Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG · Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento 2 - Demonstrativo da Execução

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMGPro-reitoria de planejamento - PROPLAN

Diretoria de Orçamento

2 - Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Administrativa - 2016

Dados do Siafi até: 31/12/2016

Centro de Apoio à Educação a Distância

Plano interno Nomenclatura Orçamento aprovado em 19-04-2016

Dotaçãoatualizada liquida

Despesas executadas

Empenhado a liquidar

Crédito disponivel

Crédito indisponivel

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Saldo total a repassar

152370

70.000,00 -69.685,13 314,87 0,00CAED - Custeio 0,00M070137 30.000,00100.000,00

29.735,20 -26.238,70 3.496,50 0,00CAED - Capital 0,00M070237 -29.735,200,00

Total da unidade=> 99.735,20 -95.923,83 3.811,37152370 0,000,00264,80100.000,00

Biblioteca



Despesas executadas


Crédito disponivel




153255

70.991,82 -70.791,82 200,00 0,00BIBLIOTECA - Custeio 0,00M071155 150.008,18221.000,00

113.841,68 -113.841,68 0,00 0,00BIBLIOTECA - Periódicos Nacionais 0,00M071255 -113.841,680,00

BIBLIOTECA - TelefoneM071355 0,000,00

18.379,00 -7.601,14 10.777,86 0,00BIBLIOTECA - Pergamum 0,00M071455 -18.379,000,00

9.273,06 -8.807,81 465,25 0,00BIBLIOTECA - Capital 0,00M071555 -9.273,060,00

Total da unidade=> 212.485,56 -201.042,45 11.443,11153255 0,000,008.514,44221.000,00

Editora



Despesas executadas


Crédito disponivel




153256

287.999,97 -134.099,54 153.900,43 0,00EDITORA - Custeio 0,00M072156 -43.199,97244.800,00

EDITORA - CapitalM072256 0,000,00

Total da unidade=> 287.999,97 -134.099,54 153.900,43153256 0,000,00-43.199,97244.800,00

segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 Página 1 de 18





Centro de Comunicação



Despesas executadas


Crédito disponivel




153257

58.211,84 -34.101,79 24.110,05 0,00CEDECOM - Custeio 0,00M073157 4.191.788,164.250.000,00

96.716,16 -81.868,54 14.847,62 0,00CEDECOM - Publicação no Jornal MG 0,00M073257 -96.716,160,00

3.632.651,02 -3.567.699,21 64.951,81 0,00CEDECOM - Serviços Terceirizados 0,00M073357 -3.632.651,020,00

95.138,96 -63.830,00 31.308,96 0,00CEDECOM - Boletim Informativo 0,00M073457 -95.138,960,00

48.509,94 -48.509,94 0,00 0,00CEDECOM - Atendimento a Mídia, Clipping 0,00M073557 -48.509,940,00

17.456,00 -14.441,25 3.014,75 0,00CEDECOM - TV UFMG Convênio 0,00M073657 -17.456,000,00

33.357,00 -9.857,75 23.499,25 0,00CEDECOM - Calendário e Agenda 0,00M073757 -33.357,000,00

570,00 -570,00 0,00 0,00CEDECOM - Rádio UFMG Custeio 0,00M073857 -570,000,00

31.892,00 -16.094,00 15.798,00 0,00CEDECOM - Capital 0,00M073957 -31.892,000,00

Total da unidade=> 4.014.502,92 -3.836.972,48 177.530,44153257 0,000,00235.497,084.250.000,00






Diretoria de Tecnologia da Informação



Despesas executadas


Crédito disponivel




153258

12.978,56 -12.978,56 0,00 0,00CECOM - Custeio 0,00M075158 5.087.021,445.100.000,00

567.812,31 -518.039,99 49.772,32 0,00CECOM - Serviços Terceirizados 0,00M075258 -567.812,310,00

69.283,18 -68.747,45 535,73 0,00CECOM - Telefone 0,00M075358 -69.283,180,00

45.033,99 -38.363,97 6.670,02 0,00CECOM - Links de Dados 0,00M075458 -45.033,990,00

871.350,99 -801.614,27 69.736,72 0,00CECOM - Contratos/Manutenção 0,00M075558 -871.350,990,00

10.230,00 -10.230,00 0,00 0,00CECOM - Infra Estrutura Central 0,00M075658 -10.230,000,00

