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MÓDULO: Compras/Contratos ASSUNTO: Alterações no Classificador Econômico das Despesas – Remanejamento de saldos entre Itens/Elementos-itens de despesa
Responsáveis pela elaboração: Coordenação Geral do SIAD
Data: 30/01/2014
Prezado Servidor,
O Classificador Econômico das Despesas foi alterado de forma que alguns elementos de despesa
tiveram suas descrições modificadas. Além disso, alguns itens de despesa foram criados e outros
foram bloqueados. Clique aqui para acessar a versão do Classificador Econômico das Despesas,
atualizada em 02/01/2014 e disponibilizada no site da SEPLAG.
Tendo em vista que algumas das alterações supracitadas no Classificador Econômico das
Despesas afetaram inclusive elementos itens que se referem a despesas contratuais, a seguir
serão descritos os procedimentos necessários para as adequações das contratações já
formalizadas e registradas no Portal de Compras.
1. Remanejamento de saldos entre Elementos itens de despesas
Para os casos onde as despesas enquadradas anteriormente em um elemento item passam a ser
enquadradas em outro elemento item, será necessário remanejar os saldos dos itens do processo
e consequentemente incluir a respectiva dotação contemplando o novo item de despesa ou o novo
elemento-item de despesa.
Os procedimentos a serem realizados no Portal de Compras dependerão se houve ou não a
formalização do Termo de Contrato para a contratação.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Edifício Gerais - Bairro Serra Verde CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG
COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 01/2014
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1.1. Contratações SEM o Termo de Contrato
Para as contrações registradas no Portal de Compras, ainda em execução, mas que não
tiveram a formalização do Termo de Contrato, o remanejamento dos saldos se dará conforme
procedimentos abaixo.
Primeiramente deverá ser inserida no sistema uma “Alteração contratual em item de processo”.
Para isso, acesse a opção “Itens homologados ratificados” disponível no menu de Compras
do Portal.
Localize e selecione o processo desejado e em seguida acione o comando “Visualizar itens
homologados-ratificados”.
Selecione o item do processo que deseja promover o remanejamento e acione o comando
“Visualizar alterações contratuais”.
A tela abaixo será apresenatada. Selecione o tipo de alteração REMANEJAMENTO e clique no
comando “Salvar”.
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Clique no comando “Inserir item de pedido”.
Preencha os campos obrigatórios e selecione o novo elemento-item de despesa para o
remanejamento. Por fim, acione o comando “Salvar”.
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O sistema exibirá os detalhes e saldo do pedido atual e do que está sendo inserido para
viabilizar o remanejamento.
Informe o valor que será alocado no novo pedido e clique no comando “Salvar”.
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Selecione a alteração contratual referente ao remanejamento e acione o comando “Confirmar”.
Após o registro e a confirmação do remanejamento dos saldos do item de processo entre os
elementos itens de despesa, é necessária a inclusão da dotação orçamentária equivalente ao
novo elemento item de despesa.
Para isso, acesse a opção “Itens homologados ratificados” disponível no menu de Compras
do Portal.
Localize e selecione o processo desejado e em seguida acione o comando “Visualizar
dotações orçamentárias e convênios”.
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Acione, na sequência, os comandos destacados nas telas a seguir.
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Por fim, digite os dados da dotação e acione o comando “Salvar”.
Selecione o registro que foi gerado referente à inclusão da nova dotação e acione o comando
“Confirmar”.
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Após a confirmação a nova dotação será incorporada ao processo de compras e poderá ser
consultada normalmente.
Relatório de detalhes do processo de compra:
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1.2. Contratações COM Termo de Contrato
Para as contrações registradas no Portal de Compras, ainda em execução, que tiveram a
formalização do Termo de Contrato, o remanejamento dos saldos se dará conforme
procedimentos abaixo.
Primeiramente deverá ser inserido no sistema o “Apostilamento” mediante registro prévio de
uma “Solicitação de alteração em Contrato”. Em caso de dúvidas sobre tais procedimentos o
Comunicado SIAD 42/2010 deverá ser consultado.
Na tela de cadastramento do Apostilamento, para o campo Justificativas selecione as opções
“Inclusão de dotações orçamentárias” e “Demais situações que não configurem alteração
contratual”.
Ainda nesta mesma tela, para o campo Alterações contratuais do termo selecione as opções
“Inclusão de dotação orçamentária e convênio” e “Remanejamento de saldo pelas
unidades de pedido”.
Preencha os demais campos obrigatórios e acione o comando “Salvar”;
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Acesse a aba “Alterações financeiras” e em seguida o comando “Inserir item de processo”.
Selecione o item do processo para o qual deseja remanejar os saldos e acione o comando
“Salvar”.
Clique no comando “Inserir novo pedido / unidade contábil / unidade orçamentária”.
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Preencha os campos obrigatórios e selecione o novo elemento-item de despesa para o
remanejamento. Por fim, acione o comando “Salvar”.
Clique no comando “Alterar”.
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Atenção: No campo Quantidade remanejada é necessário informar o sinal de subtração (-)
antes do quantitativo que será decrescido no item do pedido.
No caso em tela, está sendo retirada 45 unidades do elemento-item de despesa 3005 e
acrescida 45 unidades no elemento-item de despesa 3007.
Para concluir, acione o comando “Salvar”.
O sistema apresentará os novos saldos de cada pedido de compras. Clique no comando
“Fechar”.
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Após o registro e a conclusão do remanejamento dos saldos do item de contrato entre os
elementos itens de despesa, é necessária a inclusão da dotação orçamentária equivalente ao
novo elemento item de despesa. Para isso, acesse a aba “Dotações e convênios” e depois o
comando “Inserir dotação orçamentária”.
Informe a nova dotação orçamentária e clique no comando “Salvar”.
A nova dotação é apresentada, conforme a tela abaixo.
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Para finalizar os procedimentos, acesse a aba “Dados do termo” e depois o comando
“Finalizar elaboração”. Dois novos comandos serão apresentados. Clique em “Validar” e o
sistema apresentará a mensagem:
ATENÇÃO: O termo foi validado com sucesso e já pode ser publicado / apostilado.
Depois clique no comando “Apostilar”.
Preencha a data do apostilamento e acione o comando “Confirmar apostilamento”.
O sistema apresentará a mensagem de sucesso, conforme a tela abaixo.