Tipo de Documento MANUAL DA QUALIDADE Título do …sunweb.cocamar.com.br/cocamar/help/MNQ-DIR-0001-V.5.pdf · A responsabilidade pela elaboração, controle de distribuição e revisão

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1 - APRESENTAÇÃO DO SIGQ

O Sistema Integrado da Gestão da Qualidade (SIGQ) compreende os sistemas da gestão da qualidade (NBR ISO 9001:2000), ambiental (NBR ISO 14001:2004), da segurança e saúde ocupacional (OHSAS 18001:1999), da Segurança do alimento (Codex Alimentarius e NBR ISO 22000:2005), da Competência de Laboratório (NBR ISO IEC 17025:2005) e da responsabilidade social (SA 8000:2001), tendo como finalidades específicas:

Apresentar a COCAMAR Cooperativa Agroindustrial e seu campo de atuação.

Tipo de DocumentoMANUAL DA QUALIDADETítulo do DocumentoManual do Sistema Integrado de Gestão da QualidadeNúmero e Versão do Documento Fase Elaborado porMNQ/DIR-0001 - V.5 Vigente Sonia Cristina MartinsÁreaCorporativo

Apresentar a concepção, os elementos e o escopo de aplicação do SIGQ. Estabelecer o escopo para as certificações de conformidade às normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001, Codex Alimentarius e NBR ISO 22000, NBR ISO IEC 17025 e SA 8000. Justificar exclusões aplicáveis e permissíveis, relativas à seção 7 da NBR ISO 9001. Demonstrar como o SIGQ atende ou supera os requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS18001, Codex Alimentarius e NBR ISO 22000, NBR ISO IEC 17025 e SA 8000. Apresentar a Política Integrada da COCAMAR. Descrever os elementos e os procedimentos que perfazem o SIGQ e a inter-relação entre estes elementos e procedimentos. Descrever os processos que perfazem o SIGQ e suas interações. Descrever a estrutura organizacional para o SIGQ.

2 - APRESENTAÇÃO DA COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Ao longo de sua existência a COCAMAR Cooperativa Agroindustrial aprimorou as atividades de recebimento, beneficiamento, industrialização e comercialização de soja, milho, canola, algodão, casulos do bicho-da-seda, cana-de-açúcar, café e trigo; incrementou o fornecimento de insumos agropecuários: fertilizantes, corretivos, defensivos agrícolas, sementes, produtos pecuários e peças e implementos agrícolas. O farelo de soja, tradicionalmente uma commodities de exportação, atualmente tem expressiva destinação ao mercado regional tornando a COCAMAR uma das grandes fornecedoras para as granjas de aves e suínos do noroeste do Paraná. A COCAMAR também investiu na participação em outras sociedades: TransCocamar (transporte rodoviário de cargas e locadora de veículos) e Indústria de Sucos Concentrados (industrialização e comercialização de laranja na forma de suco, incorporada à Cooperativa desde setembro de 2005). Destacou-se recentemente como uma das cinco marcas mais lembradas do Paraná através de pesquisas regionais. Os projetos desenvolvidos desde então, têm proporcionado capacitação tecnológica e desenvolvimento regional,respondendo aos desafios relacionados à inserção competitiva no mercado do agronegócio, por meio de investimentos para aumento de produtividade e diversificação do portifólio, associados ao direcionamento para produtos de maior valor agregado. A Cooperativa tem oferecido opções de viabilização econômica para pequenos produtores, fomentando e mantendo atividades que garantam geração de renda, tais como: café superadensado, laranja e outros. Entre os principais fatores responsáveis pelo bom desempenho da COCAMAR e superação das dificuldades destacam-se a confiança e a segurança que a cooperativa proporciona ao cooperado, cujas atitudes de reconhecimento e fidelidade têm fortalecido a imagem e a importância da cooperativa para o desenvolvimento regional. Os aspectos norteadores para a consolidação da Cooperativa são:

Ampliação do nível de modernização de todos os setores da Cooperativa. Organização do quadro social. Profissionalização de seus dirigentes e colaboradores. Desenvolvimento auto-sustentado. Crescimento da comercialização de insumos agropecuários. Expansão das vendas no varejo. Otimização das estruturas. Investimentos na ampliação das estruturas industriais. Diversificação e flexibilização na produção industrial. Alianças estratégicas. Utilização de toda a capacidade de produção industrial.

Considerando que um dos principais fatores no desempenho de uma organização é a qualidade de seus produtos eserviços, a COCAMAR vem desenvolvendo melhoria contínua por meio do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, fundamentando-se no desenvolvimento de recursos humanos e tecnológicos de modo a garantir a satisfação de seus clientes internos e externos, com nível de qualidade de produtos e serviços sempre crescente. Ao investir em qualidade, em modernidade e em conhecimento técnico, a COCAMAR mantém a motivação de suas equipes na construção de uma Cooperativa cada vez melhor e preparada para os sobressaltos e a imprevisibilidadedo mercado.

Declaração da Missão da COCAMAR

A missão da COCAMAR, definida pela diretoria da organização, é:

Prover de satisfação o cooperado, oferecendo serviços e produtos com qualidade e eficiência, preservando os parâmetros de rentabilidade. Ser reconhecida por clientes e fornecedores como organização comprometida com a Qualidade. Buscar a perpetuação da organização, a partir da otimização de sua estrutura operacional e industrial. Manter seus colaboradores aptos a cumprir suas funções com segurança, orgulho e motivação. Ser uma organização cidadã e promotora do desenvolvimento regional.

Área de Ação A COCAMAR Cooperativa Agroindustrial atua nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso de Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. Suas atividades consistem em receber, beneficiar, padronizar, armazenar, industrializar e comercializar laranja, soja,canola, milho, algodão, café e trigo, bem como fornecer insumos, máquinas e implementos agrícolas aos produtores. Para a comercialização de produtos de varejo, a COCAMAR atua nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para a comercialização de fios de algodão e mistos, a COCAMAR atua nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. 3 - MANUAL DO SIGQ

O escopo do SIGQ aplica-se a:

Refino e envase de óleos vegetais, envase de álcool, torrefação de café e comercialização de produtos de varejo. Produção e comercialização de Fios de Algodão e Mistos. Produção e comercialização de Sucos Concentrados. Recebimento e comercializaçao de Laranja, soja, canola, milho, algodão, café e trigo, bem como fornecimentode insumos, produtos pecuários, peças, máquinas e implementos agrícolas aos Cooperados

O SIGQ na COCAMAR se relaciona com as seguintes normas e princípios:

NBR ISO 9001:2000 - Gestão da Qualidade para Produtos de Varejo, Indústria de Fios de Algodão e Mistos e Indústria de Sucos Concentrados. NBR ISO IEC 17025:2005 - Sistema da Qualidade para Laboratório de Análise de Sementes Codex Alimentarius - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC) para Farelo de Soja, Óleo Degomado e Produtos de Varejo. NBR ISO 22000:2005 – Sistema de Segurança Alimentar para Indústria de Sucos Concentrados NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental para Indústria de Produtos de Varejo, Indústria de Commodities, Indústria de Fios de Algodão e Mistos, Indústria de Sucos Concentrados, Unidades Operacionais, Unidades de Beneficiamentos e Administração Central. OHSAS 18001:1999 – Sistema de Gestão Ocupacional para Indústria de Produtos de Varejo, Indústria de Commodities, Indústria de Fios de Algodão e Mistos, Indústria de Sucos Concentrados, Unidades Operacionais, Unidades de Beneficiamentos e Administração Central. SA 8000:2001 – Sistema de Gestão Social para Indústria de Produtos de Varejo, Indústria de Commodities, Indústria de Fios de Algodão e Mistos, Indústria de Sucos Concentrados, Unidades Operacionais, Unidadesde Beneficiamentos e Administração Central. PQC - Processo para Qualidade COCAMAR (Sensos da Qualidade e mapeamento de Processos) paraUnidades Operacionais e Processos Corporativos.

No Manual estão definidas as políticas integradas da COCAMAR e seus objetivos em consonância com o Planejamento Estratégico, a estrutura organizacional, os meios para a obtenção da qualidade e descreve ainda, as diretrizes para Sistema Integrado de Gestão da Qualidade em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2000, atendendo às exigências dos padrões de Qualidade da COCAMAR Cooperativa Agroindustrial.

A interação entre os processos do SIGQ consta nas documentações da COCAMAR e no disposto do elemento Determinação de Processos da Qualidade deste Manual. As justificativas para as exclusões estão descritas no elemento 4.1 deste manual. A responsabilidade pela elaboração, controle de distribuição e revisão deste Manual é da Assessoria de Integração da Qualidade e a aprovação é efetuada pela Alta Direção da COCAMAR.

4 - RESPONSABILIDADE DA ALTA DIREÇÃO A Diretoria da COCAMAR promove a implementação do SIGQ, certa da importante contribuição que proporciona aos seus Clientes, Cooperados, Fornecedores e Colaboradores, consolidando os pontos positivos da organização e aprimorando aqueles ainda em consolidação, de forma a aumentar a satisfação geral e estabelecer um processo de melhoria contínua da eficácia do sistema da gestão. Para isso, fomenta o estabelecimento de instrumentos de apoio a gestão, como:

Softwares de gestão vinculados ao gerenciamento de documentos para qualidade. Comunicação à organização da importância de atender requisitos do cliente, regulamentares bem comorequisitos legais aplicáveis. Garantia da disponibilidade de recursos para implementação do SIGQ.