CECOM - Rede Administrativa/AtualizaçãoM075758 0,000,00

3.496.966,92 -3.491.495,52 5.471,40 0,00CECOM/LCC - Rec Humanos Desenv Sistemas

0,00M075858 -3.496.966,920,00

6.702,44 -6.702,44 0,00 0,00CECOM - Capital 0,00M076058 -6.702,440,00

Total da unidade=> 5.080.358,39 -4.948.172,20 132.186,19153258 0,000,0019.641,615.100.000,00

Centro Esportivo Universitário



Despesas executadas


Crédito disponivel




153260

579.413,41 -579.413,41 0,00 0,00CEU - Custeio 0,00M077160 7.086,59586.500,00

CEU - CapitalM077260 0,000,00

Total da unidade=> 579.413,41 -579.413,41 0,00153260 0,000,007.086,59586.500,00






Museu de História Natural e Jardim Botânico



Despesas executadas


Crédito disponivel




153264

62.240,10 -62.240,10 0,00 0,00MUSEU - Custeio 0,00M079164 85.659,90147.900,00

2.767,13 -2.608,86 158,27 0,00MUSEU - Telefone 0,00M079264 -2.767,130,00

64.486,52 -62.209,08 2.277,44 0,00MUSEU - Energia Elétrica 0,00M079364 -4.986,5259.500,00

72.440,09 -68.119,31 4.320,78 0,00MUSEU - Água e Esgoto 0,00M079464 -29.940,0942.500,00

85.467,97 -85.467,97 0,00 0,00MUSEU - Manut Áreas Verdes 0,00M079564 -85.467,970,00

2.642,20 -2.642,20 0,00 0,00MUSEU - Manut Predial Unid Administrativas

0,00M079664 -2.642,200,00

510,47 -510,47 0,00 0,00MUSEU - Taxa de Limpeza Urbana 0,00M079764 -510,470,00

MUSEU - CapitalM079864 0,000,00

Total da unidade=> 290.554,48 -283.797,99 6.756,49153264 0,000,00-40.654,48249.900,00

Departamento de Manutenção



Despesas executadas


Crédito disponivel




153265

4.562.385,59 0,00 4.562.385,59 0,00Obra - PROGRAD - CAD 3 0,00M200365 -4.562.385,590,00

37.614,41 -37.614,41 0,00 0,00Obra - FAE - Anexo B 0,00M200465 -37.614,410,00

94.817,54 -94.817,54 0,00 0,00Obra - Unidade Administrativa 5 0,00M202265 -94.817,540,00

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 EMENDA 24780009 0,00M310865 0,00400.000,00

Total da unidade=> 5.094.817,54 -132.431,95 4.962.385,59153265 0,000,00-4.694.817,54400.000,00






Pró-Reitoria de Administração



Despesas executadas


Crédito disponivel




153269

DLO - Condomínio BHTECM010154 0,000,00

DLO - Áreas Verdes BHTECM010254 0,000,00

DLO - CusteioM010354 0,000,00

463.094,74 -460.376,34 2.718,40 0,00DO - Custeio 0,00M020165 74.948.200,9375.411.295,67

1.064.768,55 -998.822,69 65.945,86 0,00DO - Serviços Terceirizados 0,00M020265 -1.064.768,550,00

DO - CapitalM020365 0,000,00

1.280,17 -1.234,55 45,62 0,00DEMAI - Custeio 0,00M030167 -1.280,170,00

8.062.702,05 -7.304.118,27 758.583,78 0,00DEMAI - Serviços Terceirizados 0,00M030267 -8.062.702,050,00

1.018.857,16 -910.240,38 108.616,78 0,00DEMAI - Manut Elevadores 0,00M030367 -1.018.857,160,00

474.402,31 -223.716,65 250.685,66 0,00DEMAI - Manut Máquinas e Equipamentos 0,00M030467 -474.402,310,00

1.204.515,08 -982.329,27 222.185,81 0,00DEMAI - Manut Unid Acadêmicas Pampulha Custeio

0,00M030567 -1.204.515,080,00

137.270,48 -100.928,96 36.341,52 0,00DEMAI - Manut Áreas Comuns 0,00M030667 -137.270,480,00

89.380,65 -86.690,98 2.689,67 0,00DEMAI - Manut Unid Acadêmica Saúde 0,00M030767 -89.380,650,00

DEMAI - Manut Unid Admin PampulhaM030867 0,000,00

DEMAI - Manut Unid Admin Saúde CusteioM030967 0,000,00

77.676,50 -72.417,04 5.259,46 0,00DEMAI - Manut Instituto Ciências Agrárias 0,00M031067 -77.676,500,00

