Umuarama Ilustrado UMUARAMA, QUINTA-FEIRA , 7 DE … · 1 day ago · Umuarama Ilustrado UMUARAMA, ... PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019 TERMO DE RATIFICAÇÃO O Prefeito do Município

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2019Umuarama Ilustrado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRIEstado do ParanaAUDIÊNCIA PÚBLICACUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018 CONVITEA Prefeitura Municipal de Alto Piquiri convida os vereadores, associações de bairros, representantes de classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA a realizar-se no dia 20 de Fevereiro de 2019, quarta-feira. às 10:00 hs, na CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, sito a Rua Sebastião Pereira de Oliveira, centro, com o objetivo de cumprir ao disposto no Parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/00 (LRF), para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, relativamente ao Terceiro Quadrimestre de 2018, para o exercício de 2018.Prefeitura Municipal de Alto Piquiri – Paraná, 05 de Fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIAEstado do ParanaPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 007/2019PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019TERMO DE RATIFICAÇÃOO Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, CLAUDENIR GERVASONE, no uso de suas atribuições legais e, com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mais especificamente o inciso II do Art. 24 a pedido da SECRETARIA DE SAÚDE, a Contratação de empresa para fornecimento de compressor para uso no ambulatório dentário da UBS do Jardim Campo Belo, no valor 981,90 (novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos). Com a empresa: MAXXIFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 12.457.758/0001-32, com sede a Rua Paulino Fontana, 1391, Jardim Alto da Boa - CEP: 87.506-461 na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.Os recursos para a contração acima citada serão oriundos da Fonte: Secretaria de Saúde – Divisão de saúde – 06.002.103010006.2.034.3390.30 - Material de Consumo Altônia,06 de fevereiro de 2019CLAUDENIR GERVASONEPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SULEstado do ParanaEXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOSEDITAL DE PREGÃO Nº 001/2019PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019Processo Licitatório: Pregão Presencial N. 001/2019Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASILANDIA DO SUL, com sede administrativa na Avenida Adão Arcângelo Dal Bem, 882, na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 95.640.520/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. MARCIO JULIANO MARCOLINO, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7.179.380-0 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 019.237.059-62, residente e domiciliado a Rua Antônio Barros de Souza, 468 na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná doravante denominada CONTRATANTE.DETENTORAS:* CONCRETEIRA LOPES LTDA - EPP, situada na Estrada Água do Saltinho, s/ nº, km 02, Zona Rural, na cidade de Peabiru-PR – CNPJ 21.685.282/0001-88, neste ato representado por seu representante legal, WERRINGTON BALASSA LOPES, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 510.679-SSP/MS, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 362.297.841-49, residente e domiciliado (a) à Av. Raposo Tavares, 77, Centro, na cidade de Peabiru - PR;Doravante denominada DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, de acordo com as especificações contidas no Anexo III, conforme segue:* CONCRETEIRA LOPES LTDA - EPP:Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca/Espec.1 12351 CONCRETO FCK 20,0 BRITA ½-0 SLUMP 10+-2 M³ 200,00 R$ 369,00000 73.800,00 SANTA HELENA MIX2 12352 CONCRETO MEIO FIO CONSUMO 220 kg CIMENTO – SLUMP 1+-1 COM BRITAO M³ 150,00 R$ 344,00000 51.600,00 SANTA HELENA MIXValor do Contrato: 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos reais)VALOR: R$125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos reais)O FORNECIMENTO SERÁ REALIZADO DE FORMA PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA E A ENTREGA DEVERÁ SER EFETUADA NOS TERMOS DO EDITAL AO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI FEDERAL Nº 10.520/2002; DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001.VIGÊNCIA: 12 MESESDATA DA ASSINATURA: 06/02/2019.BRASILÂNDIA DO SUL - PR, 06 de fevereiro de 2019.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULEstado do ParanaEXTRATO DO CONTRATO N.° 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2019 PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e JULIANA PERBONI PEREIRA 00548344906. OBJETO: contratação de empresa especializada para realizar capacitação pedagógica para os professores da rede municipal de ensino..FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: DISPENSA Nº 01/2019 DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:DESCRIÇÃO DA NATUREZA DOTAÇÃO COMPLETA NATUREZA FR VALOR RED. ORGÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 07.001.123611400.2.011 339039 103 8.000,00 150 Educ., Cul e Esp. R$ 8.000,00 (oito mil reais). ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura e JULIANA PERBONI PEREIRA 00548344906. Data: 31 de Janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAEstado do ParanaSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2016, FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO - RESTAURANTE - ME.O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício Sr. ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., s/n.º, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO - RESTAURANTE - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 14.319.946/0001-20, e cadastrado pela Inscrição Estadual n.º 90579829-40, devidamente instalada e em pleno funcionamento na Rua Rui Doutor Ferraz de Carvalho, n.º 4190, Centro, Fone: (44) 3624-4646 / (44) 3622-3586, no Município de Umuarama – PR, CEP: 87.501-250, neste momento representado pelo Sr. JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade civil RG n.º 10.337.121-0. SSP/PR e inscrito pelo CPF n.º 078.549.409-08, residente e domiciliado na Av. Maringá, n° 5428, Centro, no Município de Umuarama – PR, doravante denominado CONTRATADO, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade de aquisição de refeições para atender funcionários desta Administração, no desempenho de suas funções rotineiras no Município de Umuarama - PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.CLÁUSULA PRIMEIRAAtravés do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 2 (segunda) do contrato original sob n.º 114/2016 que vem acrescer a vigência contratual deste instrumento, estendendo-se ate o período de 11 de Novembro de 2019.CLÁUSULA SEGUNDAAs partes resolvem, além disso, alterar a clausula 3 (terceira) do contrato original que vem acrescer R$ 19.162,50 (dezenove mil cento e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) do valor original deste instrumento contratual perfazendo o valor total de R$ 95.812,50 (noventa e cinco mil reais oitocentos e doze reais e cinqüenta centavos).CLÁUSULA TERCEIRAPermanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 11 de Novembro de 2016.E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.Cidade Gaúcha - PR, 07 de Novembro de 2018.ALEXANDRE LUCENA PREFEITO MUNICIPALCONTRATANTE JOAO PAULO P. DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGALCONTRATADOTESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAEstado do ParanáDECRETO Nº 012/2019Ementa: Dispõe sobre a nomeação de Servidor, em virtude de aprovação em Concurso Público, para provimento de cargos, aberto pelo Edital nº 001/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, e da outras providências.Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, no uso e gozo de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento na Lei Orgânica do Município,Considerando a realização de Concurso Público para o provimento de cargos do Quadro Permanente do Pessoal da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, com embasamento legal na Lei Complementar nº 003/2.017 – Estrutura Orgânica Administrativa do Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, bem como a aprovação e, o preenchimento de todos os requisitos legais pelo candidato,Considerando que, em análise ao conjunto de documentos que integram o procedimento do aludido Concurso, foram obedecidos os princípios norteadores da Administração Pública, quando da realização do mesmo. Da mesma forma, os ditames legais tais como, prazos, publicidade e outros, também foram observados.Considerando especialmente a observância ao contido na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange aos limites das despesas com pessoal, bem como nos crimes descritos na Lei Federal nº 10.028/2000, bem como a imperiosa necessidade da contratação, para a continuidade do mister da Legislação e Fiscalização, tendo em vista a inexistência de quadro funcional próprio.D E C R E T O:Art. 1º Fica Nomeada em 06 de fevereiro de 2019, em virtude de aprovação em Concurso Público, realizado pela Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, nos termos do Edital de Abertura nº 001/2017 e Edital de Resultado Final - nº 001/2017-F homologado e devidamente publicado, Miriam dos Santos Costa- portadora da Cédula de Identidade com RG sob nº 8.945.303-8 SSP/PR, para ocupar o cargo de Zeladora – cargo de provimento efetivo.Art.2º O Regime Funcional é o Estatutário, nos termos do contido na Lei Municipal nº 1.371/1998 - Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Cidade Gaúcha – Estado do ParanáArt.3º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 06 de fevereiro de 2019Alexandre Lucena Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAEstado do ParanáPortaria nº 055/2.019Ementa: Dispõe sobre concessão de Férias a(o) Servidor Municipal e, dá outras providências. Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso e gozo de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento no Estatuto dos Servidores Municipais e, na Lei Orgânica Municipal, Considerando a garantia do gozo anual de férias, acrescidas de 1/3 do Salário que normalmente aufere, garantido constitucionalmente, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, da Carta Magna, combinado com a Lei Orgânica de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná. Considerando que o (a) funcionário(a) em tela, de acordo com o levantamento realizado, levando em consideração o contido em vista de sua Ficha Funcional, adquiriu o direito elencado e, solicitação dirigida a Divisão de Recursos Humanos. RESOLVO: Art. 1º Por este ato, tornar público que foi concedido férias ao Servidor (a) Público (a) Municipal, Marcia Rosana Winter – Fiscal de Tributos - Cargo de Provimento Efetivo, a ser usufruída no período de: 28 de janeiro de 2019 à 11 de fevereiro de 2019 - período aquisitivo: 2012/2013 Art. 2º Fica notificado publicamente o(a) Servidor(a), pela presente Portaria, da fruição do seu direito, dando o mesmo por quitado na forma da Lei. Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. CUMPRA-SE, PUBLIQUE-S, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE: Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 31 de janeiro de 2019.Alexandre LucenaPrefeito Municipal Ciente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁPortaria Nº 185/2019A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,R E S O L V E:DESIGNAR a servidora ANDRESSA ATANASIO MARTINS, RG Nº 12.987.601-8 e CPF Nº 096.810.499-18 ocupante do cargo Auxiliar Administrativo para responder pela Secretaria de Unidade Escolar, como Secretária Escolar na Escola Municipal Nísia Floresta, em jornada de 40 horas semanais, a contar do dia 01 de fevereiro de 2019.Registre-se Publique-se Cumpra-seEDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.Maria Helena Bertoco RodriguesPrefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº.165/2019-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor JOSE CARLOS DA COSTA, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) diárias no valor de R$150,00 mais 11 horas totalizando R$218,00 para transporte de pacientes para a cidade de Guaratuba, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 (SEIS) DIAS DE FEVEREIRO DE 2019.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO JOSE CARLOS DA COSTALOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua Prudentópolis, 644 – Centro – Cruzeiro do Oeste – PrCPF038.849.756-41 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA21.530-0DESTINOGUARATUBAMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODO28 e 29de janeiro 2019 QT. DIÁRIAS01 diárias e 11 horas VALOR UNITÁRIO150,00 VALOR TOTAL218,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanaDECRETO N.º 034/2019Súmula: Concede Aposentadoria Voluntária por Idade.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, eConsiderando o processo de Aposentadoria Voluntária por Idade à MARIA DE FATIMA PESSOA.D E C R E T AArt. 1º - Fica concedida à servidora MARIA DE FATIMA PESSOA brasileira, servidora público municipal de Cruzeiro do Oeste–Pr, portadora da Cédula de identidade RG. nº 3.415.865-7 - SSP/PR., e inscrita no CPF/MF nº 187.608.938-50, residente e domiciliada em Cruzeiro do Oeste-PR., APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE , no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS nos termos do Art. 40, § 1º, III, “b” da C. F. - Voluntária por Idade, e Art. 50 da Lei Municipal nº 59/2012.Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria, o valor de R$ 822,28 (Oitocentos e vinte e dois reais e vinte oito centavos), referente à média aritmética obtida em 80,63% dos maiores salários corrigidos desde Fevereiro de 1996, conforme planilha de cálculo de proventos, garantido por força do § 3º, art. 39 c/c art. 7º inciso VII ambos da C.F./88, o recebimento de um salário mínimo nacional.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 06 de Fevereiro de 2019 revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-seCruzeiro do Oeste, 06 de Fevereiro de 2019.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPrefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEEstado do ParanaDECRETO N.º 035/2019Súmula: Cancela a Certidão de Tempo de Contribuição nº 01/2017 e dá outras providências.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita Municipal, do Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, eConsiderando as inconsistências nos dados constantes da Certidão de Tempo de Contribuição nº 01/2017;DECRETAArt. 1º - Fica cancelada a Certidão de Tempo de Contribuição nº01/2017, por inconsistência nos dados lançados, devendo ser procedido anotação de cancelamento e arquivamento na ficha funcional do servidor GEREMIAS CAETANO DE NOVAIS, portador do CPF nº 570.912.859-72, com emissão de nova Certidão com os dados corretos.Art. 2º - A entrega da nova certidão fica condicionada a apresentação pela parte interessada da certidão original acompanhada da relação de remuneração.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se e Publique-seEDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 (SEIS) DIAS DE FEVEREIRO DE 2019.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPrefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PRAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2019PREGÃO (PRESENCIAL) 006/2019 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME E EPP.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER CAFÉ, LEITE PASTEURIZADO E PÃO FRANCÊS A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL. RECURSOS: Tesouro Municipal. ABERTURA: Às 09h30min. (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) do dia 20/02/2019.PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$140.410,00 (cento e quarenta mil reais quatrocentos e dez reais). Brasilândia do Sul - PR, 06 de fevereiro de 2019.Fernanda Xeo da SilvaPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULEstado do ParanaDECRETO N° 016/2019, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019SÚMULA: DISPÕE SOBRE A RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2019 – MODALIDADE DISPENSA Nº 02/2019. MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 001/2019, de 02 de janeiro de 2019,DECRETA:Art. 1º - A ratificação do ato da Presidente da Comissão de Licitação, que declarou dispensável a licitação, nestes termos: -Processo de Licitação: nº 02/2019-Modalidade Dispensa: nº 02/2019-Objeto: Compra de medicamentos, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), deste município.Art. 2º - Fica adjudicado o objeto a empresa: ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, perfazendo um montante de R$ 16.908,97 (dezesseis mil, novecentos e oito reais e noventa e sete centavos). Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês de Fevereiro de 2019.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULEstado do ParanaDECRETO N° 012/2019, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 880/2018, de 06 de dezembro de 2018,DECRETA:Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar para o exercício de 2019, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), para atendimento das seguintes dotações orçamentárias:Programática Fonte Descrição Valor09.001.20.606.1600.2.017.4.4.90.52 824 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RECURSO EST. 45.000,0009.001.20.606.1600.2.017.4.4.90.52 1000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CONTRAT.) 2.000,00TOTAL 47.000,00Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recursos do excesso pela tendência de arrecadação para as fontes:Fonte Descrição Valor824 CONV EST. AQUIS VEICULO AGRICULTURA SIT 38206 45.000,001000 Recursos Livres – CM Obras Públicas 2.000,00TOTAL 47.000,00Art. 3º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de desembolso mensal, programação financeira da receita e anexos da LDO e PPA vigentes.Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, ao 1º dia do mês de fevereiro de 2019.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULEstado do ParanaDECRETO N° 010/2019, DE 30 JANEIRO DE 2019SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 880/2018, de 06 de dezembro de 2018,DECRETA:Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar para o exercício de 2019, no valor de R$ 24.685,20 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), para atendimento das seguintes dotações orçamentárias:Programática Fonte Descrição Valor04.003.28.846.1201.0.003.333093 3724 Restituição de Convênio 13.346,8504.003.28.846.1201.0.003.333093 3735 Restituição de Convênio 11.338,35TOTAL 24.685,20Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recursos do superávit financeiro apurado no exercício anterior para as fontes:Fonte Descrição Valor3724 Pavimentações 2016 - Ministério das Cidades (Ex. Anterior) 13.346,853735 PAV ASFALTICA CONV 822593/2015 (Ex. Anterior) 11.338,35TOTAL 24.685,20Art. 3º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de desembolso mensal e anexos da LDO e PPA vigentes.Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de janeiro de 2019.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULEstado do ParanaDECRETO N° 011/2019, DE 31 JANEIRO DE 2019SÙMULA: ATUALIZA OS VALORES DOS PRODUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no Art. 202, Parágrafo Único e Art. 353 da Lei nº 172/98 de 23/12/98 – Código Tributário do Município de Cafezal do Sul, D E C R E T A:Art. 1° - Os Tributos Municipais serão reajustados pela aplicação do índice de variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE, acumulado em 3.75% (três ponto setenta e cinco por cento) no ano de 2018, passando o valor da Unidade Fiscal do Município para R$ 32,00 (trinta e dois reais).Art. 2° - Revoga o Decreto nº 022/2018, de 09 de fevereiro de 2018. Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de janeiro de 2019.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanaDECRETO N° 09/2019 De 05 de fevereiro de 2019SUMULA: “Anula o Procedimento Licitatório na Modalidade Tomada de Preços n° 08/2018”. O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DOPARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no artigo 49 da Lei 8.666/93 e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.R E S O L V E:Art. 1º. Anular o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 08/2018.Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL “FRANCISCO GIL VERA”, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (05/02/2019).JOAO JORGE SOSSAIPREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanaTERMO ADITIVO Nº 003/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si celebram, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA – PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no. 72.540.529/0001-09, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, no 88, em Douradina – Paraná, neste ato representada por seu Presidente Cleris Moraes Oliveira, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob no 007.621-08 SSP/MS, inscrito no CPF sob nº 784.444.891-15, residente e domiciliado na Rua Carmona Perez, no 140, Parque Ana Laura, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, de ora em diante simplesmente denominado CONTRATANTE, e de outro lado BEATRIZ DE LIMA GONZAGA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.931.595/0001-06, com sede na Rua Princesa Izabel, nº 166, centro, em Mandaguari-PR, neste ato representada pelo Sr. Nivaldo Colombo, portador do RG nº 5.013.626-4, inscrito no CPF nº 931.741.959-34, neste ato denominada de CONTRATADA¸ têm justos e contratados o presente 2º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de execução, nos termos da proposta de preços da contratada constante do PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, bem como pela legislação vigente, em especial o art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e pelas seguintes cláusulas.CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado por 12 (doze) meses o contrato firmado entre CONTRATANTE E CONTRATADA, contados a partir do término do 1º Termo Aditivo (de 15/02/2018 a 15/02/2019), firmado ao contrato original (de 15/02/2017), ou seja, para o período compreendido entre 15/02/2019 a 15/02/2020.CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato original.Douradina, 04 de fevereiro de 2019CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINACLERIS MORAES OLIVEIRACONTRATANTEBEATRIZ DE LIMA GONZAGACONTRATADATESTEMUNHAS:1._____________________________2._____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanaPORTARIA Nº 030 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2.019SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:Art. 1° - CONCEDER 02 (Duas) diárias de viagem, no valor de R$- 200,00 (Duzentos reais) cada, totalizando R$- 400,00 (Quatrocentos Reais) ao Servidor Municipal JANDELSON APª ALVES, matrícula n° 1634, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo06/02/2019 11/02/2019 09:00/21:00h 05:30/17:30h Maringa-Paraná Conduzir pacientes para tratamento de saúde.I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.Douradina/PR, 05 de Fevereiro de 2019.João Jorge SossaiPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAEstado do ParanaPORTARIA Nº 029 DE 05 FEVEREIRO DE 2.019SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:Art. 1° - CONCEDER 01 (Uma) diária de viagem, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) ao Servidor Municipal TIAGO APARECIDO DA SILVA, matrícula n° 1762, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo08/02/2019 04:00/16:00H Londrina-ParanáConduzir pacientes para tratamento de saúde.I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.Douradina/PR, 05 de Fevereiro de 2019.João Jorge SossaiPrefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVAEstado do ParanáATO DA MESA Nº 001/2019SUMULA: AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIARIAS O Presidente da Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Regimentais:RESOLVE:AUTORIZAR, a Senhora Andréa Mardegan Santana Técnico Contábil da Câmara Municipal de Esperança Nova a viajar a Cidade de Maringá neste Estado, no dia 08 de fevereiro de 2019, junto a Governaça Brasil, para participar de Treinamento referente a DIRF/RAIZ Cabendo o pagamento antecipado de 01 (uma) diária com base no Art. 2º, §1 alínea (b), da Lei 842/2017. Edifício da Câmara Municipal de Esperança Nova, 06 de fevereiro de 2019.José Marcos Bicudo Rafael Diego Peres Presidente 1º SecretarioEdivaldo Batista SaraivaVice Presidente

R$ 1,00

Até o Período

(a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% SOBRE A RCL

0,00

0,00

0,00

16,00

14,40

0,00

7,00

Até o Período

(a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 06/02/2019, às 10:19:26.

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Identificador: WPR2391101-016-XUXWL-287144264 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

Contribuições Previdenciárias (50.183,48)

Do FGTS 0,00

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No Período

Parcelamento de Dívidas (50.183,48)

Tributos 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%) 15.140.542,96

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

7.359.986,16

OPERAÇÕES VEDADAS (II) 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II) 0,00LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

16.822.825,51

TOTAL (I) 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 105.142.659,46

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ 0,00

Externa 0,00

Empréstimos 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ 0,00

Interna 0,00

Empréstimos 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00

Interna 0,00

Externa 0,00

Contratual 0,00

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Período

Mobiliária 0,00

MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PRRelatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

HERALDO TRENTOPrefeito

CPF: 428.867.759-91

HUMBERTO JOSE PEDRA GONZALEZControlador Interno

CPF: 431.760.899-53

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADOContadora

CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR2951101-016-WZPVC-287144277 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 06/02/2019 10:17


RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

Valor Total 14.885.760,87 19.112.967,53

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 7.359.986,16 7,00

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 16.822.825,51 16,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 23.131.385,08 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida (16.637.040,75) (15,82)

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 126.171.191,35 120,00

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 50.856.332,50 48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 56.507.036,11 54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 53.681.684,30 51,30

Receita Corrente Líquida Ajustada 104.642.659,46

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP 48.940.868,15 46,77

RGF - ANEXO 7 (LRF, Art.48) R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ 6º BIMESTRE

Receita Corrente Líquida 105.142.659,46

MUNICÍPIO DE GUAÍRAPrestação de Contas

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALPeríodo de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

Inscrição

2.135.234,82

2.135.234,82

0,00

0,00

0,00

0,00

7.022.625,60

7.022.625,60

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 2.505.485,96 3.944.980,71 572.158,93

Poder Executivo 2.505.485,96 3.944.980,71 572.158,93

Ministério Público 0,00 0,00 0,00

Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.398,84 1.986.686,06 121.149,92

Poder Executivo 27.398,84 1.986.686,06 121.149,92

Resultado Primário (5.221.835,00) 4.933.626,25 (94,48)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Canc. Até Dezembro Pag. Até Dezembro Saldo apagar

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)

Resultado apurado Até Dezembro(b) % em Relação à Meta(b/a)

Resultado Nominal (798.317,37) 5.042.403,59 (631,63)

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO 0,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Dezembro

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Liquidadas 119.156.207,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Dezembro

Receita Corrente Líquida 105.142.659,46

Superávit Orçamentário 0,00

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Dezembro

Despesas Empenhadas 119.156.207,37

Despesas Empenhadas 119.156.207,37

Despesas Liquidadas 119.156.207,37

Despesas Pagas 101.246.595,52

Dotação Inicial 107.164.627,00

Créditos Adicionais 45.478.360,48

Dotação Atualizada 152.642.987,48

Déficit Orçamentário 5.480.635,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Previsão Inicial 111.115.427,00

Previsão Atualizada 143.951.634,60

Receitas Realizadas 113.675.572,37

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Dezembro

RECEITAS

MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

0,00

0,00

0,00

0,00

9.157.860,42

Exercício0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Identificador: WPR2851101-016-OBNPU-287142210 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Total das Despesas / RCL (%) 0,00


Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 16.220.446,70 15,00 28,66

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 22.900,00 510.952,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até DezembroLimite Constitucional Anual

% Mínimo a Aplicar Exer. % Aplicado Até Dezembro

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até Dezembro Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 436.741,80 (436.541,80)

Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00

Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00

Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 18.152.901,08 11.870.830,50

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Valor Apurado Até Dezembro Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito 1.419.604,26 3.580.395,74

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 10.117.865,18 60,00 73,90

Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 16.041.627,23 25,00 27,38

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.532.884,80 5.931.666,77 693.308,85

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até DezembroLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até Dezembro

Ministério Publico 0,00 0,00 0,00

Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00


CPF: 428.867.759-91


CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMAEstado do ParanaATO DA MESA Nº 004/2019DATA: 06 de Fevereiro de 2019SUMULA: Adjudica e Homologa Resultado do Processo Licitatório.Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 001/2019 de 14/01/2019, da Câmara Municipal de Icaraíma,Estado do Paraná,A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Icaraíma – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 23, XXVI, do seu Regimento Interno.Aprova Art. 1º - Fica Adjudicado a favor da Empresa HB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, o resultado do processo de dispensa de licitação n°001/2019.Art. 2º - Fica Homologado o resultado do processo de dispensa de licitação n°001/2019 em favor da Empresa HB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, que tem como objeto Contratação de empresa para fornecimento de gasolina comum para o veículo oficial da Câmara Municipal de Icaraíma.Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma-PR, 06 de Fevereiro de 2019.LAERCIO BULGARON DOMINGOSPresidenteDANIEL PAULO DUARTE1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAEstado do ParanaREPUBLICADODECRETO Nº 4.943/2019SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Superávit Financeiro e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 4º § III da Lei Orçamentária nº 1.579 de 27 de Novembro de 2018.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2019, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021 e Programação Financeira no limite de R$ 27.179,72 (vinte e sete mil cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2018, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem classificatória:06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO06.01 DIVISÃO DE OBRAS15.451.0005.1.004 MANUT. DA DIVISAO DE OBRAS4.4.90.93 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.002,08FONTE 799 - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO Nº 830578/2016 3.002,0809 SECRETARIA DE AGRICULTURA 09.01 GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA20.606.0019.2.058 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA4.4.90.93 669 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24.177,64FONTE: 807 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CONVÊNIO Nº 862240/2017 24.177,60Art. 2º Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2018, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte fonte de recurso:Fonte Descrição Valor799 PAVIMENTAÇÃO CONVENIO Nº 830578/2016 3.002,08807 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CONVÊNIO Nº 862240/2017 24.177,60TOTAL 27.179,72Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2019.Marcos Alex de OliveiraPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENAEstado do ParanaAVISO DE PREGÃO PRESENCIALO Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 001/2019.Objeto: Aquisição de uma prancha semirreboque plana nova, com no mínimo dois eixos, tipo carrega tudo de acordo com as especificações constantes no anexo I.Edital disponível: No portal da Transparência do Município.Informação: Setor de Licitações ou pelo fone (44) 3662 1030.Entrega das Propostas: 20/02/2019 até às 10h00min.Abertura das Propostas: 20/02/2019, às 10h00min.Maria Helena – PR, 06 de fevereiro de 2019.CELSO JESUS OLIVEIRAPregoeiro Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2019 Umuarama IlustradoB4


INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

3.765.385,04 4.125.591,93 3.488.459,25 3.884.265,63 3.721.975,83 3.653.231,33 3.706.748,79 4.690.852,00 0,00

3.503.485,05 3.759.189,98 3.742.384,17 3.833.036,34 3.646.101,81 3.577.357,31 3.630.874,77 4.614.977,98 0,00

2.892.089,36 3.098.238,41 3.088.793,77 3.179.428,75 3.009.980,28 2.948.398,79 2.999.220,67 3.866.047,68 0,00

611.395,69 660.951,57 653.590,40 653.607,59 636.121,53 628.958,52 631.654,10 748.930,30 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.874,02 75.874,02 75.874,02 75.874,02 75.874,02 75.874,02 75.874,02 75.874,02 0,00

68.153,00 68.153,00 68.153,00 68.153,00 68.153,00 68.153,00 68.153,00 68.153,00 0,00

7.721,02 7.721,02 7.721,02 7.721,02 7.721,02 7.721,02 7.721,02 7.721,02 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186.025,97 290.527,93 (329.798,94) (24.644,73) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.119,35 47.814,91 54.749,45 88.486,13 7.534,52 48.644,73 266,92 0,00 0,00

78.119,35 47.814,91 54.749,45 88.486,13 7.534,52 48.644,73 266,92 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.687.265,69 4.077.777,02 3.433.709,80 3.795.779,50 3.714.441,31 3.604.586,60 3.706.481,87 4.690.852,00 0,00


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR2861101-016-IDSFS-287143323 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 06/02/2019 10:02

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 06/02/2019, às 10:03:50.* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% 53.681.684,30 51,30LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60% 50.856.332,50 48,60

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 48.940.868,15 46,77LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% 56.507.036,11 54,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 500.000,00 -RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 104.642.659,46 -

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 105.142.659,46 -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 4.000.796,68 3.347.004,11 3.841.632,25 7.040.541,32 48.940.868,15

IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 31.881,32 27.240,91 53.947,74 71.440,91 510.126,89

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 31.881,32 27.240,91 53.947,74 71.440,91 510.126,89

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

440.728,97 0,00 (1.864,94) 0,00 560.974,26

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 7.721,02 7.721,02 7.721,02 15.442,04 100.373,26

Aposentadorias, Reserva e Reformas 68.153,00 68.153,00 68.153,00 136.306,00 885.989,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 75.874,02 75.874,02 75.874,02 151.748,04 986.362,26

Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações Patronais 652.524,32 625.094,69 625.067,76 1.251.186,07 8.379.082,54

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.863.550,69 2.673.276,31 3.196.503,15 5.709.048,12 39.524.575,98

Pessoal Ativo 3.516.075,01 3.298.371,00 3.821.570,91 6.960.234,19 47.903.658,52

Dez/2018

TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)

(b)

(a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 4.032.678,00 3.374.245,02 3.895.579,99 7.111.982,23 49.450.995,04

Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018 Set/2018 Out/2018 Nov/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

EMPENHADAS

Jan/2018 Fev/2018 Mar/2018 Abr/2018 Mai/2018


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALPoder: Executivo

Período de Referência: 01/2018 a 12/2018


CPF: 428.867.759-91

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Até o 1° Bimestre Até o 2° Bimestre Até o 4° Bimestre Até o 6° Bimestre

3.305.224,37 3.222.145,47 4.408.608,10 4.292.854,65

0,00 0,00 0,00 0,00

3.098.116,82 3.015.037,92 3.972.023,59 4.062.893,37

2.125.948,75 2.084.097,45 3.155.924,62 3.270.696,06

2.125.948,75 2.084.097,45 3.155.924,62 3.270.696,06

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.145,08 8.104,17 0,00 0,00

8.145,08 8.104,17 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

964.022,99 922.836,30 816.098,97 792.197,31

908.555,70 877.966,10 816.098,97 792.197,31

55.467,29 44.870,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 (0,00) (0,00)

207.107,55 207.107,55 436.584,51 229.961,28

0,00 0,00 0,00 0,00

21.596.892,91 25.137.027,29 24.382.703,32 20.929.895,40

21.596.892,91 25.137.027,29 24.382.703,32 20.929.895,40

24.486.093,02 28.026.227,40 27.040.257,07 23.719.353,43

2.889.200,11 2.889.200,11 2.657.553,75 2.789.458,03

0,00 0,00 0,00 0,00

(18.291.668,54) (21.914.881,82) (19.974.095,22) (16.637.040,75)

95.356.688,82 97.514.161,65 102.673.813,08 105.142.659,46

3,47 3,30 4,29 4,08

(19,18) (22,47) (19,45) (15,82)

120,00 120,00 120,00 120,00

108,00 108,00 108,00 108,00

Até o 1° Bimestre Até o 2° Bimestre Até o 4° Bimestre Até o 6° Bimestre0,00 0,00 0,00 0,00

3.289.121,62 2.348.284,06 1.988.616,90 1.369.556,70PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 3.458.887,84 2.203.473,78 1.314.141,57

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

Até o 3° Bimestre Até o 5° Bimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 120,00 120,00 120,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 108,00 108,00 108,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 3,75 3,47 4,50

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) (14,95) (20,73) (15,12)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) (14.278.292,71) (21.206.497,14) (15.254.341,57)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 95.496.583,93 102.285.870,00 100.869.278,73

(-) Restos a Pagar Processados 2.134.906,87 1.994.103,18 2.724.917,13

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa 17.857.642,71 24.759.309,31 19.791.512,58

Disponibilidade de Caixa Bruta 19.992.549,58 26.753.412,49 22.516.429,71

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 17.857.642,71 24.759.309,31 19.791.512,58

Demais Dívidas Contratuais 200.402,99 0,00 (0,00)

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 207.107,55 207.107,55 436.584,51

Do FGTS 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 65.947,50 0,00 0,00

De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 1.004.868,24 847.147,55 784.814,88

De Tributos 938.920,74 847.147,55 784.814,88

Internos 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 0,00 0,00 0,00

Internos 2.166.971,22 2.498.557,07 3.315.771,62

Externos 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 3.372.242,45 3.345.704,62 4.100.586,50

Empréstimos 2.166.971,22 2.498.557,07 3.315.771,62

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 3.579.350,00 3.552.812,17 4.537.171,01

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

Até o 3° Bimestre Até o 5° Bimestre


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

543.615,63 539.058,57 538.021,34 569.899,25

4.235.005,86 2.116.766,57 969.800,81 15.813.462,67

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 688,93

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPR2801101-016-QHGYJ-287143338 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 06/02/2019, às 10:05:04.* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00

RP NÃO-PROCESSADOS 7.022.625,60 1.421.504,76 838.924,25

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS 555.412,21 536.593,03 548.131,82

PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00


* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Até 1º Bimestre Até 2º Bimestre Até 4º Bimestre Até 6º Bimestre

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

95.356.688,82 97.514.161,65 102.673.813,08 105.142.659,46

0,00 0,00 0,00 0,00

20.978.471,54 21.453.115,56 22.588.238,88 23.131.385,08

18.880.624,39 19.307.804,00 20.329.414,99 20.818.246,57

Até 1º Bimestre Até 2º Bimestre Até 4º Bimestre Até 6º Bimestre

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 06/02/2019, às 10:27:57.

