Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
ADELE SCHWARTZ BENZAKEN
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00598. Proc. nr. 2591/11 ref. pagamento de Aux. à Pesquisa do Programa PRÓ-ESTADO(Capital-Cota Única), conf. Termo de Out. nr. 051/12, publicado em 17/04/12 em favor de
6.204,08
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00597. Proc. nr. 2591/11 ref. pagamento de Aux. à Pesquisa do Programa PRÓ-ESTADO(Custeiro-Cota Única), conf. Termo de Out. nr. 051/12, publicado em 17/04/12 em favor de
100.250,15
106.454,23Total do Fornecedor
ADRIAN MARTIN PHOLIT
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00896 Proc. nº 1051/2011 ref. a pagam. da 2ª parcela de Auxílio à pesquisa do Prog. PRONEX - INPA, ( DESPESA DE CUSTEIO) conf. Memo. nº 062.03879/2012
120.000,00
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00897 Proc. nº 1051/2011 ref. a pagam. da 2ª parcela de Auxílio à pesquisa do Prog. PRONEX - INPA, ( DESPESA DE CAPITAL) conf. Memo. nº 062.03879/2012
80.000,00
200.000,00Total do Fornecedor
ALBERTINA PIMENTEL LIMA
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00881 Proc. nº 586/2010 referente a pagamento da 2a parcela de Auxílio à pesquisa do Programa PRONEX - INPA, ( despesa Custeio) conforme Memo. nº 062.05056/2012
41.121,69
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00889 Proc. nº 586/2010 referente a pagamento da 2a parcela de Auxílio à pesquisa do Programa PRONEX - INPA, ( DESPESA DE CAPITAL) conforme Memo. nº 062.05056/2012
164.486,78
205.608,47Total do Fornecedor
ALBERTO VICENTINI
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00476. Proc. nº 355/12 ref. pgto de Auxílio à Pesquisa(COTA ÚNICA) do Programa PAREV, conf. Termo de Out. nº 039/12, publicado em 26/03/12 em favor de ALBERTO
27.429,31
27.429,31Total do Fornecedor
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00607. Proc. nr. 248/12, atender despesas com NF nr. 040878 referente fornecimento de energia elétrica do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 013/11 celebrado entre FAPEAM/AMAZ.
8.706,47
8.706,47Total do Fornecedor
1Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00644. Proc. nr.241/12, atender desp. com NF nr. 173 ref. prest. de serv. de segur. patrim. armada no mês de no mês Abr/12 conf. 4º T.A. ao ConT. nr. 31/09 public no DOE 21/10/11,
2.137,23
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00644. Proc. nr.241/12, atender desp. com NF nr. 173 ref. prest. de serv. de segur. patrim. armada no mês de no mês Abr/12 conf. 4º T.A. ao ConT. nr. 31/09 public no DOE 21/10/11,
194,29
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00644 Proc. nr.241/12, atender desp. com NF nr. 173 ref. prest. de serv. de segur. patrim. armada no mês de no mês Abr/12 conf. 4º T.A. ao ConT. nr. 31/09 public no DOE 21/10/11,
971,47
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00644. Proc. nr.241/12, atender desp. com NF nr. 173 ref. prest. de serv. de segur. patrim. armada no mês de no mês Abr/12 conf. 4º T.A. ao ConT. nr. 31/09 public no DOE 21/10/11,
16.126,36
19.429,35Total do Fornecedor
ANDREIA FREITAS VIEIRA
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00612 Proc. nr. 849/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 68/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
50.000,00
50.000,00Total do Fornecedor
ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DA CULTURA
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00609. Proc. nº 438/12, atender despesas com a realização da III Edição do Prêmio FAPEAM de Jornalismo Científico,Termo de Convênio nº 01/2012, publicado no DOE de
157.150,68
157.150,68Total do Fornecedor
BRUCE RIDER FORSBERG
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00893 Proc. n. 585/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - INPA conf. Mem. n. 05060/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Bruce Ride Forsberg -
45.467,46
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00894 Proc. n. 585/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - INPA conf. Mem. n. 05060/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Bruce Ride Forsberg -
204.496,80
249.964,26Total do Fornecedor
BRUNA CAROLINE MOURA DE ALMEIDA
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00657 Proc. nº 783/12, atender desp. com diárias em favor da colab. BRUNA CAROLINE M. DE ALMEIDA que part. da organ. do stand do Gover. do Amaz. no evento Rio + 20, nos
2.833,38
2.833,38Total do Fornecedor
2Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
C M FERREIRA RAMOS ME
02/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00505. Proc. nr. 118/12, atender desp. com N.F.nr. 2 ref. serv. de locação de veíc. automotores tipo Van, Direção Hid.,03 Portas Lat., Cap Mínima 15 Pas., 1 motor., ar cond., comb.