1.698.547,31 -1.495.808,38 202.738,93 0,00DEMAI - Serviços Terceirizados do DAA 0,00M031167 -1.698.547,310,00

385.866,95 -7.675,99 378.190,96 0,00DEMAI - Manut Extintores e Hidrantes 0,00M031267 -385.866,950,00

2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00DEMAI - Publicações 0,00M031367 -2.000,000,00

55.493,00 -55.493,00 0,00 0,00DEMAI - Capital 0,00M031467 -55.493,000,00

503.773,93 -471.957,23 31.816,70 0,00PROPLAN - Serviços Terceirizados 0,00M040270 -503.773,930,00






55.500,58 -55.110,00 390,58 0,00PRA - Diárias e Passagens 0,00M050169 -55.500,580,00

530.759,96 -380.759,96 150.000,00 0,00PRA - Correios (ETC) 0,00M050269 -530.759,960,00

949.829,65 -937.674,07 12.155,58 0,00PRA - Publicações na Imprensa Nacional 0,00M050369 -949.829,650,00

17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00PRA - Publicações e Outras Veiculações 0,00M050469 -17.000,000,00

106.492,74 -106.492,74 0,00 0,00PRA - Anuidade ANDIFES 0,00M050569 -106.492,740,00

35.371,81 -35.371,81 0,00 0,00PRA - Anuidade Montevidéo 0,00M050669 -35.371,810,00

PRA - Contribuição CRUBM050769 0,000,00

10.000,29 -10.000,29 0,00 0,00PRA - Anuidade Grupo Coimbra 0,00M050869 -10.000,290,00

237.991,13 -212.927,28 25.063,85 0,00PRA - Serviços de Reprografia 0,00M050969 -237.991,130,00

366.348,29 -309.129,56 57.218,73 0,00PRA - Custeio 0,00M051069 -366.348,290,00

420.023,26 -361.513,05 58.510,21 0,00PRA - Material de Uso Comum 0,00M051169 -420.023,260,00

3.915.139,77 -3.578.192,17 336.947,60 0,00PRA - Energia Elétrica 0,00M051269 142.220,084.057.359,85

3.904.347,63 -3.816.076,42 88.271,21 0,00PRA - Água e Esgoto 0,00M051369 -512.619,143.391.728,49

173.381,38 -156.959,58 16.421,80 0,00PRA - SLU 0,00M051469 -173.381,380,00

332.366,80 -304.100,53 28.266,27 0,00PRA - Aluguel Belas Artes Design e Gravuras 0,00M051569 -332.366,800,00

38.744,66 -38.744,66 0,00 0,00PRA - Taxa de Limpeza Urbana 0,00M051669 -38.744,660,00

PRA - Anuidade TordesilhasM051769 0,000,00

182.000,00 -144.448,83 37.551,17 0,00PRA - Custeio - CTE 0,00M051869 -182.000,000,00

201.776,03 -47.431,03 154.345,00 0,00PRA - Capital 0,00M051969 -201.776,030,00

16.375.220,37 -16.050.277,64 324.942,73 0,00PRA - Conservação e Limpeza 0,00M054169 -16.375.220,370,00

20.301.247,44 -19.614.689,52 686.557,92 0,00PRA - Serviços de Portaria 0,00M054269 -20.301.247,440,00

15.125.655,16 -13.443.188,85 1.682.466,31 0,00PRA - Serviços de Vigilância 0,00M054369 -15.125.655,160,00

PRA - Serviços de Segurança CusteioM054469 0,000,00






197.853,00 -197.853,00 0,00 0,00PRA - Serviços de Motorista 0,00M054569 -197.853,000,00

10.089,72 -10.089,72 0,00 0,00PRA - Serviços de Comprador 0,00M054669 -10.089,720,00

218.967,47 -199.086,40 19.881,07 0,00PRA - Serviços de Apropriador 0,00M054769 -218.967,470,00

1.092.009,78 -1.021.676,53 70.333,25 0,00PRA - Auxiliar de Serviços 0,00M054869 -1.092.009,780,00

PRA - Serviços de InformáticaM054969 0,000,00

PRA - Encarregado de AlmoxarifadoM055069 0,000,00

242.748,54 -230.328,81 12.419,73 0,00PRA - Serviços de Copeiragem 0,00M055169 -242.748,540,00

