TO - Palmas - PF_PU_CJU - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação TO - Palmas - PF_PU_CJU

Endereço da Instalação Avenida Teotônio Segurado - Quadra 402 Sul - Conjunto 01 - lote 13

Plano Diretor Sul Palmas/TO – CEP 77021-622

Unidade: Procuradoria Federal no Estado do Tocantins Procuradoria da União no Estado do Tocantins Consultoria Jurídica da União no Estado de Tocantins

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU ......................................................................... 4

MAPEAMENTO - PF ................................................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE – PU ............................................................................................ 5

MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU ........................................................................................... 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF_PU_CJU..................................................................................... 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PF .................................................................................................... 8

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU .................................................................................................. 9

QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU ............................................................................................... 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PF_PU_CJU ..................................................................................... 11

RELATÓRIO DE CUSTOS – PF ................................................................................................... 12

RELATÓRIO DE CUSTOS – PU ................................................................................................... 13

RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU ................................................................................................. 14

CHECK LIST – PF ....................................................................................................................... 15

CHECK LIST – PU ...................................................................................................................... 22

CHECK LIST - CJU ...................................................................................................................... 29

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 36

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 50




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU

Instalação:

TO - Palmas - PF_PU_CJU Código do Centro de Custo da Instalação: 270100

Endereço da Instalação:

Avenida Teotônio Segurado - Quadra 402 Sul - Conjunto 01 - Lote 13 - Plano Diretor Sul - Palmas - TO - CEP 77021-622

Código RIP do prédio no SPIUnet: 9733.00417.500-0

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 2.362,05

Unidade Gestora (UG): 110161 - SAD/DF CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO - PF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado do Tocantins Código do Centro de Custo da Unidade: 270101

Endereço da unidade: Avenida Teotônio Segurado - Quadra 402 Sul - Conjunto 01 - Lote 13 - Plano Diretor Sul - Palmas-TO - CEP 77021-622 Telefone: (63) 3218 -8100

Fax: (63) 3218-8190

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 14 salas, sendo 6 salas para procuradores e 8 salas para administrativos, 14 banheiros, além da área comum às 3 Unidades.

Área Operacional da unidade (m²): 520

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Eduardo Prado dos Santos E-mail: [email protected]

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: Júlio Luiz Bernardo Júnior E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Phillipe Farias Ferreira E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 16

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 25: 01 AGU; 21 Requisitados/cedidos formalmente e 03 cedidos não formalmente pelo INSS

Quantidade de Estagiários: 12: 04 AGU/NS; 01 AGU/NM; 02 INSS/NS; 02 INSS/NM; 02 UFT/NS; 01 NS/IFTO

Quantidade de Terceirizados: 31: 4 recepcionistas, 4 auxiliares de serviços diversos, 8 vigilantes, 5 serventes de limpeza, 3 motoristas, 1 copeira, 1 garçom, 4 operadores de reprografia e 1 técnico de informática, compartilhados com a PU e CJU.

Outros Colaboradores:



MAPEAMENTO DA UNIDADE – PU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria da União no Estado do Tocantins Código do Centro de Custo da Unidade: 270102

Endereço da unidade:

Avenida Teotônio Segurado - Quadra 402 Sul - Conjunto 01 - Lote 13 – Palmas – TO – CEP 77021-622

Telefone: (63) 3212-8100

Fax: (63) 3212-8190

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 3 salas de advogados, 3 salas de administrativos, 6 banheiros, além da área comum às 3 Unidades.

Área Operacional da unidade (m²): 200

CNPJ da unidade: 26.994.558/0022-58

Titular: LEONARDO TARRAGÔ RODRIGUES E-mail: [email protected]

Substituto: CARLOS VITOR DE OLIVEIRA PIRES E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: JÚLIO LUIZ BERNARDO JÚNIOR E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: PHILLIPE FARIAS FERREIRA E-mail: [email protected]


Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 9 4 da AGU, 1 da Prefeitura de Paraíso do Tocantins, 1 da CONAB, 1 do IFTO, 1 do SERPRO, 1 da FUNASA.

Quantidade de Estagiários: 2

Quantidade de Terceirizados: 31 4 recepcionistas, 4 auxiliares de serviços diversos, 8 vigilantes, 5 serventes de limpeza, 3 motoristas, 1 copeira, 1 garçom, 4 operadores de reprografia e 1 técnico de informática, compartilhados com a PU e PF.




MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU

Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado do Tocantins Código do Centro de Custo da Unidade: 270103

Endereço da unidade: Avenida Teotônio Segurado - Quadra 402 Sul - Conjunto 01 - Lote 13 - Plano Diretor Sul - Palmas - TO - CEP 77021-622 Telefone: (63) 3212-8100

Fax: (63) 3218-8190

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 03 salas individualmente, além da área comum às 3 (três) unidades Área Operacional da unidade (m²): 520

CNPJ da unidade:

Titular: E-mail:

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: JULIO LUIZ BERNARDO JUNIOR E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: PHILLIPE FARIAS FERREIRA E-mail: [email protected]


Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 3 - 1 AGU, 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 1 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Quantidade de Estagiários: 5 - 4 NÍVEL SUPERIOR E 1 NÍVEL MÉDIO

Quantidade de Terceirizados: 31 - 4 recepcionistas, 4 auxiliares de serviços diversos, 8 vigilantes, 5 serventes de limpeza, 3 motoristas, 1 copeira, 1 garçom, 4 operadores de reprografia e 1 técnico de informática, compartilhados com a PU e PF.




QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF_PU_CJU

NOTA DA UNIDADE - 2012 68,64% BOM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 5,00 3,00 60,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2,00 0,00 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 24,00 20,00 83,33% ÓTIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 1,00 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8,00 4,33 54,13% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 5,00 4,00 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3,00 2,00 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 20,00 11,33 56,65% REGULAR

3.1 Mobiliário 4,00 3,67 91,75% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3,00 1,33 44,33% REGULAR

3.3 Veículos 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5,00 4,67 93,40% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6,00 5,67 94,50% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 4,33 72,17% BOM

TOTAL DO ITEM 29,00 24,67 85,07% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9,00 5,67 63,00% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 1,00 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6,00 5,33 88,83% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 91,00 68,00 74,73% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: TO - Palmas - PF_PU_CJU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



QUADRO DE AVALIAÇÃO - PF







1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 5 3 60,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 24 20 83,33% ÓTIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 4 50,00% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 20 11 55,00% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 3 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 29 22 75,86% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 4 44,44% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 91 63 69,23% BOM


Instalação: TO - Palmas - PF_PU_CJU | Unidade: - PF


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU


NOTA DA UNIDADE - 2013 82,30% ÓTIMO













2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM




3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM


3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO


3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO


4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM





ITEM DE CONTROLE



Instalação: TO - Palmas - PF_PU_CJU | Unidade: - PU


1 Imóvel



QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU















2.2 Instalações Elétricas 8 4 50,00% REGULAR




3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM


3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM


3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO


4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM





Instalação: TO - Palmas - PF_PU_CJU | Unidade: CJU


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




RELATÓRIO DE CUSTOS – PF_PU_CJU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 46.175,81 R$ 47.861,22 R$ 47.861,22 R$ 47.861,22 R$ 47.861,22 R$ 47.861,22 R$ 47.861,22 R$ 333.343,13

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 3.565,60 R$ 3.565,60 R$ 3.565,60 R$ 3.565,60 R$ 3.565,60 R$ 3.565,60 R$ 3.565,60 R$ 24.959,20

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 32.167,88 R$ 32.167,88 R$ 32.167,88 R$ 32.167,88 R$ 32.167,88 R$ 32.167,88 R$ 32.167,88 R$ 225.175,16

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 673,62 R$ 6,78 R$ 1.682,21 R$ 819,92 R$ 933,54 R$ 1.004,10 R$ 984,82 R$ 6.104,99

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 36,27 R$ 296,35 R$ 55,36 R$ 1.094,65 R$ 106,37 R$ 315,61 R$ 153,18 R$ 2.057,79

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 10.950,00 R$ 11.785,84 R$ 11.785,84 R$ 11.785,84 R$ 11.785,84 R$ 11.785,84 R$ 11.785,84 R$ 11.785,84 R$ 93.450,88

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 341,86 R$ 538,44 R$ 298,47 R$ 223,81 R$ 226,68 R$ 1.629,26

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 2.291,83 R$ 2.291,83 R$ 2.291,83 R$ 2.291,91 R$ 2.294,37 R$ 2.524,80 R$ 2.524,80 R$ 16.511,37

