UNIR - Matriz Orçamentaria 2016

7/25/2019 UNIR - Matriz Oramentaria 2016

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PODER EXECUTIVOMINISTRIO DA EDUCAO - MEC

FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIRPR-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

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MATRIZ PARA RATEIO ORAMENTRIO

Pr-Reitoria de Planejamento-PROPLAN

PORTO VELHO, AGOSTO/2015


FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR


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PODER EXECUTIVO

MINISTRIO DA EDUCAO - MECFUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR

PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

2

PROPOSTA DE MATRIZ PARA RATEIO ORAMENTRIO - 2016

Proposta de Matriz para Rateio Oramentrioda UNIR, elaborada pela PROPLAN parasubmisso ao Conselho Superior deAdministrao (CONSAD).

PORTO VELHO, AGOSTO DE 2015


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PODER EXECUTIVO



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Lista de FigurasFigura 1 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateio de

OCC Oramento de Custeio e Capital). ......................................................................................... 19

Figura 2 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e Participao no

Rateio de OCC da UNIR por Ncleo Ano 2016. .......................................................................... 31

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Resumo da aplicao da Matriz de rateio oramentrio para o ano de 2016. ............... 19

Tabela 2 - Percentual de Aluno Equivalente, Eficincia na Qualidade Acadmico-Cientfica e

Participao no rateio de OCC da UNIR por Ncleo - ANO 2016. ................................................. 31


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PODER EXECUTIVO



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Sumrio

1 INTRODUO ....................................................................................................................... 62 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES .............. 9

2.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR .................................................... 10

2.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR .................................................................................... 18

2.2.1 Campus de Cacoal - Graduao ............................................................................. 202.2.2 Compus de Guajar-Mirim Graduao.................................................... 212.2.3 Campus de Ji-ParanGraduao.............................................................. 222.2.4 Campus de Rolim de MouraGraduao ........................................................ 232.2.4.1 Campus de Rolim de Moura Ps-Graduao....................................... 23

2.2.5

Campus de Vilhena

Graduao.................................................................. 24

2.2.6 Campus de Ariquemes Graduao............................................................. 252.2.7 Campus de Presidente Mdici Graduao................................................ 262.2.8 Campus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Graduao........ 272.2.8.1 Campus Eng. Jos Ribeiro Filho - Porto VelhoPs-Graduao........ 292.2.9 Componentes gerais para o clculo dos indicadores - UNIR: .......................... 30

ANEXO A - PORTARIA N 621/MEC DE 24.07.2013.................................................. 32

ANEXO B - TABELA COM DURAO DE CURSO, RETENO E PESOS...... 34

ANEXO CPARECER DA CMARA DE ADMINISTRAO, ORAMENTO EFINANAS E RESOLUO N140/CONSAD/2015.................................................... 35


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PODER EXECUTIVO



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1 INTRODUO

A Administrao Superior da Fundao Universidade Federal de Rondnia (UNIR), por

meio da Pr-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), apresenta a Proposta de Matriz para Rateio

Oramentrio para apreciao do Conselho Superior de Administrao (CONSAD). Com esta

ao, busca-se aprimorar o processo de planejamento oramentrio, tanto do ponto de vista

tcnico quanto da participao das Unidades e da Comunidade Universitria por meio dos

representantes no CONSAD. Cumpre tambm objetivos previsto no PDI ( a. Objetivo 6.3 -Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgao de aes implementadas; Meta:

Assegurar a apreciao e discusso do oramento e planos de ao das unidades nas instncias

deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais.. b) Objetivo 9.12 - Descentralizar o

oramento por Campus.. Meta: Efetivar o planejamento oramentrio participativo at

dezembro de 2014.).

Na prtica, a Instituio j adotou nos ltimos dois anos, em linhas gerais, as diretrizes

propostas por este documento. Neste momento, prope-se a adoo da matriz para um perodomnimo de 03 (trs) anos. Na elaborao desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a

implantao do processo de descentralizao da execuo oramentria e financeira ser

realizada com base no plano que est em elaborao em conjunto com os Cmpus.

Como de conhecimento geral, no caso das Universidades, os tetos ou limites da

proposta prevista no Projeto de Lei de Oramento Anual (PLOA) so definidos pelo Governo

Federal, tendo como base: informaes sobre estimativa de gasto com pagamento para

servidores, resultados da aplicao da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada pelo Decreto

7.233 de 19 de julho de 2010 e Portaria n 621 de 24/07/2013) e limites para Programas e/ou

Aes Oramentrias Especficas definidas pelas Secretarias ou rgos do Ministrio da

Educao (MEC). Portanto, os tetos oramentrios e, consequentemente, os oramentos de

manuteno e investimentos das universidades no so definidos em funo de suas

demandas, mas a partir de critrios previamente estabelecidos.