660.368,81 -616.803,05 43.565,76 0,00PRA - Supervisor de Compras e Contratos 0,00M055269 -660.368,810,00

270.083,76 -247.576,78 22.506,98 0,00PRA - Serviços de Tratador de Animais 0,00M055369 -270.083,760,00

42.318,08 -42.318,08 0,00 0,00PRA - Serviços de Vestiarista/Aux Esportes CTE

0,00M055469 -42.318,080,00

224.198,70 -224.198,70 0,00 0,00PRA - Serviços de Recpcionista 0,00M055569 -224.198,700,00

70.306,12 -70.306,12 0,00 0,00PRA - Seriços de Nutricionistas 0,00M055669 -70.306,120,00

167.557,26 -134.557,26 33.000,00 0,00PRA - Gerência Resíduos Engenheiro Ambiental

0,00M055769 -167.557,260,00

1.634.615,18 -1.475.499,17 159.116,01 0,00PRA - Serviços Terceirizados Depto Projetos 0,00M055869 -1.634.615,180,00

64.388,98 -64.388,98 0,00 0,00PRA - Serviços de Orçamentista 0,00M055969 -64.388,980,00

PRA - Serviços de Técnico EletrotécnicaM056069 0,000,00

667.081,39 -456.600,29 210.481,10 0,00PRA - Serviços Terceirizados Depto Orçamento

0,00M056169 -667.081,390,00

PRA - CTE CusteioM056269 0,000,00

14.190,90 -11.090,90 3.100,00 0,00PRA - Manut Equipamentos e Sistemas Custeio

0,00M058069 -14.190,900,00

1.521.283,45 -1.501.106,95 20.176,50 0,00PRA - Manut Gerência de Resíduos 0,00M058169 -1.521.283,450,00

PRA - Manut Galpão AlmoxarifadoM058269 0,000,00

4.355.897,87 -4.319.884,93 36.012,94 0,00PRA - Manut Áreas Verdes 0,00M058369 -4.355.897,870,00

106.754,75 -106.754,75 0,00 0,00PRA - Manut Áreas Verdes DPFP 0,00M058469 -106.754,750,00






194.157,60 -179.351,19 14.806,41 0,00PRA - Manut Áreas Verdes DSU 0,00M058569 -194.157,600,00

1.213.920,00 -1.109.741,52 104.178,48 0,00PRA - Combustíveis 0,00M060169 -1.213.920,000,00

PRA - Transporte Material PermanenteM060269 0,000,00

PRA - Transporte Consumo e ServiçosM060369 0,000,00

50.890,49 -48.112,88 2.777,61 0,00PRA - Tranportes Peças, Baterias e Pneus 0,00M060469 -50.890,490,00

PRA - Transportes de TrabalhadoresM060569 0,000,00

24.012,20 -15.040,14 8.972,06 0,00PRA - Serviços Diversos Para Frota 0,00M060669 -24.012,200,00

873.982,70 -872.947,78 1.034,92 0,00PRA - Seguros e Franquias 0,00M060769 -873.982,700,00

1.235.158,97 -1.117.073,49 118.085,48 0,00PRA - Terceirização Ônibus Interno 0,00M060869 -1.235.158,970,00

4.482.974,45 -4.471.941,49 11.032,96 0,00OBRA - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA MORADIA

0,00M202454 0,004.482.974,45

Total da unidade=> 98.154.636,00 -91.538.226,63 6.616.409,37153269 0,000,00-10.811.277,5487.343.358,46

Pró-Reitoria de Planejamento



Despesas executadas


Crédito disponivel




153270

416.726,47 -401.745,03 14.981,44 0,00PROPLAN - Custeio 0,00M040170 518.273,53935.000,00

51.495,90 -8.286,90 43.209,00 0,00PROPLAN - Capital 0,00M040470 -51.495,900,00

Total da unidade=> 468.222,37 -410.031,93 58.190,44153270 0,000,00466.777,63935.000,00






Pro-Reitoria de Graduação



Despesas executadas


Crédito disponivel




153271

98.917,90 -79.121,36 19.796,54 0,00PROGRAD - Custeio 0,00M081171 5.675.173,955.774.091,85

5.793.038,00 -5.620.336,82 172.701,18 0,00PROGRAD - Bolsas de Graduação 0,00M081271 -5.793.038,000,00