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00




DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00


LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%) 18.908.323,61 20.252.602,26 19.972.117,19

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018

Até 3º Bimestre Até 5º Bimestre

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 21.009.248,46 22.502.891,40 22.191.241,32

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 95.496.583,93 102.285.870,00 100.869.278,73

Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00




AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00

AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00


RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018

Até 3º Bimestre Até 5º Bimestre


DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social



TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 06/02/2019, às 10:27:57.

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)

R$ 1,00

Do Exercício

(a) (c) (d) (e) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)

15.716.471,61 884.132,43 411.528,62 569.899,25 13.706.167,41 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.541,25 44.503,47 0,00 0,00 30.195,74 0,00

158.875,04 4.566,80 0,06 0,00 140.940,54 0,00

4.759.571,10 438.196,45 299.669,01 0,00 3.915.220,90 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

585.835,91 3.653,65 75,15 0,00 582.107,11 0,00

325.933,89 89.544,94 2.841,38 0,00 233.547,57 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580.044,37 0,00 0,00 0,00 580.044,37 0,00

9.223.670,05 303.667,12 108.943,02 569.899,25 8.224.111,18 0,00

7.040.265,97 1.496.429,52 80.438,10 0,00 5.406.800,12 0,00

7.040.265,97 1.496.429,52 80.438,10 0,00 5.406.800,12 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.756.737,58 2.380.561,95 491.966,72 569.899,25 19.112.967,53 0,00


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPR2761101-016-ELHTN-287144803 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

TOTAL (III) = (I + II) 201.342,13 0,00 14.885.760,87


¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Recursos Ordinários 56.598,23 0,00 999.380,62

Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00

Outras Destinações Vinculadas de Recursos 17.049,48 0,00 9.208.643,78

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 56.598,23 0,00 999.380,62

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00 0,00 0,00

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 99.980,81

Recursos Destinados à Assistência Social 0,00 0,00 94.672,97

Outros Recursos Destinados à Educação 106.484,74 0,00 4.424.553,94

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 60% 7.842,04 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 40% 13.367,64 0,00 58.528,75

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 144.743,90 0,00 13.886.380,25

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 0,00

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não PagosRestos a Pagar

Empenhados e Não Liquidados de Exercícios

Anteriores

Demais Obrigações FinanceirasDe Exercícios Anteriores

(b) (f)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO) ¹

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO

LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO


DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAROrçamentos Fiscal e da Seguridade Social



%

(b/a)

16,60

15,72

12,50

12,31

14,11

0,00

13,14

0,00

0,00

0,00

13,14

24,75

16,52

8,87

0,00

26,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,49

24,22

19,27

0,00

0,00

173,42

13,90

15,55

15,48

0,00

7,54

13,29 3.689.281,57 Transferências de Outras Instituições Públicas 17.353.800,00 17.353.800,00 2.307.096,72 13.664.518,43 78,74

0,00

Transferências de Instituições Privadas 1.249.000,00 12.768.049,64 962.760,09 1.618.558,63 12,68 11.149.491,01

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.399.504,09

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 17.001.510,00 19.680.917,48 3.046.464,17 19.097.469,75 97,04 583.447,73

Transferências da União e de suas Entidades 30.103.952,00 36.685.672,11 5.705.404,23 31.286.168,02 85,28

(26.276,63)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 65.708.262,00 86.488.439,23 12.021.725,21 65.666.714,83 75,93 20.821.724,40

Outros Serviços 3.000,00 3.000,00 5.202,55 29.276,63 975,89

0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(177.805,36)

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 160.000,00 160.000,00 30.827,45 172.662,49 107,91 (12.662,49)

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 36.270,00 36.270,00 8.784,69 214.075,36 590,23

(9.047,22)

RECEITA DE SERVIÇOS 199.270,00 199.270,00 44.814,69 416.014,48 208,77 (216.744,48)

RECEITA INDUSTRIAL 18.710,00 18.710,00 0,00 27.757,22 148,35

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Exploração de Recursos Naturais 16.611.000,00 20.792.192,64 5.412.511,15 19.311.202,96 92,88 1.480.989,68

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4.570,55)

Valores Mobiliários 1.611.835,00 1.625.133,63 144.173,03 987.182,88 60,74 637.950,75

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 111.900,00 111.900,00 18.482,46 116.470,55 104,08

451.128,07

RECEITA PATRIMONIAL 18.334.735,00 22.529.226,27 5.575.166,64 20.414.856,39 90,61 2.114.369,88

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.907.800,00 3.374.899,54 443.621,87 2.923.771,47 86,63

0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

451.128,07

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 2.907.800,00 3.374.899,54 443.621,87 2.923.771,47 86,63

(276.016,19)

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas 1.320.800,00 1.695.546,67 239.293,75 1.971.562,86 116,28

587.588,15

Impostos 13.572.000,00 13.981.681,44 1.721.123,16 13.118.077,10 93,82 863.604,34

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.892.800,00 15.677.228,11 1.960.416,91 15.089.639,96 96,25

78,97 30.276.062,23

RECEITAS CORRENTES 102.626.077,00 128.852.273,15 20.261.103,68 105.142.659,46 81,60 23.709.613,69

(a) (b) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 111.115.427,00 143.951.634,60 23.893.242,15 113.675.572,37

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASSALDO

No 6º Bimestre Até 6º Bimestre %


BALANÇO ORÇAMENTÁRIOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


0,00

0,00

0,00

38,15

33,59

0,00

0,00

0,53

24,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,43

44,00

30,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,60

- -DÉFICIT (VI)¹ - - - 5.480.635,00 -

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 111.115.427,00 143.951.634,60 23.893.242,15 113.675.572,37 78,97 30.276.062,23

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 111.115.427,00 143.951.634,60 23.893.242,15 113.675.572,37 78,97 30.276.062,23

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329.000,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 329.000,00 329.000,00 0,00 0,00 0,00

2.034.171,46

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 18.800,00 5.904.811,45 1.776.008,54 3.870.639,99 65,55

3.417.248,47

Transferências da União e de suas Entidades 3.641.550,00 3.865.550,00 1.700.812,91 2.811.472,99 72,73 1.054.077,01

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.989.350,00 10.099.361,45 3.476.821,45 6.682.112,98 66,16

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(392.946,44)

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 4.548,19 38.249,23 0,00 (38.249,23)

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 150.768,83 392.946,44 0,00

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 155.317,02 431.195,67 0,00 (431.195,67)

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.580.395,74

Operações de Crédito - Mercado Interno 4.500.000,00 5.000.000,00 0,00 1.419.604,26 28,39 3.580.395,74

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.500.000,00 5.000.000,00 0,00 1.419.604,26 28,39

483.298,37

RECEITAS DE CAPITAL 8.489.350,00 15.099.361,45 3.632.138,47 8.532.912,91 56,51 6.566.448,54

Demais Receitas Correntes 505.000,00 505.000,00 2.660,90 21.701,63 4,30

(533.186,61)

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 192.709,92 533.186,61 0,00

(39.405,11)

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 59.500,00 59.500,00 19.987,54 49.016,87 82,38 10.483,13

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 564.500,00 564.500,00 215.358,36 603.905,11 106,98

0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,60

0,00

0,00

0,00

0,00

(d) (g) = (e-f) (i) = (e-h) (k)

107.164.627,00 33.486.780,11 48.808.276,06 15.321.495,95

92.002.838,00 14.905.646,82 18.622.544,48 3.716.897,66

46.938.063,00 5.077.677,30 5.077.677,30 0,00

180.000,00 642,59 642,59 0,00

44.884.775,00 9.827.326,93 13.544.224,59 3.716.897,66

14.961.789,00 18.381.133,29 29.985.731,58 11.604.598,29

14.286.789,00 18.380.273,18 29.984.871,47 11.604.598,29

25.000,00 854,56 854,56 0,00

650.000,00 5,55 5,55 0,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

107.164.627,00 33.486.780,11 48.808.276,06 15.321.495,95

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

107.164.627,00 33.486.780,11 48.808.276,06 15.321.495,95

- - - -

107.164.627,00 - - 15.321.495,95

0,00 0,00 0,00 0,00

%

(b/a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

No 6º Bimestre Até 6º Bimestre %

(a) (b) (c) (c/a)


¹ O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASSALDO

113.675.572,37

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 152.642.987,48 21.633.148,79 119.156.207,37 23.275.888,38 103.834.711,42

101.246.595,52

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - 12.428.976,85

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 152.642.987,48 21.633.148,79 119.156.207,37 23.275.888,38 103.834.711,42

0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101.246.595,52AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 152.642.987,48 21.633.148,79 119.156.207,37 23.275.888,38 103.834.711,42

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.145,44

Amortização da Dívida 444.100,00 76.583,12 444.094,45 76.583,12 444.094,45 444.094,45

Inversões Financeiras 133.000,00 132.145,44 132.145,44 132.145,44 132.145,44

8.266.697,75

Investimentos 38.446.385,59 3.714.490,19 20.066.112,41 2.320.685,40 8.461.514,12 7.690.457,86

DESPESAS DE CAPITAL 39.023.485,59 3.923.218,75 20.642.352,30 2.529.413,96 9.037.754,01

214.357,41

Outras Despesas Correntes 59.236.803,81 5.855.657,10 49.409.476,88 8.892.201,48 45.692.579,22 45.274.610,46

Juros e Encargos da Dívida 215.000,00 51.438,71 214.357,41 51.438,71 214.357,41

92.979.897,77

Pessoal e Encargos Sociais 53.967.698,08 11.802.834,23 48.890.020,78 11.802.834,23 48.890.020,78 47.490.929,90

DESPESAS CORRENTES 113.419.501,89 17.709.930,04 98.513.855,07 20.746.474,42 94.796.957,41

(j)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

152.642.987,48 21.633.148,79 119.156.207,37 23.275.888,38 103.834.711,42 101.246.595,52

No 6º Bimestre Até 6º Bimestre No 6º Bimestre Até 6º Bimestre

(e) (f) (h)

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADASSALDO

DESPESAS LIQUIDADASSALDO DESPESAS PAGAS

ATÉ 6º Bimestre


NÃO PROCESSADOS

0,00

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 12.642.152,88 0,00 0,00 0,00

0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 12.642.152,88 0,00 0,00 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 111.115.427,00 143.951.634,60 23.893.242,15 119.156.207,37 82,78 24.795.427,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(d) (g) = (e-f) (i) = (e-h) (k)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Identificador: WPR2581101-016-GFKEF-287144399 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

0,00


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(h) (j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre


NÃO PROCESSADOS

No 6º Bimestre Até 6º Bimestre No 6º Bimestre Até 6º BimestreDESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS

DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS ADICIONAIS


DESPESAS LIQUIDADAS

(e) (f)

0,00 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA


CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMAAVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃODISPENSA - Nº 005/2019Processo - Nº. 005/2019A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa que de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta Dispensa de Licitação, para o seguinte:OBJETO: Aquisição de 100 (cem) capas para Procedimentos Licitatórios, tamanho 24 cm x 33 cm, cor verde, com Brasão da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná e demais informações pertinentes, para serem consumidas durante o exercício 2019/2020.Prazo para envio das Propostas: 05 dias úteis.Observação: Outros esclarecimentos e o termo de referência poderão ser fornecidos na Câmara Municipal de Icaraíma, situada na Rua Monte Belo, 607, Icaraíma – Paraná, através do telefone nº (44) 3665-1339, ou pelo e-mail [email protected]âmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês de Fevereiro de 2019.ANGÉLICA CASSIA GOMES ANTUNES DA SILVAPresidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIAEstado do ParanaEDITAL RESUMIDOLICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019EXCLUSIVO PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESASProcesso n.º 788Tipo Menor Preço GlobalEncontra-se aberta, na Divisão de Licitação e Compras da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, localizada na Avenida Higienópolis, 821, Bairro Centro, nesta cidade de Nova Olímpia (PR), a LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço global, conforme relação contida no ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 003/2019, objetivando a Contratação de Empresa para realizar encaminhamento de documentos desta municipalidade junto aos Órgãos Públicos e acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, por um período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogável, com recursos próprios do Município.A licitação será regida pelas Leis Federais n.º 8.666/1993, n.º 10.520 e demais legislação pertinente.ENTREGA DOS ENVELOPES:Encerrar-se-á às 09:00h. do dia 21 de fevereiro de 2019.SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:às 09:30 horas do dia 21 de fevereiro de 2019.Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do Edital.O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, no Depto. de Licitações, na Secretaria Geral, localizada na Avenida Higienópolis n.º 821, Centro, na cidade de Nova Olímpia (PR) de segunda a sexta feira, em horário de expediente. Outras informações inerentes a este Pregão poderão ser obtidas, pelos interessados, ainda, pelos telefones (44) 3685-1313. Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 06 de fevereiro de 2019.JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2019Umuarama Ilustrado B5


Em Reais

Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Abril/2018 Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018 Outubro/2018 Novembro/2018

10.828.715,14 8.870.283,86 9.018.887,14 9.708.995,13 11.494.010,58 10.023.023,62 8.282.561,87 7.368.707,82 7.114.173,85 139.701.235,15

780.359,87 678.447,08 911.370,10 1.665.405,37 3.572.017,00 1.413.457,24 1.362.760,50 987.679,08 985.671,15 15.677.228,11

139.301,44 103.341,63 138.014,12 438.979,92 2.789.477,58 673.512,74 623.253,40 176.453,79 123.169,90 5.629.700,00

279.795,27 263.269,42 295.780,08 310.359,57 295.458,52 294.127,63 298.496,16 343.371,21 279.251,18 4.441.400,00

72.682,25 42.805,12 56.773,75 135.050,09 165.422,56 128.382,67 105.679,52 126.103,25 70.866,00 1.269.400,00

173.997,73 199.124,89 200.943,78 203.477,85 207.295,69 172.346,13 203.924,20 210.126,68 360.511,65 2.641.181,44

114.583,18 69.906,02 219.858,37 577.537,94 114.362,65 145.088,07 131.407,22 131.624,15 151.872,42 1.695.546,67

222.676,02 225.998,18 270.883,90 268.452,74 272.525,82 272.120,98 272.287,65 221.052,78 242.580,45 3.374.899,54

1.395.740,88 1.478.918,99 1.463.738,54 1.648.962,87 1.654.254,51 1.850.640,81 1.739.542,96 72.147,49 101.231,60 22.529.226,27

64.595,06 79.175,83 61.819,35 60.745,10 64.116,10 66.990,26 74.177,96 63.563,57 91.821,05 1.625.133,63

1.331.145,82 1.399.743,16 1.401.919,19 1.588.217,77 1.590.138,41 1.783.650,55 1.665.365,00 8.583,92 9.410,55 20.904.092,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 16.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.833,22 0,00 0,00 18.710,00

20.397,99 16.541,86 12.985,63 29.885,43 161.481,41 38.663,80 33.053,75 23.545,41 24.963,30 199.270,00

8.389.199,49 6.442.109,68 6.357.938,52 6.092.196,44 5.828.208,48 6.429.703,93 4.829.066,23 5.786.387,71 5.736.996,46 97.337.401,23

1.959.866,18 2.562.158,06 1.808.956,53 2.220.029,15 2.078.951,72 1.411.971,09 1.781.284,71 1.526.146,26 1.917.021,22 25.084.348,03

1.757.466,00 1.086.583,72 1.209.032,58 1.276.404,48 908.931,32 1.457.746,78 1.257.933,41 1.518.080,25 1.322.370,02 14.929.187,18

1.718.177,79 729.669,81 280.391,91 171.601,55 144.099,46 149.444,59 152.309,74 123.059,73 87.229,12 6.680.000,00

3.359,53 51,91 1.067,59 435,21 476,80 1.084,35 1.158,46 383.512,42 137.321,77 480.000,00

8.158,78 8.158,78 8.158,78 8.158,78 8.158,78 8.158,78 8.158,78 8.158,78 8.158,78 105.000,00

23.409,30 23.881,02 21.264,96 21.672,46 23.799,26 20.027,88 21.660,50 21.982,12 21.104,12 289.862,25

1.815.614,51 1.186.770,59 979.411,31 1.180.782,16 942.943,12 953.264,34 1.152.136,18 1.164.045,14 1.101.876,45 17.353.800,00

1.103.147,40 844.835,79 2.049.654,86 1.213.112,65 1.720.848,02 2.428.006,12 454.424,45 1.041.403,01 1.141.914,98 32.415.203,77

20.340,89 11.344,07 1.970,45 4.092,28 5.523,36 18.436,86 35.017,56 277.895,35 22.730,89 564.500,00

1.094.087,07 882.100,20 665.774,07 739.660,05 632.883,20 609.686,43 644.500,77 716.187,65 698.640,74 10.848.962,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.094.087,07 882.100,20 665.774,07 739.660,05 632.883,20 609.686,43 644.500,77 716.187,65 698.640,74 10.848.962,00

9.734.628,07 7.988.183,66 8.353.113,07 8.969.335,08 10.861.127,38 9.413.337,19 7.638.061,10 6.652.520,17 6.415.533,11 128.852.273,15


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPR2601101-016-IXSEC-287144495 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 7.995.891,46 7.275.358,60 13.845.570,57 105.142.659,46


Compensação Financ. entre Reg. Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução de Rec. Formação do FUNDEB 706.573,65 523.621,82 780.414,80 8.694.130,45

DEDUÇÕES (II) 706.573,65 523.621,82 780.414,80 8.694.130,45

Contrib. p/ o Plano de Prev. do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências Correntes 1.536.912,52 1.034.638,33 2.656.756,74 17.225.654,87

Outras Receitas Correntes 4.729,58 9.196,35 192.627,47 603.905,11

Transferências da LC 61/1989 19.917,92 21.657,43 25.429,72 265.806,69

Transferências do FUNDEB 1.056.693,97 925.760,39 1.205.220,27 13.664.518,43

Cota-Parte do ITR 323,63 64.327,00 7.753,16 600.871,83

Transferências da LC 87/1996 8.158,78 8.158,78 8.158,78 97.905,36

Cota-Parte do ICMS 1.020.993,60 1.070.020,90 1.407.392,86 15.292.955,92

Cota-Parte do IPVA 758.410,72 110.499,76 105.692,65 4.530.586,83

Transferências Correntes 6.126.745,18 4.578.508,87 7.763.784,29 74.360.845,28

Cota-Parte do FPM 1.725.334,04 1.343.446,28 2.347.380,11 22.682.545,35

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 27.757,22

Receita de Serviços 20.471,54 14.172,97 19.851,39 416.014,48

Outras Receitas Patrimoniais 1.473.180,62 1.806.944,15 5.421.880,38 19.480.179,52

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 1.533.440,41 2.002.302,29 5.473.935,04 20.414.856,39

Rendimentos de Aplicação Financeira 60.259,79 195.358,14 52.054,66 934.676,87

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

91.264,30 136.637,21 87.421,33 1.971.562,86

Contribuições 227.831,73 226.319,80 201.041,42 2.923.771,47

ITBI 110.149,72 175.546,62 94.904,58 1.284.366,13

IRRF 190.588,23 178.265,41 306.554,66 2.607.156,90

IPTU 160.302,90 189.415,08 150.287,18 5.705.509,68

ISS 236.941,52 288.615,82 335.578,01 3.521.044,39

RECEITAS CORRENTES (I) 8.702.465,11 7.798.980,42 14.625.985,37 113.836.789,91

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 789.246,67 968.480,14 974.745,76 15.089.639,96

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12 MESES)

PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)Março/2018 Setembro/2018 Dezembro/2018


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social




Até 6º Bimestre/2018 Até 6º Bimestre/2018 Até 6º Bimestre/2017 Em 2017

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO (V) 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até 6º Bimestre/2017 Em 2018

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até 6º Bimestre/2018 Até 6º Bimestre/2017


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPR2611101-016-KIKDV-287144512 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

Outro Bens e Direitos 0,00 0,00FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 06/02/2019, às 10:21:57.

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2018 2017

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) ² 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

Benefícios - Militar 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (VI) 0,00 0,00


CPF: 428.867.759-91

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

Em Reais

Em Exercícios Anteriores

Em Exercícios Anteriores

(a) (c) (d) e = (a+b)-(c+d) (f) (h) (i) (j) l = (e+k)

184.266,76 1.986.686,06 27.398,84 121.149,92 1.902.286,00 4.026.522,92 3.944.980,71 2.505.485,96 693.308,85

184.266,76 1.986.686,06 27.398,84 121.149,92 1.902.286,00 4.026.522,92 3.944.980,71 2.505.485,96 693.308,85

23.960,64 80.924,51 8.087,54 26.119,88 849,00 70.300,37 70.300,37 40.470,59 28.862,80

0,00 15.176,07 0,00 0,00 22.146,97 2.791,85 2.791,85 2.977,80 21.987,77

86.197,54 105.700,53 0,00 0,00 45.516,36 232.925,59 232.925,59 60.843,16 715,16

0,00 2.403,76 0,00 0,00 0,00 3.396,79 3.396,79 440,78 0,00

26.644,37 355.017,86 1.139,64 30.678,29 1.375.479,38 673.495,39 592.010,65 1.401.678,44 213.502,38

2.605,02 45.513,77 130,98 2.605,02 1.495,07 131.815,49 131.815,49 53.947,79 5.796,36

8.078,67 46.833,96 0,00 23.239,18 0,00 225.745,06 225.687,59 43.512,10 23.296,65

95,03 12.065,65 0,00 95,03 0,00 8.686,29 8.686,29 20.067,59 95,03

0,00 32.611,03 0,00 534,00 0,00 37.711,49 37.711,49 5.829,96 534,00

11.685,49 81.762,96 369,63 11.528,52 359.706,83 1.008.778,73 1.008.778,73 358.254,83 293.413,32

25.000,00 1.160.438,26 17.671,05 26.350,00 26.719,14 1.272.321,34 1.272.321,34 483.614,49 26.050,16

0,00 48.237,70 0,00 0,00 70.373,25 358.554,53 358.554,53 33.848,43 79.055,22

- - - - - - - - -

184.266,76 1.986.686,06 27.398,84 121.149,92 1.902.286,00 4.026.522,92 3.944.980,71 2.505.485,96 693.308,85

Identificador: WPR2641101-016-FDZSA-287144564 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

TOTAL (III) = (I + II) 1.950.968,06 5.120.339,60 572.158,93


Secretaria Municipal de Turismo 48.237,70 401.084,93 79.055,22

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - -

Secretaria Municipal de Infraestrutura 81.975,62 1.289.211,53 281.884,80

Secretaria Municipal de Saúde 1.179.459,31 1.728.916,85 (299,84)

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 12.065,65 28.753,88 0,00

Secretaria Municipal de Fazenda 33.145,03 43.541,45 0,00

Secretaria Municipal de Ação Social 45.644,75 187.459,55 3.191,34

Secretaria Municipal de Administração 61.994,47 269.257,16 57,47

Secretaria Mun. de Indústria e Comércio 2.403,76 3.837,57 0,00

Secretaria Munic. de Educação e Cultura 360.191,42 801.033,80 182.824,09

Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral 15.176,07 5.610,45 21.987,77

Sec. Munic. de Agrícultura e M.ambiente 19.502,99 248.967,55 715,16

Executivo 1.950.968,06 5.120.339,60 572.158,93

Governo Municipal 91.171,29 112.664,88 2.742,92

(b) (g) k = (f+g)-(i+j)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I) 1.950.968,06 5.120.339,60 572.158,93

Liquidados Pagos Cancelados SaldoEm 31 de Dezembro de

2017

Em 31 de Dezembro de

2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo TotalInscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social




DESPESAS EMPENHADAS

SALDO NÃO EXECUTADO

(e) (f) = (d - e)

20.725.408,63 18.336.076,96

0,00 0,00

0,00 0,00

20.725.408,63 18.336.076,96

(19.305.804,37) (14.755.681,22)


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPR2661101-016-HUFFO-287144596 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)

(34.061.485,59) - -


¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 39.061.485,59 9.120.810,34 11.604.598,29

DESPESAS DE CAPITAL 39.061.485,59 9.120.810,34 11.604.598,29

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) 5.000.000,00 1.419.604,26 3.580.395,74

DESPESAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(d)

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

(a) (b) (c) = (a - b)


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social



¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

No 6º Bimestre Até 6º Bimestre % Até 6º Bimestre %

(b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (f)

107.164.627,00 21.633.148,79 119.156.207,37 100,00 33.486.780,11 103.834.711,42 100,00 15.321.495,95

2.958.740,00 400.460,22 4.469.189,18 3,75 22.550,82 4.468.372,86 4,30 816,32

2.958.740,00 400.460,22 4.469.189,18 3,75 22.550,82 4.468.372,86 4,30 816,32

13.172.680,00 2.630.010,54 13.100.106,24 10,99 1.904.691,06 12.808.802,06 12,34 291.304,18

6.411.850,00 1.242.936,93 6.317.700,09 5,30 797.061,21 6.094.919,73 5,87 222.780,36

3.039.300,00 789.283,35 3.089.443,43 2,59 100.256,57 3.074.113,95 2,96 15.329,48

168.980,00 34.145,06 156.814,02 0,13 11.165,98 156.730,42 0,15 83,60

337.450,00 72.205,42 440.497,61 0,37 26.952,39 430.320,72 0,41 10.176,89

675.800,00 102.908,70 538.922,07 0,45 218.877,93 529.331,31 0,51 9.590,76

1.217.400,00 302.698,83 1.498.421,77 1,26 569.784,23 1.490.938,72 1,44 7.483,05

715.700,00 89.877,48 550.431,86 0,46 91.268,14 525.579,00 0,51 24.852,86

606.200,00 (4.045,23) 507.875,39 0,43 89.324,61 506.868,21 0,49 1.007,18

37.580,00 5.218,65 28.175,54 0,02 10.904,46 26.946,51 0,03 1.229,03

37.580,00 5.218,65 28.175,54 0,02 10.904,46 26.946,51 0,03 1.229,03

2.793.970,00 666.715,91 3.161.977,83 2,65 368.892,17 2.939.697,33 2,83 222.280,50

2.755.270,00 666.715,91 3.149.695,81 2,64 359.474,19 2.927.559,15 2,82 222.136,66

38.700,00 0,00 12.282,02 0,01 9.417,98 12.138,18 0,01 143,84

3.561.897,00 617.007,24 3.803.953,85 3,19 1.050.170,19 3.597.498,59 3,46 206.455,26