Igualmente, lidera os processos de elaboração da Política Integrada, dos objetivos e metas em consonância com o seu Planejamento Estratégico, bem como efetua a análise crítica do SIGQ, a intervalos planejados.

A COCAMAR gerencia o SIGQ, baseado no Ciclo PDCA, conforme ilustração abaixo:

4.1 - PLANEJAMENTO DO SIGQ

O planejamento do SIGQ lastreia-se na Política Integrada, no Planejamento Estratégico (PLE) da COCAMAR e no desdobramento de objetivos estratégicos por todos os departamentos, de modo a gerar e pactuar os respectivos planos de ação que estabelecem as responsabilidades de cada nível pertinente, por meio da definição dos indicadores de cada Departamento. Estes indicadores possuem metas e os recursos para seu atendimento são disponibilizados via orçamento anual aprovado. Através desta ferramenta, os diversos níveis da Cooperativa controlam suas metas e desvios. Registros são mantidos das ações executadas ou planejadas para o atendimento das metas.

O SIGQ está concebido de acordo com a matriz de planejamento do SIGQ a seguir. Por meio da atuação do Comitê doSIGQ e das análises críticas pela Alta Direção, realiza-se o gerenciamento das forças internas e externas de mudançasconsiderando-se como necessário:

Novos elementos e/ou processos necessários para o desempenho eficaz do SIGQ. Mudanças na estrutura organizacional. Identificação e especificação de novos requisitos para processos, produtos e/ou serviços, com base nasdemandas de mercado, de clientes e de outras partes interessadas relevantes, inclusive da legislação aplicável. Mudanças nas normas de referência (ISO 9001, HACCP (Codex Alimentarius e PDV), ISO IEC 17025, ISO14001, OHSAS 18001 e SA 8000). Desenvolvimento e implementação de tecnologia e de métodos e critérios diferenciados que sejam necessáriospara determinar o desempenho e/ou a conformidade de processos, produtos e/ou serviços, em função daintrodução de novos métodos e critérios de avaliação. Surgimento de novas tecnologias operacionais e de melhores opções tecnológicas ambientais e da segurança esaúde ocupacional.

De acordo com esse manual, a Matriz de Planejamento do SIGQ (DIR/G-0002) , apresenta a correlação entre os elementos do SIGQ e os requisitos das normas NBR ISO 9001, HACCP (Codex Alimentarius e PDV), NBR ISO IEC17025, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000, a Autoridades e Responsabilidades, bem os principais documentosrelacionados.

Exclusões

Baseado no item 1.2 da norma NBR ISO 9001:2000, requer-se a exclusão do requisito validação dos processos de produção e fornecimento do serviço, inclusive nas Indústrias de Produtos de Varejo e Indústria de Fios, devido ao fato de que as saídas resultantes dos processos de produção são todas verificadas por medição através dos métodos de análise laboratoriais e/ou inspeções visuais, considerando as características dos produtos.

Escopo das Certificações

4.2 - POLÍTICA INTEGRADA DO SIGQ

A COCAMAR assegura que a Política definida a seguir é apropriada ao propósito e estratégia da organização, sendo avaliada a cada reunião de análise crítica do SIQG e é objeto obrigatório das auditorias internas do SIGQ e dos processos de conscientização.

Declaração da Política Integrada do SIGQ da COCAMAR

Departamento/Unidade Norma Abrangência OCCIndústrias de Produtos de Varejo NBR ISO 9001:2000 Produção e Comercialização de

Produtos de Varejo TECPAR

Indústria de Fios NBR ISO 9001:2000 Produção e Comercialização de Fios de Algodão e Mistos

TECPAR

Indústria de Sucos Concentrados NBR ISO 9001:2000 Produção e Comercialização de Sucos Concentrados

DQS

Graneleiro/Recebimento de Grãos HACCP e PDV Produção e Comercialização de Farelo e Óleo Degomado de Soja

SGS

Indústria de Commodities HACCP e PDV

Unidades de Beneficiamento PQC Recebimento de Grãos, Comercialização de Insumos Agrícolas e Administrativo

Interno/AIQ Unidades Operacionais

Laboratório de Sementes NBR ISO 17025:2005 Produção de Sementes de Trigo INMETRO

Estamos comprometidos com a obtenção de resultados e a satisfação de nossos Clientes e Cooperados1 por meio da melhoria contínua2 de nossos processos, assegurando:

A qualidade e segurança alimentar de nossos produtos3.

A prevenção da poluição e de perdas4 pelo gerenciamento dos aspectos ambientais e riscos socioeconômicos relevantes de nossas atividades agroindustriais5. O atendimento à legislação aplicável, aos acordos assumidos e requisitos da SA 80006. O aperfeiçoamento do nosso sistema integrado da qualidade, por meio das atualizações regulares do Planejamento Estratégico7.

Esta Política atende às seguintes Premissas:

(1) Satisfação de Clientes (NBR ISO 9001:2000).

(2) Melhoria contínua (NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 e SA 8000:2001).

(3) Segurança Alimentar (NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 22000:2005).

(4) Compromisso com a prevenção da poluição (NBR ISO 14001:2004).

(5) Documento Mandatário INMETRO para a ISO 14001 ABNT/CG/.

(6) Atendimento a requisitos legais e outros (NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 e SA8000:2001).

(7) Estrutura para estabelecimento de Objetivos e Metas (NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004, OHSAS18001:1999).

Para a sua implementação, esta política é divulgada por um ou mais dos seguintes meios:

Carta do Presidente Reuniões Internas para atividades de conscientização junto aos líderes e colaboradores, de forma a assegurar sua compreensão e correta aplicação. Jornal de serviço, informativos e cartazes. Impressão do texto em cartões de visitas. Impressão do texto nos materiais de treinamento e em eventos internos. Comunicados internos. Quadros.

4.3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE A estrutura organizacional na COCAMAR está representada pelos organogramas a seguir: a) Organograma Geral: ORG/DIR-0001 b) Indústria de Fios: ORG/SCI-0003 c) Indústrias de Varejo: ORG/SCI-0004

Responsabilidade e Autoridade As responsabilidades e autoridades dos colaboradores e suas inter-relações na COCAMAR, estão descritas nos documentos do SIGQ e podem ser evidenciados nas descrições dos cargos e nos organogramas. As autoridades relacionadas estão definidas na Matriz de Planejamento do SIGQ disposto no elemento 4.1 nesteManual. Com relação ao SIGQ, o Gerente de Integração da Qualidade é responsável por:

Planejar e gerir as ações inerentes ao SIGQ na cooperativa. Integrar os sistemas atuais de modo que assegure a sua efetiva implementação e melhoria. Planejar e coordenar auditorias internas do SIGQ. Planejar as reuniões de análise crítica do SIGQ pela alta direção. Garantir o controle e verificação de ocorrências, ações corretivas, preventivas e de melhorias nos sistemas eprogramas da qualidade. Analisar e introduzir ações de melhoria nos processos identificados, por intermédio de equipes multifuncionaisde melhorias. Definir a implantação e implementação de novas práticas de gestão para o SIGQ.

Servir de consultoria interna para a gest?o integrada da qualidade

Em cada planta fabril constitui-se um Comitê da Qualidade que é composto por Representante da Direção, Gerente Industrial e Responsáveis pelos processos, Coordenador do SIGQ e, quando aplicável, representes de áreas de apoio, com a finalidade de servir de fórum de discussão e decisão para a qualidade e é responsável por:

Assegurar que os procedimentos relativos ao SIGQ sejam cumpridos dentro dos padrões estabelecidos Sugerir ajustes e melhorias no SIGQ Analisar criticamente os resultados de auditorias, indicadores de processos, ocorrências e outros assuntos definidos em pauta

Da mesma forma é designado um Colaborador para a função de Coordenador do SIGQ que é responsável por:

Orientar e Auxiliar as atividades do Representante da Alta Direção, no que diz respeito ao SIGQ Elaborar ou Verificar os documentos do SIGQ requeridos, com a participação dos envolvidos, acionando o suporte técnico de consultoria, quando necessário. Coordenar a implementação e manutenção do SIGQ em toda a organização, por meio do acompanhamento das atividades, verificação de não-conformidades e captando as necessidades de clientes, partesinteressadas e dos colaboradores Elaborar relatórios de desempenho do SIGQ

Representante da Direção A Alta Direção indica o Gerente de Integração da Qualidade para a função de Representante da Direção, que independente de outras funções, tem a autoridade e responsabilidade para:

Assegurar que os processos necessários para o SIGQ sejam instituídos, implementados e mantidos. Relatar à Alta Direção o desempenho do SIGQ e qualquer necessidade de melhoria. Prover o suporte necessário para a realização das reuniões de Análise Crítica do SIGQ. Assegurar a promoção da conscientização interna sobre os princípios que regem o SIGQ, bem como os requisitos do cliente e seus impactos.

4.4 - ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO A Alta Direção da COCAMAR se reúne no mínimo duas vezes por ano para analisar criticamente o SIGQ. As reuniões são organizadas pela Assessoria de Integração da Qualidade, preferencialmente após as auditorias internas e são conduzidas pelo Presidente, ou ainda por alguém indicado por este. Devem participar das reuniões de análise crítica:

Diretoria Superintendentes Representante da Direção Gerentes Industriais e Comerciais Convidados

Durante a reunião de análise crítica a Alta Direção deve analisar no mínimo:

Política Integrada.