4.731,00
02/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00505. Proc. nr. 118/12, atender desp. com N.F.nr. 2 ref. serv. de locação de veíc. automotores tipo Van, Direção Hid.,03 Portas Lat., Cap Mínima 15 Pas., 1 motor., ar cond., comb.
249,00
4.980,00Total do Fornecedor
CARLOS ROBERTO BUENO
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00621 Proc. nr.896/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 75/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
39.103,84
39.103,84Total do Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00634 Proc. Nº 287/12, atender despesas com complemento ref. ao pagamento de bolsas educacional no mês Mar/12, Fatura n.308881, conf. Contrato 010/2011 entre a
950,00
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00635 Proc. Nº 287/12, atender despesas com Fatura nº 309510/308880 ref. ao pagamento de bolsas educacional no mês Abril/12 conf. Contrato 010/2011 entre a Fapeam/Ciee.
16.597,95
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00665 Proc. Nº 287/12, atender despesas com complemento ref. ao pagamento de bolsas educacional no mês Mar/12, Fatura nº 303311, conf. Contrato 010/2011 entre a
166,65
17.714,60Total do Fornecedor
CLAUDIA ARAUJO DE MENEZES GONÇALVES MARTINS
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00633. Proc. nr. 728/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. PAREV (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 60/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de
19.599,62
19.599,62Total do Fornecedor
CONSELHO NAC DAS FUND EST DE AMP A PESQUISA
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00501 Processo nº 560/2012, atender despesas com a Fatura da primeira parcela ref. anuidade CONFAP/2012, conf. Oficio nº 10/2012.
12.000,02
12.000,02Total do Fornecedor
CRISTIANE DE LIMA BARBOSA
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00656 Proc. nº 736/12, atender desp. com diárias da ser. CRISTIANE DE LIMA BARBOSA que part. da cobertura jornalistica e do evento RIO +20, nos dias 11 a 23 de junho de
839,52
839,52Total do Fornecedor
3Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00583 Proc nr. 340/12, atender desp. com complemento da N.F. nr. 1251 ref. a prestação de serviços de hospedagem, conf. Cont. nr. 004/11 entre a FAPEAM/E A H EMPRESA
156,80
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00583 Proc nr. 340/12, atender desp. com complemento da N.F. nr. 1251 ref. a prestação de serviços de hospedagem, conf. Cont. nr. 004/11 entre a FAPEAM/E A H EMPRESA
7.683,20
7.840,00Total do Fornecedor
EDILENE MAFRA MENDES DE OLIVEIRA
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL0076 Proc.1015/2012, atender desp. com diária em favor da colaboradora EDILENE M. MENDES DE OLIVEIRA, que part. do XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região
734,58
734,58Total do Fornecedor
EDILSON DE SOUZA SOARES
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00908 Proc. nº 1114/12, atender despesas com diárias do colab. EDILSON DE SOUZA SOARES, que partic. do Fórum Nacional CONFAP - Conselho Nac. das Fund. Estad. de Amp.
