84
PP - Planejamento de Produção Categoria Transação Descr Lista Técnica CS01 Criar Lista Técn CS02 Modificar Lista Té CS03 Exibir Lista Téc CS11 Lista Montage CS12 Estrutura M CS13 Lista técnica multi-nivel CS14 Comparação de Verifica em quais listas CR01 Criar centro CR02 Modificar Cent CR03 Exibir Centro CR11 Capacidade do ce Roteiro CA01 Criar r CA21 Criar roteiro para CA02 Modificar CA03 Exibir CK11N Criar Cálculo de MC84 Criar grupo MC86 Modificar grup MC85 Exibir grupo MC81 Criar Planejamento pa MC82 Modificar Planejamento MC83 Exibir Planejamento p MC87 Criar Planejamen MC88 Modificar Planejam MC89 Exibir Planejamen MC75 ansferência dados SOP para Gest MC74 Transferência dados SOP para MD61 Criar Necessidade In MD62 Modificar Necessidade MD63 Exibir Necessidade I MD73 Exibir Neces MS31 Criar C MS32 Modificar MS33 Exibir MS02 Planejamento Indiv MS03 Planejamento Ind MS05 Lista MRP MS06 Exibir Coleti MS04 Lista Atual Nece MS07 Exibir Coletiva Ne MD41 Planejamento Indiv MD42 Planejamento Ind MD11 Criar Ordem MD12 Modificar Ord MD14 Conversão Individ MD15 Conversão Coleti Centro de Trabalho Planejamento de Vendas e Operação (SOP) Gestão da Demanda Planejamento Longo Prazo (LTP) Planejamento

Transações

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Transações

PP - Planejamento de ProduçãoCategoria Transação Descrição

Lista Técnica

CS01 Criar Lista Técnica de MaterialCS02 Modificar Lista Técnica de MaterialCS03 Exibir Lista Técnica de MaterialCS11 Lista Montagem Multi-NívelCS12 Estrutura Multi-NívelCS13 Lista técnica multi-nivel (síntese de quantidade)CS14 Comparação de Lista técnica

Verifica em quais listas técnicas está o materialCR01 Criar centro de trabalhoCR02 Modificar Centro de TrabalhoCR03 Exibir Centro de TrabalhoCR11 Capacidade do centro de trabalho

Roteiro

CA01 Criar roteiroCA21 Criar roteiro para Produção RepetitivaCA02 Modificar RoteiroCA03 Exibir RoteiroCK11N Criar Cálculo de Custos MaterialMC84 Criar grupo de produtosMC86 Modificar grupo de produtosMC85 Exibir grupo de produtosMC81 Criar Planejamento para Grupo de produtosMC82 Modificar Planejamento para Grupo de ProdutosMC83 Exibir Planejamento para Grupo de ProdutosMC87 Criar Planejamento para MaterialMC88 Modificar Planejamento para MaterialMC89 Exibir Planejamento para MaterialMC75 Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (grupo de Produtos)MC74 Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (Material)MD61 Criar Necessidade Independente PrevistaMD62 Modificar Necessidade Independente PrevistaMD63 Exibir Necessidade Independente PrevistaMD73 Exibir Necessidade TotalMS31 Criar CenárioMS32 Modificar CenárioMS33 Exibir CenárioMS02 Planejamento Individual Multi-NívelMS03 Planejamento Individual Um NívelMS05 Lista MRP Material MS06 Exibir Coletiva Lista MRPMS04 Lista Atual Necessidade/Estoque MS07 Exibir Coletiva Necessidade/EstoqueMD41 Planejamento Individual Multi-NívelMD42 Planejamento Individual Um NívelMD11 Criar Ordem PlanejadaMD12 Modificar Ordem PlanejadaMD14 Conversão Individual Req. ComprasMD15 Conversão Coletiva Req. Compras

Centro deTrabalho

Planejamento de Vendas e

Operação (SOP)

Gestão da Demanda

Planejamento Longo

Prazo (LTP)

Planejamento (MPS)

Page 2: Transações

CO40 Conversão Individual Ord. ProduçãoCO41 Conversão Coletiva Ord. Produção MD05 Lista MRP Material MD06 Exibir Coletiva Lista MRPMD04 Lista Atual Necessidade/Estoque MD07 Exibir Coletiva Necessidade/EstoqueMD02 Planejamento Individual Multi-NívelMD03 Planejamento Individual Um NívelMD11 Criar Ordem PlanejadaMD12 Modificar Ordem PlanejadaMD14 Conversão Individual Req. ComprasMD15 Conversão Coletiva Req. Compras CO40 Conversão Individual Ord. ProduçãoCO41 Conversão Coletiva Ord. Produção MD05 Lista MRP Material MD06 Exibir Coletiva Lista MRPMD04 Lista Atual Necessidade/Estoque MD07 Exibir Coletiva Necessidade/EstoqueCM01 Carga de CapacidadeCM02 OrdensCM03 PoolCM04 AtrasosCM05 SobrecargaCM21 Painel Plan. GráficoCO01 Criar Ordem CO02 Modificar Ordem CO03 Exibir Ordem CO11N Confirmação Registrar para Operação - Folha de TrabalhoCO14 Exibir confirmação da ordemCO15 Confirmação Registrar para OrdemCO13 Estornar ApontamentoCOOIS Sistema de Informação para Ordens (Discreta) COID Sistema de Informação para Ordens (Processo) LS26 Síntese de Estoques (WM)KOB1 Custos IncorridosCKM3 Razão do MaterialLSMW Legacy system migration workbenchMF52 Visualização Tabela de PlanejamentoMFBF Confirmação da produção repetitivaCOOISPI Sistema de informação de ordem de processoS_ALR_87013127 - Seleção de ordens

Planejamento (MPS)

Planejamento de Necessidades

(MRP)

Planejamento de Capacidade

Controle de Produção

Page 3: Transações

PP - Planejamento de ProduçãoDescrição Visões

Criar Lista Técnica de Material MRP1Modificar Lista Técnica de Material MRP2

Exibir Lista Técnica de Material MRP3Lista Montagem Multi-Nível MRP4

Estrutura Multi-Nível Previsão somente produtos vendáveisLista técnica multi-nivel (síntese de quantidade) Programação somente para materiais fabricados

Comparação de Lista técnicaVerifica em quais listas técnicas está o material

Criar centro de trabalho MIGOModificar Centro de Trabalho 261 Saída de mecadoria

Exibir Centro de Trabalho 101 Entrada de MercadoriaCapacidade do centro de trabalho

Criar roteiroCriar roteiro para Produção Repetitiva

Modificar RoteiroExibir Roteiro

Criar Cálculo de Custos MaterialCriar grupo de produtos

Modificar grupo de produtosExibir grupo de produtos

Criar Planejamento para Grupo de produtosModificar Planejamento para Grupo de Produtos

Exibir Planejamento para Grupo de ProdutosCriar Planejamento para Material

Modificar Planejamento para MaterialExibir Planejamento para Material

Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (grupo de Produtos)Transferência dados SOP para Gestão da Demanda (Material)

Criar Necessidade Independente PrevistaModificar Necessidade Independente Prevista

Exibir Necessidade Independente PrevistaExibir Necessidade Total

Criar CenárioModificar Cenário

Exibir CenárioPlanejamento Individual Multi-NívelPlanejamento Individual Um Nível

Lista MRP Material Exibir Coletiva Lista MRP

Lista Atual Necessidade/Estoque Exibir Coletiva Necessidade/EstoquePlanejamento Individual Multi-NívelPlanejamento Individual Um Nível

Criar Ordem PlanejadaModificar Ordem Planejada

Conversão Individual Req. ComprasConversão Coletiva Req. Compras

Page 4: Transações

Conversão Individual Ord. ProduçãoConversão Coletiva Ord. Produção

Lista MRP Material Exibir Coletiva Lista MRP

Lista Atual Necessidade/Estoque Exibir Coletiva Necessidade/EstoquePlanejamento Individual Multi-NívelPlanejamento Individual Um Nível

Criar Ordem PlanejadaModificar Ordem Planejada

Conversão Individual Req. ComprasConversão Coletiva Req. Compras Conversão Individual Ord. ProduçãoConversão Coletiva Ord. Produção

Lista MRP Material Exibir Coletiva Lista MRP

Lista Atual Necessidade/Estoque Exibir Coletiva Necessidade/Estoque

Carga de CapacidadeOrdens

PoolAtrasos

SobrecargaPainel Plan. Gráfico

Criar Ordem Modificar Ordem

Exibir Ordem Confirmação Registrar para Operação - Folha de Trabalho

Exibir confirmação da ordemConfirmação Registrar para Ordem

Estornar ApontamentoSistema de Informação para Ordens (Discreta) Sistema de Informação para Ordens (Processo)

Custos IncorridosRazão do Material

Legacy system migration workbenchVisualização Tabela de PlanejamentoConfirmação da produção repetitiva

Sistema de informação de ordem de processo - Seleção de ordens

Page 5: Transações

MM - Gestão de MateriaisCategoria Transação Descrição

Materiais

MM01 Criar materialMM02 Modificar materialMM03 Consultar materialMM60 Lista/Indice de materiaisMM06 Marcar material para eliminaçãoMB21 Criar ReservaME51N Cria requisição de comprasME52N Modifica requisição de comprasME53N Consulta requisição de comprasME54N Libera requisição de compras (individual)ME55 Libera requisição de compras (coletivo)ME57 Atribuir e Processar Requisições de ComprasME21N Cria pedido de comprasME22N Modifica pedido de comprasME23N Consulta pedido de comprasME24N Atualizar anexoME28 Liberação dos pedidos de comprasME9F Imprimir pedidos de comprasME2L Listagem de pedidos de comprasME80FN Reporte Pedidos de Compra

Contratos

ME31K Criar contratoME32K Modificar contratoME33K Consulta contratoME35K Libera contrato

Fornecedores

XK01 Cria fornecedorXK02 Modifica fornecedorXK03 Consulta fornecedorMK01 Cria fornecedor - Dados gerais e comprasMK02 Modifica fornecedor - Dados gerais e comprasMK03 Consulta fornecedor - Dados gerais e comprasFK01 Cria fornecedor - Dados gerais e financeirosFK02 Modifica fornecedor - Dados gerais e financeirosFK03 Consulta fornecedor - Dados gerais e financeirosMKVZ Lista de fornecedores

Cotação

ME41 Criar Solicitação de CotaçãoME42 Modificar Solicitação de CotaçãoME43 Exibir Solicitação de CotaçãoME44 Atualizar Anexo Solicitação de CotaçãoME45 liberarSolicitação de CotaçãoME47 Atualizar CotaçãoME48 Exibir CotaçãoME49 Comparação de PreçosME2L Lista de pedidos de compras por fornecedorME2M Lista de pedidos de compras por materialME80FN Análises gerais dos pedidos de comprasME5A Lista de requisições de compras

Requisição de Compras

Pedidos de Compras

Relatório de Compras

Page 6: Transações

ME3L Lista de contratos por fornecedorME3M Lista de contratos por materialMIGO Movimentação de mercadoriasMB1A Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B)MB1B Transferência de material (similar MIGO)MB1C Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)MB03 Consulta do documento de material (consulta MIGO)MBST Estorno de documento (MIGO)MIRO Lançamento das faturas e notas fiscaisMIR4 Consulta documentos gerados pela MIROMIR6 Consulta documentos gerados pela MIROMRBR Liberar Faturas BloqueadasMR8M Estorno da MIROMBSM Consulta documentos que foram estornadosJ1B1N Cria nota fiscal writerJ1B2N Modifica nota fiscalJ1B3N Consulta, cancela e imprime nota fiscal