9.500,00 34.563,86 34.563,86 0,03 34.936,14 33.644,86 0,03 919,00

922.300,00 145.218,86 998.990,31 0,84 123.399,52 931.296,16 0,90 67.694,15

2.630.097,00 437.224,52 2.770.399,68 2,33 891.834,53 2.632.557,57 2,54 137.842,11

19.807.307,00 5.225.495,70 29.168.008,35 24,48 3.486.720,46 27.804.300,48 26,78 1.363.707,87

8.576.327,00 1.569.259,79 11.666.039,26 9,79 1.890.553,37 11.518.301,48 11,09 147.737,78

9.192.445,00 3.353.004,04 15.593.859,92 13,09 899.475,45 14.527.972,02 13,99 1.065.887,90

1.641.135,00 250.128,77 1.569.699,23 1,32 584.595,58 1.433.810,51 1,38 135.888,72

397.400,00 53.103,10 338.409,94 0,28 112.096,06 324.216,47 0,31 14.193,47

486.900,00 87.592,93 460.056,05 0,39 122.043,95 448.260,76 0,43 11.795,29

185.700,00 61.071,13 257.214,95 0,22 24.685,05 253.231,34 0,24 3.983,61

301.200,00 26.521,80 202.841,10 0,17 97.358,90 195.029,42 0,19 7.811,68

29.960.253,00 4.416.259,67 25.552.618,85 21,44 7.002.556,45 24.677.868,84 23,77 874.750,01

20.845.365,00 3.447.813,63 17.407.457,36 14,61 5.362.642,95 17.250.705,91 16,61 156.751,45

101.000,00 18.420,00 94.980,00 0,08 6.020,00 94.980,00 0,09 0,00

8.640.688,00 815.532,47 7.479.891,18 6,28 1.572.483,81 6.766.492,62 6,52 713.398,56

Ensino Superior 101.000,00 18.420,00 6.020,00

Educação Infantil 9.052.374,99 1.468.876,88 2.285.882,37

EDUCAÇÃO 32.555.175,30 5.881.692,78 7.877.306,46

Ensino Fundamental 22.770.100,31 4.256.403,47 5.519.394,40

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 281.900,00 62.598,71 28.668,66

Empregabilidade 300.200,00 76.804,89 105.170,58

Vigilância Epidemiológica 450.506,00 57.020,59 126.289,53

TRABALHO 582.100,00 139.403,60 133.839,24

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16.493.335,37 3.461.601,66 1.965.363,35

Vigilância Sanitária 2.154.294,81 303.885,00 720.484,30

SAÚDE 32.654.728,81 6.030.134,34 4.850.428,33

Atenção Básica 13.556.592,63 2.207.627,09 2.038.291,15

Assistência à Criança e ao Adolescente 1.122.389,83 187.888,94 191.093,67

Assistência Comunitária 3.662.234,21 592.116,91 1.029.676,64

ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.854.124,04 813.650,71 1.256.625,45

Assistência ao Idoso 69.500,00 33.644,86 35.855,14

Policiamento 3.509.170,00 631.000,73 581.610,85

Defesa Civil 21.700,00 215,76 9.561,82

Defesa Terrestre 39.080,00 5.980,10 12.133,49

SEGURANÇA PÚBLICA 3.530.870,00 631.216,49 591.172,67

Comunicação Social 597.200,00 55.815,59 90.331,79

DEFESA NACIONAL 39.080,00 5.980,10 12.133,49

Ordenamento Territorial 2.068.206,00 311.451,64 577.267,28

Administração de Receitas 641.700,00 103.125,77 116.121,00

Normatização e Fiscalização 467.450,00 75.533,30 37.129,28

Tecnologia da Informação 757.800,00 105.622,56 228.468,69

Administração Financeira 3.189.700,00 784.315,35 115.586,05

Controle Interno 167.980,00 34.145,06 11.249,58

ADMINISTRAÇÃO 15.004.797,30 2.732.904,98 2.195.995,24

Administração Geral 7.114.761,30 1.262.895,71 1.019.841,57

JUDICIÁRIA 4.491.740,00 403.247,26 23.367,14

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 4.491.740,00 403.247,26 23.367,14

No 6º Bimestre

(a) (e) = (a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 152.642.987,48 23.275.888,38 48.808.276,06

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL



DESPESAS LIQUIDADASSALDO


NÃO PROCESSADOS


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


222.700,00 46.517,76 171.056,82 0,14 51.643,18 166.456,82 0,16 4.600,00

150.500,00 87.975,81 399.233,49 0,34 9.766,51 399.233,49 0,38 0,00

1.193.500,00 259.085,28 803.984,95 0,67 477.746,40 781.370,09 0,75 22.614,86

26.700,00 4.488,11 14.131,35 0,01 26.700,00 14.131,35 0,01 0,00

1.166.800,00 254.597,17 789.853,60 0,66 451.046,40 767.238,74 0,74 22.614,86

130.165,00 5.229,99 109.983,83 0,09 48.181,17 106.711,99 0,10 3.271,84

130.165,00 5.229,99 109.983,83 0,09 48.181,17 106.711,99 0,10 3.271,84

19.484.235,00 2.424.368,32 21.127.000,38 17,73 11.469.086,69 16.148.299,20 15,55 4.978.701,18

11.336.150,00 635.449,81 12.563.221,75 10,54 7.832.176,46 8.290.288,89 7,98 4.272.932,86

8.148.085,00 1.788.918,51 8.563.778,63 7,19 3.636.910,23 7.858.010,31 7,57 705.768,32

422.200,00 1.127.657,64 1.286.688,76 1,08 484.611,24 175.083,61 0,17 1.111.605,15

422.200,00 1.127.657,64 1.286.688,76 1,08 484.611,24 175.083,61 0,17 1.111.605,15

354.200,00 16.825,62 223.741,06 0,19 73.758,94 223.741,06 0,22 0,00

354.200,00 16.825,62 223.741,06 0,19 73.758,94 223.741,06 0,22 0,00

1.626.450,00 237.600,48 1.240.168,48 1,04 205.281,52 1.062.737,02 1,02 177.431,46

1.626.450,00 237.600,48 1.240.168,48 1,04 205.281,52 1.062.737,02 1,02 177.431,46

6.279.850,00 3.178.184,36 10.312.791,96 8,65 4.531.961,94 5.071.965,23 4,88 5.240.826,73

6.279.850,00 3.178.184,36 10.312.791,96 8,65 4.531.961,94 5.071.965,23 4,88 5.240.826,73

270.300,00 76.452,61 404.885,79 0,34 83.414,21 376.932,81 0,36 27.952,98

270.300,00 76.452,61 404.885,79 0,34 83.414,21 376.932,81 0,36 27.952,98

2.799.750,00 156.829,12 1.553.830,57 1,30 1.487.679,05 1.464.690,02 1,41 89.140,55

60.300,00 13.435,79 64.318,28 0,05 38.981,72 63.558,28 0,06 760,00

2.739.450,00 143.393,33 1.489.512,29 1,25 1.448.697,33 1.401.131,74 1,35 88.380,55

1.624.650,00 102.154,51 2.349.045,70 1,97 456.529,39 1.651.432,96 1,59 697.612,74

1.624.650,00 102.154,51 2.349.045,70 1,97 456.529,39 1.651.432,96 1,59 697.612,74

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

107.164.627,00 21.633.148,79 119.156.207,37 100,00 33.486.780,11 103.834.711,42 100,00 15.321.495,95

% %

(b) (b/III b) (c) = (a-b) (d) (d/III d) (f)


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPR2591101-016-ZZAEO-287144468 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

DESPESAS LIQUIDADAS

(a) (e) = (a-d)


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EMPENHADAS

TOTAL (III) = (I + II) 152.642.987,48 23.275.888,38 48.808.276,06

Desporto Comunitário 2.805.575,09 485.682,05 1.154.142,13

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 0,00 200.000,00

Turismo 2.938.209,62 154.335,28 1.537.077,88

DESPORTO E LAZER 2.805.575,09 485.682,05 1.154.142,13

COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.041.509,62 167.011,07 1.576.819,60

Promoção Comercial 103.300,00 12.675,79 39.741,72

INDÚSTRIA 488.300,00 73.649,69 111.367,19

Promoção Industrial 488.300,00 73.649,69 111.367,19

AGRICULTURA 14.844.753,90 1.474.101,83 9.772.788,67

Extensão Rural 14.844.753,90 1.474.101,83 9.772.788,67

GESTÃO AMBIENTAL 1.445.450,00 252.823,48 382.712,98

Preservação e Conservação Ambiental 1.445.450,00 252.823,48 382.712,98

SANEAMENTO 297.500,00 31.412,62 73.758,94

Saneamento Básico Urbano 297.500,00 31.412,62 73.758,94

HABITAÇÃO 1.771.300,00 50.299,90 1.596.216,39

Habitação Urbana 1.771.300,00 50.299,90 1.596.216,39

Infra-Estrutura Urbana 20.395.398,21 2.189.088,71 12.105.109,32

Serviços Urbanos 12.200.688,86 1.555.040,31 4.342.678,55

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 158.165,00 23.870,96 51.453,01

URBANISMO 32.596.087,07 3.744.129,02 16.447.787,87

Difusão Cultural 1.240.900,00 330.189,39 473.661,26

DIREITOS DA CIDADANIA 158.165,00 23.870,96 51.453,01

CULTURA 1.281.731,35 334.677,50 500.361,26

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 40.831,35 4.488,11 26.700,00

Educação de Jovens e Adultos 222.700,00 41.917,76 56.243,18

Educação Especial 409.000,00 96.074,67 9.766,51


Transferências de Capital 10.099.361,45 6.682.112,98

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 0,00 431.195,67

Alienação de Bens 0,00 431.195,67

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

Operações de Crédito (VI) 5.000.000,00 1.419.604,26

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 127.227.139,52 104.207.982,59

RECEITAS DE CAPITAL (V) 15.099.361,45 8.532.912,91

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 782.480,00 1.047.676,81

Outras Transferências Correntes 30.707.826,02 15.447.988,18

Demais Receitas Correntes 782.480,00 1.047.676,81

Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 17.353.800,00 13.664.518,43

Cota-Parte do ITR 453.378,00 480.697,57

Transferências da LC 87/1996 84.000,00 78.324,36

Cota-Parte do ICMS 11.387.187,18 12.234.364,96

Cota-Parte do IPVA 5.058.900,00 3.624.472,75

Transferências Correntes 86.488.439,23 65.666.714,83

Cota-Parte do FPM 21.443.348,03 20.136.348,58

Aplicações Financeiras (II) 1.625.133,63 934.676,87

Outras Receitas Patrimoniais 20.904.092,64 19.480.179,52

Contribuições 3.374.899,54 2.923.771,47

Receita Patrimonial 22.529.226,27 20.414.856,39

IRRF 2.641.181,44 2.607.156,90

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.695.546,67 1.971.562,86

ISS 4.441.400,00 3.521.044,39

ITBI 1.269.400,00 1.284.366,13

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 15.677.228,11 15.089.639,96

IPTU 5.629.700,00 5.705.509,68

(a)

RECEITAS CORRENTES (I) 128.852.273,15 105.142.659,46

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADAAté 6º Bimestre/2018

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINALOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


PAGOS

(c)

98.513.855,07 94.796.957,41 2.201.477,06

48.890.020,78 48.890.020,78 200.402,99

214.357,41 214.357,41 0,00

49.409.476,88 45.692.579,22 2.001.074,07

98.299.497,66 94.582.600,00 2.201.477,06

20.642.352,30 9.037.754,01 1.743.503,65

20.066.112,41 8.461.514,12 1.743.503,65

132.145,44 132.145,44 0,00

0,00 0,00 0,00

132.145,44 132.145,44 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

444.094,45 444.094,45 0,00

20.066.112,41 8.461.514,12 1.743.503,65

0,00 0,00 0,00

118.365.610,07 103.044.114,12 3.944.980,71

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO

Em 31/Dez/2017 Até 6º Bimestre

(a) (b)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 5.042.403,59

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (798.317,37)

JUROS NOMINAISAté 6º Bimestre/2018

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 937.714,82

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 828.937,48

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

4.933.626,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (5.221.835,00)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 200.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 151.850.887,48 100.455.998,22 1.986.686,06 4.026.522,92

Amortização da Dívida (XX) 444.100,00 444.094,45 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 38.446.385,59 7.690.457,86 89.544,57 1.824.988,39

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 133.000,00 132.145,44 0,00 0,00

Investimentos 38.446.385,59 7.690.457,86 89.544,57 1.824.988,39

Inversões Financeiras 133.000,00 132.145,44 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 113.204.501,89 92.765.540,36 1.897.141,49 2.201.534,53

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 39.023.485,59 8.266.697,75 89.544,57 1.824.988,39

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 215.000,00 214.357,41 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 59.236.803,81 45.274.610,46 893.742,23 2.001.131,54

DESPESAS CORRENTES (XIII) 113.419.501,89 92.979.897,77 1.897.141,49 2.201.534,53

Pessoal e Encargos Sociais 53.967.698,08 47.490.929,90 1.003.399,26 200.402,99

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS

(a) (b)

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até 6º Bimestre/2018

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 10.099.361,45 7.113.308,65

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 137.326.500,97 111.321.291,24

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

Outras Transferências de Capital 5.949.811,45 5.738.370,35

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Convênios 4.149.550,00 943.742,63


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPR2791101-016-YGYFW-287145153 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 12.642.152,88

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00


¹ Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.642.152,88

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 3.805.496,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 3.696.719,17

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) (654.551,16)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 792.197,31

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) (14.278.292,71) (16.637.040,75)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 2.358.748,04

AJUSTE METODOLÓGICO Até 6º Bimestre/2018

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 2.134.906,87 2.789.458,03

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa ¹ 17.857.642,71 20.929.895,40

Disponibilidade de Caixa Bruta 19.992.549,58 23.719.353,43

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 3.579.350,00 4.292.854,65

DEDUÇÕES (XXIX) 17.857.642,71 20.929.895,40



¹ Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRIEstado do ParanaPortaria Nº 38/2019 de 06/02/2019SUMULA: Exonera a pedido do servidor e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais,Resolve:I - Exonerar a pedido da servidora, a partir de 06/02/2019, KARLA RITA DE ANDRADE, portadora da Cédula deIdentidade RG Nº 7.785.698-6 SSP-PR e CPF: 035.285.449-96 do cargo de MONITOR III, 40 horas, matrícula 18180,lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros ao dia 06/02/2019.Alto Piquiri, Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019.Luis Carlos Borges CardosoPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALEstado do ParanaEXTRATO DE CONVENIOConvenio n°1/2019.Contratante: Município de PerobalContratado: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE. Objeto: O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde).Valor Total: R$ 30.000,00.Vigência: 04/02/2019 a 04/02/2020.

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2019 Umuarama Ilustrado


B6

5.2- Outras Transferências do FNDE 1.919.582,00 1.957.470,00 1.372.062,80 70,09

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 3.139.582,00 3.271.083,11 2.661.715,17 81,37

5.1- Transferências do Salário-Educação 1.215.000,00 1.308.613,11 1.281.988,62 97,97

%

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

30.100,00 30.100,00 21.395,54 71,08

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 59.187.200,00 63.509.078,90 58.579.061,12 92,24

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até 6º Bimestre

2.6- Cota-Parte IPVA 6.680.000,00 6.680.000,00 4.530.586,83 67,82

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 191.200,00 289.862,25 265.806,69 91,70

2.5- Cota-Parte ITR 480.000,00 480.000,00 600.871,83 125,18

2.2- Cota-Parte ICMS 12.700.000,00 14.929.187,18 15.292.955,92 102,44

2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 105.000,00 105.000,00 97.905,36 93,24

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 23.500.000,00 25.084.348,03 22.682.545,35 90,43

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e 1.959.000,00 1.959.000,00 1.990.312,04 101,60

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 45.615.200,00 49.527.397,46 45.460.984,02 91,79

2.1- Cota-Parte FPM 25.459.000,00 27.043.348,03 24.672.857,39 91,23

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1- IRRF 2.231.500,00 2.641.181,44 2.607.156,90 98,71

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 101.900,00 101.900,00 65.933,39 64,70

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.231.500,00 2.641.181,44 2.607.156,90 98,71

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.441.400,00 4.441.400,00 3.521.044,39 79,28

1.3.1- ISS 4.339.500,00 4.339.500,00 3.455.111,00 79,62

1.2.1- ITBI 1.240.000,00 1.240.000,00 1.280.298,95 103,25

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 29.400,00 29.400,00 4.067,18 13,83

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 799.700,00 799.700,00 1.788.000,52 223,58

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.269.400,00 1.269.400,00 1.284.366,13 101,18

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 5.629.700,00 5.629.700,00 5.705.509,68 101,35

1.1.1- IPTU 4.830.000,00 4.830.000,00 3.917.509,16 81,11

(a) (b) (c) = (b/a)x100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 13.572.000,00 13.981.681,44 13.118.077,10 93,82

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOSPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até 6º Bimestre %


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEPeríodo de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

Até 6º Bimestre

(d) (g) (i)

13.385.800,00 10.117.865,18 0,00

4.070.300,00 3.438.766,96 0,00

9.315.500,00 6.679.098,22 0,00

4.089.111,44 3.510.696,12 58.528,75

514.957,44 428.053,02 14.293,88

3.574.154,00 3.082.643,10 44.234,87

17.474.911,44 13.628.561,30 58.528,75

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2.411,44

17.1- FUNDEB 60% 0,00

17.2- FUNDEB 40% 2.411,44

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1- FUNDEB 60% 0,00

16.2- FUNDEB 40% 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 17.472.500,00 13.687.090,05 78,32 78,32

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

14.1- Com Educação Infantil 648.000,00 442.346,90 85,90 85,90

14.2- Com Ensino Fundamental 3.438.700,00 3.126.877,97 87,49 87,49

13.2- Com Ensino Fundamental 9.695.500,00 6.679.098,22 71,70 71,70

14- OUTRAS DESPESAS 4.086.700,00 3.569.224,87 87,29 87,29

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.385.800,00 10.117.865,18 75,59 75,59

13.1- Com Educação Infantil 3.690.300,00 3.438.766,96 84,48 84,48

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSAté 6º Bimestre % %

(e) (f) = (e/d)x100 (h) = (g/d)x100

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 2.536.838,00 2.536.838,00 1.433.436,30 56,50[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2.536.838,00 2.536.838,00 1.433.436,30 56,50

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 3.968.000,00 3.968.000,00 3.536.951,68 89,14

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 118.700,00 118.700,00 26.946,38 22,70

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 17.472.500,00 17.472.500,00 13.691.464,81 78,36

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 13.385.800,00 13.385.800,00 10.127.566,75 75,66

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 26.622,00 26.622,00 120.174,26 451,41

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 1.621.100,00 1.621.100,00 906.114,08 55,90

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 21.000,00 21.000,00 19.581,00 93,24

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 38.240,00 38.240,00 53.161,34 139,02

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 5.600.000,00 5.600.000,00 4.536.508,81 81,01

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.542.000,00 3.542.000,00 3.058.590,96 86,35

(c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.848.962,00 10.848.962,00 8.694.130,45 80,14

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até 6º Bimestre %

(a) (b)

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 4.679.532,00 4.811.033,11 3.590.814,79 74,64

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 10.100,00 10.100,00 10.921,70 108,14

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.509.850,00 1.509.850,00 907.704,08 60,12

6.1- Transferências de Convênios 1.499.750,00 1.499.750,00 896.782,38 59,80

5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 5.000,00 5.000,00 7.663,75 153,28

Até 6º Bimestre

(d) (g) (i)

7.063.045,44 5.572.058,01 138.276,53

4.585.257,44 3.866.819,98 14.293,88

2.477.788,00 1.705.238,03 123.982,65

21.406.098,48 16.093.780,66 151.134,89

12.889.654,00 9.761.741,32 44.234,87

8.516.444,48 6.417.683,53 106.900,02

0,00 85.644,19 0,00

0,00 0,00 0,00

101.000,00 94.980,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

28.570.143,92 21.760.818,67 289.411,42

Até 6º Bimestre

(d) (g) (i)

0,00 0,00 0,00

1.518.921,11 1.406.351,56 29.394,77

0,00 0,00 0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

1.220.000,00 1.435.746,33 94,52 94,52

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

(e) (f) = (e/d)x100 (h) = (g/d)x10039- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA INSCRITAS EM RESTOS

A PAGAR NÃO PROCESSADOSAté 6º Bimestre % %

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) 5.913.622,86

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 16.041.627,23

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 27,38

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 649.493,48

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 291.329,96

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.433.436,30

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3.536.951,68

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 2.411,44

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

26.810.471,00 22.050.230,09 77,18 77,18

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 101.000,00 94.980,00 94,04 94,04

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 6.632.183,00 6.524.583,55 76,61 76,61

23.9 (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas 0,00 85.644,19 0,00 0,00

23- ENSINO FUNDAMENTAL 19.766.383,00 16.244.915,55 75,89 75,89

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 13.134.200,00 9.805.976,19 76,08 76,08

22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 4.338.300,00 3.881.113,86 84,64 84,64

22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.604.788,00 1.829.220,68 73,82 73,82

(e) (f) = (e/d)x100 (h) = (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 6.943.088,00 5.710.334,54 80,85 80,85

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSAté 6º Bimestre % %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 2.411,44

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 2.411,44

19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 73,90

19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 25,62

19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 0,48

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 2.411,44

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 13.626.149,86

2.466.110,27 1.425.054,42 555.943,82

3.985.031,38 2.831.405,98 585.338,59

32.555.175,30 24.592.224,65 874.750,01

CANCELADO EM 2018

(j)

291.329,96

SALÁRIO EDUCAÇÃO

321.195,99

1.281.988,62

1.421.807,49

1.317.402,31

104.405,18

7.663,75

189.040,87

0,00

0,00

0,00

189.040,87


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR2911101-016-HMVRB-287142128 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 06/02/2019 09:42

2. A linha "21" refere-se ao Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” 3. Caput do artigo 212 da CF/1988.

4. A linha "34" refere-se aos valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. A linha "38" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6. Nas linhas "36" e "37", nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7. A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

51.2- Conciliação Bancária 28.527,87

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 270.486,61


1. A linha "19.1" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 241.958,74

51- (+) Ajustes 28.527,87

51.1- Retenções 0,00

48.1- Orçamento do Exercício 13.579.491,03

48.2- Restos a Pagar 423.475,21

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 26.946,38

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 553.460,17

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 13.664.518,43

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 14.002.966,24

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 579.860,16

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

VALOR

FUNDEB

(h)

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 29.960.253,00 25.466.974,66 78,23 78,23

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

1.929.782,00 1.980.998,24 80,33 80,3343- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)

3.149.782,00 3.416.744,57 85,74 85,74


7. A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,002067 0,00 0,00 0,00

2065 0,00 0,00 0,00

2066 0,00 0,00 0,00

2063 0,00 0,00 0,00

2064 0,00 0,00 0,00

2061 0,00 0,00 0,00

2062 0,00 0,00 0,00

2059 0,00 0,00 0,00

2060 0,00 0,00 0,00

2057 0,00 0,00 0,00

2058 0,00 0,00 0,00

2055 0,00 0,00 0,00

2056 0,00 0,00 0,00

2053 0,00 0,00 0,00

2054 0,00 0,00 0,00

2051 0,00 0,00 0,00

2052 0,00 0,00 0,00

2049 0,00 0,00 0,00

2050 0,00 0,00 0,00

2047 0,00 0,00 0,00

2048 0,00 0,00 0,00

2045 0,00 0,00 0,00

2046 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO

EXERCÍCIO(a) (c) = (a - b) (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)


DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIALOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,002049 0,00 0,00 0,00

2047 0,00 0,00 0,00

2048 0,00 0,00 0,00

2045 0,00 0,00 0,00

2046 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO

EXERCÍCIO(a) (c) = (a - b) (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

2091 0,00 0,00 0,00

2089 0,00 0,00 0,00

2090 0,00 0,00 0,00

2087 0,00 0,00 0,00

2088 0,00 0,00 0,00

2085 0,00 0,00 0,00

2086 0,00 0,00 0,00

2083 0,00 0,00 0,00

2084 0,00 0,00 0,00

2081 0,00 0,00 0,00

2082 0,00 0,00 0,00

2079 0,00 0,00 0,00

2080 0,00 0,00 0,00

2077 0,00 0,00 0,00

2078 0,00 0,00 0,00

2075 0,00 0,00 0,00

2076 0,00 0,00 0,00

2073 0,00 0,00 0,00

2074 0,00 0,00 0,00

2071 0,00 0,00 0,00

2072 0,00 0,00 0,00

2069 0,00 0,00 0,00

2070 0,00 0,00 0,00

2068 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPR2671101-016-PCEVV-287144628 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO


¹ A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

2091 0,00 0,00 0,00

2089 0,00 0,00 0,00

2090 0,00 0,00 0,00

2087 0,00 0,00 0,00

2088 0,00 0,00 0,00

2085 0,00 0,00 0,00

2086 0,00 0,00 0,00

2083 0,00 0,00 0,00

2084 0,00 0,00 0,00

2081 0,00 0,00 0,00

2082 0,00 0,00 0,00

2079 0,00 0,00 0,00

2080 0,00 0,00 0,00

2077 0,00 0,00 0,00

2078 0,00 0,00 0,00

2075 0,00 0,00 0,00

2076 0,00 0,00 0,00

2073 0,00 0,00 0,00

2074 0,00 0,00 0,00

2071 0,00 0,00 0,00

2072 0,00 0,00 0,00

2069 0,00 0,00 0,00

2070 0,00 0,00 0,00

2067 0,00 0,00 0,00

2068 0,00 0,00 0,00

2065 0,00 0,00 0,00

2066 0,00 0,00 0,00

2063 0,00 0,00 0,00

2064 0,00 0,00 0,00

2061 0,00 0,00 0,00

2062 0,00 0,00 0,00

2059 0,00 0,00 0,00

2060 0,00 0,00 0,00

2057 0,00 0,00 0,00

2058 0,00 0,00 0,00

2055 0,00 0,00 0,00

2056 0,00 0,00 0,00

2053 0,00 0,00 0,00

2054 0,00 0,00 0,00

2051 0,00 0,00 0,00

2052 0,00 0,00 0,00

2050 0,00 0,00 0,00

anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.


1.342.775,93

0,00

0,00

1.342.775,93

20.931,94

20.931,94

0,00

0,00

1.363.707,87

0,00

0,00

638.182,29

535.715,89

0,00

102.466,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,08

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00 0,00 21.114,48 0,07 21.114,48

0,00

RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Outros Recursos 2.187.100,00 3.976.109,20 2.958.073,46 10,14 2.855.607,06 10,27

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,20

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 4.995.480,00 11.296.432,00 9.968.373,71 34,18 9.432.657,82 33,93

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 7.182.580,00 15.272.541,20 12.926.447,17 44,32 12.288.264,88

0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritas em Restos a

Pagar não Processados

(e) Até Bimestre (f) % (f/e) x 100 Até Bimestre (g) % (g/e) x 100

85,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 19.807.307,00 32.654.728,81 29.168.008,35 89,32 27.804.300,48

0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39,45

Investimentos 802.739,00 2.779.181,42 1.117.450,42 40,21 1.096.518,48 39,45

DESPESAS DE CAPITAL 802.739,00 2.779.181,42 1.117.450,42 40,21 1.096.518,48

0,00

Outras Despesas Correntes 8.230.525,00 14.189.958,33 13.062.574,03 92,06 11.719.798,10 82,59

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.707.782,00 89,40

Pessoal e Encargos Sociais 10.774.043,00 15.685.589,06 14.987.983,90 95,55 14.987.983,90 95,55



Até Bimestre (f) % (f/e) x 100 Até Bimestre (g) % (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES 19.004.568,00 29.875.547,39 28.050.557,93 93,89

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 5.875.580,00 8.736.475,43 7.654.241,18 87,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL


(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 80.100,00 80.100,00 6.866,94 8,57

Outras Receitas do SUS 441.935,00 441.935,00 81.603,68 18,47

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

Provenientes dos Estados 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 5.795.480,00 8.656.375,43 7.647.374,24 88,34

Provenientes da União 4.553.545,00 7.414.440,43 7.565.770,56 102,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (c)

RECEITAS REALIZADAS

Até Bimestre (d) % (d/c) x 100

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 57.228.200,00 61.550.078,90 56.588.749,08 91,94

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 105.000,00 105.000,00 97.905,36 93,24

Desoneração ICMS (LC 87/96) 105.000,00 105.000,00 97.905,36 93,24

Cota-Parte ICMS 12.700.000,00 14.929.187,18 15.292.955,92 102,44

Cota-Parte IPI-Exportação 191.200,00 289.862,25 265.806,69 91,70

Cota-Parte ITR 480.000,00 480.000,00 600.871,83 125,18

Cota-Parte IPVA 6.680.000,00 6.680.000,00 4.530.586,83 67,82

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 43.656.200,00 47.568.397,46 43.470.671,98 91,39

Cota-Parte FPM 23.500.000,00 25.084.348,03 22.682.545,35 90,43

Dívida Ativa dos Impostos 787.000,00 787.000,00 1.099.856,48 139,75

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 19.300,00 19.300,00 722.293,68 3.742,45

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.145.600,00 2.555.281,44 2.607.156,90 102,03

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do Impostos 210.600,00 210.600,00 35.850,93 17,02

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 1.240.000,00 1.240.000,00 1.280.298,95 103,25

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.339.500,00 4.339.500,00 3.455.111,00 79,62

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 13.572.000,00 13.981.681,44 13.118.077,10 93,82

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 4.830.000,00 4.830.000,00 3.917.509,16 81,11

RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até Bimestre (b) % (b/a) x 100


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


638.182,29

725.525,58

147.737,78

1.065.887,90

0,00

135.888,72

14.193,47

0,00

0,00

1.363.707,87

Identificador: WPR1841102-016-JQSRO-287145413 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

06/fev/2019

Hora de emissão:

10h e 37m

100,00

Fonte: Sistema

Atende.Net - IPM,

Unidade Responsável

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Data Emissão:

Total 19.807.307,00 32.654.728,81 29.168.008,35 100,00 27.804.300,48

0,00

Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,16

Vigilância Epidemiológica 397.400,00 450.506,00 338.409,94 1,16 324.216,47 1,17

Vigilância Sanitária 1.641.135,00 2.154.294,81 1.569.699,23 5,38 1.433.810,51

52,25

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.192.445,00 16.493.335,37 15.593.859,92 53,46 14.527.972,02

%(m/ total m) x

Atenção Básica 8.576.327,00 13.556.592,63 11.666.039,26 40,00 11.518.301,48 41,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS



(e) Até Bimestre (l) %(l/ total l) x 100

Até Bimestre (m)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

SALDO INICIAL Despesas custeadasno exercício de

SALDO FINAL(Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

SALDO INICIAL Despesas custeadasno exercício de

SALDO FINAL(Não Aplicado)

Restos a pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 21.114,48 (21.114,48)

PARCELACONSIDERADA

Inscritos em 2018 345.567,12 0,00 0,00 0,00 0,00

55,73

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 28,66

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 7.732.134,34

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOS APAGAR

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 12.624.727,00 17.382.187,61 16.220.446,70 55,61 15.494.921,12

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

7.182.580,00 15.272.541,20 12.947.561,65 44,39 12.309.379,36 44,27


CPF: 428.867.759-91

10h e 37m

Portaria Nº 36/2019 de 06/02/2019

SUMULA: Nomeia em estágio probatório e dá outrasprovidências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

I - NOMEAR, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, de 07/02/2019 a 06/02/2022, a servidora que abaixo discrimina, emvirtude de habilitação no CONCURSO PUBLICO EDITAL 01-2015 DE 27/05/2015.

