Treinamento – Sistema Folha Union – Módulo II · folha de pagamento, adiantamentos, cálculos de I.R, INSS, 13º salário, entre outros. Preencha e verifique as informações

Treinamento – Sistema Folha Union – Módulo II

Union Data Consultoria em Informática Ltda – Revisão - 02/09/2015 09:11 1

FOLHA DE PAGAMENTO

MÓDULO II - CADASTROS

Folha Union> Cadastros> Empresas Cadastre as empresas (Condomínios) ou importe os dados utilizando o código do cadastro do condomínio do módulo Condominium. Importante: Se o seu cadastro foi importado pelo arquivo da Rais, não será necessário fazer o procedimento abaixo de ”Importação do Condominium”. As informações que estiverem faltando em seu cadastro deverão ser completadas, seguindo o mesmo passo – a – passo dessa apostila. No campo “Código do prédio no sistema Condominium” digite o código do prédio correspondente para ser feita a integração com o sistema Condominium. Importação do Condominium Informe no campo “Empresa” o mesmo número do condomínio já cadastrado no sistema de administração de condomínios, em seguida clique em “Importar Condomínio” na parte superior da tela. Abrirá a tela onde deverá ser informado o código do Condomínio do sistema Condominium a ser importado. Após importar o Condomínio, você deverá preencher todas as informações complementares. Na parte superior temos destacadas três abas “Dados, Folha e Filiais”. Todas devem ser preenchidas, conforme solicitado. Repare na parte inferior da tela “Código do Condomínio” o sistema manterá o vinculo na tela de cadastro.

IMPORTANTE: Com o cadastro vinculado, todas as alterações do cadastro no sistema de administração serão atualizadas automaticamente no sistema de folha, como por exemplo, os dados do síndico e telefones. Observações: CPF do Cartão CNPJ – Obrigatório para gerar a DIRF. Mês Data Base – Mês de reajuste salarial. Dados para Bradesco – O banco deverá passar essas informações para os clientes que forem utilizar a opção de arquivo remessa para pagamentos no banco. Nº de proprietários – Informar “0” nos casos de Condomínios. Responsável- Informe os dados do síndico. O contato que será impresso nas guias de recolhimento será o telefone cadastrado no registro da empresa em “Principal – Configurações, Registro” e não os dados cadastrados nessa tela. Mensagem para holerite – Digite a mensagem padrão a ser impressa nos holerites. Caso não tenha mensagem padrão deixe em branco. Cód. De Integração VR e VT – Informe o código que a empresa tem no site do Sodexo, ele será utilizado para geração de arquivo texto contendo o cálculo dos benefícios.



Aba folha Preencha cada campo de acordo com a solicitação da tela. Perceba que algumas informações também foram trazidas do módulo “Condominium” no momento da importação. A tela é dividida em campos “INSS, FGTS, CAGED, Outras informações” sendo que cada detalhe deste cadastro influenciará no fechamento das folhas de pagamento.

C.A.G.E.D Final da atividade – Essa opção só deverá ser utilizada quando a empresa encerrar as atividades com sua administradora, ou seja, informando uma data nesse campo o sistema passará a desconsiderá-la nos cálculos de adiantamento, folha e décimo terceiro. Obs. Caso a empresa retorne as atividades, é só apagar o campo e o sistema passará a considerá-la. Outras informações Negativa - Clique caso a empresa não possua funcionários. Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14. No comércio e serviços, até 09 funcionários. Pequeno Porte - receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00. No comércio e serviços, de 10 a 49 funcionários. Participa do Pat - Prioriza o atendimento aos

trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que ganham até cinco salários mínimos mensais. Este Programa, estruturado na parceria entre Governo, empresa e trabalhador, tem como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho / Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. Ao ser feita a RAIS o sistema verifica a empresa que “participa do PAT” e os funcionários que recebem até 5 salários mínimos. Regime de caixa - Quando o pagamento é efetuado no mês posterior ao fechamento da folha, exemplo: folha de 01/2010 pagamento em 02/2010. Se sua empresa não trabalha com este procedimento, não é necessário clicar, o sistema irá considerar o regime de competência, onde o pagamento é efetuado no próprio mês de fechamento, exemplo: folha de 01/2010 pagamento em 01/2010. 30 dias para cálculo - Clique caso utilize 30 dias para cálculo, mesmo quando o mês tiver 31 dias. Paga contribuição patronal - Possui natureza tributária e é recolhida compulsoriamente pelos empregadores no mês de janeiro. A Constituição da República prescreve o recolhimento anual por todos aqueles que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional, independentemente de serem ou não associados a um sindicato. As empresas optantes pelo simples são isentas a esta contribuição. Valor do arredondamento - Informe o valor a ser utilizado para arredondar os pagamentos aos funcionários, exemplo: se informado R$ 1,00 para arredondamento, e o valor a ser pago for R$ 895,63, o sistema arredondará para R$ 896,00. Recolher PIS sobre a folha - Informe se irá ou não recolher o PIS. Tabela de feriados - Informe o código da tabela de feriado a ser utilizada por esta empresa. Mensagem para holerite – Digite a mensagem padrão a ser impressa nos holerites. Caso não tenha mensagem padrão deixe em branco. Aba filiais Na ultima aba consta “Filiais”, sendo que esta tela do “Cadastro de empresa” é somente para consulta, pois o cadastro das filiais é feito em outra tela, conforme segue abaixo.



Observação para enviar Contribuição Patronal para o módulo Contas a Pagar: Folha Union> Cadastro empresa> Arquivo> Imprimir

Na tela de cadastro de empresas, clique no botão “arquivo” e escolha a opção “imprimir”. Será aberta a tela: Empresa – insira o código das empresas que deseja enviar a contribuição Escolha a opção “Relatório simplificado” e clique em “Contribuição patronal” Informe o mês/Ano de competência e clique no botão “processar”

Na tela ao lado será feita a exportação para o módulo Conpag. Os campos “data do pagamento, favorecido e credor” serão preenchidos automaticamente. Tipo de pagamento – escolha a opção do pagamento. Código do plano de contas – informe o código do plano de contas utilizado por esse Condomínio nos módulos Condominium e Conpag. Cód Reduzido – escolha no plano de contas o código a ser utilizado para o lançamento. Clique no botão “Enviar ao Conpag” para concluir o lançamento. Obs. Favor verificar com deu departamento financeiro a escolha do tipo de pagamento e plano de contas.

Folha Union> Cadastros> Filiais Informe o número do código que deseja para a filial a ser cadastrada e após informe o código da empresa matriz.

Você pode carregar os dados do cadastro da matriz clicando no botão “Carregar Dados da Empresa”. Preencha os campos necessários, tanto na Aba “Dados” quanto na Aba “Folha”. Folha Union> Cadastros> Funcionários



Aba Pessoais Neste cadastro registre todas as informações relativas aos funcionários. Mantenha o cadastro atualizado. A tela possui campos em destaque na cor amarela. Você pode realizar um breve cadastro informando apenas os campos em destaque, mas lembre-se que as demais informações também são importantes para o cadastro. O "código do funcionário" é de livre escolha do usuário, utilize apenas números! A tela possui quatro abas, sendo a primeira aba composta pelas informações pessoais do funcionário. Os itens dos campos "seção", "departamento", "nacionalidade","estado civil" e "grau de instrução" são cadastrados em tabelas gerais (menu > tabelas > tabelas gerais). A foto utilizada para o cadastro deve estar salva no computador ou na sua rede no formato “jpg” ou “gif” com resolução de no máximo 200 dpis.

Observação: Conforme a lei Portaria 1129/2014, ao cadastrar um funcionário novo, deverá ser gerado o Caged no mesmo dia, no caminho “Relatórios>Gerenciais> Caged” o mesmo poderá ser feito, automaticamente será preenchido o campo “arquivo gerado p/ Caged” no cadastro do funcionário. Geração de Caged (Relatórios> Relatórios Gerenciais> Caged)



Aba Documentos Nesta aba são cadastrados os documentos do funcionário.

Aba Contratuais Cadastre os dados do contrato de trabalho do funcionário. O campo "término" corresponde à data final da experiência do funcionário, será calculado automaticamente pelo sistema após o usuário informar "dias de experiência" e "dias prorrogação". Os campos "vínculo empregatício", "situação", "categoria", "centro de custos" e “cargo” são cadastrados em tabela gerais (menu> tabelas> tabelas gerais). Código horário - Cadastre no menu cadastro> horários todas as escalas e vincule no cadastro do funcionário a escala utilizada pelo mesmo. No campo “salário inicial” clique no “?” para abrir a tela de composição salarial, localizada em menu> cadastros> composição salarial, para registrar as alterações do salário (aumentos ou promoções). Sindicato - Informe o código do sindicato desse funcionário, sendo que os sindicatos já foram cadastrados no menu tabelas> sindicatos.