Para discusso da matriz para distribuio interna de recursos, a principal referncia o

montante de recursos previstos na LOA provenientes da chamada Matriz SESU/ANDIFES.


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Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES so gerados a partir de dados coletados nos

sistemas Censo da Educao Superior (dados da graduao) e Coleta CAPES (dados da Ps-

Graduao) na qual so informados anualmente, em relao ao ano anterior, os dados de vagas

ofertadas na graduao e ps-graduao, alunos concluintes e rea fsica destinada a laboratrios

e salas de aula. Assim, o oramento decorrente da Matriz SESU/ANDIFES de um exerccio

definido com base nos dados de 02 (dois) anos anterior. Os limites oramentrios decorrentes da

aplicao da Matriz SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno de

todas as atividades de ensino, pesquisa e extenso da Instituio. Por isso fundamental que a

Universidade realize todos os registros acadmicos no tempo oportuno, evitando impacto

negativo no momento de definio dos tetos oramentrios. Cada aluno que no est

oficialmente matriculado (mesmo que realizando apenas monografia) em determinado semestre

ou que conclui todos os crditos e no registrado no sistema como formado (mesmo que

ainda no tenha colado grau) deixa de contar para o ndice que define anualmente o volume de

recursos para a IFES.

Apesar da matriz de rateiooramentrio proposta ter como base principalos recursos

provenientes da Matriz SESU/ANDIFES, outros recursos podero compor a base, desde que

sejam destinados para investimentos ou manuteno geral, sem destinao especfica, como so

os casos das aes especficas. Por exemplo, para o ano de 2015 foi rateado parte dos recursos

destinados manuteno predial da ao reestrutura, o que deve ocorrer tambm para o ano de

2016. Cabe destacar que parte dos recursos da Matriz SESU/ANDIFES no est sujeita a rateio,

pois possui destinao especfica.

O modelo adotado pelo MEC (Matriz SESU/ANDIFES) para rateio dos recursos para as

IFES, adotado nesta proposta em seus aspectos gerais, uma equao geral que contempla as

atividades acadmico-cientficas das IFES composta dos doisvetores: um vetor (PTAE j) da

participao de cada uma das IFES no total de alunos equivalentes do conjunto das IFES; um

vetor (EQR j) eficincia e qualidade acadmico-cientfica relativa de cada uma das IFES em

relao ao conjunto total das IFES.


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O clculo do total de alunos equivalentes (TAE j ) definido a partir dos alunos por nvel

de ensino: total de alunos equivalentes de graduao; total de alunos equivalentes das residncias

mdica e multiprofissional; total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado e total de alunos

equivalentes dos cursos de doutorado. Os aspectos que mais influenciam esse fator so: ndice de

concluintes (cursos consolidados), taxa de evaso (principalmente para cursos novos), nmero de

ingressantes em relao s vagas ofertadas e rea do curso.

O vetor eficincia e qualidade acadmico-cientfica (EQR j) calculado tendo por base

a relao alunos equivalentes/professor, nmero de alunos diplomados, conceitos dos Cursos,

etc. Os fatores que mais influenciam so: RAP (Relao aluno/professor) e Conceito dos cursos

de graduao e de ps-graduao (mestrado e doutorado).

Assim, dependendo dos indicadores de cada Cmpus para os fatores, o peso atribudo a

cada vetor altera significativamente a sua participao na Matriz.

O modelo proposto para UNIR para trs anos considera a participao do fator qualidade

de 10% (dez por cento) no primeiro ano (2016), 15% em 2017, chagando 20% em 2018.

Aprovada a matriz interna pelo CONSAD, com o sem ajustes ou modificao da

proposto, ficam definidas as regras para o oramento anual da UNIR.

Por fim, h duas informaes essenciais a considerar.

A primeira: houve uma sinalizao do MEC em alocar recursos especficos para

implantao do Campus de Presidente Mdici (Campus Novo). Ainda no h garantia dessa

alocao, pois a PLOA ainda tramitar no Congresso. Se ela ocorrer e o montante alocado for

superior ao que o Campus teria pela Matriz interna, ficar fora da distribuio, sendo os recursos

disponibilizados para os demais.

A segunda: antes do rateio dos recursos h necessidade de destacar um percentual dos

recursos para o Cmpus de Porto Velho visando cobrir as despesas de manuteno do

funcionamento das Unidades da Administrao (cujas despesas so realizadas para atender toda

a Universidade). Do mesmo modo, necessrio um destaque para complementar os recursos para

atender as despesas de custeio dos Cmpus de Ariquemes e Presidente Mdici; em funo do

reduzido nmero de alunos, a participao dessas Unidades no rateio no suficiente para cobrir

as despesas.