NOME CARGO CARGA HORARIA CPF RG

JESSICA DE CASSIAALVES DA SILVA

PROFESSOR DEEDUCAÇÃO

INFANTIL

40HORAS/SEMANAIS 087.540.039-62 12.813.721-1 SSP/PR

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Alto Piquiri, Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019.

Luis Carlos Borges Cardoso

Prefeito Municipal

Portaria Nº 37/2019 de 06/02/2019



Resolve:

I - NOMEAR, em ESTÁGIO PROBATÓRIO, de 07/02/2019 a 06/02/2022, a servidora que abaixo discrimina, emvirtude de habilitação no CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01-2015 de 27/05/2015.


ANA MARIA DE LIMAKLOSS


INFANTIL





Prefeito Municipal

Portaria Nº 39/2019 de 06/02/2019



Resolve:

I - NOMEAR, em ESTÁGIO PROBATÓRIO, de 07/02/2019 a 06/02/2022, a servidora que abaixo discrimina, emvirtude de habilitação no CONCURSO PUBLICO EDITAL 01-2015 de 27/05/2015.


KARLA RITA DEANDRADE


INFANTIL





Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAESTADO DO PARANÁTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E O PROFISSIONAL SR. RICARDO LUIZ BRANQUIS DE SANTANA.O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7/SSP-PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., s/n.º, Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o Profissional Sr. RICARDO LUIZ BRANQUIS DE SANTANA, pessoa física, brasileiro, técnico de musica, portador da cédula de identidade civil RG n.º 1.214.032 e cadastrado pelo CPF n.º 053.817.728-40, situado à Rua Estrada da Bica, lote 10, Zona Rural, Caixa Postal n.º 238, e-mail: [email protected], Fone: (44) 98485035, no Município de Cianorte, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATADO, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade dos serviços de Oficina de Músicos em atendimento as atividades do Departamento de Educação e Cultura do Município de Cidade Gaúcha - PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.CLÁUSULA PRIMEIRAAtravés do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 3 (terceira) do contrato original sob n.º 076/2016 que vem acrescer R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) do valor original deste instrumento contratual, perfazendo o valor total de R$ 55.400,00 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), mensais, para o período de 11 (onze) meses de serviços.CLÁUSULA SEGUNDAAs partes resolvem, além disso alterar a clausula 12 (Décima Segunda) do contrato original que vem acrescer o prazo de vigência, estendendo-se o período até 31 de Dezembro de 2019.CLÁUSULA TERCEIRAPermanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 15 de Junho de 2016.E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.Cidade Gaúcha - PR, 21 de Dezembro de 2018.ALEXANDRE LUCENA PREFEITO MUNICIPALCONTRATANTE RICARDO LUIZ BRANQUIS DE SANTANA REPRESENTANTE LEGALCONTRATADOTESTEMUNHAS:

PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 033/2019SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de 3.163,25 (três mil, cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) destinados à devolução de recursos do Convênio destinado à Adequação de Estradas Escolares – FNDE.A PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 5º – inciso I, da Lei n.º 50, de 14/12/2018 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA):CONSIDERANDO, a insuficiência de saldos nas rubricas de despesa específica no orçamento municipal vigente.DECRETA:Art. 1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de 3.163,25 (três mil, cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), fonte de recursos 154, para o exercício 2019, na seguinte dotação orçamentária:14.00 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 14.01 – RECURSOS S/ SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA0003 – PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL14.01.28.846.0003.0.001 – Restituição de Saldo de Convênios Fonte 154 – Convênio destinado à Adequação de Estradas Escolares – FNDE4.4.20.93.00.00 – INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 3.163,25TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR 3.163,25Art. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Art. 1º deste Decreto, o Executivo Municipal, utilizar-se-á do seguinte:O produto do superávit financeiro apurado do exercício anterior (31/12/2018) proveniente dos recursos oriundos da fonte 154 – Convênio destinado à Adequação de Estradas Escolares – FNDE (Lei 4.320/64 – artigo 43 – parágrafo 1º - item I - Parecer 214/01-DCM-TC):TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR ................................................ 3.163,25Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2019MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPrefeita Municipal

PREFEITA MUNICIPAL DE DOURADINAESTADO DO PARANÁEDITAL N.º 02/2019CONVOCA CANDIDATA CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS, ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 001/2017, DE 07/03/2017.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o Edital n.º 03/2017-Resultado final do referido PSS,CONVOCA a candidata abaixo para assumir o cargo que se especifica, classificada em Processo Seletivo Simplificado-PSS, aberto através do Edital n.º 001/2017, mediante apresentação, à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, munida com os documentos necessários elencados no item 10.4 do referido edital de abertura.Cargo: PROFESSORINSCR NOME DO CANDIDATO CPF CLAS. 004 Zenaide Leandro de Brito 038.884.389-69 14ºO candidato classificado e convocado que não tiver interesse na vaga ofertada ou não se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis será remetido para o final da lista.PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. (06/02/2019).JOÃO JORGE SOSSAIPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMAEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA PÚBLICA No. 001/2019A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MELHOR OFERTA, objetivando a concessão de uso de torre de tv para fins de exploração comercial, sendo:Torre localizada na estação repetidora de TV do município de Icaraíma, instalada na Avenida Anthero Francisco Soares s/n, para implantação de empresa do ramo, para transmissão de sinal de acesso a internet, permanecendo o domínio e a posse do bem com a Prefeitura Municipal de Icaraíma.Será considerada vencedora a licitante que somar o maior número de pontos em sua proposta, tudo nos termos do Edital que regula o certame.O edital está disponibilizado para consulta, na Secretaria de Planejamento, na Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermes Vissoto, 810, nos seguintes horários: das 08h00 às 12h00 e 13h30 às 17h30 de Segunda a Sexta-Feira, e ainda está disponível no site da Prefeitura Municipal para download, http://icaraima.pr.gov.br/site.LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura MunicipalDATA: 27 de março de 2019HORÁRIO: 09h00Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, 06 de fevereiro de 2019.JOÃO GILSON PRADOPresidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMAEstado do ParanáEXTRATO DE RESCISÃORESCISÃO DO CONTRATO 115/2015CONCURSO PÚBLICO Edital Nº 001/2015, em provimento de Emprego PúblicoCONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMACONTRATADO: Valdirene RissatoFUNÇÃO: AGENTE POSTALDATA DA RESCISÃO: 05/02/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMAEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL - No 007/2019O MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, torna público licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade de receber propostas para o objeto descrito no edital e seus anexos:OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ITENS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS, DENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGIASUS) CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Será de 12 (doze) meses, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93.PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias após a solicitação do município.Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014, poderão participar deste Pregão exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno porte, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.As microempresas e empresas de pequeno porte regionalmente sediadas, gozam de prioridade de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 2º, § 4º da Lei Municipal n.º 709/2017, de 22 de setembro de 2017, benefício que se estabelece em face das peculiaridades regionais, com vistas a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito da região.Para fins de estabelecimento da prioridade de contratação, entende-se como região a Microrregião de Umuarama, assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, compreendendo os seguintes Municípios: Alto Paraíso/PR; Alto Piquiri/PR; Altônia/PR; Brasilândia do Sul/PR; Cafezal do Sul/PR; Cruzeiro do Oeste/PR; Douradina/PR; Esperança Nova/PR; Francisco Alves/PR; Icaraíma/PR; Iporã/PR; Ivaté/PR; Maria Helena/PR; Mariluz/PR; Nova Olímpia/PR; Perobal/PR; Pérola/PR; São Jorge do Patrocínio/PR; Tapira/PR; Umuarama/PR; e, Xambrê/PR. (Fonte: http://www.ipardes.pr.gov.br)O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site: www.ivate.pr.gov.br- LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Ivaté- CREDENCIAMENTO: 25 de Fevereiro de 2019 até às 09:00 horas - ABERTURA DOS ENVELOPES: 25 de Fevereiro de 2019 às 09:00 horasEdifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, 06 de Fevereiro de 2019.Sonia Maria Cibim Rossetti MedinaPregoeira

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2019Umuarama Ilustrado


B7


(d)533.852,85

533.852,85

533.852,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data Emissão: Hora de emissão:


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR1971101-016-VMQIT-287145381 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 06/02/2019 10:36

FONTE: Sistema

Atende.Net - IPM,

Unidade Responsável

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

06/fev/2019 10h e 36m

SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2017 (h) 2018 (i) = (Ib – (IIe + IIf))SALDO ATUAL

(j) = (IIIh + IIIi)VALOR (III) 166.202,57 413.841,80 580.044,37

Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00

Investimentos 22.900,00 0,00 510.952,85

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 22.900,00 0,00 510.952,85

DESPESAS DE CAPITAL 22.900,00 0,00 510.952,85

DESPESASDESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO

(e) (f) (g) = (d-e)

Alienação de Bens Imóveis 0,00 38.249,23 (38.249,23)

Rendimento de Aplicacoes Financeiras 200,00 5.546,13 (5.346,13)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 200,00 436.741,80 (436.541,80)

Alienação de Bens Móveis 0,00 392.946,44 (392.946,44)

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) RS 1,00

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) (b) (c) = (a-b)


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSPeríodo de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / Bimestre Novembro-Dezembro

Data Emissão: Hora de emissão: Data Emissão: Hora de emissão: 06/fev/2019 10h e 36mData Emissão: Hora de emissão: Data Emissão: Hora de emissão: 06/fev/2019 10h e 36mData Emissão: Hora de emissão:


EXERCÍCIO CORRENTE

(2018)2019 2021 2023 2025 2027

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.142.659,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CPF: 428.867.759-91


CPF: 431.760.899-53


CPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPR2701101-016-VNDYO-287144661 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO


TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 95.496.583,93 0,00 0,00 0,00 0,00

PPP A CONTRATAR (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Das Estatais Não-dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIO ANTERIOR

2020 2022 2024 2026

Riscos não Provisionados 0,00 0,00 0,00

Garantias concedidas 0,00 0,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações contratuais 0,00 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00

Outros Passivos 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPPSALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2018

No 6º Bimestre Até 6º Bimestre


DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENAESTADO DO PARANÁLEI Nº 1.608 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2.019.Autoriza Permissão de Uso dos bens móveis e imóvel, que especifica e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovará e eu Prefeito Municipal, sancionarei a seguinte Lei:Art. 1º. Fica o Poder Executivo do Município de Maria Helena autorizado a conceder permissão de uso à “ASSOCIAÇÃO AGRICOLA E PECUARIA DE MARIA HELENA”, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Olimpia, nº. 661,CEP 87.480-000, no Município de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 31.365.324/0001-57, do seguinte bem móvel de propriedade do Município de Maria Helena: 01 (um) Trator New Holland TM 7010, ano 2013;01 (um) Trator New Holland TL 75 E, ano 2017;01 (um) Terraceador 20 discos;01 (uma) Grade Niveladora 28 discos;01 (uma) Grade Roma 16 discos TATU;01 (uma) Grade Roma 18 discos BALDAN;01 (uma) Grade Roma 24 discos BALDAN CRSG;01 (uma) Semeadora Capim Triton TR 206 PE 650;01 (uma) Calcareadeira 5 toneladas IAC DAS 7000 4 Rodas;01 (um) Subsolador KLR 5 hastes;01 (um) Arado Aiveca 5 bacias MFL;02 (dois) Ensiladeira Cremasco Custom 930 – C II;01 (um) Pulverizador Thurow 600 litros;01 (um) Carreta basculante/silo - Freitas;01 (uma) Pá traseira para trator MEC – Rul;01 (um) Tombador fixo 4 discos Baldan;01 (uma) Roçadeira;01 (uma) Plantadeira de milho Stand 4 linhas com adubo;Art. 2º. Fica concedida a permissão de uso de mesmo modo, para a ASSOCIAÇÃO AGRICOLA E PECUARIA DE MARIA HELENA, da Casa e Pátio na Rua Tibagi nº. 425, centro, de propriedade da Permitente, para que a Permissionária a utilize para os fins de guarda e conservação dos bens móveis especificados no Art. 1º desta lei.Art. 3º. A permissão de uso será concedida pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, a critério do Poder Executivo.Parágrafo único. A permissionária deverá utilizar as máquinas prioritariamente para a prestação de serviços a pequenos e médios produtores e criadores rurais no Município de Maria Helena, sejam proprietários ou não, conforme seu regimento interno para a finalidade de incrementar a produção agrícola, geração de renda, de emprego e aumentar a arrecadação de tributos.Art. 4º. Obriga-se a permissionária a prestar contas a cada 06 (seis) meses, dos equipamentos, de todos os meios, principalmente sobre diário de bordo, dias de utilização na semana, horário de utilização, local de utilização, rotina de abastecimento do veículo, além de justificar a quilometragem rodada de forma minuciosa, por declaração assinada pelo operador do maquinário juntada com os demais documentos apresentados pelo presidente da associação em Assembleia frente todos os membros da associação e aos vereadores na Câmara Municipal.Art. 5º. A prestação de contas referida no caput do artigo anterior, uma vez não efetuada, terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja notificada pela Câmara Municipal, uma vez sem resposta a essa notificação, será invalidada a concessão desta lei de pleno direito, revogando seus efeitos, voltando às partes a seu status “quo ante”.Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando de pleno direito a Lei nº. 952 de 18 de novembro de 2.013.Maria Helena, 06 de fevereiro de 2019.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENAESTADO DO PARANÁLEI Nº 1.609 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2.019.AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE FOMENTO, TRANSFERINDO RECURSOS FINANCEIROS O AEMH – ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE MARIA HELENA.A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprova: Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento, transferindo recursos financeiros à AEMH – ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 22.868.800/0001-61 com sede na cidade de Maria Helena, Rua Glória, 806, Estado do Paraná. Art. 2º - O Chefe do Executivo Municipal repassará a AEMH – ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE MARIA HELENA, recursos financeiros no valor total, anualmente, de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com repasse mensal no valor de até R$ 12.000,00 (doze mil reais) conforme preestabelecido entre as partes, a ser utilizado como auxílio financeiro complementar a entidade, assegurando o transporte do estudante e universitários a instituição de ensino, durante regime normal de aulas, por meio da contratação da empresa de transporte, referente ao atendimento do Município de Maria Helena/PR.Parágrafo Único - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada ou alterada se necessário.Art. 3º - A entidade deverá prestar contas a cerca dos recursos recebidos no Sistema de Informação de Transferência – SIT, nos termos da Resolução 28/2011 e 46/2014 e Instrução Normativa 61/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e também nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e 13.204/2015.Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a primeiro de janeiro de 2.019, revogadas todas as disposições em contrário.Maria Helena/PR, 06 de fevereiro de 2.019. ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENAESTADO DO PARANÁLEI N.º 1.611 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO, TRANSFERINDO RECURSOS FINANCEIROS O CANV – CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprova: Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento, transferindo recursos financeiros à CANV – CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 03.105.925/0001-95 com sede na cidade de Altônia, Avenida Gralha Azul, 243, Estado do Paraná. Art. 2º - O Chefe do Executivo Municipal repassará ao CANV – CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA, recursos financeiros no valor total, anualmente, de R$ 51.306,00 (cinquenta e um mil, trezentos e seis reais), com repasse mensal no valor de até R$ 4.275,50 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) conforme preestabelecido entre as partes, a ser utilizado no acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes sob medida de proteção, (art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) em situação de risco social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção encaminhados pelo Ministério Público, e outros, referente ao atendimento do Município de Maria Helena/PR.Parágrafo Único - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada ou alterada se necessário.Art. 3º - A entidade deverá prestar contas a cerca dos recursos recebidos no Sistema de Informação de Transferência – SIT, nos termos da Resolução 28/2011 e 46/2014 e Instrução Normativa 61/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e também nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e 13.204/2015.Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a primeiro de janeiro de 2.019, revogadas todas as disposições em contrário.Maria Helena/PR, 06 de fevereiro de 2.019. ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENAESTADO DO PARANÁLEI Nº 1.610 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2.019.AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE FOMENTO, TRANSFERINDO RECURSOS FINANCEIROS O APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARIA HELENA.A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprova: Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento, transferindo recursos financeiros à APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 04.145.569/0001-04 com sede na cidade de Maria Helena, Rua Piedade nº. 201, Estado do Paraná. Art. 2º - O Chefe do Executivo Municipal repassará a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARIA HELENA, recursos financeiros no valor total, anualmente, de até R$ 35.407,62 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos), com repasse mensal no valor de até R$ 2.950.63 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos) conforme preestabelecido entre as partes, a ser utilizado na ajuda de custo para pagamento de despesas, manutenção da escola e conservação do prédio e ambiente escolar, tais como serviços de terceiro, mão de obra, professores, medicamentos, gêneros alimentícios, materiais para reformas, reparos, consertos e manutenção do prédio e de equipamentos, e outros, referente ao atendimento de crianças excepcionais do Município de Maria Helena/PR.Parágrafo Único - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada ou alterada se necessário.Art. 3º - A entidade deverá prestar contas a cerca dos recursos recebidos no Sistema de Informação de Transferência – SIT, nos termos da Resolução 28/2011 e 46/2014 e Instrução Normativa 61/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e também nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e 13.204/2015.Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a primeiro de janeiro de 2.019, revogadas todas as disposições em contrário.Maria Helena/PR, 06 de fevereiro de 2.019. ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 10Ao Contrato de Fornecimento n.º 129/2018, do Pregão Presencial nº 060/2018, firmado em 19 de julho de 2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENACONTRATADA: D’LUKA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP, com base na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente Termo Aditivo tem por objeto a REDUÇÃO do valor do litro do Etanol, contido na Clausula Quarta do contrato de fornecimento nº 129/2018CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO – A alteração se faz, em virtude da REDUÇÃO do valor do Etanol no mercado, passando agora a ter novo valor de fornecimento, o valor que vinha sendo praticado para o ETANOL era de R$ 2,78 (dois reais e setenta e oito centavos) por litro, passando para R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) por litro conforme pode-se verificar na tabela abaixo:PRODUTO PREÇO ANTERIOR/LITRO PREÇO ATUAL/LITROETANOL R$ 2,78 R$ 2,74CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Fica ratificada as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.Maria Helena – PR, 06 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SULESTADO DO PARANÁEDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA O Município de Brasilândia do Sul, através do Prefeito Municipal e do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas ao cumprimento do § 4º do artigo 9º da Lei complementar nº. 101/2000-LRF, e do § 4º do artigo 17 da Instrução Normativa nº. 36/2009 do Tribunal de Contas do Paraná convidam toda a sociedade para participar de Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Terceiro Quadrimestre do exercício financeiro de 2018, e o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência a ser realizada no dia 27 de Fevereiro de 2019, no plenário da Câmara Municipal deste Município, contendo a seguinte pauta: Horário: Assunto:16h00 - Abertura dos Trabalhos;16h10 - Demonstração do Relatório das Metas Fiscais do Resultado Primário;16h20 - Demonstração do Relatório das Metas Fiscais Resultado Nominal;16h30 - Avaliação das Metas Fiscais do Resultado Primário e Nominal;17h00 - Demonstração e Avaliação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente.MARCIO JULIANO MARCOLINO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 1.763 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências;O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.916 de 20 de dezembro de 2018 e,Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:Decreta:Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 13.349,00 (treze mil trezentos e quarenta e nove reais), por superávit financeiro, conforme discriminação. Suplementação 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.365.0005.6.039. MANUTENÇÃO DA CRECHE - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 755 - 4.4.90.52.00.00 3107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.349,00Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente do superávit Financeiro apurado em 31 de dezembro de 2018 Total Superávit Financeiro: 13.349,00Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2019.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº2/2019 EXCLUSIVO PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPRESA E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – EPP/ME/MEIO MUNICIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar em sua sede, sita na Avenida Paraná, 609, Perobal, Estado do Paraná, LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para aquisição /contratação/ prestação de serviços do abaixo discriminado:OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de construção a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, na manutenção dos próprios municipais, e para realização de pequenas obras.TIPO: Menor preço - Por ItemDATA DA ABERTURA: Sexta-Feira, 22 de fevereiro de 2019– HORÁRIO: 14:00LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e o Decreto Municipal nº 022/2007.Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço mencionado, através do endereço eletrônico: www.perobal.pr.gov.br link: Processos Licitatórios ou pelo fone: 44- 36258300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min às 17hs. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, 06 de fevereiro de 2019.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito MunicipalFABIO CESAR BELEZIPregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALEstado do ParanaEXTRATO DE CONTRATOContrato n°2/2019.Contratante: Município de PerobalContratado: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA AOS SURDOS DE UMUARAMA. Objeto: contratação da ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS E MUDOS DE UMUARAMA - ASSUMU, para prestação de serviços Assistências de Ação continuada, contemplando ações de atendimento aos alunos deficientes auditivos do Município de Perobal.Valor Total: R$ 11.286,00.Vigência: 06/02/19 a 31/12/19.Fundamentação: Dispensa por Justificativa nº1/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALEstado do ParanaLEI COMPLEMENTAR Nº 119De 06 de fevereiro de 2019Concede benefício fiscal e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Municipal:Art. 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Perobal autorizado a conceder desconto de 15% sobre o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, e das taxas agregadas, relativo ao exercício de 2019, para o sujeito passivo que efetuar o pagamento total à vista em cota única de suas obrigações tributárias, até a data do vencimento da primeira parcela.Art. 2º. O contribuinte também poderá optar pelo pagamento dos tributos em 10 (dez) parcelas iguais até a data de vencimento de cada parcela, sem os benefícios fiscais.Parágrafo primeiro. A data de vencimento para pagamento em cota única com incentivo previsto no art. 1º, bem como, para pagamento em parcelas nos termos do art. 2º caput, será 11/03/2019.Parágrafo segundo. Os pagamentos efetuados após a data do vencimento serão acrescidos dos encargos previstos na Lei nº 061/2012 (Código Tributário do Município de Perobal).Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 06 de fevereiro de 2019.ALMIR DE ALMEIDA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉEstado do Parana DECRETO N.º 017/2019SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado de processo de dispensa de Licitação.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa IRINEU DE AZEVEDO - ME, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 004/2019.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 004/2019, em favor empresa IRINEU DE AZEVEDO - ME, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de serviços de construção do muro contenção de arrimo na divisa do lote do ginásio de esportes e da creche municipal do distrito de Herculândia, município de Ivaté, conforme planilha de orçamento, com vigência de 06 (seis) meses.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.GABINETE DO PREFEITO, aos 06 (seis) dias do mês de Fevereiro de 2019.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PÉROLAEstado do ParanáRESOLUÇÃO Nº 01/2019Súmula: Aprova o Regimento Interno do Hospital Municipal Dr. Raul Sergio Bittencourt.O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Pérola, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1451/2009;Considerando a deliberação do plenário realizada em 31 de Janeiro de 2019,Resolve: Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Hospital Municipal Dr. Raul Sergio BittencourtParágrafo Único: Integrem o presente, os anexos a ele vinculados.Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, PR, 31 de Janeiro de 2019.Rosangela GuandalinPresidente

MUNICÍPIO DE PÉROLAEstado do Paraná DECRETO Nº 005/2019TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, ratifica por este termo, a Dispensa de Licitação nº 01/2019, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização, desratização e lavagem de caixas dágua do Hospital Municipal Dr. Raul Sergio Bittencourt do Município de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo;EMPRESA CONTRATADAVALOR TOTAL R$C. E BARBOSA PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME.3.302,86Com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os elementos que instruem o Procedimento. Pérola/PR., 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito.

MUNICÍPIO DE PÉROLAEstado do ParanáDECRETO Nº 006/2019TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, ratifica por este termo, a Dispensa de Licitação nº 02/2019, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 (um) Tubo de Raio-X para serem utilizados no Hospital Municipal Dr. Raul Sergio Bittencourt do Município de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo;EMPRESA CONTRATADAVALOR TOTAL R$EUGENIO & MARQUES LTDA - ME12.600,00Com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os elementos que instruem o Procedimento. Pérola/PR., 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito.

MUNICÍPIO DE PÉROLAEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATOContrato de Prestação de Serviços nº 01/2019.Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: C. E. BARBOSA PRESTADORA DE SERVIÇOS - MEObjeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização, desratização e lavagem de caixas d´água do Hospital Municipal Dr. Raul Sergio Bittencourt do Município de Pérola, Estado do Paraná. Valor Total: R$ 3.302,86 (Três mil trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos)Vigência: 06/02/2019 a 06/05/2019.Fundamentação: Dispensa por Limite nº 01/2019.Adjudicada e Homologada: 06/02/2019

MUNICÍPIO DE PÉROLAEstado do ParanáDECRETO Nº 007/2019Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 81/2018, dando outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 81/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para implantação de ferramenta integrada de auditoria voltada a identificação, fiscalização, geração de dados com base nos dados da folha de pagamento do Município para a apuração de créditos tributários concernentes aos recolhimentos de contribuições previdenciárias que não integram a base de aposentadoria dos servidores, utilizando-se do cruzamento de dados da folha de pagamento e das recentes decisões dos Tribunais Superiores da revisão da dívida entre o Município de Pérola, Estado do Paraná e o Regime Geral de Previdência Social, conforme Lei Federal 13.485/17, tendo sido declarada vencedora a empresa abaixo especificada, nos termos da ata anexada no referido processo:EMPRESAVALOR TOTAL R$NEOSOFT - PROJETOS E SOLUÇÕES EIRELI131.880,00Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 06 de fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito.

MUNICÍPIO DE PÉROLAEstado do ParanáDECRETO Nº 004/2019.Homologa o julgamento proferido por Comissão Permanente de Licitação sobre propostas apresentadas ao Leilão nº 01/2018-PMP. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, D E C R E T A:Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação quanto aos lances apresentados nos lotes 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 no processo licitatório a que se refere o Edital de Leilão nº 01/2018, que trata da alienação de veículos, máquinas pesadas e bens móveis inservíveis pertencentes ao Poder Executivo Municipal de Pérola, Estado do Paraná, conforme discriminado no referido Edital, tendo sido declarado vencedores as pessoas físicas, constantes nos termos da Ata exarada no respectivo processo e no anexo I. Art. 2º - Fica declarado fracassado os Lotes nº 02, 06, 15, 21 e 22 do procedimento licitatório a que se refere o Edital de Leilão nº 01/2018-PMP.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola/PR, 01 de fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito.(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

MUNICÍPIO DE PÉROLAEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATOContrato de Fornecimento nº 02/2019.Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: EUGENIO & MARQUES LTDA - MEObjeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 (um) Tubo de Raio-X para serem utilizados no Hospital Municipal Dr. Raul Sergio Bittencourt do Município de Pérola, Estado do Paraná.Valor Total: R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais)Vigência: 06/02/2019 a 06/05/2019.Fundamentação: Dispensa por Limite nº 02/2019.Adjudicada e Homologada: 06/02/2019

MUNICÍPIO DE PÉROLAEstado do ParanáPORTARIA Nº 119/2019Concede Licença Maternidade (INSS) a DARIANE BRUNA LUNARDI, e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais eCONSIDERANDO o Atestado Médico datado de 30/01/2019, entregue ao Departamento de Recursos Humanos no dia 05/02/2019.RESOLVE:Art. 1º Conceder a DARIANE BRUNA LUNARDI, matricula nº 2324-8, ocupando o cargo de Agente de Combate as Endemias (PSS), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 120(cento e vinte) dias de Licença Maternidade (INSS), no período de 30/01/2019 a 29/05/2019(inclusive).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.Pérola/Paraná, 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito PORTARIA Nº 120/2019Concede Férias ao servidor ELITON DE LIMA SILVA e dá outras providências. O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,RESOLVE:Art. 1º Conceder ao servidor ELITON DE LIMA SILVA, matricula nº 2031-1, ocupando o cargo efetivo de Enfermeiro, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30(trinta) dias de Férias, referente ao período aquisitivo de (2017/2018), de 11 de Fevereiro de 2019 a 12 de Março de 2019.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Pérola - Paraná, 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito

PORTARIA Nº 121/2019Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora LAURITA BARBOSA SILVA TRENTIM e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe), RESOLVE:Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora LAURITA BARBOSA SILVA TRENTIM, matricula nº 2017-6, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-B para Classe-C, a partir de 01 de Fevereiro de 2019(inclusive).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Pérola - Paraná, 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito

PORTARIA Nº 122/2019Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora ROSANGELA RUIZ OLIVOTO e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe Salarial), RESOLVE:Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora ROSANGELA RUIZ OLIVOTO, matricula nº 2019-2, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-B para Classe-C, a partir de 01 de Fevereiro de 2019(inclusive).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Pérola - Paraná, 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito

PORTARIA Nº 123/2019Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora GISELE SILVESTRE e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe Salarial), RESOLVE:Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora GISELE SILVESTRE, matricula nº 2018-4, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-B para Classe-C, a partir de 01 de Fevereiro de 2019(inclusive).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Pérola - Paraná, 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito

PORTARIA Nº 124/2019Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora VANESSA CRISTINA TEODORO DE SOUZA e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe Salarial), RESOLVE:Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora VANESSA CRISTINA TEODORO DE SOUZA, matricula nº 2021-4, ocupando o cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-B para Classe-C, a partir de 01 de Fevereiro de 2019(inclusive).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Pérola - Paraná, 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito

PORTARIA Nº 125/2019Concede Licença Gestação a servidora PAULA MACHADO TINOCO, e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais eCONSIDERANDO o contido no Artigo 152, da Lei Complementar nº 002, de 12 de Abril de 2010 alterado pela Lei Complementar nº 021, de 07 de Junho de 2013,RESOLVE:Art. 1º Conceder a servidora PAULA MACHADO TINOCO, matricula nº 2064-8, ocupando o cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 120(cento e vinte) dias de Licença Gestação, no período de 24/01/2019 a 23/05/2019(inclusive).Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.Pérola/Paraná, 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito

PORTARIA Nº 126/2019Concede Auxilio Natalidade a servidora PAULA MACHADO TINOCO, e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais eCONSIDERANDO o contido no Artigo 285, da Lei Complementar nº 002, de 12 de Abril de 2010 (Estatuto dos Servidores Publico do Município de Pérola),RESOLVE:Art. 1º Conceder Auxilio Natalidade a servidora PAULA MACHADO TINOCO, matricula nº 2064-8, ocupando o cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pelo nascimento de sua filha ocorrido no dia 24 de Janeiro 2019.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.Pérola/Paraná, 06 de Fevereiro de 2019.DARLAN SCALCOPrefeito

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

1

EDITAL n.º 011/2019

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e

Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e,

Considerando o que estabelece a instrução da cláusula 37ª do

ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de

Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20.03.2012, e o Edital nº

001/2017, de 07.08.2017,

R E S O L V E

Convocar o candidato abaixo relacionado, aprovado e

classificado no concurso público de provas e títulos, para provimento do emprego público

conforme detalhado nos quadros constantes do presente edital, a comparecer à Sede do

Consórcio, localizada na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348, Centro, Umuarama-Pr –

CEP 87.501-270, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00

h, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, para se manifestar sobre a aceitação ou não do

Emprego Público, ocasião em que se realizará agendamento para se submeter ao Exame

Médico Pré-Admissional previsto no item 4.16 de referido Edital.