PROGRAD - Recepção de CalourosM081371 0,000,00

PROGRAD - Seguro de AlunosM081471 0,000,00

8.824,00 -6.274,00 2.550,00 0,00PROGRAD - Capital 0,00M081571 -7.930,00894,00

PROGRAD - Material DidáticoM081671 0,000,00

273.098,17 -257.234,68 15.863,49 0,00PROGRAD - Serv Terceiros CAD 0,00M081771 -273.098,170,00

9.725,00 -9.725,00 0,00 0,00PROGRAD - Guia do Estudante 0,00M081871 -9.725,000,00

PROGRAD - Serviços TerceirizadosM081971 0,000,00

36.319,84 -36.319,84 0,00 0,00PROGRAD - Motorista 0,00M082071 -36.319,840,00

47.540,06 -42.506,24 5.033,82 0,00PROGRAD - Indígenas 0,00M082171 -47.540,060,00

44.955,12 -44.955,12 0,00 0,00PROGRAD - Mostra das Profissões 0,00M082271 -44.955,120,00

2.347.290,27 -969.798,11 1.377.492,16 0,00PROGRAD - REUNI Cursos Capital 0,00M082371 52.709,732.400.000,00

353.016,01 -80.196,20 272.819,81 0,00PROGRAD - REUNI Apoio Capital 0,00M082471 -3.016,01350.000,00

455.149,38 -34.951,07 420.198,31 0,00PROGRAD - Acervo Bibliográfico Capital 0,00M082571 194.850,62650.000,00

4.522,00 -4.522,00 0,00 0,00PROGRAD - Apres Trab Congresso 0,00M082671 -4.522,000,00

157.723,02 -142.270,12 15.452,90 0,00PROGRAD - Saberes Tradicionais 0,00M082771 -157.723,020,00

430.228,04 -161.605,07 268.622,97 0,00PROGRAD - Melhoria Laboratório de Graduação Capital

0,00M082871 69.771,96500.000,00

PROGRAD - Projeto UFMG cursos Graduação

M082971 377.683,90377.683,90

PROGRAD - REUNI Cursos CusteioM083071 0,000,00

Total da unidade=> 10.060.346,81 -7.489.815,63 2.570.531,18153271 0,000,00-7.677,0610.052.669,75






Pro-Reitoria de Extensão



Despesas executadas


Crédito disponivel




153272

68.845,34 -65.945,54 2.899,80 0,00PROEX - Custeio 0,00M084272 3.386.755,163.455.600,50

3.379.400,00 -3.379.400,00 0,00 0,00PROEX - Bolsas Extensão 0,00M084372 -3.379.400,000,00

102.149,18 -86.735,98 15.413,20 0,00PROEX - PAIE 0,00M084472 -102.149,180,00

46.419,56 -32.589,22 13.830,34 0,00PROEX - Rede de Museus Custeio 0,00M084572 -46.419,560,00

585.250,00 -585.250,00 0,00 0,00PROEX - Bolsas de Ações Afirmativas 0,00M084672 -585.250,000,00

13.579,68 -13.427,83 151,85 0,00PROEX - Semana do Conhecimento 0,00M084772 -13.579,680,00

34.206,70 -20.527,90 13.678,80 0,00PROEX - Capital 0,00M084872 -4.807,2029.399,50

Total da unidade=> 4.229.850,46 -4.183.876,47 45.973,99153272 0,000,00-744.850,463.485.000,00






Pro-Reitoria de Pesquisa



Despesas executadas


Crédito disponivel




153273

96.746,12 -69.791,36 26.954,76 0,00PRPQ - Custeio 0,00M086173 741.538,28838.284,40

12.935,98 -12.935,98 0,00 0,00PRPQ - Semana de Iniciação Científica 0,00M086273 -12.935,980,00

99,90 -99,90 0,00 0,00PRPQ - COEP e CETEA Custeio 0,00M086373 -99,900,00

124.964,00 -124.964,00 0,00 0,00PRPQ - Patentes 0,00M086473 -124.964,000,00

85.136,35 -85.136,35 0,00 0,00PRPQ - Melhoria da Qualidade da Prod Científica

0,00M086573 -85.136,350,00

43.991,45 -39.456,59 4.534,86 0,00PRPQ - Produção Cientifica 0,00M086673 -43.991,450,00

62.491,52 -62.491,52 0,00 0,00PRPQ - Serviços Terceirizados 0,00M086773 -62.491,520,00