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2 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES

Para rateio da maioria dos recursos originrios da Matriz SESU/ANDIFES (e outros que

possam ser rateados) prope-se replicar no que couber a referida Matriz internamente.

Para compreenso das equaes do modelo, considere a seguinte legenda:

LEGENDATAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduao do CampusTAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do CampusTAE - Total de Aluno Equivalente do CampusDQG - Dimenso Qualidade dos Cursos de Graduao do CampusDQM - Dimenso Qualidade dos Cursos de Mestrado do CampusRAP - Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente do CampusDEAE - Dimenso Eficincia das Atividades de Ensino do CampusDEQ - Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do CampusPTAE - Participao do Campus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos

CmpusEQR - Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Campus

Relativa ao Conjunto dos CmpusPART - Parcela Decimal de Participao do Campus no Total dos Recursos de OCC

(Oramento de Custeio e Capital) - UNIRCPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES)C. CAPES-

Conceito do Programa de Mestrado e Doutorado na CAPES

FCG - Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Graduao do CampusFQM - Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Mestrado do CampusTAEG -TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduao da UNIRTAEM/TAED- TOTAL

Total de Aluno Equivalente de Mestrado e Doutorado da UNIR

TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIRCSG - MDIO Conceito SINAES Mdio do Conjunto dos Cursos de Graduao da UNIRCCM -MDIO

Conceito CAPES Mdio do Conjunto dos Cursos de Mestrado e Doutorado daUNIR

RAP - MDIO Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente Mdia da UNIR

DEQ - TOTALSoma da Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica dosCmpus


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2.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR

A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por base legal o Decreto 7.233 de 19 de

julho de 2010, que em seu Artigo 4 estabelece a existncia de um novo modelo de alocao de

recursos de OCC do MEC s IFES a ser elaborado por comisso paritria MEC/ANDIFES, com

base nos seguintes Parmetros:

I. Matrculas, ingressantes e concluintes na graduao e na ps-graduao em cada

perodo;II. Oferta de cursos de graduao e ps-graduao em diferentes reas doconhecimento;

III. Produo institucionalizada de conhecimento;IV. Relao entre o nmero de alunos e o nmero de docentes na graduao e na ps-

graduao;V. Resultados da avaliao pelo SINAES;

VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados daavaliao pela CAPES;

VII. Nmero de registros e comercializao de patentes;VIII. Existncia de programas institucionalizados de extenso, com indicadores de

monitoramento.

O modelo em vigor segue tambm o disposto no Anexo I portaria N 621/MEC de

24.07.2013, consta do Anexo A deste documento.

Ressaltamos que o modelo proposto UNIR, assemelha-se a de outras IFES, conforme a

seguir.

IFES METODOLOGIA

UFVA metodologia das matrizes tcnicas atualizada anualmente pela Pr-Reitoria de Planejamento e Oramento, com apoio das Diretorias de Centro,

considerando o planejamento das unidades da UFV.

UNIPAMPAMatriz OCC = 80% (aluno equivalente) + 20% (ndice de qualidade e

produtividade)

UFPAAluno equivalente = 75% + ndice de qualidade e produtividade (IQP) =25%

UNB

Calculada com base na participao decimal de oito variveis queexpressam as necessidades e demandas das unidades: 1) professor-equivalente; 2) professor-titulao; 3) produto aluno crdito; 4) laboratrio-

porte; 5) laboratrio-oferta; 6) conceito CAPES e produtividade da ps-graduao; 7) bolsas PIBIC e PET; e 8) eventos de extenso.


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Com base no modelo SESU/ANDIFES, prope-se para a UNIR um modelo tendo aseguinte composio:

Uma equao geral das atividades acadmico-cientficas dos Cmpus composta dos

seguintes vetores:

o Um vetor (PTAEC) da participao de cada um dos Cmpus no total de alunos

equivalentes do conjunto dos Cmpus;

o Um vetor (EQRC) Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica Relativa de cada

um dos Cmpus em relao ao conjunto total dos Cmpus.

A parcela decimal de participao do Campusc no total dos recursos de OCC-UNIR

(PARTC) a ser rateado na UNIR calculada de acordo com a seguinte expresso:

Para h1 e h2, propomos os seguintes valores a serem aplicados de maneira gradual,conforme tabela abaixo:

Valores de h1 Ano Valores de h2 Ano0,9 2016 0,1 20160,85 2017 0,15 20170,8 2018 em diante 0,20 2018 em diante

E a frmula de clculo da participao do Campuscno total de alunos equivalentes doconjunto dos Cmpus :

Onde:

TAEC= TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CAMPUSC;

TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOSCMPUS.