Inventário

MB51 Consulta movimentação de materialMMBE Consulta estoque do material (síntese de estoque)MB52 Consulta estoque de vários materiais ao mesmo tempoMB1A Saída de materiaisMB1B Transferência de materiaisMB1C Entrada de materiaisMB01 Entrada de materiais com referência ao pedido de comprasMB03 Consulta movimentação de materialMR51 Consulta documentos contábeis gerados na movimentação de materialMB53 Disponibilidade centro

Inventário Físico

MI01 Criar documento de inventárioMI02 Modificar documento de inventárioMI03 Exibir documento de inventárioMI04 Registrar Contagem de InventárioMI06 Exibir Contagem de InventárioMI07 Registrar Diferença (material físico com o SAP)MI11 Registrar RecontagemMI20 Imprimir Lista de DiferençasMI21 Imprimir Documento de Inventário

Livro Fiscal

S_ALR_87012150 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 1S_ALR_87012151 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 2S_ALR_87012152 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 3S_ALR_87012153 Transação standard - Livro Fiscal Modelo 7

Variações

ME01 Criar LOF/AtualizarME41 Criar CotaçãoVL31n gerar aviso de recebimentoSP-LCS-207 Criar EntregaVF01 FaturarVL02N Saida MercadoriaVT01N Cria TransporteME2N Doc de compra por nº documentoMSC3N Exibir LoteMMPV Diferir Período MM

Relatório de Compras

EntradaFísica

Entrada Fiscal

Page 7: Transações

Variações

ME11 Criar Reg InfoOX10 Criar Plantas / Filiais / Centro

Lote MSC1N Criar LoteMB21 Cria a reservaMB22 Altera a reservaMB23 visualiza a reservambver exclui a reserva inteiraomcq transação de mensagensobmsg transação de mensagensoba5 transação de mensagenscl20n caracterisiticas da estratégia

Tabela ADRC - endereço...

Page 8: Transações

MM - Gestão de MateriaisDescrição

Criar materialModificar materialConsultar material

Lista/Indice de materiaisMarcar material para eliminação Migo

Criar Reserva 101Cria requisição de compras 102

Modifica requisição de compras 122Consulta requisição de compras 123

Libera requisição de compras (individual)Libera requisição de compras (coletivo) MB1B

Atribuir e Processar Requisições de Compras 541Cria pedido de compras 833

Modifica pedido de comprasConsulta pedido de compras 834

Atualizar anexo 835Liberação dos pedidos de compras 321

Imprimir pedidos de comprasListagem de pedidos de compras MBSU

Reporte Pedidos de Compra 835Criar contrato

Modificar contratoConsulta contrato

Libera contrato Tabela Cria fornecedor EBAN

Modifica fornecedor EKKOConsulta fornecedor EKPO

Cria fornecedor - Dados gerais e compras MARAModifica fornecedor - Dados gerais e compras MARDHConsulta fornecedor - Dados gerais e compras MARC

Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros MCHAModifica fornecedor - Dados gerais e financeiros MCHBConsulta fornecedor - Dados gerais e financeiros BSEG

Lista de fornecedoresCriar Solicitação de Cotação

Modificar Solicitação de Cotação MaterialsExibir Solicitação de Cotação

Atualizar Anexo Solicitação de Cotação MARA – Material Master: GeneralliberarSolicitação de Cotação MAKT – Material Master: Short description

Atualizar Cotação MARM – Material Master: Conversion factorsExibir Cotação MVKE – Material Master: Sales Area

Comparação de Preços MLAN – Material Master: Sales TaxLista de pedidos de compras por fornecedor MAEX – Material Master: Export Licenses

Lista de pedidos de compras por material MARC – Material Master: PlantAnálises gerais dos pedidos de compras MBEW – Material Master: Valuation

Lista de requisições de compras MLGN – Material Master: WM Inventory

Page 9: Transações

Lista de contratos por fornecedor MLGT – Material Master: WM Inventory typeLista de contratos por material MVER – Material Master: ConsumptionMovimentação de mercadorias DVER – Material Master: Consumption

Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B) MAPR – Material Master: ForecastTransferência de material (similar MIGO) MARD – Material Master: Storage Location

Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B) MCH1 – Material Master: X Plant BatchesConsulta do documento de material (consulta MIGO) MCHA – Material Master: Batches

Estorno de documento (MIGO) MCHB – Material Master: Batch StockLançamento das faturas e notas fiscais

Consulta documentos gerados pela MIRO MARCH - Material Master C Segment: HistoryConsulta documentos gerados pela MIRO MARDH - Material Master Storage Location Segment: History

Liberar Faturas Bloqueadas MBEWH - Material Valuation: HistoryEstorno da MIRO MCHBH - Batch Stocks: History

Consulta documentos que foram estornados MKOLH - Special Stocks from Vendor: HistoryCria nota fiscal writer MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: HistoryModifica nota fiscal MSKAH - Sales Order Stock: History

Consulta, cancela e imprime nota fiscal MSKUH - Special Stocks at Customer: HistoryConsulta movimentação de material MSLBH - Special Stocks at Vendor: History

Consulta estoque do material (síntese de estoque) MSPRH - Project Stock: HistoryConsulta estoque de vários materiais ao mesmo tempo MSSAH - Total Sales Order Stocks: History

Saída de materiais MSSQH - Total Project Stocks: HistoryTransferência de materiais

Entrada de materiaisEntrada de materiais com referência ao pedido de compras

Consulta movimentação de materialConsulta documentos contábeis gerados na movimentação de material

Disponibilidade centroCriar documento de inventário

Modificar documento de inventárioExibir documento de inventário

Registrar Contagem de InventárioExibir Contagem de Inventário

Registrar Diferença (material físico com o SAP)Registrar Recontagem

Imprimir Lista de DiferençasImprimir Documento de Inventário

Transação standard - Livro Fiscal Modelo 1Transação standard - Livro Fiscal Modelo 2Transação standard - Livro Fiscal Modelo 3Transação standard - Livro Fiscal Modelo 7

Criar LOF/AtualizarCriar Cotação

gerar aviso de recebimentoCriar Entrega

FaturarSaida MercadoriaCria Transporte

Doc de compra por nº documentoExibir Lote

Diferir Período MM

Page 10: Transações

Criar Reg InfoCriar Plantas / Filiais / Centro

Page 11: Transações

DescriçãoRecebimento do fornecedor

Anulação do recebimento do fornecedorDevolução ao fornecedor

Anulação da devolução do fornecedor

Transferencia de material pro fornecedorSaída de transferencias entre fabricas

Estorno da saída de transferencias entre fabricasRecebimento de transferencia entre fabricas

Mudança de status de materiais de controle de qualidade para livre utilização

Recebimento de transferencias

DescriçãoRequisição de Compra

Cabeçalho do pedido de comprasItens do pedido de compra

Tabela de materialVisão Geral de Estoque (funciona como a MMBE)

Tabela de material com referencia ao centroTab lote com data de vencimento

Tab lde lote com depositostab de cabeçalho de doc de material

Materials

MARA – Material Master: GeneralMAKT – Material Master: Short descriptionMARM – Material Master: Conversion factorsMVKE – Material Master: Sales AreaMLAN – Material Master: Sales TaxMAEX – Material Master: Export LicensesMARC – Material Master: PlantMBEW – Material Master: ValuationMLGN – Material Master: WM Inventory

Page 12: Transações

MLGT – Material Master: WM Inventory typeMVER – Material Master: ConsumptionDVER – Material Master: ConsumptionMAPR – Material Master: ForecastMARD – Material Master: Storage LocationMCH1 – Material Master: X Plant BatchesMCHA – Material Master: BatchesMCHB – Material Master: Batch Stock

MARCH - Material Master C Segment: HistoryMARDH - Material Master Storage Location Segment: HistoryMBEWH - Material Valuation: HistoryMCHBH - Batch Stocks: HistoryMKOLH - Special Stocks from Vendor: HistoryMSCAH - Sales Order Stock at Vendor: HistoryMSKAH - Sales Order Stock: HistoryMSKUH - Special Stocks at Customer: HistoryMSLBH - Special Stocks at Vendor: HistoryMSPRH - Project Stock: HistoryMSSAH - Total Sales Order Stocks: HistoryMSSQH - Total Project Stocks: History

Page 13: Transações

2 69 3

4 3

8

2 9 1 83 8 2

Page 14: Transações

3 9

5 7

7

9

Page 15: Transações

SD - VendasCategoria Transação Descrição

VA01 Criar ordem de vendasVA02 Modificar/cancelar ordem de vendasVA03 Exibir ordem de vendasVA05 Listar ordem de vendasVA41 Criar contratoVA42 Modificar contratoVA43 Exibir contratoVA11 Criar solicitação de cotaçãoVA12 Modificar solicitação de cotaçãoVA13 Exibir solicitação de cotaçãoVA21 Criar cotaçãoVA22 Modificar cotaçãoVA23 Exibir cotaçãoV.02 Ordens incompletasV.23 Liberar ordens para faturamentoV.25

Faturamento

FD32 Modificar administração do crédito de clienteVF01 Criar documento de faturamentoVF02 Modificar documento de faturamentoVF03 Exibir documento de faturamentoVF04 Processar faturamentos (fatura em massa)VF05 Lista documentos de faturamentoVF07 Exibir do Arquivo Documento de FaturamentoVFX3 Faturas bloqueadasVF11 Estornar (documento de faturamento)VV31 Configurar Output PadrãoVKM3 Verificação de CréditoVKM4 Verificação de Crédito e RemessaVKM5 Verificação de RemessaVK11 Verificar condições de PricingTK11 Criar Tarifa de FreteVX11N Criar carta de creditoJ1B1N Criar Nota FiscalJ1BNFE Monitorar Nota Fiscal EletronicaJ1BTAX Administração de impostos por PaisSP01 Controle de Saída

Remessa

VL01N Criar remessaVL02N Modificar – PickingVL02N Modificar - Registrar saída de mercadoriasVL03 Exibir remessaVL04 Processar remessas a fazerVL05 Lista de remessasVL08 Confirmar Ordem de PickingVL09 Estornar Movimento de mercadoriaVL10B PO prontos para Expedição (Intercompany)VL15VL16

Ordem de Vendas

Remessas em processamento – Confirmar Picking

Remessas em processamento – Picking

Page 16: Transações

Remessa

VL19VL21VG01 Criar Grupo de RemessasVG02 Modificar Grupo de RemessasVG03 Exibir Grupo de RemessaVD03 Exibir (Diferentes Funções de Parceiros)VD04XD03VAP1 Criar Pessoa de ContatoVAP2 Modificar Pessoa de ContatoVAP3 Exibir Pessoa de ContatoPAL1 Criar Responsável VendasPAL3 Modificar Responsável VendasPAL2 Exibir Responsável VendasVC/1 Lista Informações de ClientesVC/2 Lista Ficha de Clientes

