transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/.../2016-04-15-14-… · Web viewPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 18.245.175/0001-24. Janeiro/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 18.245.175/0001-24

Janeiro/2015

Recursos Repassados (Art.2; II)Exercicio: 2015 Periodo..: Janeiro

NADA A DECLARAR

Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)Exercicio: 2015 Periodo..: Janeiro

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) 1721.01.02.00.00 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios 1721.01.05.00.00 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural1721.01.32.00.00 Cota-parte do Imposto sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos/Valores Mobiliários - Comercial. Ouro 1721.22.11.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos1721.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)1721.22.40.00.00 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei N° 9.478/97, Artigo 49, I e II

Valores entregues pela Uniao - (III)Total repassado no Periodo 2.224.750,51Total repassado ate o Periodo 2.224.750,51

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)Total variacao (prevista) 22.780.905,00Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo) 20.556.154,49

1721.22.50.00.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N° 9.478/97, Artigo 50 1721.22.70.00.00 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)1721.22.90.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1721.33.11.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica1721.33.12.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1721.33.13.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde1721.33.14.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica 1721.33.15.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Gestão do SUS 1721.33.99.00.00 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 1721.34.00.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação1721.35.02.00.00 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1721.35.03.00.00 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1721.35.04.00.00 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°87/96 1721.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União2421.01.01.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 2421.02.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação2421.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 2421.99.00.00.00 Outras Transferências da União

Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)Exercicio: 2015 Periodo..: Janeiro

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) 1722.01.01.00.00 Cota-parte do ICMS1722.01.02.00.00 Cota-parte do IPVA 1722.01.04.00.00 Cota-parte do IPI sobre Exportação1722.01.13.00.00 Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1722.01.99.00.00 Outras Participações na Receita do Estado1722.22.11.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira Recursos Hídricos 1722.22.20.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)1722.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei N°7.990/89, Artigo 9° 1722.22.90.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo 1722.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos1722.99.51.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1722.99.52.00.00 Outras Transferências do Estado2422.01.01.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) 2422.01.02.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) FONTE 154 2422.01.03.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) FONTE 155 2422.02.00.00.00 Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação 2422.03.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) FONTE 155 2422.37.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos2422.99.51.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2422.99.52.00.00 Outras Transferências dos Estados

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)Exercicio: 2015

Valores entregues pelo Estado - (VI)Total repassado no Periodo 1.272.246,93Total repassado ate o Periodo 1.272.246,93

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)Total variacao (prevista) 10.604.979,02Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo) 9.332.732,09

Receita

CODIGO DESCRICAO VALOR ORCADO-------------------------------------------------------------------------------------1 Receitas Correntes 46.329.868,19Receita Tributária 2.860.000,001.1.1 Impostos 1.960.000,001.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 1.360.000,001.1.1.2.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo 340.000,001.1.1.2.04 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 240.000,00

1.1.1.3.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 600.000,001.1.2 Taxas 575.000,001.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 300.000,001.1.2.1.17 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabel 140.000,00Taxa de Publicidade Comercial 10.000,00

1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras 40.000,00Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 5.000,00Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Ci 3.000,00

1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Políc 100.000,001.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 275.000,001.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública 210.000,001.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 65.000,001.1.3 Contribuição de Melhoria 325.000,001.1.3.0.01 Contribuição de Melhoria para Expansão da Red 325.000,001.2 Receitas de Contribuições 2.312.000,001.2.1 Contribuições Sociais 1.562.000,001.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previd 1.562.000,00 1.2.1.0.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o R

1.562.000,001.2.3 Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu 750.000,00

1.3.2 Receitas de Valores Mobiliários 910.271,361.3.2.5 Remuneração de Depósitos Bancários 160.316,00

1.3.2.8 Remuneração dos Investimentos do Regime Própr 749.955,361.3.2.8.10 Remuneração dos Investimentos do Regime Própr 749.955,361.3.9 Outras Receitas Patrimoniais 1.030,001.6 Receita de Serviços 8.500,001.6.0.0.46 Serviços de Cemitério 8.000,001.6.0.0.99 Outros Serviços 500,001.7 Transferências Correntes 38.657.884,021.7.2 Transferências Intergovernamentais 38.576.884,02

1.7.2.1.01.02 Cota-parte do Fundo de Participação dos Munic 16.500.000,00 1.7.2.1.01.05 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Ter 6.000,001.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela 1.864.000,00 1.7.2.1.22.11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recur 1.700.000,00 1.7.2.1.22.20 Cota-parte da Compensação Financeira de Recur 4.000,00 1.7.2.1.22.70 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP 160.000,001.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de 2.696.000,00

1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os R

230.000,001.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outr 10.000,001.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens 780.000,001.1.1.3 mpostos sobre a Produção e a Circulação 600.000,001.1.1.3.05 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 600.000,00

1.3 Receita Patrimonial 916.301,361.3.1 Receitas Imobiliárias 5.000,001.3.1.1 Alugueis 5.000,00

1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad 124.816,001.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários 2.000,001.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários 12.000,001.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários 6.000,001.3.2.5.01.03.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários 6.000,001.3.2.5.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários 20.000,001.3.2.5.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários 500,001.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários 4.000,001.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Ba 80.316,001.3.2.5.01.99.01 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Ba 80.316,001.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc 35.500,001.3.2.5.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupan 500,001.3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos N 35.000,00

1.7.2.1 Transferências da União 22.780.905,001.7.2.1.01 Participação na Receita da União 16.506.000,00

1.7.2.1.33.11 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Aten 2.200.000,00

1.7.2.1.35 Transferência de Recursos do Fundo Nacional d 1.163.375,00 1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação 350.200,00

1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado 10.154.979,02 1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 8.600.000,001.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 1.400.000,001.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 150.000,00 1.7.2.2.01.13 Cota-parte da Contribuição de Intervenção no 4.979,021.7.2.2.33 Transferência de Recursos do Estado para Prog 450.000,001.7.2.4 Transferências Multigovernamentais 5.191.000,001.7.2.4.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manut. 5.191.000,001.7.6 Transferências de Convênios 81.000,001.7.6.1 Transferências de Convênios da União e de sua 81.000,001.7.6.1.02 Transferências de Convênios da União Destinad 40.000,001.7.6.1.04 Transferências de Convênios da União Destinad 1.000,001.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União 40.000,001.9 Outras Receitas Correntes 1.575.182,811.9.1 Multas e Juros de Mora 68.600,001.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos 2.600,001.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Pro 600,001.9.1.1.40 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi 2.000,001.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tr 66.000,001.9.1.3.11 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp 60.000,001.9.1.3.13 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp 6.000,001.9.2 Indenizações e Restituições 55.000,001.9.2.2 Restituições 55.000,001.9.2.2.10 Compensações Financeiras entre o Regime Geral 50.000,001.9.2.2.99 Outras Restituições 5.000,00 1.9.2.2.99.52 Outras Restituições 5.000,001.9.3 Receita da Dívida Ativa 551.582,811.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária 551.582,81

2 Receitas de Capital 3.392.311,81Operações de Crédito 2.000.000,002.1.1 Operações de Crédito Internas 2.000.000,002.1.1.9 Outras Operações de Créditos Internas 2.000.000,002.2 Alienação de Bens 255.000,002.2.1 Alienação de Bens Móveis 55.000,002.2.1.5 Alienação de Veículos 55.000,002.2.2 Alienação de Bens Imóveis 200.000,002.2.2.5 Alienação de Imóveis Urbanos 200.000,002.4 Transferências de Capital 1.137.311,812.4.7 Transferências de Convênios 1.137.311,812.4.7.1 Transferência de Convênios da União e de Suas 1.137.311,812.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o S 700.000,002.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênio da União 437.311,81 2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênio da União 437.311,817 Receitas Correntes Intraorçamentárias 3.315.000,007.2 Receitas de Contribuições 2.400.000,007.2.1 Contribuições Sociais 2.400.000,007.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previd 2.400.000,00 7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil

2.400.000,007.9 Outras Receitas Correntes 915.000,007.9.1 Multas e Juros de Mora 165.000,007.9.1.5 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Out 165.000,007.9.1.5.99 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 165.000,007.9.3 Receita da Dívida Ativa 750.000,007.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 750.000,00

1.7.2.1.33.12 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Aten 340.000,001.7.2.1.33.13 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigi 156.000,001.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional d 401.530,00

1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao 190.000,001.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao 600.000,001.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do FNDE 23.175,001.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã 150.000,001.7.2.2 Transferências do Estado 10.604.979,02

1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Pr

380.000,001.9.3.1.13 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serv

71.582,811.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 100.000,001.9.9 Receitas Diversas 900.000,001.9.9.0.99 Outras Receitas 900.000,00 1.9.9.0.99.01 RECEITA DE FESTA DO PEÃO 900.000,00

7.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Out 750.000,00

9 Deduções da Receita (-5.220.600,00)9.5 FUNDEB (-5.220.600,00)Deduções de Receitas Correntes (-5.220.600,00)Deduções de Transferências Correntes (-5.220.600,00)

Deduções de Transferências da União (-3.210.600,00) 9.5.1.7.21.01 Deduções das Receitas de Transferências da Un (-3.200.600,00) 9.5.1.7.21.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - (-3.200.000,00) 9.5.1.7.21.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - (-600,00) 9.5.1.7.21.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - (-10.000,00)

Deduções de Transferências do Estado (-2.010.000,00) 9.5.1.7.22.01 Deduções das Receitas de Transferência dos Es (-2.010.000,00) 9.5.1.7.22.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - (-1.720.000,00) 9.5.1.7.22.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - (-260.000,00) 9.5.1.7.22.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - (-30.000,00) Total Geral Orcado (Receitas) 47.816.580,00

Despesa

Sub-Funcao Total OrcadoACAO LEGISLATIVA 1.651.000,00DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. 137.090,00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 232.350,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 106.901,00 ASSISTENCIA COMUNITARIA 870.560,00

,03EXTENSAO RURAL 323.670,00PROMOCAO COMERCIAL 966.000,00

FuncaoLEGISLATIVA

Total Orcado1.651.000,00

ADMINISTRACAO 7.925.296,25SEGURANCA PUBLICA 131.175,29ASSISTENCIA SOCIAL 1.054.006,00PREVIDENCIA SOCIAL 5.982.185,96SAUDE 11.200.521,00EDUCACAO 10.323.806,00CULTURA 161.730,00URBANISMO 3.612.883,66HABITACAO 12.360,00SANEAMENTO 82.400,00GESTAO AMBIENTAL 128.191,03AGRICULTURA 323.670,00COMERCIO E SERVICOS 966.000,00TRANSPORTE 1.652.868,94DESPORTO E LAZER 245.456,92ENCARGOS ESPECIAIS 470.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA 1.893.028,95

ADMINISTRACAO GERAL 6.976.189,02ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.183.861,65FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.090,00ADMINISTRACAO DE RECEITAS 192.074,00COMUNICACAO SOCIAL 106.000,00POLICIAMENTO 131.175,29

PREVIDENCIA BASICA 3.044.800,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 4.359.701,60ATENCAO BASICA 2.523.951,00ASSITENCIA AMBULATORIA E HOSPITAL 6.048.638,73VIGILANCIA EM SAÚDE 585.057,21ALIMENTACAO E NUTRICAO 336.070,00ENSINO FUNDAMENTAL 6.990.796,00ENSINO SUPERIOR 90.000,00EDUCACAO INFANTIL 1.675.510,00EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 23.175,00DIFUSAO CULTURAL 161.730,00INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.726.885,00SERVICOS URBANOS 1.885.998,66HABITACAO URBANA 12.360,00SANEAMENTO BASICO URBANO 82.400,00PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 128.191

Programa Total OrcadoENCARGOS ESPECIAIS 1.551.500,00ACAO LEGISLATIVA 1.104.000,00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 451.685,00 ADMINISTRACAO GERAL 8.777.344,02 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 192.074,00 INFORMATICA 136.200,00ASSITÊNCIA PREVIDENCIARIA 4.359.701,60 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 82.390,00 COMUNICACAO SOCIAL 106.000,00ADMINISTRACAO FINANCEIRA 372.361,65POLICIAMENTO CIVIL 37.100,00POLICIAMENTO MILITAR 94.075,29 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 22.660,00AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE 111.901,00 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 381.770,00 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 76.781,00 ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR 3.279.503,26 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 259.525,00 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL - SAÚDE DA FA 2.362.175,00PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIALVEL DA SAUDE BUC 25.450,00 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO 82.100,00PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 41.200,00

CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS 128.191,03 MECANIZACAO AGRICOLA 30.900,00

RESERVA DE CONTIGENCIA 1.893.028,95

TRANSPORTE RODOVIARIO 1.652.868,94DESPORTO DE RENDIMENTO 92.617,12LAZER 152.839,80OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 470.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA 1.893.028,95

PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRATÉ 80.440,00VIGILANCIA EPIDMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAÚDE- 463.417,21ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULA 2.566.560,47ATENÇÃO BÁSICA - IMPLANTAÇÃO 4.120,00AUXILIO REFEICAO OU ALIMENTACAO 71.545,00EDUCACAO INFANTIL 901.360,00EDUCA€AO PRE- ESCOLAR 774.150,00ENSINO FUNDAMENTAL 3.224.626,00TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL

1.968.510,00ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUND. 350.200,00ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR 90.000,00COMBATE AO ANALFABETISMO 23.175,00MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA 74.180,00DIFUSAO CULTURAL 87.550,00VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 1.094.150,00SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 1.702.598,66SERVICOS FUNERARIOS 21.000,00ILUMINACAO PUBLICA 773.175,00PRACAS, PARQUES E JARDINS 195.560,00HABITACAO URBANAS 12.360,00SANEAMENTO BASICO URBANO 82.400,00

EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL 71.600,00PROMOCAO AGROPECUARIA 221.170,00PROMOCAO DO TURISMO 1.098.839,80SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 35.690,00ESTRADAS VICINAIS 1.516.908,94DESPORTO DE RENDIMENTO 92.617,12MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 391.400,00MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 290.460,00MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTR.GERAIS 532.400,00CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 477.800,00CONTRIB.A PREVICAM DOS SERV.EDUCACAO 1.132.000,00CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA A PREVICAM 900.000,00CONTRIBUICAO PREVID. PREVICAM-SAUDE 535.000,00

Conta EconomicaDESPESAS CORRENTES

Total Orcado39.205.139,24

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.075.849,68JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 210.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.893.028,95 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.893.028,95

Fonte de Recurso Total Orcado47.816.580,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVOUnidade......................: 01 - CORPO LEGISLATIVOSub-Unidade..................: 01 - CORPO LEGISLATIVO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0001.2.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES 790.000,0001.031.0001.2.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 650.000,0001.031.0001.2.001 3190.13.00 000 2 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000,0001.031.0001.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO V 230.000,0001.031.0001.2.002 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 110.000,0001.031.0001.2.002 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,0001.031.0001.2.002 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00

01.031.0052.2.005 3390.14.00 000 18 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 20.000,0001.031.0052.2.005 3390.30.00 000 19 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,0001.031.0052.2.005 3390.33.00 000 20 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,0001.031.0052.2.005 3390.36.00 000 21 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.000,0001.031.0052.2.005 3390.39.00 000 22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,0001.031.0052.2.006 DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO 15.000,0001.031.0052.2.006 3390.39.00 000 23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,0001.031.0052.2.007 LOCACAO DE IMOVEIS 1.000,0001.031.0052.2.007 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,0001.031.0052.2.008 DESPESAS COM REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 2.000,0001.031.0052.2.008 3390.36.00 000 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,0001.031.0052.2.008 3390.39.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,0001.031.0052.2.009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE 11.000,0001.031.0052.2.009 3390.14.00 000 27 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00

01.031.0052.2.009 3390.35.00 000 30 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.000,0001.031.0052.2.010 PARTICIPACAO EM CURSOS, SEMINARIOS E TREINAMENTO 13.000,00

01.031.0052.2.009 3390.30.00 000 28 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,0001.031.0052.2.009 3390.33.00 000 29 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00

01.031.0001.2.002 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,0001.031.0001.2.002 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,0001.031.0001.2.003 DESPESAS COM MEDALHAS CONDECORACOES E TROFEUS ETC. 1.000,0001.031.0001.2.003 3390.31.00 000 8 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR 1.000,0001.031.0001.2.004 MANUTENCAO DE ASSESSORIA A VEREADORES 38.000,0001.031.0001.2.004 3390.14.00 000 9 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,0001.031.0001.2.004 3390.30.00 000 10 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,0001.031.0001.2.004 3390.33.00 000 11 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,0001.031.0001.2.004 3390.35.00 000 12 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 35.000,0001.031.0001.1.001 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNI 20.000,0001.031.0001.1.001 4490.52.00 000 13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,0001.031.0001.1.002 AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA 25.000,0001.031.0001.1.002 4490.51.00 000 14 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.919.289,56DESPESAS DE CAPITAL 6.718.411,81INVESTIMENTOS 5.918.411,81AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.000,00

01 LEGISLATIVA 1.104.000,0001.031 ACAO LEGISLATIVA 1.104.000,0001.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.104.000,00

TOTAL Sub-Unidade 1.104.000,00TOTAL Unidade 1.104.000,00

01 LEGISLATIVA 547.000,0001.031 ACAO LEGISLATIVA 547.000,0001.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 547.000,0001.031.0052.2.005 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA 504.000,0001.031.0052.2.005 3190.11.00 000 15 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 330.000,0001.031.0052.2.005 3190.13.00 000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,0001.031.0052.2.005 3191.13.00 000 17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00

01.031.0052.2.010 3390.36.00 000 31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,0001.031.0052.2.010 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Órgão........................: 02 - PODER EXECUTIVOUnidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURASub-Unidade..................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.122.0052.4.003 MANUTEN€ÇO DE VEICULOS A SERVIÇO DO EXECUTIVO 22.060,0004.122.0052.4.003 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

04.122.0052.4.156 3390.39.00 000 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 28.840,0004.122.0052.3.001 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE 3.000,0004.122.0052.3.001 4490.52.00 000 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

04.062.0052.4.005 3390.35.00 000 45 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 54.000,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL 167.060,00

04.122.0052.4.096 PAGAMENTO DE INDENIZAÇOES POR RECISÇAO CONTRATUAL 120.000,0004.122.0052.4.096 3190.94.00 000 55 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 120.000,0004.122.0052.4.275 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIO 13.200,0004.122.0052.4.275 3370.41.00 000 56 CONTRIBUIÇÕES 13.200,0004.122.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 9.000,0004.122.0058.4.010 CURSOS PARA APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES DA AREA ADM 9.000,0004.122.0058.4.010 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,0004.122.0058.4.010 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00

01.031.0052.1.003 AQUISI€ÇO VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA 1.000,0001.031.0052.1.003 4490.52.00 000 33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

TOTAL Sub-Unidade 547.000,00TOTAL Unidade 547.000,00TOTAL Órgão 1.651.000,00

04 ADMINISTRACAO 383.485,6004.122 ADMINISTRACAO GERAL 383.485,6004.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 383.485,6004.122.0052.4.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM DO GABINETE DO PREFEITO E 10.835,6004.122.0052.4.001 3390.30.00 000 34 MATERIAL DE CONSUMO 4.655,6004.122.0052.4.001 3390.39.00 000 35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.180,0004.122.0052.4.002 DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUN 28.750,0004.122.0052.4.002 3390.14.00 000 36 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 25.750,0004.122.0052.4.002 3390.33.00 000 37 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00

04.122.0052.4.003 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.060,0004.122.0052.4.130 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO 290.000,0004.122.0052.4.130 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,0004.122.0052.4.156 PUBLICIDADES DE CARATER EDUCATIVO, CULTURAL, E INFORM 28.840,00

TOTAL Sub-Unidade 383.485,6004 ADMINISTRACAO 304.150,0004.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. 137.090,0004.062.0052 ADMINISTRACAO GERAL 137.090,0004.062.0052.4.004 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO 83.090,0004.062.0052.4.004 3190.11.00 000 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,0004.062.0052.4.004 3390.39.00 000 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.090,0004.062.0052.4.005 MANUTENCAO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA 54.000,00

