TGM Transportes Cargas e Encomendas Manual CT-e v. 07/2013 Transportes_Manual CT_v0713.pdf · Isso porque a partir do CT-e o CANCELAMENTO na SEFAZ-PR (Secretaria da Fazenda) ... Ira

TGM Transportes Cargas e Encomendas Manual CT-e v. 07/2013

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Digitação do CTe - Nunca usar sinais, símbolos ou acentos como Ç Ã Ô Ü & % > < / í ó ... - Sempre gravar os dados dos clientes remetente ou destinatário completos, com o Logradouro separado do Numero, separado do Complemento, com CEP valido do endereço, Telefone e Bairro corretos - Nunca usar Inscrição estadual divergente a do CNPJ do cliente - Somente usar a IE: ISENTO quando o cliente for pessoa física ou empresa que realmente não possua Inscrição Estadual na Nota Fiscal, em caso de erro de dígitos, consultar no SINTEGRA * é obrigatório toda a Nota Fiscal digitada ter o numero de serie gravado, a SERIE que esta na NF-e * é obrigatório todas as notas fiscais agrupadas terem peso e quantidade de volumes individuais, nunca zero * é obrigatório toda empresa cadastrada ter INSCRIÇÃO ESTADUAL valida, só pode escrever a palavra ISENTO quando a empresa não for contribuinte de fato ( não ter inscrição estadual no SINTEGRA ) ou quando for pessoa física. Não possuem INSCRIÇÃO ESTADUAL empresas que não vendem / revendem produtos ou serviços, que não recolhem ICMS Ex: Hospitais, Escritórios de Contabilidade, Advocacia, Clinicas, Escolas, Faculdades, Igrejas, Associações de Classe,... Na duvida, doravante sempre CONSULTAR no SINTEGRA e ALTERAR / CORRIGIR os cadastros do sistema * é obrigatório o endereço do remetente, destinatário, consignatário estar SEPARADO em 3 campos Logradouro Numero Complemento Ex: Av. Brasil – logradouro 6839 – numero Loja 2 – complemento, tudo que não é logradouro e nem numero (km, fundos, andar, sala, terminal, ...) * é obrigatório ter o campo CEP valido * jamais cadastrar uma empresa de um estado com cidade de outro estado Ex: Uma empresa com CNPJ de MANAUS / AM, colocar endereço, CEP e CIDADE de CURITIBA-PR O cadastro do CNPJ deve estar com a sua CIDADE ORIGINAL , de acordo com a base de dados da Receita Federal * NENHUM texto no CT-e, seja no cadastro do cliente, nas observações ou no motivo do cancelamento – em nenhum lugar – pode ter ACENTUAÇÃO Não pode haver acentos, cedilha, til, trema, e comercial (&) ... Absolutamente NADA de ~ ª º ^ ç ´ ` ¹ ³ ü & o CT-e não é aprovado com caracteres especiais Então, muita atenção principalmente no cadastro dos cliente, razão social, endereço – tudo sem acento Segue abaixo o modelo padrão de cadastro de clientes, com LOGRADOURO, NUMERO e COMPLEMENTO separados CEP valido da RUA, BAIRRO, TELEFONE e Parâmetros padrões Contribuinte: ISENTO = NÃO CONTRIBUINTE – pessoas físicas e empresa sem I.Estadual COMERCIO = Estabelecimento comercial varejista ou atacadista


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INDUSTRIA = Industria, que fabrica Flag do Imposto: sempre PAGA SEPARADO, nada diferente disso Pedágio: sempre PAGA POR FRAÇÃO, nada diferente disso Base m3: 250 Taxa Entrega: NÃO (SIM só quando este cadastro for de supermercado) Seguro próprio: NÃO (SIM só quando temos a DDR na mão) Perfil M3: Se for cliente de carga volumosa marcar SIM Cobrança: Só se altera após aprovação de credito – consulta SERASA Padrão é Carteira + Diário + 0 (( A vista ))

