TMS BT Integracao Pamcard TEPSG8

Boletim Tcnico

1 SIGATMS Integrao Pamcard

SIGATMS - Integrao Pamcard

Produto : Microsiga Protheus Gesto de Transportes verso 11

Chamado : TEPSG8 Data da publicao : 17/12/12

Pas(es) : Todos Banco(s) de Dados : Todos

Implementada melhoria com a disponibilizao da integrao entre o mdulo Gesto de Transportes (SIGATMS) do Microsiga

Protheus com o software Pamcard da Pamcary S.A, com o objetivo de efetuar integraes com a operadora de frotas referentes Frota Prpria, Terceiros e Agregados, de acordo com a legislao descrita abaixo: A Lei (do transporte) n 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:

Art. 5o-A. O pagamento do frete do transporte rodovirio de cargas ao Transportador Autnomo de Cargas - TAC dever ser efetuado por meio de crdito em conta de depsitos mantida em instituio bancria ou por outro meio de pagamento regulamentado pela Agncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

1o - A conta de depsitos ou o outro meio de pagamento dever ser de titularidade do TAC e identificado no conhecimento de transporte.

2o - O contratante e o sub-contratante dos servios de transporte rodovirio de cargas, assim como o consignatrio e o proprietrio da carga, so solidariamente responsveis pela obrigao prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

3o - Para os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a Empresa de Transporte Rodovirio de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, at 3 (trs) veculos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodovirios de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas.

4 - As Cooperativas de Transporte de Cargas devero efetuar o pagamento aos seus cooperados na forma do caput deste artigo.

Pamcary S.A.

A empresa Pamcary S.A. dispe de uma ferramenta de gesto (Sistema Pamcard), controle e pagamentos, aplicada

contratao de fretes. Seu objetivo agilizar o processo de pagamentos de pedgios, fretes, dirias e combustveis aos caminhoneiros

fornecendo de forma eficaz um meio eletrnico e seguro para as empresas que realizam transportes rodovirio de cargas.

A Pamcary permite a contratao e gerenciamento de motoristas via internet, eliminando a necessidade de carta-frete nas

operaes com motoristas terceirizados.

Alm disso, facilidades como o fornecimento do vale-pedgio obrigatrio (por meio de um sistema nico que proporciona total

controle do processo de emisso).

Esta melhoria depende de execuo do update de base TMSP11R1 conforme os Procedimentos para Implementao.

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Todas as solues oferecidas pela Pamcary utilizam a internet como plataforma de operao, o que torna o sistema confivel,

rpido e flexvel.

Frotas prprias tambm podem ter sua gesto realizada pelo sistema Pamcard. Nesses casos, todo gerenciamento referente a

pedgio e pontos de apoio ser realizado pela Pamcary.

Parceria: TOTVS & Pamcary

Visando agregar valores aos dois sistemas, a TOTVS e a Pamcary se uniram nesta parceria. A partir dela, todos os controles

realizados pelo mdulo Gesto de Transportes podem ser integrados aos processos da Pamcary, atravs do sistema Pamcard.

Principais vantagens

Dois processos em um: O controle da viagem realizado no Microsiga Protheus e a operao da frota gerenciada pela Pamcard, porm, todo processo unificado na interface do Microsiga Protheus;

Eliminao da carta-frete: O processo no Pamcard totalmente controlado por meio de cartes magnticos (chip), ou depsito em conta. Todo o controle referente ao valor devido ao carreteiro creditado nesse carto ou depositado na conta do favorecido. Com isto, no existe a necessidade de utilizar o recurso da carta-frete.

Pedgio: O pedgio obtido automaticamente por meio da integrao com o Pamcard, de acordo com a rota selecionada para viagem e a quantidade de eixos do veculo, dispensando o cadastro de Rotas X Rodovias, em que so inseridos os valores referentes aos pedgios da rota. O Vale-Pedgio Pamcard aceito nas praas de pedgio de todo o Brasil;

Segurana Anti-Fraudes: Os valores a serem creditados dependem de autorizaes. No possvel alterar os valores a serem creditados nos cartes;

Internet: Todas as informaes so registradas e disponibilizadas em tempo real.

Integrao - Requisitos Tcnicos:

Para a utilizao do mdulo de integrao do Sistema Pamcard o computador a ser utilizado deve possuir:

Windows acima de 2000;

Acesso liberado para a internet;

Java Virtual Machine instalado (qualquer verso acima de jre-1_5).

Caso necessrio, o Java Virtual Machine pode ser baixado atravs do site: www.java.com (sem custo de licenciamento).

Requisitos de Segurana / Confiabilidade

O acesso s funcionalidades disponibilizadas pela Web Service Pamcard devem ser feitas atravs de um certificado digital, que garante segurana na autenticao de usurios do sistema. O certificado contm a identificao da empresa (CNPJ) e gerado para o cliente pela Pamcary. O Web Service Pamcard valida o certificado enviado pelo cliente.

Requisitos de Comunicao

A comunicao entre clientes e servidores realizada atravs do SOAP - Simple Object Access Protocol. Esse protocolo definido

em XML, sendo assim, as chamadas a procedimentos remotos (RPC) so codificadas em XML. Para transporte das mensagens ser usado o HTTPS.

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O acesso ao servidor que hospeda Web Service Pamcard realizado por acesso internet. O cliente deve possuir um certificado

de autenticao no servidor e um usurio no Sistema Pamcard com perfil especfico para realizar as transaes. Este usurio somente

pode ser liberado nestas transaes, no sendo permitido a este usurio acessar o sistema na Web.