Cliente

XD01 Criar ClienteXD02 Modificar ClienteXD03 Exibir ClienteXD05 Bloquear/DesbloquearXD06 Marcar para EliminaçãoF56A Deletar ClienteXD99 Visão geral do ClienteO4T3WP Pegging em três viasO4NM Atualizar designaçãoO4NCN Criar designaçãoO4TEN Criar guia de transporteO4TFN Modificar TicketO4TGN Exibir TicketO4V1 TD Criar veículoO4C1 TD Criar unidade de transporteO4T0 Menu - Traders and SchedulersO4TT Criar Sistema de TransportesO4TL Deletar Sistema de TransporteO401 Criar Local de NegociosO400 Menu - Administração de Locais (IS-Oil)O40A Arquivamento - arquivar local ativ.O40D Arquivamento - Eliminar local ativ.O4TQ Criar Parceiros

PricingV/06 Exibir condições da PricingVOK0 Verifica dados da PricingO3I2 Cotação

Remessas em processamento – Saída de MercadoriasRemessas em processamento – Saída de

Mercadorias: BatchGrupo de Remessa

Função Parceiro

Exibir Modificações (Diferentes Funções de Parceiros)Exibição Central (Diferentes Funções de Parceiros)

Traders and Schedulers Workbench

(TSW) Mining

Page 17: Transações

Tabela DescriçãoCustomers

KNA1 Customer master: GeneralKNB1 Customer Master – Co. Code Data (payment method, reconciliation acct)KNB4 Customer Payment HistoryKNB5 Customer Master – Dunning infoKNBK Customer Master Bank DataKNKA Customer Master Credit Mgmt.KNKK Customer Master Credit Control Area Data (credit limits)KNVK Contact personsKNVV Customer master: Sales areasKNVA Unloading pointKNVI Tax indicatorsKNVP Partner functionsKNVD DocumentsKNVL LicensesKNVS Customer master: ShippingKNVH Customer Master: HierarchiesKLPA Customer/Vendor Link

Customer Material InformationKNMTK Customer Material Information: HeaderKNMT Customer Material Information: Item

Sales Activities & Sales Document (Header)VBUK Header Status / Admin dataVBUV Incompletion logVBPA Partner functionsSADR AddressVBFA Document flowVBAK Sales document: headerVBKD Sales document: Business dataVAKPA Partner indexVEDA ContractVBKA Sales Activity documentNAST OutputJSTO PP StatusSTXH Text: headerSTXL Text: LinesVBAK Sales Document - Header DataVBKD Sales Document - Business DataVBUP Item StatusVBEP Sales Document Schedule LineVBBE Sales Requirements: Individual Records

Sales document (Item)VBUP Item statusVBAP Sales document: Item dataVBKD Sales document: Business dataVEBA ContractVBLB ForecastVBEP Sales document: Schedule line

Page 18: Transações

VBBE Individual requirementVBBS Summary requirementsVBUV Incompletion logVBFA Document flowVBPA Partner functionsJSTO PP StatusNAST OutputSTXH Text: HeaderSTXL Text: LinesKONV Conditions of Pricing

LIPSLIKP Delivery Document Header data

VBRKVBRP Billing Document Item

Shipping Unit Item (Content)Shipping Unit Header

TSW MiningOIJNOMH Nomination HeaderOIJNOMI Nomination Item

OIJNE Nomination EventsOIJ_EL_TICKET_H Ticket HeaderOIJ_EL_TICKET_I Ticket Item

OIJTS Transport SystemOIJLOC Location ID

OIJTSLOC Location ID by Transport SystemOIGV Vehicles

OutrosTVKO Visão geral da area de vendas

SD Delivery Docs Delivery Document item data, includes referencing PO       

Billing Document  Billing Document Header    

SD Shipping Unit  VEKP   VEPO  

Page 19: Transações

FI - FinanceiroCategoria Transação Descrição

FS01 Criar contas do razãoFS02 Modificar contas do razãoFS03 Exibir contas do razãoFS00 Criar contas centralmente no plano de contas e na empresaFS05 Bloquear / Desbloquear contas do razãoFS06 Marcar para eliminação contas do razão FS04 Exibir modificações das contas do razãoFST2 Atualizar denominação de contas do razão no plano de contasF-02 Criar lançamento de contas do razão - General PostingFBN1 Verificar numeração de documentos financeirosFB50 Criar lançamento de contas do razão - GL document ( tela nova )FKMT Modelo de classificação contábilFB02 Modificar documentoFB03 Exibir documentoFB09 Modificar ítemFB08 Estornar documento individualmenteF.80 Estornar documento em massaFBL3N Exibir partida individual em contas do razãoFBL4N Modificar partida individual em conta do razãoFBD1 Lançamento de documentos de referência -Docto periódicoFBD2 Modificar documento periódicoF.56 Eliminar documento periódicoF.14 Executar lançamento periódico / processar batch inputFBS1 Criar lançamento periódico p/ provisão( com estorno período seguinte )F.81 Reverter lançamento periódico para provisõesF.10 Relatório de plano de contasF.01 Balanço PatrimonialF.08 Lista de saldoF.54 Lista de saldo estruturadaFS10N Exibir saldo das contasF.51 Livro razãoF.97 Livro DiárioKE21N Entrar partidas individuaisF-03 Compensação de partidas em abertoF.05 Avaliação de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento)F.06 Avaliação estoques em moeda estrangeira(encerramento)F.16 Transporte saldo inicial (encerramento)FK01 Criar fornecedorFK02 Modificar fornecedorFK03 Exibir fornecedorFK06 Marcação p/elimin.-forneced.(contab)FBL1N Consultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquearFK10N Consultar saldo de fornecedorFBD1 Criar lançamentos periódicosF.14 Processar lançamentos periódicos / processar batch inputF-44 Compensar fornecedorF-63 Lançamentos de tributos com pré edição

Contabilidade (GL)

Contas a Pagar(AP)

Page 20: Transações

FBV Eliminar documentos pré editadosF-53 Pagar manualmenteF-43 Lançar fatura de fornecedor - antigaF-41 Nota de créditoFB60 Lançar fatura de fornecedor - novaF-44 Desdobrar faturaF-44 Agrupar faturaF110 Pagar automaticamenteFB09 Modificar documentoFB03 Exibir documentoF-51 Compensar nota de créditoFBRA Anular Compensação ( documento compensado )FCHI Cadastrar chequesFCH2 Consultar cheque por documento de pagamentoFCHN Consultar lista de chequeFB08 Estornar documento ( documento em aberto )F-47 Solicitação de adiantamentoF-48 Adiantamento a fornecedorF-54 Compensação de adiantamento ao fornecedorFB80 Estorno de documento em massaFB08 Estorno de documento individualFB60 Lançar fatura de fornecedor - novaFCH3 Invalidar cheques não utilizadosFCHN Visualizar registro de chequeFCH1 Consultar invalidação chequeFCH7 Cancelar cheque e reimprimirFCH8 Cancelar cheque com estorno do documento de pagamentoFCH9 Cancelar cheque emitidoS_ALR_87012150 List of incoming documents and vendor list S_ALR_87012151 List of Outgoing Documents S_ALR_87012154 Directory for Calculating IPI Tax S_ALR_87012155 Directory for Calculating ICMS Tax S_ALR_87012157 Directory for Calculating ISS Tax S_ALR_87012159 IN68: Master data, document files, and tables S_ALR_87012129 DIRF FD01 Criar clienteFD02 Modificar clienteFD03 Exibir clienteFD04 Exibir modificaçõesFD05 Bloquear / desbloquear clienteFD06 Marcar cliente para deleçãoF-22 Lançar fatura de cliente - antigaF-26 Entrada rápida de pagamentoF-27 Nota de créditoF-28 Entrada de recebimento FB70 Lançar fatura de cliente - novaFB02 Mudança documento clienteFB03 Exibir documento de clienteFB04 Exibir as modificações em clienteFBRA Anular Compensação ( documento compensado )

Contas a Pagar(AP)

Contas a Receber

(AR)

Page 21: Transações

FBL5N Consultar partida de cliente / modificar / bloquear e desbloquearFD10N Exibir saldo das contasF-32 Compensação de clienteF.34 Mudança em massa de clienteFD32 Mudança individual de clienteFD24 Exibir as mudanças de clientesF110 Programa de recebimento automático F-37 Solicitação de adiantamento para o clienteF-29 Adiantamento do clienteF-39 Compensação de adiantamento do clienteFKMT Modelo de classificação contábilF.13 Compensação automáticaS_ALR_87012167 Accounts Receivable Information System S_ALR_87012167 Accounts Receivable Information System S_ALR_87012186 Customer Sales S_ALR_87012169 Transaction Figures: Account Balance S_ALR_87012168 Due Date Analysis for Open Items S_ALR_87012197 List of Customer Line Items S_ALR_87012175 Open Items - Customer Due Date Forecast S_ALR_87012177 Customer Payment History S_ALR_87012199 List Of Down Payments Open On Key Date - Customers S_ALR_87012179 Customer List S_ALR_87012180 Address List S_ALR_87012182 Display Changes to Customers S_ALR_87012183 Display/Confirm Critical Customer Changes S_ALR_87012195 Customer Master Data Comparison FBCJ Cash Journal PostingFCH1 Display Check InformationFCH2 Display For Payment DocumentFCH3 Void ChecksFCH5 Create Manual ChecksFCH7 Reprint CheckFCH8 Reverse Check PaymentFCHN Check RegisterFCHT Assignment to PaymentFF67 Manual Bank StatementFF68 Manual Check DepositFI01 Bank Master RecordFI03 Bank Master Data - Display BankFI12 Modificar Bancos da empresa / Contas BancariasF110 Payment Run(check)ABAON Baixa imob.por venda sem cliente ABAVN Baixa por sucata ABT1N Imobilizados Transferência AIBU Transferir imobilizado em andamento AIST Estornar liquidação imobil.em andam.AS01 Criar registro mestre do imobilizado AS02 Modificar registro mestre do imob. AB02 Modificar documento de imobilizado AB03 Exibir documento do imobilizado

Contas a Receber

(AR)

Contabilidade Bancaria

(BL)

Imobilizado (AA/AM)

Page 22: Transações

AB08 Estornar part.indiv.do imobilizado AS03 Exibir registro mestre do imob. AS05 Bloquear registro mestre do imob. AS06 Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.AS11 Criar subnº imobilizado AS21 Criar complexo de imobilizados AS22 Modificar complexo de imobilizados AS21 Criar complexo de imobilizados AS24 Criar subnº complexo de imobilizadosASKB Lançamentos periódicos de imob. AR01 Chamar lista do ativo imobilizado AR02 Chamar quadro do imobilizado AR05 Chamar lista de aquisição do imob. AR06 Chamar lista de baixa do imob. AR07 Chamar lista de transf.do imob. AR12 Chamar lista do imobilizado AR16 Modificações nas classes do imob. AR18 Chamar simulação de depreciação AR27 Chamar lista de complexos de imob. F-90 Aquis.imob.por compra com fornecedorF-91 Aquis.imob.por conta transitória F-92 Baixa imob.por venda com cliente S_ALR_87012052 Baixas do imobilizado S_ALR_87012050 Aquisições de imobilizado S_ALR_87011990 Quadro do imobilizado S_ALR_87011994 Ativo imobilizado S_ALR_87012039 Movimentos do imobilizado

VariaçõesFAGL_FC_VAL Conversão de Moeda de acordo com o cambio para montar DREOB52 Diferir Período FI

Imobilizado (AA/AM)

Page 23: Transações

FI - Financeiro Tabelas de FIDescrição Tabela

Criar contas do razão AGKOModificar contas do razão ANAR

Exibir contas do razão ANATCriar contas centralmente no plano de contas e na empresa ANEK