04.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 167.060,0004.122.0052.4.006 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CHEFIA DE 92.060,0004.122.0052.4.006 3190.11.00 000 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 90.000,0004.122.0052.4.006 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.060,0004.122.0052.4.007 PAGAMENTO DE SENT.JUD.E PRECATORIOS 75.000,0004.122.0052.4.007 3390.91.00 000 48 SENTENÇAS JUDICIAIS 75.000,00

TOTAL Sub-Unidade 304.150,00TOTAL Unidade 687.635,60

04 ADMINISTRACAO 1.269.100,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.269.100,0004.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.260.100,0004.122.0052.4.008 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 1.126.900,0004.122.0052.4.008 3190.11.00 000 49 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 420.000,0004.122.0052.4.008 3390.30.00 000 50 MATERIAL DE CONSUMO 40.900,0004.122.0052.4.008 3390.36.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 168.000,0004.122.0052.4.008 3390.39.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 418.000,0004.122.0052.4.008 3390.47.00 000 53 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 65.000,0004.122.0052.4.008 4490.52.00 000 54 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

09.271.1312.4.058 3190.13.00 000 59 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 325.000,0009.271.1316 CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA A PREVICAM 900.000,0009.271.1316.4.093 REPASSE PATRONAL PREVICAM 900.000,0009.271.1316.4.093 3191.13.00 000 60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 900.000,00

04.122.0052.4.011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DEPTO.DO PATRIMONIO EARQUI 45.725,00

04.122.0052.4.011 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,0004.122.0052.4.012 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ALMOXARIFADO 67.200,0004.122.0052.4.012 3190.11.00 000 64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,0004.122.0052.4.012 3390.30.00 000 65 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,0004.122.0052.4.012 3390.39.00 000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,0004.122.0052.3.003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE PARA 3.502,0004.122.0052.3.003 4490.52.00 000 67 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.502,0004.122.0052.3.004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS PARAVIGI 1.133,0004.122.0052.3.004 4490.52.00 000 68 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.133,00

06.181.0101.4.019 3390.30.00 000 79 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,0006.181.0101.4.019 3390.36.00 000 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,0006.181.0101.4.019 3390.39.00 000 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.100,0006.181.0102 POLICIAMENTO MILITAR 94.075,2906.181.0102.4.020 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL 1.000,0006.181.0102.4.020 3390.30.00 000 82 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

04.122.0052.4.011 3190.11.00 000 61 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 35.000,0004.122.0052.4.011 3390.36.00 000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.725,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.225.000,0009.271 PREVIDENCIA BASICA 1.225.000,0009.271.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 325.000,0009.271.1312.4.058 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS 325.000,00

TOTAL Sub-Unidade 2.494.100,0004 ADMINISTRACAO 117.560,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL 117.560,0004.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 117.560,00

TOTAL Sub-Unidade 117.560,0004 ADMINISTRACAO 525.290,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL 419.290,0004.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 383.600,0004.122.0052.4.015 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GUARDAS E VIGIAS DO PATRIM 382.600,0004.122.0052.4.015 3190.11.00 000 69 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 365.000,0004.122.0052.4.015 3390.30.00 000 70 MATERIAL DE CONSUMO 11.600,0004.122.0052.4.015 3390.36.00 000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,0004.122.0052.4.015 3390.39.00 000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,0004.122.0052.3.005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GUARDAS E VIGIAS DO PA 1.000,0004.122.0052.3.005 4490.52.00 000 73 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,0004.122.0709 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 35.690,0004.122.0709.4.016 MANUTENCAO DE RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV 17.974,0004.122.0709.4.016 3190.11.00 000 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,0004.122.0709.4.016 3390.30.00 000 75 MATERIAL DE CONSUMO 3.584,4004.122.0709.4.016 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.389,6004.122.0709.3.006 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DOS SINAIS 17.716,0004.122.0709.3.006 4490.52.00 000 77 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.716,0004.131 COMUNICACAO SOCIAL 106.000,0004.131.0059 COMUNICACAO SOCIAL 106.000,0004.131.0059.4.018 DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO 106.000,0004.131.0059.4.018 3390.39.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 106.000,0006 SEGURANCA PUBLICA 131.175,2906.181 POLICIAMENTO 131.175,2906.181.0101 POLICIAMENTO CIVIL 37.100,0006.181.0101.4.019 MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA CIVIL) 37.100,00

06.181.0102.4.021 MANUTENCAO DE CONVENIO C/SESPMG(POLICIA MILITAR) 90.500,2906.181.0102.4.021 3390.30.00 000 83 MATERIAL DE CONSUMO 58.960,7006.181.0102.4.021 3390.36.00 000 84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.539,5906.181.0102.4.021 3390.39.00 000 85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 28.000,0006.181.0102.4.022 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA 2.575,0006.181.0102.4.022 3390.30.00 000 86 MATERIAL DE CONSUMO 2.575,00

TOTAL Sub-Unidade 656.465,2904 ADMINISTRACAO 136.200,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL 136.200,0004.122.0054 INFORMATICA 136.200,0004.122.0054.4.023 PAGAMENTO DA MANUTENCAO E LOCACAO DE PROGRAMAS DE INF 85.000,0004.122.0054.4.023 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 85.000,00

04.122.0054.4.024 PAGAMENTO DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA CONFO 41.200,0004.122.0054.4.024 3390.35.00 000 88 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 41.200,0004.122.0054.3.007 AQUISI€AO DE EUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇO 10.000,0004.122.0054.3.007 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

23.691 CONTRIBUICOES A ASSOC DOS MUNIC. DO LAGO DE FURNAS AL 20.000,0023.691 CONTRIBUIÇÕES 20.000,0023.691.0705 PROMOCAO DO TURISMO 946.000,0023.691.0705.4.027 DESPESAS COM A REALIZACAO DA FESTA DO PEAO 946.000,0023.691.0705.4.027 3390.30.00 000 91 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,0023.691.0705.4.027 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 36.000,0023.691.0705.4.027 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900.000,00

27.813 LAZER 152.839,8027.813.0705 PROMOCAO DO TURISMO 152.839,80

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.183.861,6504.123 ENCARGOS ESPECIAIS 1.061.500,0004.123 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 51.500,0004.123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 51.500,0004.123 ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA CONTRATADA E OUTRAS 210.000,0004.123 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 210.000,0004.123 AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA C/A CASPEG 600.000,0004.123 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 600.000,0004.123 RESGATE DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS 200.000,0004.123 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 200.000,0004.123.0060 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 372.361,6504.123.0060.4.037 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIRETORIA DE FINANCAS E DO 164.000,0004.123.0060.4.037 3190.11.00 000 106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 145.000,0004.123.0060.4.037 3390.30.00 000 107 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,0004.123.0060.4.037 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,0004.123.0060.4.038 PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICO ANTERIOR 34.814,0004.123.0060.4.038 3390.92.00 000 109 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.814,0004.123.0060.4.039 PAGAMENTO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOGR 115.360,0004.123.0060.4.039 3390.39.00 000 110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 115.360,0004.123.0060.4.040 RESTITUICOES DE IMPOSTO E OU TAXAS PAGOS INDEVIDAMENT 10.000,0004.123.0060.4.040 3390.93.00 000 111 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,0004.123.0060.4.060 PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORES A SERVI 48.187,6504.123.0060.4.060 3390.14.00 000 112 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,0004.123.0060.4.060 3390.30.00 000 113 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0004.123.0060.4.060 3390.33.00 000 114 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,0004.123.0060.4.060 3390.93.00 000 115 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.187,6504.123.0506 ILUMINACAO PUBLICA 750.000,0004.123.0506.4.041 PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUNINACAO PUBLICA. CEMIG 750.000,0004.123.0506.4.041 3390.39.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 750.000,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 470.000,0028.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 470.000,0028.846 ENCARGOS ESPECIAIS 470.000,0028.846 CONTRIBUIÇÃO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB 470.000,0028.846 CONTRIBUIÇÕES 470.000,00

TOTAL Sub-Unidade 136.200,0023 COMERCIO E SERVICOS 966.000,0023.691 PROMOCAO COMERCIAL 966.000,0023.691 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00

27 DESPORTO E LAZER 245.456,9227.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 92.617,1227.811.0720 DESPORTO DE RENDIMENTO 92.617,1227.811.0720.4.029 MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELO D 89.115,1227.811.0720.4.029 3190.11.00 000 94 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,0027.811.0720.4.029 3390.30.00 000 95 MATERIAL DE CONSUMO 14.115,1227.811.0720.4.029 3390.36.00 000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,0027.811.0720.4.029 3390.39.00 000 97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,0027.811.0720.4.030 DESPESAS COM PREMIACAO,TROFEUS,MEDALHAS ETC 3.502,0027.811.0720.4.030 3390.31.00 000 98 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR 3.502,00

27.813.0705.4.032 MANUTENCAO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CARNAVAL POP 152.839,8027.813.0705.4.032 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,0027.813.0705.4.032 3390.36.00 000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,0027.813.0705.4.032 3390.39.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 139.839,80


04 ADMINISTRACAO 2.183.861,65

04.129.0053.4.044 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA 54.590,0004.129.0053.4.044 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 54.590,0004.129.0053.4.045 DESPESAS COM RECADASTRAMENTO DE CONTRIBUINTES E AJUST 10.300,0004.129.0053.4.045 3390.36.00 000 122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.300,0004.129.0053.3.010 AQUISICAO DE EQUIP.P/O DEPTO DE ARREACADACAO 10.300,0004.129.0053.3.010 4490.52.00 000 123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.300,00


12 EDUCACAO 1.322.900,0012.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 259.525,00 12.306.0250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 259.525,0012.306.0250.4.047 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 69.525,0012.306.0250.4.047 3390.30.00 000 129 MATERIAL DE CONSUMO 69.525,0012.306.0250.4.048 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS FNDE 190.000,0012.306.0250.4.048 3390.30.00 000 130 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,0012.361 ENSINO FUNDAMENTAL 950.200,0012.361.0407 TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL 600.000,0012.361.0407.4.052 TRANSPORTE ESCOLAR CONV. PNATE 600.000,0012.361.0407.4.052 3390.30.00 000 131 MATERIAL DE CONSUMO 343.000,0012.361.0407.4.052 3390.36.00 000 132 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.000,0012.361.0407.4.052 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,0012.361.0409 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUND. 350.200,0012.361.0409.4.053 DESPESAS COM REPASSE DA QUOTA SAL. EDUCA€ÇO -QUESE 350.200,0012.361.0409.4.053 3390.30.00 000 134 MATERIAL DE CONSUMO 226.600,00

92.700,0030.900,00

12.364 ENSINO SUPERIOR 90.000,0012.364.0435 ASSIST.ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR 90.000,00

12.366.0452.4.049 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE 23.175,0012.366.0452.4.049 3390.30.00 000 142 MATERIAL DE CONSUMO 20.175,0012.366.0452.4.049 3390.36.00 000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,0012.366.0452.4.049 3390.39.00 000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00

12.361.0409.4.053 3390.39.00 000 135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA12.361.0409.4.053 4490.52.00 000 136 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL Sub-Unidade 2.653.861,6504 ADMINISTRACAO 192.074,0004.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 192.074,0004.129.0053 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 192.074,0004.129.0053.4.043 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO.DE ARRECADACAO 116.884,0004.129.0053.4.043 3190.11.00 000 118 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 110.000,0004.129.0053.4.043 3390.30.00 000 119 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,0004.129.0053.4.043 3390.39.00 000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.884,00

TOTAL Sub-Unidade 192.074,00TOTAL Unidade 2.845.935,65

04 ADMINISTRACAO 232.350,0004.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 232.350,0004.121.0051 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 232.350,0004.121.0051.4.046 MANUT. DAS DESPESAS COM O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA 228.230,0004.121.0051.4.046 3190.11.00 000 124 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 180.000,0004.121.0051.4.046 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,0004.121.0051.4.046 3390.35.00 000 126 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 38.110,0004.121.0051.4.046 3390.39.00 000 127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.120,0004.121.0051.3.011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O SERVICO DE CONTABILIDAD 4.120,0004.121.0051.3.011 4490.52.00 000 128 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.120,00

12.364.0435.4.055 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CURSOS FORA DOMUNI 50.000,0012.364.0435.4.055 3390.39.00 000 137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,0012.364.0435.4.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO B 40.000,0012.364.0435.4.057 3390.30.00 000 138 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,0012.364.0435.4.057 3390.36.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.000,0012.364.0435.4.057 3390.39.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 13.000,0012.364.0435.4.057 4490.52.00 000 141 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,0012.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 23.175,0012.366.0452 COMBATE AO ANALFABETISMO 23.175,00

TOTAL Sub-Unidade 1.322.900,0012 EDUCACAO 3.386.150,0012.271 PREVIDENCIA BASICA 621.800,0012.271.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 61.800,0012.271.1312.4.058 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS 61.800,0012.271.1312.4.058 3190.13.00 000 145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61.800,0012.271.1315 CONTRIB.A PREVICAM DOS SERV.EDUCACAO 560.000,00

12.365.0402 EDUCA€AO PRE- ESCOLAR 774.150,0012.365.0402.4.063 MANUTENCAO DE CURSOS PRE-ESCOLAR 774.150,0012.365.0402.4.063 3190.11.00 000 150 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 774.150,00

TOTAL Sub-Unidade 3.386.150,0012 EDUCACAO 1.825.850,0012.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.825.850,0012.361.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.063.100,0012.361.0052.4.058 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS 30.000,0012.361.0052.4.058 3190.13.00 000 151 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00

12.361.0052.4.093 REPASSE PATRONAL PREVICAM 169.000,0012.361.0052.4.093 3191.13.00 000 159 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 169.000,0012.361.0407 TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL 608.250,0012.361.0407.4.067 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM EMPRESAS DETERCE 258.250,0012.361.0407.4.067 3390.36.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.250,0012.361.0407.4.067 3390.39.00 000 161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,0012.361.0407.3.163 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 350.000,0012.361.0407.3.163 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,0012.361.1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 154.500,00

12.271.1315.4.093 REPASSE PATRONAL PREVICAM 572.000,0012.271.1315.4.093 3191.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 572.000,00

12.361.0052.3.166 4490.51.00 000 169 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.030,0012.361.0052.3.166 4490.52.00 000 170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.030,0012.361.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 70.300,0012.361.0058.4.062 MANUTENCAO DE CURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 70.300,0012.361.0058.4.062 3390.30.00 000 171 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,0012.361.0058.4.062 3390.36.00 000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.300,0012.361.0058.4.062 3390.39.00 000 173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,0012.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL 1.337.426,00

12.271.1315.4.093 REPASSE PATRONAL PREVICAM 560.000,0012.271.1315.4.093 3191.13.00 000 146 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 560.000,0012.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.990.200,0012.361.0052 ADMINISTRACAO GERAL 103.000,0012.361.0052.4.096 PAGAMENTO DE INDENIZAÇOES POR RECISÇAO CONTRATUAL 103.000,0012.361.0052.4.096 3190.94.00 000 147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 103.000,0012.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL 1.887.200,0012.361.0403.4.059 RENUMERACAO DE PROFESSORES NA SALA DE AULA. EFETIVOS 1.807.200,0012.361.0403.4.059 3190.11.00 000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.807.200,0012.361.0403.4.064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEJA 80.000,0012.361.0403.4.064 3190.11.00 000 149 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,0012.365 EDUCACAO INFANTIL 774.150,00

12.361.0052.4.060 PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORES A SERVI 14.273,6012.361.0052.4.060 3390.14.00 000 152 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 7.956,1012.361.0052.4.060 3390.33.00 000 153 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.317,5012.361.0052.4.061 MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS DA DIVISAOMUNICI 849.826,4012.361.0052.4.061 3190.11.00 000 154 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 767.563,2012.361.0052.4.061 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 37.902,2612.361.0052.4.061 3390.30.00 000 156 MATERIAL DE CONSUMO 10.622,8312.361.0052.4.061 3390.36.00 000 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.353,9112.361.0052.4.061 3390.39.00 000 158 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 28.384,20

12.361.1202.4.068 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULOS DA PREFE 154.500,0012.361.1202.4.068 3390.30.00 000 163 MATERIAL DE CONSUMO 133.900,0012.361.1202.4.068 3390.39.00 000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.600,00

TOTAL Sub-Unidade 1.825.850,0012 EDUCACAO 2.887.546,0012.271 PREVIDENCIA BASICA 663.000,0012.271.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 91.000,0012.271.1312.4.164 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS 91.000,0012.271.1312.4.164 3190.13.00 000 165 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91.000,0012.271.1315 CONTRIB.A PREVICAM DOS SERV.EDUCACAO 572.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.224.546,0012.361.0052 ADMINISTRACAO GERAL 56.560,0012.361.0052.4.096 PAGAMENTO DE INDENIZAÇOES POR RECISÇAO CONTRATUAL 51.500,0012.361.0052.4.096 3190.94.00 000 167 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 51.500,0012.361.0052.3.012 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SERVICOS ADMINI 3.000,0012.361.0052.3.012 4490.52.00 000 168 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,0012.361.0052.3.166 CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL NA AREA DE 2.060,00

12.361.0403.4.065 MANUTENCAO DE AUXILIARES DE SERVICO ESCOLAR,SERVICAIS 1.200.000,0012.361.0403.4.065 3190.11.00 000 174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.200.000,0012.361.0403.4.066 REFORMA DE PREDIO ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI 15.020,00

12.361.0403.3.025 4490.51.00 000 179 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,0012.361.0407 TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL 760.260,00

13.392.0471 MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA 74.180,0013.392.0471.4.073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNIC 68.000,0013.392.0471.4.073 3190.11.00 000 194 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.000,0013.392.0471.3.016 AQUISICAO DE LIVROS,COMPUTADOR E EQUIPAMENTOS P/BIBLI 6.180,0013.392.0471.3.016 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.180,0013.392.0473 DIFUSAO CULTURAL 87.550,0013.392.0473.4.074 DESPESAS COM FESTAS E OU PROMOCOES DE CARATER CULTURA 77.250,0013.392.0473.4.074 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 9.270,0013.392.0473.4.074 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.180,0013.392.0473.4.074 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 61.800,0013.392.0473.4.075 DESPESAS COM O LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DO PATRIM 5.150,0013.392.0473.4.075 3390.39.00 000 199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.150,0013.392.0473.4.169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 5.150,0013.392.0473.4.169 3350.43.00 000 200 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.150,00

04.122.0052.4.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO. DE COMPRAS 89.000,0004.122.0052.4.076 3190.11.00 000 201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,0004.122.0052.4.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0004.122.0052.4.076 3390.39.00 000 203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,0004.122.0052.4.077 MANUTENCAO DO DEPTO. DE LICITACAO 82.400,0004.122.0052.4.077 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.400,0004.122.0052.3.049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 3.090,0004.122.0052.3.049 4490.52.00 000 205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.090,00

08.244.0052.4.079 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ASSIST.SOCIAL 456.920,00

12.361.0403.4.066 3390.30.00 000 175 MATERIAL DE CONSUMO 10.900,0012.361.0403.4.066 3390.36.00 000 176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.060,0012.361.0403.4.066 3390.39.00 000 177 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.060,0012.361.0403.3.013 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PAR 121.406,0012.361.0403.3.013 4490.52.00 000 178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 121.406,0012.361.0403.3.025 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPA 1.000,00

12.361.0407.4.067 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM EMPRESAS DETERCE 101.000,0012.361.0407.4.067 3390.36.00 000 180 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,0012.361.0407.4.067 3390.39.00 000 181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,0012.361.0407.4.068 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ VEICULOS DA PREFE 659.260,0012.361.0407.4.068 3190.11.00 000 182 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 410.000,0012.361.0407.4.068 3390.30.00 000 183 MATERIAL DE CONSUMO 206.000,0012.361.0407.4.068 3390.36.00 000 184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.060,0012.361.0407.4.068 3390.39.00 000 185 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 41.200,00