A integrao com o sistema Pamcard efetuada por meio da tecnologia Webservices, que dispensa a utilizao do site da

Pamcary, integrando os processos diretamente por meio da interface do Microsiga Protheus.

Webservices

Este modelo de integrao foi desenvolvido especialmente para se integrar aos sistemas dos nossos clientes, visando

disponibilizao da informao em tempo real, eliminando retrabalho e permitindo um processo de uso fcil pelos operadores.

Todo Webservice descrito atravs de um documento WSDL - Web Service Definition Language que descreve todos os servios,

parmetros de entrada e sada, e at mesmo a estrutura de dados destes parmetros, caso esta seja complexa. O documento WSDL deve

ser utilizado pelos desenvolvedores das aplicaes que consomem os web services para a gerao do client de comunicao atravs de

uma IDE apropriada. Uma IDE produz o cdigo que implementa a comunicao de rede para invocao dos servios.

O Webservice uma classe publicada em um servidor de aplicao para acesso externo, de forma que um programa de software

client solicita ao Server o processamento de uma ao, que pode-se definir como mtodo, enviando o(s) parmetro(s) por meio de um

array, formatada no padro SOAP - Simple Object Access Protoco. O mtodo retorna ao client um array de resposta, tambm formatada

no padro SOAP. Neste caso, o Microsiga Protheus ser a plataforma denominada client e a Pamcary server.

Mtodos utilizados para realizao da integrao:

Dentre os mtodos disponibilizados pelo sistema Pamcard, os utilizados so:

Operao Funo

Incluso de Viagem InsertTrip

Cancelamento de Viagem CancelTrip

Consulta Status de Parcela FindParcelStatus

Atualizar Status de Parcela UpdateParcelStatus

Consultar Status do Pedgio FindTollStatus

Roteirizao Router

Consulta de Carto FindCard

Incluir Carto Portador Frete InsertCardFreight

Consultar Favorecido FindFavored

Inserir Favorecido InsertFavored

Consultar Conta Favorecido FindFavoredAccount

Inserir Conta Favorecido InsertFavoredAccount

Inserir Contrato Frete InsertFreightContract

Consultar Contrato de Frete FindFreightContract

Consultar RNTRC FindRNTRC

Atualizar Valores Contrato de Frete UpdateValuesFreightContract

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PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

O Sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador TMSP11R1 imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos

dicionrios de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM

b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme

o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,

certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam

identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no

necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a

verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela

Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,

ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas

em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)

integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada

e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework

para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal

integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

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vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)

empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a

ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite TMSP11R1 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/12/12.

2. Clique em OK para continuar.

3. Aps a confirmao apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione os programas: TMS11R113 e TMS11R114.

4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela DTR -> Complemento de Viagem

Campo DTR_CIOT

Tipo C

Tamanho 17

Decimal 0

Formato @9

Ttulo CIOT

Descrio Cod. Ident. Operac. Transp

Nvel 1

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Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Cdigo de identificao de operao de transporte

Tabela SA2 - Fornecededores

Campo A2_STRNTRC

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Status RNTRC

Descrio Status RNTRC

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 1=Ativo;2=Inativo

Help Informa o status do RNTRC do Fornecedor.

Campo A2_TPRNTRC

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Tipo RNTRC

Descrio Tipo RNTRC

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 1=TAC;2=ETC;3=CTC

Help Informa o tipo de RNTRC do Fornecedor.

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Campo A2_EQPTAC

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Equipara TAC

Descrio Equipara a um TAC

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 1=Sim;2=No

Help Informa se o Fornecedor se equipara a um TAC.

Campo A2_TPCONTA

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Tipo Conta

Descrio Tipo de Conta Bancria

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 1=Conta Corrente;2=Poupana

Help Informa o tipo de conta do Fornecedor.

Campo A2_DTRNTRC

VISUAL V

Tabela DA4 Motorista

Campo DA4_DDD

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Tipo C

Tamanho 3

Decimal 0

Formato 999

Ttulo DDD

Descrio Cdigo DDD

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Informa o cdigo DDD do motorista.

Campo DA4_CODMUN

Tipo C

Tamanho 5

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cod. Municip

Descrio Cdigo Municpio

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Informa o cdigo do municpio do motorista.

Tabela DEL Motorista X Operadora Frota

Campo DEL_STATUS

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Status

Descrio Status do Carto

Nvel 1

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Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 1=Liberado;2=Bloqueado;3=Cancelado

Help Informa o status do carto na operadora de Frotas.

Campo DEL_TIPOID

Tipo C

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Local Quitao

Descrio Tipo de Carto do Favorecido

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Consulta Padro ME

Help Informa o tipo de carto do Favorecido.

Tabela DUP Motoristas da viagem.

Campo DUP_FORPAG

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Meio Pg.Frt.

Descrio Meio de Pagamento do Frete

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 0=No Utiliza;1=Carto;2=Conta Depsito;3=Ambos

Help Informa o meio de pagamento do frete.

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Campo DUP_TPSPDG

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Tp pgt Pedag

Descrio Tipo pagamento Pedgio

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Consulta Padro MR

Help Informa quem ser o responsvel pelo pagamento do pedgio.

Campo DUP_IDOPE

Consulta Padro DEL

Tabela DTQ Viagem.