Bloquear / Desbloquear contas do razão ANEPMarcar para eliminação contas do razão ANEVExibir modificações das contas do razão ANKT

Atualizar denominação de contas do razão no plano de contas ANLACriar lançamento de contas do razão - General Posting ANLB

Verificar numeração de documentos financeiros ANLCCriar lançamento de contas do razão - GL document ( tela nova ) ANLH

Modelo de classificação contábil AT02TModificar documento AT02A

Exibir documento AT10Modificar ítem AT10T

Estornar documento individualmente BKDFEstornar documento em massa BKORM

Exibir partida individual em contas do razão BKPFModificar partida individual em conta do razão BLPK

Lançamento de documentos de referência -Docto periódico BLPPModificar documento periódico BLPREliminar documento periódico BNKA

Executar lançamento periódico / processar batch input BP000Criar lançamento periódico p/ provisão( com estorno período seguinte ) BPBK

Reverter lançamento periódico para provisões BPEGRelatório de plano de contas BPEJ

Balanço Patrimonial BPEPLista de saldo BPGE

Lista de saldo estruturada BPJAExibir saldo das contas BSAD

Livro razão BSAKLivro Diário BSAS

Entrar partidas individuais BSECCompensação de partidas em aberto BSEG

Avaliação de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento) BSIDAvaliação estoques em moeda estrangeira(encerramento) BSIK

Transporte saldo inicial (encerramento) BSIMCriar fornecedor BSIS

Modificar fornecedor CEPCExibir fornecedor CEPCT

Marcação p/elimin.-forneced.(contab) COBRAConsultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear COBRB

Consultar saldo de fornecedor COKACriar lançamentos periódicos COSP

Processar lançamentos periódicos / processar batch input COSSCompensar fornecedor CRCO

Lançamentos de tributos com pré edição CSKA

Page 24: Transações

Eliminar documentos pré editados CSKBPagar manualmente CSLA

Lançar fatura de fornecedor - antiga FEBEPNota de crédito FPLA

Lançar fatura de fornecedor - nova FPLTDesdobrar fatura GLPCT

Agrupar fatura KNA1Pagar automaticamente KOMK

Modificar documento MAHNVExibir documento REGUT

Compensar nota de crédito SKA1Anular Compensação ( documento compensado ) SKAT

Cadastrar cheques SKB1Consultar cheque por documento de pagamento T003T

Consultar lista de cheque T007SEstornar documento ( documento em aberto ) T087J

Solicitação de adiantamento TAPRFTAdiantamento a fornecedor TKA01

Compensação de adiantamento ao fornecedor TKA09Estorno de documento em massa TKVSEstorno de documento individual TZB0T

Lançar fatura de fornecedor - nova TZPATInvalidar cheques não utilizados VBSEGS

Visualizar registro de cheque VTBFHAConsultar invalidação cheque VTBFHAPOCancelar cheque e reimprimir VTBFHAZU

Cancelar cheque com estorno do documento de pagamento VTBFINKOCancelar cheque emitido VTIDERI

List of incoming documents and vendor list VTIFHAList of Outgoing Documents VTIFHAPO

Directory for Calculating IPI Tax VTIFHAZUDirectory for Calculating ICMS Tax VTIOFDirectory for Calculating ISS Tax VWPANLA

IN68: Master data, document files, and tables DIRF

Criar clienteModificar cliente

Exibir clienteExibir modificações

Bloquear / desbloquear clienteMarcar cliente para deleção

Lançar fatura de cliente - antigaEntrada rápida de pagamento

Nota de créditoEntrada de recebimento

Lançar fatura de cliente - novaMudança documento clienteExibir documento de cliente

Exibir as modificações em clienteAnular Compensação ( documento compensado )

Page 25: Transações

Consultar partida de cliente / modificar / bloquear e desbloquearExibir saldo das contas

Compensação de clienteMudança em massa de clienteMudança individual de cliente

Exibir as mudanças de clientesPrograma de recebimento automático

Solicitação de adiantamento para o clienteAdiantamento do cliente

Compensação de adiantamento do clienteModelo de classificação contábil

Compensação automáticaAccounts Receivable Information System Accounts Receivable Information System

Customer Sales Transaction Figures: Account Balance

Due Date Analysis for Open Items List of Customer Line Items

Open Items - Customer Due Date Forecast Customer Payment History

List Of Down Payments Open On Key Date - Customers Customer List Address List

Display Changes to Customers Display/Confirm Critical Customer Changes

Customer Master Data Comparison Cash Journal Posting

Display Check InformationDisplay For Payment Document

Void ChecksCreate Manual Checks

Reprint CheckReverse Check Payment

Check RegisterAssignment to PaymentManual Bank StatementManual Check DepositBank Master Record

Bank Master Data - Display BankModificar Bancos da empresa / Contas Bancarias

Payment Run(check)Baixa imob.por venda sem cliente

Baixa por sucata Imobilizados Transferência

Transferir imobilizado em andamento Estornar liquidação imobil.em andam.Criar registro mestre do imobilizado Modificar registro mestre do imob.

Modificar documento de imobilizado Exibir documento do imobilizado

Page 26: Transações

Estornar part.indiv.do imobilizado Exibir registro mestre do imob.

Bloquear registro mestre do imob. Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.

Criar subnº imobilizado Criar complexo de imobilizados

Modificar complexo de imobilizados Criar complexo de imobilizados

Criar subnº complexo de imobilizadosLançamentos periódicos de imob. Chamar lista do ativo imobilizado Chamar quadro do imobilizado Chamar lista de aquisição do imob. Chamar lista de baixa do imob. Chamar lista de transf.do imob. Chamar lista do imobilizado

Modificações nas classes do imob. Chamar simulação de depreciação Chamar lista de complexos de imob.

Aquis.imob.por compra com fornecedorAquis.imob.por conta transitória

Baixa imob.por venda com cliente Baixas do imobilizado

Aquisições de imobilizado Quadro do imobilizado

Ativo imobilizado Movimentos do imobilizado

Conversão de Moeda de acordo com o cambio para montar DREDiferir Período FI

Page 27: Transações

Tabelas de FIDescriação

Cleared AccountsAsset TypesAsset type textDocument Header Asset PostingAsset Line ItemsAsset downpymt settlementAsset classes- DescriptionAsset Master Record SegmentDepreciation termsAsset Value FieldsMain asset numberTransaction Activity Category- DescriptionTransaction Code for Menu TIMNTransaction typeName of Transaction TypeDocument Header Supplement for Recurring EntryAccounting Correspondence RequestsAccounting Document HeaderDocument log headerDocument log itemDocument Log Index and Planned Order (Backflush)Bank master recordBusiness Partner Master (General Data)Doc.Header Controlling Obj.Line Item Total Values Controlling Obj.Line Item Annual Values Controlling Obj.Line Item Period Values Controlling Obj.Totals Record for Total Value Controlling obj.Totals Record for Annual Total Controlling Obj.Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items)Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items)Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)One-Time Account Data Document SegmentAccounting Document SegmentAccounting- Secondary Index for CustomersAccounting- Secondary Index for VendorsSecondary Index, Documents for MaterialAccounting- Secondary Index for G/L AccountsProfit Center Master Data TableTexts for Profit Center Master DataSettlement Rule for Order SettlementDistribution Rules Settlement Rule Order SettlementCO Object- Control Data for Cost ElementsCO Object- Cost Totals for External PostingsCO Object- Cost Totals for Internal PostingsAssignment of Work Center to Cost CenterCost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)

Page 28: Transações

Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)Activity masterElectronic Bank Statement Line ItemsBilling PlanBilling Plan- DatesEC-PCA- Totals TableGeneral Data in Customer MasterPricing Communication HeaderManagement Records for the Dunning ProgramTemSe - Administration DataG/L Account Master (Chart of Accounts)G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description)G/L account master (company code)Document Type TextsTax Code NamesTextText tab. for investment profileControlling AreasBasic Settings for VersionsCO VersionsFlow types text tableFinancial Assets Management product type textsDocument Segment for G/L Accounts Document ParkingTransactionTransaction FlowTransaction ActivityTransaction ConditionMaster Data Listed Options and FuturesUnderlying transactionUnderlying transaction flowsUnderlying transaction status tableOptions Additional DataAsset master for securities

Page 29: Transações

CO - ControladoriaTransação Descrição OX10CK11N Criar Cálculo de Custos IndividuaisCK13 Exibir Cálculo de Custos IndividuaisCK22 Permitir MarcaçãoCK23 Permitir LiberaçãoCK41 Criar Execução de Custeio de Produtos CK42 Modificar Execução de Custeio de ProdutosCK43 Exibir Execução de Custeio de ProdutosCK60 Seleção de Centro OnlineCK62 Explosão de Lista de Materiais CK64 Executar Cálculo de CustoCK66 Marcar Cálculo de CustoCK68 Liberar Cálculo de CustoCK71 Criar Cálculo de Custos ManuaisCK72 Modificar Cálculo de Custos ManuaisCK73 Exibir Cálculo de Custos ManuaisCKU1 Atualizar Custo de Reposição CKVF Exibir AutorizaçãoCO43 Liquidação de Ordens – ColetivoCO88 Apropriação de Custos Reais – ColetivoKA01 Criar Elemento de Custo PrimárioKA02 Modificar Elemento de CustoKA03 Exibir Elemento de CustoKA05 Exibir Mudanças nos Elemento de CustoKA06 Criar Elemento de Custo SecundárioKAH1 Criar Grupos de Elementos de CustoKAH2 Modificar Grupos de Elementos de CustoKAH3 Exibir Grupos de Elementos de CustoKB11 Entrar com Transferencia de CustosKB13 Exibir Transferencia de CustosKB14 Estornar Transferencia de CustosKB61 Entrar Transferência de Partidas IndividuaisKB63 Exibir Transferência de Partidas IndividuaisKB64 Estornar Transferência de Partidas IndividuaisKBH1 Criar Grupo Chave Estatística de RateioKBH2 Modificar Grupos de Chaves EstatísticasKBH3 Exibir Grupos de Chaves EstatísticasKE51 Criar Centro de LucroKGI2 Liquidação de Ordens – IndividualKK01 Criar Chave Estatística de RateioKK02 Modificar Chave Estatística de RateioKK03 Exibir Chave Estatística de RateioKKAO Determinar Materiais em Processo – ColetivoKKAQ Exibir Materiais em Processo – Coletivo KKAX Determinar Materiais em Processo – Individual KKAY Exibir Materiais em Processo – IndividualKL01 Criar Tipos de AtividadeKL02 Modificar Tipos de Atividade

