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Definição e Configuração da Transmissão do Bloco X

1. O que é o bloco X?

O bloco X é um dos registros obrigatórios de escrituração contábil fiscal (ECF) e faz parte do programa aplicativo

fiscal (PAF-ECF) que possui a função de transmitir as informações sobre os cupons fiscais emitidos pela empresa. No

momento apenas empresas estabelecidas em Santa Catarina necessitam fazer a transmissão das informações dos

emissores de cupom fiscal para a secretaria da fazenda.

2. Quem deve enviar?

Todas as pessoas jurídicas independente de regime de tributação (Simples ou Normal) que possuírem emissor de

cupom fiscal com ramo de atividade varejista até 01/12/2018 conforme cronograma da SEFAZ.

A transmissão dos dados para a SEFAZ é feita por uma aplicação da Automalog que concentra as informações

das ECF para o envio. Os dados da redução Z são enviados ao concentrador ao fazer o sincronismo das vendas no

Autoadm enquanto os dados referentes a estoque são enviados para o concentrador após o encerramento do

estoque.

3. O que é transmitido?

As informações enviadas diariamente são as informações referente a Redução Z de cada impressora e até o dia

10 do mês subsequente o estoque dos produtos da empresa com suas respectivas entradas em quantidade e valor.

4. Quais consequências de não enviar as informações?

O envio desses arquivos é requerido pela SEFAZ, e quando o sistema PAF-ECF não realiza essa operação dentro

do prazo estipulado (10 dias para envio de Redução Z e 10 meses para transmissão do arquivo de Estoques), o

aplicativo deve bloquear recursos de vendas e movimentações, estando liberado apenas para resolver a questão de

transmissão dos arquivos. O uso do aplicativo fiscal para realização de vendas somente será liberado em caso de

transmissão de pelo menos um dos 10 arquivos de movimentações pendentes para envio.

A não transmissão dos arquivos será considerada como inobservante à legislação tributária, estando sujeito a

multas. Dessa forma, é de extrema importância que o cliente verifique seu cadastro de CNAEs principais e

secundários, para identificar se estão em conformidade com a legislação no que se refere ao prazo e à

obrigatoriedade de transmissão dos arquivos fiscais.

5. Quais são os prazos?

Os prazos para inicio da obrigatoriedade de envio são determinados pelos ramos de atividade especificados no

cadastro da empresa na SEFAZ. Para consultar os ramos de atividades de um CNPJ utilize o site www.sintegra.gov.br.

Os prazos para cada ramo de atividade estão no quadro a seguir:

Data Ramo de Atividade

01/03/2018 Estabelecimentos que possuem o CNAE 4731800 – Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

01/06/2018 Estabelecimentos que possuem os CNAEs 4711301 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados e 4711302 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados

01/09/2018 Estabelecimentos que possuem os CNAES 5611201 – Restaurantes e similares, 5611202 – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas e 5611203 – Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

01/12/2018 Todos os demais estabelecimentos que possuirem CNAEs de Comércio Varejista.

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6. O que é necessário para transmissão?

Configurar o Sistema Autoadm

Configurar a Aplicação de Envio

Manter a aplicação de envio sempre aberta

Certificado Digital da Empresa

7. Configurando o autoadm

Inicialmente configure o convênio de ICMS do ECF no cadastro “Parâmetro Loja”.

Defina o convênio de ICMS da impressora conforme seu modelo: Blindada ou não blindada para cada

Cadastro ECF Loja

ICMS 8501 – Impressora Não Blindada

ICMS 0909 – Impressora Blindada

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Configure o certificado na série cupom fiscal dentro do cadastro de empresa

Configure também dentro do parâmetro PAF número do credenciamento da Automalog no PAF. O número

varia de acordo com a versão da frente de caixa. Para obter o número atual consulte a automalog.

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Depois de configurar todos os parâmetros ECF loja e os certificados nas empresas e Marque a opção “Bloco X

Ativo” nos parâmetros do sistema dentro da Guia Vendas, NFe/NFSe/CTe/ECF.

O sistema só permite ativar esta opção caso todos os registros de “Cadastro parâmetros loja” tenham o

convênio de ICMS definido e os certificados definidos nas séries de cupom fiscal nas empresas.

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8. Encerramento Mensal

Para transmissão do estoque para o BlocoX deve-se executar o processo de encerramento mensal do

estoque.

Informe a empresa e clique em encerrar para fazer o fechamento de estoque. Lembrando que para

fechamento de estoque todos os produtos devem ter quantidade em estoque maior ou igual a zero. Produtos com

estoques negativos não são permitidos e o ajuste deve ser feito antes de encerrar o estoque. É possível usar a

ferramenta de auditoria de estoque para visualizar os produtos com suas quantidades e valores que serão enviados

para a SEFAZ bem como correções de quantidades e valores.

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A ferramenta permite que se altere a quantidade e valores em estoque na data por produto. Ao clicar em

processar o sistema faz o ajuste para que o estoque fique na data indicada com a quantidade e valores informados. É

permitido mexer em quantidade, valor em estoque ou em ambos.

Utilize o filtro de uso para visualizar o estoque de apenas determinados produtos pela sua função dentro do

sistema. Por exemplo, pode visualizar o estoque de apenas produtos que são de produção própria ou então

produtos de Uso ECF, para visualizar apenas os produtos que vão para o bloco X.

Utilize o filtro de situação para filtrar os produtos pelo tipo de situação que ele se encontra. Por exemplo:

produtos com Quantidade Negativa em estoque, valor Negativo, Inativos, etc.