TOTAL Sub-Unidade 2.887.546,0012 EDUCACAO 901.360,0012.365 EDUCACAO INFANTIL 901.360,0012.365.0401 EDUCACAO INFANTIL 901.360,0012.365.0401.4.070 MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO 71.600,0012.365.0401.4.070 3390.30.00 000 186 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0012.365.0401.4.070 3390.36.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 60.000,0012.365.0401.4.070 3390.39.00 000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.600,0012.365.0401.4.071 MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSIST.EDUCATIVOS DA CRE-CHE 824.760,0012.365.0401.4.071 3190.11.00 000 189 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 700.000,0012.365.0401.4.071 3390.30.00 000 190 MATERIAL DE CONSUMO 22.660,0012.365.0401.4.071 3390.36.00 000 191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 86.650,0012.365.0401.4.071 3390.39.00 000 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.450,0012.365.0401.3.015 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTEP/CRE 5.000,0012.365.0401.3.015 4490.52.00 000 193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

TOTAL Sub-Unidade 901.360,0013 CULTURA 161.730,0013.392 DIFUSAO CULTURAL 161.730,00


04 ADMINISTRACAO 174.490,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL 174.490,0004.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 174.490,00


08 ASSISTENCIA SOCIAL 885.560,0008.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 870.560,0008.244.0052 ADMINISTRACAO GERAL 466.130,00

08.244.0052.4.080 MANUTENCAO DE AUXILIO FUNERAL PARA CARENTES 9.210,0008.244.0052.4.080 3390.39.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.210,0008.244.0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 22.660,0008.244.0120.4.160 SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE AMPARO AO IDOSO. 12.360,0008.244.0120.4.160 3350.43.00 000 212 SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.360,0008.244.0120.3.162 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PARA A ASSISTENCIA SOC 10.300,0008.244.0120.3.162 4490.51.00 000 213 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.300,0008.244.0125 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 381.770,00

08.244.0125.4.097 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM VIAGENS FORA DO MUNICIPI 11.900,0008.244.0125.4.097 3390.14.00 000 221 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 7.900,0008.244.0125.4.097 3390.93.00 000 222 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00

08.244.0125.4.242 SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.150,0008.244.0125.4.242 3350.43.00 000 231 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.150,0008.244.0125.4.276 PROGRAMA JOVEM ATIVO 45.000,00

08.244.0125.3.017 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO DO IGD 5.000,0008.244.0125.3.017 4490.52.00 000 240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,0008.244.0125.3.165 CONVENIO COM GOVERNO FEDERAL OU ESTADUAL NA AREA DA S 2.060,0008.244.0125.3.165 4490.51.00 000 241 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.030,0008.244.0125.3.165 4490.52.00 000 242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.030,0008.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 15.000,0008.306.0122 AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE 5.000,0008.306.0122.4.149 SUBVENÇÃO A AAMAE PARA MERENDA ESCOLAR 5.000,0008.306.0122.4.149 3350.43.00 000 243 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,0008.306.0302 AUXILIO REFEICAO OU ALIMENTACAO 10.000,00

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 106.901,00 08.243.0122 AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE 106.901,0008.243.0122.4.086 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN 101.901,0008.243.0122.4.086 3190.11.00 000 245 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,0008.243.0122.4.086 3390.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 3.296,00

45.000,003.605,00

08.243.0122.3.019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN 5.000,00

08.243.0122.4.086 3390.36.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA08.243.0122.4.086 3390.39.00 000 248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

08.244.0052.4.079 3190.11.00 000 206 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 240.000,0008.244.0052.4.079 3390.30.00 000 207 MATERIAL DE CONSUMO 82.100,0008.244.0052.4.079 3390.36.00 000 208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 24.420,0008.244.0052.4.079 3390.39.00 000 209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 92.400,0008.244.0052.4.079 4490.52.00 000 210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00

08.244.0125.4.081 DESPESAS COM PASSES E PASSAGENS PARA CARENTES 20.000,0008.244.0125.4.081 3390.33.00 000 214 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,0008.244.0125.4.082 DESPESAS COM REPAROS E REFORMAS EMERGENCIAIS EM CASAS 22.660,0008.244.0125.4.082 3390.30.00 000 215 MATERIAL DE CONSUMO 13.596,0008.244.0125.4.082 3390.36.00 000 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.532,0008.244.0125.4.082 3390.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.532,0008.244.0125.4.083 DESPESAS COM RECURSO DO "INDICE DE GESTAO DECENTRALIZ 15.000,0008.244.0125.4.083 3390.30.00 000 218 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0008.244.0125.4.083 3390.36.00 000 219 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,0008.244.0125.4.083 3390.39.00 000 220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00

08.244.0125.4.150 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS CRAS/PAIF/PISO BÁSICO VARIALV 100.000,0008.244.0125.4.150 3190.11.00 000 223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,0008.244.0125.4.150 3390.30.00 000 224 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,0008.244.0125.4.150 3390.36.00 000 225 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,0008.244.0125.4.150 3390.39.00 000 226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,0008.244.0125.4.152 MANUTENÇÃO DESPESAS DO CREASPISO BÁS.DE MÉDIA COMPLEX 95.000,0008.244.0125.4.152 3190.11.00 000 227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,0008.244.0125.4.152 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,0008.244.0125.4.152 3390.36.00 000 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,0008.244.0125.4.152 3390.39.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00

08.244.0125.4.276 3190.11.00 000 232 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.000,0008.244.0125.4.276 3390.30.00 000 233 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0008.244.0125.4.276 3390.36.00 000 234 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,0008.244.0125.4.276 3390.39.00 000 235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,0008.244.0125.4.277 PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V 60.000,0008.244.0125.4.277 3190.11.00 000 236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,0008.244.0125.4.277 3390.30.00 000 237 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,0008.244.0125.4.277 3390.36.00 000 238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,0008.244.0125.4.277 3390.39.00 000 239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00

08.306.0302.4.084 MANUTENCAO DE CESTAS BASICAS P/CARENTES 10.000,0008.306.0302.4.084 3390.32.00 000 244 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00

TOTAL Sub-Unidade 885.560,0008 ASSISTENCIA SOCIAL 106.901,00

08.243.0122.3.019 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

10.122.0052.4.089 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 2.060,0010.122.0052.4.089 3390.14.00 000 255 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.030,0010.122.0052.4.089 3390.33.00 000 256 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.030,0010.122.0052.4.094 TRANSFERENCIA PARA O CISLAGO-CONS.SAUDE DA REGIA LAGO 250.000,0010.122.0052.4.094 3371.70.00 000 257 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 250.000,0010.122.0052.4.099 CONTRIBUICOES PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA 61.800,0010.122.0052.4.099 3390.41.00 000 258 CONTRIBUIÇÕES 61.800,0010.122.0052.4.135 MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI 225.984,0610.122.0052.4.135 3390.30.00 000 259 MATERIAL DE CONSUMO 161.815,0610.122.0052.4.135 3390.36.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.369,0010.122.0052.4.135 3390.39.00 000 261 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 61.800,0010.122.0052.4.136 DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGEM DO PESSOAL LOTADO NA S 129.780,0010.122.0052.4.136 3390.14.00 000 262 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 123.600,0010.122.0052.4.136 3390.93.00 000 263 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.180,0010.122.0052.4.137 DESPESAS COM LOCAÇÕES DE IMOVEIS PARA SECRETARIA DE S 134.560,0010.122.0052.4.137 3390.36.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 107.560,0010.122.0052.4.137 3390.39.00 000 265 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 27.000,0010.122.0052.4.174 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE 119.000,0010.122.0052.4.174 4490.52.00 000 266 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 119.000,0010.122.0052.4.175 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS 136.000,00

10.271 PREVIDENCIA BASICA 535.000,0010.271.1317 CONTRIBUICAO PREVID. PREVICAM-SAUDE 535.000,0010.271.1317.4.092 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DA AREA 535.000,0010.271.1317.4.092 3190.13.00 000 269 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,0010.271.1317.4.092 3191.13.00 000 270 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 405.000,00

ATENCAO BASICA 83.990,0010.301.0210 ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR 83.990,0010.301.0210.4.138 SUBVENÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 10.300,0010.301.0210.4.138 3350.43.00 000 271 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.300,0010.301.0210.4.161 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS COM ORDEM JUDICI 50.000,0010.301.0210.4.161 3390.30.00 000 272 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,0010.301.0210.4.162 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA FARMÁCIA BÁS 23.690,0010.301.0210.4.162 3390.30.00 000 273 MATERIAL DE CONSUMO 23.690,00

ASSITENCIA AMBULATORIA E HOSPITAL 1.143.900,0010.302.0052 ADMINISTRACAO GERAL 175.900,0010.302.0052.4.095 PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA,LUZ,TELEFONE E ALUGUEL 72.900,0010.302.0052.4.095 3390.39.00 000 274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 72.900,0010.302.0052.4.096 PAGAMENTO DE INDENIZAÇOES POR RECISÇAO CONTRATUAL 103.000,00

10.302.0210.4.140 DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS 618.000,0010.302.0210.4.140 3390.39.00 000 277 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 618.000,00

10.301.0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL - SAÚDE DA FAMILIA 2.323.450,0010.301.0254.4.141 MANUTENÇÃO DE PROVENTOS DO PESSOAL AGENTE COMUNITARIO 700.000,0010.301.0254.4.141 3190.11.00 000 278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 700.000,0010.301.0254.4.142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 1.467.450,0010.301.0254.4.142 3190.11.00 000 279 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 857.395,94


10 SAUDE 3.270.764,0610.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.504.784,0610.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.504.784,0610.122.0052.4.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNI 445.600,0010.122.0052.4.088 3190.11.00 000 250 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 120.000,0010.122.0052.4.088 3390.30.00 000 251 MATERIAL DE CONSUMO 5.600,0010.122.0052.4.088 3390.36.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,0010.122.0052.4.088 3390.39.00 000 253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,0010.122.0052.4.088 4490.52.00 000 254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 265.000,00

10.122.0052.4.175 4490.51.00 000 267 OBRAS E INSTALAÇÕES 136.000,0010.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.090,0010.128.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 3.090,0010.128.0058.4.091 TREINAMENTO E FORMACAO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAUD 3.090,0010.128.0058.4.091 3390.39.00 000 268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.090,00

10.302.0052.4.096 3190.94.00 000 275 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 103.000,0010.302.0210 ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR 968.000,0010.302.0210.4.098 SUBVENCAO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA 350.000,0010.302.0210.4.098 3350.43.00 000 276 SUBVENÇÕES SOCIAIS 350.000,00

TOTAL Sub-Unidade 3.270.764,0610 SAUDE 2.561.000,0010.301 ATENCAO BASICA 2.431.000,00

24.586,5450.000,00

24.000,0051.000,00

10.301.0254.4.171 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 156.000,0010.301.0254.4.171 3390.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 156.000,0010.301.0256 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIALVEL DA SAUDE BUCAL 25.450,00

10.304.0258 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 41.200,0010.304.0258.4.143 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 41.200,0010.304.0258.4.143 3190.11.00 000 292 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 41.200,0010.304.0259 PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRATÉGICO GER 80.440,00

16.500,0030.000,00

10.304.0262 VIGILANCIA EPIDMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAÚDE-TETO FIN 463.417,2110.304.0262.4.143 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 409.857,2110.304.0262.4.143 3190.11.00 000 296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 312.000,0010.304.0262.4.143 3390.30.00 000 297 MATERIAL DE CONSUMO 66.405,9010.304.0262.4.143 3390.39.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 31.451,3110.304.0262.3.049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 53.560,0010.304.0262.3.049 4490.52.00 000 299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.560,00

TOTAL Sub-Unidade 585.057,2110 SAUDE 6.901,00

ATENCAO BASICA 6.901,00 10.301.0203ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 2.781,00

10.301.0203.3.061 CONTRAPARTIDA DE CONSRUÇÕES DE UBS - PSF 2.781,0010.301.0203.3.061 4490.51.00 000 300 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.781,0010.301.0265 ATENÇÃO BÁSICA - IMPLANTAÇÃO 4.120,00

10.301.0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL - SAÚDE DA FAMILIA 2.060,0010.301.0254.3.165 CONVENIO COM GOVERNO FEDERAL OU ESTADUAL NA AREA DA S 2.060,0010.301.0254.3.165 4490.51.00 000 303 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.030,0010.301.0254.3.165 4490.52.00 000 304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.030,00

ASSITENCIA AMBULATORIA E HOSPITAL 4.664.073,73 10.302.0210 ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR 2.097.513,2610.302.0210.4.132 MANUTENÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO PAM, ATRAVÉS DE EMP 800.000,0010.302.0210.4.132 3390.39.00 000 305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800.000,0010.302.0210.4.168 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA - CISSUL 86.049,0010.302.0210.4.168 3171.70.00 000 306 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.488,1610.302.0210.4.168 3371.70.00 000 307 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 66.903,3210.302.0210.4.168 4471.70.00 000 308 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.657,5210.302.0210.3.022 CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 1.211.464,2610.302.0210.3.022 4490.51.00 000 309 OBRAS E INSTALAÇÕES 953.964,2610.302.0210.3.022 4490.61.00 000 310 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 257.500,0010.302.0264 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E 2.566.560,47

10.301.0254.4.142 3190.13.00 000 280 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,0010.301.0254.4.142 3191.13.00 000 281 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,0010.301.0254.4.142 3390.30.00 000 282 MATERIAL DE CONSUMO 60.467,5210.301.0254.4.142 3390.36.00 000 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.301.0254.4.142 3390.39.00 000 284 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.301.0254.4.142 3390.48.00 000 285 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS10.301.0254.4.142 4490.52.00 000 286 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1


10.301.0256.4.142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 25.450,0010.301.0256.4.142 3390.30.00 000 288 MATERIAL DE CONSUMO 16.884,1410.301.0256.4.142 3390.39.00 000 289 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.565,8610.301.0257 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO 82.100,0010.301.0257.4.142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 82.100,0010.301.0257.4.142 4490.51.00 000 290 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.100,0010.302 ASSITENCIA AMBULATORIA E HOSPITAL 130.000,0010.302.0210 ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR 130.000,0010.302.0210.4.139 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE LICITAÇÃO PARA PROC 130.000,0010.302.0210.4.139 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00

TOTAL Sub-Unidade 2.561.000,0010 SAUDE 585.057,2110.304 VIGILANCIA EM SAÚDE 585.057,21

10.304.0259.4.143 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 80.440,0010.304.0259.4.143 3390.30.00 000 293 MATERIAL DE CONSUMO 33.940,00

10.301.0265.3.056 NUCLEO DE ATENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - NASF 2.884,0010.301.0265.3.056 4490.52.00 000 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.884,0010.301.0265.3.058 PROGRMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RURAL 1.236,0010.301.0265.3.058 4490.52.00 000 302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.236,00

TOTAL Sub-Unidade 6.901,0010 SAUDE 4.666.133,7310.301 ATENCAO BASICA 2.060,00

10.302.0264.4.144 PAGAMENTO DE ESTADIA A PACIENTES DE ONCOLOGIA 10.300,0010.302.0264.4.144 3390.39.00 000 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.300,0010.302.0264.4.145 LOCAÇÃO DE UTI MOVEL 41.200,0010.302.0264.4.145 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 41.200,0010.302.0264.4.146 AÇÕES E ESTRUTURANTES PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 996.060,4710.302.0264.4.146 3390.30.00 000 313 MATERIAL DE CONSUMO 500.060,4710.302.0264.4.146 3390.36.00 000 314 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,0010.302.0264.4.146 3390.39.00 000 315 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,0010.302.0264.4.146 4490.52.00 000 316 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 376.000,0010.302.0264.4.172 MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO 700.000,0010.302.0264.4.172 3190.11.00 000 317 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 700.000,0010.302.0264.4.173 MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DO PESSOAL DA POLICLINICA 500.000,0010.302.0264.4.173 3190.11.00 000 318 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 500.000,0010.302.0264.4.243 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS 319.000,0010.302.0264.4.243 3190.11.00 000 319 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 230.000,0010.302.0264.4.243 3190.13.00 000 320 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,0010.302.0264.4.243 3191.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,0010.302.0264.4.243 3390.30.00 000 322 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

08.306.0302.4.101 MANUTENCAO DA CANTINA DA DIVISAO MUNIC. DE OBRAS 60.000,0008.306.0302.4.101 3190.11.00 000 328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,0008.306.0302.4.101 3390.30.00 000 329 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,0008.306.0302.3.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CANTINA DA DIV.OBRAS 1.545,0008.306.0302.3.021 4490.52.00 000 330 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.545,0010 SAUDE 110.665,0010.302 ASSITENCIA AMBULATORIA E HOSPITAL 110.665,00 10.302.0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 74.000,0010.302.0203.3.050 CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS DA AREA DE SAUDE 74.000,0010.302.0203.3.050 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,0010.302.0203.3.050 3390.39.00 000 332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,0010.302.0203.3.050 4490.51.00 000 333 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,0010.302.0254 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL - SAÚDE DA FAMILIA 36.665,0010.302.0254.3.060 CONSTRUÇÃO DE UBS PSF 32.030,0010.302.0254.3.060 4490.51.00 000 334 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.030,0010.302.0254.3.072 REFORMA DE UNIDADE BAS. DE SAÚIDE EM C. OURO CONTRAT 4.635,0010.302.0254.3.072 4490.51.00 000 335 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.635,0015 URBANISMO 1.303.575,00

15.451.0501.3.027 PAVIMENTACAO e RECAPEAMENTO ASFALTICA EM VIAS URBANA 500.000,0015.451.0501.3.027 4490.51.00 000 339 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00

15.451.0506.3.029 4490.51.00 000 341 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.175,0015.451.0507 PRACAS, PARQUES E JARDINS 20.600,0015.451.0507.3.073 REFORMA DAS PRAÇAS ROSARIO,CRUZEIRO,SÃO BENEDITO CONT 20.600,0015.451.0507.3.073 4490.51.00 000 342 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.600,0015.451.1201 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 391.400,0015.451.1201.4.103 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS 391.400,0015.451.1201.4.103 3190.11.00 000 343 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 232.374,1815.451.1201.4.103 3390.30.00 000 344 MATERIAL DE CONSUMO 127.792,10

10.302.0264.4.243 3390.36.00 000 323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,0010.302.0264.4.243 3390.39.00 000 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,0010.302.0264.4.243 4490.52.00 000 325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00


04 ADMINISTRACAO 1.655.000,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.655.000,0004.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.655.000,0004.122.0052.3.020 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 1.655.000,0004.122.0052.3.020 4490.51.00 000 326 OBRAS E INSTALAÇÕES04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

1.400.000,00PERMANENTE 255.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 61.545,0008.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 61.545,0008.306.0302 AUXILIO REFEICAO OU ALIMENTACAO 61.545,00

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.120.175,0015.451.0052 ADMINISTRACAO GERAL 185.000,0015.451.0052.4.102 MANUTENCAO DAS DESPESA ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 185.000,0015.451.0052.4.102 3190.11.00 000 336 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 182.000,0015.451.0052.4.102 3390.30.00 000 337 MATERIAL DE CONSUMO 1.800,0015.451.0052.4.102 3390.39.00 000 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.200,0015.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 500.000,00

15.451.0501.3.027 4490.52.00 000 340 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,0015.451.0506 ILUMINACAO PUBLICA 23.175,0015.451.0506.3.029 EXPANSAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA 23.175,00

17 SANEAMENTO 82.400,0017.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 82.400,00

15.451.0501.4.107 SINALIZACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS 406.000,0015.451.0501.4.107 3190.11.00 000 359 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 260.000,0015.451.0501.4.107 3390.30.00 000 360 MATERIAL DE CONSUMO 103.000,00

20.000,0023.000,00

15.451.0501.3.084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTE DE ÁREA 25.750,0015.451.0501.3.084 4490.52.00 000 363 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.750,0015.452 SERVICOS URBANOS 1.702.598,66 15.452.0504 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 1.702.598,6615.452.0504.4.108 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 1.548.548,6615.452.0504.4.108 3190.11.00 000 364 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.400.000,0015.452.0504.4.108 3390.30.00 000 365 MATERIAL DE CONSUMO 116.134,56

11.639,0020.775,10

15.452.0504.4.177 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO 118.000,0015.452.0504.4.177 4490.52.00 000 368 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 118.000,00



