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i UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA - EST PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO SISTEMA DE GESTÃO SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO JOÃO RICARDO MELO, ADRIANO RÉGIS, ADHAILTON GOMES,  AVELINO CHAVEZ,  CARLA DIAS E MARIA DOS ANJOS PACHECO Manaus 2012

TRABALHO DEFINITIVO Gestao Riscos Ambient a Is 13.04.2012

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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONASESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA - EST

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DESEGURANÇA DO TRABALHO

SISTEMA DE GESTÃO SEGURANÇA E SAÚDE DOTRABALHO

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S U M Á R I O

1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA A3CJM & LTDA ...................................................... 1 

1.1 Dados da empresa ................................................................................................................. 1 1.2 Missão ................................................................................................................................... 1 1.3 Visão ..................................................................................................................................... 1 1.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................. 2 

1.4.1 Armazenamento do combustível ....................................................................................... 3 1.4.2 Tipos de equipamentos/material no ambiente abastecimentos tanques e bombas decombustível ................................................................................................................................. 4 1.4.3 Tipos de bombas de abastecimento de combustíveis: ....................................................... 4

 1.6 Principais produtos e Serviços .............................................................................................. 4 2 SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE ................................................... 4 

2.1 Politica da Segurança e Saúde .............................................................................................. 4 2.2 Os Impacto Ambiental provenientes das atividades nos Postos de abastecimento: ............ 5 2.3 Os principais resíduos gerados nos ambientes dos postos de combustíveis: ........................ 5 

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3 A Á S S SCOS 6

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1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA A3CJM & LTDA

Trata-se de uma empresa do ramo de combustível, com mais de 20 anos no setor que

possui seis postos de combustíveis distribuídos pela zona norte, sul e oeste da cidade de

Manaus, cada posto tem uma área construída de 360m2. 

1.1 Dados da empresa

Telefone: (92) 2127-3014

Fax: (92) 2127-5000

Página Internet: www.a3cjm.com.br

E-mail: [email protected] 

Quantidade de funcionários: 100 (escritório e frentistas)

CARGA HORÁRIA:

ESCALA: frentistas: 12/12

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1.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Cada um dos seis postos de serviço de combustível da empresa está estruturado

conforme diagrama e organograma abaixo:

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1.4.1 Armazenamento do combustível

  O recebimento de produto via carros-tanques de combustíveis;  Armazenamento dos combustíveis em tanques enterrados;

  5 bombas para cada posto de combustível, sendo: bombas de gasolina

comum/aditivada, uma bomba de álcool e bomba de diesel;

  Capacidade total: 30 mil litros.

Cada posto possui três tanques de combustível l, conforme ilustração abaixo:

Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 Bomba 5

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1.4.2 Tipos de equipamentos/material no ambiente abastecimento tanques e bombas decombustível

  Sensor nos bicos das bombas para detectar presença de calor, e controlar

excesso de gasolina no tanque (transbordo);

  Sensor de nível de gasolina para impedir retorno, evitando a probabilidade de

explosão.

 Flanela para limpeza do bico da bomba, contra gotejamento de gasolina nopiso do estabelecimento.

  Aterramento temporário (eletrostático), para abastecer os tanques de

armazenagem de combustível.

1.4.3 Tipos de bombas de abastecimento de combustíveis:

Bombas eletrônicas automatizadas permitem leitura de valor/litragem. (litros).

1.6 Principais produtos e Serviços

  Troca de óleo;  Abastecimento de combustível;

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  Fazer operação do sistema de drenagem via segregação fluvial; nos resíduos de

abastecimento, troca de óleo lubrificante dos motores dos veículos e lavagem deveículos dos clientes;

  Manter Sistema de Segurança contra explosão na operação da loja de conveniência

 /restaurantes/ escritórios / arquivo morto;

  Fazer/manter monitoramento periódico em cada endereço, de teste de qualidade do

poço de água subterrâneo que atende as necessidades da empresa/ clientes;  Restaurante com rampa para deficientes.para locomoção dos usuários de cadeiras de

rodas;

  Compressor de ar | para alimentação de elevadores e uso em macacos hidráulicos;

  Banheiros com pias, vasos, chuveiros, para funcionários/clientes , corrimão com

apoio para os deficientes;  Equipamentos de lubrificação, para os clientes com problemas no carro ou outro;

  Calibrador de pneus para os clientes que necessitam de encher o pneu pra seguir

viagem;

  Maquinas de lavagem robotizada com opção para lavagem a mão com mangueiras;

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queimado, lodo toxico das caixas separadoras de água e óleo e embalagens de

lubrificantes. 