Page 30: Transações

KL03 Exibir Tipos de AtividadeKL05 Exibir Modificações Tipos de AtividadeKLH1 Criar Grupo Tipos de Atividade KLH2 Modificar Grupo Tipos de AtividadeKLH3 Exibir Grupo Tipos de AtividadeKO01 Criar Ordens InternasKO02 Modificar Ordens InternasKO03 Exibir Ordens InternasKO88 Apropriação de Custos Reais – IndividualKOH1 Criar Grupo de Ordens Internas KOH2 Modificar Grupo de Ordens InternasKOH3 Exibir Grupo de Ordens InternasKP06 Alterar Planejamento dos Elementos de CustoKP07 Exibir Planejamento dos Elementos de CustoKP26 Alterar Planejamento dos Tipos de AtividadeKP27 Exibir Planejamento dos Tipos de AtividadeKP46 Modificar Planejamento dos Índices Estatísticos KP47 Exibir Planejamento dos Índices EstatísticosKP96 Ativar IntegraçãoKP97 Copiar PlanejamentoKPSI Reconciliação com Atividades PlanejadasKPU1 Criar Reavaliação PlanejamentoKPU2 Modificar Reavaliação PlanejamentoKPU3 Exibir Reavaliação PlanejamentoKS01 Criar Centro de CustoKS02 Modificar Centro de CustoKS03 Exibir Centro de CustoKS05 Exibir Modificações nos Centro de CustoKS08 Atualizações de Centros de Custo em ListaKSH1 Criar Grupo de Centros de CustoKSH2 Modificar Grupo de Centros de CustoKSH2 Modificar Hierarquia StandardKSH3 Exibir Grupo de Centros de CustoKSH3 Exibir Hierarquia StandardKSII Cálculo do Valor das Atividades KSPI Cálculo do Valor das AtividadesKSPP Transferência das Atividades Planejadas por PPKSPU Executar Reavaliação PlanejamentoKSS2 Decomposição KSS4 DecomposiçãoKSU1 Criar Ciclos de RateioKSU2 Modificar Ciclos de RateioKSU3 Exibir Ciclos de Rateio KSU5 Executar Ciclos de RateioKSU7 Criar Ciclos de Rateio do Planejamento KSU8 Modificar Ciclos de Rateio do PlanejamentoKSU9 Exibir Ciclos de Rateio do PlanejamentoKSUB Executar Ciclos de Rateio do PlanejamentoKSV1 Criar Ciclos de Distribuição KSV2 Alterar Ciclos de DistribuiçãoKSV3 Exibir Ciclos de Distribuição

Page 31: Transações

KSV5 Executar Ciclos de Distribuição KSV7 Criar Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSV8 Alterar Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSV9 Exibir Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSVB Executar Ciclos de Distribuição do PlanejamentoKSW2 Transferencia Periódica KSW5 Executar Transferência PeriódicaOB13 Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA)OKP1 Bloquear PeríodoOMIK Controle de Transferencia de Atividades PlanejadasSM35 Executar Valores Encontrados

Page 32: Transações

Indice de empresas com os centros

Page 33: Transações

WM - Warehouse ManagementTransação DescriçãoLS26 Síntese de EstoquesLT01 Criar ordem de transferênciaLT02 Criar Ordem de Transferencia para diferença inventárioLT03 Criar Ordem de Transferencia da nota de remessaLT06 Criar Ordem de Transferencia para doc. materialLT07 Criar Ordem de Transferencia para unid. estoque mistaLT15 Estornar ordem de transferênciaLT16 Estornar Ordem de Transferencia para unidade depósitoLT21 Exibir ordem de transferênciaLT22 Exibir ordem transferência/tipo dep.LT23 Exibir ordens transferência por nºsLT24 Exibir ordem transferência/materialLT25 Exibir ordem transferência/grupoLT26 Ords. transferência para posiç. dep.LT31 Impressão manual de Ordem de TransferenciaLT32 Impressão de Ordem de Transferenciapara unidade estoqueLT41 Preparar NTs para process. coletivoLT42 Criar Ordem de Transferencia no processmto. coletivoLT44 Lançamento de processamento coletivo

Page 34: Transações

PM - Gestão de ManutençãoCategoria Transação Descrição

IR01 Criar Centros de Trabalho de ManutençãoIR02 Modificar Centros de Trabalho de ManutençãoIR03 Consulta de Centro de Trabalho de ManutençãoCR05 Relatório de Centros de Trabalho de ManutençãoIL01 Criar Local de InstalaçãoIL02 Modificar Local de InstalaçãoIL03 Consulta de Local de InstalaçãoIH06 Relatório de Locais de InstalaçãoIH01 Representação Estrutural do Local de Instalação

Equipamento

IE01 Criar Equipamento IE02 Modificar EquipamentoIE03 Consulta de EquipamentoIH08 Relatório de EquipamentosIH03 Representação Estrutural EquipamentosIB11 Criar Lista Técnica de Local de InstalaçãoIB12 Modificar Lista Técnica de Local de InstalaçãoIB13 Consulta de Lista Técnica de Local de InstalaçãoCS15 Utilização de Materiais em Listas TécnicasIH12 Representação Estrutural Listas Técnicas de Local de InstalaçãoIB01 Criar Lista Técnica de EquipamentosIB02 Modificar Lista Técnica de EquipamentosIB03 Consulta de Lista Técnica de EquipamentoIH04 Representação Estrutural Listas Técnicas de EquipamentoCS01 Criar Lista Técnica de MaterialCS02 Modificar Lista Técnica de MaterialCS03 Exibir Lista Técnica de MaterialIP11 Criar Estratégia de ManutençãoIP11 Modificar Estratégia de ManutençãoIP12 Consulta de Estratégia de ManutençãoIP14 Relatório de Utilização da Estratégia de ManutençãoIA11 Criar Lista de Tarefas de Local de InstalaçãoIA12 Modificar Lista de Tarefas de Local de InstalaçãoIA13 Consulta de Lista de Tarefas de Local de InstalaçãoIA09 Relatório de Lista de Tarefa de Locais de InstalaçãoIA01 Criar Lista de Tarefas de EquipamentoIA02 Modificar Lista de Tarefas de EquipamentoIA03 Consulta de Lista de Tarefa de EquipamentoIA09 Relatório de Lista de Tarefa de EquipamentoIA05 Criar Lista de Tarefa de Instrução GeralIA06 Modificar Lista de Tarefa de Instrução GeralIA07 Consulta de Lista de Tarefa de Instrução GeralIA09 Relatório de Lista de Tarefa de Instrução GeralCL02 Criar ClasseCL02 Modificar ClassesCL02 Consulta de ClassesCL06A Relatório de ClassesCT04 Criar CaracterísticaCT04 Modificar CaracterísticaCT04 Consulta de CaracterísticasCT10 Relatório de CaracterísticasCT11 Relatório Índice de Valor Características

Centro de Trabalho PM

Local de Instalação

Lista Técnica de Manutenção

Estratégia de Manutenção

Lista de Tarefas de Manutenção

Sistema de Classificação

Page 35: Transações

Catálogos

QS41 Criar CatálogosQS41 Modificar CatálogosQS42 Consulta de CatálogosQS49 Relatório de Catálogos

Notas PM

IW21 Criar Nota PMIW22 Modificar Nota PMIW23 Consulta de Notas PMIW29 Relatório de Processamento de Listas de NotasIW69 Relatório de Lista de Itens da NotaIW31 Criar Ordem de Serviço de ManutençãoIW32 Modificar Ordem de Serviço de ManutençãoIW33 Consulta de Ordens de Serviço de ManutençãoIW39 Relatório de Ordens de Serviço de ManutençãoIK01 Criar Ponto de MediçãoIK02 Modificar Ponto de MediçãoIK03 Consulta de Ponto de MediçãoIK07 Relatório de Pontos de MediçãoIK11 Criar Documento de MediçãoIK12 Modificar Documento de MediçãoIK13 Consulta de Documento de MediçãoIK17 Relatório de Documentos de MediçãoIP41 Criar Plano de Manutenção - Ciclo individualIP42 Criar Plano de Manutenção - EstratégiaIP43 Criar Plano de Manutenção - MultiplaIP02 Modificar Plano de ManutençãoIP03 Consulta de Planos de ManutençãoIP10 Programar Plano de ManutençãoIP30 Monitorar Plano de ManutençãoIP16 Relatório de Planos de ManutençãoIP31 Relatório de Custos por Planos de ManutençãoIP24 Relatório de Síntese de Datas por Planos de ManutençãoQA01 Criar Lote controle manualmenteQA02 Modificar Lote controle manualmenteQA03 Exibir Lote controle manualmenteQP01 Criar plane de controleQP02 Modificar plano de controleQP03 Exibir plano de controleIW41 Apontar ordem de manutençãoKO88 Liquidar Ordem PM individualCO88 Liquidar Ordem PM coletiva

Ordem de Serviço de

Manutenção

Pontos de Medição

Plano de Manutenção

Controle de Qualidade

Page 36: Transações

Tabela DescriçãoBill of Materials (BOM)

MAST MaterialEQST EquipmentKDST Sales OrderDOST DocumentSTST Standard ObjectTPST Functional locationSTKO BOM: HeaderSTZU STL dataSTAS BOM: Item selectionSTOP BOM: Item dataSTPU BOM: Sub items

Page 37: Transações

HR - Recursos HumanosCategoria Transação Descrição Infotipos

PA30 Criar / Modificar Infotipo 0000PA40 Contratar 0001

0002000600070008000900140015001600190021005701670168017103772006

Page 38: Transações

MedidasAtribuição Organizacional

Dados PessoaisEndereço

Tempo de Trabalho TeóricoRemuneração Base

Dados BancáriosRemuneração

Pagamento ComplementarComponentes do Contrato

Monitoração de Prazosfamília / Pessoal de Referência

AfiliaçõesPlano de Seguro de Saúde

Plano de Seguro Informações / Benefícios Complementares

Outros PlanosAusência

Page 39: Transações

DiversosTransação DescriçãoSE11 Verificar tabelaSE16 Verificar dados Contidos em tabelasSE19 Montar classe durante execução (BADI)SE16N Verificar dados Contidos em tabelas NewSE37 Verificar FunçãoSE38 Editor de Programas ABAPSE93 Verificar Nomes de transaçõesSE91 Verificar mensagens de ERROSM04 Verificar usuarios logados no ambienteSM12 Verificar Bloqueio de algo no SAPSM30 Inserir, Deletar e Modificar Dados de Tabelas SM37 JOBSP01 Controlar SpoolSU3 Alterar dados de usuarioSU56 Verifica as autorizações de usuarioSU01 Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logadoSUIM Fluxo de Informações UsuarioSBWP Business WorkplaceSTWBM Test WorkbenchSE10 Criar / Exibir RequestsST22 Verificar erros (DUMP)ST05 Rastrear/Identificar utilização e acessos de tabela SAPSPAT Incluir Impressora no SAPSE09 Transportar Request para outro AMBIENTESSFW5 Verificar os pacotes instalados no SAP (ex.:Gas & Oil)SPAM Gerenciador de Pacotes instalados no SAPSTMS Gerenciador de Transportes (Requests)STMS_QA Verificação de Requests em produçãoSCC1 Transportar Request para outro MANDANTES

TabelasTabela DescriçãoTSTCT Transações no SAPAGR_USERS Assignment of roles to usersCDHDR & CDPOS Change history of master data and documentsNAST Message status (Forms and Prints)TPSTAT Tabela de Requests

Page 40: Transações

Tipos de MateriaisTipo DescriçãoFERT Produto AcabadoHALB Produto Semi-AcabadoROH Matéria-PrimaPACK Material de Embalagem

ERSA Peça de ReposiçãoUNBW Material Não Valorizado

NLAG Material Não EstoqueDIEN Serviço

ComandosComando Descrição&sap_edit Editar tabela na SE16N

Page 41: Transações

Solution ManagerTransação DescriçãoCRM_DNO_MONITOR Verificar situação das SIR's (monitor)NOTIF_CREATE Criar SIRSOLAR02 Verificar arquivos e documentaçõesSTWB_WORK Verifica produtos a serem efetuados.