15.451.1201.4.103 3390.36.00 000 345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 19.609,1415.451.1201.4.103 3390.39.00 000 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.624,5815.452 SERVICOS URBANOS 183.400,0015.452.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 162.400,0015.452.0501.4.104 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS EM VIAS PAVIM 162.400,0015.452.0501.4.104 3390.30.00 000 347 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,0015.452.0501.4.104 3390.36.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,0015.452.0501.4.104 3390.39.00 000 349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 57.400,0015.452.0505 SERVICOS FUNERARIOS 21.000,0015.452.0505.4.105 MANUTENCAO DOS SERV. DO CEMITERIO PUBLICO E VELORIO C 21.000,0015.452.0505.4.105 3190.11.00 000 350 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,0015.452.0505.4.105 3390.30.00 000 351 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,0015.452.0505.4.105 3390.36.00 000 352 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,0015.452.0505.4.105 3390.39.00 000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,0016 HABITACAO 12.360,0016.482 HABITACAO URBANA 12.360,0016.482.0515 HABITACAO URBANAS 12.360,0016.482.0515.3.033 CONSTRUÇAO DE CASA POPULARES 12.360,0016.482.0515.3.033 4490.51.00 000 354 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.360,00

17.512.0611 SANEAMENTO BASICO URBANO 82.400,0017.512.0611.4.106 REPAROS EM REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS 56.650,0017.512.0611.4.106 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 31.893,9517.512.0611.4.106 3390.36.00 000 356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.795,5517.512.0611.4.106 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.960,5017.512.0611.3.034 CONSTRUCAO E REFORMAS DE REDE ESGOTO E GALERIAS PLUVI 25.750,0017.512.0611.3.034 4490.51.00 000 358 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.750,00

TOTAL Sub-Unidade 3.225.545,0015 URBANISMO 2.134.348,6615.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 431.750,0015.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 431.750,00

15.452.0504.3.038 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 36.050,0015.452.0504.3.038 4490.52.00 000 369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.050,00

TOTAL Sub-Unidade 2.134.348,6615 URBANISMO 174.960,0015.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 174.960,0015.451.0507 PRACAS, PARQUES E JARDINS 174.960,0015.451.0507.4.111 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS 162.600,0015.451.0507.4.111 3190.11.00 000 370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 110.000,0015.451.0507.4.111 3390.30.00 000 371 MATERIAL DE CONSUMO 20.600,0015.451.0507.4.111 3390.36.00 000 372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,0015.451.0507.4.111 3390.39.00 000 373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,0015.451.0507.3.039 CONSTRUCAO E REFORMAS EM PRACAS, PARQUES E JARDIM 6.180,0015.451.0507.3.039 4490.51.00 000 374 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.180,0015.451.0507.3.040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SERV. DE PARQUES E JARDIN 6.180,0015.451.0507.3.040 4490.52.00 000 375 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.180,00


26 TRANSPORTE 1.516.908,9426.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.516.908,9426.782.0710 ESTRADAS VICINAIS 1.516.908,94

26.782.0710.4.112 PROVENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 595.528,9426.782.0710.4.112 3190.11.00 000 376 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 595.528,9426.782.0710.4.113 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS 206.000,0026.782.0710.4.113 3390.30.00 000 377 MATERIAL DE CONSUMO 72.100,0026.782.0710.4.113 3390.36.00 000 378 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.300,0026.782.0710.4.113 3390.39.00 000 379 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 123.600,0026.782.0710.4.114 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO NA MANUT 623.150,0026.782.0710.4.114 3390.30.00 000 380 MATERIAL DE CONSUMO 515.000,0026.782.0710.4.114 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.150,0026.782.0710.4.114 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 103.000,0026.782.0710.4.115 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE TRANSPOR 10.300,0026.782.0710.4.115 4490.52.00 000 383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.300,0026.782.0710.3.041 AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/A DIV 31.930,0026.782.0710.3.041 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.930,0026.782.0710.3.082 AQUISIÇÃO DE MATA-BURROS E PONTES DE FERRO 50.000,0026.782.0710.3.082 4490.52.00 000 385 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

20.606.0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL 71.600,0020.606.0668.4.120 SUBVENCAO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS RURAIS 20.600,0020.606.0668.4.120 3350.43.00 000 393 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.600,00

20.606.0669 PROMOCAO AGROPECUARIA 221.170,0020.606.0669.4.123 CONTRIBUICAO A EMATER CONFORME CONVENIO 144.200,0020.606.0669.4.123 3390.41.00 000 397 CONTRIBUIÇÕES 144.200,0020.606.0669.4.124 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR 4.120,0020.606.0669.4.124 3390.32.00 000 398 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.120,00

TOTAL Sub-Unidade 323.670,0018 GESTAO AMBIENTAL 128.191,0318.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 128.191,03 18.541.0619 CONSERVACAO DO SOLO E PRES.REC.HIDRICOS 128.191,03 18.541.0619.4.118 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO LIXÃO 59.180,00 18.541.0619.4.118 3390.36.00 000 407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.180,0018.541.0619.4.118 3390.39.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 53.000,0018.541.0619.4.128 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 7.210,0018.541.0619.4.128 3390.36.00 000 409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 655,40

26.782.1202.4.116 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.801,4526.782.1202.4.116 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.279,6926.782.1202.3.043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS ATIVIDA-DES 33.990,0026.782.1202.3.043 4490.52.00 000 389 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.990,0026.782.1202.3.101 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 57.886,0026.782.1202.3.101 4490.51.00 000 390 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.886,00

TOTAL Sub-Unidade 1.516.908,9426 TRANSPORTE 135.960,0026.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 135.960,0026.782.1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 135.960,0026.782.1202.4.116 MANUTENCAO DS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA 44.084,0026.782.1202.4.116 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 29.002,86


20 AGRICULTURA 323.670,0020.606 EXTENSAO RURAL 323.670,0020.606.0641 MECANIZACAO AGRICOLA 30.900,0020.606.0641.4.119 DESPESAS COM MAQUINAS A SERVICO NA PEQUENA PROPRIEDAD 30.900,0020.606.0641.4.119 3390.30.00 000 391 MATERIAL DE CONSUMO 22.887,6320.606.0641.4.119 3390.39.00 000 392 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.012,37

20.606.0668.4.121 MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES JOSE JULIO COELHO 51.000,0020.606.0668.4.121 3390.30.00 000 394 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,0020.606.0668.4.121 3390.36.00 000 395 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,0020.606.0668.4.121 3390.39.00 000 396 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00

20.606.0669.4.125 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR 67.700,0020.606.0669.4.125 3190.11.00 000 399 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 42.000,0020.606.0669.4.125 3390.14.00 000 400 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.400,0020.606.0669.4.125 3390.30.00 000 401 MATERIAL DE CONSUMO 2.300,0020.606.0669.4.125 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,0020.606.0669.4.125 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,0020.606.0669.3.049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 3.090,0020.606.0669.3.049 4490.52.00 000 404 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.090,0020.606.0669.3.167 CONVENIO FEDERAL OU ESTADUAL NA AREA DA AGRICULTURA 2.060,0020.606.0669.3.167 4490.51.00 000 405 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.030,0020.606.0669.3.167 4490.52.00 000 406 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.030,00

18.541.0619.3.113 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1,0318.541.0619.3.113 4490.51.00 000 413 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,03

04.122.1203 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTR.GERAIS 532.400,0004.122.1203.4.017 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA NO DISTR 522.100,0004.122.1203.4.017 3190.11.00 000 419 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 470.000,0004.122.1203.4.017 3390.30.00 000 420 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00

99.999.9999.9.001 9999.99.00 000 424 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 973.259,55

TOTAL Unidade 973.259,55TOTAL Órgão 40.488.624,64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Órgão........................: 03 - INST. PREV. SERV. PUBL. DE CAMPOS GERAISUnidade......................: 01 - PREVIDÊNCIA SOCIALSub-Unidade..................: 01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.122.0052.7.001 AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS 16.995,0009.122.0052.7.001 4490.52.00 000 436 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.995,00

04.122.1203.4.017 3390.36.00 000 421 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 26.000,0004.122.1203.4.017 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,0004.122.1203.3.049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 10.300,0004.122.1203.3.049 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.300,00


99 RESERVA DE CONTIGENCIA 973.259,5599.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 973.259,5599.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 973.259,5599.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA 973.259,55

18.541.0619.4.128 3390.39.00 000 410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.554,6018.541.0619.3.051 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESI 61.800,0018.541.0619.3.051 4490.51.00 000 411 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.500,0018.541.0619.3.051 4490.52.00 000 412 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.300,00


04 ADMINISTRACAO 219.335,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL 219.335,0004.122.0051 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 219.335,0004.122.0051.4.129 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRET MUNIC. DE PLANEJ 214.700,0004.122.0051.4.129 3190.11.00 000 414 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,0004.122.0051.4.129 3390.30.00 000 415 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,0004.122.0051.4.129 3390.36.00 000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,0004.122.0051.4.129 3390.39.00 000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,0004.122.0051.3.049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 4.635,0004.122.0051.3.049 4490.52.00 000 418 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.635,00


04 ADMINISTRACAO 532.400,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL 532.400,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 374.824,3609.122 ADMINISTRACAO GERAL 374.824,3609.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 374.824,3609.122.0052.8.002 MANUTENCAO DO SERVICO DE ADMINISTRACAO 357.829,3609.122.0052.8.002 3190.11.00 000 425 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 123.300,0009.122.0052.8.002 3190.13.00 000 426 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.266,0009.122.0052.8.002 3190.92.00 000 427 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.266,0009.122.0052.8.002 3191.13.00 000 428 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.325,0009.122.0052.8.002 3390.14.00 000 429 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.665,0009.122.0052.8.002 3390.30.00 000 430 MATERIAL DE CONSUMO 20.495,3609.122.0052.8.002 3390.33.00 000 431 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.266,0009.122.0052.8.002 3390.35.00 000 432 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.330,0009.122.0052.8.002 3390.36.00 000 433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 61.800,0009.122.0052.8.002 3390.39.00 000 434 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 97.850,0009.122.0052.8.002 3390.92.00 000 435 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.266,00

TOTAL Sub-Unidade 1.348.083,9109 PREVIDENCIA SOCIAL 4.382.361,6009.122 ADMINISTRACAO GERAL 22.660,00

09.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 22.660,0009.122.0052.7.002 AQUISICAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS 22.660,0009.122.0052.7.002 4490.52.00 000 437 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.660,0009.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 4.359.701,6009.272.0057 ASSITÊNCIA PREVIDENCIARIA 4.359.701,6009.272.0057.8.003 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS 13.101,6009.272.0057.8.003 3390.14.00 000 438 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.401,9609.272.0057.8.003 3390.30.00 000 439 MATERIAL DE CONSUMO 2.401,9609.272.0057.8.003 3390.33.00 000 440 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.401,9609.272.0057.8.003 3390.35.00 000 441 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.401,9609.272.0057.8.003 3390.36.00 000 442 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.091,8009.272.0057.8.003 3390.39.00 000 443 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.401,9609.272.0057.8.004 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO PREVICAM COM BENEFICIOS 4.346.600,0009.272.0057.8.004 3190.01.00 000 444 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 2.987.000,0009.272.0057.8.004 3190.03.00 000 445 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 978.500,0009.272.0057.8.004 3190.05.00 000 446 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M 381.100,00

99.999.9999.8.005 9999.99.00 000 447 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 919.769,40

TOTAL Sub-Unidade 5.302.131,00TOTAL Unidade 5.676.955,36TOTAL Órgão 5.676.955,36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------T O T A L G E R A L 47.816.580,00

Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)Exercicio: 2015

DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR ARRECADADO DIFERENCA-------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA-------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERAVIT CORRENTE: 2.011.445,37

TOTAL (RECEITA): 4.326.936,32 TOTAL (DESPESA): 4.326.936,32

DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR ARRECADADO DIFERENCA-------------------------------------------------------------------------------------------------

99 RESERVA DE CONTIGENCIA 919.769,4099.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 919.769,4099.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 919.769,4099.999.9999.8.005 RESERVA PREVIDENCIARIA 919.769,40

Receita Tributária 2.860.000,00 149.005,80 2.710.994,20Receitas de Contribuições 2.312.000,00 66.006,06 2.245.993,94Receita Patrimonial 916.301,36 23.971,89 892.329,47Receita de Serviços 8.500,00 269,63 8.230,37Transferências Correntes 38.657.884,02 4.014.401,96 34.643.482,06Outras Receitas Correntes 1.575.182,81 73.280,98 1.501.901,83Total - Receita Corrente 46.329.868,19 4.326.936,32 42.002.931,87

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.049.370,66 1.961.866,33 23.087.504,33JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 210.000,00 18.191,42 191.808,58OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.512.698,58 335.433,20 14.177.265,38Total - Despesa Corrente 39.772.069,24 2.315.490,95 37.456.578,29

Operações de Crédito 2.000.000,00 90.602,48 1.909.397,52

Total - Receita Capital 3.392.311,81 163.652,48 3.228.659,33

DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA-------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFICIT CAPITAL: 549.593,80

TOTAL (RECEITA): 713.246,28 TOTAL (DESPESA): 713.246,28

-------------------------------------------------------------------------------------------------

R E S U M O O R C A M E N T A R I O

TOTAL (RECEITA): 49.722.180,00Deduções da Receita (-5.220.600,00)TOTAL LIQUIDO: 44.501.580,00 TOTAL (DESPESA): 46.560.146,02-------------------------------------------------------------------------------------------------

R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O

TOTAL (RECEITA): 3.917.899,45 TOTAL (DESPESA): 3.917.899,45-------------------------------------------------------------------------------------------------

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)Exercicio: 2015

DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR REALIZADO % REALIZACAO-------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS CORRENTES 39.772.069,24 2.315.490,95

7,838,66

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.512.698,58 335.433,20 2,31DESPESAS DE CAPITAL 6.788.076,78 713.246,28

Alienação de Bens 255.000,00 73.050,00 181.950,00Transferências de Capital 1.137.311,81 0,00 1.137.311,81

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.049.370,66 1.961.866,33JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 210.000,00 18.191,42

INVESTIMENTOS 5.988.076,78 647.855,00 5.340.221,78AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.000,00 65.391,28 734.608,72Total - Despesa Capital 6.788.076,78 713.246,28 6.074.830,50

RECEITAS CORRENTES 4.326.936,32 DESPESAS CORRENTES 2.315.490,95RECEITAS CAPITAL 163.652,48 DESPESAS CAPITAL 713.246,28Deduções da Receita (-572.689,35)

SUPERAVIT: 889.162,22

Receitas Correntes 46.329.868,19 4.326.936,32Receita Tributária 2.860.000,00 149.005,80 5,21Receitas de Contribuições 2.312.000,00 66.006,06 2,85Receita Patrimonial 916.301,36 23.971,89 2,62Receita de Serviços 8.500,00 269,63 3,17Transferências Correntes 38.657.884,02 4.014.401,96 10,38Outras Receitas Correntes 1.575.182,81 73.280,98 4,65

Receitas de Capital 3.392.311,81 163.652,48Operações de Crédito 2.000.000,00 90.602,48 4,53Alienação de Bens 255.000,00 73.050,00 28,65Transferências de Capital 1.137.311,81 0,00 0,00

Receitas Correntes Intraorçamentár 3.315.000,00 0,00Receitas de Contribuições 2.400.000,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes 915.000,00 0,00 0,00

Deduções da Receita (-5.220.600,00) (-572.689,35)FUNDEB (-5.220.600,00) (-572.689,35) 0,00

Total - Receita 47.816.580,00 3.917.899,45 8,19

INVESTIMENTOS 5.988.076,78 647.855,00 10,82AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.000,00 65.391,28 8,17

RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA1.402.128,95 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA 1.402.128,95 0,00 0,00

Total - Despesa 46.560.146,02 3.028.737,23 6,51

-------------------------------------------------------------------------------------------------

R E S U M O R E A L I Z A C A O

TOTAL (RECEITA): 3.917.899,45 TOTAL (DESPESA): 3.917.899,45-------------------------------------------------------------------------------------------------

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)Exercicio: 2015 Periodo..: Janeiro

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 18.245.175/0001-24

Red./Emissao: 0352 - 25/11/2014Licitacao...: PREGÃO 47 30/10/2014Numero......: 425/2014 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA PARA ATENDIMENT

O 24 CONSULTAS SEMANAISInicial.....: 0,00 Original....: 69.600,00 Valor Atual.: 69.600,00 Contratado..: ASMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 10.630.158/0001-07Publicacao..:Vigencia....: 25/11/2014 A 25/11/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 119 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 63.800,00

Red./Emissao: 0353 - 29/08/2014Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 367 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA

Inicial.....: 13.500,00 Original....: 54.000,00 Valor Atual.: 72.000,00 Contratado..: NEOASSIST ASSITENCIA MEDICA LTDA ME CNPJ: 14.479.080/0001-14Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 29/08/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 121 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 54.000,00

Red./Emissao: 0354 - 29/08/2014Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 0360/2014 - 30/12/1899Objeto......: CONTRAAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA PARA P

ACIENTES DO PSF JD BOTANICO E EM REGIME DOMICILIARInicial.....: 4.104,00 Original....: 16.167,30 Valor Atual.: 20.271,60 Contratado..: MESQUITA FISIOTERAPIA LTDA CNPJ: 04.390.184/0001-02Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 29/08/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 136 - 05/01/2015 - 291 - 02.08.02-10.302.0210-3390.39.00-4.139 Valor: 10.778,40

RECEITAS CORRENTES 4.326.936,32 DESPESAS CORRENTES 2.315.490,95RECEITAS CAPITAL 163.652,48 DESPESAS CAPITAL 713.246,28Deduções da Receita (-572.689,35)

SUPERAVIT: 889.162,22

Red./Emissao: 0355 - 29/08/2014Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 365/2014 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE -URULOGIA

Inicial.....: 0,00 Original....: 48.000,00 Valor Atual.: 10.000,00 Contratado..: R.A.ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP CNPJ: 14.479.846/0001-60Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 29/08/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 122 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 32.000,00

Red./Emissao: 0358 - 29/08/2014Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 363/2014 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS MEDICOS -ORTOPEDIA /TRAUMATOLOGIA URGENCIA E EMERGI

AInicial.....: 12.940,00 Original....: 54.000,00 Valor Atual.: 67.840,00 Contratado..: T.V. RODRIGUES- CLINICA ORTOPEDICA ME CNPJ: 07.920.914/0001-10Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 123 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 36.000,00

Red./Emissao: 0359 - 09/12/2014Licitacao...: PREGÃO 48 06/11/2014Numero......: 0434/2014 - 30/12/1899Objeto......: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DE ATOS PUBLICOS

Inicial.....: 4.188,00 Original....: 66.000,00 Valor Atual.: 74.114,44 Contratado..: PUBLIART'S PUBLICAÇOES LTDA CNPJ: 12.109.288/0001-16Publicacao..:Vigencia....: 09/12/2014 A 08/12/2015 Situacao: NORMAL

Objeto......: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA EM REGIMES AMBULATOR IAL NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA AREA DO PSF DA BELA VISTA

Inicial.....: 11.576,49 Original....: 46.305,96 Valor Atual.: 61.741,28 Contratado..: NURRED FERES MAMUD ME CNPJ: 01.586.778/0001-97Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 29/08/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 137 - 05/01/2015 - 291 - 02.08.02-10.302.0210-3390.39.00-4.139 Valor: 30.870,64

Red./Emissao: 0361 - 29/08/2014

Empenho: 102 - 05/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 54.617,51Empenho: 900001 - 07/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900002 - 08/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 438,00Empenho: 900033 - 12/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900065 - 15/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 438,00Empenho: 900066 - 15/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900067 - 15/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900068 - 15/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900069 - 15/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900070 - 15/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900071 - 16/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900087 - 22/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900090 - 19/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00Empenho: 900121 - 27/01/2015 - 78 - 02.02.04-04.131.0059-3390.39.00-4.018 Valor: 698,00

Red./Emissao: 0360 - 29/08/2014Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 0361/2014 - 30/12/1899

Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 364/2014 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDIA/ TRAUMATOLOGIA -URGENCIA E EMERGE

NCIAInicial.....: 12.800,00 Original....: 82.800,00 Valor Atual.: 67.970,00 Contratado..: RABELO A.E SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 11.178.154/0001-94Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 29/08/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 124 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 36.000,00Empenho: 125 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 19.200,00

