Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual; Isento
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL
ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração 02/2017
OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objetivo prestar serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a15 anos.
MÊS/EXERCÍCIO: 03/2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora
Das Dores
CNPJ: 46.162.673/0001-49
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lázaro Gusmão
GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis
DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL
N° DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
93 CRIANÇAS/ADOLESCENTES
PROGRAMADA
100 CRIANÇAS
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- [email protected]/cpsbariri
Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ; 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS
FINALIDADE DADESPESA (*)
Comercial Pregon
Palácio dos Esportes
Tim movei
EDSONA ANTÓNIOBARRETO
AUTO POSTO STA LÚCIA
SUP. MICHELASSI
SUP. MICHELASSI
VIVO TELEFONE
VIVO TELEFONE
ESPECIFICAÇÃO(nome /documento)
NF 000.009.574
NF 001031
BOLETO
BOLETO
BOLETO E NF000.021.484
BOLETO E NF000.028.906
BOLETO E NF000.028.907
BOLETO
BOLETO
EMPREGO/ITEM
Mat. p/ manut . Debens
Artigos esportivos
MENSALIDADE
MANUTENÇÃO EMEXTINTORES
COMBUSTÍVEL
PROD. HIGIENI ELIMPEZA
PROD. ALIMENTÍCIOS
LINHA 01 VIVO FIXO
LINHA 02 VIVO FIXO
TOTAL
VALOR (R$)
R$ 111,50
R$ 38,40
R$ 45,56
R$ 255,00
R$ 149,10
R$ 197,47
R$ 289,73
R$ 78,36
R$ 313,52
R$ 1.478,64
SALDO ANTERIOR R$ 4.147,66
CRÉDITOS /DEVOLUÇÕES (*)
Devolução de pgindevido
ESPECIFICAÇÃO(nome /documento)
Transferência R$ 127,00
FINALIDADE DADESPESA (*)
Recursos
PREVISÃO NO
PLANO DE
TRABALHO
R$ 0,0
VALOR DESPESA
(R$)
R$ 1.478,64
SALDO (R$)
R$ 2.796,02
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- [email protected]/cpsbariri
Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento
Humanos
Tarifa Bancaria R$ 0,0 R$ 0, 0 R$ 0, 0
TOTAL INVESTIMENTO
VALOR DO REPASSE
SALDO ANTERIOR
CORREÇAO MONETÁRIA
SALDO FINAL
R$ 127,00
R$ 1.281,88
R$ 4.147,66
R$ 5,25
R$ 2.998,03
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824 - coordena cao(5) cpsbariri.org. br —facebook.com/cpsbariri
Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO
JUSTIFICATIVA:
Bariri, 20 de abril de 2018.
Ana Laura Fanton B. de Santis
GESTORA DA ENTIDADE
J VUGusmão
PRESIDENTE DA ENTIDADE
PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
(<} Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se naperfeita ordem.
( ) Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
( ) Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824- [email protected]/cpsbariri
Centro de Promoção Social de BaririConstituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento
Josmeirs Nascimento FiorinAssistente Social
CRESS 44,875GESTOR DO CONVÉNIO
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
Gismeire Gaspamíto RaínereChefe de Unidade
AmiQc f
Maria Beatriz Fernandes TrentoAssistente Social
CRESS 17 782
Rosana Châim Amoroso BaratellaAssistente Social
CRESS 22,894
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000(14) 3662.1824 - [email protected]/cpsbariri
. uu. ou.i.u. L/i / aajjj/ i . u u ,' lUiy;UC>CSS'd(J—
Consultas - Extraio de conta correnteA33B201406660991014
20/04/2018 14:15:03
Cliente - Conta atual
Agência 198-8Conta cofrente 13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
hidrato0 * MÈS alua!
Lançamentos
Dt. Dtbalancete movimento 9
13/03/2018
11/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
lnvest.com Resgate Autom.Saldo DisponívelJurosData de Debito de JurosIOFData dê Debito de IOF
. origem
0000
0198
0000
0000
0000
0000
0000
0000
oooo
0000
0198
0000
0000 '
0000
0000
Lote
00000
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
99015
00000
11105
11105
00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 550.198.000.003.780
11/04 0198 3780-X CARLOS ART ESP
363 Pagto conta telefone 41.101
TIM CELULAR S.A.
1 09 Pagamento de Título 41 .1 02
BANCO BRADESCO S.A.
109 Pagamento de Título ~ 41.103
BANCO BRADESCO SÁ.
1 09 Pagamenio de Título 41 .1 04
BANCO BRADESCO S.A.
109 Pagamento de Titulo 41.105
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
109 Pagamento de Titulo 41.106
ITAU UNIBANCO S.A.
109 Pagamento de Título 41.107
ITAU UNIBANCO S.A.
855 BB RF CP Automático 5
870 Transferência recebida 550.198.000.012.430
12/04 0198 12430-3 C P S P N S DO
345 BB RF CP Automático 5
363 Pagto conta telefone • 42.001
TELECOMUNICAÇÕES DE
363 Pagto conta telefone 42.002
TELECOMUNICAÇÕES DE
999 S A L D 0
Termo de Colaboração
Órgão; Pref. Nun. de Barirí
Valor RS Saldo
0.00 C
38,40 D
45,56 D
70,00 D
255,00 D
149,100
236,62 D
197.47 D
289.73 D
1.281.88 C 0.00 C
127,00 C
127.00 D 0,00 C
78,36 D
313,52 D
391, 88 D
2.998,03 C2.606,1 5 C
0,0030/04/2018
0,0002/05/2018
Saldo de fundos de investimentoBB RF CP Automático 2.998,03
A
Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.