Na digitação do CTRC, um item FUNDAMENTAL a partir de agora é o digitador ter a total certeza que esta gravando o CTRC corretamente, deve antes de CONFIRMAR a gravação conferir todos os itens da tela com a NOTA FISCAL


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é totalmente possível conferir na tela a origem, o destino, o remetente, o destinatário- endereço, os dados da NF, o frete

Isso porque a partir do CT-e o CANCELAMENTO na SEFAZ-PR (Secretaria da Fazenda) tem o prazo de apenas 48 HORAS após sua emissão (autorização) - só até 2 (dois) dias corridos depois da autorização é possível cancelar ! Passado este prazo, todos os impostos, seguro e reflexos recolhidos pela emissão errada sem conferencia e sem cancelamento, serão debitadas das ORIGENS Outro problema esta nas digitações erradas dos dados do cadastro do remetente ou do destinatário, ou acentuações, ou endereço sem separar numero, complemento e bairro - que na transmissão para a SEFAZ será RECUSADO e terão que refazer as devidas correções para RETRANSMITIR

Monitoramento do CTe Após a gravação dos CTRCs, o próximo passo é acessar o menu Conhecimento Eletrônico > Monitoramento Os CTes serão primeiro transmitidos, depois autorizados (ou recusados) e após autorizados é que serão impressos ou cancelados.


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O primeiro STATUS para pesquisa será o 0-INCLUÍDO Ira trazer todos os CTRCs gravados prontos para transmitir ao estado, podem selecionar um único, um lote, uma sequencia, basta atentar a data, a sequencia numérica e selecionar com a tecla CTRL + mouse, clicando nos CTes desejados

Assim que selecionados, clicar no botão LIBERAR PARA AUTORIZAÇÃO Agora, estes CTes passaram de0- INCLUIDOS para 1-LIBERADOS PARA AUTORIZAÇÂO, basta alterar no topo o status para 1 e PESQUISAR


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em 1- LIBERADOS PARA AUTORIZAÇÂO você acompanha os CTes sendo enviados para a SEFAZ em 3-AGUARDANDO RESPOSTA você acompanha os CTes que já fora transmitidos para o SEFAZ, e aguardam processamento e resposta para nosso servidor Esse processo leva de 1 a 3 minutos em média no item 4-RETORNADO COM ERRO serão os CTes transmitidos e respondidos pelo SEFAZ que possuem erro a CORRIGIR, e por isso não foram autorizados (ainda)

Para saber os detalhes do ERRO, basta clicar 2 vezes sobre o CTe desta grid

Neste caso acima, o erro 427 é INSCRIÇÃO ESTADUAL do DESTINATÁRIO não vinculada ao CNPJ, ou seja, a I.E. do cadastro no sistema não corresponde a I.E. real deste CNPJ conforme cadastro da Receita Estadual Para CORRIGIR, será necessário consultar este CNPJ do DESTINATÁRIO no site do SINTEGRA e ALTERAR no CADASTRO DO CLIENTE através do Menu SAC > Cadastro Cliente


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Vejam que no sistema, este CNPJ esta como ISENTO ( Errado ) e no SINTEGRA o CNPJ tem INSCRIÇÃO ESTADUAL Agora, tem que ALTERAR o cadastro do cliente realizando a devida CORREÇÃO e REGRAVAR

Neste momento, já pegue todos os campos INCOMPLETOS do cadastro para copiar o que esta no SINTEGRA e deixar 100% preenchido para não haver nova recusa na hora de transmitir ao SEFAZ Neste cadastro, faltava a IE e o TELEFONE


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Feito a REGULARIZAÇÃO do cadastro do cliente, volte ao MONITORAMENTO DO CTe e SELECIONE o CTe corrigido

e clique em LIBERAR PARA AUTORIZAÇÃO para reenvia-lo ao SEFAZ isso UM A UM, CTe por CTe, cadastro por cadastro Agora mais um exemplo, um CTe recusado com código 99 CAMPOS INVÁLIDOS