Red./Emissao: 0362 - 21/01/2014Licitacao...: 30/12/1899Numero......: 25 - 30/12/1899Objeto......: FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA

Inicial.....: 0,00 Original....: 129.600,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: CONSTRUTORA PEREIRA & CARVALHO LTDA-ME CNPJ: 17.062.370/0001-56Publicacao..:Vigencia....: 21/01/2014 A 21/12/2014 Situacao: ENCERRADA

Red./Emissao: 0363 - 29/08/2014Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 0366/2014 - 30/12/1899Objeto......: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA EM REGIME AMBUL

ATORIAL COM CARGA HORARIO MENSAL DE 40 HORAS MENSAIS .Inicial.....: 10.400,00 Original....: 49.920,00 Valor Atual.: 64.480,00 Contratado..: PRONTO MENTE SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRI CNPJ: 07.827.005/0001-31Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 29/08/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 140 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 33.280,00

Red./Emissao: 0364 - 03/06/2013Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 030/2013 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENSIAL, SITO A AVEIDA SÃO VICENTE

DE PAULO, 843 PARA INSTALAÇÃO DO CAPSInicial.....: 6.500,00 Original....: 39.000,00 Valor Atual.: 22.100,00 Contratado..: MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA CNPJ: 467.304.606-44Publicacao..:Vigencia....: 03/06/2013 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 141 - 05/01/2015 - 264 - 02.08.01-10.122.0052-3390.36.00-4.137 Valor: 15.600,00

Red./Emissao: 0365 - 29/08/2014Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 0368/2014 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A SERVILÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PLANTOES P.A.M -

REALIZAÇAO EXAMES ENDOSCOPIA, EXAME COLONOSCOPIA, CONSULTInicial.....: 226.713,00 Original....: 639.360,00 Valor Atual.: 1.132.834,00 Contratado..: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 19.202.654/0001-26Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 17/07/2016 Situacao: NORMAL

Empenho: 129 - 05/01/2015 - 305 - 02.08.05-10.302.0210-3390.39.00-4.132 Valor: 213.600,00Empenho: 130 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 11.520,00Empenho: 131 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 3.840,00Empenho: 132 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 48.000,00Empenho: 133 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 26.640,00

Empenho: 134 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 26.640,00

Red./Emissao: 0367 - 29/08/2014Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 362/2014 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS MEDICOS -ESPECIALIDADE CLINICO GERAL EM REGIME AMBU

LATORIAL COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS , 4 HORAS DIA NO CAPInicial.....: 0,00 Original....: 58.200,00 Valor Atual.: 57.876,67 Contratado..: EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 13.697.946/0001-09Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 29/08/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 120 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 38.800,00

Red./Emissao: 0368 - 29/08/2014Licitacao...: PREGÃO 13 17/06/2014Numero......: 359 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS POSTO

S PSF CENTRO, PSF SAO BENEDITO, PSF VILA NOVA, ZONA RURAL.Inicial.....: 12.875,94 Original....: 51.503,76 Valor Atual.: 68.671,68 Contratado..: CLINICA DE FISIOTERAPIA ALONGUE LTDA CNPJ: 17.931.419/0001-60Publicacao..:Vigencia....: 29/08/2014 A 29/08/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 135 - 05/01/2015 - 291 - 02.08.02-10.302.0210-3390.39.00-4.139 Valor: 34.335,84

Red./Emissao: 0369 - 25/11/2014Licitacao...: PREGÃO 47 30/10/2014Numero......: 426 - 30/12/1899Objeto......: CONTRATO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, ORTOPE

DIA E PLANTAO PAM NA SEGUNDA FEIRA.Inicial.....: 0,00 Original....: 149.000,00 Valor Atual.: 150.175,00 Contratado..: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 19.202.654/0001-26Publicacao..:Vigencia....: 25/11/2014 A 25/11/2015 Situacao: NORMAL

Red./Emissao: 0372 - 10/10/2012Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 6 21/08/2012 Numero......: 112/2012 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A CONTRATAÇAO SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NO

SETOR CONTABIL FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO EXECUTIVO MUNICIInicial.....: 35.880,00 Original....: 35.880,00 Valor Atual.: 71.560,00 Contratado..: SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI -EPP - CNPJ: 05.544.303/0001-99Publicacao..:Vigencia....: 10/10/2012 A 24/09/2016 Situacao: NORMAL

Empenho: 103 - 05/01/2015 - 126 - 02.04.01-04.121.0051-3390.35.00-4.046 Valor: 26.910,00

Red./Emissao: 0373 - 15/02/2013Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 025/2013 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL COM 03 PAVIMENTOS PARA INSTALAÇAO DO PAÇ

O MUNICIPAL.Inicial.....: 94.457,25 Original....: 360.000,00 Valor Atual.: 192.702,45 Contratado..: CONSPAVI-CONTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA CNPJ: 71.483.218/0001-92Publicacao..:Vigencia....: 15/02/2013 A 31/12/2016 Situacao: NORMAL

Empenho: 126 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 38.500,00Empenho: 127 - 05/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 38.500,00Empenho: 128 - 05/01/2015 - 305 - 02.08.05-10.302.0210-3390.39.00-4.132 Valor: 58.750,00

Empenho: 31 - 05/01/2015 - 52 - 02.02.01-04.122.0052-3390.39.00-4.008 Valor: 23.773,50

Red./Emissao: 0374 - 02/01/2013Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 14/2013 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO ESCOLA ABILIO TEOD

ORO DE SOUZA CORREGO DO OURO.Inicial.....: 7.800,00 Original....: 31.200,00 Valor Atual.: 15.888,00 Contratado..: NELMA ALVES DA SILVA CNPJ: 043.179.386-77Publicacao..:Vigencia....: 02/01/2013 A 31/12/2016 Situacao: NORMAL

Empenho: 47 - 05/01/2015 - 172 - 02.05.04-12.361.0058-3390.36.00-4.062 Valor: 7.800,00

Red./Emissao: 0375 - 04/10/2013Licitacao...: PREGÃO 49 06/09/2013Numero......: 369/13 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇAO DADOS ATRAVES REDE

WIRELLES COM USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL.Inicial.....: 15.797,19 Original....: 19.998,99 Valor Atual.: 33.012,99 Contratado..: SPEED MAX TELECOMUNICAÇOES LTDA-ME CNPJ: 08.717.136/0001-29Publicacao..:Vigencia....: 04/10/2013 A 25/09/2016 Situacao: NORMAL

Red./Emissao: 0376 - 03/10/2013Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 9 17/09/2013 Numero......: 367/2013 - 30/12/1899Objeto......: CONTRATO MANUTENÇAO MENSAL SOBRE LICENÇA USO SISTEMA INFORMA

TIZADOS COM CONSULTORIA E TREINAMENTO NECESSARIO PARA CADA SInicial.....: 74.084,34 Original....: 466.444,80 Valor Atual.: 215.557,88 Contratado..: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ: 22.493.902/0001-40Publicacao..:

Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 36 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA AUXILIO MORADIA PARA PESSOA CARENTE

Inicial.....: 0,00 Original....: 750,00 Valor Atual.: 750,00 Contratado..: GERSON DE CARVALHO CNPJ: 323.707.506-00Publicacao..:Vigencia....: 01/12/2014 A 01/03/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 148 - 05/01/2015 - 208 - 02.07.01-08.244.0052-3390.36.00-4.079 Valor: 500,00

Empenho: 105 - 05/01/2015 - 52 - 02.02.01-04.122.0052-3390.39.00-4.008 Valor: 8.730,36Empenho: 106 - 05/01/2015 - 173 - 02.05.04-12.361.0058-3390.39.00-4.062 Valor: 486,36Empenho: 107 - 05/01/2015 - 173 - 02.05.04-12.361.0058-3390.39.00-4.062 Valor: 243,18Empenho: 108 - 05/01/2015 - 294 - 02.08.03-10.304.0259-3390.36.00-4.143 Valor: 243,18Empenho: 109 - 05/01/2015 - 230 - 02.07.01-08.244.0125-3390.39.00-4.152 Valor: 243,18Empenho: 110 - 05/01/2015 - 220 - 02.07.01-08.244.0125-3390.39.00-4.083 Valor: 486,36Empenho: 111 - 05/01/2015 - 226 - 02.07.01-08.244.0125-3390.39.00-4.150 Valor: 412,20Empenho: 112 - 05/01/2015 - 253 - 02.08.01-10.122.0052-3390.39.00-4.088 Valor: 729,54Empenho: 113 - 05/01/2015 - 284 - 02.08.02-10.301.0254-3390.39.00-4.142 Valor: 1.459,08Empenho: 114 - 05/01/2015 - 192 - 02.05.05-12.365.0401-3390.39.00-4.071 Valor: 729,54

Vigencia....: 03/10/2013 A 31/12/2020 Situacao: NORMAL

Empenho: 146 - 05/01/2015 - 87 - 02.02.05-04.122.0054-3390.39.00-4.023 Valor: 85.320,96Empenho: 147 - 05/01/2015 - 88 - 02.02.05-04.122.0054-3390.35.00-4.024 Valor: 41.164,00Empenho: 900049 - 12/01/2015 - 88 - 02.02.05-04.122.0054-3390.35.00-4.024 Valor: 882,42Empenho: 900050 - 12/01/2015 - 88 - 02.02.05-04.122.0054-3390.35.00-4.024 Valor: 882,42Empenho: 900051 - 15/01/2015 - 88 - 02.02.05-04.122.0054-3390.35.00-4.024 Valor: 5.480,09

Red./Emissao: 0377 - 01/12/2014

Red./Emissao: 0378 - 02/08/2013Licitacao...: PREGÃO 43 18/07/2013Numero......: 268/2013 - 30/12/1899Objeto......: CONTRATAÇAO EMPRESA LOCAÇAO MESNAL CONCENTRADOR OXIGENIO P

ARA USO DOMICILIARInicial.....: 34.500,00 Original....: 90.000,00 Valor Atual.: 84.488,00 Contratado..: GIBIEL E GONÇALVES LTDA CNPJ: 09.013.998/0001-33Publicacao..:Vigencia....: 02/08/2013 A 06/07/2016 Situacao: NORMAL

Empenho: 118 - 05/01/2015 - 315 - 02.08.05-10.302.0264-3390.39.00-4.146 Valor: 31.500,00

Red./Emissao: 0379 - 12/08/2013Licitacao...: PREGÃO 46 27/07/2013Numero......: 283/2013 - 30/12/1899 Objeto......: LOCAÇAO DE MAQUINA XEROX

Inicial.....: 40.731,80 Original....: 35.119,52 Valor Atual.: 56.119,52 Contratado..: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA CNPJ: 68.533.967/0001-72Publicacao..:Vigencia....: 12/08/2013 A 08/08/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 175 - 05/01/2015 - 52 - 02.02.01-04.122.0052-3390.39.00-4.008 Valor: 8.000,00Empenho: 176 - 05/01/2015 - 173 - 02.05.04-12.361.0058-3390.39.00-4.062 Valor: 5.800,00

Red./Emissao: 0380 - 05/12/2013Licitacao...: PREGÃO 86 15/10/2013Numero......: 388/2013 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE APARELHO BIPAP E CPAP PARA USO DOMICILIAR

Inicial.....: 45.175,00 Original....: 48.050,00 Valor Atual.: 70.800,00 Contratado..: GIBIEL E GONÇALVES LTDA CNPJ: 09.013.998/0001-33Publicacao..:Vigencia....: 05/12/2013 A 05/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 117 - 05/01/2015 - 284 - 02.08.02-10.301.0254-3390.39.00-4.142 Valor: 27.600,00

Red./Emissao: 0381 - 02/01/2013Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 23/13 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CULTIVAR HORTA DE VERDURA PARA CONSUM

O PROPRIO E DOAÇAO PARA ENTIDADES MUNICIPAIS SOB A SUPERVIÇInicial.....: 7.200,00 Original....: 28.800,00 Valor Atual.: 14.400,00 Contratado..: NATALIA FABIANA DA SILVA CNPJ: 071.468.646-85Publicacao..:Vigencia....: 02/01/2013 A 31/12/2016 Situacao: NORMAL

Empenho: 26 - 05/01/2015 - 51 - 02.02.01-04.122.0052-3390.36.00-4.008 Valor: 7.200,00

Red./Emissao: 0382 - 24/05/2013Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 29/2013 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO DO ESCRITORIO SECCI

ONAL DO IMA.Inicial.....: 7.800,00 Original....: 15.960,00 Valor Atual.: 10.725,00 Contratado..: SINDICATO DOS PROD.RURAIS DE CAMPOS GERA CNPJ: 02.990.643/0001-55Publicacao..:Vigencia....: 24/05/2013 A 14/05/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 168 - 05/01/2015 - 51 - 02.02.01-04.122.0052-3390.36.00-4.008 Valor: 2.925,00

Red./Emissao: 0387 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 03 - 30/12/1899Objeto......: RECUPERAÇÃO PACIENTE BRUNO HENRIQUE BATISTA CONFORME DETERM

INAÇAO JUDICIALInicial.....: 0,00 Original....: 9.456,00 Valor Atual.: 3.944,00 Contratado..: CASA DE APOIO GETSEMANI LTDA CNPJ: 19.786.690/0001-84Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 30 - 05/01/2015 - 209 - 02.07.01-08.244.0052-3390.39.00-4.079 Valor: 9.456,00

Red./Emissao: 0388 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 02 - 30/12/1899Objeto......: PORTAL INSTITUCIONAL DE ACORDO COM OS MODULOS PDF, EXCEL D

OCS DO WORD.Inicial.....: 0,00 Original....: 4.980,00 Valor Atual.: 4.980,00 Contratado..: ARTY WEB ANALISE E TECOLOGIA EM SOFTWARE CNPJ: 07.849.945/0001-21Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 32 - 05/01/2015 - 52 - 02.02.01-04.122.0052-3390.39.00-4.008 Valor: 4.980,00

Red./Emissao: 0389 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 01 - 30/12/1899 Objeto......: DIVULGAR ATOS E AÇOES DO MUNICIPIO

Inicial.....: 0,00 Original....: 4.800,00 Valor Atual.: 4.800,00 Contratado..: CANGERE ONLINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.824.556/0001-41Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 33 - 05/01/2015 - 52 - 02.02.01-04.122.0052-3390.39.00-4.008 Valor: 4.800,00

Red./Emissao: 0390 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 11 - 30/12/1899 Objeto......: INSTALAÇAO DO CENTRO EPIDEMIOLOGICO

Inicial.....: 0,00 Original....: 8.700,00 Valor Atual.: 8.700,00 Contratado..: ANTONIO P. DE FARIA ME CNPJ: 15.604.698/0001-21Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 35 - 05/01/2015 - 265 - 02.08.01-10.122.0052-3390.39.00-4.137 Valor: 8.700,00

Red./Emissao: 0391 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 21 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURAInicial.....: 0,00 Original....: 8.688,00 Valor Atual.: 1.134,26 Contratado..: MARIA ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA CNPJ: 731.229.636-04Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: SUSPENSA

Empenho: 36 - 05/01/2015 - 402 - 02.11.01-20.606.0669-3390.36.00-4.125 Valor: 8.688,00

Red./Emissao: 0392 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 18 - 30/12/1899Objeto......: lLOCAÇAO DE IMOVEL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNCIONAMENTO D

A CASA DE PASSAGEMInicial.....: 0,00 Original....: 9.000,00 Valor Atual.: 8.250,00 Contratado..: VANESSA DE LARA LIMA SERVIÇOS ADMINISTRA CNPJ: 11.087.722/0001-41Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 37 - 05/01/2015 - 209 - 02.07.01-08.244.0052-3390.39.00-4.079 Valor: 9.000,00

Red./Emissao: 0393 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 12 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA FUNCIO

NAMENTO DO ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITRUAInicial.....: 0,00 Original....: 3.924,00 Valor Atual.: 3.924,00 Contratado..: IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ: 094.087.956-52Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 38 - 05/01/2015 - 378 - 02.10.01-26.782.0710-3390.36.00-4.113 Valor: 3.924,00

Red./Emissao: 0394 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 06 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL SEC. DE TRANSPORTES PARA FUNCIONAMENTO D

O ALMOXARIFADO DA PREFEITURAInicial.....: 0,00 Original....: 784,00 Valor Atual.: 784,00 Contratado..: IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA CNPJ: 094.087.956-52Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 39 - 05/01/2015 - 52 - 02.02.01-04.122.0052-3390.39.00-4.008 Valor: 784,00

Red./Emissao: 0395 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 14 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Inicial.....: 0,00 Original....: 6.228,00 Valor Atual.: 6.228,00 Contratado..: PAULO DE ALCANTARA PEREIRA CAIAFA CNPJ: 637.198.516-72Publicacao..:Vigencia....: 05/04/2001 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 40 - 05/01/2015 - 247 - 02.07.02-08.243.0122-3390.36.00-4.086 Valor: 6.228,00

Red./Emissao: 0396 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 05 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORR

EGO DO OUROInicial.....: 0,00 Original....: 8.220,00 Valor Atual.: 8.220,00 Contratado..: ISLAINE JANAI AIRAO COELHO CNPJ: 053.745.446-24Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 41 - 05/01/2015 - 421 - 02.13.01-04.122.1203-3390.36.00-4.017 Valor: 8.220,00

Red./Emissao: 0397 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 07 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DE SALA DA

CRECHE MUNICIPAL DONA MARIA DO CARMO COELHO VIEIRAInicial.....: 0,00 Original....: 7.464,00 Valor Atual.: 7.464,00 Contratado..: ADELSON ROBERTO DE PAIVA CNPJ: 566.529.926-04Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 42 - 05/01/2015 - 191 - 02.05.05-12.365.0401-3390.36.00-4.071 Valor: 7.464,00

Red./Emissao: 0398 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 16 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SINE ( SISTEMA NACIONAL

DE EMPREGOS)Inicial.....: 0,00 Original....: 8.088,00 Valor Atual.: 8.088,00 Contratado..: EUGENIO MURILO PEREIRA FURBETA CNPJ: 421.203.576-68Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 43 - 05/01/2015 - 208 - 02.07.01-08.244.0052-3390.36.00-4.079 Valor: 8.088,00

Red./Emissao: 0399 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 01 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL

Inicial.....: 0,00 Original....: 7.464,00 Valor Atual.: 7.464,00 Contratado..: JOSE GERALDO CAMPOS CNPJ: 147.701.806-91Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 44 - 05/01/2015 - 62 - 02.02.03-04.122.0052-3390.36.00-4.011 Valor: 7.464,00

Red./Emissao: 0400 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 08 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL

Inicial.....: 0,00 Original....: 9.960,00 Valor Atual.: 9.960,00 Contratado..: ANTONIO P. DE FARIA ME CNPJ: 15.604.698/0001-21Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 45 - 05/01/2015 - 85 - 02.02.04-06.181.0102-3390.39.00-4.021 Valor: 9.960,00

Red./Emissao: 0401 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 29 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIOMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ,

MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNIOCIPAISInicial.....: 0,00 Original....: 7.200,00 Valor Atual.: 7.365,00 Contratado..: VANESSA DE LARA LIMA SERVIÇOS ADMINISTRA CNPJ: 11.087.722/0001-41Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 46 - 05/01/2015 - 173 - 02.05.04-12.361.0058-3390.39.00-4.062 Valor: 4.200,00

Red./Emissao: 0402 - 05/01/2015

Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 34 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIOMENTO DAS ATIVIDADES DA

SECRETARIA DE OBRASInicial.....: 0,00 Original....: 5.250,00 Valor Atual.: 5.250,00 Contratado..: ADERSON VIEIRA MIRANDA CNPJ: 582.006.576-04Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 12/08/2015 Situacao: ENCERRADA

Empenho: 48 - 05/01/2015 - 361 - 02.09.02-15.451.0501-3390.36.00-4.107 Valor: 5.250,00

Red./Emissao: 0403 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 03 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VILA NOVA

Inicial.....: 0,00 Original....: 8.196,00 Valor Atual.: 6.147,00 Contratado..: MARCIO BATISTA DE NOVAIS CNPJ: 782.233.696-72Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 49 - 05/01/2015 - 264 - 02.08.01-10.122.0052-3390.36.00-4.137 Valor: 8.196,00

Red./Emissao: 0404 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 13 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF BAIXAO

Inicial.....: 0,00 Original....: 7.464,00 Valor Atual.: 3.110,00 Contratado..: MARIA APARECIDA SILVA PORTUGAL PEREIRA CNPJ: 032.472.656-27Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 50 - 05/01/2015 - 264 - 02.08.01-10.122.0052-3390.36.00-4.137 Valor: 7.464,00

Red./Emissao: 0405 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 04 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO PSF CORREGO DO OURO

Inicial.....: 0,00 Original....: 7.464,00 Valor Atual.: 4.354,00 Contratado..: MAURILIO PEREIRA CNPJ: 688.308.666-87Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 51 - 05/01/2015 - 264 - 02.08.01-10.122.0052-3390.36.00-4.137 Valor: 7.464,00

Red./Emissao: 0406 - 05/01/2015Licitacao...: 30/12/1899Numero......: 02 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO PSF BELA VISTA

Inicial.....: 0,00 Original....: 7.464,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: NELSON ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 434.618.836-20Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: SUSPENSA

Red./Emissao: 0408 - 21/01/2014Licitacao...: 30/12/1899Numero......: 25/2014 - 30/12/1899

Objeto......: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TERCEIRIZAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O FORNECIMENTO DE MAO

Inicial.....: 0,00 Original....: 20.000,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: CONSTRUTORA PEREIRA & CARVALHO LTDA-ME CNPJ: 17.062.370/0001-56Publicacao..:Vigencia....: 21/01/2014 A 31/12/2015 Situacao: ENCERRADA

Red./Emissao: 0409 - 01/01/2013Licitacao...: 30/12/1899Numero......: 14/13 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO ESCOLA ABILIO TEODORO D

E SOUZA CORREGO DO OURO.Inicial.....: 0,00 Original....: 7.800,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: NELMA ALVES DA SILVA CNPJ: 043.179.386-77Publicacao..:Vigencia....: 01/01/2013 A 31/12/2016 Situacao: ENCERRADA

Red./Emissao: 0413 - 01/01/2015Licitacao...: PREGÃO 45 09/10/2014Numero......: 422/2014 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DIRE

ITO DE USO SISTEMA EM SAUDE.Inicial.....: 0,00 Original....: 54.000,00 Valor Atual.: 44.100,00 Contratado..: GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇAO LTDA-ME CNPJ: 08.358.692/0001-56Publicacao..:Vigencia....: 01/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 115 - 05/01/2015 - 315 - 02.08.05-10.302.0264-3390.39.00-4.146 Valor: 54.000,00

Red./Emissao: 0414 - 01/01/2015Licitacao...: 30/12/1899Numero......: 425/2014 - 30/12/1899Objeto......: CONTRATAÇAO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE PEDIATRIA.