de l 20/04/2018 14
iiupS://aapj,Db.com.br/aapj7homeV2.bb?íokenSessao=90a928eS
Extratos - Investimentos Fundos / CDBA33B20140S660S91015
20/04/201814:15:17
SISBB - SISTZMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL20/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:18019800198
EXTRAIO UNIFICADO DE FUNDOSPARA SIMPLES CONFERENCIA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13,327-2CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PAROQUIA N
BB RF CP Automático CNPJ 00.071.477/0001-58Valor Cota p/dia 29Valor Cota p/dia 20
Data Histórico
2903 Sdo Ant.
1104 Resgate1204 Aplicação2004 Sdo Final
Rentabilidades %No mês :No ano:Últimos 12 meses:
.03.2018 R$
.04.2018 R$
Valor
4.147,651.281,88127,00
2.998,03
0,14580,82854,5287
9,5779807329,591946093
Qtde . Cotas
433,040886
133,73142313,247934
312,557397
Saldos Calculados ate 20.04.2018Saldo Bruto 2.998,03IR Estimado 0,00IR Complementar 0,00IOF 0,00Saldo Liquido p/Resgate 2.998,03Saldo Carência P/ Resgate 0,00
Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDERCarteira de Investimentos : Aderente ao Perfil
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andarCEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)bbdtvmQbb . com . br
rgão: Pref, Mun. de Bariri
Transação efetuada com sucesso pon JA609903 RAFAEL A BARATELLA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC OBOO 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de l 20/04/2018
nups://aapj.DD.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=390a928e8e'
' *-!*^í \6í^ -*á& \- i i t j_- j. r- t n. < 20/04/201814:16:36rtZ f Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
' CMFHEÍA 1
ClienteAgência 198-8Conta 13327-2 CENTRO P S P N S D BARIRIMós/ano referência ABRIL/2018
BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICOData Histórico Valor
29/03/2018 SALOOANTERIOR 4.147.66
11/04/2018 RESGATE 1.281.88
Aplicação 13/11/2017 905,25
Aplicação 27/11/2017 376,63
12/04/2018 APLICAÇÃO 127.00
20/04/2018 SALDO ATUAL 2.998.03
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 4.147.66APLICAÇÕES W 127.00RESGATES;-) 1.281.88RENDIMENTO BRUTO (+) 5,25IMPOSTO DE RENDA H 0.00IOF (-) 0.00RENDIMENTO LIQUIDO 5,25SALDO ATUAL - 2.998.03Disponível p/ Resg * 2.998,03Carência p/ Resg « 0.00IR Estimado = 0,00IR complementar s 0,00IOF estimado * 0.00
Aplicações em serData Documento
27/11/2017 909.019.827
01/12/2017 909.019.801
11/12/2017 909.019.811
10/01/2018 909.019.810
12/04/2018 909.019.812
Valor da Cota
Valor IRPrej.Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcota
433,040886
133,731423 9,585480894
94.439587
39,291836
13,247934 9.586400038
312.557397
Termo de Colaboração
Saldo cotas
299.309463
312.557397
312.557397
Órgão; Praf, Mm. de BariríValor aplicado Quantidade cotas
481,00 50.705161
71,00 7,480458
1.333,33 140,369603
1.333,37 140,046077
127.00 13.247934
Saldo cotas
11.413325
7.480458
140.369603
140.046077
13.247934
29/03/2018 9.577980732 '20/04/2018 9,591946093
RentabilidadeNo mês 0.1458No ano 0,8285Últimos 12 meses 4,2813
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATEProjeçâo para 20/04/2018 - Cota: 9,591946093
Transação efetuada com sucesso por; JA6D9903 RAFAEL A BARATELLA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB OSOO 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 OOl
20/04/2018 14:1
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR aoJL ~#.M.
Data 07/03/2018 Valor. R$ 200,00 D
Importe referente a Transferência enviada, 07/03 0198 3050-3COMERCIAL PREG, agência de origem 0198, documento550.198.000.003.050, lote 99015, lançado á débito em sua conta corrente,na data acima.(Duzentos reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e'-demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/03/2018 10:39:29
Orfio: Pref, Wtin» de Ba rir?
l de i 13/03/2018
RECEBEMOS DF. COMERCIAL PRF.GON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EP!' OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORNF-e
N" 000009574
SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO J£M1T1£NT1-
COIV1ERC1/VL.
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO
BAR1RI - SP - CEP 17250-000
FONE: (14) 3662-9966
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA1 - SAÍDA
N" 000009574 FL. l /lSÉRIE 001
CHAVE DE ACf.SSO
351803444955540001825500 10000095 741348225590
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Scfaz Autorizadora
NATUEtEZA Dl;, OPERAÇÃO
VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180142986172 01/03/2018 16:59:11INSCRIÇÃO ESTADUAL
201004961 l 15
CNPJ
44.495.554/0001-82DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOMH i RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIALENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA,, 241M U N I C Í P I O
BARIRI
1
FONE /FAX'*ÍH ,
( 1 4)3662- 1824 """
BAIRIiO/DISTUITC
CENTROUF
SP
CNPJ /CPF
46.162.673/0001-49CEP .
17250-OOOÍ,I N S C R I Ç Ã O ESTADUAL
Ol/QSGârS^DATA SAÍDA / ENTRADA
01/03/2018 /~~HtWvi_Dd^AÍWA-i^'
16:59:07D U P L I C A T A S
N" DUPLICATA VENC VALOR -
9574/1 01/03/2018 200,00
N" DUPLICATA VENC, . - VALOR N" DUPLICATA VENC. VALOR N" DUPLICATA VENC. VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00VALOR Oí lFRLTO
0,00
VALOR DO ICMS
0,00VALOR DO SEGURO
0,00
0,00DESCONTO
26,50
VALOR DO ICMS SUB.ST.
0,00OUTRAS DESP. ACE.SS.
0,00
VALOR APROX DOS TRIBUTOS
49,60VALOR DO ll 'l
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,50
VALOR TOTAL DA NOTA
200,00 iT R A N S P O R T A D O R / VOLUMES TRANSPORTADOS
IÍA7.ÀO SOCIAL FRETK POR COKTA
0 - EMITENTEKNDKlil-CO
QUANTIDADE
6
ESPÉCIE
CÓDIGO ANTT PLACA DO VKICLH.O
MUNICÍPIO
MARCA NUMI-;RACAO
U P
UF
PKSO BRUTO
CNl'J/C1'r
INSCRIÇÃO KSTADUAL
PKSO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO /SERVIÇOS
CÓDIGO DOPROD./SERV.
10317
6323
5759
DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO
LED - LÂMPADA TUBOLAR T8 18W 120CM BF
FOSCA
SOQUETE P/ TEMPO Cl RABICHO
ENERBRAS (030-E]
TELEFONE S/FIO "INTELBRAS" 2.4GHZ
GRAF
NCM / SI I
8543709S
8536610Í
8517110C
C.SOSN
0400
0500
0500
CFOP
5405
5405
5405
UNIP.
UN
U N
UN
QUANT.
4,000
1,000
1,000
VALOR 'UNITÁRIO
27,0000
3,5000
115,0000
VALORTOTAL
108,00
3,50
115,00
VALORDESCONTO
0,00
0.00
26,50
BASECÂLC ICMS
0,00
0.00
0,00
VALORI.C.M.S.
0,00
0.00
0,00
VALORtr.T.
