2023
Implantado no Município em 2013 – Tangará da Serra
foi piloto no Programa de Desenvolvimento Institucional
Integrado - PDI do Tribunal de Contas do Estado.
O TCE forneceu uma equipe contratada pelo mesmo
para Assessorar a elaboração e implantação do
Planejamento Estratégico, bem como acompanhamento
e avaliação periódica.
Os Objetivos, Indicadores, Iniciativas e Metas estão
inclusas no PPA 2018/2021.
O Planejamento Estratégico não é estático, podendo
sofrer alterações durante a realização das iniciativas e
cumprimento das metas.
SAÚDE
PROGRAMA 0013 – ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO – 01. GARANTIR PERENEMENTE A PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA
SAUDE PARA A POPULAÇÃOINDICADORES:
• Taxa de Cobertura da atenção básica;
• Taxa de óbitos prematuros (<70 anos) por doenças crônicas transmissíveis;
• Taxa de Mortalidade Infantil
• Razão de exames citolatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população
da mesma faixa etária.
METAS:
• Reduzir a taxa de mortalidade infantil de 16,74 para 14,22;
• Elevar o acesso aos serviços de atenção básica de 86,71% para 90%;
• Manter a taxa de óbitos prematuros (<70 anos) por doenças crônicas não transmissíveis em até
240 casos;
• Elevar a razão de exames cito patológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos de
0,41,% para 0,75%.
INICIATIVAS:
• Ampliar e adequar a assistência na Atenção Primária;
• Ampliar as ações das unidades de saúde da família;
• Garantir acesso a saúde bucal na Atenção Primária;
• Intensificar as ações de promoção da saúde e prevenção da doença em nível primário.
VALOR DAS AÇÕES: R$ 14.515.664,13
EDUCAÇÃO
PROGRAMA 0028–DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO – 03. TRANSFORMAR A SOCIEDADE PELA EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER PARA VIVER MELHORINDICADORES:
• Taxa de alfabetização de alunos na idade certa (Elevar de 71,80% para 100%);
• Taxa de analfabetismo de Educação de Jovens e Adultos (Reduzir de 5,97% para 4%);
• Índice de desenvolvimento da Educação Básica nos anos iniciais (Elevar IDEB 6,1 para 7.0);
• Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos anos finais (Elevar IDEB 5.4 para 6,5).
METAS:
• Manter o resultado do IDEB anos finais em 5.4.
• Manter a taxa de analfabetismo em 5,97%.
• Manter o resultado do IDEB anos iniciais em 6,1.
INICIATIVAS:
• Capacitar professores que atuam no ensino fundamental, do 4º ano e 5º ano, com cursos e
eventos formativos;
• Efetivar políticas públicas para o desenvolvimento do ensino fundamental;
• Avaliar o aprendizado dos alunos através dos instrumentos do governo federal e atividades
próprias;
• Identificar público alvo, elaborar e executar proposta pedagógica para atender a demanda
estabelecendo políticas para efetivação da EJA - Escola de Jovens e Adultos;
• Capacitar professores que atuam no ensino fundamental, com cursos e eventos formativos.
VALOR DAS AÇÕES: R$ 39.891.549,49
INFRAESTRUTURA
PROGRAMA 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS
URBANAS E RURAIS
OBJETIVO – 06. GARANTIR O DESENVOLVIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO
INDICADORES:
• Taxa de pavimentação de vias urbanas (Elevar de 60,9% para 100%);
• Substituir pontes de madeira em bueiros (86 pontes de madeires em bueiros tubular).
METAS:
• Elevar em 8,31% o percentual de vias pavimentadas, elevando de 2.897.997 m² para
3.138.931,33 m².
INICIATIVAS:
• Promover a pavimentação asfáltica com drenagem de águas pluviais, rede de esgoto, meio-fio,
sinalização viária e sinalização indicativa- : Morada do Sol, Alto da Boa Vista, Monte Líbano,
parte da Cidade Alta III, Jardim Aeroporto e Vila Esmeraldo e Distritos;
• Substituir as pontes de madeira por bueiro de concreto.
VALOR DAS AÇÕES: R$ 14.700.233,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO – 02. REDUZIR AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL
INDICADORES:
• Taxa de famílias acompanhadas nos serviços de Proteção Social Básica com vínculos
fortalecidos (Elevar de 0% para 27%);
• Número de crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil (Reduzir em 50%);
METAS:
• Elevar de 0,85% para 3,72% o índice de fortalecimento de vínculos das famílias acompanhadas
nos serviços PSB - Proteção Social Básica;
• Reduzir de 50% para 45% o percentual de crianças e adolescentes em situação de trabalho
infantil.
INICIATIVAS:
• Fortalecer a execução dos serviços de proteção social básica pelos centros de referência de
assistência social em territórios de vulnerabilidade social;
• Implementar ações para a identificação e combate ao trabalho infantil;
• Identificar e acompanhar as famílias em situação de vulnerabilidade social através do cadastro
único.
VALOR DAS AÇÕES: R$ 2.702.275,52
Investimentos incluídos no PPA
Construção de Creches/Pré-Escola (Jd. Acapulco, Jd. Morada do Sol e
Jd. dos Ipês) 5.165.834,02
Construção do Laboratório Municipal (Emenda Dep. Vagner Ramos ) 545.529,21
Reforma da UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação (Sen.
Wellington Fagundes) 350.000,00
Aquisição de Tomógrafo - Equip. Hospital Municipal (Emenda Dep.