734,58
734,58Total do Fornecedor
ELAINE FERREIRA
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00626. Proc. nr. 777/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. PAREV (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 55/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor
19.998,83
19.998,83Total do Fornecedor
ELIANA FELDBERG
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00888 Proc. n. 613/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - INPA conf. Mem. n. 05059/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Eliana Feldberg -
38.750,00
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00892 Proc. n. 613/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - INPA conf. Mem. n. 05059/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Eliana Feldberg -
155.000,00
193.750,00Total do Fornecedor
ELRISMAR AUXILIADORA GOMES
18/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00659. Proc. nr. 431/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. PAREV (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 76/12, publica o no Caderno nr 32306 do DOE em 02/05/12 em favor de
15.000,00
15.000,00Total do Fornecedor
4Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00503 Proc. nº 339/12, atender despesas com NFe nº 160, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de MARÇO/12, conforme 1º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no
249,71
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00503 Proc. nº 339/12, atender despesas com NFe nº 160, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de MARÇO/12, conforme 1º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no
5.166,96
5.416,67Total do Fornecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00645 Proc. n° 224/12, atender despesas com Fatura n° 7479, ref. a serviços de correios e telégrafos no mês de ABRIL/12, conforme contrato n. 016/2010, DOE 13/12/2011, entre
921,78
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00646 Proc. n° 224/12, atender despesas com Fatura n° 7533, ref. a serviços de correios e telégrafos no mês de ABRIL/12, conforme contrato n. 016/2010, DOE 13/12/2011, entre
155,35
1.077,13Total do Fornecedor
FABIANE FERREIRA DE ALMEIDA
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00594. Proc. nr. 403/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. PAREV conf. Termo de Out. nr. 52/12, publicad o em 19/04/12 em favor de FABIANE FERREIRA DE ALMEIDA.
14.587,00
14.587,00Total do Fornecedor
FOLHA DE PAGAMENTO
02/05/2012 Pagamento da NL: 2012NL00589, Referente ao mês/Ano:04/2012 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 10.197,23
10/05/2012 Pagamento da NL: 2012NL00589, Referente ao mês/Ano:04/2012 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 1.121,65
18/05/2012 Pagamento da NL: 2012NL00589, Referente ao mês/Ano:04/2012 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 6.927,43
29/05/2012 Pagamento da NL: 2012NL00826, Referente ao mês/Ano:05/2012 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 100.966,64
119.212,95Total do Fornecedor
FRANCINETE PEREIRA SANTOS
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00654 Proc. nº 924/12, atender desp. com diárias da ser. FRANCINETE PEREIRA SANTOS que part. da capacitação do Balancede scorecard - BSC do Prog. de Excelência na
839,52
839,52Total do Fornecedor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV
10/05/2012 Pagamento da NL: 2012NL00592, Referente ao mês/Ano:04/2012 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 1.325,57
1.325,57Total do Fornecedor
5Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
GERMANO BRUNO AFONSO
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00622 Proc. nr.894/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 74/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
38.177,56
38.177,56Total do Fornecedor
GISLENE TORRENTE VILARA
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00485. Proc. nº 291/12 ref. pgto de Auxílio à Pesquisa(COTA ÚNICA) do Programa PAREV, conf. Termo de Out. nº 054/12, publicado em 04/04/12 em favor de GISLENE
29.979,22
29.979,22Total do Fornecedor
GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00608 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 91 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de faixa para identificação.
2,23
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00550 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 78 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de adesivos.
30,20
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00550 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 78 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de adesivos.
1.479,80
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00608 Proc. nº 2039/11, atender despesas com NFe nº 91 referente a prestação de serviços de confecção e impressão de faixa para identificação.