Inicial.....: 0,00 Original....: 58.000,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: ASMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ: 10.630.158/0001-07Publicacao..:Vigencia....: 01/01/2015 A 25/11/2015 Situacao: ENCERRADA

Red./Emissao: 0415 - 01/01/2015Licitacao...: 30/12/1899Numero......: 362/2014 - 30/12/1899Objeto......: CONTRATO SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLINICO GERAL.

Inicial.....: 0,00 Original....: 38.800,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 13.697.946/0001-09Publicacao..:Vigencia....: 01/01/2015 A 29/08/2015 Situacao: ENCERRADA

Red./Emissao: 0416 - 05/01/2015Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 06/10/2014 Numero......: 04 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ANALISES CLINICAS CONFOR

ME ENCAMINHAMENTO DA SEC. SAUDE.Inicial.....: 0,00 Original....: 36.000,00 Valor Atual.: 35.790,62 Contratado..: LAB.DE ANAL.CLI.E CIT.IMACULADA CON.LTDA CNPJ: 19.093.152/0001-04

Publicacao..:

Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 160 - 05/01/2015 - 284 - 02.08.02-10.301.0254-3390.39.00-4.142 Valor: 36.000,00

Red./Emissao: 0417 - 05/01/2015Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 06/10/2014 Numero......: 5 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS COLETA E ANALISES DE EXAMES CLINICAS.

Inicial.....: 0,00 Original....: 36.000,00 Valor Atual.: 36.000,00 Contratado..: RABELO E OLIVEIRA LTDA -ME CNPJ: 12.860.022/0001-00Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 159 - 05/01/2015 - 284 - 02.08.02-10.301.0254-3390.39.00-4.142 Valor: 36.000,00

Red./Emissao: 0418 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 06 - 30/12/1899Objeto......:

Inicial.....: 0,00 Original....: 22.380,00 Valor Atual.: 20.515,00 Contratado..: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 06.030.279/0001-32Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 158 - 05/01/2015 - 315 - 02.08.05-10.302.0264-3390.39.00-4.146 Valor: 22.380,00

Red./Emissao: 0419 - 06/05/2014Licitacao...: CARTA CONVITE 2 01/04/2014 Numero......: 141/2014 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A SERVIÇOS ELETRIFICAÇAO PARA INSTALAÇAO E REMOÇA

O DE POSTES NO DISTRITO DE CORREGO DO OURO.Inicial.....: 0,00 Original....: 93.500,00 Valor Atual.: 62.874,00 Contratado..: ANIBAL & BRAGA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 12.671.041/0001-99Publicacao..:Vigencia....: 06/05/2014 A 06/01/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 293 - 23/01/2015 - 341 - 02.09.01-15.451.0506-4490.51.00-3.029 Valor: 62.874,00

Red./Emissao: 0420 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 17/2015 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADOA MORADIA PARA FAMILIA DE MARIA

APARECIDA ANDRADE SILVA. POIS TEVE SUA RESIDENCIA INCENDIAInicial.....: 0,00 Original....: 2.496,00 Valor Atual.: 2.496,00 Contratado..: JANDIR COELHO DE MORAIS CNPJ: 074.020.456-41Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 145 - 05/01/2015 - 208 - 02.07.01-08.244.0052-3390.36.00-4.079 Valor: 2.496,00

Red./Emissao: 0421 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 15/15 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A LOCAÇAO IMOVEL PARA RESIDENCIA DE MARIA APARECI

DA MORAIS POIS NAO TEM CONDIÇOES DE MANTER ALUGUEL.Inicial.....: 0,00 Original....: 2.946,00 Valor Atual.: 2.496,00 Contratado..: ROMEU DE PAIVA CNPJ: 189.239.926-15Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 144 - 05/01/2015 - 208 - 02.07.01-08.244.0052-3390.36.00-4.079 Valor: 2.496,00

Red./Emissao: 0422 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 10/15 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A LOCAÇAO IMOVEL PARA INSTALAÇAO CRAS.

Inicial.....: 0,00 Original....: 8.712,00 Valor Atual.: 8.712,00 Contratado..: ANTONIO P. DE FARIA ME CNPJ: 15.604.698/0001-21Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 142 - 05/01/2015 - 226 - 02.07.01-08.244.0125-3390.39.00-4.150 Valor: 8.712,00

Red./Emissao: 0423 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 09/2015 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INTALAÇAO DA CENTRO DE REFERENCIA ESP

ECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.Inicial.....: 0,00 Original....: 7.464,00 Valor Atual.: 7.464,00 Contratado..: NORMA MARIA ALVES ARAUJO CNPJ: 050.148.106-08Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 143 - 05/01/2015 - 229 - 02.07.01-08.244.0125-3390.36.00-4.152 Valor: 7.464,00

Red./Emissao: 0424 - 01/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 28/2015 - 30/12/1899Objeto......: DESPESAS RATEIO CISSUL ENTRE CONSORCIADOS - SAMU

Inicial.....: 0,00 Original....: 83.302,00 Valor Atual.: 79.116,00 Contratado..: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MAC CNPJ: 13.985.869/0001-84Publicacao..:Vigencia....: 01/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 173 - 05/01/2015 - 307 - 02.08.05-10.302.0210-3371.70.00-4.168 Valor: 33.312,00

Red./Emissao: 0425 - 23/12/2014Licitacao...: PREGÃO 50 09/12/2014Numero......: 437/2014 - 30/12/1899Objeto......: AQUISIÇAO DE 03 VEICULOS ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Inicial.....: 0,00 Original....: 405.000,00 Valor Atual.: 405.000,00 Contratado..: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA CNPJ: 50.958.412/0001-07Publicacao..:Vigencia....: 23/12/2014 A 23/02/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 218 - 07/01/2015 - 162 - 02.05.03-12.361.0407-4490.52.00-3.163 Valor: 405.000,00

Red./Emissao: 0426 - 16/01/2015Licitacao...: PREGÃO 56 29/12/2014Numero......: 17 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A FORNECIMENTO DE GERNOORS ALIMENTICIOS DESTINADO

AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOInicial.....: 0,00 Original....: 18.227,42 Valor Atual.: 2.399,10 Contratado..: CH COMERCIAL LTDA CNPJ: 07.171.284/0001-28Publicacao..:Vigencia....: 16/01/2015 A 16/01/2016 Situacao: NORMAL

Red./Emissao: 0428 - 16/01/2015Licitacao...: PREGÃO 56 29/12/2014Numero......: 18 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A FORNECIMENTO DE GERNOORS ALIMENTICIOS DESTINADO

AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOInicial.....: 0,00 Original....: 21.430,56 Valor Atual.: 1.195,69 Contratado..: IZAEL VITOR MACIEL -ME CNPJ: 01.740.663/0001-05Publicacao..:Vigencia....: 16/01/2015 A 16/01/2016 Situacao: NORMAL

Red./Emissao: 0429 - 06/01/2015Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 22 04/11/2014 Numero......: 11 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A SERVIÇOS REFORMA ESCOLA COMUNIDDE SAPEZINHO COM

FORNECIMENTO MATERIAL, MAO DE OBRA, TRANSPORTE EQUIPAMENTOInicial.....: 0,00 Original....: 88.356,63 Valor Atual.: 71.867,21 Contratado..: ANTEFE CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 14.524.437/0001-39Publicacao..:Vigencia....: 06/01/2015 A 06/07/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 447 - 30/01/2015 - 179 - 02.05.04-12.361.0403-4490.51.00-3.025 Valor: 88.356,63

Red./Emissao: 0431 - 15/01/2015Licitacao...: PREGÃO 55 19/12/2014Numero......: 15 - 30/12/1899Objeto......: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE FROTA M

UNICIPALInicial.....: 0,00 Original....: 807.495,00 Valor Atual.: 349.718,50 Contratado..: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ: 01.595.949/0001-44Publicacao..:Vigencia....: 15/01/2015 A 15/01/2016 Situacao: NORMAL

Red./Emissao: 0432 - 15/01/2015Licitacao...: PREGÃO 55 19/12/2014Numero......: 16 - 30/12/1899Objeto......: FORNECIMENTO DE OLEO DEISEL COMUM E OLEO DIESEL S-10. DESTIN

ADO ABASTECIMENTO FROTA MUNICIPAL.Inicial.....: 0,00 Original....: 1.801.080,00 Valor Atual.: 656.090,60 Contratado..: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA CNPJ: 08.405.781/0001-06Publicacao..:Vigencia....: 15/01/2015 A 15/01/2016 Situacao: NORMAL

Red./Emissao: 0434 - 26/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 23 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO DI

STRITO CORREGO DO OURO. SENDO 60 CONSULTAS POR MES.Inicial.....: 0,00 Original....: 31.620,00 Valor Atual.: 28.985,00 Contratado..: PEREIRA E PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 13.199.753/0001-10Publicacao..:Vigencia....: 26/01/2015 A 25/01/2016 Situacao: NORMAL

Empenho: 341 - 26/01/2015 - 277 - 02.08.01-10.302.0210-3390.39.00-4.140 Valor: 31.620,00

Red./Emissao: 0435 - 13/01/2015

Licitacao...: PREGÃO 54 18/12/2014Numero......: 15 - 30/12/1899Objeto......: AQUISIÇAO TRITURADOR LEVE 1,40 M COM DESLOCAMENTO CENTRAL E

LATERAL MANCAL, ROLO TRASEIRO COM MANCAL A OLEO.Inicial.....: 0,00 Original....: 14.400,00 Valor Atual.: 14.400,00 Contratado..: FERRASUL COM.VAR.E ATAC. DE FERRAMENTAS CNPJ: 08.517.373/0001-46Publicacao..:Vigencia....: 13/01/2015 A 13/04/2015 Situacao: NORMAL

Red./Emissao: 0436 - 29/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 30 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS OBRAS ENGENHARIA EM SERIVÇOS TAPA BURACOS EM DIVERS

AS RUA DO MUNICIIPIO SENDO TOTAL DE 82 TONELADAS.Inicial.....: 0,00 Original....: 13.120,00 Valor Atual.: 13.120,00 Contratado..: CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA CNPJ: 07.636.375/0001-91Publicacao..:Vigencia....: 29/01/2015 A 28/02/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 419 - 29/01/2015 - 349 - 02.09.01-15.452.0501-3390.39.00-4.104 Valor: 13.120,00

Red./Emissao: 0437 - 29/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 29 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS CONTRATAÇAO SERRALHERIA NO DISTRITO DE CORREGO DO

OURO.Inicial.....: 0,00 Original....: 7.900,00 Valor Atual.: 7.382,70 Contratado..: ALVANDIR RIBEIRO ALVES CNPJ: 473.153.776-20Publicacao..:Vigencia....: 29/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 420 - 29/01/2015 - 421 - 02.13.01-04.122.1203-3390.36.00-4.017 Valor: 7.900,00

Red./Emissao: 0442 - 21/07/2014Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 12 06/06/2014 Numero......: 223/2014 - 30/12/1899Objeto......: SWERVIÇOS CONSTRUÇAO REDE ESGOTO 380 MTS E PAVIEMNTAÇAO EM R

UAS DIVERAS 11458,50 M2.Inicial.....: 0,00 Original....: 350.526,57 Valor Atual.: 461.912,41 Contratado..: CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA CNPJ: 07.636.375/0001-91Publicacao..:Vigencia....: 21/07/2014 A 20/03/2015 Situacao: NORMAL

Red./Emissao: 0444 - 30/01/2015Licitacao...: 30/12/1899Numero......: 02 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PSF BAIRRO

BELA VISTA.Inicial.....: 0,00 Original....: 8.400,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: NELSON ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 434.618.836-20Publicacao..:Vigencia....: 01/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: SUSPENSA

Red./Emissao: 0445 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899

Empenho: 444 - 30/01/2015 - 358 - 02.09.01-17.512.0611-4490.51.00-3.034 Valor: 17.676,76Empenho: 445 - 30/01/2015 - 339 - 02.09.01-15.451.0501-4490.51.00-3.027 Valor: 31.796,67Empenho: 446 - 30/01/2015 - 339 - 02.09.01-15.451.0501-4490.51.00-3.027 Valor: 23.632,49

Numero......: 02/2015 - 30/12/1899Objeto......: REFERENTE A LOCAÇAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO POSTO PSF BELA

VISTAInicial.....: 0,00 Original....: 8.400,00 Valor Atual.: 7.700,00 Contratado..: NELSON ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 434.618.836-20Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 52 - 05/01/2015 - 264 - 02.08.01-10.122.0052-3390.36.00-4.137 Valor: 8.400,00

Red./Emissao: 0457 - 16/01/2015Licitacao...: PREGÃO 56 29/12/2014Numero......: 19 - 30/12/1899Objeto......: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV SERVIÇO

DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS TENDO COMO RECURInicial.....: 0,00 Original....: 14.343,88 Valor Atual.: 359,88 Contratado..: LAVRAS COMERCIAL LTDA CNPJ: 07.763.280/0001-39Publicacao..:Vigencia....: 16/01/2015 A 16/01/2015 Situacao: NORMAL

Red./Emissao: 0460 - 05/01/2015Licitacao...: 30/12/1899Numero......: 22/15 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SAMU- SERVIÇO DE ATENDI

MENTO MOVEL DE URGENCIOA E EMERGENCIA E AÇOES DE EDUCAÇAO PEInicial.....: 0,00 Original....: 1.196,00 Valor Atual.: 0,00 Contratado..: ANTONIO P. DE FARIA ME CNPJ: 15.604.698/0001-21Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: SUSPENSA

Red./Emissao: 0461 - 05/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 22 - 30/12/1899Objeto......: LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SAMU - SERVIÇO DE ATEN

DIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA.Inicial.....: 0,00 Original....: 11.196,00 Valor Atual.: 1.461,70 Contratado..: ANTONIO P. DE FARIA ME CNPJ: 15.604.698/0001-21Publicacao..:Vigencia....: 05/01/2015 A 31/12/2015 Situacao: SUSPENSA

Red./Emissao: 0466 - 27/01/2015Licitacao...: NÃO 30/12/1899Numero......: 28 - 30/12/1899Objeto......: SERVIÇOS SEGURANÇA DURANTE DESTIVIDADES CARNAVAL PARA GRUPO

SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.Inicial.....: 0,00 Original....: 5.200,00 Valor Atual.: 5.200,00 Contratado..: KELEN APARECIDA OLIVEIRA 13514867640 CNPJ: 18.391.202/0001-77Publicacao..:Vigencia....: 27/01/2015 A 17/02/2015 Situacao: NORMAL

Empenho: 366 - 27/01/2015 - 239 - 02.07.01-08.244.0125-3390.39.00-4.277 Valor: 5.200,00

Compras (Art.2; XXI e XXIV)Exercicio: 2015 Periodo..: Janeiro

Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Empenho: 272 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalGASOLINA COMUM./L 3,030 300,0000 909,00GASOLINA COMUM./L 3,030 300,0000 909,00

Empenho: 273 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalGASOLINA COMUM./L 3,030 500,0000 1.515,00GASOLINA COMUM./L 3,030 500,0000 1.515,00

Total do Fornecedor 4 4.848,00

Total da Estrutura 4 4.848,00

Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1

Fornecedor: SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA 03.370.838/0001-65

Empenho: 200 Em: 07/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalFEIJAO CARIOCA, GRUPO ANÃO, CLASSE CORES, TIPO 1; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INODORO E/KG

3,900 150,0000 585,00FEIJAO CARIOCA, GRUPO ANÃO, CLASSE CORES, TIPO 1; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INODORO E/KG

3,900 150,0000 585,00FERMENTO QUIMICO EM PO; COMPOSIÇÃO: FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO DE MONOCÁLCIO, BICABORNATO DE SÓDIO/LA

1,590 60,0000 95,40FERMENTO QUIMICO EM PO; COMPOSIÇÃO: FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO DE MONOCÁLCIO, BICABORNATO DE SÓDIO/LA

1,590 60,0000 95,40Empenho: 244 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalFEIJAO CARIOCA, GRUPO ANÃO, CLASSE CORES, TIPO 1; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INODORO E/KG

3,900 210,0000 819,00FEIJAO CARIOCA, GRUPO ANÃO, CLASSE CORES, TIPO 1; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INODORO E/KG

3,900 210,0000 819,00Empenho: 261 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalCENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA/KG

1,960 42,0000 82,32CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA/KG

1,960 42,0000 82,32SALSICHA TIPO HOT-DOG EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO DE 3 KG OU CONFORME INSTRUÇÃO D/KG


4,480 28,0000 125,44Empenho: 262 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalCENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA/KG

1,960 114,0000 223,44CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA/KG



4,480 116,0000 519,68Empenho: 414 Em: 29/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M, PACOTE C/ 4 UNIDADES/PCT 2,450 210,0000 514,50

COLA ESCOLAR,LAVAVEL,NÃO TOXICA,110G,COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVINILA/UN1,190 240,0000 285,60

SABÃO EM PÓ, EMBALEGEM ECONOMICA,PLASTICA,03 KG,CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL,AZUL/PCT 12,130 20,0000 242,60

CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/CX1,230 30,0000 36,90

CERA LIQUIDA, INCOLOR, PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS, 750 ML/FR1,990 20,0000 39,80

FILTRO PARA ÁGUA, EM CERÂMICA, DE MESA, 6 LITROS, COM UMA VELA E TORNEIRA/UN 65,000 5,0000 325,00

DETERGENTE, NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS/FR 1,220 480,0000 585,60

PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO, PACOTE COM 1/PCT 4,840 20,0000 96,80