Aba mais informações> Dependentes Clique no botão "Adicionar" para cadastrar os dependentes. Adicione as informações solicitadas na tela. Escolha a opção "sim ou não" para os campos "salário família e abater do IR". Ordem - informe o número seqüencial para o dependente que estiver sendo cadastrado.

Obs. Quando já cadastrados, ao clicar duas vezes no dependente disponível, o sistema apresentará as informações, para que possam ser editadas.

Aba mais informações> Vale Transporte Exibe e cadastra a composição de vale transporte do funcionário, que pode fazer uso de mais de uma modalidade ou tipo de transporte coletivo.

Está tela também pode ser acessada em menu> vale transporte> Cadastro de usuários.

Clique no botão "Adicionar" para ser feito o cadastro.



Quantidade

Escolha a modalidade e o tipo de condução a ser utilizado.

O cadastro de outras "modalidades" pode ser feito em tabelas gerais (menu> tabelas> tabelas gerais).

Informe a media de "dias úteis" e a "quantidade diária" a ser utilizada em cada modalidade.

Parâmetros para cálculo

Escolha "sim ou não" para as opções da tela.

Diferença de tarifa - este campo é utilizado quando o valor da tarifa do transporte público é alterado no meio do mês.

Proporcional na admissão - quando o funcionário receberá somente a proporção dos dias trabalhados.

Observação: veremos mais detalhes referentes ao vale transporte no próximo manual Módulo III

Aba mais informações> exame médico

Cadastre e controle os exames realizados pelo funcionário.

Clique no botão "Adicionar" para inserir novos exames realizados.

Exame referencial - exame adimissional.

Exame Sequencial - exame periódico.



Aba mais informações> diversos

Botão "parâmetros p/ cálculo" trará informações de suma importância para que o sistema possa realizar os cálculos da folha de pagamento, adiantamentos, cálculos de I.R, INSS, 13º salário, entre outros. Preencha e verifique as informações para que os cálculos possam ser realizados corretamente.

Botão Histórico

Botão "Histórico" cadastre ocorrências relacionadas ao funcionário.

Em caso de funcionário com processo judicial, deverá ser informado nesse campo.

Aba mais informações> diversos> parâmetros

Todos os campos desta tela deverão ser preenchidos adequadamente a cada funcionário.

Seguem alguns itens explicativos:

"Recebe em folha?" - Refere-se a cesta básica.

“Retém I.R.?” Refere-se ao adiantamento – Caso selecione “NÃO” a retenção do IR do adiantamento será lançado somente na folha de pagamento.

Se a opção for “SIM” será lançado no próprio adiantamento.

“Abater Anteriores?” Refere-se ao adiantamento – Caso selecione “SIM”, quando calcular o adiantamento do mês o sistema irá verificar se tem outro adiantamento dentro do período do mês até a data do pagamento do novo adiantamento e vai abater o valor.

“Desconta IR?” Refere-se a folha de pagamento – Caso selecione “NÃO” não será retido nenhum valor. Se a opção for “SIM” o lançamento será feito em folha.

“Contribuição Sindical?” - Esse campo oferece três opções:

“Já pagou” - Caso o funcionário já tenha pagado, esta contribuição no ano do cadastramento.

“Contribuição” - Se não tiver sido pago, sendo que após o abatimento em folha, o sistema atualizará automaticamente esta opção para “já pagou”.



“Isento” - Caso o funcionário seja isento.

Observação: 01 - O sistema irá atualizar o cadastro para “contribuição” automaticamente após o fechamento da folha de pagamento de março de cada ano, para os funcionários marcados como “já pagou”. 02 – Todo funcionário admitido deverá ter a opção “contribuição” sendo que, será descontado no fechamento da segunda folha de pagamento após seu registro. "Pensão judicial" - se a opção for "sim" o sistema abrirá o campo para serem cadastrados os dados bancários para o pagamento da pensão. Sendo que temos duas maneiras de cadastrar a pensão judicial, alem dessa forma a cima, também temos o cadastro de pensão que tem o objetivo de facilitar os cálculos de pensão quando o funcionário tiver desconto de pensão para um ou mais favorecidos, bem como, quando tiver percentuais ou valores diferentes para cada funcionário, porém utilizando o mesmo código de movimento.