109,18
1.621,41Total do Fornecedor
GUILHERME PEREIRA LIMA FILHO
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00615 Proc. nr. 838/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 61/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
39.301,10
39.301,10Total do Fornecedor
HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00498 Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 98 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12
7.243,16
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00498. Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 98 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12
79,99
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00498 Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 98 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12
399,99
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00498. Proc. nr. 791/12, atender despesas com NF nr. 98 ref. a serviço de conservação, limpeza e jardinagem do mês de Mar/12 conf. Cont. nr. 001/12, publicado em 05/03/12
276,63
7.999,77Total do Fornecedor
6Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
18/05/2012 Pagamento da NL: 2012NL00591, Referente ao mês/Ano:04/2012 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 19.374,89
19.374,89Total do Fornecedor
IRLENE MARIA RIBEIRO ARCE
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00655 Proc. nº 925/12, atender desp. com diárias da ser. IRLENE MARIA RIBEIRO ARCE que part. da capacitação do Balancede scorecard - BSC do Prog. de Excelência na
699,56
699,56Total do Fornecedor
IZENI PIRES FARIAS
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00632. Proc. nr. 2317/11, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. SISBIOTA(Custeio - 1ª Parcela) conf. Termo de Out. nr. 53/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12
149.997,50
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00631. Proc. nr. 2317/11, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. SISBIOTA(Custeio - 1ª Parcela) conf. Termo de Out. nr. 53/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12
350.000,00
499.997,50Total do Fornecedor
JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00506 Proc. n.353/12, atender despesas com NFS-e 559, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de Março/12, conf. 4 TA do Contrato n.003/2009
579,82
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00506 Proc. n.353/12, atender despesas com NFS-e 559, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de Março/12, conf. 4 TA do Contrato n.003/2009
115,96
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00506 Proc. n.353/12, atender despesas com NFS-e 559, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de Março/12, conf. 4 TA do Contrato n.003/2009
9.624,94
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00506 Proc. n.353/12, atender despesas com NFS-e 559, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de Março/12, conf. 4 TA do Contrato n.003/2009
1.275,60
11.596,32Total do Fornecedor
JAMES DEAN OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00627. Proc. nr. 772/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. PAREV (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 59/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de
7.620,22
7.620,22Total do Fornecedor
7Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
JOAO VALSECCHI DO AMARAL
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00618. Proc. nr. 839/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP(Cota Única) conf. Termo de Out. nr.62/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de
22.020,00
22.020,00Total do Fornecedor
JOEMES DE LIMA SIMAS
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00623. Proc. nr. 843/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C. T & I (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 65/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
33.677,95
33.677,95Total do Fornecedor
JORGE EDSON QUEIROZ DA SILVA
17/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00694. Proc nr 635/12,atender desp com diárias do serv JORGE EDSON Q. DA SILVA que particip do Curso "A nova contab pública brasil e a persp de implant do sist de custos no
1.101,82
1.101,82Total do Fornecedor
KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00668 Proc. nº 927/2012 atender despesas com diárias da colaboradora KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES, que participará da capacitação do Balanced Scorecad -
699,56
699,56Total do Fornecedor
KARIME RITA DE SOUZA BENTES
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00610. Proc. nr. 873/12 12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP(Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 80/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor
27.623,58
27.623,58Total do Fornecedor
LUCIVANA PRATA DE SOUZA
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00624 Proc. nr.893/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 73/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
18.513,80
18.513,80Total do Fornecedor
MARCELA SAVIA PICANÇO PESSOA
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00629. Proc. nr. 401/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. PAREV (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 54/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de
8.025,00
8.025,00Total do Fornecedor
8Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
MARCUS VINICIUS GUIMARAES DE LACERDA
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00616. Proc. nr. 848/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP(Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 67/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de
50.000,00
50.000,00Total do Fornecedor
MARGARIDA CARMO DE SOUZA
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00614 Proc. nr. 841/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 64/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
48.189,18
48.189,18Total do Fornecedor
MARIA LUIZA GARNELO PEREIRA
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00895 Proc. n. 711/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - FIOCRUZ conf. Mem. n. 05058/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Maria Luiza Garnelo
51.102,90
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00898 Proc. n. 711/10 ref. pagamento da 2a. parcela de Aux. à Pesq. do Programa PRONEX - FIOCRUZ conf. Mem. n. 05058/12 e Dec. n. 137/09 em favor de Maria Luiza Garnelo
198.505,00
249.607,90Total do Fornecedor
MARIO AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00653 Proc. nº 926/12, atender desp. com diárias do ser. MARIO AUGUSTO M. DOS SANTOS que part. da capacitação do Balancede scorecard - BSC do Prog. de Excelência da
699,56
699,56Total do Fornecedor
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00766 Proc. 503/12, atender despesas com ressarcimento de salário do servidor Jorge Ivan Rebelo Porto cedido a FAPEAM, ref. a Março e ABRIL /2012, CHEQUE