67.000,00 -67.000,00 0,00 0,00PRPQ - Bolsa BAC FUMP 0,00M086873 -67.000,000,00

PRPQ - Recém DoutorM086973 0,000,00

52.400,00 -52.400,00 0,00 0,00PRPQ - Bolsas Rede Museus 0,00M087073 -52.400,000,00

2.113.873,43 0,00 2.113.873,43 0,00PRPQ - Projeto UFMG Geral PRPQ 0,00M087173 436.126,572.550.000,00

29.347,10 -19.715,60 9.631,50 0,00PRPQ - Capital 0,00M087273 -17.631,5011.715,60

Total da unidade=> 2.688.985,85 -533.991,30 2.154.994,55153273 0,000,00711.014,153.400.000,00

Pro-Reitoria de Pós-graduação



Despesas executadas


Crédito disponivel




153274

438.093,92 -434.292,41 3.801,51 0,00PRPG - Custeio 0,00O088174 -55.593,92382.500,00

304,32 -304,32 0,00 0,00PRPG - Capital 0,00O088374 -304,320,00

Total da unidade=> 438.398,24 -434.596,73 3.801,51153274 0,000,00-55.898,24382.500,00






Centro Cultural/ Diretoria de Ação Cultural



Despesas executadas


Crédito disponivel




154459

2.467,24 -2.467,24 0,00 0,00DAC - Centro Cultural Custeio 0,00M089144 -2.467,240,00

265.659,55 -261.751,80 3.907,75 0,00DAC - Custeio 0,00M089244 706.862,95972.522,50

986.000,00 -986.000,00 0,00 0,00DAC - Espaço do Conhecimento - Custeio 0,00M089344 0,00986.000,00

140.162,53 -140.162,53 0,00 0,00DAC - Serviços Terceirizados 0,00M089444 -140.162,530,00

88.946,55 -88.946,55 0,00 0,00DAC - Festival de Verão 0,00M089544 -88.946,550,00

452.142,14 -452.142,14 0,00 0,00DAC - Festival de Inverno 0,00M089644 -452.142,140,00

8.581,00 -8.581,00 0,00 0,00DAC - Conservatório Custeio 0,00M089744 -8.581,000,00

56.000,00 -44.159,90 11.840,10 0,00DAC - Campos Tiradentes 0,00M089844 -56.000,000,00

47.477,50 -31.857,60 15.619,90 0,00DAC - Capital 0,00M089944 0,0047.477,50

51.167,82 -43.054,50 8.113,32 0,00DAC - Cons Serv Terceiros 0,00M090044 -51.167,820,00

Total da unidade=> 2.098.604,33 -2.059.123,26 39.481,07154459 0,000,00-92.604,332.006.000,00

Diretoria de Arquivos Institucionais



Despesas executadas


Crédito disponivel




A11

99.165,37 -80.009,65 19.155,72 0,00DIARQ - Custeio 0,00M0921LB 28.334,63127.500,00

893,50 -893,50 0,00 0,00DIARQ - Capital 0,00M0922LB -893,500,00

Total da unidade=> 100.058,87 -80.903,15 19.155,72A11 0,000,0027.441,13127.500,00






Diretoria de Relações Internacionais



Despesas executadas


Crédito disponivel




A32

551.105,58 -544.086,49 7.019,09 0,00DRI - Custeios 0,00M0931CB 1.786.394,422.337.500,00

61.508,82 -61.508,82 0,00 0,00DRI - Associações e Eventos 0,00M0932CB -61.508,820,00

200.696,18 -200.696,18 0,00 0,00DRI - AUGML 0,00M0933CB -200.696,180,00

DRI - CAPES AULPM0934CB 0,000,00

649.448,00 -514.262,00 135.186,00 0,00DRI - Minas Mundi 0,00M0935CB -649.448,000,00

73.068,59 -73.068,59 0,00 0,00DRI - Cátedras 0,00M0936CB -73.068,590,00

DRI - Centro de InternacionalizaçãoM0937CB 0,000,00

DRI - Fundo de InternacionalizaçãoM0938CB 0,000,00

304.665,09 -262.620,61 42.044,48 0,00DRI - Serviços Terceirizados 0,00M0939CB -304.665,090,00

Total da unidade=> 1.840.492,26 -1.656.242,69 184.249,57A32 0,000,00497.007,742.337.500,00






Pro-Reitoria de Recursos Humanos



Despesas executadas


Crédito disponivel




A33

1.484.278,50 -1.137.302,49 346.976,01 0,00PRORH - Serviços de Contínuo Custeio 0,00M0951CC -1.484.278,500,00