Observação para o Cadastro de pensão:

Para utilizar a segunda opção, nessa tela selecione “não” no campo “pensão judicial” para que possamos cadastrar a pensão em outra tela, visto que caso deixe selecionado “sim” o sistema acatará esse cadastro e não o novo.

Folha de pagamento> Cadastro> Pensão

Informe a empresa e o funcionário.

Coloque o código de movimento que irá utilizar para o cálculo.

Acrescente as informações do favorecido.

Parâmetros

Selecione se o cálculo será percentual ou valor fixo.

Calcular sobre o código

Informe os códigos que serão utilizados como base de cálculo da pensão.



Folha Union> Cadastros> Funcionários> Aba mais informações> Documentos

Inclua documentos úteis, tais como: contrato, termos assinados, advertências etc.

Ao clicar no botão "incluir" o sistema abrira uma tela auxiliar para que seja apontado o caminho do arquivo a ser importado para o sistema.

Folha Union> Cadastros> Funcionários> Arquivos> Imprimir ou no menu Relatórios Nessa tela poderão ser impressos diversos tipos de relatório: dados do funcionário, contrato e trabalho, acordo de compensação de horas, protocolo de cesta básica, solicitação de vale transporte, entre outros:



Folha Union> Cadastros> Dependentes Tela explicada anteriormente, junto ao cadastro do funcionário.

Folha Union> Cadastros> Composição salarial Esta tela permite cadastro ou alteração dos salários de cada funcionário.

Ao clicar duas vezes em determinado funcionário, o sistema abrirá os campos para que possam ser editados.

Para incluir um novo valor de salário, informe o mês de referência e o código de movimento que se refere, por exemplo, o código do salário base e informe o valor.

“Pesquisa de composições” - exibe os salários anteriores do funcionário.

Nesta tela só poderão ser utilizados os códigos de movimentos até o número 20, pois esses códigos são específicos para complemento do salário.

Folha Union> Cadastros> Composição salarial> Botão Reajuste Salarial (Antecipação do dissídio)

Na tela “Composição salarial” há uma opção para “reajuste salarial”. Clicando na parte superior da tela no botão correspondente.

Essa opção é para Antecipação do Dissídio, a rotina do sistema irá considerar os percentuais informados e fará um lançamento na composição salarial com o valor calculado utilizando o código 11.

Esses valores serão lançados até que o dissídio seja processado na tela de “Cadastro> Dissídio”.

Informe a empresa e a faixa dos funcionários que receberão reajuste.

Informe o piso salarial e o percentual de reajuste para cada piso, certifique-se que o reajuste será feito para todos os funcionários com o salário igual ou menor que o piso informado.

Serão listados os funcionários e os valores que foram reajustados de acordo com o parâmetro informado na tela anterior.

Clique no botão “Marcar” para selecionar os funcionários que terão o reajuste e clique no botão “Processar”.



Folha Union> Cadastros> Cargo

Cadastre ou altere os cargos dos funcionários a serem admitidos ou promovidos. Para realizar alterações nos campos da grade (data alteração, motivo e cargo) clique duas vezes no item a ser editado, altere os campos abaixo e clique em gravar. Ao clicar no botão "?" o sistema abrirá o cadastro de tabelas gerais (menu tabelas > tabelas gerais) caso seja necessário criar um novo cargo.

Folha Union> Cadastros> Dissídio

Aba Coeficiente Essa tela será utilizada para efeito de reajuste salarial Cadastre os valores equivalentes ao sindicato escolhido. Clicando em “Gravar” o sistema armazenará as informações. Clicando em “Continuar/Gravar” será aberta a aba “Cálculo”. Aba Cálculo Informe as empresas que deverão ser reajustadas de acordo com esta tabela. Clique em “Relatório” para conferência e após “Processar”. Zerar Antecipações – Essa opção é para alterar a rotina de cálculo quando o funcionário teve uma antecipação de dissídio calculada na tela de Composição salarial. Selecionando essa opção o sistema irá desconsiderar os valores já calculados na Antecipação do dissídio, ou seja, irá calcular o percentual de dissídio sobre o valor de salário.

