Processo de Indenizaes

Passo a Passo

Gerao da ZRR at o Billing de Indenizao

1. Primeiro Passo

Como j abordamos esse tipo de ordem anteriormente, apenas iremos focar o que necessrio:

Informar o tipo de ordem ZRR

Organizao de Vendas BRN3

Canal de Distribuio 06

Setor de Atividade - 00

2. Segundo Passo

Informar o emissor, motivo da ordem e os materiais envolvidos nas indenizaes.

Nessa tela alm das informaes acima, devemos informar:

Quantidade de Volumes - Campo N do pedido

Nmeros dos Lacres Campo Observaes de Condies Devolues (Z048)

Essas informaes so impressas no relatrio da ordem.

3. Terceiro Passo

No campo contabilidade devemos informar o nmero da nota fiscal de indenizao do cliente.

4. Quarto Passo

No campo Sua referncia ficou convencionada que em vez de Retirada ser digitado o Territrio do Vendedor, como exemplo abaixo.

Esse campo muito importante para o processo de indenizao, para identificar se teremos ou no a retirada, mas tambm a que regio pertence.

5. Quinto passo

Nessa tela temos como verificar e a condio de pagamento da indenizao.

6. Sexto Passo

Nessa tela informaremos o Vendedor a funo de parceiro ZM - Repres. de vendas.

7. Stimo PassoNessa tela podemos observar a hierarquia do material, onde a indenizao paga com esse critrio.

8. Oitavo Passo

Iremos fazer a impresso da ordem de vendas.

Clicar em Suplementos

Mensagens

Cabealho

Processar

9. Nono Passo

Ser exibida a tela abaixo, onde informaremos:

Tipo de mensagem ZB02.

Meio de sada 1 Sada de impresso

Funo AG

Em seguida clicar em Dados Complementares

10. Dcimo passo

Mudar o Momento do envio para 4 Enviar imediatamente (ao gravar a aplicao)

11. Dcimo Primeiro Passo

Dar duplo click no tipo de mensagem ZB02 para ter acesso a tela onde iremos informar a impressora.

12. Dcimo Segundo Passo

Informar a impressora onde ser impresso a ordem, em seguida clique em voltar.

13. Dcimo Terceiro Passo

Clique no Disquete para salvar e imprimir a ordem.

14. Dcimo Quarto Passo

Para visualizar a impresso, clique em Sistema, Ordens spool prprias e teremos a tela de Spool do usurio.

15. Dcimo Quinto PassoEssa a tela com os spools, basta clicar no cone da coluna tipo que desejar visualizar e teremos as telas que seguem.

15.1

15.2

16. Dcimo Sexto Passo

Aps o recebimento das Indenizaes no R/3 o sistema valida por nvel de alada (Perfil de Responsabilidade), para os treinamentos iremos usar a Role BRGD03_00 Field Sales Group Manager.

Para os casos de Logstica que devemos solicitar a retirada da mercadoria, em seguida a conferncia da NFD do cliente e os valores para que assim efetue a liberao pela Role BRCS02_03 Faturista Sorvetes.

Iremos visualizar essas pendncias na transao BADGOODS e depois na transao Unblock onde iremos liberar para a gerao dos documentos subseqentes.

O relatrio de Badgoods est configurado para atualizar-se a cada 6 horas, por esse motivo podemos ter mais indenizaes na Unblock que na Badgoods.

Clique aqui para ver uma proposta de tela de preenchimento da transao Badgoods.

Para o dia a dia teremos a necessidade de mapear todos os territrios de todas as Organizaes de Vendas. Isso servir para visualizarmos quais so as indenizaes pendentes para retirada por regio. Onde cada territrio refere-se a uma regio fsica e pode auxiliar na extrao dessas informaes.

Alm desse passo a passo teremos que criar algo para gerenciar as indenizaes solicitadas e que no foram retiradas (Planilha Excel ou Acess).

Nessa tela visualizamos as ordens pendentes para aprovao devido o Status 1, quando tivermos o Status 9 temos ela pendente para retirada.

Detalhe quando alterar a quantidade a ordem no valida o nvel de alada (ZRR 60010050 alada Z7 e modifiquei de R$ 1200,00 para R$ 220,00 e o sistema no alterou a alada).

17. Dcimo Stimo PassoAps a retirada da mercadoria utilizaremos a transao Unblock para verificar e validar os valores das notas fiscais de devoluo do cliente. S aps essa liberao que o processo de pagamento tem o seu incio. Pois ai que iremos gerar a RE e a recepo dos materiais e a gerao do seu billing. Esse billing que ir apropriar o valor a ser pago ao cliente.

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