0,00
0,00
0,00
ALlQUOTASICMS
0,00
0,00
0,00
r IPI0,00
0,00
0,00
Termo de Colaboração?ii/i O v J ™ > J ff **$ í\ 5 "ií N«—^ cxL_X Is -L íU> L *
Órgão: Pref. Mun. de Barfri
DADOS ADICIONAIS
INrORMACÚES COMPLEMENrARLS
DADOS PARA DEPÓSITO:
A G . 0198-8
C/C 3050-3
BANCO DO BRASIL S /A .
DOCUMENTO
EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000.
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR foi
Data 11/04/2018 Valor R$ 38,40 D
Importe referente a Transferência enviada, 11/04 0-198 3780-X CARLOSART ESP, agência de origem 0198, documento 550,198.000.003.780, lote99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.(Trinta e oito reais e quarenta centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/04/2018 15:16:16
Terrap de Colaboração
Órgão; Pref, Mun. de Barín
l de 16/04/2018
RECEBEMOS DE CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTEDA NOTA FISCAL INDICADAS AO LADO
tJATADF.líECEBIMENTO
9 CARLOS ARTIGOS ESPORTIVO LTDA
"jê^ÈEEst70 AVI 5 DE NO VENERO 729
^f^Êil^w CENTRO^^•S>!^' BARIRIxBHX^
x - SP 3662-2293
DANFEDocumento Auxiliar di Nota Fiscal
Elctronica
2 -ENTOADAN 001031
SERIE 0
NF-e
N 001031
SERIE 0
COKTROLE DO FISCO
ÍC2#UL]sÂ!>WMM*? (OMbr5Ú
PAG l of l
NATUREZA DA OPERAÇÃOVENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
201006919114
INSC. ESTADUAL DO SIT. TRIBUTARIA CNPJ
53.446.183/0001-30
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO135180184521382
CHAVE DE ACESSO DANF-e CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SHE WWW.NFEJAZENIiACOM.BR
35180353446IS300013055000000001031 1247456682
DESTINATÁRIO REMETENTENOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
ENDEREÇO
RUA FRANCISCO M.CEGARRA, 24 1
MUNICÍPIO
BARIRI
FONE/FAX
3662-1824
CNPJ/CPF
46.162.673/0001-49
BAIRRO/DESTRITO
CENTRO
UF
SP
CEP
17.250-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
19/03/201 8 /
DATA DA ENTREGA
19/03/2018
HORA DA SAÍDA
10:27:13
FATTJRA
CALCULO DE IMPOSTOBASE DO CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO JCMS
0,00
VALOR DO SEGURO
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAC
0,00
DESCONTO
0,00
VALOR ICMS SUBSTI.
OUTKAS DESPESAS ACESSÓRIAS
TOTAL APROX TRIBUTl
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,40
VALOR TOTAL DA NOTA
38,40
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL T
0 MESMO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
01
ESPÉCIE
VOLUME
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULC
MINICIPIO
MARCA NUMERAÇÃO
UF:NPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTOCÓDIGO
000530000531005186
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CRESPAR MED PEQ 0,36 OUROCRESPAR MED PEQ 0,36 PRATACRESPAR MED PEQ 0.35BRONZE
Termo de ColaboraçãoN° 0^/201?Órgão; Pref. Mun. de Bariri
TRIB
101101101
CFOP
5.1025.1025.102
NCM/SH
830629008306290083062900
UNID QUANTIDAD
8,008,008.00
JVALOR UNITÁRIO
1,601,601,60
VALOR TOTAL
12,8012,8012,80
ICMS
181818
APROX
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UUCUMKNTU KM1TUJU KJR Mb
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE IPI
permite o aproveitamento ao credito de icms no valor de K$ U,í5j correspondente aaliquota de 2,1 D %nos termos art.23 da LC 123
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AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 11/04/2018 Valor R$ 45,56 D
Importe referente a Pagto conta telefone, T l M CELULAR S.A., documento41.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na dataacima.(Quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/04/2018 15:16:33
Órgio; Pré?, Hun. de Bariri
l de l 16/04/2018
TIM CelulAr S.A.Av. Giovanni Gronchi n° 7143São Paulo - SPCNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113CNPJ da Motriz: 04.206.050/0001-80
sETIM Paginai de 2
R$ 45,56VENCIMENTO
10/04/2018EMISSÃO: 19/03/2018
POSTAGEM: 28/03/2018NÚMERO: 3347014654
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIORFRANCISCO NUNHUZ CIGARRA, 241, CASACENTRO17250-000 -BARIRI- SP
DEBITO AUTOMÁTICO: 00000000134960327011
CPF/CNPJ: 05851803851
CLIENTE: 1.34960327
ACESSO: 14 98174-0378
IMPORTANTE PARA ARNO RESUMODASUACONTADE19/FEVA18/MAR
SERVIÇOS
PLANOS CONTRATADOS
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS
VALOR
R$ 44,99
R$ 0,57
VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTAMENSALIDADESVantagens que seu plano oferece FRANQUIAFranquia TIM Controle Light Plus: 14981740378(088/PÓS/SMP)TIM Backup 5GB (incluso)TIM Banca Virtual (incluso)
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOSTodos os créditos ou débitos lançados em sua faturaJUROS: (VENC 10/02/18, PAGO EM 19/02/18)MULTAS: (VENC 10/02/18, PAGO EM 19/02/18)
CONSUMO QUANTIDADEl
ll
N° DIAS PERÍODO
Total de Mensalidades
FRANQUIA CONSUMO QUANTIDADE N° DIAS
l
PERÍODO
Total de Outros Créditos e Débitos
VALOR30,19
3,9010,9044,99
VALOR0,070,500,57
l MAIS DETALHES DA SUA CONTA l
Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade esegurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejaracesse meutim.com.br. Central de Atendimento: 1056
l CONTA ONLINE TIM J
Mude agora mesmo para a Conta Online TIM. Ela é prática e segura e só vocêconsulta através do Meu TIM. Você receberá notificações quando sua contaestiver disponível e próximo à data de vencimento.
IMPOSTO TIMICMS
PIS/COFINS - Serviços Telecom
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom
PIS/COFINS • Serviços Nõo Telecom
ALlQUOTA BASS DE CALCULO
•> 25% RS 30,13
3.65%
3.25%
4,65%
VALOR FUST: RS 0,22
RS 7,55 FUNTTEL: RS 0,U
o; Pref. Mun. de BaririEm atendimento à Lei 12.741/2012As contribuições ao FUST [I%] e FUNTTEL [0.5%] não soo repassadas às tarifas
E^TIM Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o númerode Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para o central de atendimento TIM.