Aos candidatos aprovados e classificados neste Concurso

Público, quando de sua convocação, será facultado o pedido de deslocamento - mediante

requerimento do candidato - para o final da ordem de classificação, respeitando apenas mais

01 (uma) chamada, totalizando 02 (duas) chamadas, conforme estabelece o subitem 4.3 do

Edital nº. 001/2017.

Por oportuno, enfatiza-se que candidato eventualmente detentor

de outro emprego/cargo público deverá atentar para a limitação MÁXIMA de 60 (sessenta)

horas de trabalho semanais – para a atividade já desempenhada MAIS o trabalho no CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA

E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

2

SAMU, para os que são aqui convocados, na forma da legislação vigente.

22ª REGIONAL – IVAIPORÃ

MÉDICO INTERVENCIONISTA – 24 HORAS SEMANAIS

BASE DE TRABALHO – IVAIPORÃ -PR (Provimento de 01 Vaga)

CLASS NOME INSCR. R.G. nº 026 MAX DE ANDRADE ALVES 00842 11499691 SSP/MG

Umuarama - PR, 06 de fevereiro de 2019.

_____________________ ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 81/2017 – Pregão Presencial nº 31/2017. Contrato de Fornecimento nº 09/2018. Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.348, Centro, na cidade de Umuarama/PR. Contratada: RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.205.792/0001-05, estabelecida na Avenida Rio Grande do Norte, nº 3.341, Bairro Jardim Tropical, CEP 87.503-000, em Umuarama, Estado do Paraná. Objeto: celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 09/2018, celebrado junto à empresa RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem entretanto, aumento ou diminuição dos valores contratuais acordados, tendo em vista o fato do prazo estar se exaurindo, e a necessidade continuidade do registro de preços para a aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender o SAMU 192 – Noroeste do Paraná, o que fora feito no Processo Administrativo nº 81/2017, Pregão Presencial nº 31/2017, e se pretende realizar com a celebração do presente Termo Aditivo Contratual. Prazo de Vigência – 12 (doze) meses. Umuarama/PR, 24 de janeiro de 2019. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 81/2017 – Pregão Presencial nº 31/2017. Contrato de Fornecimento nº 10/2018. Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.348, Centro, na cidade de Umuarama/PR. Contratada: C J LOPES PAPELARIA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.753.647/0001-08, estabelecida na Avenida Paraná, nº 4.891, Bairro Zona I, CEP 87.501-030, em Umuarama, Estado do Paraná. Objeto: celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 10/2018, celebrado junto à empresa C J LOPES PAPELARIA - ME, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem entretanto, aumento ou diminuição dos valores contratuais acordados, tendo em vista o fato do prazo estar se exaurindo, e a necessidade continuidade do registro de preços para a aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender o SAMU 192 – Noroeste do Paraná, o que fora feito no Processo Administrativo nº 81/2017, Pregão Presencial nº 31/2017, e se pretende realizar com a celebração do presente Termo Aditivo Contratual. Prazo de Vigência – 12 (doze) meses. Umuarama/PR, 24 de janeiro de 2019. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO CIUENP


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁREPUBLICAR POR INCORREÇÃONa Portaria nº.141/2019 publicada no dia 25 de janeiro de 2019 na página C14, onde se lê: “nos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2019. Leia se: ”nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2019”.Cruzeiro do Oeste, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2019.PORTARIA Nº.141/2019-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Luiz Carlos Marcchesini, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) diária mais 5horas no valor de R$150,00 totalizando o valor de R$181,25 para transporte de pacientes para a cidade de Campo Largo - PR nos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2019.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE JANEIRO DE 2019.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁ RIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO LUIZ CARLOS MARCCHESINILOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOAvenida Guilherme Rigolon, nº. 1472CPF 060.834.439-70 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA 2448-6DESTINO CAMPO LARGO - PRMOTIVO Transporte de pacientesPERÍODO 21, 22 e 23 de janeiro de 2019 QT. DIÁRIAS01 diária + 5horas VALOR UNITÁRIO150,00 VALOR TOTAL181,25 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2019 Umuarama Ilustrado

Publicaçõs legais [email protected]

B8

Portaria nº 15/2019

HOMOLOGA e ADJUDICA a Licitação Pregão Presencial nº 01/2019 – CIUENP.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIUENP, no uso de

suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas

apresentadas na Licitação Pregão Presencial nº 01/2019 – CIUENP, que trata da implantação de registro de preços

para aquisição de produtos químicos saneantes para limpeza e desinfecção das instalações físicas, bem como dos

veículos de resgate ambulância, materiais médicos para atendimento pré-hospitalar e medicamentos de uso por

parte do CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, tendo sido declaradas vencedoras as empresas, todas com

forma de pagamento e prestação de serviços de acordo com o fixado em Edital:

Lote 01. Proponente Proposta

Final Marca Situação Observação

SOS DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS PARA SAÚDE

LTDA

45.700,00 DIVERSOS Classificado /

Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 45.700,00





LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 13.000,00

Lote 03.

Proponente Proposta Final

Marca Situação Observação



LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 11.000,00

Lote 04. Proponente Proposta Marca Situação Observação


Final



LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 51.900,00





LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 49.000,00





LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 33.000,00





LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 1.940,00





LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 370.000,00



SOS DISTRIBUIDORA DE 273.000,00 DIVERSOS Classificado /


LTDA Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 273.000,00

Lote 10.





LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 273.500,00



AGUIA DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS 208.000,00 DIVERSOS Classificado /

Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 208.000,00

Lote 12.





LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 29.000,00

Lote 13.





LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 19.700,00

Lote 14.



MC MEDICALL PRODUTOS

MÉDICOS HOSPITALARES

EIRELI ME


Vencedor

VALOR TOTAL R$ 255.400,00

Lote 15.





LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 123.000,00

Lote 16.



MC MEDICALL PRODUTOS

MÉDICOS HOSPITALARES

EIRELI ME


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 88.900,00



H S MED COMÉRCIO DE

ARTIGOS HOSPITALARES

LTDA


Vencedor

VALOR TOTAL

R$ 235.000,00

Art. 2º- Fica adjudicado em favor dos licitantes vencedores o objeto do certame licitatório.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Umuarama/PR, 06 de fevereiro de 2019.

ALMIR DE ALMEIDA Presidente do CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIAEstado do ParanáEXTRATO DE DISPENSA Nº 001/2019DESCRIÇÃO DO OBJETO:Contratação de Empresa para Fornecimento de materiais gráficos para o Município de Nova Olímpia, conforme discriminado no Anexo I. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93CONTRATADA: EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA CNPJ: 03.895.029/0001-77Endereço: AV. Brasil , 2424 – CENTROCidade: UMUARAMA U.F.: PARANÁ6 - PREÇO: R$. 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 24 de janeiro de 2019.JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIAEstado do ParanáEXTRATO DE DISPENSA Nº 002/2019DESCRIÇÃO DO OBJETO:Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamento LEITOR DE BIOMETRIA, para Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos, conforme discriminado no Anexo I.FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93CONTRATADA: M. C. BELLEI & CIA LTDACNPJ: 05.649.398/0001-05Endereço: RUA FLORESTA 995 – CENTRO Cidade: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU U.F.: PARANÁPREÇO: R$. 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 06 de fevereiro de 2019.JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIAEstado do ParanáRATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2019Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de peças para o veículo CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/ ATRON 2729 K 6X4, Placa AYL -4021 /PR, chassi; 9BM693388EB962860, da Frota do Município de Nova Olímpia, conforme Processo de Inexigibilidade n.º 001/2019, com valor de R$. 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais), cuja empresa vencedora foi: UMUARAMA DIESEL LTDA.Despacho: “Determino e ratifico (artigo 26 da Lei 8.666/93) a Inexigibilidade de Licitação pública para contratação da empresa: UMUARAMA DIESEL LTDAPaço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 29 janeiro de 2019.JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIAEstado do ParanáRESUMO · 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2017.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.Contratada: FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIAObjeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de execução até a data de 07/02/2020..CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, acrescido dos dispositivos do 1º Termo Aditivo. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2019.Fundamentação: Pregão Presencial nº 001/2017JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

RESUMO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2017.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.Contratada: CARLA ROBERTA MARTINS DONADONE 08051896963Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até a data de 24/02/2020.CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e condições do Contrato originário. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2019.Fundamentação: Pregão presencial 006/2017.

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2017.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.Contratada: CARLA ROBERTA MARTINS DONADONE 08051896963Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – Pela prorrogação do contrato fica aditivado o valor pago à Contratada, sendo 12 (doze) parcelas mensais no valor de 1.000,00 (um mil reais), totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e condições do Contrato originário. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2019.Fundamentação: Pregão presencial 006/2017.JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIAEstado do ParanáRESUMO · 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS Nº 014/2017.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.Contratada: PATRICIA APARECIDA DE LIMA 08009310921Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até a data de 24/02/2020.CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e condições do Contrato originário. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2019.Fundamentação: Pregão Presencial nº 006/2017· 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS Nº 014/2017.Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.Contratada: PATRICIA APARECIDA DE LIMA 08009310921Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – Pela prorrogação do contrato fica aditivado o valor pago à Contratada, sendo 12 (doze) parcelas mensais no valor de 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), totalizando o valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e condições do Contrato originário. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2019.Fundamentação: Pregão Presencial nº 006/2017JOÃO BATISTA PACHECOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 06/2019Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2019, e dá outras providências.O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 2.206, de 14 de Novembro de 2018;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), nas dotações abaixo relacionadas destinadas a cobrir despesas decorrentes do exercício: Fonte 000 – Recursos Ordinários (Livres)Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Industria e ComercioUnid.Orçament. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 1545100102025 – Manutenção de Pavimentação Asfáltica, Meio Fios, Sarjetas e CalçadasEl. Despesa (94) 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.............R$ 18.000,00Unid.Orçament. 03.07 – Departamento de Serviços UrbanosAtividade 1545200602.028 – Manutenção e Atividades do Departamento de Serviços UrbanosEl. Despesa (146) 3.1.90.13 – Obrigações Patronais ..................................................R$ 4.000,00Total Fonte (000) ......................................................................................................R$ 22.000,00Art. 2° Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Suplementar por anulação de dotação, constante do art. 1º, deste Decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme seguem:Fonte 000 – Recursos Ordinários (Livres)Órgão 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Industria e ComercioUnid.Orçament. 03.06 – Departamento de Obras e EngenhariaAtividade 1545100102025 – Manutenção de Pavimentação Asfáltica, Meio Fios, Sarjetas e CalçadasEl. Despesa (92) 3.3.90.30 – Material de Consumo ...............................................R$ 18.000,00Unid.Orçament. 03.07 – Departamento de Serviços UrbanosAtividade 1545200602.028 – Manutenção e Atividades do Departamento de Serviços UrbanosEl. Despesa (145) 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixa Pessoal Civil................R$ 4.000,00Total Fonte (000) ......................................................................................................R$ 22.000,00Total Geral ................................................................................................................R$ 22.000,00Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 06 de fevereiro de 2019.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Dispensa por Limite Nº 9/2019Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 13/2019, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 30/2019 de 21 de janeiro de 2019, sobre o Processo de Licitação nº 9/2019, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE BERÇO E VENTILADORES DE PAREDES OSCILANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR..§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.K C RIBEIRO PIRON - MÓVEIS § 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 06/02/19JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁTERMO DE DISPENSA N.º 009/2019PROCESSO ADMINISTRATIVO: 013/2019OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE BERÇO E VENTILADORES DE PAREDES OSCILANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, inciso II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93E DEMAIS REGRAMENTOS PERTINENTES.FORNECEDOR: K C SOUZA RIBEIRO PIRON MOVEIS - EPPCNPJ. Nº 31.317.641/0001-06VALOR: R$: 5.975,00 (cinco mil novecentos e setenta e cinco reais).SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.São Jorge do Patrocínio, 05 de fevereiro de 2019.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 010/2019Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: N. J. CALZAVARA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.648.528/0001-89, com sede à RUA GENARINO DE OLIVEIRA, nº , CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÌ, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. NAIN JULIANO CALZAVARA, , , portador(a) do RG. nº 81306907 SSP/ , e do CPF/MF Nº, residente e domiciliado à , resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Dispensa por Limite nº 7/2019, Processo n° 9, data da homologação da licitação 30/01/19, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do ObjetoConstitui como objeto do presente a: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA LASER A SER UTILIZADA PELOS DEPARTAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.Da VigênciaO presente Contrato terá vigência de 04 (quatro) meses tendo início em 01/02/2019 e término previsto para 01/06/19, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.Do Valor Contratual e Forma de PagamentoO valor do presente contrato constitui na importância global de R$-6.680,00-(seis mil seiscentos e oitenta reais), efetuados a vista e pagos em até 30 (trinta) dias do mês subseqüente ao da entrega do(s) objeto(s) da licitação.Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.São Jorge do Patrocínio-PR, 01 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO N.º 004/2019MODALIDADE: DISPENSA Nº 001/2019LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE TAPEJARA, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.247.345/0001-06.LOCADOR: ALCIDES TORELLIOBJETO: Locação de imóvel, localizado na Av. Rui Barbosa, nº 330, casa em alvenaria, com área de 120,00 metros quadrados, na Data de Terras sob nº 10, da Quadra nº 55, com área total de 562,50 metros quadrados, situado na Loteamento Cidade Tapejara, no Município de Tapejara/Pr, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social.VALOR TOTAL: R$-1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais, totalizando o valor de R$-18.000,00 (dezoito mil reais).PRAZO DE LOCAÇÃO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do ParanáTapejara-Pr, em 04 de fevereiro de 2019RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKEMunicípio de TapejaraLocatárioALCIDES TORELLILocador

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁAVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/20191) TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE2) PROCESSO DE LICITAÇÃO: nº 012/2019 3) OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros incluindo sua troca, produtos e serviços de limpeza veicular, de forma fracionada conforme a necessidade do Samae de Tapejara.4) PREÇO MAXIMO: PREÇO MÁXIMO TOTAL DOS LOTES - R$ 26.453,00(vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), sendo:LOTE 1Valor Máximo do Lote: R$ 20.745,00 (vinte mil, setecentos e quarenta e cinco reais).LOTE 2Valor Máximo do Lote: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).LOTE 3Valor Máximo do Lote: R$ 3.308,00 (três mil, trezentos e oito reais).5) DATA E HORÁRIO: 21 de fevereiro de 2019 às 09:006) LOCAL: Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 – Centro – Tapejara-PR7) INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos estão à disposição. Informações no local ou pelo telefone (44) 3677-1229Tapejara, 06 de fevereiro de 2019.Ramiro Cândido de Souza Junior Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAESTADO DO PARANÁRepublica-se Por Incorreção.Publicado no Umuarama Ilustrado, de 01 de fevereiro de 2019, páginas B4.MINUTA TERMO ADITIVOPRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE TERMO DE FOMENTOTERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N. º 003-2018, CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE TAPIRA E PELA ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE TAPIRA - AUTAP, QUE TEM POR OBJETO “AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DE REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE TAPIRA - AUTAP, DESTINADOS A AUXILIAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EXCETO DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ÀS INSTITUIÇÕES LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A REGIÃO DA AMERIOS, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE TAPIRA, ASSOCIADOS À AUTAP”ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio do MUNICIPIO DE TAPIRA, com sede na Rua Paranaguá, N º518, inscrito no CNPJ sob o n. º 75.801.738/0001-57, neste ato representado pelo Prefeito Municipal CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, inscrito no CPF sob o n. º 679.723.659-20, portador da carteira de identidade n. º 4.739.507-0.ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE TAPIRA - AUTAP, inscrita no CNPJ sob o n. º 27.292.217/0001-79 com sede na Rua Paranaguá, 518, Tapira-PR, neste ato representada por seu Presidente MARCOS MURILO MESCHIAL, inscrito no CPF sob o n. º 098.775.139-51, portador da carteira de identidade n. º 10.518.968-0OS PARCEIROS celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 55, caput, da Lei n. º 13.019/2014, e estabelecem as seguintes cláusulas:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETOEste Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Termo de Fomento nº 003/2018, nos termos da sua Cláusula Sexta.CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃOFica prorrogada a vigência do Termo de Fomento nº 003/2018 pelo prazo de 28 (vinte e oito) dias, a partir de 01/02/2019 até 28/02/2019.CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOSPara o período da prorrogação, o valor da parceria será de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), equivalente ao valor original do Termo de Fomento nº 003/2018 ou proporcional ao número de meses de vigência.Parágrafo Único. As despesas deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária n. º 10.028.12.364.0028.2038, Elemento de Despesa n. º 3.3.50.43.00.00, Fonte de Recursos n. º 01000.CLÁUSULA QUARTA– DO FUNDAMENTO LEGALEste Termo Aditivo tem por fundamento o art. 55, caput, da Lei n. º 13.019/2014.CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULASRatificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Fomento nº 003/2018 original.CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃOO resumo deste instrumento deverá ser publicado pela Administração no meio oficial de publicidade da administração pública nos termos do art. 38 da Lei nº 13.019/2014.Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.Tapira, 31 de janeiro de 2019.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPREFEITOMARCOS MURILO MESCHIALPRESIDENTETESTEMUNHAS:NOME: NOME:RG: RG:CPF: CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXAESTADO DO PARANÁEXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 007/2019 DO CONTRATO Nº 01815, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 211/2014, PREGÃO Nº 159/2014.DATA DO ADITIVO: 05 de fevereiro de 2019CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXACONTRATADA: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES LTDAOBJETO: Prorrogação do prazo do contrato por 12 (doze) meses, finalizando em 05/02/2020, totalizando um valor de R$ 38.090,19 (trinta e oito mil e noventa reais e dezenove centavos), conforme determina o artigo 57, II da lei 8.666/93.ASSINANTES: Pela Contratante: ALTAIR DONIZETE DE PÁDUAPela Contratada: CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – PARANÁAVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL E DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018COMUNICAMOS que houve alteração no Edital (Anexo I - Item 10) e na data de abertura da Tomada de Preços nº 006/2018, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, A SEREM REALIZADOS NECESSARIAMENTE POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, VISANDO EXECUTAR, DISTRIBUIR E DIVULGAR OS ATOS, AÇÕES, CAMPANHAS E PROMOÇÕES REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, PARA A ORIENTAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E INFORMATIVA DE SEUS MUNÍCIPES. Nova data de sessão pública: 27 DE MARÇO DE 2019, às 09:00 (nove) horas (horário de Brasília). O edital completo poderá ser obtido na internet no sítio www.terraroxa.atende.net. Maiores informações poderão ser solicitadas no telefone (44) 3645 1122, ramal 222 em dias úteis das 07:30 às 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas.Terra Roxa-PR, 06 de fevereiro de 2019.Paulo Cesar FariasPresidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIOESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Dispensa por Limite Nº 8/2019Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 10/2019, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 30/2019 de 21 de janeiro de 2019, sobre o Processo de Licitação nº 8/2019, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR..§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.CASMORE COM.DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSP.LTDA-ME § 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 01/02/19JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPregão 2/2019PROCESSO ADMINISTRATIVO 4/2019Pelo presente Termo de Homologação, o Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, nos termos do art. 38, VII, e 43, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 4º, XXI da Lei Federal nº 10.520/02, do art. 90, I da Lei Estadual nº 15.608/07 e o do art. 8º, VI do Decreto Municipal nº 123/18, faz saber que após análise dos atos praticados e observância do cumprimento das formalidades legais, e considerando o Parecer Jurídico exarado, HOMOLOGA a licitação acima descrita, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BARRACAS DE FEIRA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 141/2018-SEAB., em favor do(s) seguinte(s) vencedor(es):Fornecedor: AM MOREIRA GONÇALVES - EIRELI - MECNPJ/CPF: 27.679.382/0001-88LOTE 1Valor Total do Lote: 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais)Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total1 TENDA SANFONADA TAMANHO 3X3, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA C/ CHAPA DE FERRO METALON E OBILONG, C/ ESPESSURA 15X15MM, 20X20MM, 25X25MM E 30X30MM, ARMADOS EM FORMA DE ‘SANFONA’, C/ PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA, C/ PÉS DE SUSTENTAÇÃO REGULÁVEIS E C/ SUPORTES, ARMADOS EM FORMATO TELESCÓPICO C/ ALTURA MÁXIMA DE 2M C/ LONA DE COBERTURA EM NYLON 600 (COR A SER DETERMINADA) C/ COSTURA MECÂNICA DUPLA EM PVC, REFORÇADO NOS CANTOS E NAS PARTES DE SUSTENTAÇÃO, FIXADA C/ VELCROS, PARAFUSOS E ROSCAS DE AÇO, MEIA LATERAL REVESTIDA C/ EM NYLON, C/ BALCÃO SANFONADO E LATERAIS. VISUAL TENDAS UN 30,00 1.380,0000 41.400,00Valor Total Homologado - R$ 41.400,00Publique-se, e após encaminhe-se ao Pregoeiro para as providências cabíveis.Tuneiras do Oeste, 06 de fevereiro de 2019. Taketoshi SakuradaPrefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 20/2019Nomeia servidora para cargo em comissão e dá outras providências.O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, e nos termos da Resolução nº 001/2008 de 04 de julho de 2008, e,CONSIDERANDO o contigo no art. 11, da Resolução nº 01/2008, de 04 de julho de 2008, alterada pela Resolução nº 05/2013, de 19 de novembro de 2013;CONSIDERANDO solicitação subscrita pelo Vereador MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA,RESOLVE:Art. 1º. Nomear SILVIA CRISTINA DE SOUZA VENDRAME, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.174.007-6/SSP-PR, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Gabinete da 1ª Secretaria, símbolo CC-01, lotada no Gabinete do 1º Secretário Mateus Barreto de Oliveira, a partir do dia 01 de fevereiro de 2019.Art. 2º. Conceder à referida servidora, Gratificação por Representação – GR, no percentual de 100% (cem por cento) sobre o símbolo CC-01, a partir de 01 de fevereiro de 2019.Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2019.CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, 06 de fevereiro de 2019.Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”Presidente

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 7 de fevereiro de 2019Umuarama Ilustrado


c1


1

EDITAL n.º 012/2019

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e

Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, no uso de

suas atribuições legais e,

Considerando o que estabelece a instrução da cláusula 37ª do

ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de

Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20.03.2012, e o Edital nº

001/2015 – Instruções Especiais, de 25.11.2015,

R E S O L V E

Convocar o candidato adiante indicado, aprovado e classificado

em Concurso Público para o provimento de emprego efetivo de TÉCNICO DE

ENFERMAGEM SOCORRISTA, conforme abaixo, a comparecer à Sede do Consórcio

CIUENP - localizada à R. Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP 87.501-270, em

Umuarama-Pr, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 h às 11:30 h e das 13:30 h às

17:00 h, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, para se manifestar sobre a aceitação ou não

do Emprego Público.

Por oportuno, enfatiza-se que candidato eventualmente detentor

de outro emprego/cargo público deverá atentar para a limitação MÁXIMA de 60 (sessenta)

horas de trabalho semanais – para a atividade já desempenhada MAIS o trabalho no


2

SAMU, para os que são aqui convocados, na forma da legislação vigente.

11ª REGIONAL – CAMPO MOURÃO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA – 36 HORAS SEMANAIS BASE DE TRABALHO DE TERRA BOA - PR

(Provimento de 01 Vaga)

CLASS. NOME INSCR. R.G. nº 005 SIDNEI BARBOSA CASSIMIRO 02809 7.681.112-1 SESP PR

Umuarama - PR, 06 de fevereiro de 2019.