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 8.856,63 R$ 8.856,63 R$ 8.856,63 R$ 8.856,63 R$ 8.856,63 R$ 8.856,63 R$ 9.647,92 R$ 9.647,92 R$ 72.435,62

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 9.825,59 R$ 11.751,08 R$ 11.361,40 R$ 14.525,50 R$ 12.477,15 R$ 14.675,71 R$ 17.091,74 R$ 17.358,90 R$ 18.250,54 R$ 127.317,61

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 24.661,58 R$ 24.661,58

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 8.829,52 R$ 8.829,52

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 21.014,47 R$ 21.788,42 R$ 21.596,50 R$ 22.015,51 R$ 22.367,59 R$ 21.355,58 R$ 21.355,58 R$ 151.493,65

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.271,91 R$ 2.271,91 R$ 2.271,91 R$ 2.271,91 R$ 2.671,72 R$ 3.098,82 R$ 3.098,82 R$ 3.098,82 R$ 21.055,82

AGU0071 SERVICOS DE CHAVEIRO R$ 874,00 R$ 874,00

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 2.022,59 R$ 2.107,23 R$ 2.038,43 R$ 6.168,25

R$ 138.171,47 R$ 143.181,98 R$ 143.794,85 R$ 157.512,57 R$ 169.862,55 R$ 152.072,46 R$ 151.137,83 R$ 43.048,76 R$ 19.235,36 R$ 1.118.017,83

Posição em: 23 de outubro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PF


AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 84,92 R$ 84,92


AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 59,00 R$ 483,00 R$ 4.114,36 R$ 72,00 R$ 4.728,36



AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 485,49 R$ 4,89 R$ 1.212,40 R$ 590,93 R$ 672,82 R$ 723,68 R$ 709,78 R$ 4.399,99

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 17,30 R$ 141,32 R$ 26,40 R$ 522,01 R$ 50,73 R$ 150,51 R$ 73,05 R$ 981,31


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 246,39 R$ 388,06 R$ 215,11 R$ 161,30 R$ 163,37 R$ 1.174,24

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 1.651,77 R$ 1.651,77 R$ 1.651,77 R$ 1.651,83 R$ 1.653,60 R$ 1.819,68 R$ 1.819,68 R$ 11.900,09





AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 929,90 R$ 929,90


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.637,41 R$ 1.637,41 R$ 1.637,41 R$ 1.637,41 R$ 1.925,56 R$ 2.233,38 R$ 2.233,38 R$ 2.233,38 R$ 15.175,37


AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 964,52 R$ 1.004,88 R$ 972,07 R$ 2.941,48

R$ 76.930,75 R$ 79.863,70 R$ 80.508,10 R$ 92.453,09 R$ 93.125,62 R$ 89.635,67 R$ 85.172,85 R$ 28.114,84 R$ 13.935,32 R$ 639.739,94


Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PU


AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 390,00 R$ 390,00




AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 273,09 R$ 2,75 R$ 681,98 R$ 332,40 R$ 378,46 R$ 1.328,04 R$ 407,07 R$ 399,25 R$ 3.803,04



AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 138,59 R$ 218,29 R$ 121,00 R$ 90,73 R$ 91,90 R$ 233,37 R$ 213,04 R$ 1.106,92

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 929,12 R$ 929,12 R$ 929,12 R$ 929,15 R$ 930,15 R$ 1.023,57 R$ 1.023,57 R$ 6.693,80




AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 9.134,00 R$ 9.095,94 R$ 8.905,64 R$ 8.829,52 R$ 9.134,00 R$ 9.134,00 R$ 9.057,88 R$ 63.290,98



AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 921,04 R$ 921,04 R$ 921,04 R$ 921,04 R$ 1.083,13 R$ 1.256,28 R$ 1.256,28 R$ 1.256,28 R$ 8.536,14


AGU0072 INSTALACAO DE DIVISORIAS R$ 480,00 R$ 480,00

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 814,84 R$ 848,94 R$ 821,22 R$ 2.485,00

R$ 64.913,93 R$ 66.900,11 R$ 66.958,88 R$ 68.856,70 R$ 78.082,57 R$ 71.134,73 R$ 72.124,38 R$ 17.634,97 R$ 7.798,12 R$ 514.404,38


Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU



AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 428,79 R$ 428,79 R$ 428,79 R$ 428,79 R$ 428,79 R$ 428,79 R$ 428,79 R$ 3.001,50


AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 248,81 R$ 2,50 R$ 621,36 R$ 302,85 R$ 344,82 R$ 370,88 R$ 363,76 R$ 2.255,00



AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 126,27 R$ 198,88 R$ 110,25 R$ 82,67 R$ 83,73 R$ 601,80

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 846,53 R$ 846,53 R$ 846,53 R$ 846,56 R$ 847,47 R$ 932,58 R$ 932,58 R$ 6.098,79







AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 839,17 R$ 839,17 R$ 839,17 R$ 839,17 R$ 986,85 R$ 1.144,61 R$ 1.144,61 R$ 1.144,61 R$ 7.777,37


AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 243,23 R$ 253,41 R$ 245,13 R$ 741,77

R$ 27.894,80 R$ 29.052,67 R$ 29.339,08 R$ 39.211,39 R$ 32.811,46 R$ 31.872,20 R$ 31.557,34 R$ 12.926,73 R$ 7.104,95 R$ 241.770,62


Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST – PF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Um auditório

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

SIM

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM Murais

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM Copa

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Há algumas salas (2) usadas como arquivo, atendendo às três Unidades (PU, PF e CJU), PCU e Coordenação Administrativa.

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM Estacionamento público.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM Posto de vigilância.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO A Manutenção predial é corretiva.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Deveria haver a manutenção preventiva.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM Estacionamento público.

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Não há mictórios.

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

Todas são de 220 V.

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM A maioria.

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO Algumas tomadas são localizadas no piso.

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM 36 Split de 22.000 btu's, 2 Split de 30.000 btu's, 1 Split de 9.000 btu's, 1 ACJ de 7.500 btu's.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

Tanto a recepção do térreo quanto a do 1º piso precisam de aparelhos mais potentes.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Está sendo providenciada nova contratação.




3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO Algumas cadeiras com rodízio já apresentaram defeitos, devendo ser substituídas.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

Devem ser substituídas algumas cadeiras.

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Amelice Aires da Silva Peres.

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

Nem todos os materiais são entregues de forma célere. Alguns demoram até 30 dias para serem entregues.

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Veículos terceirizados com motoristas, sendo 2 caminhonetes e 1 carro de passeio.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM




3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

Só há um aparelho de modelo Optipoint 410 Siemens, que começou a apresentar defeito e não há aparelho para reposição.

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM Já foi solicitado aumento na quantidade de terceirizados de apoio administrativo, mas não houve autorização.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Já foi solicitado aumento na quantidade de terceirizados de apoio administrativo, mas não houve autorização.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Há necessidade de mais impressoras em virtude ao aumento da demanda devido ao crescente fluxo de processos das Subseções de Araguaína e Gurupi/TO.




3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Há necessidade de mais scanners em virtude ao aumento da demanda devido ao crescente fluxo de processos das Subseções de Araguaína e Gurupi/TO.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO Os scanners disponíveis na Unidades já começaram a apresentar defeitos.

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

Há necessidade de mais computadores em virtude ao aumento da demanda devido ao crescente fluxo de processos das Subseções de Araguaína e Gurupi/TO, além da previsão de chegada de novos Procuradores para a Unidade.

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO Muitos computadores estão obsoletos e já tiveram o prazo de garantia ofertado pela fabricante expirado.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO Pode haver a necessidade de novos pontos de rede em razão da chegada dos novos Procuradores Federais.

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM Há somente um aparelho de ar condicionado na sala do servidor de rede, sendo necessária a instalação de mais um aparelho com, pelo menos, a mesma potência.

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO

Não há mais espaço para armazenamento de dados e não são fornecidos materiais para que seja feito o back up. O servidor já está no limite de operacionalização, devendo ser substituído imediatamente.

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:




5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.



CHECK LIST – PU







SIM


SIM




SIM



1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Um auditório.


SIM

1.3. Áreas Comuns:


SIM Murais


SIM

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO Não há pessoal suficiente para atender as 3 unidades (PU, PF e CJU).


SIM Copa

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Alguns locais são utilizados como arquivo e que atendem as 3 unidades, mas não são locais ideais.