Campo DTQ_IDOPE

Tipo C

Tamanho 20

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Id.Ope.Vge.

Descrio Identificador da Viagem

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Identificador da viagem no Sistema da operadora de frota.

Tabela DEG Operadora de Frota

Campo DEG_CERTDG

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Tipo C

Tamanho 90

Decimal 0

Formato @!S60

Ttulo Certif. Dig.

Descrio Certificado Digital

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Consulta Padro DIR

Help Informa o endereo onde est o arquivo do Certificado Digital para acessar o Sistema Pamcard.

Campo DEG_FILCTR

Tipo C

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial Contr

Descrio Filial Contratante

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Consulta Padro SM0

Val. Sistema ExistCpo('SM0') .And. TMSAE60Vld()

Help Informa o nmero da filial contratante do Sistema Pamcard.

Campo DEG_NOMCTR

Tipo C

Tamanho 20

Decimal 0

Boletim Tcnico


Formato @!

Ttulo Descr. Filial

Descrio Descrio Filial Contra.

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Consulta Padro SM0

Val. Sistema If(!Inclui,Posicione('SM0',1,cEmpAnt+DEG->DEG_FILCTR,'M0_FILIAL'),'')

Help Informa a descrio da filial contratante do Sistema Pamcard.

Campo DEG_CALPDG

Tipo C

Tamanho 01

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Calc.Pedgio

Descrio Clculo do Pedgio

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Opes 1=Operadora;2=SIGATMS

Consulta Padro SM0

Val. Sistema Pertence("12")

Help Informa se valor do pedgio ser calculado pela Operadora de Frete ou pelo SIGATMS.

Campo DEG_CODFOR

Obrigatrio N

Campo DEG_LOJFOR

Obrigatrio N

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Campo DEG_IDOPE

Obrigatrio N

Tabela DEK Rota X Operadora de Frota

Campo DEK_ROTEIR

Obrigatrio N

Campo DEK_CODPER

Obrigatrio N

Tabela SE2 Contas a Pagar

Campo E2_CODOPE

Tipo C

Tamanho 02

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cod. Operad.

Descrio Cdigo Operadora de Frete

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Consulta Padro DEG

Val. Sistema Vazio().OR.TmsValField('M->E2_CODOPE',.T.,'')

Help Cdigo da Operadora de Frete responsvel pela gerao do ttulo.

Campo E2_NOMOPE

Tipo C

Tamanho TamSX3("DEG_NOMOPE")[1]

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Nome Operad.

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Descrio Nome da Operadora de Frete

Nvel 1

Usado Sim

Contexto Virtual

Obrigatrio No

Browse No

Relao If(!Inclui,TMSValField("SE2->E2_CODOPE",.F.,"E2_NOMOPE"),"")

Help Nome da Operadora de Frete responsvel pela gerao do ttulo.

Tabela DTY Contrato Carreteiro

Campo DTY_FILLIB

Tipo C

Tamanho 02

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Fil.Libera

Descrio Filial de Liberao

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Grupo de Campo 033

Help Filial onde o contrato foi liberado. A filial fica responsvel pelo pagamento caso no exista favorecido nem filial de dbito no cadastro do fornecedor.

Campo DTY_PARCTC

Tipo C

Tamanho 02

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Parcela Ope.

Descrio Parcela Operadora

Nvel 1

Boletim Tcnico


Usado Sim

Contexto Real

Obrigatrio No

Browse No

Help Nmero da Parcela do Contrato na Pamcard. Identifica a parcela a ser liberada ou excluda na Pamcard.

Tabela DYH Blq. Pagto.Contrato Carreteiro

Campo DYH_FILIAL

Tipo C

Tamanho 02

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Grupo de Campo 033

Help Filial do Sistema

Campo DYH_FILORI

Tipo C

Tamanho 02

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Fil. Ori

Descrio Filial de Origem

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Boletim Tcnico


Browse Sim

Grupo de Campo 033

Help Filial de Origem da Viagem do Contrato de Carreteiro.

Campo DYH_NUMCTC

Tipo C

Tamanho 09

Decimal 0

Formato @!

Ttulo No.Contrato

Descrio Nmero do Contrato

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Grupo de Campo 018

Help Nmero do Contrato de Carreteiro.

Campo DYH_SEQBLQ

Tipo C

Tamanho 02

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Seq.Bloqueio

Descrio Sequencia de Bloqueio

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Help Sequncia do bloqueio do contrato. Permite que o usurio tenha o histrico dos bloqueios e liberaes efetuados no contrato.

Boletim Tcnico


Campo DYH_DATBLQ

Tipo D

Tamanho 08

Decimal 0

Ttulo Data Blq.

Descrio Data Bloqueio

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Help Data que o pagamento do contrato foi bloqueado.

Campo DYH_HORBLQ

Tipo C

Tamanho 4

Decimal 0

Formato @R 99:99

Ttulo Hora Blq.

Descrio Hora do Bloqueio

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Help Hora que o pagamento do contrato foi bloqueado.

Campo DYH_USRBLQ

Tipo C

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Boletim Tcnico


Ttulo Usurio Blq.

Descrio Hora do Bloqueio

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Inic.Padro RETCODUSR()

Browse Sim

Help Cdigo do usurio que efetuou o bloqueio.

Campo DYH_NOMBLQ

Tipo C

Tamanho 30

Decimal 0

Ttulo Nome Usu.Blq

Formato @!