NOME DO CLIENTE
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR
1 IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO•S 000000001349603270111
MÊS DE REFERÊNCIAMAR/2018
DATA DE EMISSÃO19/03/2018
DATA DE VENCIMENTO10/04/2018
VALORR$ 45,56
VIA BANCO
| 84680000000-8 | | 45560109011 - 7 | | 00334701A65 - O | | 40080035079-7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR fedXQn
Data 11/04/2018 Valor R? 255,00 D
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,documento 41.103, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Duzentos e cinquenta e cinco reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/04/2018 15:16:51 TifíHõ de Colaboração
f 1121/20178o,' Pref, Mun, de Bariri
ie 16/04/2018 1:
«t- - iW
tttPrefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Informações Fiscais . '.'•
Exigibilidade do ISS
Exigível
Número do RPS
Número do Prc
Série do RPS Tip
Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Re
1 - Sim 2 - Não Mit
PRESTADOR DE SERVIÇCjS i'•^ q:;*' ri»,'*<w>. -í* CPFÍCRPJ**1' ' * RG
59.335.455/0001-00 201
-Ogradouro
AV DOM PEDRO II, 153
CEP Cidade
17250-000 BARIRI-SP
r : :..;..•,, ?:, .,. - :^^.^^,t^/;,^
cesso Município de Incidência do ISS Local da Prestação
BARIRI-SP BARIRI - SP
o do RPS Data do RPS Competência
22/03/2018
gime Especial Tributação Tipo ISS
.roempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
í -InsorlçãcfEstaanãf ''Inscrição (áfiTiiicIpal
013135113 3704
Número da NFS-e
601
Código de Verificação de AutenticidadeS8AMSF653
Data e Hora de Emissão da NFS-e22/03/201 8 às 16:1 7:1 9
Chave de Acesso
3706477D535PHE50RSNB5W7TQ960JXKD
Para certificação da autenticidade acessehttp-V/sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/isswêb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.
f"\ • T-,Cadastro Nome/Razão Social ^ K '
000001788 EDSON ANTÓNIO BARRETO ME
Complemento Bairro
CENTRO
'r Telefone E-mail
1436624099 [email protected]
TOMABOR DE SERVIÇOS'! j l * *
46.162.673/0001-49
•""•' '' RG7lflstrição Estadual '"
isento
nstíIÇãoMuniclps! "' "'
.ogradouro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
CEP/Cod.Postal Ci
17250-000 B f
ade/Pafs
\RIRI - SP
'
>,,-? ' k '-, i s"-- r-?. " "Nome/Razão Social ' " '
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Complemento Bairro
CENTRO
Telefdne E-mail
(14) 3662-1824 [email protected]
Discriminação dos Serviços;V-.' . l **•"' "J JL ^_« . 1 * -II
i f n"fi~- aiti<K «M- »t«i™s>'' iflf— - 4J
1,00 RECARGAS E MANUTENÇÃO DE 06 EXTINTORES
—1B.-I
LC 116/2003: 14.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...
Alfquota
2,00%
Atividade Município
0000140000001
Código CNAE
4789099
Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços
R$ 255.PO
Desconto Incondiclonado
R$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 255,00
ISS Retido
2-Não
Desconto Condicionado
RS 0,00
Valor Lfquido da NFS-e: R$ 255,00 Vai. Aprox. Tributos;
Informações Complementares
'AGAMENTO BOLETO 30 DIAS.
RECEBI(EMOS) DE EDSON ANTÓNIO BARRETO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 601 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S8AMSF653.Data
/ /CPF/RG Assinatura
hltps://mail-attachment.googleusercontent.com/attachmeni/u/0/?u^^
237-2 23790.06105 98081,000006 02002.8610'OS l 75020000025500
Local dê PagamentoPagável Preferencial m ente na.r«íe Brades co .ou no Bradesco Expresso.BeneficiárioEDSON ANTÓNIO BARRETO MEI CPF/CNPJ: 059.335.455/0001-00AV 15 DE NOVEMBRO , 148 - CENTRO17250-0.00 - BA.R1RI - SPDatado Doe.22/03/2.018Uso do Banco
Pagador.
Sacador avalista:
H"' do documenVqSOICarteira
9
Espécie doe.DMEspécie
Ri
AceiteN
Quantidade
Data Pró cês.22/03/2018Valor/Percentual
CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL DE BAR1RI I CNPJ/CPF: 045.1 62.673/OCRUA FRANCISCO M U N H O Z CEGARRA N 241 -17250-000 - BAR] RI -SPEDSON A N T Ó N I O aaRRETTO MEI CPF/CNPJ: 059.335,455/0001-00A V DOM PEDRO 11,1 5317250-000 - atRIRI- SP
Vencimento22/04/2018
Agência/Código Beneficiário061/28610-9
MOSJO número09/80/810000002-4.
(=) Valor do documento255,00
01 -4<)A ~J C»ir»i«*E~><f lor»<
ClfebM*
MStMíii
Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica.P
Bradesco 237-2 23790.06105 S8081.00QOOS 02002.861009 l 75020000025500
Local de .PagamentoPagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.BeneficiárioEDSON ANTÓNIO BARRETO ME! CPF/CNPJ: 059335.455/0001-00AV 15 DE NOVEMBRO, 148 - A - CENTRO17250-000 - BARIRJ -SPData do Doe.22/03/2018Uso do Banco
H" do documento601Carteira
9
ispécie doe. AceiteDM , Nispécie O.uantidade
R$
DataProces.22/03/2018Vai o ti Pé rc e mu ai
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * v
PROTESTO APÔS 03 DIAS DO VENCIMENTO. • T êítfio de Coíaboração
OrçSoi Pref fêun. de Barirí
Pagador: CENTRO P R O M O Ç Ã O S O C I A L DE BARIR1 CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49RUA FRANCISCO M U N H O Z CEGARRA N 241 -17250-000 - BAR1PJ -SP
Sacador avalista: EDSON A N T Ó N I O RURRETTO MEI CPF/CNPJ:.059335.455/0001-00AV DOM PEDRO 11,153 ' K
17250-000 - BAR1R1 -SP
111 11 I I li I I 111 III B '
Vencimento22/04/2018
Agencia/Código Beneficiário061/28S10-9
Nosso número09/80/810000002-4
(=) Valor do documento255,00
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
i+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
£airat(« Ci*jtu»>tCOCUKA
[ {'ItíFíííR:ha de Compensação
Autenticação Mecânica
SAC - Servido de Alo BradescoApoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala0800 722 0099
Cincílimiiuos, Ríclamiçõís Èln formi i ;õ« í . Al tndim trilo 24 horií, 7 diupor j*mmi.