Caso essa opção não seja selecionada, o sistema irá calcular o reajuste sobre cada valor separado, ou seja, o percentual será aplicado no valor de salário e antecipação do dissídio.

Obs. Caso o percentual do dissídio seja menor que a antecipação concedida, o sistema não irá calcular o valor a menor, permanecerá o mesmo valor calculado anteriormente.



Folha Union> Cadastros> Candidatos Esta tela é utilizada para o cadastro dos candidatos, futuros funcionários da empresa, informe seus dados pessoais, observações sobre o candidato, campo para agendar entrevista e treinamento.

Aba Pessoais

Cadastre os candidatos, informando os dados nas abas: “Pessoais”. Aba Encaminhamento

A aba “Encaminhamento” é para o caso de agendar uma entrevista. Adicione as informações solicitadas na tela e clique em gravar. Aba treinamento Informe quais cursos e treinamentos o funcionário, candidato, ou aluno já realizou ou vai realizar para imprimir um relatório.



Folha Union> Cadastros> Afastamentos

Permite atualizar situação do funcionário junto à empresa. Quando cadastrado um afastamento para o funcionário, este terá a situação como "afastado" no cadastro de funcionários. Para cada tipo de afastamento, existe uma situação específica em relação a salário, encargos, etc. que serão calculados pelo sistema dependendo do tipo de escolhido.

Folha Union> Cadastros> Transferência

Nesta tela é possível fazer a transferência do cadastro do funcionário de uma filial para outra. Não é possível a transferência entre empresas.

Folha Union> Cadastros> Autônomo Informe o código do autônomo, este é de livre escolha do usuário.

Aba dados cadastrais Adicione informações referentes ao autônomo. Classe - informe o código da classe pertencente a esse autônomo. Caso não queira vinculá-lo ao cadastro de classes, basta informar “0”, pois quando for lançar algum pagamento do autônomo você poderá informar as bases para cálculo dos impostos.



Aba dados documentos Insira as informações solicitadas. Outras informações: CódigoCondomínio Sistema Folha Utilize essa opção caso queira fazer o lançamento sem vincula0lo a emissão do sistema Condominium. Dessa maneira o próprio usuário do sistema Folha poderá lançar o valor da isenção do síndico na Folha de pagamento. Código Condomínio Sistema Condominium Utilize essa opção para vincular o cadastro do autônomo com o cadastro da unidade do síndico no sistema Condominium. Dessa maneira o sistema identificará o valor da isenção do sindico e fará automaticamente o lançamento para autônomo, após ser feito a emissão do rateio. Histório Lançamentos – Deixar em branco para aparecer “Isenção do síndico” ou descrever o histórico a ser impresso na folha.

Folha Union> Cadastros> Horários

Podem ser cadastradas várias escalas diferentes. Quando os cálculos forem realizados, será informada a tabela de utilização da empresa correspondente. Informe o código e os horários nos dois períodos. Selecione os demais campos conforme solicitado.

Folha Union> Cadastros> Responsável Esta tela será utilizada nas informações para DIRF e RAIS. Cadastre todas as informações.



Folha Union> Cadastros> Espelho de ponto/Cartão de Ponto

Nesta tela serão lançados os horários do funcionário para impressão de Relatórios de controle e escala de folgas.

Após o fechamento do mês, será possível utilizar o mesmo relatório para serem apontadas as faltas, horas extras, etc.

Ao fazer tais lançamentos, essas informações serão incluídas no “movimento do funcionário”, quando processar a folha de pagamento tais lançamentos serão automáticos no fechamento.

Preparar para Impressão do Relatório de Escala de Folgas

Informe a empresa e o funcionário.

Adicione o período e indique o “primeiro dia da folga dentro do período” assim o sistema irá demarcar todas as folgas de acordo com a escala do funcionário, conforme o “Cadastro do funcionário”.

Clique na opção “Preencher os campos com o horário do funcionário” para que sejam preenchidos conforme a tabela de horários.

Clique no botão gravar.

Contabilizando horas extras e horas não trabalhadas

Após o encerramento do período as informações poderão ser lançadas de acordo com o cartão de ponto do funcionário, contendo as faltas, descanso, horas extras.

Informe a empresa e o funcionário, adicione o período para que o sistema preencha conforme o último relatório gravado.

Poderão ser apontadas as horas extras nas colunas “Entr 3 e Sai 3”. Utilize a legenda da parte debaixo da tela para serem utilizados os códigos conforme o necessário.