30.120,30
30.120,30Total do Fornecedor
MYRTLE PEARL SHOCK
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00617. Proc. nr. 892/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP(Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 72/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de
37.883,39
37.883,39Total do Fornecedor
9Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
NEUSA HAMADA
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00619 Proc. nr. 840/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 63/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
50.000,00
50.000,00Total do Fornecedor
NILTON PAULO PONCIANO
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00611 Proc. nr. 870/ 12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Conta única) conf. Termo de Out. nr. 71/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
49.997,00
49.997,00Total do Fornecedor
10Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
PESSOAL SEM VINCULO
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00669. Proc. nr. 88/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Jan/12 conf. mem. nr. 062.0340/12 e planilha: Daiane C Lopes à Ray
8.184,00
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00671. Proc. nr. 88/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Mar/12 conf. mem. nr. 062.04007/12 e planilha: Daiane C Lopes à
8.184,00
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00670. Proc. nr. 88/12 ref. pgto. de Bolsistas do Programa CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Fev/12 conf. mem. nr. 062.02166/12 e planilha: Daiane C Lopes à Ray
8.184,00
14/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00688. Proc. nr. 0346/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Fev/12 conf. Mem. nr. 062.02635/12 e planilha: Adriana B Lima à João
26.000,00
14/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00689. Proc. nr. 0346/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Mar/12 conf. Mem. nr. 062.04008/12 e planilha: Adriana B Lima à João
26.000,00
17/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00738. Proc. nr. 0346/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENSIPAM/PROSIPAM do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06346/12 e planilha: Adriana B Lima à
6.000,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00839 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.00348/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE
3.000,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00861 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de Março /12 conf. Mem. nr. 062.03997/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA ,
8.700,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00792 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0334/12 e planilha:Antonio Lapa à
190.236,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00838. Proc. nr.1067/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENCIPAM/PROCIPAM/2012 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08017/12 e planilha: Anderson
49.400,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00845 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02152/12 e planilha: ALDEMIZIA MARYANA à YANE DE SOUZA
2.600,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00853 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02150/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA
1.200,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00843 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08005/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE
2.900,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00848 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06335/12 e planilha: ALDEMIZIA MARYANA à RONALDO DA SILVA,
1.200,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00855 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06333/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA AMARAL,
1.200,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00860 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02151/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA ,
8.800,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00840 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02154/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE
2.900,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00847 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.03998/12 e planilha: ALDEMIZIA MARYANA à RONALDO DA SILVA,
1.200,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00852 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0342/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA AMARAL,
1.200,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00856 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0343/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA , em
8.800,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00830 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02156/12 e planilha:Antonio Lapa à
190.236,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00841 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.04000/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE
2.900,00
11Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00831 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.04002/12 e planilha:Antonio Lapa à
189.470,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00849 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08003/12 e planilha: ALDEMIZIA MARYANA à RONALDO DA SILVA,
1.200,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00854 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.03996/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA AMARAL,
1.200,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00862 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de ABRIL /12 conf. Mem. nr. 062.06334/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA ,
8.700,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00832 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06339/12 e planilha:Antonio Lapa à
191.470,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00833 Proc. nr.83/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FASE DE DESENVOLVIMENTO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08008/12 e planilha:Antonio Lapa à
191.470,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00842 Proc. nr. 105/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UEA do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06337/12 e planilha: ARNOLD ALEF AUANARIO à WALGREEN DE
3.000,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00844 Proc. nr.103/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/UFAM do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0346/12 e planilha: YANE DE SOUZA GAHÚ, em anexo.