Descrio Nome do Usurio de Bloqueio

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Inic.Padro UsrFullName(M->DYH_USRBLQ)

Browse Sim

Help Nome do usurio que efetuou o bloqueio.

Campo DYH_MOTBLQ

Tipo M

Tamanho 80

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Motivo Blq.

Descrio Motivo do Bloqueio

Nvel 1

Boletim Tcnico


Usado Sim

Visual Alterar

Obrigatrio Sim

Help Informe o motivo do bloqueio do pagamento do contrato.

Campo DYH_DATLIB

Tipo D

Tamanho 08

Decimal 0

Ttulo Data Lib.

Descrio Data Liberao

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Help Data que o pagamento do contrato foi liberado.

Campo DYH_HORLIB

Tipo C

Tamanho 4

Decimal 0

Formato @R 99:99

Ttulo Hora Lib.

Descrio Hora do Liberao

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Help Hora que o pagamento do contrato foi liberado.

Boletim Tcnico


Campo DYH_USRLIB

Tipo C

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Usurio Lib.

Descrio Hora da Liberao

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim


Browse Sim

Help Cdigo do usurio que efetuou a liberao.

Campo DYH_NOMLIB

Tipo C

Tamanho 30

Decimal 0

Ttulo Nome Usu.Lib

Formato @!

Descrio Nome do Usurio de Liberao

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Inic.Padro UsrFullName(M->DYH_USRLIB)

Browse Sim

Help Nome do usurio que efetuou a liberao.

Campo DYH_MOTLIB

Tipo M

Tamanho 80

Boletim Tcnico


Decimal 0

Formato @!

Ttulo Motivo Lib.

Descrio Motivo da Liberao

Nvel 1

Usado Sim

Visual Alterar

Obrigatrio Sim

Help Informe o motivo da liberao do pagamento do contrato.

Tabela DYI Acerto Financeiro de Contratos

Campo DYI_FILIAL

Tipo C

Tamanho 02

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Grupo de Campo 033

Help Filial do Sistema

Campo DYI_FILORI

Tipo C

Tamanho 02

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Fil. Ori

Descrio Filial de Origem

Nvel 1

Boletim Tcnico


Usado No

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Grupo de Campo 033

Help Filial de Origem da Viagem do Contrato de Carreteiro.

Campo DYI_NUMCTC

Tipo C

Tamanho 09

Decimal 0

Formato @!

Ttulo No.Contrato

Descrio Nmero do Contrato

Nvel 1

Usado No

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse No

Grupo de Campo 018

Help Nmero do Contrato de Carreteiro.

Campo DYI_SEQBX

Tipo C

Tamanho 50

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Seq.Baixa

Descrio Sequncia da Baixa

Nvel 1

Usado No

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Boletim Tcnico


Browse No

Help Sequncia da baixa do contrato no Financeiro.

Campo DYI_DATBX

Tipo D

Tamanho 08

Decimal 0

Ttulo Data Baixa

Descrio Data da baixa

Nvel 1

Usado No

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse No

Help Data que em que o ttulo foi baixado no financeiro.

Campo DYI_HORBX

Tipo C

Tamanho 4

Decimal 0

Formato @R 99:99

Ttulo Hora Bx.

Descrio Hora da Baixa

Nvel 1

Usado No

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Browse No

Help Hora que em que o ttulo foi baixado no financeiro.

Campo DYI_USRBX

Tipo C

Boletim Tcnico


Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Usurio Bx.

Descrio Usurio de baixa

Nvel 1

Usado Sim

Visual Visualizar

Obrigatrio No


Browse Sim

Help Cdigo do usurio que efetuou a baixa do ttulo.

Campo DYI_NOMBX

Tipo C

Tamanho 30

Decimal 0

Ttulo Nome Usu.Lib

Formato @!

Descrio Nome do Usurio de Liberao

Nvel 1

Usado No

Visual Visualizar

Obrigatrio Sim

Inic.Padro UsrFullName(M->DYI_USRBX)

Browse Sim

Help Nome do usurio que efetuou o bloqueio.

2. Alterao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela DTR -> Complemento de Viagem

Campo DTR_CODOPE Cdigo da Operadora

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Val. Sistema Vazio().OR.TmsValField("M->DTR_CODOPE",.T.,"DTR_NOMOPE") .AND. TMSA240VLD()

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

3. Criao de Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro:

Alias DEL

Tipo 1

Sequncia 01

Coluna DB

Descrio Motorista x Operadora de Frota

Contm DEL

Alias DEL

Tipo 2

Sequncia 01

Coluna 01

Descrio Item

Contm

Alias DEL

Tipo 3

Sequncia 01

Coluna 01

Descrio Cadastra Novo

Contm #ConPadDel()

Alias DEL

Tipo 4

Sequncia 01

Coluna 01

Descrio Cod. Operad.

Contm DEL->DEL_CODOPE

Alias DEL

Boletim Tcnico


Tipo 4

Sequncia 01

Coluna 02

Descrio Nome Operad.

Contm TMSVALFIELD('DEL->DEL_CODOPE',.F.,'DEL_NOMEOPE')

Alias DEL

Tipo 4

Sequncia 01

Coluna 03

Descrio Id.Motorista

Contm DEL->DEL_IDOPE

Alias DEL

Tipo 4

Sequncia 01

Coluna 04

Descrio Status

Contm DEL->DEL_STATUS

Alias DEL

Tipo 4

Sequncia 01

Coluna 05

Descrio Desc. Status

Contm BSCXBOX('DEL_STATUS', DEL->DEL_STATUS)

Alias DEL

Tipo 4

Sequncia 01

Coluna 06

Descrio Tipo Id.