Ouvidoria 0800 727 9933 AHndimtnto de segundi i smi-Uin, dis 8h is ISh, sxcao i
Dsmils telílonesconsulte o sitífila Cono?co
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachrnent/u/0/?ui=2&ik=d43479b730&view=att&th==1624f328c46119d3&attid=0.1&disp=inline&safe=1&2W&í
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR A?Ç*<fò'
Data 11/04/2018 Valor R$ 149,10 D
Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A.,documento 41.104, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Cento e quarenta e nove reais e dez centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/04/2018 15:16:57 aó
Srgâo: Pfif* Nun. de Bariri
de 16/04/201 í
aaesco nttps://www. ne i i. Draaesconetempresa. D.Dr/iopjsèvniip
JH Bradesco 237-2Local de PagamentoPagável Preferencialmente na rede
23793.38409 98094.000001 38002.848000 4 74960000014910
Bradesco ou no Bradesco Expresso.
BeneficiárioAUTO POSTO SANTA LÚCIA DEBARJRI LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.330/0001-99FAZENDA MONTE A LEGUE, S/N -SAPÉ17250-000 - aURIRI -SPDatado Doe.04/04/2018Uso do Banco
Pagador:
Sacador avalista:
N° do documento21484Carteira
9
Espécie doe.DMEspécie
R$
AceiteN
Quantidade
CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI |RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 -17250-000 -RAR1RI -SPN?o informado
Data Proces.04/04/2018Valor/Percentual
Vencimento16/04/2018
Agência/Código Beneficiário03384/28480-7
Nosso número09/80/940000038-3
(=) Valor do documento149,10
CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 «.,w(lis,,..,.i
EÉlilll
Recibo do Pagador
Autenticação MecânicaP-
i Bradesco 237-2 23793.38409 98094.000001 38002.848000 4 74960000014910
Local de PagamentoPagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.
Vencimento16/04/2018
BeneficiárioAUTO POSTO SANTA LÚCIA D E B A R J R 1 LTDA | CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99FAZENDA M O N T E A L E G R E . S / N - -SAPÉ17250-000 - BARIRI -SP
Agência/Código Beneficiário03384/28480-7
Data do Doe.04/04/2018
M° do documen to21484
Espécie doc.J
DMAceite
NData Proces.04/04/2018
Nosso número09/80/940000038-3
Uso do Banco C anel rã Espécie QuantidadeR$
Valor/Percemual (=) Valor do documento149,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
Órgão: mi, Mun. de Banri (+) M o rã/Muita
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI l CNPJ/CPF: 045.162.673/0001-49RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 -17250-000 -BAR1RJ -SP
Sacador avalista: N?o informadoFicha de Compensação
Autenticação Mecânica
•SÁC - Serviço de AIS BradescoApoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancslimintos, Ríclimaçõís í0800 722 0099 Inform3.5855. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 At tnd lmtn to dí ^sgundaisexii-feira. das 8h às 18h, «xceto fsrlidos.
Demi is tskfonssconsultí o sitsFale Conosco
a por anu.jxaiô- eni Ofl/W/2018 14:02slfl i3a estucou DOTU-05 [l expilas (3e l pagimsí. 04/04/2018 14:02
iicccbc.Emissãa
"TO POSTO SANTA LÚCIA DE BARIRI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao Indo•£h Desí/Rcm:2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRI Totakl49,H)
DATA DE R ^KtfCO'V'
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-eN": 000.021.484
SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO SANTA LÚCIA DEBARIRI LTDA
E DOMENICO DALLA COLETTA KM 1,6SAPÉ- 17250-000
Bariri - SPFONE: (14)3662-3131
DANFEDocumento Auxiliar daNota Fiscal EIctrômca
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N." 000.021.484SÉRIE .1 -FOLHA 1/1
II
NATUREZA DA OPERAÇÃO5.929 - SIMPLES FATURAMENTO"INSCRIÇÃO ESTADUAL201023850110
CHAVE DE ACESSO351S 0302 8873 9000 0199 5500 1000 0214 8415 5556 6670
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ouno site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO135180205715278 27/pJ/20J_8 IPj41:02_
C.N.ÍI02.887.390/0001-99
DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL2329 CENTRO PROM. SOC. N.S. DAS DORES BARIRIENDEREÇORUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
| BAIRROCENTRO
MUNICÍPIO 1 FONE /FAXBariri L ( J3662-1824
CNPJ/CPF40.162.673/0001-49
1 CEPl 17250-000
] ESTADO 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL. l _ s p _ L
DATA DE EMISSÃO27/03/2018 -'
DATA DE SAÍDA27/03/201.8
HORA DE SAÍDA10:40:45
DUPLJ CATASNUMEROl
VENCIMENTO16/04/2018
VALOR149.10
CALCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLC ICMS
0,00VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO0,00 1 0,00
0.00DESCONTO
BASE CÁLC ICMS SUBST j VALOR ICMS SUBST0,001 0,00
OUTRAS DESP ACESSÓRIAS0,00 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSNOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
FRETE POR, CONTA9-SEM FRETE
MUNICÍPIO
VALOR DO 1PI0.00
CÓDIGO AN'IT
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS149,10
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL149.10
PLACA DO VEÍCULO lUF
J"
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOSCÓDIGO
245S22WRI
. -
DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO
2-15S2 GASOLINA COMUM29981 ETANOL
{»«**
Iflffii PPtUta.de
'
-
iNCM/SH
2710125922071010
0
Bariri
CST
090090
CFOP
59295929
UNID
LL
QUANT.
12.1923 5.761
VALORUNITÁRIO
4,0102,780
VALORTOTAL
49,6999.41
VALORDESC.
0,000,00
B.CALC.1)0 ICMS
0,000.00
VALORICMS
0.000,00
VALORIPI
0,000.00
ALTQ.ICTVÍS0,000.00
ALÍQIV I
.QjOO
"õJõõT
iii
PAPOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PORTARIA CAT PO/2000l ICF-c. 191S25|191S9S|Ii;Sf)40|Kni:DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0.001 DADOS ADICIONAIS - VI. ICMSST 0.00
RESERVADO AO FISCO
DATA E MORADA IMPRESSÃO 27/03/2018 10-41:11
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2,bb?tbkenSeàsao=bc7l.