_________________________ ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAs Do oEsTEESTADO DO PARANÁATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO) E Nº 2 (PROPOSTAS DE PREÇOS), REFERENTES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019).Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 08h30min, estavam presentes na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, localizada na Rua Santa Catarina, 409 – Centro (Paço Municipal), e reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, através da Portaria nº 453, de 09 de janeiro de 2019, constituída pelos senhores José Vinícius Cuareli Alécio (Presidente), Aline Cristina Valerio (Secretária) e Patricia Barbato (Membro), para receber, analisar e julgar os documentos referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019), visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CAPELA MORTUÁRIA NO DISTRITO DE MARABÁ, EM TUNEIRAS DO OESTE, CONFORME PROJETO SAM Nº 43 (CONVÊNIO Nº 711/2018-SEDU), conforme Anexos deste processo licitatório, com julgamento pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme os termos do Edital. Com a palavra, o Presidente declarou aberta a Sessão e registrou que se certificou da presença de todos os eventuais licitantes presentes, ou mesmo de envelopes encaminhados via postal, apregoando interessados que possam estar na Recepção do Paço Municipal, em momento anterior ao início desta Sessão. Explanou que de acordo com a análise dos autos, o Aviso de Abertura do presente certame fora devidamente publicado junto ao Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, localizado no Paço Municipal, e no Mural de Avisos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 16/01/2019, bem como no dia Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste, qual seja o Jornal Umuarama Ilustrado (pág. B5), no Diário Oficial Eletrônico (pág. 1) e no Diário Oficial do Estado do Paraná (pág. 24), estes em suas edições do dia 17/01/2019, além de, desde a data de sua emissão, disponibilizar todo o conteúdo deste certame através do site desta municipalidade (www.tuneirasdooeste.pr.gov.br), o que permitiu o acesso público para eventuais interessados. Registrou ainda que não foram protocolados pedidos de esclarecimentos ou impugnações referentes aos termos do Edital. Ato contínuo, foi confirmada a presença das seguintes licitantes: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA. – ME, representada presencialmente pelo Sr. Wilson José Schwengber (RG 4.766.838-7 SSP/PR), DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO – EIRELI – EPP, representada presencialmente pelo Sr. Ildebrando Dal Poz (RG 3.343.356-5 SSP/PR), SILVANEY RODRIGUES 26366648824 – EPP, representada presencialmente pelo Sr. Silvaney Rodrigues (RG 3.266.274-6 SSP/SP), CONSTRUTORA FRADAM LTDA. – ME, representada presencialmente pelo Sr. Damião Gomes da Silva (RG 4.516.859-0 SSP/PR), CORREDATO & SILVA LTDA. – ME, representada presencialmente pelo Sr. Fernando Sardeto Corredato (RG 8.961.708-1), CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA., que não se fez representar presencialmente. Dando sequência, pela Comissão foram requeridos e conferidos os documentos de Credenciamento dos representantes presentes, bem como as indicações contidas e inviolabilidade dos envelopes nº 01 e 02 apresentados, sendo constatado por todos, e requerido que rubricassem os documentos de credenciamento e envelopes, estes preferencialmente em seus lacres. Em seguida, foi solicitada a verificação de inviolabilidade de todos os envelopes e documentos de credenciamento, e vistados pelos presentes, e após verificação, a Comissão analisou a documentação de Credenciamento dos licitantes presentes, sendo os mesmos registrados e considerados CREDENCIADOS. Após análise dos envelopes nº 1 e 2, a Comissão decidiu aceitar os mesmos, por atenderem os requisitos estabelecidos no Edital. Com isso, o Presidente autorizou a abertura dos envelopes nº 01 e requereu que todos os presentes apusessem seus vistos nos documentos constantes nos mesmos, conforme exigência do art. 43, §2º da Lei nº 8.666/93. Após análise dos documentos, com base no art. 42 do Edital, e art. 43, I da Lei nº 8.666/93, haja vista também que a documentação referente a qualificação econômico-financeira (Balanço Patrimonial) fora conferido pela Secretária da Comissão, Aline Cristina Valerio, ocupante do cargo de Agente Administrativo Sênior, considerando que a mesma possui formação acadêmica em Contabilidade, e é inscrita junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC/PR 063891), a Comissão declarou que as empresas CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA. – ME; DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO – EIRELI – EPP; CONSTRUTORA FRADAM LTDA. – ME; CORREDATO & SILVA LTDA. – ME; e CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA., estas foram consideradas HABILITADAS, por atenderem os requisitos exigidos no Edital. Com relação a empresa SILVANEY RODRIGUES 26366648824 – EPP, por não apresentar a Certidão Negativa de Falência e Concordata, bem como por não apresentar o Atestado de Capacidade Técnica em nome do proponente (item 10.2, 3, ‘D’), a mesma foi considerada INABILITADA. Registre-se que a Certidão Negativa da União da empresa SILVANEY RODRIGUES 26366648824 – EPP encontrava-se vencida, sendo comunicado e concedido ao representante da mesma o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da situação, sendo dispensado pelo mesmo em decorrência da inabilitação anteriormente verificada. Neste momento fora dado a palavra ao representante das licitantes presentes, para manifestação sobre o conteúdo do envelope nº 1 e a decisão de habilitação das licitantes, e todos os presentes, concordaram com a Decisão da Comissão e, inclusive, após novo indagamento feito pelo Presidente, todos renunciaram expressamente ao prazo recursal desta fase de habilitação. Com relação à empresa CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA., o Presidente da Comissão telefonou para a sede da empresa (44-3635-1139), e em contato com o Engenheiro Civil que se apresentou como responsável pela empresa (Sr. Bonilha), e o mesmo manifestou a intenção de não recorrer da decisão da Comissão referente a fase de habilitação, enviando inclusive por email uma declaração para ratificar tal ato. Com isso, o Presidente relatou sobre o prosseguimento do feito com a abertura do envelope nº 2, conforme disposto no Edital e art. 43, III, da Lei nº 8.666/93. Fora determinado que os envelopes nº 2 fossem abertos e requereu que todos os presentes apusessem seus vistos, conforme exigência do art. 43, §2º da Lei nº 8.666/93, bem como a Comissão procedeu com a devolução do envelope nº 2 da empresa SILVANEY RODRIGUES 26366648824 – EPP, conforme permissivo do item 13.12 do Edital. Após análise de seu conteúdo, a Comissão verificou a conformidade com os requisitos do Edital, das Planilhas Orçamentárias e Cronogramas anexos, o preço foi divulgado e classificado, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, da seguinte forma:CLASS. EMPRESA/LICITANTE VALOR (R$)1º CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA. – ME 125.242,452º CORREDATO & SILVA LTDA. – ME 135.882,803º CONSTRUTORA FRADAM LTDA. – ME 136.806,394º CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA. 144.223,205º DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO – EIRELI – EPP 148.485,15Registra-se que não se aplica o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, considerando que a 1º classificada declarou-se como Microempresa – ME. Sendo assim, diante do cumprimento das exigências do Edital e por estar dentro do valor previsto pela Planilha Orçamentária elaborada pela Divisão de Engenharia desta municipalidade, e por referido valor estar dentro do praticado no mercado regional, a Comissão decide acatar a Proposta de Preços apresentada pela empresa CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA. – ME no valor global de 125.242,45 (cento e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), declarando-a como VENCEDORA do certame. Sendo assim, com base no Edital, e considerando o disposto no art. 109, I, ‘b’, da Lei nº 8.666/93, o Presidente indagou os representantes das licitantes presentes sobre a intenção de recurso da presente decisão de julgamento das Propostas de Preços apresentadas, sendo que todos manifestaram expressamente a desistência do prazo recursal, permitindo assim o prosseguimento do feito, inclusive o responsável da empresa CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA., que de igual forma quanto a decisão da fase de habilitação, através de telefonema efetuado pelo Presidente da Comissão, manifestou a intenção de não recorrer da decisão da Comissão quanto as Propostas de Preços, enviando inclusive por email uma declaração para ratificar tal ato. Considerando já estar certificado nos autos a Renúncia ao prazo recursal da fase de Proposta de Preços, o Presidente autorizou o prosseguimento do feito. O Presidente destacou que o resultado desta Sessão será divulgado no Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste (Jornal Umuarama Ilustrado), no Diário Oficial Eletrônico, bem como disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste disponível no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br. Declarou ainda que os autos serão encaminhados para Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer, retornando em seguida para Adjucação por esta Comissão, e na sequência, envio para Homologação pelo Prefeito Municipal, e posterior contratação, declarando assim encerrada a presente Sessão. Nada mais havendo a relatar, eu, Aline Cristina Valerio, Secretária da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.JOSÉ VINÍCIUS CUARELI ALÉCIOPresidenteALINE CRISTINA VALERIOSecretáriaPATRÍCIA BARBATOMembroCANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA. – MEWilson José SchwegberDEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO – EIRELI – EPPIldebrando Dal PozSILVANEY RODRIGUES 26366648824 – EPPSilvaney RodriguesCONSTRUTORA FRADAM LTDA. – MEDamião Gomes da SilvaCORREDATO & SILVA LTDA. – MEFernando Sardeto Corredato

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAs Do oEsTEESTADO DO PARANÁATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO) E Nº 2 (PROPOSTAS DE PREÇOS), REFERENTES A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019).Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 08h30min, estavam presentes na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, localizada na Rua Santa Catarina, 409 – Centro (Paço Municipal), e reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, através da Portaria nº 453, de 09 de janeiro de 2019, constituída pelos senhores José Vinícius Cuareli Alécio (Presidente), Aline Cristina Valerio (Secretária) e Patricia Barbato (Membro), para receber, analisar e julgar os documentos referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019), visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE APARECIDA DO OESTE, NO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 166/2018 (RESOLUÇÃO SESA/PR Nº 199/2016), conforme Anexos deste processo licitatório, com julgamento pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme os termos do Edital. Com a palavra, o Presidente declarou aberta a Sessão e registrou que se certificou da presença de todos os eventuais licitantes presentes, ou mesmo de envelopes encaminhados via postal, apregoando interessados que possam estar na Recepção do Paço Municipal, em momento anterior ao início desta Sessão. Explanou que de acordo com a análise dos autos, o Aviso de Abertura do presente certame fora devidamente publicado junto ao Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, localizado no Paço Municipal, e no Mural de Avisos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 17/01/2019, bem como no dia Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste, qual seja o Jornal Umuarama Ilustrado (pág. B7), no Diário Oficial Eletrônico (pág. 1) e no Diário Oficial do Estado do Paraná (pág. 26), estes em suas edições do dia 18/01/2019, além de, desde a data de sua emissão, disponibilizar todo o conteúdo deste certame através do site desta municipalidade (www.tuneirasdooeste.pr.gov.br), o que permitiu o acesso público para eventuais interessados. Registrou ainda que não foram protocolados pedidos de esclarecimentos ou impugnações referentes aos termos do Edital. Ato contínuo foi confirmada somente a protocolização dos envelopes da empresa CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA., que não se fez representar presencialmente nesta sessão. Dando sequência, pela Comissão foram analisados e conferidos os documentos de Credenciamento, bem como as indicações contidas e inviolabilidade dos envelopes nº 01 e 02 apresentados, sendo constatado por todos, e requerido que rubricassem os documentos de credenciamento e envelopes, estes preferencialmente em seus lacres. Em seguida, foi solicitada a verificação de inviolabilidade de todos os envelopes e documentos de credenciamento, e vistados pelos presentes, e após verificação, a Comissão analisou a documentação de Credenciamento do licitante presente, sendo o mesmo registrado e considerado CREDENCIADO. Após análise dos envelopes nº 1 e 2, a Comissão decidiu aceitar os mesmos, por atenderem os requisitos estabelecidos no Edital. Com isso, o Presidente autorizou a abertura dos envelopes nº 01 e requereu que todos os presentes apusessem seus vistos nos documentos constantes nos mesmos, conforme exigência do art. 43, §2º da Lei nº 8.666/93. Após análise dos documentos, com base no art. 42 do Edital, e art. 43, I da Lei nº 8.666/93, haja vista também que a documentação referente a qualificação econômico-financeira (Balanço Patrimonial) fora conferido pela Secretária da Comissão, Aline Cristina Valerio, ocupante do cargo de Agente Administrativo Sênior, considerando que a mesma possui formação acadêmica em Contabilidade, e é inscrita junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC/PR 063891), a Comissão declarou que a empresa CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA., foi considerada HABILITADA, por atender os requisitos exigidos no Edital. Neste momento, considerando a ausência de representante legal da licitante participante, o Presidente da Comissão telefonou para a sede da empresa (44-3635-1139), e em contato com o Engenheiro Civil que se apresentou como responsável pela empresa (Sr. Bonilha), o mesmo manifestou a intenção de não recorrer da decisão da Comissão referente a fase de habilitação, enviando inclusive por email uma declaração para ratificar tal ato. Com isso, o Presidente relatou sobre o prosseguimento do feito com a abertura do envelope nº 2, conforme disposto no Edital e art. 43, III, da Lei nº 8.666/93. Fora determinado que os envelopes nº 2 fossem abertos e requereu que todos os presentes apusessem seus vistos, conforme exigência do art. 43, §2º da Lei nº 8.666/93. Após análise de seu conteúdo, a Comissão verificou a conformidade com os requisitos do Edital, das Planilhas Orçamentárias e Cronogramas anexos, o preço foi divulgado e classificado, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, da seguinte forma:CLASS. EMPRESA/LICITANTE VALOR (R$)1º CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA. 90.912,90Sendo assim, diante do cumprimento das exigências do Edital e por estar dentro do valor previsto pela Planilha Orçamentária elaborada pela Divisão de Engenharia desta municipalidade, e por referido valor estar dentro do praticado no mercado regional, a Comissão decide acatar a Proposta de Preços apresentada pela empresa CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA. no valor global de R$-90.912,90 (noventa mil novecentos e doze reais e noventa centavos), declarando-a como VENCEDORA do certame. Sendo assim, com base no Edital, e considerando o disposto no art. 109, I, ‘b’, da Lei nº 8.666/93, o Presidente, de igual forma quanto a decisão da fase de habilitação, através de telefonema efetuado pelo Presidente da Comissão, manifestou a intenção de não recorrer da decisão da Comissão quanto as Propostas de Preços, enviando inclusive por email uma declaração para ratificar tal ato. Considerando já estar certificado nos autos a Renúncia ao prazo recursal da fase de Proposta de Preços, o Presidente autorizou o prosseguimento do feito. O Presidente destacou que o resultado desta Sessão será divulgado no Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste (Jornal Umuarama Ilustrado), no Diário Oficial Eletrônico, bem como disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste disponível no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br. Declarou ainda que os autos serão encaminhados para Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer, retornando em seguida para Adjucação por esta Comissão, e na sequência, envio para Homologação pelo Prefeito Municipal, e posterior contratação, declarando assim encerrada a presente Sessão. Nada mais havendo a relatar, eu, Aline Cristina Valerio, Secretária da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.JOSÉ VINÍCIUS CUARELI ALÉCIOPresidentePATRÍCIA BARBATO ALINE CRISTINA VALERIOMembro Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAs Do oEsTEESTADO DO PARANÁREPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 463/2019TAKETOSHI SAKURADA Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 75, XXV, e 82, II, ‘a’, da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2016EXONERA:Art. 1º - O Servidor ALMIR MATOS, portador do CPF nº 759.354.909-78, atualmente em disponibilidade por força da Portaria nº 364/2018, do cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR FINANCEIRO, nomeado pela Portaria nº 368 de 13 de Julho de 2018, pelo regime estatutário, na forma conforme dispõe o inciso I do Art. 36 da Lei Municipal nº 060 de 27 de Outubro de 2010, a partir de 22 de Janeiro de 2019.Art. 2º - Neste ato, fica revogada a Portaria nº 384 de 03 de Agosto de 2018, que concedeu gratificação pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva (TIDE), ao servidor. Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.Tuneiras do Oeste, 22 de Janeiro de 2019.TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal PORTARIA Nº 473/2019TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no Artigo 100, Lei nº. 060 de 27 de Outubro de 2010.RESOLVEREINTEGRAR mediante deferimento do requerimento datado de 01 de Fevereiro de 2019, o Servidor RAFAEL BUENO DE MELO, portador do CPF nº 068.319.969-22, ao seu Cargo Efetivo de OPERADOR DE MAQUINAS, pelo regime estatutário, conforme Lei nº 060 de 27 de Outubro de 2010, na forma como dispõe o Art. 100, a partir de 01 de Fevereiro de 2019.Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.PUBLIQUE-SECUMPRA-SETuneiras do Oeste, 05 de Fevereiro de 2019.TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 474/2019TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, especialmente o disposto no Artigo 098 da Lei 060/2010 de 27/10/2010, resolve,CONCEDERA servidora JESSICA FRANCIELE OLIVEIRA DE SOUZA, portadora do CPF nº 051.305.809-58, ocupante do cargo efetivo de PSICOLOGO, licença no período de 02/02/2019 à 31/12/2020, conforme requerimento datado de 14 de Janeiro de 2019, sem remuneração, para tratar de assuntos particulares. PUBLIQUE-SECUMPRA-SETuneiras do Oeste, 05 de Fevereiro de 2019.TAKETOSHI SAKURADAPREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 475/2019TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, Resolve;EXONERARArt. 1º A pedido conforme requerimento datado em 30 de Janeiro de 2019, a servidora a senhora, REGIANNE CELIA WAGNER SANTOS, portadora do CPF nº 885.449.319-87, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, pelo regime Jurídico estatutário, conforme Lei nº 060/2010 de 27 de outubro de 2010, na forma como dispõe o Art. 35, a partir de 01 de Fevereiro de 2019.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.PUBLIQUE-SECUMPRA-SETuneiras do Oeste, 05 de Fevereiro de 2019.TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 476/2019TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no Artigo 80 da Lei nº. 060 de 27 de Outubro de 2010, resolve,CONCEDERA servidora MARIA APARECIDA DOS SANTOS BASSETO, portadora do CPF Nº 006.717.869-38, licença de 180 dias, a partir de 21/01/2019 à 19/07/2019, sem prejuízo em seus vencimentos, para repouso à gestante, conforme atestado medico.PUBLIQUE-SECUMPRA-SETuneiras do Oeste, 05 de Fevereiro de 2019.TAKETOSHI SAKURADA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 477/2019Torna públicas as diárias concedidas aos servidores (a) do Município de Tuneiras do Oeste no período de 01/01/2019 até 31/01/2019, conforme preconiza A Lei Ordinária nº 002/2013;TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, incisos XXI e XXV da Lei Orgânica do Município de Tuneiras do Oeste.CONSIDERANDO o disposto nos parágrafos 1 ao 5º do art. 1º da Lei Municipal nº 002/2013, de 14 de março de 2013, que regulamenta a concessão de diária de viagem ao Prefeito, Vice-Prefeito, e Servidores Municipais do Município de Tuneiras do Oeste.CONSIDERANDO o disposto no art. 12, da Instrução Normativa nº 089, de 28 de fevereiro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que indica definições e procedimentos técnicos básicos com vistas à padronização de critérios para o adequado e uniforme exercício dos controles interno, externo e social de Entidades Municipais;RESOLVE:Art. 1º Ficam ratificadas as diárias de viagem concedidas aos servidores do Município de Tuneiras do Oeste, durante o período de 01/01/2019 até 31/01/2019, conforme relatório anexo a esta Portaria expedido pela Divisão de Contabilidade.Art.2º Os servidores beneficiários das diárias de viagem concedidas e as respectivas quantidades foram às seguintes:NºNOMEDIÁRIAS001PAULO RENATO AMARO JUNIOR12Art. 3º A finalidade da concessão das diárias de viagens concedidas no período a que se refere o art. 1º desta Portaria, é a constante no relatório anexo expedido pela Divisão de Contabilidade, e conforme justificado no Requerimento de Diária de Viagem anexo ao Empenho arquivado junto a Divisão de Tesouraria.Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tuneiras do Oeste, Pr, 31 de Janeiro de 2019.TAKETOSHI SAKURADAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE xAMbRêESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 013/2019O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,R e s o l v e:-DESIGNAR: A servidora ANA PAULA FABRÃO LODI portadora do RG nº 10.372.566-6, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, para responder provisoriamente pela secretaria da Escola Municipal Augusto dos Anjos E.I.E.F, baseado no atestado médico, onde consta a impossibilidade de a mesma continuar exercendo a função de origem.Registre-se. Anote-se. Publique-se.Prefeitura Municipal de Xambrê, 06 de fevereiro de 2019.WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE xAMbRêESTADO DO PARANÁ-PORTARIA Nº 014/2019Concede Licença para Maternidade a ServidoraO PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,R e s o l v e:-CONCEDE: A servidora SUSANA CARNEIRO DOS PASSOS PEREIRA portadora do RG nº 10.330.640-0 e inscrita no CPF sob nº 063.754.339-40 ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação, Licença Maternidade, por 120 dias conforme preconiza o Estatuto dos servidores Publico Lei Municipal 509/71 sem prejuízos de seus vencimentos, a partir de 28 de janeiro de 2019. Esta portaria entra em vigora nesta data.Registre-se. Anote-se. Publique-se.Prefeitura Municipal de Xambrê, 06 de fevereiro 2019.WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE xAMbRêESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO DE FORNECIMENTO Nº005/2019CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊCONTRATADO: CASTELO BRANCO ARTES LTDA - EPPOBJETO: É objeto da presente a contratação de empresa para fornecimento parcelado de material escolar e material de expediente, para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação do Município de Xambrê, do Estado do Paraná,.VIGÊNCIA:30/01/2019 à 30/01/2020VALOR: R$2.426,42FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão n° 001/2019-PMX, homologada em 25 de janeiro de 2019, que integram o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.Xambrê, Pr,30 de janeiro de 2019WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO DE FORNECIMENTO Nº006/2019CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊCONTRATADO: CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - MEOBJETO: É objeto da presente a contratação de empresa para fornecimento parcelado de material escolar e material de expediente, para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação do Município de Xambrê, do Estado do Paraná,.VIGÊNCIA:30/01/2019 à 30/01/2020VALOR: R$2.898,60FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão n° 001/2019-PMX, homologada em 25 de janeiro de 2019, que integram o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.Xambrê, Pr,30 de janeiro de 2019WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO DE FORNECIMENTO Nº007/2019CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊCONTRATADO: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA-MEOBJETO: É objeto da presente a contratação de empresa para fornecimento parcelado de material escolar e material de expediente, para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação do Município de Xambrê, do Estado do Paraná,.VIGÊNCIA:30/01/2019 à 30/01/2020VALOR: R$2.865,00FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão n° 001/2019-PMX, homologada em 25 de janeiro de 2019, que integram o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.Xambrê, Pr,30 de janeiro de 2019WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

Câmara Municipal de Umuarama ESTADO DO PARANÁ

PAUTA DA ORDEM DO DIA

DIA 11 e 13/ FEVEREIRO / 2019- 10h SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 006/2019 – Concede revisão geral anual da remuneração dos

servidores públicos do Município de Umuarama, na forma que especifica, e dá outras providências. Do Poder Executivo Municipal, com 3 artigos. EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO e VOTAÇÃO, e REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI N° 010/2019 – Concede revisão geral anual dos subsídios do

Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dá outras providências. Da Mesa Diretora, com 3 artigos. EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO e VOTAÇÃO, e REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE LEI N° 011/2019 – Concede revisão geral anual dos subsídios dos

Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Umuarama e dá outras providências. Da Mesa Diretora, com 3 artigos. EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO e VOTAÇÃO, e REDAÇÃO FINAL.

PROJETO DE DEcRETO LEGISLATIVO N° 011/2019 – Denomina via pública no

Município de Umuarama, Estado do Paraná. Da Mesa Diretora, com 2 artigos. EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO e VOTAÇÃO, e REDAÇÃO FINAL.

Edifício Vereador Antônio Milton Siqueira, em 06 de fevereiro de 2019.

NOEL APARECIDO BERNARDINO “NOEL DO PÃO” Presidente

Câmara Municipal de Umuarama ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A COMISSÃO REPRESENTATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, Estado do Paraná, por seu Presidente Noel Aparecido Bernardino “Noel do Pão”, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos arts. 16, § 3º, IV e 28, V, da Lei Orgânica do Município de Umuarama, arts. 87, II e 108, § 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Umuarama e em atendimento ao contido no Ofício nº 007/2019, do Poder Executivo Municipal, pelo presente EDITAL, convoca os senhores Vereadores para 02 (duas) sessões extraordinárias, a serem realizadas nos dias 11 e 13 de fevereiro de 2019, às 10h, para deliberarem sobre a seguinte pauta da Ordem do Dia:

PROJETO DE LEI Nº 006/2019 PROJETO DE LEI Nº 010/2019 PROJETO DE LEI Nº 011/2019 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 011/2019 Edifício Vereador Antonio Milton Siqueira, em 06 de fevereiro de 2019.

NOEL APARECIDO BERNARDINO “NOEL DO PÃO” Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTo PIqUIRIESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 001/2019O Presidente do Conselho Municipal Saúde de Alto Piquiri, Estado do Paraná, Sr. Wellington Teixeira DÁvila; de acordo com as determinações legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, Considerando a decisão da Plenária da reunião Ordinária realizada no 11 de janeiro de 2019.RESOLVE,Artigo 1º - Fica convocada a XII Conferência Municipal de Saúde Alto Piquiri, conforme determinação legal do Decreto nº 1101, de 05 fevereiro de 2019 do Prefeito Municipal.Artigo 2º - A XII Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. Giovane Mendes de Carvalho, e Coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde e Sr. Wellington Teixeira DÁvila, e na sua ausência pelo Coordenador Geral da Conferência.Artigo 3º - A Conferência será realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019, no Centro de Convivência dos Idosos, travessa Nelson Rodrigues Barbosa nº: 107 Alto Piquiri.Artigo 4º - A Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por todas as atividades de sua execução.Artigo 5º - A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:Presidente: FABIO RONDIS DE OLIVEIRACoordenadora Geral: CAROLINA RICHTERSecretaria Executiva: MARIA CLAUDIA MESSIAS Coordenação Infra-Estrutura: WELLINGTON RODRIGO VIEIRA DA SILVACoordenação de Comunicação: ROBSON MAGALHÃES JORGEArtigo 6º - A Comissão Organizadora terá as seguintes atribuições:I - Coordenar a organização geral e a realização da conferência, atendendo aos aspectos técnicos e políticos.II - Elaborar orientações para a realização da conferencia normatizadas em Regimento Interno e Manual de Orientação, definindo os critérios de participação para garantir a representatividade, diversidade e pluralidade dos participantes.III - Coordenar a elaboração da relação de convidados/as e observadores/as para participação na Conferência.IV - Promover as atividades relacionadas com a operacionalização da Conferência.V - Elaborar a previsão e provimento dos recursos financeiros necessários à realização da conferência.VI– Estabelecer instrumentos de operacionalização da proposta metodológica durante a conferência.VII – Acompanhar a execução do processo metodológico na conferência orientando os apoiadores.VIII – Avaliar os resultados alcançados pela aplicação da proposta metodológica, com indicação de aperfeiçoamento;IX – Elaborar e encaminhar a documentação solicitada e necessária para a validação da conferência.X - Promover a mobilização dos participantes do poder público e da sociedade civil para participação na Conferência.XI – Realizar ações para divulgação da Conferência em jornais locais e regionais, rádio e divulgação de rua.Artigo 7º - A Secretaria Municipal de Saúde de Alto Piquiri – PR, dará o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão Organizadora.Artigo 8º - Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.Alto Piquiri – PR., 06 de fevereiro de 2019.Wellignton Teixeira DÁvilaPresidente do Conselho Municipal de Saúde de Alto Piquiri.

PREFEITURA MUNICIPAL DE bRAsILÂNDIA Do sULESTADO DO PARANÁEDITAL N.º 003/2019.CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, CONFORME EDITAL Nº 042/2018. MARCIO JULIANO MARCOLINO – Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 042/2018.CONVOCAR as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas e classificadas nos Editais n.º 043/2018, Homologação e Classificação final datado 21 de dezembro de 2018, e Edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) n.º 042/2018 datado do dia 13 de dezembro de 2018, para tomar posse no respectivo cargo a partir de 11 (onze) de fevereiro de 2019.CARGO: PROFESSOR:CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO NOME17º 78 Fernanda Gonçalves Cavalcante18º 75 Marcia Batista Soares ScoparoOs Candidatos (as) aprovados (as) deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul – Paraná, portando os seguintes documentos:a) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;b) Certificado de Reservista; (para os candidatos do sexo masculino)c) Cédula de Identidade;d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);e) Certificado de Conclusão ou Diploma da escolaridade exigida;f) Cartão do PIS/PASEP;g) Certidão de casamento ou nascimento;h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos de idade;i) Certidão Negativa Criminal - Fórum;j) 02 fotos 3x4 recente;k) Fotocópia da Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos.l) Carteira de Habilitação na categoria exigida, para os cargos de motorista e Operador de Máquinas.m) Carteira de Trabalho – CTPSPAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 06 de fevereiro de 2019.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAúChAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 062/2.019. Ementa: Dispõe sobre a compensação de jornada de trabalho de servidor, através do Banco de Horas e, dá outras providências.Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, prefeito municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, observando especialmente a Lei Orgânica do Município, Considerando o princípio contido no caput do artigo 5°, bem como, aqueles inerentes à administração pública, descritos também no caput do artigo 37, e seguintes, ambos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, CONSIDERANDO o contido na Lei Municipal nº 1.371/98 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cidade Gaúcha, bem como, o contido na Portaria n.º 109/2016 que, criou mecanismos de controle da jornada de trabalho e, possibilidade de compensação de horas excedentes trabalhadas – através de Banco de Horas. Considerando o contido no ponto biométrico, bem como, autorização e atestado da chefia imediata do servidor. RESOLVO:Art. 1º- Através ato presente ato administrativo, fica autorizado à servidora SANDRA REGINA FONSECA – AUXILIAR DE ENFERMAGEM, a se ausentar das suas atividades funcionais, nos dias 08/02/2019, compensando os horários trabalhados a mais, conforme CARTÃO PONTO ELETRÔNICO e, declaração da chefia imediata.§ único – todos os demais requisitos da Portaria nº 109/2016, foram cumpridos, conforme atestado pela chefia imediata. Art. 2º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, Aos Seis dias do mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e Dezenove.Alexandre LucenaPrefeito MunicipalSidney Aparecido de OliveiraSecretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº. 166/2019-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Fernando Carrasco, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) diária mais 06 horas no valor de R$150,00 cada diária, totalizando R$187,50 para transporte de pacientes para a cidade de Campo Largo nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 (SEIS) DIAS DE FEVEREIRO DE 2019.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal de SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO FERNANDO CARRASCOLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua Edmundo Mercer Junior, nº. 1314 – CentroCPF052.168.449-88 AGÊNCIA BANCÁRIA0143-0 Nº. CONTA0000662-9DESTINOCampo Largo-PRMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODO28 e 29 de janeiro de 2019 QT. DIÁRIAS01 diárias +06 horas VALOR UNITÁRIO150,00 VALOR TOTAL 187,50 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº. 167/2019 – SECRETARIA DE SAÚDESUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Jefferson Longuini, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) diárias no valor de R$150,00 mais 06 horas totalizando o valor de R$187,50 para transporte de pacientes para a cidade de Campo Largo, nos dias 28 e 29 de Janeiro de 2019.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 (SEIS) DIAS DE FEVEREIRO DE 2019.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Jefferson LonguiniLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF025.990.259-40 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTAOp 0137219-7DESTINOCampo LargoMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODO28 e 29 de janeiro de 2019. QT. DIÁRIAS01 diárias + 06 horas VALOR UNITÁRIO 150,00 VALOR TOTAL187,50 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO)ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO)ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.168/2019-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor ALEXSANDRO MAGNO ROBERTO, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 03 (três) diárias no valor de R$150,00 mais 23 horas, totalizando o valor de R$593,75 (quinhentos e noventa três reais e setenta cinco centavos), para transporte de pacientes para a cidade de Campinas-SP nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2019.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 (SEIS) DIAS DE FEVEREIRO DE 2019.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretario MunicipalROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO ALEXSANDRO MAGNO ROBERTOLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF027.103.269-70 AGÊNCIA BANCÁRIA0516-9 Nº. CONTA10.184-2DESTINOCampinas/SPMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPeríodo 28,29 e 30. QT. DIÁRIAS03 diárias +23 horas VALOR UNITÁRIO 150,00 + 143,75 VALOR TOTAL593,75 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.114/2019-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Elias Gonzaga, Motorista Municipal, com com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 03 (uma) diária mais 10h no valor de R$150,00 cada, totalizando o valor de R$512,50 para transporte de pacientes para a cidade de Curitiba nos dias 29, 30,31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2019. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 (SEIS) DIAS DE FEVEREIRO DE 2019.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Elias GonzagaLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua Ruy Barboza, 1564.CPF 555.508.439-00 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA 20.495-2DESTINO CuritibaMOTIVO Transporte de pacientesPERÍODO29,30,31/01 e 01/02 QT. DIÁRIAS3 diárias + 10 horas VALOR UNITÁRIO150,00 VALOR TOTAL512,50 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº. 170/2019 – SECRETARIA DE SAÚDESUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor LUCIANO SENAS DOS SANTOS, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) diária no valor de R$ 150,00 para transporte de pacientes para a cidade de Campo Largo, nos dias 03 e 04 de Fevereiro de 2019.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 (SEIS) DIAS DE FEVEREIRO DE 2019.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de FinançasSOLICITAÇÃO DE DIÁRIAUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO LUCIANO SENAS DOS SANTOSLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF 000.429.029-16 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA 21.584-9DESTINO Campo LargoMOTIVO Transporte de pacientesPERÍODO 03 e 04 de Fevereiro. QT. DIÁRIAS01 diária VALOR UNITÁRIO 150,00 VALOR TOTAL150,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO)ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO)ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.171/2019-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Luiz Carlos Marcchesini, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) diária no valor de R$150,00 para transporte de pacientes para a cidade de Campo Largo - PR nos dias 03 e 04 de Fevereiro de 2019.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 (SEIS) DIAS DE FEVEREIRO DE 2019.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de FinançasSOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO LUIZ CARLOS MARCCHESINILOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOAvenida Guilherme Rigolon, nº. 1472CPF 060.834.439-70 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA 2448-6DESTINO CAMPO LARGO - PRMOTIVO Transporte de pacientesPERÍODO 03 e 04 de fevereiro de 2019 QT. DIÁRIAS01 diária VALOR UNITÁRIO150,00 VALOR TOTAL150,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 11/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 93/2019PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DATA DA ABERTURA.: 19/02/2019 HORÁRIO.:09:00 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de uma empresa para prestação de serviços de Assessoria Cardiológica Transtelefônica, captação e registro de exames de eletrocardiograma, analises por intermédio de central computadorizada (Central 24 horas) instalada no estabelecimento da contratada, mediante transmissão por via telefônica, por um período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde. Conforme especificações no Anexo I.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global PREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO19.200,00 Dezenove Mil e Duzentos ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscalPRAZO DE ENTREGA: imediato - Os serviços licitados deverão ser prestados no município, em local especificado pela Secretaria Municipal de Saúde ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 05/02/2019KEILA FERREIRA DE SOUZAPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPregão Presencial Registro Preço N.º 12/2019Processo Licitatório nº 94/2019DATA DA ABERTURA.:. 19/02/2019HORÁRIO.: 10:00 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de filmes de Raio X destinado ao Hospital Municipal por um período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde. Conforme especificação no Anexo I.TIPO: Menor preço REGIME CONTRATAÇÃO: POR ITEM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscalPRAZO DE ENTREGA: 03 (três) dias – Conforme autorização de compras expedido pelo Departamento de Compras/Licitações. Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 05/02/2019KEILA FERREIRA DE SOUZAPregoeira