Contm DEL->DEL_TIPOID

Boletim Tcnico


Alias DEL

Tipo 4

Sequncia 01

Coluna 07

Descrio Desc. Tp. Id

Contm Tabela('ME', DEL->DEL_TIPOID, .F.)

Alias DEL

Tipo 5

Sequncia 01

Contm DEL->DEL_IDOPE

Alias DEL

Tipo 6

Sequncia 01

Contm DEL->DEL_CODMOT == GDFieldGet('DUP_CODMOT',n) .And. DEL->DEL_CODOPE == M->DTR_CODOPE .And. DEL->DEL_STATUS $ ' |1|2'

4. Alterao do ndice 2 no arquivo SIX ndices:

Tabela DEL Motorista X Operadora Frota.

Campo DEL_FILIAL + DEL_CODMOT + DEL_CODOPE + DEL_IDOPE

Sequncia 002

Campo DYH_FILIAL+DYH_FILORI+DYH_NUMCTC+DYH_SEQBLQ

Sequncia 001

5. Criao de Tabela no arquivo SX5 Tabelas.

Tabela ME Motorista X Operadora Frota.

Tabela 00

Chave ME

Descrio Tipo Id Operadora De Frotas

Tabela ME

Chave 024

Descrio Pamcard

Tabela ME

Boletim Tcnico


Chave 025

Descrio Bradesco

Tabela ME

Chave 026

Descrio Apisul

Tabela ME

Chave 027

Descrio Vale-Pedgio

Tabela ME

Chave 029

Descrio Portador Frete

Tabela ME

Chave 011

Descrio Repom

Tabela MR Soluo de Pedgio por Operadora Frota.

Tabela 00

Chave MR

Descrio Soluo de Pedgio por Operadora Frota

Tabela MR

Chave 1

Descrio DBTRANS

Tabela MR

Chave 2

Descrio Bradesco

Tabela MR

Chave 3

Descrio REPOM

Boletim Tcnico


Tabela MR

Chave 4

Descrio Sem Parar / Via Fcil

Tabela MR

Chave 5

Descrio Pamcard

6. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel MV_TMSPRPD

Tipo L

Descrio Apresenta informaes da Praa de Pedgio, no clculo do pedgio.

Valor Padro F

Nome da Varivel MV_TMSUTSL

Tipo L

Descrio Utiliza Saldo para pagamento do pedgio.

Valor Padro F

Nome da Varivel MV_FIMCONT

Tipo N

Descrio Indica quantos dias alm da data atual finaliza o contrato no Pamcard.

Valor Padro F

Nome da Varivel MV_PAMIRRF

Tipo C

Descrio Cdigo do Dbito para IRRF no Sistema Pamcard.

Valor Padro 1

Nome da Varivel MV_PAMINSS

Tipo C

Descrio Cdigo do Dbito para INSS no Sistema Pamcard.

Boletim Tcnico


PROCE

Valor Padro 2

Nome da Varivel MV_PAMSEST

Tipo C

Descrio Cdigo Dbito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard.

Valor Padro 2

Nome da Varivel MV_PAMDEB

Tipo C

Descrio Cdigo para outros Dbitos no Sistema Pamcard.

Valor Padro 41

Nome da Varivel MV_PAMCRED

Tipo C

Descrio Codigo para outros Creditos no Sistema Pamcard

Valor Padro 42

Nome da Varivel MV_PAMISS

Tipo C

Descrio Codigo do Debito para ISS no Sistema Pamcard.

Valor Padro 61

Nome da Varivel MV_PAMPIS

Tipo C

Descrio Codigo do Debito para PIS no Sistema Pamcard.

Valor Padro 61

Nome da Varivel MV_PAMCOFI

Tipo C

Boletim Tcnico


Descrio Cdigo do Dbito para COFINS no Sistema Pamcard.

Valor Padro 63

Nome da Varivel MV_TMSCFUS

Tipo L

Descrio Empresa configurada para Utilizar Saldo do Carto

Valor Padro F

Nome da Varivel MV_PAMCSLL

Tipo C

Descrio Cdigo do Dbito para CSLL no Sistema Pamcard.

Valor Padro 241

Nome da Varivel MV_PAMNATC

Tipo C

Descrio Codigo padro informado para a natureza das cargas na integrao Pamcard

Valor Padro 0001

Nome da Varivel MV_PAMROTA

Tipo L

Descrio Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para clculo do pedgio e incluso de contrato.

Valor Padro .T.

Boletim Tcnico


PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

Para transportadoras que trabalham com Gesto Corporativa no Microsiga Protheus, a regra de configurao dos parmetros: MV_CTCPREF e MV_TPTCTC devem ser alteradas. Como o tamanho do campo Filial pode ser maior que 2 (dois) caracteres, a varivel cFilAnt no pode ser usada no parmetro, j que os campos: Prefixo e Tipo da Tabela SE2 - Contas a Pagar, possuem o tamanho mximo de 3 (trs) caracteres.

Caso a Transportadora deseje diferenciar o prefixo por filial, aconselhvel utilizar o parmetro exclusivo por filial.

Pr- Requisito:

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Configure o parmetro a seguir:

Parmetro Contedo

MV_TMSOPDG 2

Cadastros:

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/ Cadastros / Banco (MATA070).