Carlos Bezerra) 800.000,00
Drenagem e Pavimentação Asfáltica no Bairro Bela Vista 5.000.000,00
Patrulha mecanizada - Sinfra 487.500,00
FETHAB 1.710.000,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário 17.555.736,32
Sistema de Esgotamento Sanitário - Bácia Araputanga - PACII 16.562.079,63
Apoio a Urbanização de As. Precários - Parque Linear - Córrego
Figueira - PAC II 2.101.500,81
Projeto Produtor de Àguas / PSA-Sub Bacia Queima Pé 688.429,00
Aquisição de Patrulha Agricola -Agricultura (Dep. Federal Ezequiel
Fonseca) 156.000,00
Readequação do Parque Ilto Ferreira Coutinho 633.750,00
Construção do CAT - Centro de Atendimento ao Turista 487.000,00
Implantação de Sinalização Turística 292.500,00
Total 52.535.858,99
ÓRGÃO 2018 2019 2020 2021
Câmara Municipal8.974.000,00 9.667.920,00 10.417.353,60 11.226.741,89
Gabinete Prefeito5.830.272,29 6.647.128,77 6.694.973,89 7.177.942,29
Sec. Educação73.829.321,96 77.952.943,20 82.393.130,68 87.214.900,98
Sec. Saúde59.161.330,71 62.330.978,55 66.304.978,01 69.270.451,23
Sec. Administração11.192.005,60 12.062.277,29 12.887.139,11 13.769.916,24
Sec. Planejamento3.994.161,12 4.265.694,01 4.558.949,53 4.875.665,49
Sec. Esportes2.319.000,00 2.464.280,00 2.642.782,40 2.835.564,99
Sec. Assistência Social7.401.514,55 7.773.443,47 8.162.478,93 8.575.501,74
Sec. Infraestrutura32.159.065,19 32.297.079,13 33.266.758,07 34.295.837,37
Sec. Agricultura2.804.500,00 2.968.830,00 3.044.029,20 3.230.820,41
Sec. Ind.Com.Serv.1.166.100,00 1.218.487,00 1.274.471,09 1.334.304,07
SAMAE57.531.625,85 59.004.354,50 60.569.717,76 62.233.542,37
Sec. Meio Ambiente5.140.085,68 5.239.687,57 5.345.298,14 5.457.279,93
Sec. Turismo1.801.788,00 1.860.048,00 1.869.003,60 1.880.756,54
SERRAPREV29.653.018,62 31.518.193,49 33.500.687,87 35.607.881,13
Total PPA: 312.144.345,72 327.103.219,07 343.434.296,88 360.248.864,72
PPA COM VALORES POR ORGÃOS
PROPOSTAS INSERIDAS 2016 E 2017
SIGCOM E SICONV
Ampliação CTA/SAE- Serviço de Atenção Especializada .................R$ 240.912,00
Reforma Vila Olímpica e Ginásio Jurandir S. Oliveira........................R$ 205.928,45
Realização do Arraiá da Serra e Projeto Natal Iluminado .................R$ 310.000,00
Projeto de Rede de Esgoto Georreferenciada..............................R$ 10.000.000,00
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico....................R$ 600.000,00
Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Sepotuba.....................R$ 80.000.000,00
Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Sepotuba.....................R$ 15.000.000,00
Programa de pavimentação asfáltica urbana..............................R$ 100.000.000,00
Construção de Ginásio Poliesportivo............................................R$ 10.000.000,00
Ref. e Ampl. Complexo Esportivo Zelindo e Lourdes Lorenzetti.....R$ 6.500.000,00
Construção do Terminal Rodoviário em Tangará da Serra............R$ 11.000.000,00
Construção do Parque das Àguas..................................................R$ 9.000.000,00
Construção de Hangar do Aeroporto Municipal..............................R$ 7.500.000,00
Const. de Boletim online de Assuntos Econômicos- Tang. da Serra..R$ 292.500,00
Aquisição de 01 Microônibus .............................................................R$ 315.000,00
Cercamento do perímetro do Parque Natural..................................R$ 1.000.000,00
TOTAL...............................................................................................R$ 251.964.340,45
LEI DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS - LDO
A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS –
LDO, TEM COMO OBJETIVO ESTABELECER
DE FORMA CLARA E TRANSPARENTE AS
METAS E PRIORIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TAMBÉM
NORTEAR A ELABORAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL- LOA.
LEI DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS - LDO
Embasamento Legal:
Art. 165 da Constituição Federal;
Art. 162 da Constituição Estadual;
Lei Complementar 101/2000 – LRF;
Lei Orgânica do Município
LEI DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS - LDO
Orientações para elaboração da LOA;
Equilíbrio entre Receitas e Despesas;
Critério e forma de limitação de empenho;
Normas de Controle custos dos Programasfinanceiros com recursos do orçamento;
Normas para avaliação dos resultados dosprogramas financiados com recursos doorçamento;
Condições e exigências para transferência derecursos a entidades públicas e privadas;
Montante e forma de utilização da Reserva deContingência.
Anexo de Metas Fiscais e Riscos Fiscais.(Avaliação quadrimestral).
LEI DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS - LDO
Renúncia de Receita;
Despesa com Pessoal;
Geração de Despesa;
Execução Orçamentária e Cumprimento de Metas;
Dívida e Endividamento e Limite da Dívida Pública;
Operações de Crédito- Contratação e Vedações;
Responsabilidade e Transferência na Gestão Fiscal;
Disponibilidade de Caixa;
Preservação do Patrimônio Público;
Previsão e Efetivação da Receita.