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DESPESAS/RECEITAS – ORÇADAS E REALIZADAS

2006 2007

ORÇADAS REALIZADAS % ORÇADAS REALIZADAS %

RECEITAS 1.861,40 1.937,58 104 2.949,00 2.331,25 79

RECEITAS OPERACIONAIS 1.855,94 1.919,29 103 2.949,00 2.331,25 79

Taxa de Adm. de Consórcio 210,00 205,91 98 192 156,72 82

Rendas Adm. Seguros 1.380,74 1.439,42 104 1.493,00 1.484,71 99

Rendas Financeiras 264,00 273,15 103 264,00 256,02 97

Outas Rendas 1,20 0,81 68 1.000 433,8 43

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 5,46 18,29 335

DESPESAS 1.647,16 1.859,52 113 1.821,51 1.577,19 87

DESPESAS OPERACIONAIS 1.644,16 1.859,26 113 1.818,51 1.577,13 87

Despesa c/ Pessoal e Encargos 847,93 886,72 105 844,03 835,27 99

Despesa c/ Material de Consumo 42,00 73,94 176 73,08 34,46 47

Despesas c/ Serviços de Terceiros 490,23 581,24 119 637,40 410,52 64

Despesas Tributárias/Financeiras 138,00 128,55 93 138,00 117,52 85

(*)Outras Despesas 126,00 188,81 150 126,00 179,36 142

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 3,00 0,26 9 3,00 0 2

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FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASS.SERV.BANCO CENTRAL-FENASBAC – EVOLUÇÃO 2006 E 2007

RECEITA

FEDERAÇÃO NAC.DE ASS.SERV.BANCO CENTRAL-FENASBAC-EVOLUÇÃO 2006 E 2007 – DESPESA

2006 2007DESPESAS 1.859.525 1.577.164DESPESAS OPERACIONAIS 1.859.265 1.577.157PESSOAL E ENCARGOS 886.725 835.279Despesas Diretas c/ pessoal 753.327 693.602Despesas Indiretas 133.398 141.677 DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO 73.939 34.463Material de consumo 73.939 34.463SERVIÇOS DE TERCEIROS 581.239 410.525Água/luz/telefone 43.311 40.039Contabilidade e Auditoria 65.244 68.649Serviços Advocatícios 67.857 66.760Serviços de Assessoria-CPD 57.024 15.427Passagens/trans/Diret.Executiva 47.912 6.960Pass./trans/Cons.Gestor/Dir.Asbac 16.247 19.886Passagens/trans/Assess.Juridica 16.231 6.367Diárias/Diretoria Executiva 22.000 6.280Diárias/Cons.Gestor/Dir.Asbac 9.110 11.057Diárias/Assessoria Juridica 7.699 4.862Outros serviços 228.604 164.238ENCARGOS GERAIS 23.281 8.142 Diversos 23.281 8.142DESPESAS DEPRECIAÇÃO 144.198 154.018OUTRAS DESPESAS 21.337 17.201REFORMA A FUNDO PERDIDO DESPESAS FINANCEIRAS 57.143 48.959Diversos 57.143 48.959DESPESAS TRIBUTÁRIAS 71.403 68.570Diversos 26.075 23.904Cpmf/Iof 45.328 44.666DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 260 7Custo Alienação de Bens 260 7PROVISÕES PARA FUNDOS

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