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 7 de fevereiro de 2019 Umuarama Ilustrado


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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANAAVISO DE LICITAÇÃOEDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 – PMUO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem interessar possa que, nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Concorrência, para a a concessão de direito real de uso, de 04 (quatro) espaços, denominados salas, 01, 02, 03 e 04, do CID - Centro Industrial Diversificado, existentes no barracão do extinto IBC – Instituto Brasileiro do Café, localizado na Av. José Germano Neto Júnior, nº 3052, neste município, para implantação de empresas industriais que ali pretenderem explorar a atividade compatível com o local e tamanho da área.Tipo: Melhor oferta, mediante maior número de empregos oferecidos.ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS: às 09:00 (nove horas) do dia 13 de março de 2019.LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão de Licitações e Contratos, ou pelo telefone (044) 3621 - 4141, ramal 127, no horário das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 as 17:30 h de segunda a sexta-feira ou e-mail: [email protected], 31 de janeiro de 2019.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de AdministraçãoDOUGLAS ANTONIO BACAROSecretário de Indústria e Comércio

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANAAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTEPRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMAO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Contratação de empresa, para o fornecimento de fertilizantes e materiais diversos, que serão utilizados no paisagismo das praças e logradouros públicos, deste Município.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. DATA DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 21/02/2019 – HORÁRIO: DAS 08:00 ÀS 08:45 HORAS.DATA DA ABERTURA: 21/02/2019 – HORÁRIO: 09:00 HORAS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 04 DE FEVEREIRO DE 2019.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANAAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE , COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 10(dez) parques infantis, para serem instalados em praças do Município de Umuarama.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.DATA DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 21/02/2019 – HORÁRIO: DAS 13:30 ÀS 14:15 HORAS.DATA DA ABERTURA: 21/02/2019 – HORÁRIO: 14:30 HORAS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA/PR, 04 DE FEVEREIRO DE 2019.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOSPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOOfício nº 010/2019 – SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para contratação da empresa COSSI & SILVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS, para prestação de serviços médicos como clínico geral para atendimento aos pacientes das Unidades de Saúde do Município de Umuarama, com inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 003/2019, anexo. Em 06 de fevereiro de 2019.Assina: Cecília Cividini Monteiro da Silva – SecretáriaMunicipal de Saúde.RATIFICO EM 06/02/2019.CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVASecretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANAN O T I F I C A Ç Ã O Nº 017/2019Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais:DATA DE RECEBIMENTO GRUPO DE RECURSOS VALOR05/02/2019 FNS/ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE R$ 50.050,0005/02/2019 FNS/ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE R$ 142.500,00PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de fevereiro de 2019.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANARESUMO DE CONTRATOSContrato de Compra n° 016/2019Contratante: Município de UmuaramaContratado: T RONQUI DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSObjeto: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (já preparados), que serão servidos em Coffee Breaks, para atendimento a diversas Secretarias e Divisões da Prefeitura Municipal de Umuarama, conforme descrição no Anexo I do presente contrato.Valor Total: R$ 37.589,00 (trinta e sete mil e quinhentos e oitenta e nove reais).Vigência: 21/01/2019 a 21/01/2020.Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 181/2018 - PMU, homologado pela Portaria n° 126/2019, em 16 de janeiro de 2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 19 de janeiro de 2019, edição nº. 11.463, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.Contrato de Compra n° 023/2019Contratante: Município de UmuaramaContratado: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDAObjeto: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obras de pavimentação asfáltica, reperfilamento, recape, meio fio e sarjeta e drenagem no prolongamento das avenidas Olinda, Castelo Branco, Bazilio Sgorlon e Ruas Cezare Pozzobom, Miguel Martins de Melo, Francisco Inácio de Lira, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas no edital de Tomada de Preços n° 029/2018 – PMU e seus anexos.Valor Total: R$ 2.026.049,81 (dois milhões, vinte e seis mil, quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).Vigência: 29/01/2019 a 29/11/2019.Fundamentação: O presente contrato é celebrado com fundamento no processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 029/2018 - PMU, homologado pela Portaria nº 150/2019 em 25 de janeiro de 2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 26 de janeiro de 2019, edição nº. 11.469, que integram o presente Termo, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.Umuarama, 06 de fevereiro de 2019.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANARESUMO DE TERMOS ADITIVOSREPUBLICADO POR INCORREÇÃOTermo Aditivo 002 ao Contrato N° 292/2018Contratante: Município de UmuaramaContratado: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME Cláusula Primeira: Altera-se a cláusula sétima do respectivo contrato, passando o prazo de execução de 04 (quatro) meses para um total de 05 (cinco) meses. Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 29/01/2019.Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 113/2018Contratante: Município de UmuaramaContratado: D M SEMENTES E MUDAS LTDA - EPP Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 4.155,00 (quatro mil cento e cinqüenta e cinco reais), conforme descrição abaixo, perfazendo o valor deste termo. Passando e alterando o valor total deste contrato de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para até R$ 24.155,00 (vinte quatro mil cento e cinquenta e cinco reais). Cláusula Segunda: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:13.001.20.608.0010.2.229. – ED: 3.3.90.30.00.0 – D: 467 – F: 1000. Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 09/01/2019.Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 206/2018Contratante: Município de UmuaramaContratado: CONSTRUTORA LONGUINI LTDA - EPP Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até o dia 17 de maio de 2019.Cláusula Segunda: Altera-se a cláusula oitava do respectivo contrato, passando o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias para um total de 210 (duzentos e dez) dias. Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 10/01/2019.Umuarama, 06 de fevereiro de 2019.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANAPORTARIA Nº 173/2019Prorroga prazo de validade da Portaria nº. 3.293, de 25 de outubro de 2018, que Constituiu Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica prorrogado o prazo da Portaria nº. 3.293, de 25 de outubro de 2018, que Constituiu Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar as faltas injustificadas do empregado público Antonio Batistuti, admitido em 01/08/2000, no cargo de carreira de Servente Geral, pelo regime CLT, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme o solicitado na Comunicação Interna nº 451/2018, e aplicação de eventual penalidade com fundamento no artigo nº 482, alíneas “e” e “i”, c/c os artigos 128, 129, 143, 148, 149 e 157 e seguintes da Lei Complementar n.º 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Umuarama, por mais 130 (cento e trinta) dias.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de janeiro de 2019.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 182/2019Convoca Comissão Especial constituída pela Portaria nº 044/2019, para avaliação de veículos, máquinas e sucatas do Município e emissão de parecer visando à abertura de processo licitatório para venda em Leilão. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Avaliar através Comissão Especial para Análise, Vistoria e Avaliação da situação física do seguinte bem:Veículo Captiva Sport V6AWD, gasolina, marca GM, ano/modelo 2011/2011, Patrimônio n° 33131 (n° frota 491), Placa AUR-8685, Renavam 00388878371, Chassi 3GNFL7EY5BS681218.Parágrafo único. A avaliação tem por objetivo a venda do mesmo, por não atender as necessidades do Município, sendo integrada a comissão por: JOÃO SANCHES DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO DE ASSIS e ADMAR ELIAS DA COSTA.Art. 2º. Fixar a data de 11 de fevereiro de 2019, para que a Comissão se reúna no Pátio da Prefeitura Municipal, exarando o respectivo Laudo de Avaliação e declaração de inservibilidade do referido bem.Parágrafo único. Os recursos auferidos serão aplicados na aquisição de novos equipamentos ou veículos para uso do município.Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 30 de janeiro de 2019.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 215/2019Revogar a Portaria nº 1.198 de 09 de maio de 2016, da servidora REGIANE DE SOUZA DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria nº 1.198 de 09 de maio de 2016, da servidora REGIANE DE SOUZA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.727.378-6-SSP-PR, inscrita no CPF nº 073.781.279-65, nomeada em 10 de março de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 05 de fevereiro de 2019.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de fevereiro de 2019.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANARESUMO DE CONTRATOSContrato de compra nº. 016/2019Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: FREITAS & LAINO LTDA - MEObjeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de médicos na área de clínico geral aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, do Município de Umuarama, conforme Edital de Chamamento Público nº 003/2018 – Credenciamento de médicos que atuem na área clínica, sendo que os atendimentos serão realizados em local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, e todo material, insumos e recursos humanos necessários a sua realização serão de responsabilidade da contratante.Valor: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).Vigência: 01/02/2019 a 31/01/2020. Fundamentação: O presente contrato é decorrente no Processo de Inexigibilidade nº 002/2019, ratificado em 30 de janeiro de 2019, publicado no jornal Umuarama ilustrado no dia 1º de fevereiro de 2019, edição nº 11.474, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. Umuarama, 06 de fevereiro de 2019.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTo PIqUIRIESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 01/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 01/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: LUCIANA DA SILVA PEDROSO, RG: 12.586.405-8/SESP-PR CPF: 085.547.049-67OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 02/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 02/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: CINTIA DOMICIANO DA SILVA, RG: 4.995.983-4/SESP-PR CPF: 622.478.249-00OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 03/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 03/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: LESANDRA CORBARI DE MORAIS, RG: 6.912.375-9/SESP-PR CPF: 021.465.619-55OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 04/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 04/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: LORRANA DAVID PIFFER, RG: 11.107.866-1/SESP-PR CPF: 076.874.759-76OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 05/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 05/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: LEDA MARIA ALVES MORE, RG: 7.316.593-8/SESP-PR CPF: 739.988.699-72OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 07/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 07/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: LINDAMAR APARECIDA LOURENÇO, RG: 9.758.821-0/SESP-PR CPF: 054.403.179-29OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 10/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 10/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: CARLOS ANDREI MARTINS ELIAS, RG: 12.553.646-8/SESP-PR CPF: 082.844.949-06OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 08/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 08/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: LUCIANA RHEA DE CASTRO, RG: 37.683.427-4/SESP-PR CPF: 035.975.899-10OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 18/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 18/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: LUCAS PASSOS RANGHETTI, RG: 12.693.597-8/SESP-PR CPF: 089.807.659-59OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 06/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 06/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: GERLANE EDIVA DA SILVA, RG: 15.215.811-4/SESP-PR CPF: 067.401.014-00OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 11/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 11/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: CARLA RAIANE TOMAZINI, RG: 13.839.996-6/SESP-PR CPF: 086.994.419-32OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 12/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 12/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: FRANCIELE FELISBERTO DE LIMA BINATI, RG: 9.700.187-1/SESP-PR CPF: 058.429.859-50OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 13/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 13/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: ANDREA DIVA ANGELICA CEZAR, RG: 5.444.950-0/SESP-PR CPF: 028.159.199-74OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 14/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 14/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: GRACIELI MARIA MORO, RG: 7.539.595-7/SESP-PR CPF: 033.475.909-96OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 15/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 15/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA, RG: 38.158.308-9/SESP-SP CPF: 065.168.279-74OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 09/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 09/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: ELIANE FRANCIANELE DOS SANTOS, RG: 9.851.245-4/SESP-PR CPF: 065.634.429-60OBJETO: Prestação de serviços de Professor, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ 1.278,87 (Um mil e duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 4 (quatro) horas diárias ou 20 (vinte) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 17/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 17/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: JOSILAINE CLAUDIANO TERUEL, RG: 10.557.007-4/SESP-PR CPF: 066.360.349-80OBJETO: Prestação de serviços de Professor de Educação Infantil, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ R$ 2.557,74 (Dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de Fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 16/2019-RHREF. AO CONTRATO DE TRABALHO DE Nº 16/2019.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de fevereiro de 2019.CONTRATANTE: Município de Alto Piquiri, Estado do Paraná.CONTRATADO: RENATA CRISTINA DA ROSA BERGAMO, RG: 10.254.126-0/SESP-PR CPF: 075.196.249-00OBJETO: Prestação de serviços de Professor de Educação Infantil, referente ao Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2018.VALOR INICIAL: R$ R$ 2.557,74 (Dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos)VIGÊNCIA: Iniciando em 07/02/2019, com termino em 18/12/2020.CARGA HORÁRIA: 8 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais.LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA e em toda a extensão territorial do Município de Alto Piquiri de acordo com as necessidades dos serviços, sendo determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.Alto Piquiri, 06 de Fevereiro de 2019.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 13/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2019 DATA DA ABERTURA.: 19/02/2019 HORÁRIO.:13:30 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de profissionais habilitados para atender aos Programas Sociais do município, na área de Instrutor de Teclado, por um período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Ação Social - Divisão de Assistência Social. Conforme especificações no Anexo |.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensalPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO12.000,00 Doze Mil ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: mensalPRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato - Os serviços licitados deverão ser prestados no município, em local especificado pela Secretaria Municipal da Ação Social, conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitadoAcesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 05/02/2019KEILA FERREIRA DE SOUZAPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 14/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2019PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DATA DA ABERTURA.: 19/02/2019 HORÁRIO.:14:30 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos Odontológico destinado ao Centro Odontológico. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde. Conforme especificação no Anexo I.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global PREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO26.009,00 Vinte e Seis Mil e Nove ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da nota fiscalPRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias após assinatura do contrato - Os produtos licitados deverão ser entregues no município, em local especificado pela Secretaria Municipal de Saúde ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 05/02/2019KEILA FERREIRA DE SOUZAPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 15/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2019DATA DA ABERTURA.: 19/02/2019 HORÁRIO.:15:30 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de profissionais habilitados para atender aos Programas Sociais do município, na área de Instrutor de Bordado e Crochê, por um período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Ação Social - Divisão de Assistência Social. Conforme especificações no Anexo I.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global PREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO16.200,00 Dezesseis Mil e Duzentos ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão da nota de empenhoPRAZO DE ENTREGA: diariamente - Os serviços licitados deverão ser prestados no município, em local especificado pela Secretaria Municipal da Ação Social ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 05/02/2019KEILA FERREIRA DE SOUZAPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 16/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2019PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DATA DA ABERTURA.: 20/02/2019 HORÁRIO.:10:00 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos destinados ao Hospital Municipal. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde - Divisão Regional de Saúde. Conforme especificações no Anexo I.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 Dias Após emissão da Nota FiscalPREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO64.000,00 Sessenta e Quatro Mil ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 Dias Após emissão da Nota FiscalPRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato - Os produtos licitados deverão ser entregues no município, em local especificado pela Secretaria Municipal de Saúde - Hospital Municipal ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 06/02/2019KEILA FERREIRA DE SOUZAPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPregão N.º 17/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2019PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DATA DA ABERTURA.: 20/02/2019 HORÁRIO.:13:30 horasLOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRASOBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento para levantamento topográfico destinado ao Setor de Planejamento. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme especificações no Anexo I.TIPO: Menor Preço REGIME CONTRATAÇÃO: Global PREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO34.200,00 Trinta e Quatro Mil e Duzentos ReaisCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da nota fiscalPRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias após assinatura do Contrato - Os produtos licitados deverão ser entregues no município, em local especificado pela Secretaria Municipal de Planejamento ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no valor licitado.Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal, maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169. Cruzeiro do Oeste, 06/02/2019KEILA FERREIRA DE SOUZAPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANARESUMO DE TERMOS ADITIVOSTermo Aditivo 001 ao Contrato N° 015/2018Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: ORTOPEDIA PARANA LTDA – MECláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 10 de maio de 2019.Cláusula Segunda: Fica Aditado ao presente contrato, dentro do limite de 25%, o valor de R$ 30.234,00 (trinta mil duzentos e trinta e quatro reais), conforme tabela abaixo, passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 120.936,00 (cento e vinte mil e novecentos e trinta e seis reais), para R$ 151.170,00 (cento e cinqüenta e um mil cento e setenta reais).Cláusula Terceira: Fica adicionada ao presente contrato a seguinte dotação orçamentária:70.001.10.122.0028.2.060.- ED: 3.3.90.32.00.00.-D: 33-F: 303 70.001.10.122.0028.2.060.- ED: 3.3.90.32.00.00. - D: 202 - F:494 Cláusula Quarta: Altera-se o gestor de contrato para o Sr. José Antonio do Nascimento Júnior, inscrito no CPF sob n° 430.324.618-20 Assessor Especial II-CC-04, e altera-se o fiscal de contrato para a Sra. Janaina Conceição Barboza, inscrita no CPF sob n° 051.325.229-04, Assistente social da Secretária de Municipal de Saúde de Umuarama.Cláusula Quinta: As demais cláusulas permanecem inalteradas.Data: 14/01/2019.Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 214/2018Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: PODIUM INFORMATICA LTDA - ME Cláusula Primeira: Fica Aditado ao presente contrato, dentro do limite de 25%, o valor de R$ 6.411,00 (seis mil quatrocentos e onze reais), conforme tabela abaixo, passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 28.242,00 (vinte e oito mil duzentos e quarenta e dois reais), para R$ 34.653,00 (trinta e quatro mil seiscentos e cinqüenta e três reais).Cláusula Segunda: Fica adicionada ao presente contrato a seguinte dotação orçamentária:70.001.10.301.0024.1.173. - ED: 4.4.90.52.00.00. - D: 180 - F: 70011 70.001.10.303.0026.1.174. - ED: 4.4.90.52.00.00. - D: 185 - F: 7001170.001.10.301.0024.1.173. - ED: 4.4.90.52.00.00. - D: 178 - F: 60044Cláusula Terceira: As demais cláusulas permanecem inalteradas.Data: 14/01/2019.Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 012/2018Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: A. MUZACHI & MUZACHI LTDA - ME Cláusula Primeira: Prorroga – se o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, perfazendo a nova data em 31 de março de 2020.Cláusula Segunda: Fica mantido o valor total anual do presente contrato de até R$ 937.425,60 (novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), perfazendo o valor deste termo, passando e atualizando o valor do presente contrato de até R$ 937.425,60 (novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) para até R$ 1.874.851,20 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 211 - F: 494Cláusula Quarta: Altera-se os gestores do presente contrato, permanecendo da seguinte forma: como Gestor o Sr. ARILDO GONÇALVES FERREIRA, inscrito no CPF sob nº 851.346.789-87, Assistente Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde e como Fiscal de Contrato a Srª GENIR RAIMUNDA DEL CONTE MARTINS, inscrita no CPF sob nº 209.289.989-91, Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Saúde.Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 16/01/2019.Umuarama, 06 de fevereiro de 2018.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANAREPUBLICAR POR INCORREÇÃOOnde se lê: Processo Seletivo Simplificado Edital n°003/2018. Leia-se: Processo Seletivo Simplificado n°003/2018 – Edital n°078/2018EDITAL Nº. 001/2019SÚMULA: Convoca os candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado de que se trata o Edital nº. 003/2018, para assumir suas atividades e dá outras providências: A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, por meio deste CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital nº. 003/2018, publicado em 27/11/2018, homologado o resultado final dos aprovados no referido Processo Seletivo Simplificado, através do Edital nº. 088/2018 do dia 18/12/2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 19/12/2018, observadas as condições previstas no Edital nº. 003/2018.CARGO: PROFESSOR NA MODALIDADE DE : EDUCAÇÃO INFANTIL E DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (20H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME CPF CLASSIFICAÇÃO318 MARIA IVETE LOPES BAIA 58250727991 1º150 MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS 80343007991 2º273 FRANCIMARI PAULINO BRANDANI RIBAS 02868011918 3º169 JULIANA DELBONE 04643621990 4º165 AMANDA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA GONZAGA 05395289941 5º138 ELISANGELA GIORDANA GUEDES 92434797920 6º227 MARTA BARROS DA SILVA 79508928972 7º232 ALINE PAULA DE JESUS 03695326948 8º170 JAQUELINE JOSÉ RODRIGUES LOPES 06242457997 9º96 HEVELIN THATIANE BARBOSA BUCK 05852487961 10º121 CRISTIANE GOME PROHMANN SILVEIRA 04570149979 11º155 AMALIA FERREIRA BATISTA SOARES 87199084900 12º103 VANDA MEIRY MOLINARI PUGIN 00544702930 13º06 CRISTINA APARECIDA CASTRO DE AZEVEDO 01950162974 14º104 BRUNA FORMICOLI CAPELLARI TANOZIERO 03723028900 15º97 MARIA ELIETE RAMOS 92434541968 16º18 JULIANA DOS SANTOS PEDRINI MEINLSCHMIEDT 03555499998 17º22 PATRICIA GHIRALDI DE ALMEIDA 03456253907 18º303 ALINE DANIELI JERONIMO DA SILVA NACIMBEM 00708886981 19º15 FRANCIELLE MACEDO DE SOUZA 04990211936 20º171 LIDIANE TUROSSI AMORIM BARAVIERA 04189691917 21º108 ROSEMARY RODRIGUES DE ALMEIDA KIKUTI 76543544953 22º94 ROSILDA DA SILVA 00943661951 23º258 KELLY PERES DA SILVA 04177865907 24º246 DANIELE CAROLINE DE LIMA AISSA 06029634941 25º243 FABIANA PEREIRA RODRIGUES 29535678876 26º83 THIAGO INACIO DA SILVA 05901035984 27º149 BRUNA OLIVEIRA FABIANO 08025174980 28º102 RENATA APARECIDA ALMEIDA ZAGO 03916629964 29º137 THAINE CRISTINA CAVALIERI FURTADO 06638986929 30º132 SHIRLEI APARECIDA MARANGONA SOARES 03470645906 31º176 SIMONE DE OLIVEIRA 00873281942 32ª198 JULIANA CRISTINA DA SILVA LIMA 07399965927 33º159 HARIANA BRUNA ROMBALDO 07398399936 34ºCRUZEIRO DO OESTE, 05 DE FEVEREIRO DE 2019.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES- Prefeita Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE EsPERANçA NovAESTADO DO PARANADECRETO 008/2019RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO Nº. 03/2019.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 (LIMITE DE VALOR).CREDOR: INGÁ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 10.540.117/0001-11OBJETO: Contratação da empresa INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME para prestação de serviços para manutenção técnica e hospedagem do site oficial da Prefeitura de Esperança Nova, com sistema de gerenciamento de conteúdo, pelo período de 11 (onze) meses a contar de fevereiro a dezembro/2019.VALOR: R$ 7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte reais) – pagamento mensal de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)BASE LEGAL: Art. 24, inciso II e 57, II da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, senhor VALDIR HIDALGO MARTINEZ, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Art. 24, Inciso II e 57, II, da Lei 8.666/93, vem, por meio deste, ratificar a autorização, referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO (por limite) para a Contratação de empresa.Este decreto entra em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2019.Valdir Hidalgo MartinezPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 7 de fevereiro de 2019Umuarama Ilustrado c3


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANAREPUBLICAR POR INCORREÇÃOOnde se lê: Processo Seletivo Simplificado Edital n°003/2018. Leia-se: Processo Seletivo Simplificado n°003/2018 – Edital n°078/2018EDITAL Nº. 002/2019SÚMULA: Convoca os candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado de que se trata o Edital nº. 003/2018, para assumir suas atividades e dá outras providências: A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, por meio deste CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital nº. 003/2018, publicado em 27/11/2018, homologado o resultado final dos aprovados no referido Processo Seletivo Simplificado, através do Edital nº. 088/2018 do dia 18/12/2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 19/12/2018, observadas as condições previstas no Edital nº. 003/2018.CARGO: PROFESSOR NA MODALIDADE DE : EDUCAÇÃO INFANTIL (40H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME CPF CLASSIFICAÇÃO92 ROSELI APARECIDA RIBEIRO 64033775900 1º221 PATRICIA CRISTINA RIBAS 80862578949 2º199 VERA LUCIA DO CARMO DE JESUS VAZ 03614534936 3º195 ROSINETE AQUINO DOS SANTOS 04088720989 4º16 MARISTELA MACEDO DE SOUZA 63938421991 5ºCRUZEIRO DO OESTE, 05 DE FEVEREIRO DE 2019.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES- Prefeita Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANAEDITAL Nº 003/2019SÚMULA: Exclui as Candidatas aprovados em Processo Seletivo Simplificado n°003/2018 de que se trata o Edital nº 078/2018. A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, EXCLUI as candidatas abaixo relacionados da lista do aprovado, referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n° 003/2018-Edital 078/2018 e Edital de Convocação nº. 001/2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 06/02/2019, abdicam por motivo estritamente particular das candidatas, desistindo da nomeação. CARGO: PROFESSOR NA MODALIDADE: EDUCAÇÃO INFANTIL E DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (20H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME CPF CLASSIFICAÇÃO318 Maria Ivete Lopes Baia 58250727991 1º150 Maria Lucia Barbosa dos Santos 80343007991 2º273 Francimari Paulino Brandani Ribas 02868011918 3º169 Juliana Delbone 04643621990 4º138 Elisangela Giordana Guedes 92434797920 6º227 Marta Barros da Silva 79508928972 7º232 Aline Paula de Jesus 03695326948 8º155 Amalia Ferreira Batista Soares 87199084900 12º103 Vanda Meiry Molinari Pugin 00544702930 13º06 Cristina Aparecida Castro de Azevedo 01950162974 14º303 Aline Danieli Jeronimo da Silva Nacimbem 00708886981 19º243 Fabiana Pereira Rodrigues 29535678876 26º Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Cruzeiro do Oeste, 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2019.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRo Do oEsTEESTADO DO PARANAEDITAL Nº. 004/2019SÚMULA: Convoca os candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado n°003/2018 de que se trata o Edital nº. 078/2018, para assumir suas atividades e dá outras providências: A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, por meio deste CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado n°003/2018- Edital nº. 078/2018, publicado em 27/11/2018, homologado o resultado final dos aprovados no referido Processo Seletivo Simplificado, através do Edital nº. 088/2018 do dia 18/12/2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 19/12/2018, observadas as condições previstas no Edital nº. 003/2018.CARGO: PROFESSOR NA MODALIDADE DE : EDUCAÇÃO INFANTIL E DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (20H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME CPF CLASSIFICAÇÃO283 SILVANA ALVES DOS SANTOS 035.576.659-09 35°69 GLEICIELI KARINE DOS REIS DIAS 097.139.119-03 36°08 MYLENA SANTOS SOUZA 096.170.589-28 37°285 ANDRESSA TELESKI 102.285.829-70 38°59 CARINA RODRIGUES MARTINEZ 036.685.879-30 39°239 GLEICE QUELEN SANTOS MALDONADO 052.467.659-38 40°131 FABIANA DOS SANTOS SILVA ZAGO 074.507.059-80 41°60 EDVALDO MARCÍLIO JÚNIOR 092.293.859-80 42°02 ANA CAROLINE GRYCZAK 110.095.189-09 43°93 THAIS CAMARGO DE OLIVEIRA 107.872.689-25 44°182 ALÉCIO MIRANDA DE SOUZA 088.207.379-65 45°319 PATRÍCIA MACEDO D´ÁVILA DE SOUZA 924.716.769-87 46°CRUZEIRO DO OESTE, 06 DE FEVEREIRO DE 2019.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES- Prefeita Municipal-

CÂMARA MUNICIPAL DE DoURADINAESTADO DO PARANAATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃODispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei no 8.666/93, a favor da empresa ESCRITÓRIO CONTÁBIL CONTAFI LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 10.571.558/0001-80 para prestação de serviços contábeis com responsabilidade técnica pelo período de afastamento/auxílio-doença da única servidora de contabilidade da Câmara, ou seja, por um período de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por motivo justificado, com profissional devidamente habilitado, objetivando substituir as atividades servidora afastada no período ora mencionado, efetuando todas as atividades da função (contabilidade, recursos humanos, folha de pagamento, prestação de contas, SIM-AM, SIAP, SICONF e correlatos). Face ao disposto no art. 26, da Lei n. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.Douradina, 06 de fevereiro de 2019.Izabel Cristina Maresi LopesPresidente da Comissão de Licitação

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSARatifico o ato de dispensa supra da Sra. Izabel Cristina Maresi Lopes, Presidente da Comissão de Licitação, que dispensou, com fundamento no art. 24, inciso II, a favor da empresa ESCRITÓRIO CONTÁBIL CONTAFI LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 10.571.558/0001-80 a prestação de serviços contábeis com responsabilidade técnica pelo período de afastamento/auxílio-doença da única servidora de contabilidade da Câmara, ou seja, por um período de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por motivo justificado, com profissional devidamente habilitado, objetivando substituir as atividades servidora afastada no período ora mencionado, efetuando todas as atividades da função (contabilidade, recursos humanos, folha de pagamento, prestação de contas, SIM-AM, SIAP, SICONF e correlatos), no valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), por apresentar o menor preço, conforme o constante nos autos, face ao disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído. Publica-se. Douradina-PR, 06 de fevereiro de 2019.CLERIS MORAES OLIVEIRAPresidente