3 ANÁLISES DE RISCOS

Método de aplicação em gestão de gerenciamento de riscos nos seis postos de gasolina.

Riscos previstos: intoxicação, queimaduras, explosões e assaltos.

Because ? Controlando os impactos ambientais da matéria prima utilizada;

Who is it ? Colaboradores e clientes e vizinhança;

When ? Desde o abastecimento dos tanques até o abastecimento do veiculo dosclientes; e normas vigentes aplicáveis aos impactos ambientais;

Where ? Em todas as áreas e propriedade dos postos onde estão alocados

colaboradores, e atendimentos aos clientes e vizinhanças;

How ? Através de procedimentos com aplicação do Cheque List. Aplicação dasnormas vigentes a impactos ambientais;

How much is it ? Investimento em treinamento continuo para os colaboradores,manutenção dos tanques e bombas de combustível, e melhoramentocontínuo da política da Empresa.Período: semestralCusto anual: 25.000,00 (vinte cinco mil reais).

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Atividade Perigo Dano Tipo Frequência Severidade Risco: F + 2S Recomendação

Armazenamento de 

combustível 

Vaporestóxicos Explosão com

poluição do arFogo 3 3

9

Intolerável 

Fazer Check List adotado pela Empresa, paraatender as normas vigentes, usar aterramento,temporário,colocar sinalização temporária na área

de abastecimento.

Abastecimentode 

veículos 

Explosão QueimadurasFogo 3 3 9

Intolerável Uso de flanelas contra respigo no piso proteçãodo colaborado/ cliente

Lavagem de veículos 

SubstânciasLiquidastoxicas

Doenças provocadassubstancias toxicas

Uso prolongadode água toxica

2 1 4Intolerável 

Roupas adequadas para exposição água; Luvas ebotas.

Troca de óleo,filtro 

e lubrificação 

Substancias

líquidas /toxicas

Irritação na pele por

intoxicação Intoxicação

3 1 5

Intolerável 

Uso de luvas de proteção.Deposito earmazenamento controladas p/ bacias de

contenção. Usar coleta de lixo seletiva

Tratamentodos 

efluenteslíquidos 

Lodo toxicoDoenças provocadas

por /intoxicações

Ambientalcontaminado de

lodo toxico1 2 5

Intolerável Usar EPIs específicos, para manusear assubstancia liquidas contaminantes

PLANILHA de controle 2

CONTROLE DE RISCOS NOS 5 POSTO DE GASOLINA PARA ATENDER A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS

COLABORADORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS/ CLIENTES

Frequência baixa = 1 Severidade Baixa = 1 Riscos insignificante= 1Frequência Médi a =2 Severidade Média = 2 Riscos tolerável = 2Frequência Alta =3 Severidade Alta =3 Riscos intolerável = 3

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Atividade Perigo Dano Tipo Frequência Severidade Risco: F + 2S Recomendação

Abastecimentotanquescombustível

Explosão Queimaduras Anormal 1 37Intolerável

Fazer Check List adotado pela empresa e atender asnormas vigentes, Aterramento, temporário, sinalizaçãotemporária na área de abastecimento.

Troca de óleoSubstanciastoxicas

Intoxicações Emergencial 1 25Intolerável

Deposito e armazenamento controladas p/ bacias decontenção

Abastecimentodo veiculo

Explosão Queimaduras Anormal 2 2Uso de flanelas contra respigo no piso e proteção docliente

Atividade dofrentista

Explosão Queimaduras Anormal 3 38Intolerável

Treinamento preventivo continuo e controle permanentetarefas diárias.

Manuseio dedinheiro

Acidente/ bactérias

Corte /contaminação

Emergencial 2 13Intolerável

Luvas de proteção próprias para objetos cortantes/econtra bactérias

Loja deconveniência,restaurante

Explosãobombasgasolinas/ alimentos/ produtos comprazos vencidos

Queimaduras/ contaminaçãopor bactérias

Emergencial 1 13Intolerável

Treinamentos brigadas de incêndio, inspeção trimestralde extintores; Porta de emergência. Controle de prazo devencimento do armazenamento dos alimentos/Produtosvencidos.

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PLANILHA CHECK-LIST DE AUDITORIAFoco da auditagem: Postos de Abastecimento

Empresa:

A3CJM & LTDA

CHECK-LIST DE AUDITORIA FOLHA N0 1

SETOR AUDITADO DATA DA AUDITORIA EQUIPE AUDITORA  AUDITOR LÍDER 

Postos de abastecimento de CombustíveisDE 10___ / _11__ / 2011___A _10__ / _04__ / _2012__ 

Maria dos anjos Pacheco, Carla dias, João Ricardo Melo,Adriano Régis, Avelino Chaves, ,Adhailton Gomes . 