PARTC= h1(PTAEC) + h2(EQR

C)

h1 > 0

h2 > 0

h1 + h2 = 1

PTAEC= TAEC

C=1

m

TAEC

(C=1

m

TAEC)=


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A frmula de clculo da participao do Campuscna eficincia e qualidade acadmico-

cientfica do conjunto dos Cmpus :

( =1 )Onde:

DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICADO CMPUSC;

DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CONJUNTO DOS CMPUSC.

O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) ser definido a partir de alunos por nvelde ensino:

1

Onde:

TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAO DA UNIR;

TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DAUNIR;

TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DAUNIR.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial consolidados da UNIR(TAEGU) obtido atravs da seguinte expresso:

1

Considerando que a UNIR no possui Hospital Universitrio, foi retirado da frmula o clculo do aluno

equivalente de residncia mdica TAERM (os recursos de residncia mdica para Universidades sem HospitalUniversitrio so provenientes de programas especficos).

=DEQ

C

C=1

m

DEQC=

TAE=TAEG+TAEM+TAED

TAEGU=i=1

n

[(NACGi )x (1+Ri )+(NiNACGi )4 ]PG ixDGixBTixBFSi


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Onde:NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAOi;

Ni = NMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAOi;

DGi= DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi;

PGi= PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi(TABELA CNPQ);

Ri= RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi(TABELA CNPQ) ;

BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;

BFS = BNUS POR CURSOiDE GRADUAO FORA DE SEDE.

As tabelas com durao de curso, reteno e pesos esto no Anexo B.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial novos2 da UNIR

(TAEGU) ser obtido atravs da seguinte expresso:

Onde:

NMGi= NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAOi;

PGi= PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi(TABELA CNPQ) ;

BT3i= BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;

BFS4= BNUS POR CURSOiDE GRADUAO FORA DE SEDE.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial que no apresentarem

ingressantes no exerccio (Ni = 0) e cursos de graduao que apresentarem nmero de

ingressantes menor que o nmero de concluintes (Ni < NACGi) ser obtido excluindo-se a

segunda parcela da frmula, atravs da seguinte expresso:

2 Cursos de graduao presencial novos so aqueles criados a menos de 10 anos.3 O bnus por turno (BT) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado no perodo diurno e 1,15 se o curso forministrado no perodo noturno.4

O bnus fora de sede (BFS) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e1,10 se for ministrado em Cmpi fora de sede.

TAEGU=i=1

n

[NMGi ]xPG ixBTixBFSi

TAEGU=i=1

n

{[(NACGi )x (1+Ri)]PGixDGixBTixBFSi}


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Onde:

NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAOi;

DGi= DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi;

PGi= PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi(TABELA CNPQ) ;

Ri= RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi(TABELA CNPQ) ;

BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;

BFS = BNUS POR CURSOiDE GRADUAO CMPUS FORA DE SEDE.

O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da UNIR (TAEMU)

calculado conforme segue:

Onde:

NACMi= NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;

DMi= DURAO-PADRO DO CURSO DE MESTRADOi;

PMi= PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

O total de alunos equivalentes dos cursos novos5 de mestrado da UNIR (TAEMU)


Onde:NAMMi= NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADOi;

PMi= PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

5

Cursos novos de mestrado so aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coletados dados.

TAEMU=i=1

n

(NACMi )x (DMi )x (PMi)

TAEMU=i=1

n

(NAMMi)x (PM

i)


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O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da UNIR (TAED U) calculado conforme segue:

Onde:

NACDi= NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE DOUTORADOi;

DDi= DURAO-PADRO DO CURSO DE DOUTORADOi;

PDi= PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.

O total de alunos equivalentes dos cursos novos6 de doutorado da UNIR (TAEDU)


Onde:

NAMDi= NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADOi;

PDi= PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.

A dimenso da eficincia e qualidade do Cmpus (DEQC) dada pela expresso:

DEQC= (DEAEC) + (DQGC) + (DQMC) + (DQDC)

6

Cursos novos de doutorado so aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coletados dados.

TAEDU=i=1

n

(NAMDi )x (PDi )

n

=i

iii

U ))x(PD)x(DD(NACD=TAED1


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A dimenso eficincia das atividades de ensino do Cmpus (DEAEC) obtida pela

expresso:

DEAEC= FRAPC

Onde:

A Dimenso qualidade dos cursos de graduao de um Cmpus (DQGC) dada pelaexpresso:

Onde:

NCGC= NMERO DE CURSOS DE GRADUAO PRESENCIAL DO CMPUSC;

FCGiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE GRADUAOiDO CMPUSC;

CSGiC= CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAOiDO CMPUS

C;

CSGi* = CONCEITO SINAES MDIO DO CURSO DE GRADUAOi NO CONJUNTODOS CMPUSC;

Dimenso qualidade dos cursos de mestrado de um Cmpus (DQMC) dada pelaexpresso:

FRAPC

=RAP

C

RAP

MC=

AlunoEquivalenteC

ProfessorEquivalenteC

RAPmdiadosCampi

DQGC= i=1

n (FCGiC)

NCGC

*FCG i

C

i

C

i CSGCSG=

DQMC= i=1

n (FQMiC)

NCMC


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Onde:NCMi

C= NMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CMPUSC;

FQMiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE MESTRADOi

DO CMPUSC;

CCMiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOiDO CMPUS

C;

CCMi*= CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS CURSOS DA

REA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi.