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 11/04/2018 Valor R$ 197,47 D
Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,documento 41.106, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Cento e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) V CU
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/04/2018 15:17:13 o
Fermp de ColaboraçãoNs QJj/2QlJt .XSXf-ntSSt^, / *,«A/
v Pref, Nun, de Bariri
l de 16/04/2018
JÍ.UA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTRO
7"~-— ""'"" 'BARIRI /SPSUPÇRfiíERtíADff&tfoAalaíii CEP: 17250-000
E-MAIL: [email protected]
AUXILIAR DANOTA FISCALELETRÔNICA
N» 000028906SÉRIE lFOLHA l/2
0-ENTRADA1-SAÍDA
CHAVE DE ACESSO35180347603246000111550010000289061005725423
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-evAvw.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO135180212379669 29/03/2018 09:27:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
201003992116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE C1S'PJ DO EMITENTE
47.603.246/0001-11
DESTINATÁRIO/ REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI
C.N.P.J./C.P.F
46.162.673/0001-49
DATA EMISSÃO
29/03/2018
ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP17250-000
DATA ENTRADA/SAÍDA
29/03/2018HORA SAfDA
09:27:21MUNICÍPIO
BARIRI
FONE/FAX
3662-1824UFSP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
F'ATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO
CALCULO DO IMPOSTOBASE DO CALCULO DO ICMS
41,99
VALOR DO ICMS
7,56
BASE DO CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197,08VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALORDOIPI VALOR TOTAL DA NOTA
197,08
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORASNOME/ RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARJRI
FRETE POR CONTA
9-Sem cobrança de
CÓD. ANTT PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF
46.162.673/0001-49ENDEREÇO
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTROMUNICÍPIO
BARIRIUFSP
INSCRIÇÃO ESTADUALISENTO
QUANTIDADE
l
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO
O
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓD.PRODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT. VALORUNITÁRIO
VALORTOTAL
B.CALC.ICMS
VALORICMS
VALORÍPÍ
ALIQUOTASICMS IPI
532426 AQUA/SANIT SANOL 2 LT 282S901I 5929 UN 2,000 2,79 5,58
512268 AROMATI2ANTE DK AMBIENTE COALA SPRAY 120 MLBAMBU
1,000 11,35 1,35 11.35 2,04 18.00
S9340 DESINF SANOL 2 LT EUCALIPTO 38089429 5929 UN 1,000 3,98 3,98 3,98 0,72 18,00
89371 DESINF SANOL 2 LT INTENSO 38089429 5929 UN 1,000 3,98 3,98 3,98 0,72 18,00
DESINF SANOL 2 LT ORIGINAL 38089429 000 5929 UN 1,000 3,98 3,98 3.98 0,72 18,00
88152 DET LIQ PRÓ LAR 2 LT NEUTRO 34022000 UN 2,000 5,24 10,48
DET LIQ YPE 500 M L CLEAR 34022000 5929 UN 6,000 1,19 7,14
399S47 DET PO SURK l KG HORTENCI A/FLORES BRANCASSACHET
OSO 5929 UN 3,000 3,79 11,37
ESPONJA SANTA MARIA ESFRELUX 3 UN 68053090 060 5929 UN 2,36 4,72
LA/ACO QLUSTROS 8 UN 060 5929 3,000 1,36 4,08
50S963 LIMP VEJA MULT USO PROM 10% DESC 5929 UN 6,000 3.4S 20,88
146944 LUVA SANRO TOP GRANDE UN 1,000 6,74 6,74 6,74 1,21 18,00
547932 PATEL/HIG DUALETTE ULTRA FL DUPLA 30 MT LV 12PO I I
48181000 060 5929 UN 3,000 11,65 34,95
112949 SABÃO PEDRA YPE I KQ 5 UN NEUTRO 34011900 000 UN 2,000 5,98 11,96 11,96 2,15 18.00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
RESERVADO AO FISCO
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RECEBEMOS DE MICHELASSI * CIA LTDA E/OUSERV1ÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRflNlCA liNDICADAAO LADO. EMISSÃO: 29/03/2018 VALORTOTAL: 157,08 DESTINATÁRIO:CBNTRO P.SOCIALN.S. DOHES BAR1RI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CECARRA, 241, BAIRRO; CEKTUO.CEP: 17250-000, CIDADE: BAR1RI, ESTADO: SP.
DATA DE RECEBIMENTO
l l
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 000028506
SERIEI
MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONÇALVES DIAS, 3S - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-000
FONE: (14)36629944E-MAIL: [email protected]
DANFEDOCUMENTOAUXILIAR DANOTA FISCALELETRÔNICA
N" 000028906SÉRIE lFOLHA 2/2
0-ENTRADA1-SAÍDA
CHAVE DE ACESSO35180347603246000111550010000289061005725423
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO135180212379669 29/03/2018 09:27:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
201003992116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CTOJ DO EMITENTE
47.C03.246/0001-11
DESTINATÁRIO/ REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRIC.N.P.JJC.P.F
46.162.673/0001-49
DATA EMISSÃO
29/03/2018ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP17250-000
DATA ENTRADA/SAÍDA
29/03/2018HORA SAÍDA
09:27:21MUNICÍPIO
BARIRI
FONE/FAX3662-1824
UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DO CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DO CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALORTOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORASNOME/ RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI
FRETE POR CONTA
9-Setn cobrança de
CÓD.ANTT PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF
46.162.673/0001-49ENDEREÇO
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTROMUNICÍPIO
BARIRI SPINSCRIÇÃO ESTADUALISENTO
QUANTIDADE
l
MARCA NUMERAÇÃO
O
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓD.PRODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVtÇOS NCM/SH CST CFOP UN1D QUANT. VALORUNITÁRIO
VALORTOTAL
B.CALC.ICMS
VALORICMS
VALORIPI
ALÍQ OPTASICMS
310116 SACO LIXO SÓ LIXO 15 LT 20 UN 39232190 3,000 10,<M
310147 SACO LIXO SÓ LIXO 50 LT 10 UN 39232910 10,000 3,48 34,80
SHAMP FOLHA NATIVA 1.990 LTPESSEOO UN 1,000 I0,í5 10,65
Termo de ColaboraçãoN°JifiLL/2017Órgão: Pref. Mun, de Bariri
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Powercd by Arius Sistemas ..^K^s
Segunda Via
Banco Itaú S.A, 341-7 RECIBO DO PAGADORLocal de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTOVencimento
11/04/2018Beneficiário
MICHELASSI CIA LTDA CNPJ 47.603.246/0001-11Agência/Código Beneficiário
0424/28151-7
Endereço Beneficiário /Sacador AvalistaR GONÇALVES DIAS 35 CENTRO BARIRI SP 17250-000
Data do documento11/04/2018
No. Do documento28906
Espécie doe.