NOME:Maria dos anjos Pacheco

ASSINATURA:

 Maria dos anjos Pacheco.

ITENS PERGUNTA / VERIFICAÇÃO  COMENTÁRIO / DOCUMENTAÇÃO VERIFICADA / ATENDIMENTO 

Os Pisos

Caneletas 

Os Pisos de abastecimento têm aparecimento de trincas?

Atende a conformidade. Sua espessura de construção atendeas recomendações técnicas da ABNT aplicável a postos decombustível.

Caneletas estão e direcionadas para um separador de água eóleo individual?Atende a conformidade. Caneletas estão alocadas, ao redorda pista de abastecimento com a finalidade de contereventuais derramamentos ocorridos durante as operações deabastecimento ou de descarga dos combustíveis, bem comoreceber os eventuais efluentes da lavagem de veículos, edirecioná-los para um separador de água e óleo individual.

A Empresa tem uma clientela fiel. Aplica investimentos inovadoresnos ramos de Revendedora de combustível, construiu oempreendimento seguindo todas as regas exigidas pelas leisambientais. E tem finalidade de preservar a segurança doscolaboradores/clientes, movendo ações em prol do meio ambiente,tanto para atender as exigências legais, como também a iniciativa deconscientização da necessidade de preservar e conservar o meioambiente com retornos financeiros gratificantes.

Foi constatado que quase todas as documentações atendem aconformidade das leis vigentes.

Apenas dois itens precisam de controle e substituição:

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Bombas deabastecimento

Tubulações

Câmara de calçada

Válvulas extratoras

As Bombas de abastecimento possuir vazamentos decombustíveis?Atende a conformidade. Possuir Sensor nos bicos das

bombas para detectar presença de calor, e controlar excesso

de gasolina no tanque (transbordo).

.Tubulações metálicas galvanizadas convencionais estão emconformidade com as recomendações técnicas?

. Atende a conformidade. As tubulações são as metálicasgalvanizadas convencionais e estão em conformidade comas recomendações técnicas.

Câmaras de calçada de acesso às bocas de descarga de

combustíveis dos tanques subterrâneos estão impermeabilizadas?

Atende a conformidade. As câmaras de calçada, de acesso àsbocas de descarga de combustíveis dos tanques subterrâneosestão impermeabilizadas.

Válvulas extratoras calçada estão protegidas por umacâmara de calçada?

Atende a conformidade. Permanecem protegidas câmara decalçada. . Estas câmaras também são denominadas válvulasde pé.Elas ficam situadas no interior dos tanques, no final da

1. Filtros de óleo diesel:

Estão sujeitas à perda de produto devido manutenção constante causao seu desgaste por esse motivo estão sujeitas à perda de produto.  

Recomendações: como medida preventiva devem ser trocados a cada 6meses.

2. Tanques subterrâneos de óleos:

As suas caixas são em alvenaria, esses tipos de recipiente provocaInfiltração de óleo pelas paredes internas e podendo atingir, o subsolo

e provocar impacto ambiental de contaminação no subsolo.

Deve ser trocadas para atender as exigências das normas vigentes para

posto de combustível.

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Respiros

Filtros de óleo diesel

Separadores deÁgua e óleo

tubulação de extração do combustível para as unidades de abastecimentoe com a parte superior, externa ao tanque.

Suas manutenções são controladas para evitar vazamentos?

Atende a conformidade Às manutenções são rigorosas, devido ospontos estarem sujeitos a extravasamentos de combustíveis durante asoperações de descarga. do produto se ocorrer excesso no enchimentodos tanques 

As conexões dos filtros estão em condições adequadas de uso?

Não Atende a conformidadeForam verificados que as conexões sofrem desgastes com manutençãode reparos, provocando folga impedido de serem apertadas ajustadas

adequadamente. Não há um cronograma de previsão de troca dasmesmas.

Os separadores são esvaziados e limpos com frequência?

Atende a conformidade Os separadores são esvaziados e limpos comfrequência, evitando-se o excessivo acúmulo de sólidos em suspensão eborras na caixa de sedimentação e também pode ser utilizado comoreservatório de estocagem desses resíduos. 

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Poços demonitoramento

Tanquessubterrâneos deóleos

Tanquessubterrâneos decombustíveis 

É feito a inspeção dos mesmos e sua monitoração?Atende a conformidade. É realizado inspeção emonitoramento na área do estabelecimento cominvestigação nas calçadas fronteiriças e em seus arredores emonitoramentos do aspecto de vapores inflamáveis e a aferição dapresença de fase livre de produto combustível. 