Dimenso qualidade dos cursos de doutorado de um Campus (DQDC) dada pela

expresso:

Onde:

NCDC= NMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CMPUSC;

FQDiC= FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE DOUTORADOi

DO CMPUSC;

CCDiC= CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOiDO CMPUS

C;

CCDi* = CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS CURSOS DAREA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE DOUTORADOi.

*FQM i

C

i

C

i CCMCCM=

DQDC=i=1

n (FQDi

C)

NCDC

*FQD iC

i

C

i CCDCCD=


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2.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR

A tabela 1 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatrio de Indicadores

Agregadoano base 2014 para o rateio de 2016.

No Apndice B consta planilha com a base de dados do ano de 2014. Na pgina da

PROPLAN constam as planilhas de clculo em Excel para simulao.


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Tabela 1 - Resumo da aplicao da Matriz de rateio oramentrio para o ano de 2016.

CMPUS % TAEU %EQR % PARTCACOAL 10,16% 11,72% 10,32%

GUAJAR-MIRIM 6,08% 11,72% 6,64%JI-PARAN 10,63% 12,73% 10,84%

ROLIM DE MOURA 16,26% 14,64% 16,10%VILHENA 7,37% 10,44% 7,68%

ARIQUEMES 2,75% 9,56% 3,43%

PRESIDENTE MDICI 2,54% 11,97% 3,49%PORTO VELHO 48,00% 15,65% 41,99%

TAEG* TOTAL 11.584,25TAEM** TOTAL 395,00TAEU*** TOTAL 11.979,25

Fonte: Elaborao da DPDI com base nos dados da UNIR de 2014.

Na figura 1 so apresentadas ilustraes desses resultados.

Na sequncia so apresentados os detalhamentos dos dados para cada um dos Cmpus.

Figura 1 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateiode OCC (Oramento de Custeio e Capital).

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

%TAEu

%EQR

%PART


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2.2.1 Campus de Cacoal - Graduao

* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.Matric.Mdia

Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

16008 ADMINISTRA O (VESPERTINO) - CACOAL V 50 43 103 12 93,24 7,66% 3 0,9916008 ADMINISTRA O - CACOAL N 50 47 177 24 165,11 13,57%16000 CI NCIAS CONTABEIS - CACOAL N 50 46 146,5 31 194,66 15,99%

3 0,9916000 CI NCIAS CONT BEIS (VESPERTINO) CACOAL V 50 52 110 14 110,79 9,10%16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 81 187 0 111,38 9,15%

2 0,6616012 DIREITO - CACOAL N 50 63 217,5 46 352,75 28,98%

1106843 ENGENHARIA DE PRODUO AGROINDUSTRIAL I 0 2 86 0 189,2015,54%

3 0,99

TAEG - CACOAL 1217,11 100,00%PROF. EQUIVALENTE

TAE - CACOAL 1217,11 10,16%DQG - CACOAL 0,91 DE T-40 T-20 SUBSTRAP - CACOAL 14,74 81,60 1,00 0 0

DEAE - CACOAL 1,15DEQ - CACOAL 2,06

ndice = 0,10PTAE - CACOAL 0,10EQR - CACOAL 0,12

PART - CACOAL 0,10


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21

2.2.2 Compus de Guajar-MirimGraduao


Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

24092 ADMINISTRA O - G_MIRIM N 0 50 204,5 18 142,49 19,57% 3 0,99122760 GEST O AMBIENTAL M 50 50 192 14 211,20 29,01% 3 x 0,99

16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 53 168,5 29 168,67 23,17% 3 0,9916007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 51 230,5 40 205,70 28,25% 3 x 0,99

TAEG - GUAJAR-MIRIM 728,06 100,00%PROF. EQUIVALENTE

TAE - GUAJAR-MIRIM 728,06 6,24%DQG - GUAJAR -MIRIM 0,99 DE T-40 T-20 SUBSTRAP - GUAJAR-MIRIM 13,66 52,70 0,00 0,58 0,00

DEAE - GUAJAR-MIRIM 1,07

ndice = 0,07DEQ - GUAJAR -MIRIM 2,06PTAE - GUAJAR-MIRIM 0,06EQR - GUAJAR-MIRIM 0,16

PART - GUAJAR-MIRIM 0,07* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.