Page 42: Transações

ConfiguraçãoTransação DescriçãoSM31 Entrar com a tabela T000RZ11 Entrar com new value = True

eCATTTransação DescriçãoSECATT Chamar eCATT

Page 43: Transações

DescriçãoFORNECEDORESPEDIDOSreg infoj1_bnfdocj_1bnfdoc VBRK (faturamento) zm05zm105docto de materiallikpLIPSj1_bflinekbemkpfmvkeJ_1BNFDOCJ_1BNFLIN T001KKNA1VBRKT100

MARA - Cadastro de MateriaisLFA1 - Cadastro de FornecedoresEKKO - Pedido de Compra e Programa de RemessaEKPO - Item de Pedido de Compra e PREKET - Divisão do Programa de RemessaEKES - ConfirmaçãoEINA - Dados Gerais Registro InfoEINE - Dados de Compras Registro InfoMKPF - Cabeçalho do documento de materialMSEG - Item de documento de material RBKP - Cabeçalho documento de faturamentoRSEG - Item documento de faturamentoJ_1BNFDOC - Cabeçalho Nota FiscalJ_1BNFLIN - Item Nota FiscalLTAK - Cabeçalho OTLTAP - Item OTLINV - Documento de inventário

EORDmbewEKES - ConfirmaçãoRSEG - Item documento de faturamentoRBKP - Cabeçalho documento de faturamentoekkn

EKBE

ekbehj_1BAJj_1baj

EKKO

EKPO

Page 44: Transações

EKPV

EKBE

EKBZ

EKAB

EKKN

EKET

EKES

EKAN

EKUB

KONV

KONH

KONP

KONM

KONW

A016

A019

A068

EKPA

RESB

SADR

NAST

EIKP

EIPO

J_1baontstcS_ALR_87012151S_ALR_87012152S_ALR_87012153S_ALR_87012154S_ALR_87012155S_ALR_87012150

Page 45: Transações

S_ALR_87012156S_P6B_12000269S_ALR_87012159S_ALR_87012158S_P6B_12000028S_ALR_87012157S_ALR_87012160J_1BAONSE93SQ00ze93t100J_1BNFSTXEINAEINEMAKTMARAMARCMARDMASTMBEWMKPFMSEGMVERMVKERKPFT023T024T156T157HMOFFA501EBANEBKNEKABEKBEEKETEKKNEKKOEKPOIKPFISEGLFA1LFB1NRIVRESBT161TRSEGtbtcpT030LFM1

Page 46: Transações

CabeçalhoLFA1EKKOeina

notas fiscais

notas de transferencianotas de transferenciaekberemessaremessa/itemdocto materialhistorico de pedidocabec nota fiscalorganização de vendas no materialCabeçalho da nota fiscal Partidas individuais da nota fiscal Centros/filiais Mestre de clientes (parte geral) Documento de faturamento: dados de cabeçalhoTABELA DE MENSGENS DE ERROS

EKKO - Pedido de Compra e Programa de Remessa

lofmaterial visao de contabilisade 1

dados contabeis do pedidohistorico do pedido/ prog. De remessa

backup do historico do pedidoIMPOSTO NÃO DEDUTIVEL - DESTAQUE NA NOTAconditions de ivaPurchasing document, header

Purchasing document, items

Page 47: Transações

Purchasing document, shipping data

Purchasing document, history

Purchasing document, delivery costs history

Release (order) documentation

Purchasing document, account assignments

Schedule lines

Confirmations

Addresses for once-only vendors

Index, stock transport order

Document conditions

Master conditions, header

Master conditions, items

Master conditions, quantity scale

Master conditions, value scale

Master conditions, outline agreement, items

Master conditions, outline agreement, header

Master conditions, outline agreement, plant conditions

Partner roles

Reservations

Delivery addresses

Message records

Import data, header

Import data, items

todas transaçoes sap - Registro de Saídas (Modelo 2) - Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3) - Modelo 7 - Registro de Apuração do IPI (Modelo 8) - Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9) - Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)

Page 48: Transações

- Listagem de Operações Interestaduais (Modelo 12) - Serviço de entrada Notas Fiscais (modelo 56) - IN68: cadastros, files e tabelas - Arquivo Magnético / Convênio ICMS 69/02 - IN86: cadastros, files e tabelas (a partir de 2002) - Registro de Apuração do ISS - Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razão configuração do cfopTODAS AS TRANSAÇOES SAPTODAS QUERIES SAPnotas fiscais de saida por cfopmensagens de errotabela de impostos - valores totais do botao nota fiscalPurchasing Info Record- General DataPurchasing Info Record- Purchasing Organization DataMaterial DescriptionsGeneral Material DataPlant Data for MaterialStorage Location Data for MaterialMaterial to BOM LinkMaterial ValuationHeader- Material DocumentDocument Segment- MaterialMaterial ConsumptionSales Data for materialsDocument Header- ReservationMat. groupsPurchasing GroupsMovement TypeHelp Texts for Movement TypesLists what views have not been createdPlant/MaterialPurchase RequisitionPurchase Requisition Account AssignmentRelease DocumentationHistory per Purchasing DocumentScheduling Agreement Schedule LinesAccount Assignment in Purchasing DocumentPurchasing Document HeaderPurchasing Document ItemHeader- Physical Inventory DocumentPhysical Inventory Document ItemsVendor Master (General section)Vendor Master (Company Code)Number range intervalsReservation/dependent requirementsTexts for Purchasing Document TypesTabela de Mirosbusca de transação em um jobconta razãofornecedores e organização de compras

Page 49: Transações

TABELA/N/NME51/NME52/NME53/OCS03 CS12fb03fbl2nfbl2nIMPRESSORAJ1B3J1B3NJ1B3NJ1BEJ1BEJ1BGMB01MB03MB03MB1AMB1Bmb01mb1b, 1a, 1cMB51MB51MB51MB51mb5tmb90mbstMD04md04MD63ME01ME12ME21NME21NME22NME23NME23NME31LME32LME33 ME33LME33LME35LME38me38ME39ME3LME3MME51

Page 50: Transações

ME52ME53ME92KMEK4mir4MIR4MK02MM01MM02MM03MM03mmamMMBEmr8mOBY6OBY6OME0OME4OME4omf4OMJJOSS1OSS1OSS1OX01OX02OX02OX08OX08ox09ox09OX10OX10OZMBEPFCGSARISARISE10

SE11SE11

se16SE38SE86SE91search/sap_menusearch/sap_menuSM30SM36SM37 sp01sp01STMS

Page 51: Transações

STMSSU01SU01SU01DSU01DSU3VL03NVOFM/YOFMXK01,2,3ZAGMZARQZB01zb01ZB01zb11ZB11zc97zcep04

ZGESZGESZM05ZM05ZM40ZM40ZM64ZMEP04ZMEP04ZMEP08ZMEP08zmrbr_restzsi003ZV52ZV52ZVAG05J1B1N

SE38OMC0OMMBSM30OMLKOMLLOMNKSE38

SM30J1B3NMB51MB1Bxd01OMNGME31KME03

Page 52: Transações

ZM05J1B3NMB1Bme03me38sm12sm01omskzbs001se01mb51omskMBSTomgsomeuomr6ckmhlepXM05mb52MB51 A MB58MB5TYT03NFTXPLS24LU04ombtfbn1OBH2OBZZsu53su10suimls26lt26lx02spadj1bg ZP60Ifs01ka01,2,3okb9j1b3nznfi

ZV81obh2suimXK05SE12ME2Cme2lme2mme2kMBST

Page 53: Transações

mb1cMM03 XK03 ME23NMB03 MIR4 ME33 ME38 ME13 ZMEP0ZMSI0LT24 LB10 SM37 ckm3MM03 vf03sm50 e sm51me01vl33nznfij1b3nzarqz v v 99MD01

MD03MDBTMD05

MD06MDLDMD04MD07MD11MD12MD13MD16

MD14MD15MD20MD21MDABMDREhttp://service.sap.comhttp://service.sap.com

mr8mmmbeME2LME2M

/nS_ALR_87012231/nS_ALR_87012235vl03vl33

Page 54: Transações

ckmdob08zmm_pc04obb8omj3ob40obycfs00scc1omjjsm38 se58s_alr_87012150s_alr_87012157zmep11me3mme03okc7va03ggb0omsrwe05zs43EWK1obb8OMSRtstczlfm028cunioba7fb03okc7ewk1obf4

OMRMBse30st05ob28FBL2nggb0ggb1vl33nsm04BKPF-XBLNR <> ''BKPF-XBLNR <> ''Referência = ''BKPF-XBLNR = ''obbhsnotegs01, 2 e 3cmodoms2j1btaxmn23se91

Page 55: Transações

SE93SQ00ze93MEMASSINoms2ASM35LI01NLI04LI06LI11NLI14LI15LI20LI21LX15LX22LX25MIBCZWM1AL08AL11ME51ME52ME53CKM3CS03 CS12CS13EWK1FB03FBL2NFBL5NFBV2IMPRESSORAJ1B1NJ1B3NJ1BEJ1BGJ8A7MB01MB03MB1AMB1BMB11MB51MB53MB5BMB5TMB90MBSTMD04MD63ME01ME11

Page 56: Transações

ME12ME13ME14ME1AME1LME1MME21NME22NME23NME28ME31LME32LME33KME33LME35LME38ME39ME3LME3MME51ME52ME53ME53NME54ME55ME5FME92KMEK1MEK4MIGOMIROMIR4MIR7MK02MK03MM01MM02MM03MMAMMMBEMR8MOAADOAC0OAC2OAC3OACAAOD2OAM1OAWDOAWSOBYCOBY6OB40OLML

Page 57: Transações

OMC0OME0OME4OMF4OMJJOMLKOMLLOMMBOMNKOMNGOONROS01

OSS1OT32OX02OX08OX09OX10OZMBEPFCGPFOMPFTCPFTC_CHGPPOCEPPOMERZ10RZ11SARISARJSBWPSE10

SE11SE15SE16SE37

SE38SE86SE91SE93SEARCH/SAP_MENUSICFSM04SM12SM30SM36SM37 SM50SMGWSNROSOA0SP01

Page 58: Transações

SPROST05ST22STMSSU01SU01DSU3SU21SU53SW01SWDDSWECSWI1SWU0SWU3SWU_OBUFSWUSSWWLVBFAVL03NVOFM/YOFMXD03XK01XK02XK03XK04XK05XK06XK07ZAGMZARQZB01ZB11ZBS001ZC97ZCEP04ZGESZM05ZM11ZM40ZM047ZM048ZM57ZM64ZMAG03ZMAG05ZMEP04ZMEP08ZMRBR_RESTZPROCZV27ZV52ZVAG05WI46

Page 59: Transações

ZRH_BUSCA_USER_EXITZ_FIND_USEREXITZ_FIND_USEREXITwe01VOFMme2mme3mwg21zv87se91ewk1se85fss0O4NA