2. Cadastre o Banco com o qual a operadora ir realizar as transaes.

3. Em Gesto de Transportes ( SIGATMS) acesse Atualizaes / Operadora de Frota / Operadora de Frota ( TMSAE60).

4. Cadastre a Operadora com base nos dados enviados pela Pamcard para conexo com o Sistema.

5. Informe a pasta sob a pasta System em que est o arquivo de certificado Digital enviado pela Pamcary.

6. Informe o cdigo da filial contratante do servio junto a Pamcary.

7. Informe o endereo de URL para acessar o Sistema Pamcard via Internet.

8. Informe se o Pedgio ser calculado pela Operadora ou atravs do SIGATMS no campo Calc.Pedgio.

Rotas ou Cdigo do Municpios:

Caso o parmetro MV_PAMROTA (.T.) esteja habilitado, indica que a integrao ser realizada com as rotas cadastradas na Pamcard, sendo necessrio efetuar o cadastro das rotas no site do Sistema Pamcard. O nome da rota no Sistema Pamcard deve ser exatamente igual ao cdigo da rota do Microsiga Protheus - SIGATMS.

Caso o parmetro MV_PAMROTA esteja desabilitado (.F.), indica que a integrao ser realizada com o cdigo do IBGE dos Municpios pertencentes ao trajeto, sendo necessrio efetuar o cadastro do Cdigo do Municpio no Grupo de Regio - Tabela (DUY) / campo Cd.Municpio (DUY_CODMUN).

Fornecedores:

1. Em Gesto de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizaes/ Cadastros/ Fornecedores (MATA020).

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2. Cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.

3. Preencha todas as informaes referentes ao: Endereo, Cdigo do Municpio, DDD e Telefone. Se pessoa fsica, preencha o campo Rg/Ced.Estr.

4. Para pessoa jurdica, clique na Pasta Adm/Fin.

5. Preencha os campos: Banco, Agncia, Conta, Tipo da Conta e Condio de Pagamento.

6. Clique na pasta TMS e preencha o RNTRC.

7. Caso pessoa fsica, selecione uma natureza que calcule impostos de IRRF, INSS, SEST, CSLL.

8. Antes de confirmar, clique na opo Consulta RNTRC para integrar via Web Service com o Sistema Pamcard que retorna as informaes referentes ao RNTRC do Fornecedor.

Motoristas :

1. Em Gesto de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizaes \ Cadastros \ Motoristas (OMSA040).

1. Cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor registrado anteriormente.

2. Preencha todas as informaes referentes ao:Endereo, Cdigo do Municpio, DDD, Telefone, Documentos e Pessoais.

3. Clique nas opes Motoristas X Operadoras de Frotas e Vale Pedgio.

4. Cadastre um carto, inclua um carto portador frete no Sistema Pamcard, valide o status do carto junto no Sistema Pamcard, inclua um favorecido. Se pessoa jurdica, realize a incluso da conta do favorecido no Sistema Pamcard.

5. Aps preencher todas as informaes, clique na opo Validar ID para integrar via Web Service com o Sistema Pamcard que retorna as informaes referentes ao carto informado.

6. Confira os dados e confirme.

Veculos

1. Em Gesto de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizaes / Transporte / Veculos (OMSA060).

2. Cadastre ou utilize um preexistente, com o Fornecedor e o Motorista registrados anteriormente com o RNTRC e carto vlidos.

Despesas

1. Em Gesto de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizaes / Transporte / Despesas (TMSA060).

2. Cadastre as despesas solicitadas nos parmetros (MV_DESCTC / MV_DESPDG).

Integrao de Rotas ou Cdigo IBGE do Municpio:

Se o parmetro MV_PAMROTA estiver habilitado (.T.) ser enviado o cdigo da rota para a Pamcard para o clculo do pedgio e incluso do contrato.

Caso contrrio ser enviado para a Pamcard o Cdigo do IBGE do Municpio para o clculo do pedgio e incluso do contrato.

Consulta do Valor do Pedgio:

1. Em Gesto de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizaes/ Viagens / Viagem (mod2) (TMSA144).

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Caso a Operadora de Frete esteja configurada para efetuar o clculo de pedgio ( campo Calc.Pedgio = Operadora), o clculo do frete ser realizado aps a informao do veculo, conforme instrues abaixo:

2. Efetue a simulao da incluso de uma viagem, informando a rota.

3. Clique na opo Complemento da Viagem e em seguida na pasta Operadora de Frota.

4. Clique na lupa e selecione a operadora de frota Pamcard ou digite 02.

5. Preencha os campos conforme orientaes abaixo:

Cod. Veculo - Informe um veculo com as mesmas caractersticas (nmero de eixos) do veculo que realiza a viagem, caso a viagem seja realizada por um cavalo e uma carreta.

Cod 1 Reboq - Informe uma carreta que tenha as mesmas caractersticas ( nmero de eixos) da carreta que realiza a viagem.

A rotina realiza integrao via Web service com o Sistema Pamcard e retorna o valor do pedgio. importante observar que no momento de efetuar o cadastro do roteiro no Sistema Pamcard necessrio informar no campo Nome da Rota o mesmo nome informado no campo Rota (DA8_COD) do Microsiga Protheus. O Sistema Pamcard efetua o clculo atravs do roteiro previamente cadastrado e o nmero de eixos do(s) veiculo(s) informado(s).

