Workshop de indicadores

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O Plano Plurianual no contexto estratégico

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Mapa Estratégico

Plano Plurianual

LDO e LOA

O Plano Plurianual no contexto estratégico

Visão

Entregas

Objetivos Estratégicos

Diretrizes:Conexão entre o Mapa Estratégico do Governo e os Programas do PPA

O Plano Plurianual no contexto estratégicoDiretrizes Objetivos Estratégicos Programas Temáticos

Todos por Brasília Tornar o cidadão protagonista na formulação e controle de políticas públicas.Tornar o servidor público elemento fundamental para a implementação da estratégia do Governo.

6203 - Gestão para resultados

Governo ético, transparente ecom foco em resultados

Assegurar o equilíbrio fiscal para garantir a capacidade de investimento do Governo.Dotar o Governo de mecanismos que ampliem a capacidade de execução e de gestão para resultados.

6203 - Gestão para resultados6204 -Atuação Legislativa

Território planejado e estruturado Ampliar a mobilidade tornando o transporte coletivo e não motorizado mais atrativos. 6216 - Mobilidade Integrada e Sustentável

Ampliar o acesso a serviços públicos de infraestrutura com qualidade e regularidade.Garantir a proteção e o uso sustentável do meio ambiente.

6210 - Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental

Promover o planejamento, ordenamento e regularização territorial de forma integrada e sustentável. 6208 - Território da Gente

Economia mais competitiva Promover ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios e à geração de emprego e renda.Consolidar Brasília como polo turístico nacionalmente atrativo.Tornar Brasília destaque em ciência, desenvolvimento tecnológico e inovação

6207 - Brasília Competitiva

Viver bem, direito de todos Ampliar a capacidade de atender às necessidades de saúde com foco na prevenção. 6202 - Brasília Saudável

Promover o amplo acesso e a qualidade da educação. 6221 - Educa Mais Brasília

Aumentar a sensação de segurança, reduzindo a violência e a criminalidade. 6217 – Segurança Pública com Cidadania6228 - Famílias Fortes

Promover a cidadania, a proteção e a inclusão social. 6211 - Direitos Humanos e Cidadania

Valorizar a cultura como instrumento de desenvolvimento econômico e social. 6219 -Capital Cultural

Democratizar o acesso a atividades esportivas e de lazer. 6206 - Cidade do Esporte e Lazer

Ciclo do Planejamento

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PPA (15/09)

Estrutura do PPA 2016/2019

Texto da Lei

Anexo I - Contextualização do Distrito Federal

Anexo II – Estruturação, Base Estratégica e Detalhamento dos Programas

◦ Programa Temático: Objetivo Geral e Contextualização

◦ Objetivo Específico: Caracterização; Metas; Indicadores; AçõesOrçamentárias e Não Orçamentárias

Anexo III – Demonstrativo do PPA por programa/ano

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Atributos do Programa Temático

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Programa Temático: São estruturas que retratam as agendas do Governo. Expressam, de maneira geral, o que os objetivos específicos pretendem alcançar.

Atributos do Programa Temático

Contextualização do Programa: Descreve sucintamente a política e expõe a relação entre os objetivos

específicos e como se pretende alterar a realidade a partir da atuação do Governo em torno deles.

O Objetivo Geral do Programa deve refletir as prioridades e revelar o esforço da Administração Pública na implementação das políticas públicas.

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Caracterização: descreve sucintamente, e de forma contextualizada, a situação a ser alterada e as estratégias para o seu enfrentamento.

Indicadores: Conjunto de parâmetros que permite acompanhar a evolução de um programa (*).

Atributos do Programa Temático

O alcance dos objetivos possui relação direta com as metas estabelecidas.

Objetivo Específico: Orienta taticamente a ação governamental para aquilo que deve ser feito frente aos problemas e oportunidades identificados. O enunciado do Objetivo Específico não pode ser geral e deve refletir que tipo de mudança o Poder Público pretende promover.

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Metas: As metas expressam a medida de alcance do Objetivo Específico. Deve demonstrar os principais resultados que se pretende alcançar até o término do Plano, de forma mensurável.