22/39



22

2.2.3 Campus de Ji-ParanGraduao


Conc. TAEG % TAE CPC*SemCPC

FCG

116738 EDUCAO BSICAINTERCULTURAL

I 0 0 89,5 0 98,45 7,73% 3 0 0,99

100719ENGENHARIA AMBIENTAL -JIPA

I 50 46 167,5 8368,50 28,95%

4 cc 1,32

116746 ESTATISTICA - JIPA N 50 49 120 5 227,70 17,89% 3 0 0,9916011 FSICA - JIPA N 50 60 119,5 8 167,44 13,15% 3 0,991114212 FSICA - JIPA BACHARELADO I 0 0 20 1 33,00 2,59% 3 Cc 0,9916010 MATEMTICA - JIPA N 50 52 158 10 165,65 13,01% 4 1,3216002 PEDAGOGIA - JIPA N 50 42 193 37 212,27 16,67% 4 1,32

TAEG - JI-PARAN 1273,00 100,00% PROF.EQUIVALENTETAE - JI-PARAN 1273,00 10,63%

DQG - JI-PARAN 1,13 DE T-40 T-20 SUBSTRAP - JI-PARAN 14,13 90,10 0,00 0,00 0,00

DEAE - JI-PARAN 1,10

ndice = 0,11DEQ - JI-PARAN 2,23PTAE - JI-PARAN 0,11EQR - JI-PARAN 0,13

PART - JI-PARAN 0,11


23/39



23

2.2.4 Campus de Rolim de MouraGraduao


Conc. TAEG % TAE CPC*SemCPC

FCG

58075 ENGENHARIA AGRON MICA -R_MOURA

I 50 40 180 25 330,00 17,52% 4 1,32

116734 ENGENHARIA FLORESTAL I 50 47 197,5 29 434,50 23,07% 3 Cc 0,99122758 HISTRIA N 50 52 142,5 17 180,26 9,57% 3 Cc 0,99150273 MEDICINA VETERIN RIA I 50 58 154,5 0 764,78 40,60% 2 Cc 0,6616006 PEDAGOGIA - R_MOURA N 0 0 59,5 0 0,00 0,00% 3 0,7716006 PEDAGOGIA - R_MOURA V 40 36 86 36 174,24 9,25% 3 0,99

TAEG - ROLIM DE MOURA 1883,78 100,00%PROF. EQUIVALENTE

TAE - ROLIM DE MOURA 1947,78 16,26%DQG - ROLIM DE MOURA 0,99 DE T-40 T-20 SUBSTRAP - ROLIM DE MOURA 17,88 86,70 0,00 0,00 0,00

DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54

ndice = 0,16DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57

PTAE - ROLIM DE MOURA 0,16EQR - ROLIM DE MOURA 0,15

PART - ROLIM DE MOURA 0,16

2.2.4.1Campus de Rolim de MouraPs-Graduao

Curso Nome TurnoOfert

asIngre

s.Matri

c.Conc

.TAEM % TAE

C.CAPES

FQM

10001018017M9

CINCIASAMBIENTAIS

I x 16 16 0 16 1%3 0,94

TAEMROLIM DE MOURA 16 1%DQM - ROLIM DE MOURA 0,94


24/39



24

2.2.5 Campus de VilhenaGraduao


Conc. TAEG%

TAECPC

*SemCPC

FCG

122752 ADMINISTRAO N 45 51 165,5 13 209,36 23,70% 3 Cc 0,9916016 CI NCIAS CONTABEIS - VILHENA N 50 44 181 36 214,14 24,24% 3 0,99

58084JORNALISMO (MATUTINO)-VILHENA

M 0 0 3,5 2 9,86 1,12%4 1,32

58084JORNALISMO (NOTURNO) -VILHENA

N 50 24 69 11 78,78 8,92%

16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 33 65 0 36,30 4,11%3 0,99

16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 16 118 16 90,27 10,22%

44076PEDAGOGIA (MATUTINO) -VILHENA

M 0 0 101,5 33 159,72 18,08%4 1,32

44076PEDAGOGIA (NOTURNO) -VILHENA

N 50 40 63,5 8 85,01 7,37%

TAEGVILHENA 883,44 71,24%PROF. EQUIVALENTE

TAEVILHENA 883,44 7,37%

DQGVILHENA 1,12 DE T-40 T-20 SUBSTRAPVILHENA 9,12 96,90 0,00 0,00 0,00DEAEVILHENA 0,71

ndice = 0,08DEQ VILHENA 1,83PTAEVILHENA 0,07EQRVILHENA 0,10PART - VILHENA 0,08


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25

2.2.6 Campus de AriquemesGraduao

Curso Nome Turno Ofertas Ingres.

Matric.

Mdia Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 45 40 59 0 129,80 39,37% 2 cc 0,66116782 PEDAGOGIA N 45 52 158 22 199,87 60,63% 4 cc 1,32

TAEGARIQUEMES 329,67 100,00%PROF. EQUIVALENTE

TAE - ARIQUEMES 329,67 2,75%DQGARIQUEMES 0,99 DE T-40 T-20 SUBSTRAPARIQUEMES 8,81 37,40 0,00 0,00 1,00

DEAEARIQUEMES 0,69

ndice = 0,03DEQ ARIQUEMES 1,68PTAEARIQUEMES 0,03EQRARIQUEMES 0,10PART - ARIQUEMES 0,03


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2.2.7 Campus de Presidente MdiciGraduao

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC*SemCPC

FCG

5001242 ENGENHARIA DE PESCA EAQUICULTURA

I 0 33 138,5 21 304,70 100,00% 3 0 0,99

TAEG - PRESIDENTE MDICI 304,70 100,00%PROF.

EQUIVALENTETAE - PRESIDENTE MDICI 304,70 2,54%

DQG - PRESIDENTE MDICI 0,99 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - PRESIDENTE MDICI 14,24 20,40 1,00 0,00 0,00

DEAE - PRESIDENTE MDICI 1,11

ndice = 0,03

DEQ - PRESIDENTE MDICI 2,10

PTAE - PRESIDENTE MDICI 0,03

EQR - PRESIDENTE MDICI 0,12

PART - PRESIDENTE MDICI 0,03


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27

2.2.8 Campus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto VelhoGraduao

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

NCLEO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS15988 ADMINISTRA O N 50 48 180 20 135,24 2,72% 3 0,9915989 CINCIAS CONTABEIS N 40 38 161,5 23 135,75 2,73% 3 ENADE 0,99116718 CINCIAS DA INFORMAO N 50 41 127 26 146,05 2,94% 3 0 0,9915987 CI NCIAS ECON MICAS N 0 2 118,5 13 66,98 1,35% 2 0,6615995 DIREITO N 100 132 508 56 469,89 9,47% 3 0,99

NCLEO DE TECNOLOGIA116727 ENGENHARIA CIVIL I 0 0 132,5 12 265,00 5,34% 2 cc 0,66100292 ENGENHARIA ELTRICA I 45 37 142 11 284,00 5,72% 3 cc 0,99318882 INFORMTICA M 45 50 151 15 154,43 3,11% 4 cc 1,32

NCLEO DE CINCIAS EXATAS E DA TERRA 318363 CINCIAS BIOLGICAS I 45 35 159 24 238,00 4,79% 3 cc 0,99100289 FSICA N 40 42 88 3 151,80 3,06% 4 1,3215994 GEOGRAFIA V 50 45 158 23 252,38 5,08% 3 0,9916009 MATEMTICA M 45 46 138,5 9 116,66 2,35% 3 0,99

58082 QUIMICA M 50 31 115,5 16 174,96 3,52% 4 1,32


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Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCGN CLEO DE CI NCIAS HUMANAS

116712 ARQUEOLOGIA M 45 12 62,5 7 62,5 1,26% 2 cc 0,66123567 ARTES VISUAIS M 20 20 23,5 0 35,25 0,71% 3 0 0,9985458 CI NCIAS SOCIAIS N 45 51 143,5 16 165,03 3,32% 2 0,66

116732 FILOSOFIA N 0 38 114,5 5 131,68 2,65% 3 cc 0,9915992 HIST RIA V 50 48 132,5 18 109,20 2,20% 2 0,6620940 LETRAS/ESPANHOL V 25 17 60 10 51,60 1,04% 3 0 0,9920941 LETRAS/INGL S V 25 20 58 9 51,14 1,03% 3 0 0,9928509 LETRAS/PORTUGU S V 0 47 143,5 19 112,74 2,27% 4 1,32123553 M SICA M 20 17 32 8 48,00 0,97% 4 cc 1,3262083 PEDAGOGIA M 0 42 139,5 13 86,20 1,74% 5 1,65123584 TEATRO M 20 10 15 0 22,50 0,45% 3 cc 0,99

N CLEO DE SA DE15990 EDUCA O FISICA M 45 43 161,5 32 276,47 5,57% 3 0,9915998 ENFERMAGEM I 0 9 97 18 143,91 2,90% 4 1,3251699 MEDICINA I 40 33 208,5 31 904,91 18,23% 3 0,9924087 PSICOLOGIA I 30 46 161 27 172,25 3,47% 3 0,99