Objetivos e metas. Resultados de auditorias internas e externas. Realimentação de clientes e de partes interessadas. Desempenho de processos e conformidade de produtos. Desempenho ambiental. Desempenho de segurança e saúde ocupacional. Desempenho social no local interno do trabalho. Situação de ações corretivas e preventivas. Mudanças planejadas que possam afetar o SIGQ. Fatores de mudanças diversas (promulgação de legislação, emergências, contratadas e fornecedores, competências, entre outros). Recomendações para melhorias. Acompanhamento das ações oriundas de análises critica anteriores. Necessidade de recursos.

Os registros de saída dessas reuniões em forma de ata inclui,quando aplicável, decisões relativas à:

Melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus processos Melhoria dos produtos em relação os requisitos do cliente e Necessidade de recursos.

4.5 - FOCO NO CLIENTE A COCAMAR, visando à plena satisfação do cliente, adota as seguintes providências:

Confirma as necessidades e expectativas do cliente quanto aos serviços contratados. Verifica os requisitos regulamentares vinculados ao produto do cliente e serviços requeridos pertinentes. Define a melhor estratégia e relação custo-benefício, com o acordo do cliente e para o seu atendimento. Disponibiliza a estrutura própria, parcerias, representantes e escritórios estrategicamente localizados de forma a prover maior agilidade no atendimento ao cliente, propiciando o aumento da sua satisfação. Monitora a satisfação dos clientes, por intermédio das Gerências Comerciais, conforme descrito no elemento 7.1 deste manual.

A COCAMAR estabelece comunicação com o cliente para garantir que desvios do foco são adequadamente analisados e tratados, conforme a Matriz de Planejamento do SIGQ. Para a COCAMAR, deve-se considerar o cliente como o destinatário dos produtos da organização. Pode ser uma pessoa física ou jurídica. É quem adquire (comprador) e/ou quem utiliza o produto, usuário ou consumidor. (Critérios de Excelência – PNQ). Organização ou pessoa que recebe um produto. (NBR ISO 9000:2000 - 3.3.5) - É também o Cooperado que por contrato de cooperativismo, fornece o seu produto para revenda ou beneficiamento e venda. Para a comercialização de varejo, os clientes são: atacadista, supermercadista, consumidor ou usuário final e varejista. Para a comercialização de fios de algodão e mistos, os clientes são: malharias e tecelagens que produzem tecidos planos e circulares, sendo sua aplicação final para tecidos de moda, industriais, cirúrgicos, cama, mesa, banho,decoração e artigos para confecção em geral. Desta forma, a COCAMAR assegura que sejam desenvolvidas ações para a melhoria continua, com o propósito de aumentar a satisfação do cliente. 4.6 - REQUISITOS LEGAIS E OUTROS Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social Os critérios para identificação, análise de aplicabilidade, comunicação aos implicados e verificação periódica da situação de atendimento aos requisitos legais e outros requisitos pertinentes, seja de cunho ambiental, qualidade, social, segurança e saúde ocupacional ou de outros temas associados aos requisitos de desempenho da SA 8000, são descritos em procedimento documentado. Na COCAMAR este processo tem como foco todas as atividades, serviços e produtos, associados ao escopo de aplicação do SIGQ. A Assessoria de Integração da Qualidade mantém o monitoramento dos resultados destas análises e verificações através do sistema informatizado SIMPLES,

coordenando ações integradas com o SESMT e com o RH, bem como com os gestores de áreas e processos.

Para as análises na área ambiental a Avaliação da Legislação Ambiental é de responsabilidade da Assessoria de Integração da Qualidade, que se reúne periodicamente com os Coordenadores dos Departamentos. No caso dasanálises da segurança e saúde ocupacional, a análise é realizada pelo SESMT. As questões relacionadas com a SA 8000 são da alçada do RH e do Jurídico. Qualidade Faz parte dos processos de vendas e análise crítica de contrato, a identificação e a inclusão de eventuais exigências legais e de outras exigências mandatárias e estatutárias relacionadas aos Produtos de Varejo, Fios, Sucos Concentrados, Insumos Agrícola, recebimento de grãos e com a comercialização destes produtos. 4.7 - COMUNICAÇÃO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS Comunicação Interna e Externa Os canais de comunicação existentes na COCAMAR têm o objetivo de informar as ações, resultados obtidos (no âmbito social, segurança ocupacional, ambiental e qualidade), avaliados nas análises críticas dos Comitês do SIGQ e Alta Direção, buscando dessa forma a eficácia do SIGQ. Toda solicitação, reclamação, sugestão, denúncia (inclusive de violação de direito do trabalhador e trabalho infantil) e informação pertinentes às questões ambientais, sociais, ocupacionais, de qualidade entre outros, são recebidas e direcionadas pelo COC e são tratadas conforme procedimento na Matriz do Planejamento SIGQ. Cada Departamento utiliza o canal de comunicação existente, que for mais eficaz ou adequado para atender suas particularidades, que pode ser:

Comunicados (através de e-mail) Revista Cidadão Cooperativo Gerenciador de Documentos - “Docnix” Carta do Presidente Quadros de aviso (cartaz e mural) Jornal de Serviço e Reuniões internas e dos Comitês da Qualidade.

A COCAMAR estabeleceu critérios para eleição de representantes do SIGQ, que têm por finalidade de seremouvidores junto à força de trabalho sobre eventuais preocupações, desacordos, reclamações e reivindicações sobre os elementos do SIGQ bem como a representar os Colaboradores junto à gestão da COCAMAR, conforme ATO naMatriz de Planejamento do SIGQ. 5 - GESTÃO DE RECURSOS DO SIGQ A COCAMAR determina e prove recursos necessários para a implementação e manutenção do SIGQ para melhorar continuamente sua eficácia. Para atender continuamente os requisitos do cliente, visando a sua satisfação, a COCAMAR assegura a provisão de recursos financeiros para os processos identificados no SIGQ através do Plano Orçamentário Anual e diretrizes para investimento, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ 5.1 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Para assegurar a provisão de competências necessárias aos envolvidos no SIGQ, a Direção da COCAMAR estabeleceu a sistemática apropriada para que estas sejam identificadas e providas por meio de treinamentos, tanto operacionais quanto referentes à documentação. Esses treinamentos são devidamente registrados e avaliados quanto a sua eficácia. Os novos colaboradores, no momento de sua admissão, passam por um treinamento deambientação à organização e posteriormente às atividades que vai desenvolver. Algumas situações poderão demandar análise da necessidade de desenvolver de novas competências, as quais poderão ser adquiridas a partir de ações de treinamentos:

Para assegurar a provisão de competências necessárias aos envolvidos no SIGQ, a Direção da COCAMAR estabeleceu a sistemática apropriada para que estas sejam identificadas e providas por meio de treinamentos, tanto operacionais quanto referentes à documentação. Esses treinamentos são devidamente registrados e avaliados quanto a sua eficácia. Os novos colaboradores, no momento de sua admissão, passam por um treinamento deambientação à organização e posteriormente às atividades que vai desenvolver. Algumas situações poderão demandar análise da necessidade de desenvolver de novas competências, as quais poderão ser adquiridas a partir de ações de treinamentos:

Novos planos estratégicos e operacionais. Preparação para sucessão de cargos. Alterações em equipamentos e softwares operacionais. Aprimoramento de processos.

A Direção assegura ainda que os colaboradores envolvidos são conscientes quanto à importância de suas atividades, e de como elas contribuem para os objetivos do SIGQ. As gerências, juntamente com as chefiasaproveitam as reuniões de rotina e reforçam em conjunto com as equipes de trabalho a importância da qualidade. A COCAMAR estabelece sistemática para ações de conscientização referente aos princípios das normas ISO 9001, 14001, OSHAS 18001, SA 8000 e segurança alimentar visando sua replicação entre colaboradores efetivos,temporários, terceiros, conforme ATO na Matriz de Planejamento do SIGQ. A Direção considera a análise das competências, tanto atuais quanto esperadas, em comparação às competências já existentes na organização como uma atribuição da rotina diária dos gestores, especialmente antes e depois de uma ação de treinamento, dando os subsídios necessários para medição da eficácia da ação aplicada. Por conceito, a Direção considera:

Educação: eventos da formação escolar convencional, em todos os seus diferentes níveis, como fundamental, médio, pós-médio profissionalizante, superior e pós-graduação. Além de eventos que promovam a habilitação em idiomas estrangeiros, bem como palestras e reuniões. Capacitação: evidência da habilitação do colaborador nas competências exigidas para o desempenho de suas atribuições. Treinamento: ação que atualiza, desenvolve e/ou aprimora competências essenciais para execução das atividades. Experiência: conhecimento obtido por meio de aprendizado sistemático e/ou prático, através de ocupações laborais, estágio e ou programas internos de sucessão. Os processos de Recrutamento e Seleção, Gestão por Competências e Treinamento estão procedimentados, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.

5.2 - INFRA-ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO

Infra-estrutura A COCAMAR provê e mantém a infra-estrutura necessária para a produção e fornecimento de seus serviços, incluindo:

Edifícios e espaços de trabalho Instalações diversas. Hardware e software (Docnix, Docaction, Docaudit, Calibração, LS-Maestro, SIMPLES) Equipamentos Meios de transportes Meios de comunicação.