1.911.234,04 -1.911.234,04 0,00 0,00PRORH - Bolsa de Formação Complementar 0,00M0952CC -1.911.234,040,00

368.398,78 -327.405,21 40.993,57 0,00PRORH - Capacitação 0,00M0953CC 1.076.601,221.445.000,00

317.082,32 -276.352,38 40.729,94 0,00PRORH - Custeio 0,00M0954CC 4.036.610,684.353.693,00

3.125.907,60 -3.125.907,60 0,00 0,00PRORH - Cruz Vermelha 0,00M0955CC -3.125.907,600,00

420.191,85 -420.191,85 0,00 0,00PRORH - Recepcionista 0,00M0956CC -420.191,850,00

114.240,27 -102.960,45 11.279,82 0,00PRORH - Serviços de Copeiragem 0,00M0957CC -114.240,270,00

170.390,26 -170.390,26 0,00 0,00PRORH - Ajuda de Custo 0,00M0958CC -170.390,260,00

61.409,19 -31.996,33 29.412,86 0,00PRORH - Motorista Ambulância HC 0,00M0959CC -61.409,190,00

142.445,34 -121.593,91 20.851,43 0,00PRORH - Estagiários Folha 0,00M0960CC -142.445,340,00

116.378,32 -114.830,85 1.547,47 0,00PRORH - Curso e Concurso 0,00M0961CC -116.378,320,00

227.597,00 -227.597,00 0,00 0,00PRORH - Capital 0,00M0962CC -1.490,00226.107,00

550,00 -550,00 0,00 0,00PRORH - Acidente de Trabalho 0,00M0963CC -550,000,00

Total da unidade=> 8.460.103,47 -7.968.312,37 491.791,10A33 0,000,00-2.435.303,476.024.800,00

Procuradoria Jurídica



Despesas executadas


Crédito disponivel




A34

67.683,95 -63.042,49 4.641,46 0,00PJ - Custeio 0,00M0971CD -28.583,9539.100,00

1.205.600,24 -1.102.214,04 103.386,20 0,00PJ - Seviços Terceirizados 0,00M0972CD -270.600,24935.000,00

PJ - CapitalM0973CD 0,000,00

Total da unidade=> 1.273.284,19 -1.165.256,53 108.027,66A34 0,000,00-299.184,19974.100,00






Diretoria de Cooperação Institucional



Despesas executadas


Crédito disponivel




A37

28.866,05 -23.407,96 5.458,09 0,00COPI - Custeio 0,00M0981CG 167.943,95196.810,00

191.842,46 -172.147,51 19.694,95 0,00COPI - Serviços de Terceirizados 0,00M0982CG -191.842,460,00

15.690,00 -15.690,00 0,00 0,00COPI - Capital 0,00M0983CG 0,0015.690,00

Total da unidade=> 236.398,51 -211.245,47 25.153,04A37 0,000,00-23.898,51212.500,00

Departamento de Registro Acadêmico



Despesas executadas


Crédito disponivel




A43

87.034,01 -85.735,55 1.298,46 0,00DRCA - Custeio 0,00M0991DC 2.318,9989.353,00

DRCA - Serviços de CopeiragemM0992DC 0,000,00

8.397,00 0,00 8.397,00 0,00DRCA - Capital 0,00M0993DC 0,008.397,00


Auditoria Geral



Despesas executadas


Crédito disponivel




A44

13.254,65 -10.034,65 3.220,00 0,00AUDITORIA - Custeio 0,00M1001DD -3.254,6510.000,00

AUDITORIA - CapitalM1002DD 0,000,00


Gabinete do Reitor



Despesas executadas


Crédito disponivel




A51

157.078,98 -149.893,78 7.185,20 0,00GABINETE - Custeio 0,00M1011EA -113.355,9843.723,00

2.951.256,91 -2.089.743,04 861.513,87 0,00GABINETE - Reserva Técnica Custeio 0,00M1012EA 1.312.963,094.264.220,00

768.732,60 -237.887,50 530.845,10 0,00GABINETE - Reserva Técnica Capital 0,00M1013EA -768.732,600,00

6.277,00 -6.277,00 0,00 0,00GABINETE - Capital 0,00M1014EA 0,006.277,00

Total da unidade=> 3.883.345,49 -2.483.801,32 1.399.544,17A51 0,000,00430.874,514.314.220,00






Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior



Despesas executadas


Crédito disponivel




A52

3.675,00 -3.675,00 0,00 0,00SODS - Custeio 0,00M1021EB 23.325,0027.000,00

SODS - CapitalM1022EB 0,000,00

Total da unidade=> 3.675,00 -3.675,00 0,00A52 0,000,0023.325,0027.000,00

Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares



Despesas executadas


Crédito disponivel




A58

88.619,64 -78.351,73 10.267,91 0,00IEAT - Custeio 0,00M1031EH 5.782,3694.402,00

5.598,00 -5.598,00 0,00 0,00IEAT - Capital 0,00M1032EH 0,005.598,00


Biotério



Despesas executadas


Crédito disponivel




A66

211.458,25 -192.747,25 18.711,00 0,00BIOTERIO - Custeio 0,00M1041FF 1.041,75212.500,00

BIOTERIO - CapitalM1042FF 0,000,00


Coordenadoria de Assuntos Comunitários



Despesas executadas


Crédito disponivel




A68

570.963,30 -549.151,54 21.811,76 0,00CAC - Custeio 0,00M1051FH -315.963,30255.000,00

6.368,79 -6.368,79 0,00 0,00CAC - Capital 0,00M1052FH -6.368,790,00







Diretoria de Avaliação Institucional



Despesas executadas


Crédito disponivel




A81

12.208,13 -1.131,72 11.076,41 0,00DAI - Custeio 0,00M1061HA 17.791,8730.000,00

DAI - CapitalM1062HA 0,000,00


Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis



Despesas executadas


Crédito disponivel




A82

19.625,00 -15.275,72 4.349,28 0,00PRAE - Custeio 0,00M1071HB 150.375,00170.000,00

141.129,99 -132.254,23 8.875,76 0,00PRAE - Auxilio a Estudantes 0,00M1072HB -141.129,990,00

13.644,00 -13.644,00 0,00 0,00PRAE - Capital 0,00M1073HB -13.644,000,00


Centro de Microscopia



Despesas executadas


Crédito disponivel




A85

170.000,00 -170.000,00 0,00 0,00CENTRO DE MICROSCOPIA - Custeio 0,00M1091HE 0,00170.000,00

CENTRO DE MICROSCOPIA - CapitalM1093HE 0,000,00

Total da unidade=> 170.000,00 -170.000,00 0,00A85 0,000,000,00170.000,00

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica



Despesas executadas


Crédito disponivel




A94

190.502,00 -190.502,00 0,00 0,00CT&IT - Custeio 0,00M1101ID 1.636.998,001.827.500,00

350.000,00 -309.288,31 40.711,69 0,00CT&IT - Patentes Nacionais e Internacionais 0,00M1102ID -350.000,000,00

1.286.998,00 -1.286.998,00 0,00 0,00CT&IT - Serviços Terceirizados 0,00M1103ID -1.286.998,000,00

CT&IT - CapitalM1104ID 0,000,00

Total da unidade=> 1.827.500,00 -1.786.788,31 40.711,69A94 0,000,000,001.827.500,00






Estação Ecológica



Despesas executadas


Crédito disponivel




A95

1.057,00 0,00 1.057,00 0,00Estação Ecológica - Custeio 0,00M1111IE 18.943,0020.000,00

8.423,00 -8.423,00 0,00 0,00Estação Ecológica - Capital 0,00M1112IE -8.423,000,00


Diretoria de Governança Informacional



Despesas executadas


Crédito disponivel




A96

135,00 -135,00 0,00 0,00Diretoria de Governança Informacional Custeio

0,00M1121IF 19.865,0020.000,00

399,00 -399,00 0,00 0,00Diretoria de Governança Informacional Capital

0,00M1122IF -399,000,00

Total da unidade=> 534,00 -534,00 0,00A96 0,000,0019.466,0020.000,00

Total geralTotal geral 152.782.084,08Total geral -133.486.990,82 19.295.093,26 0,000,00135.687.098,21 -17.094.985,87

PROPLAN - Diretoria de Orç[email protected]: 3409-4094 3409-4095 3409-4096

Fonte: Tesouro Gerencial 2016 - Parâmetros de filtro: Órgão da UO: 26238 - Fontes de recursos: 0250262380,0280262380,01120000000,01080000000,01000000000, PTRES:87068,87077,108277, 108279,108281,108282, 108284,, 119873,119157


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Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG · Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Pro-reitoria de planejamento - PROPLAN Diretoria de Orçamento 2 - Demonstrativo da Execução