Atributos do Programa Temático

• Ações Orçamentárias: descrevem entregas de bens e serviços. Geram produtos financiados com recursos do orçamento público.

• Ações Não Orçamentárias: descrevem entregas de serviços e arranjos de gestão gerados sem gastos de recursos orçamentários de forma direta pela Administração pública.

O alcance das metas se dará por meio da implementação das ações (orçamentárias e não orçamentárias).

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Exemplo de Programa Temático

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PROGRAMA TEMÁTICO:6211 – DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Objetivo Geral Promover a defesa e garantia dos direitos humanos assegurando a cidadania plena, com dignidade, por meio da oferta de informações e serviços integradoscom qualidade.

Objetivo Específico: 006 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRADA E GRATUITA: Prestar assistência jurídica integral, gratuita e com eficiência aos necessitados, em defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, priorizando a solução extrajudicial dos litígios como forma de pacificação social.

Unidade Responsável: 48.101 – Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF

Metas 2016-2019: Elevar o índice de audiências realizadas com a presença do Defensor de 70% para 85%; (DPDF)

Indicadores:

Ações Necessárias para o Alcance do Objetivo Específico:Ações Orçamentárias2965 – Funcionamento do Programa de Assistência Judiciária – PRODEF

Ações Não OrçamentáriasXIV. Estabelecer sistema de atendimento pessoal pelo Defensor ou de supervisão direta das orientações por este; (DPDF)

Comparativo entre Planos Plurianuais

Nomenclaturas PPA 2008 - 2011 PPA 2012 - 2015 PPA 2016 - 2019

Programas84 Finalísticos 32 Temáticos 13 Temáticos

15 Área Meio 10 Gestão 3 Gestão

Total 99 42 16

Objetivos Específicos - 126 74

Ações Orçamentárias 1.900 620 706

Indicadores 292 477 296

Metas - 538 627

Ações Não-Orçamentárias - 179 429

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Considerações sobre o PPA 2020/2023

◦Metodologia – Ainda em discussão. Não deve alterar significativamente.

◦Agenda 2030 – deve ser considerada no momento da elaboração do PPA 2020/2023.

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Considerações sobre o PPA 2020/2023

◦ Relatório Final elaborado pelo Grupo de Trabalho para os ODS – grupo instituído pelo Decreto nº 38.006/2016

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ODS Plano Plurianual 2016/2019

Cód. Objetivo/Meta Programa Objetivo Específico Ações

1 ERRADICAR A POBREZA: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

1.1 até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia

6228 - FAMÍLIAS FORTES: Promover o desenvolvimento humano e social, garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção.

6228.001 – ACESSO À RENDA: Elevar a renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza.

2102 - Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social 4161 – Gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda 4162 – Transferência de renda para famílias do DF cadastradas no CADÚNICO 4232 – Ações complementares ao Programa de Transferência de Renda

1.2 até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

6228 - FAMÍLIAS FORTES: Promover o desenvolvimento humano e social, garantindo o respeito às individualidades por meio da integração das políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania, direitos humanos e proteção.

6228.001 – ACESSO À RENDA: Elevar a renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza.

2102 - Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social 4161 – Gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda 4162 – Transferência de renda para famílias do DF cadastradas no CADÚNICO 4232 – Ações complementares ao Programa de Transferência de Renda

Desafios

◦ Como o PPA pode servir de instrumento de articulação de políticas públicas e refleti-las de maneira mais adequada?

◦ Como fortalecer o Plano Plurianual de forma a transformá-lo em instrumento de comunicação interna e externa?

◦ Como oferecer condições para avaliação da política pública?

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Contato

Adriane

Ana Carolina

Bruno

Ellen

Eliana

Emilson

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Júlio

Luíza

Maria Auxiliadora

Marco Aurélio

Marcus Abreu

Rafael

Subsecretária: Joseilda Mendes de Mello

Erinaldo

Eudóxia

Danilo

Diogo

Donaldo

João

Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN/SEPLAG

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 10º andar, sala 1014

Telefones: 3414-6177; 3414-6274; 3223-6102

Equipe técnica: