Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - tce.am.gov.br .Os relatórios a que se refere o § 1.º

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  • R E L A T R I O D E A T I V I D A D E S - 3 T R I M E S T R E

  • R E L A T R I O D E A T I V I D A D E S - 3 T R I M E S T R E

    A v e n i d a E f i g n i o S a l e s , n 1 1 5 5 ,

    P a r q u e 1 0

    C E P 6 9 0 6 0 - 0 2 0

    M a n a u s - A M

    F o n e : ( 9 2 ) 3 3 0 1 - 8 1 5 8 F a x : ( 9 2 )

    3 6 4 2 - 8 8 8 2

    PRESIDENTE

    CONSELHEIRO RICO XAVIER DESTERRO E

    SILVA

    VICE-PRESIDENTE

    CONSELHEIRO JOSU CLAUDIO DE SOUZA

    FILHO

    CORREGEDOR

    CONSELHEIRO ARI JORGE MOUTINHO DA

    COSTA JNIOR

    OUVIDOR

    CONSELHEIRO LUCIO ALBERTO DE LIMA

    ALBUQUERQUE

    COORDENADOR GERAL DA ESCOLA DE

    CONTAS PBLICAS

    CONSELHEIRO JLIO ASSIS CORRA

    PINHEIRO

    PRESIDENTE DA 1 CMARA

    CONSELHEIRO RAIMUNDO JOS MICHILES

    PRESIDENTE DA 2 CMARA

    CONSELHEIRO ANTONIO JULIO BERNARDO

    CABRAL

    AUDITORES

    YARA AMAZNIA LINS R. DOS SANTOS

    MRIO JOS DE MORAES COSTA FILHO

    ALPIO REIS FIRMO FILHO

    MINISTRIO PBLICO ESPECIAL JUNTO AO

    TCE-AM

    PROCURADOR-GERAL

    CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA

  • R E L A T R I O D E A T I V I D A D E S - 3 T R I M E S T R E

    PALAVRA DO PRESIDENTE.................................................................................................................................3

    MISSO, VISO DE FUTURO, VALORES...........................................................................................................4

    1. LEGISLAO..............................................................................................................................................5

    2. JURISDIO................................................................................................................................................6

    3. AUTUAES...............................................................................................................................................7

    a. Montante de Autuaes....................................................................................................................8

    4. CORPO DELIBERATIVO..........................................................................................................................11

    a. Tribunal Pleno................................................................................................................................13

    b. 1 Cmara........................................................................................................................................13

    c. 2 Cmara........................................................................................................................................14

    d. Gabinetes de Conselheiros e Auditores..........................................................................................15

    5. MINISTRIO PBLICO ESPECIAL........................................................................................................16

    6. CORREGEDORIA......................................................................................................................................18

    7. OUVIDORIA...............................................................................................................................................20

    8. CONSULTORIA TCNICA E DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURDICO.................................21

    9. PROMOEX/DEPLAN.................................................................................................................................23

    10. ESCOLA DE CONTAS PBLICAS..........................................................................................................27

    11. SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAO......................................................................................28

    12. DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO.................................................................................................30

    13. SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO..............................................................................31

    14. ARQUIVAMENTO.....................................................................................................................................35

    15. CONCLUSO.............................................................................................................................................36

    ANEXO I

    ANEXO II

  • R E L A T R I O D E A T I V I D A D E S - 3 T R I M E S T R E - 2 0 1 3

    3

    Excelentssimo Senhor Deputado Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do

    Amazonas.

    Excelentssimos Senhores Deputados,

    O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas TCE/AM, com previso

    e competncia definidas na Constituio do Estado, o rgo que auxilia os Poderes

    Legislativos Estadual e Municipais no controle externo das Administraes Pblicas

    respectivas (art. 40 e 127), tendo jurisdio em todo o territrio estadual e sede na

    capital (art. 43).

    No exerccio de suas funes, cumpre-lhe encaminhar, trimestral e

    anualmente, Assembleia Legislativa, o relatrio de suas atividades, conforme redao

    do art. 127, 1, do diploma legal supracitado, e no art. 141, 1, da Lei n 2.423/1996

    (Lei Orgnica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas).