Os diversos recursos operacionais tais como edifícios, espaço e instalações, equipamentos de processo, instrumentos, programas de computador e materiais, são providos de acordo com disposições das gerências pertinentes.

Visando assegurar a manutenção de sua infra-estrutura relativa aos equipamentos do processo produtivo, aCOCAMAR implementa o Sistema Informatizado LS-Maestro para o planejamento, execução e controle das manutenções corretivas, preventivas e preditivas.

Ambiente de Trabalho O ambiente de trabalho exerce uma influência positiva no desempenho das pessoas e a COCAMAR determina e gerencia as condições para a satisfação, motivação e reconhecimento de sua equipe, criando meios que assegurem um ambiente adequado para alcançar a conformidade com os requisitos dos seus produtos e serviços.

Na industrialização de Alimentos, a COCAMAR assegura as Boas Práticas de Fabricação, em consonância com o Sistema de Segurança Alimentar baseado no Codex Alimentarius e PDV. Para tanto, conta com os seguintes programas:

Higiene e limpeza de suas instalações. Restaurante industrial. Cipa atuante e departamento médico com auxiliar de enfermagem disponível, em horário comercial. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. Programas motivacionais e de Desenvolvimento Humano. Programas de Sensos da Qualidade

6 - REALIZAÇÃO DO PRODUTO Com base na disponibilidade de matéria prima, capacidade instalada da fábrica e projeção comercial, é executado o planejamento da realização do produto, anualmente e com revisão semestral conforme Planos Orçamentários nas Indústrias. Com base nos requisitos legais dos produtos e os requisitos estabelecidos pelos clientes e pela organização, descritos nas Especificações Técnicas de Produto (ETP) é realizado o controle diário conforme metodologia analítica por meio dos Métodos de Análise de Laboratório (MAL), desta forma, é assegurado o atendimento dosrequisitos dos produtos, bem como os objetivos da qualidade. As aquisições dos diversos insumos estão definidas, tanto para fornecedores quanto para controle de qualidade, através de Especificação Técnica de Insumos (ETI). A COCAMAR capacita seu quadro de colaboradores de forma a atender aos requisitos do produto por meio dosProcedimentos de Capacitação e Desenvolvimento Humano, relacionados no item Recursos do SIGQ deste manual.

Em função de variações da demanda por produto, é efetuado um acompanhamento da produção em relação às vendas, o que gera adeqüações diárias da realização de cada produto, conforme o Acompanhamento da Produção da Fábrica de Óleos. A realização do produto é adeqüada de forma a permitir a obtenção dos seus requisitos e dos objetivos da qualidade determinados, seguindo os processos fluxogramados, conforme elemento 6.4. 6.1 - REQUISITOS E COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE Determinação dos requisitos relacionados ao produto A COCAMAR assegura que:

Os requisitos estatutários e regulamentares são mantidos e atendidos antes de sua comercialização Os requisitos adicionais estão determinados no produto Os requisitos não declarados pelo cliente são monitorados por meio de Métodos de Análises de Laboratório Os requisitos especificados pelo cliente são determinados por meio de Confirmação de Negócio (CN) para produtos com a marca COCAMAR e por contrato para produtos com marca de terceiros Os requisitos pós-entrega são monitorados através do conhecimento de frete, do acompanhamento daLogística, Gerentes de Áreas, Representantes e Centro de Orientação COCAMAR (COC).

Na Indústria de Fios de Algodão e Mistos, a classificação, padronização e aquisição de algodão em pluma e fibras sintéticas estão definidas em procedimentos, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.

Comunicação com o Cliente A COCAMAR determina e toma as providencias eficazes para se comunicar com os clientes assegurando que:

As informações sobre o produto são efetuadas por meio das Fichas Técnicas de Produto, rótulos e embalagens. O tratamento de consultas, contratos e pedidos são efetuados. A realimentação do cliente é garantida mediante visitas dos Representantes, Vendedores, GerentesComerciais e de Área bem como do Centro de Orientação COCAMAR.

As atividades para Atendimento ao Cliente e Cooperados estão descritas em Procedimento, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ 6.2 - ANÁLISE CRÍTICA DO CONTRATO A COCAMAR analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto a ser fornecido ao cliente antes daconfirmação do negócio e mantém os registros desta análise, assegurando assim que:

Os requisitos do produto estão definidos em conformidade com a Ficha Técnica de Produto (FTP), exceto para Indústria de Fios que utiliza laudos técnicos específicos. As demais etapas para a realização da venda são definidas em Procedimentos específicos, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. Tem a capacidade para atender os requisitos definidos e que divergências são manifestadas e resolvidas aqualquer momento do processo, quando aplicável A produção é atendida por meio do Planejamento da Realização do Produto e Controle de Processo e Manutenção. A distribuição logística, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ

A distribuição logística na Indústria de Fios é assegurada conforme as Instruções de Trabalho disponibilizadas na área.

6.3 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS

A COCAMAR controla as ações de aquisição e contratação para assegurar que os serviços adquiridos, que afetem a qualidade dos serviços prestados, os impactos ambientais, riscos socioeconômicos e estejam em conformidade com os requisitos especificados, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. A avaliação, seleção e reavaliação dos fornecedores são feitas com base na capacidade destes em fornecerprodutos de acordo com os requisitos, usando critérios definidos para seleção, avaliação e reavaliação periódica de fornecedores, assim como os registros pertinentes. Os fornecedores são submetidos a avaliações para qualificação conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. A COCAMAR assegura os registros de avaliação de Fornecedores Qualificados por intermédio de Sistema Informatizado. Informação de aquisição A COCAMAR assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. Verificação do produto adquirido A verificação do produto adquirido é realizada no recebimento deste, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ.

6.4 - CONTROLE DE PROCESSO E MANUTENÇÃO A COCAMAR realiza a produção e fornecimento de serviço referente aos produtos destinados à comercialização,

sob condições controladas, sendo que:

Atende as especificações técnicas dos produtos manufaturados de acordo com a legislação em vigor e as da própria empresa definido nas Especificações Técnicas do Produto (ETP's) Capacita seus colaboradores por meio de treinamentos específicos, conforme descrição no requisito Recursos do SIGQ deste manual Utiliza equipamentos adequados especificados em projeto e mantém os equipamentos em condições operacionais adequadas, através das manutenções realizadas pela equipe técnica. Implementa o gerenciamento da realização da manutenção por intermédio do Software LS-Maestro Monitora a produção em todas as etapas do processo produtivo, utilizando meios eletrônicos de automação, planilhas de controle e ensaios analíticos realizados periodicamente pela área de controle/garantia dequalidade. Efetua controle diário da produção, no qual demonstra os dados de produção, consumo e rendimentosobtidos. Realiza e acompanha as atividades de distribuição por intermédio do Departamento de Logística Integrada, Promotores de Venda e Supervisores de Área Comercial (Varejo), mediante contratos com fornecedoresterceirizados. Disponibiliza as instruções de trabalho e Procedimentos necessários para cada setor da produção

Os fluxogramas para a realização do produto estão relacionados abaixo para cada linha de produção: a) - Refino de Óleos Vegetais:

As Instruções de Trabalho, bem como os Procedimentos específicos, estão relacionados na Matriz de Planejamento do SIGQ. O monitoramento da realização do produto no processo de refino ocorre por meio do sistema informatizado SDCD – Sistema Digital de Controle Distribuído; b) - Envase de Óleos Vegetais - Linhas PET:

As Instruções de Trabalho, bem como os Procedimentos específicos, estão relacionados na Matriz de Planejamento do SIGQ. d) - Envase de Álcool:

As Instruções de Trabalho, bem como os Procedimentos específicos, estão relacionados na Matriz de Planejamento do SIGQ.

e) - Torrefação de Café:

As Instruções de Trabalho, bem como os Procedimentos específicos, estão relacionados na Matriz de Planejamento do SIGQ. f) Produção de Sucos, Néctares e BBS:

As Instruções de Trabalho, bem como os Procedimentos específicos, estão relacionados na Matriz de Planejamento do SIGQ. g) Produção de Maionese:


h) Produção de Catchup:

As Instruções de Trabalho, bem como os Procedimentos específicos, estão relacionados na Matriz de Planejamento do SIGQ. i) Produção de Mostarda:


j) Produção de Fios de Algodão e Mistos:

As Instruções de Trabalho, bem como os Procedimentos específicos, estão relacionados na Matriz de Planejamento do SIGQ. 6.5 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS E PRODUTOS