1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM garagem interna


SIM Estacionamento público.




1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO São feitos reparos corretivos.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Não se aplica.



SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM


SIM


SIM





NÃO



NÃO










Só há uma voltagem.


SIM


SIM


NÃO


2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM 36 aparelhos split de 22.000 btu's, 2 de 30.000 btu's, 1 de 9.000 btu's e 1 aparelho ACJ de 7.500 btu's.


NÃO

Na sala do servidor de rede só há um aparelho, não havendo possibilidade de reposição em caso de defeito.


SIM



2.4. Elevadores:


2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Está sendo realizada nova contratação, visto que o contrato atual não atende as necessidades.




2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Nova empresa está sendo contratada.


3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM




SIM

3.2. Almoxarifado:


NÃO Muitas vezes não são entregues os materiais solicitados.

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO


3.3. Veículos:


SIM

Veículos terceirizados, sendo 2 caminhonetes e 1 veículo sedan, que atendem as 3 unidades.


SIM


SIM


SIM



SIM





3.4. Telefonia:





3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM






3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM



SIM


SIM


SIM





SIM


SIM


NÃO


4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM


NÃO Alguns computadores já começaram a apresentar defeitos.



4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM


NÃO


4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM Só um aparelho de ar condicionado. Não há aparelho para reposição em caso de defeito.

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO Já começou a apresentar defeito e não espaço suficiente em disco. Além disso, não há back up para salvar os dados.



SIM


NÃO




SIM





SIM


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM



NÃO



CHECK LIST - CJU







SIM


SIM




SIM



1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Um auditório.


SIM

1.3. Áreas Comuns:


SIM Murais.


SIM

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO


SIM Copa

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Algumas salas estão sendo usadas para abrigar documentos.





1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM Garagem interna.


SIM Garagem interna para os membros e estacionamento público para servidores administrativos e visitantes.




1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO



SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM


SIM


SIM





NÃO



NÃO










Só há uma voltagem, 220.


SIM


NÃO Algumas tomadas ficam no chão.


NÃO


2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM 36 Split de 22.000 btu's, 2 Split de 30.000 btu's, 1 Split de 9.000 btu's, 1 ACJ de 7.500 btu's.


NÃO

Tanto a recepção do térreo quanto a do 1º piso precisam de aparelhos mais potentes.

Além disso, a sala do servidor de informática possui somente um aparelho, não tendo substituto em caso de defeito.


SIM



2.4. Elevadores:


2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM




2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Está sendo providenciada nova contratação


3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM




SIM

3.2. Almoxarifado:


NÃO

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

Nem todos os materiais são entregues de forma célere. Alguns demoram até 30 dias para serem entregues.


3.3. Veículos:


SIM

Veículos terceirizados com motoristas, sendo 2 caminhonetes e 1 carro de passeio.


SIM


SIM


SIM






SIM


3.4. Telefonia:





3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

Só há um aparelho de modelo Optipoint 410 Siemens, que começou a apresentar defeito e não há aparelho para reposição.






3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM



SIM


SIM





SIM


SIM


SIM


NÃO


4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO


SIM



4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM


SIM


4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM Há somente um aparelho de ar condicionado na sala do servidor de rede, sendo necessária a instalação de mais um aparelho com, pelo menos, a mesma potência.

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO

Não há mais espaço para armazenamento de dados e não são fornecidos materiais para que seja feito o back up. O servidor já está no limite de operacionalização, devendo ser substituído imediatamente.



SIM


NÃO







SIM


SIM


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM



SIM




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Fachada




Recepção Térreo

Recepção térreo




Recepção 1º Piso




PF

Sala Procurador-Chefe

Sala Procuradores




Sala servidores




PU

Sala do Procurador-Chefe da União

Sala Advogados da União




Sala Servidores Administrativos




CJU

Sala Consultor Jurídico da União

Sala Advogados




Sala Servidores Administrativos




ÁREAS COMUNS

Copa

Banheiro




Sala servidor de rede de informática

Ar condicionado sala do servidor de informática




Quadro de energia

Tomada de piso




Ar condicionado

Elevador




Garagem interna

Estacionamento público


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 50

ANEXO II – PLANTA BAIXA


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 51

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

Documents

TO - Palmas - PF_PU_CJU - Avaliação 2015