É possível verificar o valor do estoque antes e após os ajustes indicados nos produtos. É muito importante

que estes valores estejam os mais próximos possíveis do seu estoque real principalmente no primeiro envio das

informações para evitar problemas de variações muito altas no estoque dos outros meses caso perceba

posteriormente que produtos com valores significativos em estoque estavam incorretos, podendo chamar a atenção

da SEFAZ de alguma irregularidade mesmo que seja por erro operacional do envio da informação.

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Para finalizar, clique em processar para que o sistema faça os ajustes de forma definitiva.

É possível ainda importar os estoques ajustados através de um arquivo CSV. Use o botão “Importar CSV”

para que o sistema leia o arquivo CSV e atualize as informações do estoque indicadas no arquivo.

O formato do arquivo deve ser:

Código do Produto;Quantidade em Estoque;Valor em Estoque.

Sem cabeçalho

Exemplo:

15;125,35;500,00

16;1,00;15,90

19;0,00;0,00

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9. Leitura Z

As informações enviadas a SEFAZ pelo bloco X em relação ao Z vêm através do sincronismo das vendas do

ECF como citado anteriormente. Para visualizar o que vai ser ou foi enviado para a SEFAZ em relação ao Z acesse o

menu Cadastros, ECF, Caixa e abra o cadastro do Caixa.

Clicando no botão leitura Z são exibidas todas as leituras Z deste caixa.

Abrindo a leitura Z é exibida toda a informação enviada com contadores, valores totais da ECF e

detalhamento por tributação de ICMS.

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10. Instalando Aplicativo transmissor

Para instalar o aplicativo concentrador que faz a transmissão para a SEFAZ siga os passos a seguir. Neste

exemplo o sistema autoadm está instalado em c:\automalog\autoadm.

Faça o download dos arquivos do aplicativo em http://177.43.63.58/blocox/ e copie para

a pasta do autoadm

Restaure o backup de blocox.bck na pasta da base do autoadm.

gbak -c -v blocox.bck c:\automalog\autoadm\base\blocox.fdb -user sysdba -pass masterkey

Edite o arquivo wsmercadoserver.ini e altere os caminhos dos bancos de dados e usuário e

senha se necessário

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Usuário e senha são criptografados como sysdba e masterkey respectivamente. Caso seja necessário outro

usuário e senha solicite a automalog.

Configure a porta desejada para transmissão na qual deve estar liberada por quaisquer firewall que a rede

possua assim como a aplicação deve ser liberada no firewall do windows. Defina o que vai ser enviado para a SEFAZ

e de quanto em quanto tempo em milissegundos (1 segundo = 1000 milesegundos) a aplicação vai verificar se

existem novas informações a serem enviadas.

Antes de iniciar o serviço de transmissão, certifique-se que tudo esteja configurado corretamente

verificando as informações que serão enviadas, o ambiente ( Produção ou Testes ) para por fim clicar no botão para

iniciar a verificação de informações ainda não enviadas.

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Ao iniciar o serviço o programa monitora conforme o tempo configurado se existem informações a serem

enviadas. Se houver, são transmitidas as informações para a SEFAZ exibindo o status no log.

É possível configurar a aplicação para que ao abrir o serviço já comece iniciado. Para isso marque a opção

“Inicializar Automaticamente”

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11. Visualizando os recibos de transmissão

Para visualizar os recibos enviados, acesse o menu Cadastros, ECF, Recibo Bloco X

A consulta exibe os recibos enviados para a SEFAZ, sendo que deve haver um registro de redução Z para cada

impressora por dia de operação. Também deve haver um registro de estoque por empresa mensal. Para ver de

forma mais detalhada, selecione o registro e clique no botão visualiza.

Recibo Leitura Z

Recibo Estoque

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12. O que orientar aos clientes

Empresas de pequeno porte em geral tem resistência a controle de estoque e tirar cupom fiscal de todas as

vendas. Partindo desse princípio o estoque contábil escriturado estará em desacordo com o estoque do sistema.

Logo a primeira tarefa para ser feita é ter em mãos o último valor contábil de estoque declarado para ajustar o valor

no sistema o mais próximo possível desse valor com as ferramentas citadas no item oito. A partir daí administrar os

estoques com as entradas e saídas fiscais de forma correta para evitar quaisquer discrepâncias que possam

desencadear fiscalizações e punições previstas conforme a legislação.

13. Erros de transmissão

Após o envio das informações a SEFAZ o mesmo retorna se a informação enviada foi aceita ou não. No caso

de ser aceita a SEFAZ retorna o número do recibo, caso contrário retorna uma mensagem de erro no arquivo de log

gerado na mesma pasta do sistema.

Se a informação enviada não tiver o retorno positivo da SEFAZ o sistema tenta reenviar a informação até que

a mesma seja aceita, isto pode exigir intervenção do técnico ou usuário para que a informação seja transmitida

corretamente. Para isso é fundamental a análise do arquivo de log para identificar o problema.

Nesse caso em específico por não ter sido definido o número do credenciamento no cadastro dos

Parâmetros PAF foi tentando enviar no campo ‘NumeroCredenciamento’ o valor ‘’ que no caso está um valor em

branco causando o erro no envio.

Versões do Manual

Versão Data Alterações 1.0 10/07/2018 -

1.1 18/07/2018 Inclusão de Parametrização da informação do número do credenciamento nos parâmetros PAF. Página 03

Inclusão do tópico 14 sobre identificação de erros. Página 13