DMIAceite
N
Data Processamento
11/04/2018
Nosso Número
181/27090818-7Uso do Banco Carteira
181Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
197,47Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida spbr.e este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL:109/02690119-8 , VOTO 10/04/2018 NO VALOR DE R$ .
NÃO RECEBER APÔS O VENCIMENTO
197,08
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE. BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOSPagador: CENTRO P SOC N S DORES BARIRI
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA.241Sacador/Avalista:
CNPJ/CPF 046162673000149
17250-000 CENTRO BARIRI SP
Autenticação mecânica
Órgão; Pref, Mun, de Barírí
Banco itaú S.A. 341-7 34191.81270 09081.870421 42815.170008 7 74910000019747Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Beneficiário
MICHELASSI CIA LTDAData do documento No. Do documento
,11/04/2018 28906
Uso do Banco Carteira
181
Espécie
R$
CNPJ 47.603.246/0001-11Espécie doe. Aceite Data Processamento
DMI N 11/04/2018Quantidade Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
BOLETO ORIGINAL:109/02690119-8 , VCTO 10/04/2018 NO VALOR
NÃO RECEBER APÔS O VENCIMENTO
DE R$ 197,08
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOSPagador: CENTRO P SOC N S DORES
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ
Sacador/Avalista:
Vencimento
11/04/2018
Agência/Código Beneficiário
0424/28151-7Nosso Número
181/27090818-7(=) Valor do Documento
197,47(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
BARIRI CNPJ/CPF 046162673000149
CEGARRA.241 17250-000 CENTRO BARIRI SP
Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica
AgênciaConta corrente
198-8'13327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 11/04/2018 Valor R$ 289,73 D •'
Importe referente a Pagamento de Título, ITAU UNIBANCO S.A.,documento 41.107, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Duzentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/04/2018 15:17:21 Termo de Colaboração
Órgão; Prsf* Murt. de Bariri
de l 16/04/2018 l1.
SUPERMERCADOcM-la.íl£Ctqbtapnwi
RUA GONÇALVES DIAS, 35 - CENTRO
BARIRI / SP»,
CSP: 17250-000
E-MAIL: [email protected]
AUXILIAR DANOTA FISCALELETRÔNICA
N° 000028907SÉRIE lFOLHA 1/1
0-ENTRADAI-SAÍDA
CHAVE DE ACESSO35180347603246000111550010000289071005725439
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180212395595 29/03/2018 09:31:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
201003992116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJDO EMITENTE
47.603.246/0001-11
DESTINATÁRIO/ REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRI
C.N.P.J./C.P.F
46.162.673/0001-49DATA EMISSÃO
29/03/2018ENDEREÇO
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241BAIRRO/ DISTRITO
CENTROCEP
17250-000
DATA ENTRADA/SAfDA
29/03/2018HORA SAÍDA
09:31:03MUNICÍPIO
BARIRIFONE/FAX
3662-1824
UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
FATURA7 DUPLICATA
SBM PAGAMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DO CALCULO DO ICMS
25,8
VALOR DO ICMS
3,83
BASE DO CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
289,16
VALOR DO FRETE VALOR DO SEOURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
289,16
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORASNOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO P. SOCIAL N. S. DORES BARIRIFRETE POR CONTA
9-Sem cobrança de.CÓD.ANTT PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF
46.162.673/0001-49ENDEREÇO
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTROMUNICÍPIO
BARIRIUFSP
INSCRIÇÃO ESTADUALISENTO
QUANTIDADE
l
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO
O
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
ALÍQUOTASCÓD.PRODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT. VALORUNITÁRIO
VALORTOTAL
B.CALC.ICMS
VALORICMS
VALORIPI ICMS
BALÃO AR MULTI FESTA 40 UN SORTIDO 95030099 UN 2,000 5,96 11,92 11,92 2,15 18,00
BOLO RENATA RECHEADO 300 GR CHOCOLATE 19052090 1,000 6,54 6,64
525688 BOMBOM WAFER DADINHO 126 <3R CREMOSO UN 2,000 3,94 7,88
112024 CHOC LACTA 126 OR BIS CHOCOLATE 19053200 34,000 4,69 159,34
160827 CHOC NESTLE 100 GR GALAK 1,000 5,96 5,96
CHOC NESTLE CLASSIC 100 GR AO LEITE 18063210 5929 1,000 5,96 5,96
350624 CHOC NESTLE KIT KAT 41.5 GR 19053200 UN 3,000 1,96 5,88
DET PO TIXAN 2 KG PRIMAVERA SACHE 34022000 5929 1,000 9,96 9,96
198639 IOIO MIX HERSHEYS 63.6 GR CHOC/CHOC BRANCO 19053200 060 5929 UN 1,000 2,9S 2,98
351126 PANE Dl PASQUA PANCO SOO GR - GOTAS DECHOCOLATE
19059010 5929 UN 1,000 13,96 13,96 13,96 1,68 12,00
PAPEUHIG SUBLIME 30 M S UN NEUTRO 48161000 060 5929 UN 2,000 5,46
252201 REFRIG ROLLER 2 LT PET COLA 060 5929 UN 12,000 3,98 47,76
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 S3° RICMS/SP
Termo de Colaboração®°Jj£L:l 2017Órgão; Pref. Hun. de Bariri
RESERVADO AO FISCO
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USffi Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO PAGADORLocal de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
BeneficiárioMICHELASSI CIA LTDA
Endereço Beneficiário /Sacador AvalistaR GONÇALVES DIAS 35 CENTRO BARIRI SP
Data do documento
11/04/2018Uso do Banco
Instruções de responsab
BOLETO ORIGINAL109/02690122-2, V
NÃO RECEBER AP
CLIENTE ITAU:PAG
No. Do documento
28907Carteira
181ilidade do B
JTO 10/04
OS 0 VEN
UE NO B/
Espécie
R$
CNPJ 47.603.246/0001-11
17250-000Espécie doe. Aceit
DMI N 'Quantidade
3 Data Processamento
11/04/2018Valor
ENEFIClARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
/2018NOVALOR
CIMENTO
VNKFONE. BANKL
DER$ 289
NE OU CAIXAS El
16
-ETRONICOS
Vencimento
11/0472O18Agência/Código Beneficiário
0424/28151-7
Nosso Número
181727093150-2(=) Valor do Documento
289,73(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO P SOC N S DORES BARIRI CNPJ/CPF 046162673000149
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA.241 17250-000 CENTRO BARIRI SPSacador/Avalista:
Autenticação mecânica
„
UÍ2L/2017Hun.de Bariri
UãJP Banco Itaú S.A. 341-7 34191.81270 09315.020421 42815.170008 9 74910000028973Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Beneficiário
MICHELASSI CIAData do documento
11/04/2018
Uso do Banco
LTDANo. Do documento
28907
Carteira
181Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁF
BOLETO ORIGINAL:109/02690122-2 , VCTO 10/04/2018 NC
NÃO RECEBER APÔS 0 VENCIMENT
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFON
CNPJ 47Espécie doe.