A COCAMAR planeja e controla todos os projetos e desenvolvimentos de produto, determinando os seus estágios,

análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas para cada fase do projeto e desenvolvimento e as responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento. A COCAMAR gerencia as interfaces entre osdiferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento e assegura que as saídas do planejamento são atualizadas. Estas ações estão descritas em Procedimentos, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. 6.6 - PROPRIEDADE DO CLIENTE E PRESERVAÇÃO DO PRODUTO Propriedade de cliente A COCAMAR assegura o controle da matéria-prima, materiais e do produto dos clientes para os quais prestaserviço de industrialização, monitorando as etapas do processo produtivo de modo a proteger e salvaguardar apropriedade deste, conforme descrito no contrato de prestação de serviços. Preservação do produto A COCAMAR assegura a integridade dos produtos manufaturados mediante de equipamentos adequados de produção e de movimentação interna, áreas cobertas para armazenamento, monitoramento integrado de pragas, verificação dos insumos e embalagens adquiridas e informação nas embalagens e reembalagens dos cuidados para preservação dos produtos. 6.7 - IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE A COCAMAR adota procedimentos que tornam possível rastrear os seus produtos, permitindo desta forma atender possíveis questionamentos, visando bom atendimento aos clientes. Nas Indústrias de Varejo, os produtos são identificados por meio do número de lote codificado na embalagem e na nota fiscal emitida no ato da expedição, conforme na Matriz de Planejamento do SIGQ. Na Indústria de Fios de Algodão e Mistos, o produto é identificado por meio de Etiquetas dos Cones e Caixas, quecontém informações referentes ao título Ne (inglês / espessura), Partida, Composição, e Aplicação (Malharia / Tecelagem). As Etiquetas das Caixas contém, além das informações citadas, o Número da Pilha e Número da Caixa, possibilitando identificar a data de Produção do Fio, conforme Procedimento, na Matriz de Planejamento doSIGQ. Durante o processo produtivo o Planejamento e Controle de Produção emite uma planilha de produção na qual se encontram diferenciados os produtos em processos de acordo com as cores, sendo eles: latas, fitas, canudos,canilhas, tubetes e cones. 6.8 - CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO Os equipamentos utilizados para medição e monitoramento que influenciam na Qualidade dos produtos e serviços da COCAMAR são controlados, avaliados, calibrados e verificados com o objetivo de garantir a confiabilidade metrológica, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. O controle destes equipamentos é feito por meio de documentos e registros específicos, gerenciados pelo softwareDocnix, responsável pelo gerenciamento de todos os documentos da COCAMAR. A avaliação técnica dos equipamentos quanto à adeqüabilidade ao processo, a avaliação dos resultados de calibração e a análise dos resultados anteriores, é de responsabilidade do gerente da unidade, podendo esta serdelegada a um colaborador devidamente capacitado. Os Equipamentos de Medição e Monitoramento são identificados e cadastrados para garantir a rastreabilidade e confiabilidade das medições e monitoramentos realizados. A COCAMAR possui critérios definidos para avaliações dos equipamentos e definição de sua adequabilidade garantindo que estes são capazes de atender a tolerância requerida pelo processo. Os equipamentos são mantidos calibrados de forma planejada e todos os certificados de calibrações são avaliados por pessoal técnico antes que estes sejam colocados em uso, avaliação esta que tem por objetivo a verificação da incerteza de medição em relação aos limites de incerteza requerida, pré-definidas pela COCAMAR, legislação aplicável ou pelos clientes.

Realizada a calibração, se um equipamento apresentar incerteza de medição acima dos limites ou erros de medição, o efeito desta Não-Conformidade é avaliado e determinado. Os serviços de calibrações são realizados por terceiros e são controlados junto a empresas pertencentes à RBC -Rede Brasileira de Calibração ou junto a empresas qualificadas e avaliadas pela COCAMAR conforme Matriz dePlanejamento do SIGQ. Os equipamentos de medição e monitoramento são armazenados, manuseados e transportados de forma adequada, garantindo que sua integridade seja mantida. 6.9 - CONTROLE OPERACIONAL AMBIENTAL

Para aquelas atividades e operações associadas a aspectos e impactos ambientais significativos, identificados de acordo com a Determinação de Aspectos e Impactos Ambientais (DAIA – conforme Matriz de Planejamento do SIGQ), são abertas ocorrências no sistema Docaction com o objetivo de mitigar, controlar e prevenir os impactos ambientaisclassificados como aceitável, com situação de controle igual ou superior a 2, moderado, substancial ou inaceitável. Para prevenção são descritos procedimentos, boas práticas e condutas seguras para aqueles responsáveis pelas operações. Na proteção, são identificados os equipamentos de proteção necessários à correta execução da atividade, visando prevenir a ocorrência de acidentes ambientais. Em função da natureza e da escala de seus aspectos e impactos ambientais, a COCAMAR mantém e atualiza, entre outros, procedimentos para: consumo de recursos naturais não renováveis (energia elétrica, água, combustíveis e lubrificantes fósseis), Planos de Gerenciamento de Resíduos, inclusive de Resíduos Sólidos Perigosos e de Saúde e gestão de licenças, outorgas e outras autorizações ambientais, coleta seletiva e esgotos domésticos.

6.10 - CONTROLE OPERACIONAL DE SAÚDE OCUPACIONAL A COCAMAR executa o controle operacional de Segurança e Saúde Ocupacional de acordo com a Análise de Perigo e Controle de Riscos (APCR – conforme Matriz de Planejamento do SIGQ) e são abertas ocorrências no sistema Docaction com o objetivo de mitigar, controlar e prevenir os riscos ocupacionais classificados como significantes(moderado, substancial ou inaceitável) ou qualquer significante com severidade igual 3. A prevenção refere-se aos cuidados, passos, critérios ou especificações a serem observados, necessários para execução de tarefas de forma segura. A proteção se refere aos EPI e EPC indicados para reduzir ou evitar o contatocom o perigo. Para tanto, o SESMT prescreve e capacita os colaboradores, próprios e de terceiros, num conjunto abrangente de procedimentos, que incluem, entre outros, controles para: trabalho em altura, trabalho com fogo,trabalho com eletricidade, escavações, trabalho com movimentação e armazenamento de cargas e materiais, trabalho com iço e levantamento de cargas, (retirar gamagrafia, hidrojateamento,) trabalho em espaço confinado, segurança para visitantes, trabalhos c0om produtos químicos, direção segura de veículos, bloqueio e energia nula, controle do tabagismo, sinalização de segurança, isolamento de áreas, ergonomia de postos de trabalho, diálogos diários e semanais do SIGQ, execução de pinturas, gerenciamento de EPI, gerenciamento e mudanças envolvendo projetos, integração de novos colaboradores, (retirar manuseio e armazenamento de combustíveis e inflamáveis,) manuseio e destinação de lixo infectante, operação de máquinas agrícolas pesadas, trabalho em câmara fria, trabalho a céu aberto, trabalho com ferramentas perigosas, (retirar recebimento a granel de produtos químicos, fontes radioativas) segurança para empresas contratadas, trabalho em ambiente com ruído relevante, trabalho em ambiente com concentração de pós, trabalho em ambiente com umidade excessiva.

6.11 - CONTROLE OPERACIONAL SOCIAL As questões inerentes à SA 8000 (trabalho infantil e juvenil, trabalho forçado, associação sindical e negociação coletiva, discriminação, práticas disciplinares, expediente e horas extras e remuneração) são de responsabilidade imediata da área de RH com o apoio da área jurídica e os meios e critérios estabelecidos visam o pleno atendimento da legislação aplicável, recomendações e da OIT, bem como da própria SA 8000. A saúde e segurança encontram-se incorporadas no SIGQ de forma mais ampla, por meio da implantação da OHSAS 18001.

6.12 - PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

Ambiental Existem planos de emergência para gestão ambiental, de modo a coordenar ações de mitigação em casos de acidentes de proporções significativas. Este plano deve ser periodicamente testado mediante simulações e aprimorado

em função de dados significativos destas simulações e de eventuais emergências ocorridas.

Situações de acidentes e situações de emergência potenciais, são tratadas de acordo com procedimentos estabelecidos, exceto incêndios florestais que são tratados internamente na área de recursos naturais. Todos estes esquemas partem da análise de aspectos e impactos ambientais, especialmente no tocante aos aspectos de risco (situações de impactos potenciais significativas). Segurança e Saúde Ocupacional Os atuais planos de emergência, tendo como base as planilhas resultantes da determinação de risco, têm descrito os recursos e ações necessárias para o atendimento à emergência de segurança e saúde ocupacional (para lidar comincidentes, acidentes e outras situações que requeiram mobilização planejada). Como no sistema de gerenciamento ambiental, tais processos são periodicamente testados e seus resultados analisados pelo SESMT. Para estes aspectos do plano de emergência, deve-se considerar sua aplicação na área industrial e na de recursos naturais.

7.1 – MONITORAMENTO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E COOPERADOS A COCAMAR, por intermédio das Gerências Comerciais, desenvolve pesquisas de satisfação de clientes baseadas em seus procedimentos, conforme na Matriz de Planejamento do SIGQ.

A COCAMAR possui o Centro de Orientação ao Consumidor (COC), contando com profissionais que realizam o atendimento aos consumidores e clientes de todos os seus produtos industrializados. Desta forma, havendomanifestações desfavoráveis por parte de clientes, são adotadas as ações necessárias.