CÂMARA MUNICIPAL DE DoURADINAEstado do ParanáPORTARIA Nº. 010/2019De 05 de fevereiro de 2019REVOGA A PORTARIA Nº. 003/2019, PUBLICADA EM 10 DE JANEIRO DE 2019, QUE CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA IZABEL CRISTINA MARESI LOPES.O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:Art. 1º – REVOGAR, por um dia, qual seja, dia 06/02/2019, por motivos administrativos, a portaria nº. 003/2019, publicada em 10 de janeiro de 2019, que concede férias à servidora da Câmara Municipal de Douradina, Izabel Cristina Maresi Lopes.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (05/02/2019).CLERIS MORAES OLIVEIRAPresidente

MUNICÍPIo DE DoURADINA.Estado do ParanáEXTRATO DE CONTRATOFUNDAMENTAÇÃO:PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2019DISPENSA Nº. 06/2019Base legal – Art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21/06/93.OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização e limpeza de caixa d’água, atendendo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Douradina-Pr.Contrato de Prestação de Serviços nº. 011/2019 ID: nº. 1820Data do Contrato 04/02/2019CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor João Jorge Sossai, Prefeito Municipal, abaixo assinado, em pleno exercício de suas funções.CONTRATADA:LETICIA CALVACANTE CARDOSO 10223637947, com sede Rua Prata, nº 1206, Conjunto Residencial Ouro Branco, CEP. 87.508-270, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 21.556.800/0001-63, por ter apresentado o menor preço no valor de R$-3.740,00(três mil, setecentos e quarenta reais).Prazo de vigência: 12 (doze) MesesPaço Municipal Francisco Gil Vera, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (04/02/2019).JOÃO JORGE SOSSAIPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DoURADINAESTADO DO PARANAHOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/2018.JOÃO JORGE SOSSAI, Prefeito do Município de Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e observando o contido nas Leis Federal nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02 e o Decreto Municipal 227/06, e ainda tomando por referência o parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio datado de 05/02/2019.HOMOLOGA como vencedoras as propostas das empresas: WESLEY ANGELO SANTIN MAGRI MECANICA -ME, com sede na Rua Brasil, s/nº, Centro, CEP. 87.525-000, na Cidade de Ivaté, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 32.087.786/0001-12, por ter apresentado o Menor Preço no item 01, no valor de R$-65.000,00(sessenta e cinco mil reais), ZOIRO AUGUSTO ANTONIETTI PASCOTTO - ME, com sede Avenida Brasil, n.º 410, Térreo, Centro, CEP. 87.485-000, na Cidade de Douradina, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 18.741.414.0001-37, por ter apresentado o Menor Preço no item 01, no valor de R$-11.940,00(onze mil, novecentos e quarenta reais), na data de 05/02/2019.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (05/02/2019).JOÃO JORGE SOSSAIPREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE RESULTADOREFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2018.PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2018.O MUNICÍPIO DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, torna público o RESULTADO, do Processo Licitatório supra referido, que realizou no Departamento de Compras, Sito na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal, Av. Barão do Rio Branco, nº 767, Centro, Douradina, Estado do Paraná, no dia 30/01/2019 às 09:00 horas, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço (Item).OBJETO: É objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para manutenção dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.Empresas vencedoras:WESLEY ANGELO SANTIN MAGRI MECANICA -ME, com sede na Rua Brasil, s/nº, Centro, CEP. 87.525-000, na Cidade de Ivaté, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 32.087.786/0001-12, por ter apresentado o Menor Preço no item 01, no valor de R$-65.000,00(sessenta e cinco mil reais), ZOIRO AUGUSTO ANTONIETTI PASCOTTO - ME, com sede Avenida Brasil, n.º 410, Térreo, Centro, CEP. 87.485-000, na Cidade de Douradina, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 18.741.414.0001-37, por ter apresentado o Menor Preço no item 01, no valor de R$-11.940,00(onze mil, novecentos e quarenta reais), na data de 05/02/2019.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (05/02/2019).Fábio da SilvaPregoeiro

EXTRATO DE CONTRATOFUNDAMENTAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2018.Base legal – Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal 227/2006.OBJETO: É objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para manutenção dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.Contrato de Compra Venda nº 012/2019ID: Nº. 1819Data do Contrato: 05/02/2019 Contrato de Compra Venda nº 013/2019ID: Nº. 1820Data do Contrato: 05/02/2019CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco, 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal abaixo assinado, em pleno exercício de seu mandato e funções. CONTRATADO: WESLEY ANGELO SANTIN MAGRI MECANICA -ME, com sede na Rua Brasil, s/nº, Centro, CEP. 87.525-000, na Cidade de Ivaté, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 32.087.786/0001-12, por ter apresentado o Menor Preço no item 01, no valor de R$-65.000,00(sessenta e cinco mil reais), ZOIRO AUGUSTO ANTONIETTI PASCOTTO - ME, com sede Avenida Brasil, n.º 410, Térreo, Centro, CEP. 87.485-000, na Cidade de Douradina, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 18.741.414.0001-37, por ter apresentado o Menor Preço no item 01, no valor de R$-11.940,00(onze mil, novecentos e quarenta reais), na data de 05/02/2019.Adjudicado e Homologado em 05/02/2019Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (05/02/2019).João Jorge SossaiPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCIsCo ALvEsESTADO DO PARANASEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL Nº 067/2018.O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei celebra o SEGUNDO termo aditivo de contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES e a empresa CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. Por este instrumento de contrato de um lado o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 77.356.665/0001-67 na pessoa de seu Prefeito Municipal ALÍRIO JOSÉ MISTURA, denominado CONTRATANTE e a empresa CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.929.130/0001-64, com sede à Rua da Imigração, 1205, Bairro Nova Cidade, no município de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. FELIPE CORTESE VARISCO, portador da cédula de identidade R.G. Nº 7.584.230-9 SSP-PR, CPF nº 007.052.229-42, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Cep: 85808457, Estado do Paraná, denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo decorrente da Concorrência nº002/2017, nos termos das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes mediante as cláusulas que seguem:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR Por meio do presente Termo Aditivo, considerando o que determina as cláusulas contratuais referentes à alteração de valores, as partes resolvem alterar o valor contratual constante na Cláusula Segunda do contrato, em que a partir desta data fica alterado o valor global em consequência do acréscimo de R$ 18.363,90 (dezoito mil trezentos e sessenta e três reais e noventa centavos).Para a conclusão da obra é necessário o aditivo dos quantitativos do projeto inicial, conforme as planilhas incorporadas ao processo de licitação.CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMOEm decorrência do acréscimo da quantidade constante na CLÁUSULA PRIMEIRA deste aditivo, em que houve um reajuste no valor de R$-18.363,90 (dezoito mil trezentos e sessenta e três reais e noventa centavos) fica o valor global da CLÁUSULA SEGUNDA– do Contrato n.º 067/2018 devidamente acrescentado do valor ora suprido na CLÁUSULA SEGUNDA deste aditivo. O valor global constante na Cláusula Segunda do Contrato n.º 067/2018 passa a ser de R$ 992.363,90 (novecentos e noventa e dois mil trezentos e sessenta e três reais e noventa centavos).CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESAEm decorrência do acréscimo os pagamentos necessários correrão à conta da Dotação Orçamentária constante no orçamento vigente do exercício de 2019.CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGALA alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inc. I, alínea b, da Lei nº. 8.666/93.CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃOPermanecem inalteradas e continua em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 067/2018.CLÁUSULA QUARTA – DO FOROPara dirimir as questões decorrentes deste Termo Aditivo, as partes elegem o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná. E por assim acharem justos e contratados, determinaram a lavratura do presente Termo Aditivo para que produza seus efeitos jurídicos e legais que passará a integrar ao Contrato Primitivo e vai assinado pelas partes contratantes na presença de duas testemunhas.FRANCISCO ALVES – PR, 04 DE JANEIRO DE 2019.MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVESALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPALContratante________________________________CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº. 04.929.130/0001-64ContratadaFELIPE CORTESE VARISCO RepresentanteTESTEMUNHAS: DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO ALESSANDRA SAYURI F. TOMAZINICPF: 077.076.779-57 CPF: 066.655.529-00

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL Nº 067/2018.O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei celebra o TERCEIRO termo aditivo de contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES e a empresa CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA. Por este instrumento de contrato de um lado o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 77.356.665/0001-67 na pessoa de seu Prefeito Municipal ALÍRIO JOSÉ MISTURA, denominado CONTRATANTE e a empresa CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.929.130/0001-64, com sede à Rua da Imigração, 1205, Bairro Nova Cidade, no município de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. FELIPE CORTESE VARISCO, portador da cédula de identidade R.G. Nº 7.584.230-9 SSP-PR, CPF nº 007.052.229-42, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Cep: 85808457, Estado do Paraná, denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo Aditivo decorrente da Concorrência nº002/2017, nos termos das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes mediante as cláusulas que seguem:CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 30/01/2019 (trinta de janeiro de dois mil e dezenove) à 30/06/2019 (trinta de junho de dois mil e dezenove).CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGALA alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 57, § 1º, I, da Lei nº. 8.666/93.CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃOPermanecem inalteradas e continua em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 067/2018.CLÁUSULA QUARTA – DO FOROPara dirimir as questões decorrentes deste Termo Aditivo, as partes elegem o Foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná. E por assim acharem justos e contratados, determinaram a lavratura do presente Termo Aditivo para que produza seus efeitos jurídicos e legais que passará a integrar ao Contrato Primitivo e vai assinado pelas partes contratantes na presença de duas testemunhas.FRANCISCO ALVES – PR, 28 DE JANEIRO DE 2019.MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVESALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPALContratante________________________________CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº. 04.929.130/0001-64ContratadaFELIPE CORTESE VARISCO RepresentanteTESTEMUNHAS: DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO ALESSANDRA SAYURI F. TOMAZINICPF: 077.076.779-57 CPF: 066.655.529-00

EDITAL Nº 002/2019NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE LOTE URBANOConsiderando, o disposto no Código de Posturas – Lei Municipal nº 359 de 09/12/1998;Considerando, as Leis Municipal nº 958 de 03/03/2017 e 735 de 10/11/2011;Considerando, que alguns dos proprietários estão em local incerto e não sabido. O município de Francisco Alves NOTIFICA, o proprietário do Cadastro Imobiliário nº 178, Lote 2, Quadra nº 13, localizado a Avenida Brigadeiro Osvaldo Pamplona Pinto, nº 222, para que procedam à limpeza dos mesmos no prazo de 15 (quinze), dias contados da publicação deste. O não atendimento ao disposto neste Edital e no prazo previsto, o município, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, executará a limpeza de lote, sem prejuízo do lançamento e posterior cobrança da respectiva taxa de limpeza. Serão impostas multas correspondentes ao valor de 50% (cinquenta por cento), do Salário Mínimo Federal Vigente, após 15 (quinze) dias, ficando ainda o proprietário, sujeitos à inscrição em dívida ativa e a imediata execução judicial. O proprietário deverá garantir que o imóvel continue limpo, caso contrário, o município, fará nova notificação de cobrança de multa executada no valor da reincidência. Francisco Alves, 06 de fevereiro de 2019.ALIRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

DECRETO N.º 007 DE 06 DE DE FEVEREIRO DE 2019.SÚMULA: Procede à atualização monetária da base de cálculo de tributos municipais.O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com a Lei 346/1997 (Código Tributário do Município);Considerando, a necessidade de se manter atualizada a base de cálculo de tributos municipais; Considerando, não se tratar de reavaliação/majoração de tributos, mas tão somente de sua atualização monetária; considerando ser entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de atualização monetária da base de cálculo de tributos através de Decreto; Considerando, que a inflação medida pelo INPC do IBGE no período de janeiro a dezembro de 2018 foi de 3,43%, DECRETA:Art. 1º - Fica procedida à atualização monetária da base de cálculo de valor para cobrança de impostos e taxas para o exercício de 2019. Parágrafo único – A atualização monetária a que se refere o caput deste artigo será no percentual de 3,43% (Três inteiros e quarenta e três centésimos por cento), correspondente ao INPC/IBGE acumulado no período de janeiro a dezembro de 2018. Art. 2º - O percentual de 3,43% (Três inteiros e quarenta e três centésimos por cento), correspondente ao INPC/IBGE acumulado no período de janeiro a dezembro de 2018, serão incorporados no valor do IPTU 2019, com vencimentos nas respectivas datas conforme segue:1º parcela com vencimento para 10/05/2019 – com desconto de 20% (vinte por cento), para pagamento em parcela única;2º parcela com vencimento para 10/06/2019;3º parcela com vencimento para 10/07/2019; Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.ALIRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

DECRETO N.º 008 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.SÚMULA: REGULAMENTA A LEI N.º 1040/2018, que institui o PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL do Município de Francisco Alves, Estado do Paraná – REFIS/MFA, concessão a redução de Juros, Multas e Estabelece as formas de parcelamento nos créditos tributários do Município de Francisco Alves, Estado do Paraná.ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, com objetivo de regulamentar a Lei Municipal n.º 1040/2018, e no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,D E C R E T A:Art.1.º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Francisco Alves, Estado do Paraná – REFIS/MFA 2019 com o objetivo de tornar viável a regularização de débitos fiscais com IPTU, TAXAS e CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, constituídos ou não em dividas ativas, ajuizado ou não VENCIDOS ATÉ O 31 DE DEZEMBRO DE 2018, conforme Lei Municipal n.º 1040/2018.Art.2.º Para ingressar no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2018), o contribuinte municipal deverá formalizar sua opção no período de 01 DE MARÇO À 31 DE MAIO DE 2019, mediante formulário próprio, protocolado no Departamento de Tributação e Cadastro acompanhados de declaração do valor dos débitos a parcelar e recolhimento de valor correspondente a primeira parcela ou parcela única.Parágrafo primeiro: a declaração de opção assinada pelo contribuinte ou pelo seu representante, preenchida conforme o anexo deste Decreto, podendo o contribuinte se fazer representar por procurador mediante procuração com expressos poderes específicos para tanto, com firma reconhecida em cartório.Parágrafo segundo: O cálculo da primeira parcela caberá ao Departamento de Cadastro e Tributação e a respectiva quitação fica sob a condição da posterior homologação a que se se refere o artigo 3.ª deste Decreto.Parágrafo terceiro: Quanto aos processos administrativos, a opção pelo Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2019), implica na automática desistência das impugnações ou recursos em andamentos.Parágrafo quarto: Na hipótese de o débito incluído no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2019), estar em cobrança judicial, o contribuinte terá até 30 (trinta), dias para protocolar a declaração de opção, juntando cópia da declaração nos autos da execução fiscal, requerendo a extinção dos embargos, ficando a execução fiscal suspensa até o cumprimento do parcelamento.Parágrafo quinto: O contribuinte deverá apresentar requerimento conforme modelo constante nos anexo I e II deste Decreto, instruído com cópia dos seguintes documentos conforme o caso:a)- contrato social e última alteração consolidada e/ou cópia da Certidão simplificada da JUCEPAR em caso de contribuinte pessoa jurídica;b)- Cópia do RG e do CPF do contribuinte proprietário por meio de escritura pública e/ou contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório, em caso de contribuinte pessoa física;c)- Procuração com poderes especiais com firma reconhecida em cartório, quando o contribuinte se fizer representar por procuração.Parágrafo sexto: No caso de ocorrer transferência do imóvel por venda, poderá o parcelamento ser transferido integralmente para o novo proprietário desde que quitadas às parcelas vencidas e este compareça ao Departamento de Tributação e autorize a transferência dos débitos para seu nome.Art.3.º O despacho autorizando a inclusão no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2019), será analisado pelo Departamento de Cadastro e Tributação que verificará sua possibilidade e após análise deverá ser homologado pelo Chefe do Poder Executivo, que terão o prazo de até 15(quinze), dias a contar da data do pedido, findo o qual, não havendo manifestação contrária, considerar-se-á tacitamente autorizado.Art.4.º O pagamento parcela ÚNICA do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2019), será efetuado através do DAM-documento de arrecadação municipal emitido pela Prefeitura Municipal de Francisco Alves.Art.5.º A opção pelo Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2019) sujeita o contribuinte a plena e irretratável aceitação das condições estabelecidas, constituindo confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos consolidados incluídos no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2019), e expressa renuncia a qualquer defesa ou recursos, administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais incluídos no pedido por opção do contribuinte.Art.6.º Não serão incluídos no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2018), os tributos com fator gerador ocorridos posteriormente a 31 de dezembro de 2018.Art.7.º Ficado vedado, o parcelamento dos débitos.Art.8.º No caso de regularização de créditos tributários já ajuizados, a adesão fica condicionada ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios.Art.9.º A opção pelo Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2019), poderá ser formalizada até o dia 31/05/2019.Art.10 - O disposto neste Decreto não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já recolhidas.Art.11 - Fica fazendo parte integrante deste Decreto os anexos I e II.Art.12 - A competência para a decisão sobre os casos omissos, relacionados ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MFA 2019), fica atribuída ao chefe do Pode Executivo em conformidade com a Legislação Existente.Art.13 - Este Decreto entra em vigor na da de sua publicação. Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.ALIRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

DECRETO n.º 008/2019ANEXO I REQUERIMENTO DE ADMISSÃO REFIS/MFA - 20191– IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: 1.1– Nome ou Razão Social:1.2– CNPJ / CPF:1.3 – Inscrição Municipal (Mercantil ou Imobiliária):1.4 – Rua / Praça / Avenida:1.5 – Número:1.6 – Bairro: 1.7 – Município:1.8 – CEP: 1.9 – Telefone:2– REQUERIMENTOO contribuinte acima identificado, nos termos do Decreto 005/2016, requer o parcelamento de seu débito consolidado, em ______________( )parcelas, conforme discriminado neste Requerimento, declarando estar ciente das condições impostas pelo Decreto REFIS/MFA 2019 e de que o presente pedido importa em confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil.3– IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA OU CONTRIBUINTE3.1– Nome: 3.2 – condição dom requerente3.3 – CPF:3.4 – Local:3.5 – Data: 3.6 – Assinatura:4– DOCUMENTOS ANEXOS:1 – Requerimento padronizado (2 vias)2 – Comprovante do pagamento.3 – Cópia do Contrato social, alterações e Certidão simplificada da JUCEPÁR, que permitam identificar os responsáveis pela representação da empresa.4 – Cópia do RG e do CPF do contribuinte proprietário por meio de escritura publica e/ou contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório e de documento que comprove sua residência (recibos de água, luz, telefone ou documento por meio de correspondência postal).5 – Comprovante de protocolização de desistência da ação na esfera judicial, se for o caso.5– DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS À CONSOLIDAR:Assinatura do Responsável:Francisco Alves - Pr, / /2019.

DECRETO n.º 008/2019ANEXO II REQUERIMENTO DE DISPENSA DE JUROS E MULTA NOS TERMOS DO REFIS/MFA - 20191 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: 1.1 – Nome ou Razão Social:1.2 – CNPJ / CPF:1.3 – Inscrição Municipal (Mercantil ou Imobiliária):1.4 – Rua / Praça / Avenida:1.5 – Número:1.6 – Bairro: 1.7 – Município:1.8 – CEP: 1.9 – Telefone:2 – ORIGEM DO DÉBITO2.1 – Processo n.º:( ) PARCELAMENTO2.2 – Denúncia Espontânea:( ) ISS ( ) IPTU ( ) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS ( ) OUTROS3 – DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO:Imposto / Principal:Multa: Juros:Total:Imposto / Principal:Multa: Juros:Total:Imposto / Principal:Multa: Juros:Total:Imposto / Principal:Multa: Juros:Total:4 – VALOR A SER PAGO (deduzidos 100% os juros e as multas): R$ ___________________5 – REQUERIMENTO:O contribuinte acima identificado, requer a dispensa do pagamento dos juros e da multa conforme previsto no art. 12 do Regulamento do REFIS, aprovado pelo Decreto nº 004/2018, declarando estar ciente das condições impostas no citado Regulamento.6– DOCUMENTOS ANEXOS:1 - Comprovante do pagamento.2 – Cópia dos documentos de origem dos débitos.3 – Comprovação de juntada do pedido de desistência do processo contencioso administrativo tributário, se for o caso.7– IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA OU CONTRIBUINTE7.1– Nome: 7.2 – condição dom requerente7.3 – CPF:7.4 – Local:7.5 – Data: 7.6 – Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANAPORTARIA Nº. 035/2019CONCEDE férias a servidores Públicos Municipais.O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER férias aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:Nº NOME PERÍODO DE AQUISIÇÃO PERÍODO DE FRUIÇÃO01 Almerita de Medeiros Meireles 14/04/2017 à 13/04/2018 14/02/2019 à 15/03/201902 Augusto Jorge Pereira 19/01/2017 à 18/01/2018 04/02/2019 à 05/03/201903 Edineia Batista Rodrigues 04/03/2016 à 03/03/2017 04/02/2019 à 05/03/201904 Richard Del Cielo Coiado 13/09/2016 à 12/09/2017 18/02/2019 à 19/03/201905 Vania pereira de Santana Esgaravato 02/09/2016 à 01/09/2017 11/02/2019 à 12/03/2019PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 04dias do mês de Fevereiro do ano de 2019.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 033/2019CONCEDE férias a servidores Públicos Municipais.O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER férias aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme segue:Nº NOME PERÍODO DE AQUISIÇÃO PERÍODO DE FRUIÇÃO01 Everaldo Prevital 01/04/2017 à 31/03/2018 04/02/2019 à 05/03/201902 Monica Machado do Nascimento 03/02/2018 à 02/02/2019 05/02/2019 à 06/03/2019PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 04 dias do mês de Fevereiro do ano de 2019.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANAPORTARIA Nº. 034/2019Concede férias ao servidor. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:ART. 1º. CONCEDER férias à servidora VANIA CRISTINA MARQUES PISSINI, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 5.990.827-8 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Administração e Fazenda, referente ao período aquisitivo de 03/01/2017 à 02/01/2018, com fruição em 11/02/2019 à 12/03/2019.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 04 dias do mês de Fevereiro de 2019.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANAPORTARIA Nº. 036/2019Exonera CRISLAINE APARECIDA BASSO. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E: Art. 1º. EXONERAR CRISLAINE APARECIDA BASSO, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 13.144.287-4 SSP/PR., ocupante do cargo de Provimento em Comissão de Diretor da Divisão de Coordenação de Proteção Social Especial – CC-3, lotada na Secretaria de Assistência Social, ficando revogada a Portaria 002/2019, a partir de 07 de Fevereiro de 2019.Art. 2°. Essa Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 06 dias do mês de Fevereiro do ano de 2019.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAESTADO DO PARANADECRETO Nº 024/2019 Data: 05.02.2019Ementa: designa Mariana de Oliveira Cândido, para exercer interinamente, de forma conjunta os cargos de Secretária Municipal de Administração e de Secretária Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024, de 26.09.2017, e, considerando o memorando sob o nº 009/2018,RESOLVE: Art. 1° Designar MARIANA DE OLIVEIRA CÂNDIDO, CI/RG nº 3.514.770-9 SESP/SC, Secretária Municipal de Administração nomeada por meio do Decreto Municipal nº 006/2018, para exercer, interinamente e de forma conjunta, a função de Secretária Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente, no período de férias do Servidor Público Municipal Sr. Sinomar Maria Neto, de 04.02.2019 a 15.02.2019, com atribuições descritas no artigo 107 da Lei Municipal nº 2.024, de 26.09.2017, sem acúmulo de vencimentos.Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando inalterados os termos do Decreto Municipal nº 006/2018.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de fevereiro de 2019. HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAESTADO DO PARANADECRETO Nº 025/2019Data: 06.02.2019Ementa: homologa a Resolução sob o nº 01/2019 de 06.02.2019, da Comissão Especial da Feira do Pequeno Produtor, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nos dispositivos dos Decretos nºs 145/2005, 305/2015, 205/2017, 132/2018, 347/2018 e, considerando o memorando sob o nº 815/2017,DECRETA:Art. 1º Fica homologada a Resolução sob o nº 01/2019 de 06 de fevereiro de 2019, da Comissão Especial da Feira do Pequeno Produtor, conforme a seguir:Requerimento nº 485/2019, da parte de JAQUELINE DOS SANTOS SILVA, pessoa física, devidamente inscrita no CPF 067.147.699-89 e RG Nr. 9.762.060-1 SESP/PR domiciliado na Rua Rondônia, 675, Jardim Dona Tereza na cidade de Guaíra estado do Paraná, que atua com a fabricação de produtos artesanais em geral requer o BENEFICIO DE LICENCA ESPECIAL PARA COMERCIALIZAR NA FEIRA DO PRODUTOR ESTABELECIDA NA PRACA DUQUE DE CAXIAS AS QUARTAS FEIRAS.Após a análise da documentação encaminhada a requerente apresentou qualificação e atingiu a pontuação de “33” pontos, os membros da Comissão especial da feira do pequeno produtor, respeitando as regras e critérios descritos no anexo II do Decreto Municipal n° 305/2015 e após analise do quadro atual de vagas e datas disponíveis para comercialização na feira do pequeno produtor resolvem em DEFERIR o pedido de licença especial para as QUARTAS FEIRAS, e define o Grupo n° 05 “Artesanato em geral” referente aos produtos autorizados a ser comercializados pela requerente e define o espaço para instalação – Barraca n° 29. DEFERIDOArt. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2019.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAESTADO DO PARANAEXTRATO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUAÍRA ESTADO DO PARANÁ E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDERegistrado no memorando on-line sob o nº 1.792/2017.CONSIGNANTE : MUNICÍPIO DE GUAIRA ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n. 77.857.183/0001-90, com sede à Av. Coronel Otávio Tosta n° 126, Centro, Guaíra, Paraná.CONSIGNATÁRIA: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF sob n° 03.273.207/0001-28, com sede na Rua Emiliano Perneta, n° 822, Centro, Município de Curitiba, Paraná.DO OBJETO: O presente Termo tem por objetivo operacionalizar as ações envolvendo material médico hospitalar, através da aquisição e distribuição para o município.DO COMPROMISSO DAS PARTES: AO MUNICÍPIO, repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 60.000,00 em quatro parcelas de R$ 15.000,00, sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro/2019. AO CONSÓRCIO, seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Estadual de Saúde, integrantes da Relação de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constantes do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica.DOS RECURSOS: O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária:Órgão: 9 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade: 1 - Fundo Municipal de SaudeAção: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primária Referência - 575Modalidade de Aplicação - 3337232000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Vínculo - 303 DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo.DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2019.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAESTADO DO PARANAPORTARIA Nº 048/2019Data: 05.02.2019Ementa: concede Licença Especial a servidor público municipal, conforme especifica, e dá outras providências.O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 3.218/2018,RESOLVE:Art. 1º Conceder Licença Especial a servidor público municipal abaixo mencionado, ocupante do cargo de Guarda Municipal Masculino, durante três (3) meses, conforme segue:Nome RG Nº Períodos aquisitivos Período de gozoBelmiro Luiz de Freitas 2.135.277 - SESPII/PR 2002/2007 01.03.2019 a 31.05.2019Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de fevereiro de 2019.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAESTADO DO PARANAPORTARIA Nº 050/2019Data: 06.02.2019Ementa: concede Licença Especial a servidor público municipal conforme especifica, e dá outras providências.O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 203/2019,RESOLVE:Art. 1º Conceder Licença Especial a servidor público municipal abaixo mencionado, ocupante do cargo de Professor, durante três (3) meses, conforme segue:Nome RG Nº Período aquisitivo Período de gozoRafael Trindade 8.305.198-1 - SESPII/PR 2012/2017 07/02/2019 a 06/05/2019Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2019.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAESTADO DO PARANAPORTARIA Nº 051/2019Data: 06.02.2019Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências.O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os memorandos on-line sob os n°s 1.021/2017, 1.924/2017, 3.378/2017, 292/2018 e 211/2019, RESOLVE:Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:NOME RG Nº PERIODO AQUISITIVO INICIO/FINALAlessandro Neves Lourenço 8.308.271-2 - SESPII/PR 2017/2018 06/03/2019 a 20/03/2019Ana Paula do Carmo da Silva 10.728.675-6 - SESPII/PR 2017/2018 06/03/2019 a 04/04/2019Cassiana Antonio Vicente 1.732.764 - SESPII/MS 2018/2019 20/02/2019 a 06/03/2019Ednilson Benck 4.106.029-8 - SESPII/PR 2017/2018 02/03/2019 a 31/03/2019Gilmar Sousa Pessoa 9.230.134-6 - SESPII/PR 2017/2018 01/03/2019 a 30/03/2019Jose Carlos Pereira 5.139.081-4 - SESPII/PR 2017/2018 01/03/2019 a 30/03/2019Laide de Lourdes Pereira 5.820.696-2 - SESPII/PR 2017/2018 06/03/2019 a 04/04/2019Waldenir Telles 4.607.507-6 - SESPII/PR 2018/2019 02/03/2019 a 31/03/2019Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 06 de fevereiro de 2019. HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 7 de fevereiro de 2019 Umuarama Ilustrado


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MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Aviso de Licitação

Modalidade: Pregão Presencial n° 019/2019 Tipo: Menor Preço Tipo de Julgamento: Global Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de cortinas blackout a serem empregadas nas instalações físicas de responsabilidade desse município. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. Data de Abertura: às 08h30min do dia 20 de fevereiro de 2019. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail [email protected]. Publique-se, Guaíra-PR, em 06 de fevereiro de 2019 Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

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Umuarama Ilustrado UMUARAMA, QUINTA-FEIRA , 7 DE … · 1 day ago · Umuarama Ilustrado UMUARAMA, ... PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019 TERMO DE RATIFICAÇÃO O Prefeito do Município