Page 60: Transações

mbstDESVIAR PARA OUTRA TRANSAÇÃOManter Requisição de ComprasuExibir Requisição de CompraCANCELAR TRANSAÇÃO PENDENTELISTA TÉCNICAEXCPLOSAO DO PRODUTO E PEÇASsintese documento de materialdados de pagto do fornecedordados de pagto do fornecedorSPRO/COMPRAS/MENSAGENS/ATRIBUIR IMPRESSORA GRP DE COMPRAVER DOCTO DE NOTA FISCALCONSULTA NOTA FISCALVISUALIZAR NOTA FISCALINTERVALO DE NUMERAÇAO NOTA FISCAL DE SAIDAINTERVALO DE NUMERAÇAO NOTA FISCAL DE SAIDAPARAMETRIZAÇÃO DE NOTA FISCAL ??SAÍDA DE MATERIALVER DOCTO DE MATERIAL,consegue ver nota fiscal correpondenteEXIBIR DOCTO DE MATERIAL - FISISO, MIGOSAÍDA DE MERCADORIATransferencia de Material - ZM05entrada de materialvisualiza o docto criado na MigoMOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE POR VÁRIOS CRITERIOSLISTA DOCTO DE MATERIAL A PARTIR DO MATERIALMOSTRA TODAS MOVIMENTAÇÕES PARA O MATERIALLISTA DE MOVIMENTAÇÕES DE MATERIAIS - DOCTO DE MATERIALmostra material em transitoreimpressão de documentos/mensagensefetua estorno do docto criado na migoEXTRATO NAS NECESSIDADES x ESTOQUEnecessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrarMOSTRA NECESSIDADES POR SKUATUALIZAR LOFMODIFICAR INFO RECORD - REGISTRO INFOCRIAR PEDIDO/CONVERTER REQ EM PEDIDOPEDIDOMODIFICAR PEDIDO DE COMPRAVER PEDIDOEXIBIR PEDIDO DE COMPRA.PROGRAMA DE REMESSA/CRIAR - PROGRAMA DE REMESSA/MODIFICARCONTRATOPROGRAMA DE REMESSA/EXIBIR - contratoEXIBIR PROGRAMA DE REMESSAPROGRAMA DE REMESSA/LIBERARATUALIZAR DIVISAO DO PROG DE REMESSADIVISÃO DE REMESSA - ATUALIZARDIVISÃO DE REMESSA - EXIBIRPROGRAMA DE REMESSA/POR FORNECEDORPROGRMA DE REMESSA/COMPRAS/CONTATO BASICO/EXIBIR LISTA/POR MATERIALCRIAR REQUISIÇÃO

Page 61: Transações

MUDAR REQUISIÇÃODISPLAY REQUISIÇÃOMONITORAR ORDEMCRIAR CONDICOESvisualiza o docto criado na MIROEXIBIR DOCTO MIROFORNECEDORCRIAR MATERIALALTERAR REG. MATERIALVER CAD. DE MATERIAISEXIBIR REG. MATERIAL.mudar tipo de material - influencia em ctb,cfopESTOQUE DO MATERIALefetua estorno do docto criado na miro

AJUSTE DO FLAG ERRO, WARNING MENSAGENS DE ERROGRUPO DE COMPRAS.GRUPO DE COMPRAS.configuração de telasTIPO DE MOVIMENTOabrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789abrir chamado sap: s0001093580 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789USER: B291 - PW: SSCSPSUP - NOTAS SAP/CHAMADOS SAPEMPRESA/ORGANIZAÇÃO DE COMPRASCONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONALCONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONALORGANIZAÇÃO DE COMPRASORGANIZAÇÃO DE COMPRASCRIAR VISUALIZAR DEPÓSITOCRIAR VISUALIZAR DEPÓSITOCONSULTAR ATUALIZAR CENTROSCONSULTAR ATUALIZAR CENTROSCONSULTA ESTOQUEASSOCIAR PERFIL FILHO A PERFIL PAIFAZ ARCHIVECONSULTAR ARCHIEVELIBERAR REQUEST - ENTRAR COM

INFORMA QUAIS PROGRAMAS ACESSAM UMA TABELA - TAB - ex: ZM081

EXECUTAR INTERFACE - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUNDA PARTIR DO NOME DA COLUNA, DESCUBRO A TABELAMENSAGENS - ADRIANAinforma o caminho de uma transação no menu, (Para usuário)em spro, com o botão pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.GRUPO DE COMPRAS.CRIAR JOB DE EXECUÇÃOLOG DOS JOBSspool de impressaoVER SPOOLIMPORTAR REQUEST - ENTRAR EM MQ2

LISTAR TABELA COM LAYOUT DOS CAMPOS, PODE DESVIAR PARA SE10 A PARTIR DAQUI CLICANDO NO ÍCONE AZUL (CONTEUDO)

LISTAR TABELA, CLICAR EM OPÇOES E CRITERIOS DE SELEÇAO PARA MOSTRAR MAIS CAMPOS,MUDOU PARA ZBSE16

Page 62: Transações

TRANSPORTAR NOVAMENTE A REQUEST - SUPLEMENTOS/OUTRAS ORDENS/ANEXARCRIAR/ALTERAR DADOS DO USUARIOALTERAR PERFILCADASTRO DE USUÁRIOSEXIBIR DADOS DO USUARIOS LOGINATUALIZAR IMPRESSORA E ESPECIFICAÇÕES DO USUÁRIODOCUMENTO DE REMESSA SDMENSAGENS - ADRIANA - CONFIRMAR Y OU VCADASTRO DO FORNECEDORMLOG - REMESSA PARA ARMAZEM GERALBUSCAR ARQUIVO DO UNIX SAPVER NROS ATUAIS DE INTERFACE M- SEQUENCIA DA INTERFAEver interfaces - ver nro de sequenciaINTERFACESver nome do job, a partir do nome da interfaceNOME DO JOBver pagto da garantia, area = 1000, c. custo = c074.05, conta = 350558mudar dados do programa de remessas

VER PERFIL DA TRANSAÇAO E GESTORESEntrada de MaterialEntrada de MaterialCRIAR REGISTRO INFOCRIAR REGISTRO INFOVISUALIZAR DIVERGENCIAS DE VALORES NOTA FISCAL E PEDIDOEFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSAEFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSAPUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04liberar notas com divergencias de preco e quantidade

RELATORIO DE ESTOQUESRELATORIO DE ESTOQUESMLOG - TRANSPORTEENTRADA DE NOTA FISCAL

INVENTARIO ROTATIVOINTERVALOS DE NUMERAÇÃODEFINIR DIFERENCAS E LIMITES DOCTOSDET. VALORES PROPOSTOSBAIXA NAS DIFERENÇASDEFINIR TIPO DE DEPOSITOVER PROGRAMA

VER NOTA FISCALMOVIMENTAÇÃO DE MATERIALENTRADA DE MATERIAL - CORREÇÃOCADASTRAR CLIENTEPARAMETROS DE PEDIDO DE TRANSFERENCIACRIAR CONTRATOATUALIZAR LOF

SABER PERFIL ATRAVES DA TRANSACAO, DEPOIS PESQUISAR PRA CONFIRMAR UTILIZANDO BOTAO FUNCAO

EXECUTAR UM PROGRAMA, VERIFICAR SE POSSUI VARIANTE, VERIFICAR ISSO PELA SM37, CLICAR NO NOME DO JOB E DEPOIS EM ETAPAS, IRÁ MOSTRAR O NOME DO PROGRAMA

ALTERAR TABELA - APÓS VER O REGISTRO DIGITAR /H ENTER ENTER DUPLO CLIQUE EM CODE PARA ESCOLHER OPERAÇAO

Page 63: Transações

RECEBIMENTO FISICO ENTRE FILIAISVER NOTA FISCALSAIDA DE MATERIAL PARA SUB CONTRATAÇAOexibir lofdivisao de remessaver quem está bloqueando uma transaçãobloquear transaçãodeterminar classe de avaliação.solicitar zfacilexibir requestmostra movimentaçao de materialcriar classe de avaliaçãoESTORNO MIGOestrategia de liberaçãodivergencia de precodivergencia de qtde -quantidadecorreção de cadastros inccompletos, lembrar do ledger de materialRECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FILIAIS - CUSTO MEDIO

1DIVERSOS TIPOS DE SALDOS DE ESTOQUEESTOQUE EM TRANSITOexibir transporteIVAESTOQUEESTOQUEintervalo de numeraçãointervalo de numeração - consulta - FIintervalo de numeração - CRIAR - FICRIAÇAO DE NUMERACAO DE CERTIFICADOS DA ARGENTINAlog do usuario - perfilanalise de perfilanalise de perfilestoque - wmestoque wmtransação estoque hectorver impressorasassociar formularios a impressorasVER IMPRESSORAScriar conta contábilcriar classe de custorestriçoes para centro de custosolicita reimpressão de notaimpressão da nota

criar intervalos de numeração por empresaanalisar perfilBLOQUEAR/DESBLOQUEAR FORNECEDORESTRUTURA DE TABELALISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRAdocumentos de compra por fornecedorLISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRALISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRAESTORNAR DOCTO DE MATERIAL

PERMITE USUARIO A REIMPRIMIR A NOTA - ALIMENTAR SSJ1B3 - CHAVE SECUNDARIOA INFORMAR - EMPRESA, E FILIAL - P=PRODUÇÃO, T = TESTE - pegar informações do pedido de compras na J1B3N

Page 64: Transações

entrar material no estoqueConsultar cadastro de materiaisConsultar cadastro de fornecedoresConsultar Pedido de CompraConsultar documento de material (recebimento e Consultar documento de faturamentoConsultar Programa de RemessaConsultar divisão do Programa de RemessaConsultar Registro Info04 Monitor de Docs de Recebimento (Consulta)08 Monitor de Transportes InboundLista de OTs pendentesLista de NTs pendentesConsultar log de jobsvalor do material em qtde e valorvisão de contabilidade 1, tem preco do material, custo, qtdedocumento de faturamentomostra os processos que estou rodando ou todos que estao rodandolofver confirmaçao do fornecedorimpressão da notareimpressao da notavisualisar diretorios sap - iface ....comprometimento do empenhoExecutar planejamento total on-line

Executar planejamento de item único, nível únicoExecutar planejamento total no modo backgroundExibir lista MRP

Exibição coletiva de acesso de lista MRPImprimir lista MRPExibir lista de estoques/necessidadesMostrar exibição coletiva de lista de estoques/necessidadesCriar ordem planejadaModificar ordem planejadaExibir ordem planejada (individual)Acessar ordem planejada (exibição coletiva)

Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão individual)Converter ordem planejada para requisição de compras (conversão coletiva)Criar marcação para planejamentoExibir marcação para planejamentoDefinir marcações para planejamentoVerificação de consistência de marcações para planejamentouser ID: s0001093580 - Senha : sscspsupUsuario para conecçao remota: sap@suporte.

estorno estoqueLISTA DE PEDIDOS POR FORNECEDORLISTA DE PEDIDOS POR MATERIAL

ver livro fiscal saidaapuração do icmsexibir aviso de entregaexibir recebimento

Page 65: Transações

relatorio de movimentação de materialcotaçoes de moedasfaz upload nas conditions do info recordcondiçao de pagamentoboletim de conferencia - mensagens - dispositivo cento depositocontas contabeiscontas contabeiscontas contabeistransporte de mc0-010 pra mc0-20tipos de movimentofila de idocs do e procurementlivro fiscallivro fiscal iss log de idocs e procurementdivisoes de remessa por materialdivisoes de remessa por materialregras de validaçao de campo, substituiçao de campos financeirosconsulta o pedido ordem do clientevalidaçoes de campoobrigatoriedade de campos nas visões de materiais.ver idocsaliquotas de icms para o novo domicilkio fiscalbusca texto em programascondições de pagamento.PARAMETRIZA TELAS DE CAD. MATERIAIS

logs do satiunidades de medidacaracteristicas do tipo de documentoconsulta documento contabil/desbloqueia documento contabilregras de validaçao de campo, substituiçao de campos financeiros - COprocura textos em programasobrigatoriedade de campos miroobrigatoriedade campos miroavalia performace de programaavalia performace de programaregras de validaçao - FIbloqueia desbloqueia reg. Para pagamento.validaçoes de camporegra de substituiçãoaviso de entregavisualiza a transação que o usuario está

regra de substiuiçãoaplicaçao de notas.set de dados - SETHEADER SETLEAFativa e desativa exit em tempo de execução - ver as exits existentestipo de materialimpostosimpressao de doctosver mensagens de erro emitidas pelo sistema