    Destarte, em respeito ao preceito acima apontado, segue Relatrio

    Sinttico das Atividades desta Corte de Contas, relativo sua atividade fim, exercida

    pelo seu Corpo Deliberativo (Tribunal Pleno, 1 e 2 Cmaras e Conselheiros

    Julgadores), Secretaria Geral de Administrao, Secretaria Geral do Controle Externo,

    Corregedoria, Ouvidoria e PROMOEX.

    nosso objetivo com a apresentao deste relatrio no apenas cumprir

    a legislao vigente, mas, sobretudo, tornar o processo de controle externo das contas

    pblicas cada vez mais transparente.

    Conselheiro RICO XAVIER DESTERRO E SILVA

    Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

  • R E L A T R I O D E A T I V I D A D E S - 3 T R I M E S T R E - 2 0 1 3

    4

    A misso o objetivo fundamental do TCE-AM, declara efetivamente a

    razo de sua existncia, traduzindo as diretrizes gerais da organizao e buscando a

    satisfao dos interesses e aspiraes da sociedade amazonense.

    Exercer o controle externo da gesto dos recursos pblicos por meio de

    aes de orientao e fiscalizao em benefcio da sociedade amazonense.

    A viso representa o futuro que o TCE-AM deseja alcanar nos prximos

    anos e est diretamente relacionado com seus objetivos estratgicos.

    Ser referncia como rgo de controle, reconhecido junto sociedade

    amazonense pela eficincia de suas aes.

    Os valores representam o conjunto de crenas essenciais ou princpios morais que

    informamcomo devem agir no exerccio de suas funes no TCE-AM.

    EFETIVIDADE Atuar com foco nos resultados sem prejuzo da qualidade,

    assegurando o cumprimento da misso e a excelncia da imagem institucional.

    INDEPEDNCIA Atuar com imparcialidade, liberdade e autonomia, com base na

    legalidade e no interesse pblico.

    COMPROMETIMENTO Atuar de forma tcnica, profissional, competente,

    responsvel, coerente e objetiva no desempenho de suas atividades.

    RESPEITABILIDADE Cumprir seus objetivos institucionais com retido e

    transparncia para adquirir a confiana dos jurisdicionados, servidores e sociedade.

    MORALIDADE Primar pela probidade, responsabilidade e honestidade em benefcio

    da sociedade

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    5

    O envio do Relatrio Trimestral das Atividades do Tribunal de Contas do

    Estado Assembleia Legislativa est determinado nos seguintes artigos:

    CONSTITUIO DO ESTADO DO AMAZONAS

    Art. 127. O controle externo das contas dos Municpios ser exercido pelas

    Cmaras Municipais, com auxlio do Tribunal de Contas do Estado.

    1. O Tribunal de Contas do Estado encaminhar, trimestral e anualmente,

    relatrio de suas atividades Assembleia Legislativa.

    LEI ORGNICA (LEI N. 2.423/1996)

    Art. 141 - A fiscalizao contbil, financeira, operacional e patrimonial do Tribunal

    de Contas do Estado ser exercida pela Assembleia Legislativa, na forma definida em

    seu Regimento.

    1 - O Tribunal encaminhar Assembleia Legislativa, trimestral e anualmente,

    relatrio de suas atividades.

    2 - No relatrio anual, o Tribunal apresentar anlise da evoluo dos custos de

    controle e de sua eficincia, eficcia e economicidade.

    RESOLUO N. 04/2002 - REGIMENTO INTERNO DO TCE

    Art. 318. Os relatrios a que se refere o 1. do artigo 141 da Lei n. 2.423/96

    contero, alm de outros elementos, a resenha das atividades especficas no tocante ao

    julgamento de contas e apreciao de processos de fiscalizao a cargo do Tribunal,

    consoante os critrios determinados em Resoluo especfica.

  • R E L A T R I O D E A T I V I D A D E S - 3 T R I M E S T R E - 2 0 1 3

    6

    No julgamento das contas e na fiscalizao que lhe compete, o Tribunal

    decide sobre a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e das despesas deles

    decorrentes, procedimentos licitatrios e dos termos de autorizao, concesso, cesso,

    doao, permisso de qualquer natureza a ttulo oneroso ou gratuito, bem como

    aplicao de subvenes e renncia de receitas.

    O Tribunal tem jurisdio prpria e privativa em todo territrio estadual

    sobre as pessoas e matrias sujeitas sua competncia. Estende-se tambm aos rgos,

    reparties, servios e p