Viagem / Contrato:

1. Em Gesto de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizaes/ Viagens / Viagem (mod2) (TMSA144).

2. Efetue a criao de uma nova Viagem.

3. Clique em Complemento de Viagem e selecione a Operadora Pamcard na pasta Operadora de Frota.

4. Para frota Terceiros/Agregados selecione o tipo da carga 1=Lotao;2=Fracionada, no campo Tipo Carga.

a) Lotao: Se o tipo de carga informado for lotao a informao enviada na tag viagem.carga.natureza, ser o campo Tab. Na. Rec (B1_TNATREC). Essa informao ser do primeiro produto da Primeira Nota Fiscal do Cliente, informada na viagem.

b) Fracionada: Se o tipo da Carga for Fracionada na tag viagem.carga.natureza, ser enviada o contedo do parmetro: MV_PAMNAT.

5. Selecione o Veculo.

6. Com isso, o campo Pedgio preenchido automaticamente.

7. Informe o motorista da viagem e clique na opo Motoristas da Viagem.

8. Informe o nmero do carto, meio de pagamento do Frete para o favorecido.

Lembrando que quando a viagem tiver pedgio obrigatrio informar o nmero de carto, mesmo que o pagamento do frete seja feito atravs de depsito em conta, pois o valor do pedgio sempre ser carregado em um carto vlido, neste caso o meio de pagamento ser Ambos. Ao informar o nmero do carto, o mesmo ser validado junto a Pamcard, onde ser consultado o favorecido. Caso o meio de pagamento informado for Conta depsito ou Ambos, ser consultada a conta do Favorecido e se necessrio includa no Sistema Pamcard.

Para frota prpria o nico meio de pagamento que o Sistema Pamcard disponibiliza neste momento atravs do carto, que no permite informar outro meio de pagamento.

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Para pessoa Jurdica o nico meio de pagamento que o Sistema Pamcard disponibiliza neste momento atravs de Conta depsito. Caso a viagem tenha pedgio, segue a regra acima informada e o meio de pagamento ser Ambos.

9. Informe no campo Tp pgt Pedag o responsvel pelo pagamento do pedgio. Caso seja efetuada atravs do Sistema Pamcard, informe a opo 5=Pamcard.

10. Clique na opo Adiantamentos e informe o valor de adiantamento concedido ao favorecido. Configure a despesa de adiantamento de frete do tipo Movimenta banco na tabela DT7.

11. Ao confirmar o complemento, ser chamado novamente o Mtodo de clculo do pedgio.

12. Confirme a incluso da viagem.

No Microsiga Protheus- SIGATMS, primeiramente existe uma viagem e a partir dessa viagem gerado um contrato de carreteiro. No Sistema Pamcard o que determina se uma viagem ou um contrato o tipo da frota. Uma viagem quando o veculo frota prpria e um contrato quando o veculo frota de terceiros e agregado.

Fechamento da Viagem (TMSA310):

O Processo de fechamento da viagem no Sistema Microsiga Protheus - SIGATMS inclui uma viagem ou um contrato no Sistema Pamcard, dependendo do Tipo da Frota, conforme informao descrita acima (Uma viagem quando o veculo frota prpria e um contrato quando o veculo frota de terceiros e agregado).

A incluso da viagem no Sistema Pamcard ocorre no fechamento da viagem no Microsiga Protheus. Se existir valor a pagar de pedgio, ser includo no Sistema Pamcard com status liberado. Aps isso, necessrio acessar o portal do Sistema Pamcard para efetuar o carregamento do valor do pedgio no carto Pamcard. Uma das premissas do Sistema Pamcard que uma viagem se encerra automaticamente quando todas as parcelas de pedgio e adiantamento estiverem efetivadas ( pagas).

Os valores referentes diria e outros adiantamentos devem ser lanados na opo Adiantamentos, pois no fechamento da viagem a rotina verifica se existem adiantamentos para a viagem e inclui uma parcela viagem/contrato com o status Pendente no Sistema Pamcard .

No fechamento da viagem, frota do tipo terceiro/agregado ser includo um contrato de frete no Sistema Pamcard com o nmero da viagem para possibilitar a gerao do CIOT para cada viagem. Isto se faz necessrio devido gerao de contrato de frete por perodo. Desta forma, ao inserir o contrato no Sistema Pamcard, ser verificado se a viagem possui pedgio ou adiantamento. Caso no possua, ser includa uma parcela fictcia de frete no valor de R$ 1,00, com o status Pendente e a efetivao automtica, isto ser feito para que o Sistema Pamcard no finalize automaticamente o contrato de frete do carreteiro (O Sistema Pamcard finaliza o contrato de frete conforme a data de trmino informada, e permite alteraes conforme regras descritas a seguir). Sendo assim, ao efetuar a gerao do contrato de frete no Sistema Microsiga Protheus - SIGATMS, seja por viagem ou por perodo, os valores de frete e impostos sero alterados em cada viagem atravs do nmero do CIOT.

Aps a incluso da viagem/Contrato no Sistema Pamcard, ser retornado um cdigo de identificao da viagem no Sistema Pamcard viagem.id que ser gravado na tabela de viagem , campo Id.Ope.Vge.(DTQ_IDOPE).

No estorno do fechamento da viagem, a viagem/contrato ser cancelado(a) no Sistema Pamcard.