SABÃO EM PÓ, EMBALEGEM ECONOMICA,PLASTICA,03 KG,CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL,AZUL/PCT 12,130 20,0000 242,60

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M, PACOTE C/ 4 UNIDADES/PCT 2,450 210,0000 514,50

PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO, PACOTE COM 1/PCT 4,840 20,0000 96,80

COLA ESCOLAR,LAVAVEL,NÃO TOXICA,110G,COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVINILA/UN1,190 240,0000 285,60

CERA LIQUIDA, INCOLOR, PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS, 750 ML/FR1,990 20,0000 39,80

CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/CX1,230 30,0000 36,90

DETERGENTE, NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS/FR 1,220 480,0000 585,60

FILTRO PARA ÁGUA, EM CERÂMICA, DE MESA, 6 LITROS, COM UMA VELA E TORNEIRA/UN65,000 5,0000 325,00


Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

Empenho: 411 Em: 29/01/2015

68.533.967/0001-72

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PINCEL, 850JR, HIDROGRAFICO, PONTA 4,0 MM, COR PRETO/UN

1,560 24,0000 37,44CADERNO PAUTADO BROCHURÃO, COM 96 FOLHAS, 275MM X 200MM/UN

1,950 480,0000 936,00PINCEL, 850JR, HIDROGRAFICO, PONTA 4,0 MM, COR VERMELHO/UN

1,560 24,0000 37,44PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS/UN

1,000 36,0000 36,00PINCEL, 850JR, HIDROGRAFICO, PONTA 4,0 MM, COR AZUL/UN

1,560 24,0000 37,44PINCEL, 850JR, HIDROGRAFICO, PONTA 4,0 MM, COR AZUL/UN

1,560 24,0000 37,44PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS/UN

1,000 36,0000 36,00CADERNO PAUTADO BROCHURÃO, COM 96 FOLHAS, 275MM X 200MM/UN

1,950 480,0000 936,00FITA ADESIVA DUPLA FACE, TRANSPARENTE, 12 MILÍMETROS X 30 METROS/UN

2,500 20,0000 50,00PINCEL, 850JR, HIDROGRAFICO, PONTA 4,0 MM, COR PRETO/UN

1,560 24,0000 37,44PINCEL, 850JR, HIDROGRAFICO, PONTA 4,0 MM, COR VERMELHO/UN

1,560 24,0000 37,44FITA ADESIVA DUPLA FACE, TRANSPARENTE, 12 MILÍMETROS X 30 METROS/UN

2,500 20,0000 50,00Total do Fornecedor 12 2.268,64

Fornecedor: DANIEL DOS REIS -ME

Empenho: 257 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade

05.091.069/0001-91

Valor Unit. Quantidade Valor TotalBATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTAND/KG

2,940 146,0000 429,24TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO ESTAR FIRMES. N/KG

4,740 111,0000 526,14BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTAND/KG


4,740 111,0000 526,14CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCOÇO SECO E CICA/KG


2,590 56,0000 145,04Empenho: 258 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalCEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCOÇO SECO E CICA/KG







Fornecedor: NILTON DA COSTA 04.630.735/0001-50

Empenho: 405 Em: 29/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalLEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TE/L

1,890 1.056,0000 1.995,84LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TE/L

1,890 1.056,0000 1.995,84PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG

4,980 96,0000 478,08PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG

4,980 96,0000 478,08BISCOITINHO SECO DE POLVILHO/KG 11,500 2,7000 31,05BISCOITINHO SECO DE POLVILHO/KG 11,500 2,7000 31,05


Fornecedor: SUPERMERCADO CORREGO DO OURO LTDA 07.316.028/0001-81

Empenho: 406 Em: 29/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalPÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG

7,000 48,0000 336,00PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG

7,000 48,0000 336,00LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TE/L

1,890 352,0000 665,28LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TE/L


Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28

Empenho: 174 Em: 05/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalMACARRÃO PARAFUSO, 500G, MASSA COM OVOS, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FA/PCT

1,840 144,0000 264,96VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ML FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA, CONSERVADOR INS 224 E CORANTE NATURAL I/UN

1,280 36,0000 46,08MACARRÃO ESPAGUETE Nº. 6 MASSA COM OVOS, PCTE DE 500G, FORMATO ESPAGUETE Nº6, COR AMARELA, OBTIDA PE/PCT

2,440 180,0000 439,20

VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ML FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA, CONSERVADOR INS 224 E CORANTE NATURAL I/UN 1,280 36,0000 46,08

MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO ARGOLINHA, PACOTE 500G, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARIN/PCT 2,440 48,0000 117,12

MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO ARGOLINHA, PACOTE 500G, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARIN/PCT 2,440 48,0000 117,12

MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO, 500G, MASSA COM OVOS, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO, OBTIDA PELO AMASSAMEN/PCT 1,840 72,0000 132,48

CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, SUPERIOR, EXTRA FORTE, TIPO EXPORTAÇÃO. DEVE SER/PCT 4,980 80,0000 398,40

QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, PACOTE COM 50 G, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TÓXICA, COM DATA DE FABRICAÇÃO/PCT 0,910 100,0000 91,00

QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, PACOTE COM 50 G, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TÓXICA, COM DATA DE FABRICAÇÃO/PCT 0,910 100,0000 91,00

FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS/KG 2,250 80,0000 180,00

CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, SUPERIOR, EXTRA FORTE, TIPO EXPORTAÇÃO. DEVE SER/PCT 4,980 80,0000 398,40

MACARRÃO PARAFUSO, 500G, MASSA COM OVOS, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FA/PCT 1,840 144,0000 264,96

MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO, 500G, MASSA COM OVOS, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO, OBTIDA PELO AMASSAMEN/PCT 1,840 72,0000 132,48

MACARRÃO ESPAGUETE Nº. 6 MASSA COM OVOS, PCTE DE 500G, FORMATO ESPAGUETE Nº6, COR AMARELA, OBTIDA PE/PCT 2,440 180,0000 439,20

FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS/KG 2,250 80,0000 180,00

Empenho: 250 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalEXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, PESO LÍQUIDO 350 G, EMBALAGEM TIPO SACHÊ, COMPOSIÇÃO: TOMATE,/UN


2,440 180,0000 439,20MACARRÃO PARAFUSO, 500G, MASSA COM OVOS, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FA/PCT

1,840 144,0000 264,96MACARRÃO PARAFUSO, 500G, MASSA COM OVOS, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FA/PCT

1,840 144,0000 264,96EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, PESO LÍQUIDO 350 G, EMBALAGEM TIPO SACHÊ, COMPOSIÇÃO: TOMATE,/UN


2,440 180,0000 439,20Empenho: 408 Em: 29/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BOTAS DE PVC, COR BRANCA, CANO LONGO 325MM, NUMERAÇÃO DE 36 AO 43/PR

24,000 20,0000 480,00PINCEL ATÔMICO, VERDE,1100-P/UN 2,470 12,0000 29,64PINCEL ATÔMICO, PRETO,1100-P/UN 2,470 24,0000 59,28PINCEL ATÔMICO, VERMELHO,1100-P/UN 2,470 12,0000 29,64FITA ADESIVA TIPO CREPE, 19 MILÍMETROS X 50 METROS/UN

2,440 60,0000 146,40VELA PARA FILTRO DE ÁGUA DE BARRO OU ACRÍLICO, COMUM/UN

3,750 100,0000 375,00LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS, COM PEDAL E TAMPA/UN

33,380 10,0000 333,80PINCEL ATÔMICO, AZUL,1100-P/UN 2,470 24,0000 59,28SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L, 8 MICRAS, COR PRETA,PCT COM 100 UN/PCT

9,740 30,0000 292,20SACO PLÁSTICO,TIPO CRISTAL 50 CM X 80 CM, 10 MICRAS, EMBALAGEM DE 1KG/KG

13,970 8,0000 111,76SACO PLÁSTICO,TIPO CRISTAL 40 CM X 60 CM, 10 MICRAS, EMBALAGEM COM 1KG/KG

13,970 8,0000 111,76SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 L COR PRETO, 8 MICRAS P-6, PCT COM 100 UN./PCT


25,990 50,0000 1.299,50BORRACHA DE APAGAR, COR BRANCA, ATÓXICA. COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL E ESTIRENO BUTADIENO/UN

0,230 480,0000 110,40ESPONJA DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO/UN

0,380 400,0000 152,00PINCEL ATÔMICO, PRETO,1100-P/UN 2,470 24,0000 59,28

SACO PLÁSTICO,TIPO CRISTAL 50 CM X 80 CM, 10 MICRAS, EMBALAGEM DE 1KG/KG13,970 8,0000 111,76

PINCEL ATÔMICO, VERMELHO,1100-P/UN 2,470 12,0000 29,64 FITA ADESIVA TIPO CREPE, 19 MILÍMETROS X 50 METROS/UN

2,440 60,0000 146,40VELA PARA FILTRO DE ÁGUA DE BARRO OU ACRÍLICO, COMUM/UN

3,750 100,0000 375,00LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 50 LITROS, COM PEDAL E TAMPA/UN

33,380 10,0000 333,80BOTAS DE PVC, COR BRANCA, CANO LONGO 325MM, NUMERAÇÃO DE 36 AO 43/PR

24,000 20,0000 480,00SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L, 8 MICRAS, COR PRETA,PCT COM 100 UN/PCT

9,740 30,0000 292,20ESPONJA DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO/UN

0,380 400,0000 152,00SACO PLÁSTICO,TIPO CRISTAL 40 CM X 60 CM, 10 MICRAS, EMBALAGEM COM 1KG/KG


12,990 30,0000 389,70PINCEL ATÔMICO, VERDE,1100-P/UN 2,470 12,0000 29,64PINCEL ATÔMICO, AZUL,1100-P/UN 2,470 24,0000 59,28SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 L COR PRETO, 8 MICRAS P-6, PCT COM 100 UN./PCT

25,990 50,0000 1.299,50BORRACHA DE APAGAR, COR BRANCA, ATÓXICA. COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL E ESTIRENO BUTADIENO/UN


Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Empenho: 247 Em: 16/01/2015

66.476.052/0001-47

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalARROZ POLIDO, LONGO,FINO, TIPO1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE/PCT

9,150 170,0000 1.555,50ARROZ POLIDO, LONGO,FINO, TIPO1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE/PCT

9,150 170,0000 1.555,50SAL REFINADO IODADO, EXTRAÍDO DE FONTE NATURAL, CLORETO DE SÓDIO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO E INODORO/KG

0,730 60,0000 43,80SAL REFINADO IODADO, EXTRAÍDO DE FONTE NATURAL, CLORETO DE SÓDIO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO E INODORO/KG

0,730 60,0000 43,80Empenho: 263 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalSAL REFINADO IODADO, EXTRAÍDO DE FONTE NATURAL, CLORETO DE SÓDIO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO E INODORO/KG

0,730 30,0000 21,90SAL REFINADO IODADO, EXTRAÍDO DE FONTE NATURAL, CLORETO DE SÓDIO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO E INODORO/KG

0,730 30,0000 21,90ARROZ POLIDO, LONGO,FINO, TIPO1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE/PCT

9,150 90,0000 823,50ARROZ POLIDO, LONGO,FINO, TIPO1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE/PCT


Fornecedor: ULTIMAX EIRELI -ME 10.575.521/0001-20

Empenho: 410 Em: 29/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalSABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, ERVA DOCE, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR

11,640 16,0000 186,24ÁGUA SANITÁRIA,EMB. 01 LITRO, CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORIT/FR

1,100 360,0000 396,00TOUCA DESCARTAVEL TURBANTE BRANCA C/ 100/PCT

6,990 30,0000 209,70LUVA FORRADA MULTIUSO TAMANHOS MÉDIO E GRANDE, COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL E FORRO EM ALGODÃO/PR

2,750 50,0000 137,50RODO COM BASE EM PLÁSTICO 40 CM COM BORRACHA DUPLA EM EVA, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO/UN

3,190 72,0000 229,68TOUCA DESCARTAVEL TURBANTE BRANCA C/ 100/PCT

6,990 30,0000 209,70ÁGUA SANITÁRIA,EMB. 01 LITRO, CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORIT/FR

1,100 360,0000 396,00LUVA FORRADA MULTIUSO TAMANHOS MÉDIO E GRANDE, COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL E FORRO EM ALGODÃO/PR

2,750 50,0000 137,50RODO COM BASE EM PLÁSTICO 40 CM COM BORRACHA DUPLA EM EVA, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO/UN

3,190 72,0000 229,68SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, ERVA DOCE, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR

11,640 16,0000 186,24BALDE EM PLÁSTICO,PARA PEDREIRO,COM ALÇA,CAPACIDADE 12 LITROS/UN

3,400 12,0000 40,80BALDE EM PLÁSTICO,PARA PEDREIRO,COM ALÇA,CAPACIDADE 12 LITROS/UN

3,400 12,0000 40,80DESINFETANTE DE USO GERAL, FRAGÂNCIAS, FRASCO DE 2 LITROS/FR

2,650 120,0000 318,00DESINFETANTE DE USO GERAL, FRAGÂNCIAS, FRASCO DE 2 LITROS/FR


Fornecedor: EDER RIBEIRO AMORIM 06.124.712/0001-07

Empenho: 255 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalBETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO, SEM RACHADURA/KG

2,890 46,0000 132,94MARACUJÁ, O FRUTO DEVE APRESENTAR CASCA BEM ENRUGADA E COR AMARELO ESCURO, SEM PERFURACOES E SINAIS/KG

4,900 59,0000 289,10MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE/KG

3,980 60,0000 238,80MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME;/KG

2,430 61,0000 148,23ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA/KG


8,800 4,7500 41,80MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE/KG

3,980 60,0000 238,80BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO, SEM RACHADURA/KG

2,890 46,0000 132,94MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME;/KG

2,430 61,0000 148,23ABOBORA CAMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRID/KG

2,110 55,0000 116,05ABOBORA CAMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRID/KG

2,110 55,0000 116,05MARACUJÁ, O FRUTO DEVE APRESENTAR CASCA BEM ENRUGADA E COR AMARELO ESCURO, SEM PERFURACOES E SINAIS/KG

4,900 59,0000 289,10Empenho: 256 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalMAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE/KG

3,980 408,0000 1.623,84MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE/KG

3,980 408,0000 1.623,84ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA/KG



Fornecedor: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME

Empenho: 202 Em: 07/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit.

12.968.008/0001-25

Quantidade Valor TotalBISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER, SEM GORDURA TRANS, EMBALADO EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO/KG

6,970 64,0000 446,08BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER, SEM GORDURA TRANS, EMBALADO EM PAPEL CELOFANE OU POLIPROPILENO/KG

6,970 64,0000 446,08Empenho: 243 Em: 16/01/2015


FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G OU 1KG); SIMPLES, FLOCOS ÍNTEGROS, OBTIDA DO GRÃO DE MILHO TOR/KG 2,880 30,0000 86,40

FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G OU 1KG); SIMPLES, FLOCOS ÍNTEGROS, OBTIDA DO GRÃO DE MILHO TOR/KG 2,880 30,0000 86,40

Empenho: 409 Em: 29/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalTINTA GUACHE, COM 6 POTES PLÁSTICOS DE 15 ML CADA, CORES VARIADAS, NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORE/CX

2,600 120,0000 312,00TINTA GUACHE, COM 6 POTES PLÁSTICOS DE 15 ML CADA, CORES VARIADAS, NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORE/CX

2,600 120,0000 312,00SABONETE LÍQUIDO, INODORO, ANTISSÉPTICO, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR

15,460 12,0000 185,52SABONETE LÍQUIDO, INODORO, ANTISSÉPTICO, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR

15,460 12,0000 185,52PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO,68 X 76 CENTÍMETROS/UN

2,480 300,0000 744,00PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO,68 X 76 CENTÍMETROS/UN


Fornecedor: SANDRA APARECIDA MARCON

Empenho: 259 Em: 16/01/2015


12.599.108/0001-21

Quantidade Valor TotalOVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, EXTRA, CLASSE A; PESANDO NO MÍNIMO 60G POR UNIDADE; ISENTO DE S/DZ

3,140 153,0000 480,42OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, EXTRA, CLASSE A; PESANDO NO MÍNIMO 60G POR UNIDADE; ISENTO DE S/DZ

3,140 153,0000 480,42Empenho: 260 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalOVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, EXTRA, CLASSE A; PESANDO NO MÍNIMO 60G POR UNIDADE; ISENTO DE S/DZ

3,140 65,0000 204,10OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, EXTRA, CLASSE A; PESANDO NO MÍNIMO 60G POR UNIDADE; ISENTO DE S/DZ

3,140 65,0000 204,10ABACAXI PÉROLA, MADURO, MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR MOFO OU PODRIDÃO./UN

3,400 47,0000 159,80MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTAR CORTES, COM/KG

4,950 49,5000 245,03MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTAR CORTES, COM/KG

4,950 49,5000 245,03MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLO/KG

1,460 135,0000 197,10MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLO/KG

1,460 135,0000 197,10BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMAR/KG

2,140 66,0000 141,24BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMAR/KG

2,140 66,0000 141,24ABACAXI PÉROLA, MADURO, MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR MOFO OU PODRIDÃO./UN


Fornecedor: PAULO HENRIQUE VILELA ME

Empenho: 253 Em: 16/01/2015


15.444.798/0001-38

Quantidade Valor TotalCARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, RESFRIADA OU CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PR/KG

6,350 297,0000 1.885,95CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, RESFRIADA OU CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PR/KG

6,350 297,0000 1.885,95Empenho: 254 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalCARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, RESFRIADA OU CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PR/KG

6,350 92,0000 584,20CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, RESFRIADA OU CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PR/KG

6,350 92,0000 584,20


Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP 01.982.481/0001-40

Empenho: 407 Em: 29/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO, 75 GRAMAS, 176 X 250 MM./UN

0,070 150,0000 10,50PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA, COMPLETA, 330 G, TAMANHO 34X24CM/UN

1,000 300,0000 300,00FOLHA EM E.V.A. COR AZUL,, APROXIMADAMENTE 45X60,LISA/FL

0,800 20,0000 16,00FOLHA EM E.V.A. COR VERDE,APROXIMADAMENTE 45X60,LISA/FL

0,800 20,0000 16,00FOLHA EM E.V.A. COR ROSA, APROXIMADAMENTE 45X60,LISA/FL

0,800 20,0000 16,00ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, 80 G, COR PARDO, 265 X 360 MM, SEM TIMBRE./UN

0,110 250,0000 27,50FOLHA EM E.V.A. VERMELHO APROXIMADAMENTO 45X60 LISA/FL

0,800 30,0000 24,00FOLHA EM E.V.A. BRANCA,APROXIMADAMENTE 45X60,LISA/FL

0,800 20,0000 16,00ENVELOPE SACO, KRAFT PARDO 24MMX34MM, 80 G/M2/UN

0,100 750,0000 75,00PAPEL COLORSET COR PRETA, 66 X 96 CM/FL

0,270 20,0000 5,40PAPEL COLORSET COR ROSA, 66 X 96 CM/FL

0,270 20,0000 5,40PAPEL COLORSET COR AZUL, 66 X 96 CM/FL

0,270 20,0000 5,40ENVELOPE SACO, KRAFT PARDO 24MMX34MM, 80 G/M2/UN

0,100 750,0000 75,00BASTÃO PARA COLA QUENTE,TRANSPARENTE,11,2 X 30CM,EMBALAGEM DE 01 KG/KG

13,200 3,0000 39,60BASTÃO PARA COLA QUENTE,TRANSPARENTE,7,5MM X 30CM,EMBALAGEM DE 01 KG/KG

13,200 3,0000 39,60CADERNO DE DESENHO EM ESPIRAL, 48 FLS. 275MM X 200MM, CAPA/CONTRACAPA EM CARTÃO DUPLEX/UN

1,070 90,0000 96,30CARTOLINA BRANCA, 66 X 50 CM,180GR/FL

0,220 200,0000 44,00LÁPIS DE COR 12 CORES, ATÓXICO, GRANDE, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. P/CX

2,700 240,0000 648,00CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA FINA/UN

0,550 100,0000 55,00CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA, ESCRITA FINA/UN