7.2 - AUDITORIAS INTEGRADAS DA QUALIDADE A COCAMAR realiza periodicamente e conforme a necessidade, auditorias internas da qualidade que consistem noacompanhamento, correção e prevenção de possíveis falhas no SIGQ. As auditorias internas da qualidade são planejadas, realizadas e documentadas de acordo com os requisitos deste manual, das normas NBR ISO 9001:2000; NBR ISO 14001:2004; OHSAS 18001: 1999; SA 8000:1999, CodexAlimentarius e ISO 22000:2005 e dos procedimentos aplicáveis ao SIGQ e são executadas por pessoal independente daquele que tem responsabilidade direta pela área que está sendo auditada, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. Estas auditorias são programadas com base na importância e na situação atual das atividades e a periodicidade leva em consideração as Determinações de Aspectos e Impactos Ambientais (DAIA), Análise de Perigo e Controle de Risco(APCR), o atendimento aos Diplomas Legais, Lista de Verificação das auditorias de Qualidade, as Não Conformidades detectadas em auditoria e itens de Responsabilidade Social, conforme procedimento na Matriz de Planejamento doSIGQ. Os resultados das auditorias internas da qualidade são levados ao conhecimento dos responsáveis pela área auditada, visando tomada de providências cabíveis, e suas conclusões são submetidas às reuniões dos Comitês da Qualidade e análise crítica pela Alta Direção. Para os devidos registros das auditorias internas, a COCAMAR utiliza o Sistema Informatizado Docaudit. 7.3 - MONITORAMENTO DE OBJETIVOS E METAS

Os objetivos do SIGQ, em consonância com a política Integrada e Planejamento Estratégico, encontram-se desdobrados em indicadores e metas, conforme Matriz de Indicadores do SIGQ, com avaliação periódica na de reuniões dos Comitês da Qualidade, na avaliação de desempenho industrial e na análise crítica pela Alta Direção de forma a assegurar o seu cumprimento.

Análise de dados A COCAMAR determina, coleta e analisa os dados de processo, operações e registros da qualidade para demonstrar a adequação e eficácia do SIGQ. Os dados são analisados para prover informações sobre satisfação dos clientes, conformidades aos requisitos do

cliente, características e tendência dos processos e produtos (incluindo oportunidades para ações preventivas) e fornecedores. As análises de dados podem acontecer por meio das reuniões gerenciais e internas dos Colaboradores, reuniões dos Comitês da Qualidade e também nas reuniões de análise crítica pela Alta Direção. Inclui dados de monitoramento e medição, indicadores, realimentação dos clientes, auditorias internas, ocorrências de não-conformidades e outras fontes pertinentes com propósito da identificar ações corretivas, preventivas e de possíveis melhorias. 7.4 - MONITORAMENTO DE PROCESSOS E PRODUTOS Monitoramento de processos A COCAMAR mede e monitora os processos do Sistema de Gestão da Qualidade por meio de boletins de produção ou relatórios aplicáveis, assegurando assim a capacidade de demostrar a eficiência desses processos. Quando os resultados planejados não são alcançados, a COCAMAR toma as ações adequadas para assegurar aconformidade do produto conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. Os resultados obtidos e os indicadores da qualidade pertinentes, são analisados por meio de análise dos responsáveis e equipe, Comitês da Qualidade, e/ou auditorias internas da qualidade e também na ocasião da reunião de análise crítica pela Alta Direção. Monitoramento de produto A medição e o monitoramento do produto são realizados durante o processo de produção e em estágios apropriados, definidos nos documentos aplicáveis do Controle de Qualidade, visando atender os requisitos especificados ao produtoe mantendo registros deste monitoramento. Quando necessário, a paralisação do processo é determinada até que a não-conformidade seja sanada. No produto acabado são realizados ensaios e/ou inspeções finais pelo controle de qualidade, para posterior liberação e expedição por autoridade pertinente, com base nos requisitos especificados e nos procedimentos aplicáveis. Essa liberação não acontece até que os ensaios e/ou inspeções previstas sejam finalizadas. A COCAMAR mantém as instruções específicas bem como define as inspeções e ensaios onde sejam necessários, por meio dos Métodos de Análises de Laboratório. Quando aplicável, a COCAMAR utiliza laboratório de terceiros para realização de ensaios e/ou inspeções de produtos. Os registros dos resultados das inspeções e/ou ensaios são efetuados e mantidos adequadamente de forma a fornecer as devidas evidências. 7.5 - MONITORAMENTO AMBIENTAL As variáveis de processos operacionais, bem como das atividades, serviços e produtos derivados destes processos, que estejam associadas a aspectos ambientais significativos, são medidas e monitoradas, visando o cumprimento da legislação aplicável, bem como do controle e das melhorias ambientais não compulsórias. Dentre outros são monitorados os seguintes aspectos ambientais: qualidade do efluente de Estação de Tratamento, poluentes de emissões atmosféricas de fontes estacionárias, fumaça preta de descargas de frotas movidas a diesel, quantidades de resíduos e ruído para a comunidade. Algumas análises dos parâmetros dos monitoramentos ambientais são conduzidas por terceiros, mediante contratos específicos. Os resultados dos monitoramentos são enviados para as áreas responsáveis pela geração dos impactos monitorados. Acompanham esses resultados, as análises de cumprimento da legislação pertinente no software SIMPLes. Caso algum parâmetro esteja fora dos padrões legais ou outros compromissos assumidos, os responsáveis pela geração dos impactos responderão pela mitigação e controle destes, com o apoio de outras áreas, por meio de ações corretivas formais registradas do Docaction. Os resultados dos monitoramentos ambientais que são condicionantes de licenças ambientais, ou solicitações das fiscalizações pelas entidades ambientais, são remetidos aos órgãos competentes.

7.6 - MONITORAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL

As variáveis do processo operacional, qualitativas e quantitativas, bem como as das atividades, serviços e produtos derivados desses processos, que estejam associados com riscos significativos, são medidas e monitoradas, com o objetivo de orientar ações corretivas para atendimento à legislação pertinente e para a melhoria no ambiente de trabalho.

Os resultados são tabelados e avaliados, observando-se rigorosamente todas as normas técnicas e legais pertinentes. Caso algum parâmetro esteja fora dos padrões legais ou de compromissos assumidos, os responsáveis pela área responderão pela mitigação e controle destes, com apoio de outras áreas, por meio de ações corretivas formais no sistema Docaction.

A COCAMAR monitora a Saúde e a Segurança dos seus empregados, mediante de programas mandatários como o PCMSO, PPRA, PGR, Programa de Conservação Auditiva (PCA), Programa de Proteção Respiratória, entre outros.

O desempenho da Gestão Ocupacional é acompanhado por intermédio do Monitoramento de Indicadores conforme a Matriz de Indicadores do SIGQ, que define os indicadores de desempenho reativos e pró-ativos que devem ser sistematicamente monitorados.

Como medidas pró-ativas de Segurança Ocupacional a COCAMAR adota, entre outras:

O Programa de Ergonomia. Os 5 Minutos de Conversação do SIGQ. A Permissão de Trabalho para Contratadas. A permissão de Trabalho em Geral. O Gerenciamento da Mudança (Obras e Projetos de Engenharia). O Tratamento de incidentes. As Auditorias Técnicas de Segurança. A Vistoria e Liberação de Transporte Rural.

7.7 - MONITORAMENTO SOCIAL A medição e o monitoramento relativos aos elementos da SA 8000, dá-se por meio da incorporação desses elementos no processo sistemático de auditorias internas do SIGQ. 7.8 - CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME A COCAMAR controla os produtos e/ou serviços considerados não-conformes, criando mecanismos que impeçam que estes prossigam em seu processamento ou entrega. Produtos e/ou serviços, bem como insumos adquiridos não-conformes, são devidamente identificados, conforme previsto no Procedimento na Matriz de Planejamento do SIGQ. 8 - MELHORIA CONTÍNUA A COCAMAR desenvolve atividades para aumentar a capacidade de atender requisitos, sejam eles formulados a partirda sua alta direção como a Política e os Objetivos da Qualidade e seus desdobramentos nas áreas aplicáveis da organização, bem como aqueles formulados pelos clientes, mercado, legislação ou regulamentação da necessidade de se manter adequado aos procedimentos aplicáveis a seus processos ou produtos. No processo de auditorias internas, a COCAMAR possui uma equipe capacitada a identificar e propor melhorias emfunção das ações corretivas e preventivas tomadas sobre as causas das não-conformidades reais ou potenciaisvisando a melhoria continua. Para a análise de melhoria de seus processos, a alta direção analisa criticamente o SIGQ conforme o item Análise Crítica pela Alta Direção deste manual. 8.1 - AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