Atende as recomendações da Norma vigente?Não atende a Conformidade.Suas caixas são em alvenaria. Estão sujeitas a infiltração deóleo pelas suas paredes internas, que pode atingir subsolo.Deve seguir as recomendações de normas vigentes paraposto de combustível.

Atende a resolução da CONAMA e ABNT para destinaçãode tratamento de resíduos conforme a classe de perigos?

Sim atende a Conformidade possui tanques de parede dupla,que representam um grande avanço no controle devazamentos são também denominados de jaquetados,atendem as exigências da Resolução do CONAMA n.º

273/2000,

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Resíduos Sólidos Atende a conformidade da norma vigente ABNT eCONAMA? 

Atende a conformidade. São de classificação de resíduos

que produzem reações quando são colocados no solo.Estão na classe de resíduos do posto é tipo Classe1: paracontaminantes e tóxicos. São tratados e destinados eminstalações apropriadas para tal fim. Portanto, atende asnormas vigentes.

AUDITORRESPONSAVEL

Maria dos Anjos Pacheco

Fonte: da Resolução CONAMA n.º 273 (2000). Adaptado para posto de combustível 

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AUDITORIA

PLANILHA DE AUDITAGEM INTERNA – Foco: Auditagem em todos os postos de abastecimento/ vendas combustíveis da Empresa

Empresa:

A3CJM e & LDTA

RELATORIO DE AUDITORIA DATA DA AUDITORIA04/11/2011

AUDITORIA N 0 01

TIPO DE AUDITÓRIA: auditagem sobre os Riscos Ambientaisnos postos de combustíveis da Empresa

DURAÇ O: 6 meses FOLHA N 0 1

1.  OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Levantar dados da conformidade ou não conformidade da Empresa na área dos Postos de Combustíveis das Empresas com auditagem em: Pisos, Caneletas, Bombasde abastecimento, Tubulações, Câmara de calçada, Válvulas extratoras, Respiros, Filtros de óleo diesel, Separadores de Água e óleo, Poços de monitoramento,Tanques subterrâneos de óleos, Tanques subterrâneos de combustíveis e resíduos Sólidos.

2.  EQUIPE DA AUDITORIANOME:Maria dos anjos Pacheco.

Carla diasJoão Ricardo MeloAdriano Régis.Avelino ChavesAdhailton Gomes

ASSINATURAMaria dos anjos Pacheco.

Carla dias João Ricardo Melo 

 Adriano Régis,o 

 Avelino Chaves

 Adhailton Gomes

3.  DESCRIÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES ENCONTRADASFoi constatado que quase todas as documentações atendem a conformidade das leis vigentes.

Apenas dois itens não atenderam a conformidade precisam de controle e atender a legislação vigente:

1. Filtros de óleo diesel:

Foi constatado que estão desgastados, por esse motivo estão sujeitas à perda de produto. Deve ser estabelecido cronograma de controle de substituição.

2. Tanques subterrâneos de óleos:As suas caixas são em alvenaria, esse tipos de recipientes instalados provocam infiltrações de óleo pelas paredes internas e podendo atingir, o subsolo e provocarimpacto ambiental de contaminação no subsolo deve providenciar a troca para atender a norma vigente aplicável a postos de combustível. Devem ser trocados paraatender as exigências das normas vigentes

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4.  OBSERVAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS

Os Filtros de óleo diesel: como recomendações : Adotar medidas preventiva de controle ,para serem trocados a cada 6 meses.

5.  CONCLUS OA auditagem transcorreu dentro do esperado, a Empresa adota uma política de planejamento com objetivos transparentes e inovadores , com iniciativas de melhoriascontinua.

Porém encontramos dois problema,que podem ser resolvido, e considerados de fácil controle : 

Filtros de óleo diesel: estão desgastados por esse motivo estão sujeitas à perda de produto foi orientado, para providenciar cronograma de controle para fazer assubstituições. .

E Tanques Subterrâneos de óleos: requer programação para substituição das caixas de concretos, com provável desativação temporária, um de cada vez para substituí-lospor tanque que atendam as normas vigentes para posto de combustível.

Conclui-se ressaltando que a Empresa aplica as legislações específicas em seus postos de combustíveis, e estão conscientes que seusestabelecimentos tem um potencial poluidor e devem se adequar às normas vigentes com investimento em medidas de segurança e proteção aosseus colaboradores/clientes. 

LIDER:Maria dos anjos Pacheco.

COORDENADOR DA QUALIDADE OU REPRESENTANTE DA EMPRESA

Adailvelino Pacheco Dias Regis de Melo.