Quando o CAMPO INVALIDO é o ENDEREÇO do cliente, clique no botão EDITAR logo a frente da MENSAGEM DE ERRO


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Este cadastro esta SEM o BAIRRO e SEM o FONE, basta COPIAR o que esta na NOTA FISCAL em mãos, ou consultar no SINTEGRA

Não inventar BAIRRO e nem TELEFONE, pois estas informações são validadas pela SEFAZ TELEFONE: Só aceita o padrão DDD com 2 dígitos e fone sem hífen e sem espaço TIPO CONTRIBUINTE: Industria, Comercio ou NÃO CONTRIBUINTE quando não tem I.E. Após PREENCHIDO e CORRIGIDO os dados, TRANSMITE para CONFIRMAR a gravação com SIM

Feito o ajuste na cenas tela do MONITORAMENTO ( 1º ) , já pode deixar o CTe selecionado e clicar em LIBERAR PARA AUTORIZAÇÃO ( 2º ) Continuando, o próximo caso não é um erro de ENDEREÇO, por isso o botão de EDIÇÃO do cadastro do cliente não acendeu

1º

2º


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Então, vamos VISUALIZAR no SAC se há algum campo preenchido com CARACTERES NÃO PERMITIDOS

Como podem ver, no campo OBSERVAÇÕES deste CTRC foi digitado Ç e ã, por isso foi recusado Agora, tem que ir na ALTERAÇÃO DO CTRC, e RETIRAR as acentuações deste texto Digitação do CTRC > Consultar > Selecione o CTRC para corrigi-lo


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Após selecionado, clique em ALTERAR

Tecle F8 para ALTERAR as OBSERVACOES

Retire as acentuações e GRAVE com Transmite


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Veja as teclas de atalho para alterar outros campos:

Confirme com Transmite até perguntar sobre a alteração

Volte ao MONITORAMENTO e LIBERE PARA AUTORIZAÇÃO este CTe Em status 6-AUTORIZADO visualize todos os CTes já liberados para EMISSÃO do DACTE


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MUITO IMPORTANTE: Nenhum CTe deve ficar pendente no status 4-RETORNADO COM ERRO Enquanto haver CTe com ERRO, na digitação do CTRC ficará cobrando o digitador para que vá até o MONITORAMENTO e veja os CTes a serem corrigidos e retransmitidos para autorização da SEFAZ

Impressão dos DACTEs Em Conhecimento Eletrônico > Impressão do DACTE selecione a DATA desejada e clique em SELECIONAR Somente estarão na GRID os CTes já autorizados pela SEFAZ

Selecione os CTes desejados e clique em IMPRIMIR Selecione um individual, ou vários com SHIFT ou CTRL + mouse Ira abrir a janela com todos os DACTES selecionados em LOTE, ou um único Se forem vários, cada pagina será um DACTE diferente


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Cancelamento de CTe Para CANCELAR um CTe, este deve estar com status AUTORIZADO e num prazo maximo de 2 dias após sua emissão Desde que NÃO esteja MANIFESTADO, em sua EXPEDIÇÃO - DIGITAÇÃO DE CTRC, selecione o CTe e clique em CANCELAR Descreva o motivo completo e TRANSMITIR O CTe a CANCELAR também vai para APROVAÇÃO DO CANCELAMENTO, enquanto o SEFAZ não aprovar o CANCELAMENTO, ele NÃO estará CANCELADO ! Veja em MONITORAMENTO > Status 2-LIBERADO PARA CANCELAMENTO Caso ele retorne com ERRO no status 4-RETORNADO COM ERRO, será necessário correção Só estará CANCELADO efetivamente quando aparecer no STATUS 7-CANCELADO com código 101: CANCELAMENTO DE CTE HOMOLOGADO

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