As Não-conformidades são devidamente registradas e tomadas as ações necessárias para definição das causas e prevenção de novas ocorrências em suas responsabilidades, conforme Procedimento na Matriz de Planejamento doSIGQ. Não-conformidades consideradas comuns nos processos, têm seu tratamento conforme orientações relativas ao processo específico, indicando as disposições e seus registros necessários. Tais orientações podem ser descritas em procedimentos ou instruções quando necessário. Na COCAMAR, quando um problema é identificado, é tratado como uma ocorrência para que, em uma etapa posterior, no processo, seja categorizado como uma não-conformidade. Para estes registros, a COCAMAR utiliza o Sistema Informatizado Docaction . A situação das não-conformidades é também analisada na ocasião das reuniões dos Comitês da Qualidade. Ação corretiva e preventiva A COCAMAR possui sistemática de tratamento de ações corretivas, preventivas e melhorias necessárias, que visam eliminar causas de não-conformidades reais ou potenciais, abrangendo tanto os produtos e seus sistemas, bem como introduzir melhorias em seus processos e produtos. O tratamento de acidentes da segurança e saúde ocupacional se dá de forma análoga, embora, à luz dos diplomas legais aplicáveis, siga critérios específicos descritos no procedimento, definidos em ATO, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. Os métodos e critérios relativos às ações de recuperação face às eventuais violações de direito do trabalhador, inclusive para o caso específico de recuperação da criança, estão definidos em ATO, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. O Procedimento para Tratamento de Ocorrências, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ é mantido para tratamento adequado às não-conformidades, com objetivo de determinar as causas fundamentais, bem como paraprevenir a ocorrência ou repetição e assegurar a melhoria deste processo. Fontes importantes de informação são utilizadas para identificação de não-conformidades como análise de dados, reclamações de clientes, auditorias integradas, reuniões de análise crítica dos Comitês da Qualidade, considerandoqualidade, meio ambiente, segurança ocupacional e demais fatores de responsabilidade no local de trabalho. Asinformações necessárias relevantes quanto às ações corretivas, preventivas e de melhorias são levadas à apreciação na análise crítica pela Alta Direção. Para os devidos registros das ações corretivas, preventivas ou de melhorias, a COCAMAR utiliza o Sistema Informatizado Docaction. 9 - DETERMINAÇÃO DOS PROCESSOS DE QUALIDADE A COCAMAR, por intermédio da Assessoria de Integração da Qualidade e dos Comitês da Qualidade, fornece asdiretrizes básicas para a implementação e manutenção do SIGQ, de forma a atender os requisitos aplicáveis das normas NBR ISO 9001:2000; NBR ISO IEC 17025:2005, ISO14001: 2004; OHSAS 18001: 1999; SA 8000:2001,Codex Alimentarius e ISO 22000:2005.

A descrição do SIGQ é feita a partir deste manual, com o detalhamento da abordagem de cada elemento das referidasnormas, referenciando os procedimentos e documentos complementares e a sua aplicabilidade na organização, desta forma, a COCAMAR assegura que: Identifica e provê os recursos e informações necessárias para dar sustentação aos processos do escopo

Estes processos são monitorados, medidos e analisados conforme disposto no item 7.4 deste manual São implementadas ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria continua de seus processos por meio de análise de dados. Determina os documentos, critérios e métodos necessários para assegurar que o planejamento, operação e controles de seus processos são eficazes e mantêm interação com os processos requeridos pela norma NBR ISO 9001:2000, visando a melhoria contínua

Os processos necessários para o SIGQ e a sua aplicação por toda a organização são identificados, determinados e interagem entre si. O mapeamento desses processos pode ser compreendido por meio dos procedimentos documentados e visualizado conforme a ilustração a seguir:

A COCAMAR assegura que as atividades de controle da qualidade são executadas nas diversas etapas de produção conforme dispostos no item 6.4 deste manual. Detalhamento dos Processos Principais:

Processo Escopo Entradas Saídas

Produção

Planejamento e execução da produção: - Refino e Envase de Óleos Vegetais

- Envase de Álcool

- Café Torrado

- Sucos, Néctares e Bebidas a Base de Soja - Maionese e Molhos

- Fios Singelos

- Sucos Concentrados

Controle de especificações de Insumos e Matérias Primas

Planejamento da produção Recebimento de Insumos

Resultados de análises de laboratório (variáveis críticas de processo, qualidade do produto e meio ambiente) Informações da saúde e segurança Orçamento de produção e despesas Especificações legais, especificações de controle; Plano de amostragem associado à especificação de produto; Amostra de produtos

- Óleos Vegetais envasados - Álcool Gel

- Café Moído Torrado

- Sucos, Néctares e BBS - Maionese, Catchup, Mostarda, Creme de Soja e Condensado de Soja - Fios singelos de Algodão e Mistos - Sucos Concentrados

Produtos conforme especificação e orçamento de produção

Processos de Apoio

Controle de Processo Controle de avarias e perdas

Garantia e Controle de Qualidade de Processos e Produtos Desenvolvimento de Novos Produtos e Processos

concorrentes e demandas da área Comercial Lista de matérias primas críticas; Solicitações para novos projetos de melhorias e desenvolvimento dos processos

Comunicação de ocorrências da qualidade e ambientais Melhorias da saúde e segurança Dados para controle

Novos processos produtos e insumos


Comercialização Vendas mercado interno Vendas mercado externo

Volumes de produto disponíveis para comercialização Diretrizes de vendas (mercados de interesse)

Volumes vendidos conforme planejamento Atendimento as demandas dos clientes

Distribuição (Logística Integrada)

Recebimento controle e armazenamento de produtos Planejamento logístico da entrega de produtos Controle de operações de exportação

Demandas da área comercial (vendas fechadas e planejadas) Produtos entregues pela produção para estocagem, movimentação e expedição

Produto estocado e encaminhado ao cliente dentro dos parâmetros planejados


Recrutamento e Treinamento

Admissionais e demissionais Conscientização de segurança para contratadas Recrutamento e seleção e treinamento Gestão por competência

Avaliação de eficácia de treinamentos

Demandas internas Especificações legais

Atendimento às solicitações Internas Geração de registros para o controle de seleção, recrutamento e treinamentos conforme gestão por competência

Manutenção

Manutenção mecânica de equipamentos Manutenção da unidade Industrial Confirmação metrológica de equipamentos de medição Inspeções periódicas

Demandas dos demais processos; Conjunto de equipamentos e processos existentes Plano de orçamento

Equipamentos disponíveis conforme planejamento Disponibilidade dos equipamentos e instrumentos para operação ou uso.

Suprimentos

Gestão de estoque Compra de materiais e serviços

Recepção de notas fiscal e físico Estocagem de materiais conforme padrões Entrega de materiais

Solicitações dos clientes internos para a aquisição e contratação de serviços Solicitações dos clientes internos e externos para o desenvolvimento e a qualificação de novos fornecedores Avaliação de desempenho dos fornecedores críticos pelos

Entrega dos produtos conforme parâmetros acordados Fornecedor de item crítico qualificado e periodicamente avaliado quanto ao seu desempenho Custos compatíveis com

Processos Sistêmicos

Qualificação e avaliação de fornecedores críticos

usuários o orçamento

Orientação ao Cliente

Tramite das retro-alimentação de com Clientes, Cooperados e Colaboradores

Comunicação, reclamações, denúncias, solicitações de Clientes, Cooperados e Colaboradores

Resposta ao Cliente, Cooperado e Colaboradores Ações corretivas, preventivas e melhorias


Gestão de Documentos, comunicação e planejamento estratégico

Controle de documentos e registros Meios para comunicação interna e externa Planejamento estratégico

Dados administrativos Demandas internas

Documentos e registros controlados Comunicação

Planejamento estratégico

Gestão Ambiental

Gerenciamento da Manutenção da Licença Operacional Determinação e gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais (DAIA) Suporte a avaliação de diplomas legais, Controle de normas técnicas externas Controle Operacional Ambiental

Conscientização Ambiental


Atendimento às solicitações Internas Geração de registros para o controle dos parâmetros legais (SGA).

RH/SESMT Gestão de Segurança

Ocupacional

Coleta seletiva e disposição final de resíduos da saúde PCMSO / controle lixo hospitalar / exames Admissionais e demissionais / PCA / PGE PPRA / controle incidentes e acidentes Controle atendimento à emergência Conscientização de segurança

Análise de perigo e controle dos riscos de segurança (APCR) Recrutamento e seleção / treinamento Controle de assiduidade / perícias INSS


Atendimento às solicitações Internas Geração de registros para o controle dos parâmetros legais (SGO).

Gestão Social Gestão Social Requisitos Legais Comunicação com Colaboradores e Terceiros

Planos de Correção, Prevenção e de

Os processos terceirizados, quando necessário, são controlados. 9.1 - DETERMINAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS A COCAMAR identifica os aspectos ambientais, segundo procedimento documentado, para todas as suas atividades,produtos e serviços, incluindo processos necessários para a qualidade e os demais associados diretamente com ainfra-estrutura interna, meio ambiente, estações de tratamento, transportes, segurança e saúde e aporte social, como, por exemplo, vigilância, abastecimento, serviços diversos, restaurante, ambulatório e jardins, entre outros. Nestecontexto, incluem-se os aspectos de bens e serviços adquiridos ou contratados, a atuação de terceiros na COCAMAR e as eventuais interações com as comunidades.

Todo este escopo abrange a situação atual, bem como a futura que é considerada desde que se refira a um projeto programado para se materializar dentro de um horizonte estipulado. Estas situações são ainda desdobradas para condições operacionais normais (ou rotineiras), anormais (ou não rotineiras) e de emergência (neste caso considerando especificamente os riscos a que estão sujeitas as pessoas que respondem a tais emergências). Exposições e contatos são considerados para o trabalho na presença de agentes físicos, químicos, biológicos, bem como de fatores ergonômicos e mecânicos (ou de acidentes), e correlacionados com as conseqüências para a segurança e saúde ocupacional, como lesões, doenças e danos gerais. Para estas cadeias de fontes de risco econseqüências, o risco é determinado pela combinação ou produto entre a probabilidade ou freqüência e a severidade, de acordo com critérios definidos no procedimento. Um risco é dito significativo caso o seu valor, combinado a outros filtros de avaliação, que incluem associação com requisitos legais e com demandas de partes interessadas, resulte moderado, substancial ou inaceitável, havendo critérios de controle mais rigorosos para quanto maior for o grau do risco significativo. Neste caso podem serconsiderados enfoques de controle associados com o combate na fonte, o treinamento, a proteção individual e a coletiva, entre vários outros. Riscos desprezíveis e aceitáveis não são considerados significativos. A Analise de Perigo e Controle de Risco (APCR) de segurança e saúde ocupacional fica documentada no sistema informatizado SIMPLES, que demonstra todos os passos relevantes do processo e é atualizada na extensão do necessário sempre que haja alterações em leis, em função de fatores de mudança, como demandas de partes interessadas, instalações, processos, equipamentos, serviços e produtos que impliquem novos riscos ou ainda mudança no grau de importância destes.