0,550 100,0000 55,00FOLHA EM E.V.A. BRANCA,APROXIMADAMENTE 45X60,LISA/FL

0,800 20,0000 16,00PASTA CATALOGO, TAMANHO OFÍCIO, COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS PERFURADOS TRANSPARENTES, MANTIDOS POR Q/UN

8,020 10,0000 80,20LIVRO DE ATA SEM MARGEM, 100 FOLHAS CAPA EM PAPELÃO 697 g/m², REVESTIMENTO: PAPEL KRAFT 110 g/m². FO/UN

5,240 10,0000 52,40FOLHA EM E.V.A. VERMELHO APROXIMADAMENTO 45X60 LISA/FL

0,800 30,0000 24,00FOLHA EM E.V.A. COR VERDE,APROXIMADAMENTE 45X60,LISA/FL

0,800 20,0000 16,00PAPEL COLORSET COR AZUL, 66 X 96 CM/FL

0,270 20,0000 5,40CARTOLINA BRANCA, 66 X 50 CM,180GR/FL

0,220 200,0000 44,00ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO, 75 GRAMAS, 176 X 250 MM./UN

0,070 150,0000 10,50PASTA CATALOGO, TAMANHO OFÍCIO, COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS PERFURADOS TRANSPARENTES, MANTIDOS POR Q/UN

8,020 10,0000 80,20FOLHA EM E.V.A. COR ROSA, APROXIMADAMENTE 45X60,LISA/FL

0,800 20,0000 16,00PAPEL COLORSET COR ROSA, 66 X 96 CM/FL

0,270 20,0000 5,40FOLHA EM E.V.A. COR AZUL,, APROXIMADAMENTE 45X60,LISA/FL

0,800 20,0000 16,00

CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS/CX 6,490 1,0000 6,49



ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, 80 G, COR PARDO, 265 X 360 MM, SEM TIMBRE./UN 0,110 250,0000 27,50

LIVRO DE ATA SEM MARGEM, 100 FOLHAS CAPA EM PAPELÃO 697 g/m², REVESTIMENTO: PAPEL KRAFT 110 g/m². FO/UN 5,240 10,0000 52,40

PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA, COMPLETA, 330 G, TAMANHO 34X24CM/UN1,000 300,0000 300,00

LÁPIS DE COR 12 CORES, ATÓXICO, GRANDE, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS. P/CX 2,700 240,0000 648,00

CADERNO DE DESENHO EM ESPIRAL, 48 FLS. 275MM X 200MM, CAPA/CONTRACAPA EM CARTÃO DUPLEX/UN 1,070 90,0000 96,30




BASTÃO PARA COLA QUENTE,TRANSPARENTE,7,5MM X 30CM,EMBALAGEM DE 01 KG/KG 13,200 3,0000 39,60

BASTÃO PARA COLA QUENTE,TRANSPARENTE,11,2 X 30CM,EMBALAGEM DE 01 KG/KG13,200 3,0000 39,60

PAPEL COLORSET COR PRETA, 66 X 96 CM/FL0,270 20,0000 5,40

CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA, ESCRITA FINA/UN0,550 100,0000 55,00

CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA FINA/UN0,550 100,0000 55,00


Fornecedor: IZAEL VITOR MACIEL -ME 01.740.663/0001-05

Empenho: 412 Em: 29/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalMASSA PARA MODELAR, 90G, NÃO TÓXICO, NÃO MANCHA AS MÃOS, NÃO ENDURECE, PODE SER REAPROVEITADA. CAIXA/CX

1,980 240,0000 475,20PAPEL SULFITE, FORMATO A4 - 210MM X 297MM - 75 G/M2, PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FLS./PCT

9,980 100,0000 998,00SABÃO EM BARRA,GLICERINADO,NEUTRO,TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE,EMBALAGEM 5 X 200G/PCT

4,270 60,0000 256,20GIZ ESCOLAR COLORIDO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 50 UNIDADES/CX

2,190 30,0000 65,70ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM, 1 LITRO/L

4,100 120,0000 492,00LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES , 60 G./PCT


Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11.069.669/0001-56

Empenho: 242 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/UN

2,940 200,0000 588,00ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/UN

2,940 200,0000 588,00EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 860 G CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE P/LA

4,200 144,0000 604,80EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 860 G CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE P/LA

4,200 144,0000 604,80Empenho: 252 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalMARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS, NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRIC/UN

3,100 120,0000 372,00

ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/UN 2,940 100,0000 294,00

MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS, NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRIC/UN 3,100 120,0000 372,00

EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 860 G CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE P/LA 4,200 60,0000 252,00

POLVILHO AZEDO BRANCO (PCT DE 1 KG); DERIVADO DE MANDIOCA; ISENTO DE PARASITAS E SUJIDADES; ACONDICI/KG 4,640 80,0000 371,20

POLVILHO AZEDO BRANCO (PCT DE 1 KG); DERIVADO DE MANDIOCA; ISENTO DE PARASITAS E SUJIDADES; ACONDICI/KG 4,640 80,0000 371,20

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. A EMBALAGEM DEVERÁ CO/PCT 6,960 90,0000 626,40

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. A EMBALAGEM DEVERÁ CO/PCT 6,960 90,0000 626,40

ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/UN 2,940 100,0000 294,00

EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 860 G CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE P/LA 4,200 60,0000 252,00


Fornecedor: FRIGO SELETA INDISTRIA E COMERCIO LTDA 14.020.319/0001-93

Empenho: 251 Em: 16/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalCARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; RESFRIADA OU CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PRO/KG

4,500 290,0000 1.305,00Total do Fornecedor 1 1.305,00


Estrutura: 02.05.03 - EDUCAÇÃO 3

Fornecedor: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 50.958.412/0001-07

Empenho: 218 Em: 07/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalVEICULOS ÔNIBUS USADO, COM AS SEGUITES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO URBANO; NO MINIMO 40 LUGARES, 185/UN

135.000,000 3,0000 405.000,00VEICULOS ÔNIBUS USADO, COM AS SEGUITES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TIPO URBANO; NO MINIMO 40 LUGARES, 185/UN

GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN40,420 50,0000 2.021,00

GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN40,420 50,0000 2.021,00



Estrutura: 02.05.05 - ENSINO INFANTIL

Fornecedor: DOUGLAS VITOR MACHADO 11.229.659/0001-30

Empenho: 391 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN

40,420 50,0000 2.021,00GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN

135.000,000 3,0000 405.000,00Total do Fornecedor 2 810.000,00


Estrutura: 02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL


Empenho: 413 Em: 29/01/2015




Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL


Empenho: 274 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. GASOLINA COMUM./L 3,030

Quantidade Valor Total 300,0000 909,00

GASOLINA COMUM./L 3,030 300,0000 909,00Total do Fornecedor 2 1.818,00

Fornecedor: DOUGLAS VITOR MACHADO

Empenho: 392 Em: 28/01/2015


11.229.659/0001-30

Quantidade Valor TotalGÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN

40,420 5,0000 202,10GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN

40,420 5,0000 202,10Total do Fornecedor 2 404,20

Fornecedor: NUTRI CARE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIO 17.965.316/0001-10

Empenho: 288 Em: 21/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SUPLEMENTO ALIMENTAR ISSO SOURE, EMBALAGEM 400G ( OU SIMILAR )/UN



Estrutura: 02.08.01 - ASSIST.MEDICA,ODONTLOGICA,HOSPITALAR - 22%

Fornecedor: ALFEPEÇAS LTDA

Empenho: 448 Em:

30/01/2015

21.670.260/0001-44

Quantidade Valor TotalPASTILHA DE FREIO RENAULT SANDERO/ 207,710 1,0000 207,71PASTILHA DE FREIO RENAULT SANDERO/ 207,710 1,0000 207,71

Total do Fornecedor 2 415,42


Empenho: 277 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM./L 3,030 1.900,0000 5.757,00GASOLINA COMUM./L 3,030 1.900,0000 5.757,00


Fornecedor: MEDWAY COM E SERVIÇOS LTDA 11.735.488/0001-11

Empenho: 266 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalEPILENIL 500 MG, CAIXA COM 50 CPR/ 38,830 4,0000 155,32EPILENIL 500 MG, CAIXA COM 50 CPR/ 38,830 4,0000 155,32

Empenho: 283 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalVERSA 60 MG CAIXA COM 2 SERINGAS/ 104,901 30,0000 3.147,04VERSA 60 MG CAIXA COM 2 SERINGAS/ 104,901 30,0000 3.147,04

Empenho: 284 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ELIDEL 1% CREME COM 15 G/ 105,460 2,0000 210,92VITICROMIM 400MG CX COM 30 UN/ 53,673 4,0000 214,69

Empenho: 285 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalROHYDORM 1 MG COMPRIMIDOS/ 7,663 6,0000 45,98PREBICTAL 150 MG COMPRIMIDOS/ 78,793 4,0000 315,17PRISTIQ 100mg/ 104,160 3,0000 312,48

Empenho: 389 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalCOMBIGAM 2,0MG/ML/ 95,505 2,0000 191,01OPTIVE UD/ 43,740 3,0000 131,22EPITEGEL 50MG/ 24,613 3,0000 73,84

Empenho: 398 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalDIOVAN 160MG/12,5 MG COMP./ 81,497 3,0000 244,49XARELTO 20MG, CX COM 28CPR/ 160,435 4,0000 641,74LABIRIN 24 MG COMP/ 26,318 2,0000 52,64

Empenho: 449 Em: 30/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalINSULINA HUMOLOG/ 71,239 8,0000 569,91INSULINA HUMOLOG/ 71,239 8,0000 569,91INSULINA LANTUS/ 249,987 6,0000 1.499,92INSULINA LANTUS/ 249,987 6,0000 1.499,92



Estrutura: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA


Empenho: 275 Em: 19/01/2015


Quantidade Valor Total 500,0000 1.515,00

GASOLINA COMUM./L 3,030 500,0000 1.515,00Total do Fornecedor 2 3.030,00


Empenho: 390 Em: 28/01/2015


11.229.659/0001-30





Estrutura: 02.08.03 - VIGILANCIA EM SAUDE


Empenho: 282 Em: 19/01/2015




Estrutura: 02.08.05 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA 02.259.625/0001-06

Empenho: 387 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TUBO DE CENTRIFUGA 10ML - VIDRO, SEM GRAD./UN

1,490 60,0000 89,40KIT HCV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX

72,900 5,0000 364,50ESCOVA CRINA DE CAVALO MEDIA/UN 2,960 3,0000 8,88ESCOVA CRINA DE CAVALO MEDIA/UN 2,960 3,0000 8,88KIT HCV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX

72,900 5,0000 364,50ROSA BENGALA ANTIGENO/FR 42,000 1,0000 42,00 TUBO DE CENTRIFUGA 10ML - VIDRO, SEM GRAD./UN

1,490 60,0000 89,40ROSA BENGALA ANTIGENO/FR 42,000 1,0000 42,00


Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA 22.536.130.0001-86

Empenho: 395 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SORO ANTI D/FR 24,400 1,0000 24,40KIT COLESTEROL ENZIMATICO, METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO ( 200ML)/UN

31,450 8,0000 251,60FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX

21,850 4,0000 87,40COLESTEROL HDL,PRESIPITANTE, 200 TESTES/CX

8,800 4,0000 35,20KIT DENGUE IMUNO-RAPIDO COM 20 TESTES/CX

99,000 1,0000 99,00KIT DENGUE IMUNO-RAPIDO COM 20 TESTES/CX

99,000 1,0000 99,00KIT PSA IMUNO - RAPIDO COM 20 TESTES/CX

69,000 3,0000 207,00KIT HIV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX

62,000 4,0000 248,00TUBO CAPILAR COM HEPARINA/FR 22,800 2,0000 45,60PADRÃO DE BILIRRUBINA,1 Frasco com bilirrubina liofilizada para ser dissolvida no diluente/CX

15,000 1,0000 15,00PADRÃO DE BILIRRUBINA,1 Frasco com bilirrubina liofilizada para ser dissolvida no diluente/CX

15,000 1,0000 15,00KIT COLESTEROL ENZIMATICO, METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO ( 200ML)/UN

31,450 8,0000 251,60FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX

21,850 4,0000 87,40COLESTEROL HDL,PRESIPITANTE, 200 TESTES/CX

8,800 4,0000 35,20KIT PSA IMUNO - RAPIDO COM 20 TESTES/CX

69,000 3,0000 207,00KIT HIV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX

62,000 4,0000 248,00TUBO CAPILAR COM HEPARINA/FR 22,800 2,0000 45,60SORO ANTI D/FR 24,400 1,0000 24,40


Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40

Empenho: 388 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE VIDRARIA 5 LITROS/GL

22,700 1,0000 22,70TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN 0,270 500,0000 135,00Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN

0,470 500,0000 235,00TUBO DE ENSAIO 15X100, COM 250 UN./CX

33,500 1,0000 33,50

DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE VIDRARIA 5 LITROS/GL22,700 1,0000 22,70

Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN0,470 500,0000 235,00

TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN0,330 600,0000 198,00

TUBO DE ENSAIO 15X100, COM 250 UN./CX33,500 1,0000 33,50

TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN 0,270 500,0000 135,00TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN



Empenho: 276 Em: 19/01/2015


Quantidade Valor Total 500,0000 1.515,00

GASOLINA COMUM./L 3,030 500,0000 1.515,00Total do Fornecedor 2 3.030,00


Empenho: 394 Em: 28/01/2015


11.229.659/0001-30




Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABO 06.867.357/0001-58

Empenho: 386 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalKIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA/CX

62,000 2,0000 124,00KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX 34,800 2,0000 69,60KIT PADRÃO HEMOGLOBINA COLORIMETRICO/CX

15,300 1,0000 15,30KIT PADRÃO HEMOGLOBINA COLORIMETRICO/CX

15,300 1,0000 15,30KIT TGP, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX

23,800 1,0000 23,80KIT TGO, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX

23,800 1,0000 23,80KIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA/CX

62,000 2,0000 124,00KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX 34,800 2,0000 69,60KIT REAGENTE DE COR HEMOGLOBINA, SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO, QUANTIDADE DA HEMOGLOBINA EM AMOSTRAS DE/CX

18,200 1,0000 18,20KIT TGP, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX

23,800 1,0000 23,80KIT TGO, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX

23,800 1,0000 23,80KIT REAGENTE DE COR HEMOGLOBINA, SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO, QUANTIDADE DA HEMOGLOBINA EM AMOSTRAS DE/CX


Fornecedor: FONTE DIAGNOSTICA LTDA ME 18.461.304/0001-11

Empenho: 384 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SORO ANTI B/FR 12,300 1,0000 12,30 PONTEIRAS AMARELAS 10- 200 Ul com 1.000/PCT

6,800 1,0000 6,80KIT BILIRRUBINAS, METODO COLORIMETRICO 9 SIMS-HORN ( COM PADRÃO), ATE 276 TESTES/UN

16,200 1,0000 16,20SORO ANTI A/FR 12,300 1,0000 12,30LIQUIDO DE TURK 500 ML/FR 12,000 1,0000 12,00SORO ANTI AB/UN 12,300 1,0000 12,30LIQUIDO DE TURK 500 ML/FR 12,000 1,0000 12,00PONTEIRAS AMARELAS 10- 200 Ul com 1.000/PCT

6,800 1,0000 6,80SORO ANTI A/FR 12,300 1,0000 12,30KIT BILIRRUBINAS, METODO COLORIMETRICO 9 SIMS-HORN ( COM PADRÃO), ATE 276 TESTES/UN

16,200 1,0000 16,20SORO ANTI B/FR 12,300 1,0000 12,30SORO ANTI AB/UN 12,300 1,0000 12,30

Total do Fornecedor 12 143,80

Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06

Empenho: 269 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalÓLEO DIESEL COMUM./L 2,490 300,0000 747,00ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,490 300,0000 747,00



Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS


Empenho: 278 Em: 19/01/2015



Fornecedor: CASA DA TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 10.478.379/0001-01

Empenho: 330 Em: 26/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalTINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE ESTIRENADA DA COR BRANCA , EMBALAGEM 18 LITROS/LA

280,000 10,0000 2.800,00TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE ESTIRENADA DA COR AMARELA , EMBALAGEM 18 LITROS/LA

320,000 3,0000 960,00TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE ESTIRENADA DA COR AMARELA , EMBALAGEM 18 LITROS/LA

320,000 3,0000 960,00TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE ESTIRENADA DA COR PRETA , EMBALAGEM 18 LITROS/LA

260,000 2,0000 520,00TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE ESTIRENADA DA COR BRANCA , EMBALAGEM 18 LITROS/LA

280,000 10,0000 2.800,00SOLVENTE PRÓPRIO PARA TINTA ESTIRENADA, EMBALAGEM DE 18 LITROS./LA

160,000 1,0000 160,00SOLVENTE PRÓPRIO PARA TINTA ESTIRENADA, EMBALAGEM DE 18 LITROS./LA

160,000 1,0000 160,00TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE ESTIRENADA DA COR PRETA , EMBALAGEM 18 LITROS/LA



Empenho: 393 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GÁS COZINHA BOTIJÃO 13 KG. 3.3.90.30.04 INSTRUÇÃO 05/2011 - TCE MG/UN



Fornecedor: MG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- ME 17.245.159/0001-79

Empenho: 286 Em: 21/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalPNEU BORRACHUDO, MODELO 1000 X 20, NOVO, PARA USO SEM CÂMARA, 14 LONAS,LISO,ORIGINAL DE FÁBRICA, PRI/UN

829,000 4,0000 3.316,00PNEU BORRACHUDO, MODELO 1000 X 20, NOVO, PARA USO SEM CÂMARA, 14 LONAS,LISO,ORIGINAL DE FÁBRICA, PRI/UN


Fornecedor: RJ COM.ATAC. E VAREJISTA DE LUBRIFICANTE 17.169.134/0001-33

Empenho: 287 Em: 21/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalPNEU BORRACHUDO, MODELO 1000 X 20, NOVO, PARA USO SEM CÂMARA, 14 LONAS,LAMEIRO,ORIGINAL DE FÁBRICA,/UN

895,000 6,0000 5.370,00PNEU BORRACHUDO, MODELO 1000 X 20, NOVO, PARA USO SEM CÂMARA, 14 LONAS,LAMEIRO,ORIGINAL DE FÁBRICA,/UN



Empenho: 270 Em: 19/01/2015

Descricao do Item/Unidade ÓLEO DIESEL COMUM./L

Valor Unit.2,490

Quantidade 1.500,0000

Valor Total 3.735,00

ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,490 1.500,0000 3.735,00Empenho: 271 Em: 19/01/2015


Valor Unit.2,490

Quantidade 400,0000

Valor Total 996,00

ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,490 400,0000 996,00Total do Fornecedor 4 9.462,00


Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: ALFEPEÇAS LTDA 21.670.260/0001-44

Empenho: 400 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CÂMARA DE AR MODELO 18, BICO TRATOR/UN

53,900 4,0000 215,60Empenho: 401 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CÂMARA DE AR MODELO 18, BICO TRATOR/UN

53,900 4,0000 215,60CÂMARA DE AR MODELO 18, BICO TRATOR/UN


Fornecedor: RJ COM.ATAC. E VAREJISTA DE LUBRIFICANTE 17.169.134/0001-33

Empenho: 397 Em: 28/01/2015

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalPNEU BORRACHUDO, MODELO 12.5-80-18, NOVO, PARA USO COM CÂMARA, ORIGINAL DE FÁBRICA, PRIMEIRA LINHA D/UN

879,000 4,0000 3.516,00PNEU BORRACHUDO, MODELO 12.5-80-18, NOVO, PARA USO COM CÂMARA, ORIGINAL DE FÁBRICA, PRIMEIRA LINHA D/UN



Empenho: 268 Em: 19/01/2015


ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,490 2.500,0000 6.225,00ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,490 2.500,0000 6.225,00



Estrutura: 02.11.01 - SERVI€O AGROPECUARIA


Empenho: 267 Em: 19/01/2015


Valor Unit.2,490

Quantidade 300,0000

Valor Total 747,00

ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,490 300,0000 747,00Total do Fornecedor 2 1.494,00


Total Geral 388 999.905,40

Documents

transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/.../2016-04-15-14-… · Web viewPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS CNPJ: 18.245.175/0001-24. Janeiro/2015