TAEG - PORTO VELHO 4964,48 100,00%PROF. EQUIVALENTE

TAE - PORTO VELHO 5359,48 48,04%DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBSTRAP - PORTO VELHO 9,79 493,00 22,00 32,48 0,00

DEAE - PORTO VELHO 0,77DEQ - PORTO VELHO 3,02

ndice = 0,42PTAE - PORTO VELHO 0,45EQR - PORTO VELHO 0,17

PART - PORTO VELHO 0,42


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2.2.8.1Campus Eng. Jos Ribeiro Filho - Porto VelhoPs-Graduao

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM%

TAEC.CAPES FQM

10001018006P7 ADMINISTRA O I X 20 32,5 9 18,00 6,64% 3 0,9410001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I X 22 23 20 80,00 29,52% 4 1,26

10001018004P4DESENVOLVIMENTO REGIONALE MEIO AMBIENTE

IX

24 44 1836,00 13,28%

4 1,2610001018005P0 GEOGRAFIA I X 22 34,5 5 10,00 3,69% 3 0,94

10001018011P0MESTRADO ACADMICO EMEDUCAO

IX

20 40 940,00 14,76%

3 0,94

10001018012P7MESTRADO ACAD MICO EMESTUDOS LITERRIOS

IX

11 13,5 213,50 4,98%

3 0,94

10001018015P6MESTRADO ACADMICO EMHISTRIA E ESTUDOSCULTURAIS

IX

13 12 012,00 4,43%

3 0,94

10001018010P4MESTRADO ACAD MICO EMLETRAS

IX

16 31,5 1031,50 11,62%

3 0,94

10001018009P6MESTRADO ACAD MICO EM

PSICOLOGIA

IX

30 29,5 1530,00 11,07%

3 0,94TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49%DQM - PORTO VELHO 1,23


30/39



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2.2.9 Componentes gerais para o clculo dos indicadores - UNIR:

TAEG TOTAL 11584,25

TAEM/TAED TOTAL 395,00TAE TOTAL 11979,25CSGMDIO 3,04CCMMDIO 3,33RAP - MDIO 12,80DEQ - TOTAL 17,55


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Tabela 2 - Percentual de Aluno Equivalente, Eficincia na Qualidade Acadmico-Cientficae Participao no rateio de OCC da UNIR por Ncleo - ANO 2016.

NCLEOS TAE % TAEU %EQR %PART

NCLEO DE CINCIASSOCIAIS APLICADAS

1014,92 19,33% 19,05% 19,30%

NCLEO DE TECNOLOGIA 634,39 12,01% 21,77% 12,99%NCLEO DE CINCIAS

EXATAS E DA TERRA672,55 15,61% 25,35% 16,59%

NCLEO DE CINCIASHUMANAS

887,74 19,44% 10,24% 18,52%

NCLEO DE SADE 1676,78 32,09% 23,59% 31,24%

Figura 2 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e Participaono Rateio de OCC da UNIR por NcleoAno 2016.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

NUCSA NT NCET NCH NUSAU

%TAEu %EQR %PART


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ANEXO A - PORTARIA N 621/MEC DE 24.07.2013.


33/39



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ANEXO B - TABELA COM DURAO DE CURSO, RETENO E PESOS.

Grupos de Cursos, Peso por Grupos, reas de Conhecimento e Fator de

Reteno.

GrupoPeso do

Grupo

rea Descrio da reaFator de

Reteno

Durao

Padro

A1 4,5CS1 Medicina 0,0650 6

CS2 Veterinria,Odontologia , Zootecnia 0,0650 5

A2 2,0

CET Cincias Exatas e da Terra 0,1325 4

CB Cincias Biolgicas 0,1250 4

ENG Engenharias 0,0820 5

TEC Tecnlogos 0,0820 3

CS3 Nutrio e Farmcia 0,0660 5

CA Cincias Agrrias 0,0500 5

A3 1,5

CE2 Cincias Exatas-Computao 0,1325 4

CE1Cincias Exatas Matemtica eEstatstica 0,1325 4

CSC Arquitetura e Urbanismo 0,1200 4

A Artes 0,1150 4

M Msica 0,1150 4

CS4Enfermagem,

Fisioterapia ,Fonoaudiologia eEducao Fsica 0,0660 5

A4 1,0

CSA Cincias Sociais Aplicadas 0,1200 4

CSB Direito 0,1200 5

LL Lingusticas e Letras 0,1150 4

CH Cincias Humanas 0,1000 4

CH1 Psicologia 0,1000 5


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ANEXO CPARECER DA CMARA DE ADMINISTRAO, ORAMENTO EFINANAS E RESOLUO N140/CONSAD/2015.

CH2 Formao de Professor 0,1000 4


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Documents

UNIR - Matriz Orçamentaria 2016