Na incluso do contrato no Sistema Pamcard para viagem vazia ou viagem sem documentos as tags e < viagem.documento.qtde> sero iguais a 1, < viagem.documentoN.tipo> igual a 5. As informaes do remetente e destinatrio sero originadas da tabela SM0, da filial em que estiver sendo realizada a operao, pois so informaes obrigatrias. importante que todos os campos da tabela SM0 estejam preenchidos adequadamente: Nome, Endereo, Bairro, CEP, Cdigo IBGE do Municpio.

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Gerar Contrato de Carreteiro / Contrato Complementar Liberar Contratos:

A integrao para atualizao dos valores do contrato de frete, incluso dos impostos e liberao das parcelas no Sistema Pamcard ocorre na Liberao do Contrato (TMSA251).

No ser possvel estornar a liberao do contrato se a parcela do saldo final j estiver efetivada.

Para as viagens que no tem adiantamento, na liberao do contrato de carreteiro no Sistema Microsiga Protheus - SIGATMS, a rotina cancela no Sistema Pamcard a parcela de R$ 1,00 inclusa no fechamento da viagem e inclui uma nova parcela com o saldo a pagar do conrato, que ser o valor bruto impostos descontos + creditos.

A data para pagamento da parcela Saldo Final ser obtida atravs da condio de pagamento informada no cadastro de fornecedores, se esta no existir ser informada a data corrente.

Apontamento da Operao de Sada:

Ao informar o valor de adiantamento no Microsiga Protheus - SIGATMS, a parcela ser inclusa no Sistema Pamcary - Pamcard com a situao Pendente e somente ser passada a informao para o Sistema Pamcary/Pamcard ao efetivar o pagamento dessa parcela no apontamento da sada da viagem, sendo que neste momento a parcela fica com a situao Liberada. Aps essa informao o Sistema Pamcary - Pamcard efetiva o pagamento entre dois a cinco minutos e aps efetivar o pagamento essa parcela no pode ser cancelada e consequentemente o apontamento da sada da viagem no Microsiga Protheus - SIGATMS no pode ser estornado.

Para as viagens que no foram informadas no adiantamento e que no fechamento foi inclusa no Sistema Pamcard com o valor de R$ 1,00, no apontamento da sada no ocorre integrao com o Sistema Pamcard, nesses casos a integrao ocorre na liberao do contrato no Sistema Microsiga Protheus - SIGATMS, a parcela de R$ 1,00 ser cancelada e ser gerada uma nova parcela com o saldo a pagar do contrato, que ser o valor bruto impostos descontos + creditos.

Estorno da compensao do adiantamento e estorno do Pagamento de Saldo do Microsiga Protheus - SIGATMS

Implementada a funcionalidade que permite efetuar o estorno da compensao de ttulos de Adiantamentos. O estorno da compensao realizado aps o estorno da Liberao do Contrato (TMSA251) ou atravs da nova rotina Estorno Pagto.Saldo. (TMSA250). Segue abaixo orientaes para realizar o estorno atravs das duas rotinas:

Estorno da compensao atravs da Liberao de Contratos (TMSA251).

Ao efetuar o estorno da liberao de contratos, todas compensaes realizadas para os contratos estornados tambm sero estornados.

A rotina de liberao de contratos s efetua estorno no financeiro quando os ttulos forem baixados atravs da compensao de adiantamento.

Estorno da compensao atravs do Estorno de Pagamento de Saldo (TMSA250).

Implementado o estorno do pagamento de saldo, com a finalidade de realizar o estorno de compensaes e estorno da baixa do contrato. Com isso a opo Pagto. de Saldo (TMSA250) contm duas novas opes: Confirmar e Estornar.

A opo Confirmar, alm de efetuar o pagamento de saldo, envia a parcela de saldo do contrato para a Pamcard liberada para pagamento.

A opo Estornar, alm de realizar compensaes e/ou estorno da baixa do ttulo gerado pelo contrato, exclui na Pamcard a parcela caso no tenha sido efetivada.

Boletim Tcnico


INFORMAES TCNICAS

Tabelas Utilizadas

SA2 Fornecedores;

DA4 Motorista;

DEG Operadora de Frota;

DTY Contrato de Carreteiro;

DTR Complemento de Viagem;

DTQ Viagem;

DEL- Motorista X Operadora;

DUP- Motoristas da viagem;

Funes Envolvidas

TMSAE60 - Operadora de Frota;

MATA020 Fornecedores;

OMSA060 Veculos;

TMSA060 Despesas;

OMSA040 Motorista;

TMSA250 - Contrato Carreteiro.

TMSA310 Fechamento Viagem.

TMSPAMCARD - Contm todas as funes e mtodos de acesso ao Sistema Pamcard;

TMA310OPER - Incluso/Excluso de viagem e Contrato no Sistema Pamcard;

OS040VLDID/TMS240VLID - Consulta Status do Carto no Sistema Pamcard;

TMSAAE60TOK - Valida incluso Operadora Pamcard.

TMSA250COM - Incluso do valor complementar do contrato no Sistema Pamcard.

TMA250OPER Incluso do valor de Imposto, Alterao do Valor Contrato, Alterao do Status Parcela no Sistema Pamcard.

TMSOPERPDG - Clculo do valor do pedgio no Sistema Pamcard .

TMA251Aut Incluso do valor de Imposto, Alterao do Valor Contrato, Alterao do Status Parcela no Sistema Pamcard.

Sistemas Operacionais Windows/Linux.

Documents

TMS BT Integracao Pamcard TEPSG8