Ao lançar as horas extras, o sistema calculará a quantidade de horas, informe no campo “cód” o código de movimento correspondente, para o lançamento ser feito automático no “movimento do funcionário”.

Se não informar nenhum código, o sistema somente demonstrará a quantidade de horas, mas não incluirá as informações para o fechamento da folha.

Ao lançar as faltas, o sistema calculará automaticamente, demonstrando a quantidade de faltas no campo “Faltas”.

Observação Para imprimir a escala de folga, informe somente o período desejado, selecione a opção ”preencher os campos com o horário do funcionário”, aperte o botão gravar e posteriormente o botão relatórios, nessa tela poderão ser impressas as escalas de folga.

Após o período trabalhado poderão ser informados os apontamentos das horas extras, conforme explicação acima.



Relatório de cartão de ponto (Na tela de cartão de ponto> Arquivos> Imprimir)

Na tela de Folha de Ponto, ao clicar no botão “Relatórios” será aberta a tela ao lado. Poderão ser impressas as folhas de ponto, em branco ou preenchidas com os horários, e também a escala de folgas.

Folha Union> Vale transporte> Cadastro de tarifas Cadastre ou altere os tipos de transportes utilizados de acordo com a modalidade.

Modalidade - escolha a modalidade de transporte que será utilizada. Caso necessário cadastre uma nova modalidade em: menu tabelas> tabelas gerais.

Tipo - escolha a opção "normal ou integração" para ser adicionado o valor.

Obs. Caso seja utilizado os dois tipos, você deverá cadastrar primeiro o valor de um depois do outro.

Valor - Insira o valor atual e a data de vigência.

Valor anterior - insira o valor anterior, visto que ao ser feita a movimentação do vale transporte, o sistema considerará os valores para cálculo conforme a data de vigência.

Código da Operadora – Para cada tipo de transporte de cada modalidade terá um código diferente de

identificação. Esse código deverá ser informado pela empresa de contratação do vale transporte (Sodexo ou Planvale).

Esse campo deverá ser preenchido somente quando utilizar a tela de geração de arquivo do vale transporte à ser enviado ao site da empresa.

Código para pagamento - informe o código de movimento para pagamento do vale-transporte. Este código deve estar cadastrado no menu> tabelas> códigos de movimentos.

Código para diferença - Informe o código para pagamento da diferença do vale transporte. Utilizado quando houver aumento da tarifa.



Folha Union> Vale Transporte> Cadastro de Usuários

Quantidade

Escolha a modalidade e o tipo de condução a ser utilizado. O cadastro de outras "modalidades" pode ser feito em tabelas gerais (menu> tabelas> tabelas gerais).

Informe a média de "dias úteis" e a "quantidade diária" a ser utilizada em cada modalidade.

Parâmetros para cálculo

Escolha "sim ou não" para as opções da tela.

Diferença de tarifa - este campo é utilizado quando o valor da tarifa do transporte público é alterado no meio do mês.

Proporcional na admissão - quando o funcionário receberá somente a proporção dos dias trabalhados.

Folha Union > Vale Refeição> Cadastro de VR

O cadastro do Vale refeição irá facilitar o cálculo desse benefício, pois ao cadastrar os valores para as empresas uma única vez, o sistema irá acatar para as movimentações dos meses subsequentes.

Selecione a empresa e o funcionário específico para ser apontado o valor. Caso todos os funcionários recebam o mesmo valor, selecione a opção “todos os funcionários”.

Se o valor for igual para todas as empresas, você poderá também utilizar a opção “Todas as empresas”.

Adicione o valor e a quantidade de dias úteis. Selecione o tipo do VR a ser pago.

Caso o tipo ainda não tenha sido cadastrado, clique no “?” para cadastrar.

Deverão ser cadastrados todos os tipos diferentes a serem utilizados, bem como cada tipo deverá ser selecionado para sua empresa específica.

Portanto mesmo que todas as empresas sejam o mesmo valor, mas o tipo do Vale refeição não seja o mesmo, não poderá ser utilizada a opção “Todas as empresas”.



Folha Union> Relatórios

Neste menu imprima todos os relatórios dos cadastros vistos até agora.

Obs: Todos os relatórios podem ser impressos também nas telas de cadastro no menu superior > Arquivos> Imprimir.

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