Auditorias Integradas da Qualidade

melhorias

Gestão de RNC, Ação Corretiva e Preventiva

Tratamento de NC Ações Corretivas, Preventivas e Melhorias

Não Conformidades Reais e Potenciais Sugestão de Melhorias

Planos de Correção, Prevenção e de melhorias

Gestão de Auditoria Integrada

Auditoria Integrada de Qualidade Plano de auditoria anual Relatório de Auditoria

Integrada Processo Escopo Entradas Saídas

Gestão de Requisitos Legais e Outros

Requisitos Legais Ambiental, Qualidade, Ocupacional e Solcial

DAIA, APCR Requisitos Legais

Atendimento aos Requisitos Legais e outros

Análise Crítica Sistema de Gestão Integrada da Qualidade (SIGQ)

Políticas, Objetivos e metas Resultados de Auditorias integradas Realimentação de Clientes e partes interessadas Demandas de mudanças planejadas Necessidades de recursos

Melhorias do SIGQ, produtos e processos. Recursos necessários

10 - ESTRUTURA DE DOCUMENTOS DO SIGQ A estrutura da documentação do SIGQ segue a seguinte hierarquia:

Cada tipo de documento possui uma estrutura e um objetivo conforme especificado abaixo:

Manual do SIGQ:

O Manual do SIGQ é identificado pela da sigla "MNQ" e seu objetivo é informar políticas e objetivos e fornecerdiretrizes para sistemas de gestão, Os Responsáveis pelas áreas Implementam este Manual do SIGQ junto aos colaboradores de toda a organização. O Representante da Direção provê suporte técnico para a sua implementação, acionando a Consultoria quando necessário e viabilizando recursos junto à direção.

Boas Práticas de Fabricação (BPF):

Apresentam as diretrizes dos controles feitos pela COCAMAR para atender a legislação sobre as Boas Praticas deFabricação. As Boas Práticas de Fabricação são identificadas pela sigla BPF.

Ato:

O objetivo do Ato é fornecer diretrizes para que os procedimentos sejam executados, obedecendo a um padrão pré-estabelecido que deve ser rigorosamente seguido.

O Ato é elaborado pela Área de O&M, revisado pelas áreas envolvidas e é aprovado pelo Superintendente responsável pela Área solicitante, sendo que este é identificado pela sigla “ATO”.

Procedimento:

A finalidade do procedimento é padronizar as atividades, determinando “quando, o que, quem, como e onde”executá-las, de forma que alcancem o objetivo proposto de maneira uniforme, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. Os procedimentos são identificados pela sigla “PRO”, sendo que estes são elaborados por todas as Áreas da COCAMAR, revisados pelas áreas envolvidas e aprovados pelos responsáveis, conforme a Matriz do SIGQ disposto no elemento Planejamento e Política Integrada do SIGQ neste Manual.

Procedimento Padrão de Higiene Operacional:

Apresentam os controles e verificações para perigos de segurança alimentar, previstos nas Boas Práticas de Fabricação. Ex.: controle da potabilidade da água, da limpeza das superfícies de contato etc. É identificado pela sigla PPHO.

Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais: PPRA Programa e Controle Médico e Saúde Ocupacional: PCMSO

São programas obrigatórios por lei que contém levantamentos/ ações para prevenção de riscos ambientais, entreeles riscos físicos, químicos e biológicos.

A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação é realizado pelo SESMT.

Plano de Controle Ambiental: PCA

São planos obrigatórios por lei que contém informações relativas ao controle ambiental no que tange licenciamento.

A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação é realizado pela Assessoria e Integração da Qualidade.

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: PGRS

São planos de gerenciamento obrigatórios por lei que contém informações relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos.

A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação é realizado pela Assessoria e Integração da Qualidade.

Ficha Técnica de Produto:

O objetivo da Ficha Técnica de Produto que é identificada pela sigla “FTP” é fornecer informações sobre os produtos comercializados pela COCAMAR, bem como daqueles produzidos para outras empresas (produtos deterceiros). Estas informações são importantes e necessárias para o Departamento de Varejo da Cooperativa, poisnesta constará os seguintes dados: registro MARA, códigos de barras, embalagem, reembalagem, ingredientes,validade, classificação, entre outras. A responsabilidade pelas Fichas Técnicas é do responsável pelo setor de qualidade, sendo que estas são aprovadas pelo responsável técnico do produto.

Método de Análise Laboratorial:

O objetivo dos Métodos de Análises Laboratoriais é descrever as análises químicas, microbiológicas e físicas, além de segurança e ordem laboratorial.

Os métodos de análises laboratoriais são elaborados pelas indústrias, revisados por colaboradores envolvidos no processo e aprovados pela Supervisão do Controle de Qualidade e são identificados pela da sigla “MAL”.

Procedimento Operacional Padrão

É uma instrução de trabalho simplificada, em forma de tabela, normalmente utilizada para definir as instruções de limpeza. É identificada pela sigla POP.

Planos APPCC

Apresentam o resumo geral do APPCC das áreas, e fornecem todas as diretrizes para o controle dos perigos de contaminação. Possuem informações que vão desde o controle de PCC feito pela área operacional, quanto, informações gerais sobre o produto sobre os fluxos de produção etc. Estes também podem ser encaminhados à clientes para quais a COCAMAR presta serviços, quando solicitados.

Especificação Técnica

A Especificação Técnica contém informações sobre as características de produtos comercializados pela COCAMAR e as descrições dos insumos mais utilizados durante o processo de produção e envase de produtos e os Métodos de Análises Laboratoriais. A COCAMAR possui dois tipos de Especificação Técnica:

- de Produto: a Especificação Técnica de Produto contém informações direcionadas a Área de Produção e é identificada pela sigla “ETP”. - de Insumos: a Especificação Técnica de Insumos contém informações que serão utilizadas para compra de insumos e para serem repassadas aos fornecedores, é identificada pela sigla “ETI”.

A Especificação Técnica é elaborada pelas Indústrias, revisadas por colaboradores envolvidos no processo e assinada pelo gerente responsável. Insumos: Todos componentes utilizados na fabricação dos produtos durante o processo de envase e empacotamento de café, incluindo também a embalagem e a reembalagem.

Instrução de Trabalho Na Instrução de Trabalho é descrita em detalhes "como" uma atividade específica deve ser executada, sendo que esta é identificada pela sigla ITR. As Instruções de Trabalho devem ser elaboradas por todas as Áreas da COCAMAR, revisadas pelas áreas envolvidas e aprovadas pelos gestores responsáveis.

Registro

Os registros são um tipo especial de documentos, apresentam resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas, sendo que são utilizados para facilitar a rastreabilidade e fornecer evidência de verificações, ações preventivas e corretivas, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. 10.1 - CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

Controle de Documentos A COCAMAR disponibiliza os documentos pertencentes ao SIGQ a todos os colaboradores envolvidos no processo,de forma que estejam acessíveis e atualizados facilitando assim, a execução das atividades e o controle destes, influenciando diretamente na qualidade de seus serviços.

Todos os documentos pertencentes ao Sistema SIGQ são gerenciados pelo software “Docnix” e devem ser elaborados e controlados com base nos Procedimento de Controle de Documentos e Procedimento de Controle deRegistros, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. Os documentos de origem externa em meio físico e eletrônico estão cadastrados na base "Biblioteca de Normas". Controle de Registros

A COCAMAR efetua o controle de registros internos e externos pertencentes ao SIGQ por meio do software Docnixque gerencia todo processo, prevendo na elaboração de cada documento o preenchimento de um campo queconsta as informações relativas aos registros gerados, conforme Matriz de Planejamento do SIGQ. Alguns registros podem ser gerados sem possuir vínculo com procedimentos, pois nem todas as atividadesexecutadas possuem procedimentos documentados, por esse motivo para localizar todos os registros, deve-se acessar a base de Registro do Docnix.

O método utilizado para garantir a segurança dos registros/documentos que estão em meio eletrônico está descrito no Procedimento de Segurança do Sistema Informatizado - PRO/ADM-0001.

Data Criação Em Vigência desde20/09/2006 21/09/2006

Aprovado Em Próxima Revisão 21/09/2006 21/09/2007Revisores AprovadorClodimar Viotto Divanir Higino da Silva Anexos

DIR/G-0001 - v. 6 - Matriz de Indicadores do SIGQ

DIR/G-0002 - v. 5 - Matriz de Planejamento do SIGQ

Documentos Referenciados

Registros

Ata de Reunião da Análise Crítica pela Alta Direção

Arquivos Anexados

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Documents

Tipo de Documento MANUAL DA QUALIDADE Título do …sunweb.cocamar.com.br/cocamar/help/MNQ-DIR-0001-V.5.pdf · A responsabilidade pela elaboração, controle de distribuição e revisão