Page 66: Transações

TODAS AS TRANSAÇOES SAPTODAS QUERIES SAPnotas fiscais de saida por cfopatualizaçao de info record em massa - registro info

Transaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioTransaçoes de InventárioVisualiza o ambiente em que se está logado (usuários).SAP directories overview and file system drill-down Manter requisição de compra.Requisição de compra.Exibir requisição de compra.Localiza os movimentos (manual / automático).Lista técnica.Explosão do produto e peças.Lista técnica.Faz pesquisas no programa.Síntese documento de material (Ex.: 5100036314).Dados de pagto do fornecedor (Relatórios de partidas individuais de fornecedores).Dados de pagto do cliente. (Relatórios de partidas individuais de clientes).Parked document list Spro/Compras/Mensagens/Atribuir impressora GRP de compra.Entrada de nota fiscal.Consulta se foi dada entrada ou estorno de uma ou várias NF´s (consulta de NF).Intervalo de numeração nota fiscal de saída.Parametrização de nota fiscal ??Scenario customizing (IXOS specific) Entrada de mercadorias por pedido.Exibir documento de material - FISICO, MIGO (Ex. 4900518895).Saída de mercadoria (usada raramente para inventário).Entrada de Material, correção / estorno / retificação - ZM05. Registra movimento de mercadoria com documento (entrada, saída e estorno).Lista de movimentações de materiais - (documento de material).Consulta estoque disponível por centro de custo / depósito.Consulta estoque e movimento de estoque.Mostra material em trânsito.Reimpressão de documentos / mensagens.Efetua estorno do documento criado na migo.Necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar.Mostra necessidades por SKU.Atualizar LOF (Suprimento, quando precisa da confirmação do cliente).Cria "combinação" do registro INFO (fornecedor / material / problemas com mat. e fornecimento).

Page 67: Transações

Altera "combinação" do registro INFO (fornecedor / material).Consulta "combinação"do registro INFO (fornecedor / material).Mostra modificações realizadas em registro INFO.Exibe registro INFO arquivado.Exibe registro INFO por fornecedor.Exibe registro INFO por material. Criar pedido / converter req. em pedido.Modificar pedido de compra.Consulta pedido de compra.Liberação de Pedido.Programa de remessa / criar. Programa de remessa / modificar.Consultar Contrato.Consulta ítens e NF de um pedido (carregamento) e encontra o nº de fornecimento (migração B2B).Programa de remessa / liberar.Divisão de remessa - atualizar.Divisão de remessa - exibir.Programa de remessa / por fornecedor.Programa de remessa / compras / contato básico / exibir lista / por material.Criar requisição.Mudar requisição.Display requisição.Consulta requisição de compra.Libera requisição de compra individualmente.Libera requisição de compra coletivamente.Consulta a liberação da requisição de compra.Monitorar ordem.Criar condições.Criar condições.Inclusão de materiais no estoque.Inclusão de materiais no contábil.Visualiza o docto. criado na MIRO. Efetiva MIRO, salva ou exclui MIRO gravada e não efetivada.Fornecedor.Vendor Search (FK03, XK03)Criar material (com todas as visões).Alterar visões de um material já criado.Consulta cadastro do material no estoque (qtdes, valore).Mudar tipo de material - influência em ctb, cfop.Consulta se tem o mateial no estoque (qtdades, valores).Efetua estorno do docto. criado na MIRO.Archivelink managementContent repositories (Archive Link) Document types Link for content repositoryParameter definition for workflow Define document types and mime types in SAPArchive Link monitorn Store documents (Initiate archiving scenario) Archiving scenario settings Configuração Contabilidade: Lançamentos.Atualização de tabelas (Inventário).Para consulta e cadastramento de Contas de Impostos (PLC)Guia de WM.

Page 68: Transações

Inventário rotativo.Ajuste do flag erro, warning mensagens de erro.Grupo de compras.Configuração de telas.Tipo de movimento.Det. valores propósitos.Baixa nas diferenças.Intervalos de numeração.Definir tipo de depósito.Parâmetros de pedido de transferência.Nuber range maintenance for organizational unitsSend ping from SAP host

Grupo Status CampoConsultar emrpesa - estrutura organizacional.Organização de compras.Criar visualizar depósito.Consultar atualizar centros.Consulta estoque.Associar perfil filho a perfil pai.Create assignments to SAP organizational units Workflow Template editorChange task elements Create organizational unit Change organizational unitInstance parameter overview Instance parameter (single) and documentation Consultar ARCHIEVE.Archive retrieval configuratationBusiness workflow (Inbox) Liberar request - entrar com

Sistema de Informação (pesquisas de campos em tabelas).Listar tabela, clicar em opções e critérios de seleção para mostrar mais campos, mudou para ZBSE16.ABAP function module editor

A partir do nome da coluna, descubro a tabela.Mensagens - Adriana.Display executed program behind SAP transaction code Informa o caminho de uma transação no menu (para usuário).Maintain servicesUser session overview and termination Display locked objects and release them Definir dif. e limite doctos. Grupo compras, ver registro digitar /H enter duplo clique code esc. operação.Criar JOB de execução.Log dos JOBS.SAP process overview Gateway configuration Define number range object and intervalChange workflow document types Visualiza Spool de impressão.

Abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789. User: S0001093580 - PW: SSCSPSUP - notas SAP / chamados SAP.

Listar tabela layout dos campos, pode desviar p/ SE10 à partir daqui clicando ícone azul (conteúdo). Informa quais programas acessam uma tabela - TAB - Ex: ZM081.

Executar programa, verificar se possui variante, verificar pela SM37, clicar nome JOB depois etapas, irá mostrar o nome do programa. Executar Interface - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND.

Page 69: Transações

Em spro, com o botão pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.Performance do Programa.Análise de Dump.Transportar novamente a request - suplementos / outras ordens / anexar, entrar em MQ2.Criar / alterar perfil do usuário.Exibir dados do usuários LOGIN (cadastro).Atualizar impressões e especificações do usuário.Create authorization object Display failed authorization check and authorization object Business Object finder BUS2081, BKPF Workflow builder Define events for change documents Workitem selection Workflow simulationAutomatic workflow customizing Clear organizational buffer (necessary after changing OU) Refresh organizational buffer Delete workflow items in Inbox Doc. FuturosDocumento de remessa SD.Mensagens - Adriana - confirmar Y ou V.Consulta de Clientes.Cria fornecedores.Altera o cadastro de fornecedores.Consulta fornecedor.Mostra todas as modificações efetuadas em um fornecedor.Bloqueia fornecedor.Elimina fornecedor do banco de dados.Consulta cotas de um fornecedor.MLOG - remessa para armazém geral.Buscar arquivo do unix SAP.Ver números atuais de interface M - sequência da Interface.Ver nome do JOB, a partir do nome da interface.Solicitação de ZFÁCILVer pagto. da garantia, área = 1000, c custo = c074.05, conta = 350558.Mudar dados do programa de remessas.Saber perfil através da transação e gestores, depois pesquisar pra confirmar utilizando botão função.Entrada de material.Relatório com curva de materiais refugados.Criar registro informação.Consulta Notas Imputadas pelo Usuário.Consulta Notas Imputadas pelo Usuário.Relatório de Condições de Inforecord.Visualizar divergências de valores nota fiscal e pedido.Seleção para criação do pedido de comrpa (MLOG).Consulta controle de documentos (MLOG).Tabela com as notas / ítens de um carregamento (encontra o número de procedimento).Publicar programa de remessa - às vezes tem que aumentar número de meses, ZCEP04.Liberar notas com divergências de preço e quantidade.Consulta a NF, se foi lançada corretamente com os códigos e valores certos.Verifica dados de um carregamento (notas, valores, doc. de faturamento das NF's, status, tipo).Relatório de estoques.MLOG - transporte.Idoc Interface

Page 70: Transações

Idoc Interface FORMULAS DE CALCULOsaldo do pedidosaldo do pedidogrupo de materialcorrigir periodo importante no diferimentopesquisar msg em programaspesquisa msg textoABAP Dictionaryconta razãoInclusão de informações na tabela

Page 71: Transações

1 CONSULTAR EMPRESA2 CRIAR FILIAL3 CONSULTAR FILIAL MATRIZ4 CRIAR CENTROS5 CONSULTAR ATRIBUIÇAO CENTRO A EMPRESA6 ATRIBUIR FILIAL A CENTRO7 CONSULTAR ATRIBUIÇÃO CENTRO A REGIAO FISCAL8 CONSULTAR CRIAÇÃO AUTOMATICA DE DEPOSITOS9 CONSULTAR ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS

10 CONSULTAR ATRIB. ORG DE COMPRAS / EMPRESA11 CONSULTAR ATRIB DA ORG. COMPRAS/CENTRO12 CONSULTAR GRUPO DE COMPRAS13 CONSULTAR ATRIB CODIGO DE AGRUPAMENTO AVALIAÇÃO14 ATRIBUIR EMPRESA AO USUÁRIO

Page 72: Transações

ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOCOMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAÇOESCONTABILIDADE FINANCEIRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOCOMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAÇOESADMINISTRAÇÃO DE MATERIAISESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOESTRUTURA DO EMPREENDIMENTOCRIAR GRPS DE COMPRADORESADMINISTRAÇÃO DE MATERIAISSISTEMA>ESPECIFICAÇÃO DO USUARIO>DADOS PROPRIOS

Page 73: Transações

Categoria de Docto de CompraA Solicitação de cotaçãoF PedidoK ContratoL Programa de remessas

transferencia de depositos - usar movto 311

Page 74: Transações

ME21NME23NVL10B

VL02N

VF01J1B3NZMFIJ1B3NZM05 MIGO CONFORE LOTE DE CONTROLE

Page 75: Transações

CRIAR PEDIDO TIPO UB, PEGAR PERIDO P TIPO DE DOCUMENTOVISUALISAR PEDIDOCRIAR REMESSA DE TRANSPORTE - VENDA -VERIFICAR TRANSPORTECLIAR BACK - ACEITA TODOS OS TIPOS DE REPESSACRIA LIBERA/CIRA A REMESSAENTRA EM PICKING E COMPLETA E ALTERA STATUS P COMPLETOREGISTRA SAIDA 900FATURA COM O DOTO DE SD E GERA A NFVERIFICA A NOTA FISCALIMPRIMIR A NOTA FISCALVERIFICA A NOTA FISCALENTRADA NO CENTRO RECEPTOR

Page 76: Transações

Programas úteisPrograma Descrição

RFEBKA96 Elimina extrato bancário, permitindo que o mesmo possa ser importado novamente.

RFEBBU00 Programa que incia o JOB standard "RFEBKA00-EXTRELETRCONTA" ao importar arquivos de cobrança na FF.5