DMIEspécie Quantidade
D Cr\ip
ÍIO. Qualquer dúvida sobre
) VALOR DE R$
0
603.246/0001-11Aceite Data Processamento
N 11/04/2018
Valor
este boleto contate o beneficiário,
. 289,16
E, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOSPagador: CENTRO P SOC N S DORES BARIRI
Endereço: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA.241
Sacador/Avalista:
Vencimento
11/04/2018Agência/Código Beneficiário
0424/28151-7Nosso Número
181/27093150-2
(=) Valor do Documento
289,73(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 046162673000149
17250-000 CENTRO BARIRI SP
Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica
iiups.//aapj.oo.com.Dr/aapj/nomeV2.bb?tok'ènSessao=bc7ll4554í
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR ÍL(JCCQ' Al rfCS
Data 12/04/2018 Valor R? 127,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 12/04 0198 12430-3 C P S P NS DO, agência de origem 0198, documento 550,198.000.012.430, lote99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.(Cento e vinte e sete reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/04/2018 15:17:30
Termo de Colaboraçãok/2oi7
; Pref. fêun, de Barirí
le 16/04/2018 15:
Mtps://ãapj.bb.com.br/aapj/horneV2.bb?tokenSessao=90a928e8e5'
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 20/04/2018 Valor R$ 78,36 D
Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICAÇÕES DE,documento 42.001, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Setenta e oito reais e trinta e seis centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente,Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 20/04/2018 14:15:49
í TX? C°íabon^°Orçâo: Pref. Mun. de ^
20/04/2018 14:
vivo â eu De mo n s tf itívo
Local Uso11065 NEGOCIO
Telefone ov NRC3662-18240 2 00306710510Total da Falura Vencimento Mês
78,36 06/04/2018 03/2018
Central de Relacionamento:10315
.IE: 108383949112 IM; 2.871.449-0 CHPJ/MF: 02.558.157/0001-62WlpJAOTw.viw.ccm.br
14161-4 L
CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N SENHORA DASR FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA17250-000 BARIRI-SP
Vencimento
06/04/2018
SERVIÇOS
Assinatura MensalPlanos de Minutos - Ligações LocaisOutros SeiviçosCobrança de Serviços de TerceirosChamada Longa Distância Nacional Vivo 15
VALOR (RÇ)
41,566,777,928,79
(3,32
Termo de Colaboração
Órgão; Pref. Mun, de Bariri
TOTAL A PAGAR 78,35
V Contribuição para o FUST e FUNTTEL -1,5% do valor dos serviços - não repassada às larifas.
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC):10315.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
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perto de você
acesse
www.vivo.com.br
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.
ANATE11331 a 1332 para Deficientes auditos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo om mãos para 10315 e 142 para deficientes audllwis.
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.A Telefónica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal n° 12.007/09, declara que as íaturas deste telefone, vencidas no ano de 2017,foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dasíaturas vencidas em 2017. Esle documento não quila parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais,serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.
O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extraio bancário.
. DESTAQUE AQUI
TELEFÓNICA BRASIÍ. SÁ
Local lelefone Mês DV11055 3662-18240 03/18 4
Total da Falura DV Vencimento78,36 O 06/04/18
Mão Rasuro ou perfure esto documento pois scrâ utieado no processamento
Complemento10408946
Aulenlkajào do Agonio Autorizado - H 3o vate como recito
846200000004 783610291107 653662182407 03184180406015
ntips ://aapj. D D . com, or/aapj/nome v 2.
AgênciaConta corrente
198-813327-2 CENTRO DE PROM SOC DA PAR
Data 20/04/2018 Valor R$ 313,52 D
Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICAÇÕES DE,documento 42,002, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, nadata acima.(Trezentos e treze reais e cinqOenta e dois centavos)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação edemonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente, • . . .Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 20/04/2018 14:16:01
Termo de ColaboraçãoN°jQ2L,/20i7Órgão: Pref. Mun. de Bariri
dei 20/04/2018
Seu Demonstrativo de Despesas
Local11065
Telefone3662-D748 OTotal .da Fatura
313,52
UsoNEGOCIO
DV NRG4 04943190544
Vencimento Mês06/04/2018 03/2018
Central de Relacionamento:10315
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376-CiòadBMonç6eESão Paulo-SP-CEP: 04571-936IE: 1083839Í9112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
17921-9 L
CENTRO DE PROM SOCIAL DA PAROQUIA DE N SR FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA17250-000 BARIRI-SP
Vencimento06/04/2018
a928e'8eí
SERVIÇOS
Assinatura MensalPlanos de Minutos - Ligações LocaisOutros ServiçosCobrança de Serviços de TerceirosChamada Longa Distância Nacional Vivo 15
VALOR (RS)
55,937,64
14,68223,76
11,51
Termo de Colaboração
rgão; Pref. Nun, de Bariri
TOTAL A PAGAR 313,52
V Contribuiçi:ão para o FUST e FUNTTEL -1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC);10315.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br
Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.
AH ATE11331 e 1332 para Dslciorte aualr/os Recuso de aloncimcnlo VIVO liguo com D protocolo cm mãos para 10315 o 142 para deficiente; SUOÍMS
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊO relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.A Telefónica Brasil S.A. e a Telefónica Data S.A., em cumprimento à Lei Federal n° 12.007/09, declaram que as faiuras destetelefone, vencidas no ano de 2017, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações doconsumidor, as quitações das faiuras e valores vencidos em 2017. Este documento não quita parcelamentos, valores co-falurados deoutras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.
O Recibo só será valida com autenticação ou apresentação do extraio bancário.
-'.-. DESTAQUE AQUI
TELEFÓNICA BRASIL SÁ.
Local11065
Total
V •
Telefone3662-07480
da Fatura DV313,52 1
Não Rasuro ou parfur
Mês03/18
Vencimento06/04/18
DV
4
Complemento \11408946
csíe documento pois será uliizado no processamento
Autenticação <Jo Agonie Autorizado - Não vala como recibo
846800000032 135210291104 653662074802 031841804060t/2018 14
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