100,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00859 Proc. nr.099/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/HEMOAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08001/12 e planilha: ADRIANE FERNANDES à YANDRA AMARAL,
1.200,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00863 Proc. nr. 100/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/IFAM do mês de MAIO /12 conf. Mem. nr. 062.08002/12 e planilha LÍVIA PEREIRA à WANDERSON PEREIRA , em
8.700,00
24/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00836. Proc. nr.346/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CENCIPAM/PROCIPAM F.C. do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08014/12 e planilha: Adriana B Lima
6.000,00
25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00873 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de MAIO /12 conf. Mem. nr. 062.08004/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE
6.200,00
25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00866 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de JANEIRO /12 conf. Mem. nr. 062.00347/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE
6.900,00
25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00871 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de MARÇO /12 conf. Mem. nr. 062.03999/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE
6.700,00
25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00872 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de ABRIL /12 conf. Mem. nr. 062.06336/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE
6.300,00
25/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00869 Proc. nº 104/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR/INPA do mês de FEVEREIRO /12 conf. Mem. nr. 062.02153/12 e planilha ADENILSON DE SOUZA à WINDSON DE
6.400,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00697. Proc. nr. 0064/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC/CENSIPAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07767/12 e planilha: Dark Lane R Carvalho, em anexo.
2.160,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00698. Proc. nr. 0066/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC/HEMOAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07769/12 e planilha: Alexandre L Terço à Valdete Lopes M de Castro,
9.360,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00702. Proc. nr. 0341/12 ref. pgto. de Bolsistas do REDEBIO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07925/12 e planilha: Fabiele S da Cruz à Érica C de Matos Brito, em anexo.
4.952,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00704. Proc. nr. 0079/12 ref. pgto. de Bolsistas do OLIMPÍADAS do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07922/12 e planilha: Jasenilson de S Lima, em anexo.
360,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00709. Proc. nr. 0019/12 ref. pgto. de Bolsistas do RH-POSGRAD MESTRADO 2010 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07738/12 e planilha: Elizandra dos S Coelho à
3.524,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00714. Proc. nr. 0072/12 ref. pgto. de Bolsistas do FUCAPI RESIDÊNCIA EM SOFTWARE do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07917/12 e planilha:Adriano M Pereira à Soraya
14.808,00
12Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00726. Proc. nr. 0037/12 ref. pgto. de Bolsistas do RHINTERIORIZAÇÃO 2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07752/12 e planilha:Benedito do E Santo P Maciel à Widney
38.524,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00744. Proc. nr. 0028/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-DOUTURADO F.C. 2010 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07741/12 e planilha:Aldair O de Andrade à Tiago da S
122.670,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00751. Proc. nr. 0038/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-DOUTORADO FLUXO CONTÍNUO 2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07754/12 e planilha:Aldenor da S Ferreira
75.690,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00705. Proc. nr. 0074/12 ref. pgto. de Bolsistas do PDAEST/AM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07919/12 e planilha: Caroline B de Oliveira à Silvia Maria da S Loureiro, em
4.860,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00723. Proc. nr. 0069/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / FHAJ do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07774/12 e planilha:Andreia Keyla Carvalho F da Silva à YohamB da Frota, em
10.800,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00725. Proc. nr. 0035/12 ref. pgto. de Bolsistas do PGCT PCE do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07749/12 e planilha:Maria de Fátima V Nowak à Tiago E Costa, em anexo.
10.486,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00727. Proc. nr. 0031/12 ref. pgto. de Bolsistas do DCR FLUXO CONTÍNUO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07745/12 e planilha:Abel Abid A Delgado Ortiz à Monique I
18.150,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00769. Proc. nr. 01043/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-ENGENHARIAS do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07996/12 e planilha: Disney Douglas de L
10.620,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00699. Proc. nr. 0056/12 ref. pgto. de Bolsistas do PRONEX REDE MALÁRIA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07760/12 e planilha: Elizângela Celestino B da Silva à Raimunda
6.222,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00711. Proc. nr. 0034/12 ref. pgto. de Bolsistas do PGCT /SECT-2010/2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07748/12 e planilha: Andréia V Waichman à Adriana
15.748,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00712. Proc. nr. 0530/12 ref. pgto. de Bolsistas do PCPD / AM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07924/12 e planilha: Leonardo do N Rolim , em anexo.
700,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00720. Proc. nr. 0021/12 ref. pgto. de Bolsistas do RH INTERIORIZAÇÃO 09/10 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07739/12 e planilha:Ana Lucia S da Silva à Wanber B de
11.244,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00743. Proc. nr. 0036/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-POSGRAD MESRADO 2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07750/12 e planilha: Andrezaa L deMoura à
44.050,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00756. Proc. nr. 0527/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD / UEA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07755/12 e planilha:Jucileuza C dos Santos à Soraya F da Silva,em
46.444,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00771. Proc. nr. 01086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CONVÊNIO FUNDECT do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08366/12 e planilha:Mara Istela C Machado à Stefany D
9.228,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00706. Proc. nr. 0062/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / FIOCRUZ do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07765/12 e planilha: Beatriz B Albertini à Tatiane S Costa, em anexo.
4.320,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00707. Proc. nr. 0059/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / FCECON do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07762/12 e planilha: Alejandro Luis B Voronaya à Yago B de Lima , em
8.280,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00708. Proc. nr. 0068/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / FUAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07773/12 e planilha: Aline G Grana à Thielle P da Cruz , em anexo.
3.600,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00755. Proc. nr. 0535/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD / INPA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07756/12 e planilha:Andrea A Arana à Walter Oliva Pinto F
115.548,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00701. Proc. nr. 0057/12 ref. pgto. de Bolsistas do PPE - FLUXO CONTÍNUO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07761/12 e planilha: Marcelo M de Castro à Luciana dos S Viana,
2.486,87
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00713. Proc. nr. 0033/12 ref. pgto. de Bolsistas do PGCT /FAPEAM/ PJE 2010 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07746/12 e planilha:Francisca Deus S da Costa à Renan
13.512,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00718. Proc. nr. 0078/12 ref. pgto. de Bolsistas do PRO ESTADO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07920/12 e planilha:Márcio Leonel F Reis Páscoa à Yuji Takahata, em
43.296,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00719. Proc. nr. 0528/12 ref. pgto. de Bolsistas do COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07928/12 e planilha:Eliena M de Jesus à Vanessa B
3.900,00
13Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00724. Proc. nr. 0063/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / IFAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07766/12 e planilha:Carlos Raimundo P dos Santos à Thamilys C Coeme, em
11.880,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00760. Proc. nr. 00551/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. MESTRADO NILTON LINS(POSGRAD) do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07759/12 e planilha:Gilvan M Batista à
352.408,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00770. Proc. nr. 01045/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POP-C., T & I do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07997/12 e planilha: Josimar da S Freitas à Sabrina da S Negreiros,em
5.862,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00757. Proc. nr. 00102/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR / FUCAPI do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08000/12 e planilha:Agnes Giovanna F da Fonseca
4.200,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00746. Proc. nr. 01052/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-INTERIORIZAÇÃO 2012 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08050/12 e planilha:Bruno M Tavares à
56.452,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00722. Proc. nr. 0061/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC / EMBRAPA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07764/12 e planilha:Adriana F Rosas à ThyannyM Link Augusto, em
10.440,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00717. Proc. nr. 0071/12 ref. pgto. de Bolsistas do COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07916/12 e planilha:Anália Cristina B de Lima à
26.500,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00758. Proc. nr. 00101/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR / IDSM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.00101/12 e planilha:Anderlã P Magalhães à Weneson Paulo A de
840,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00768. Proc. nr. 01050/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-POSGRAD MESTRADO 2011 do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08049/12 e planilha: Beatriz B Batista à Thyrso
89.862,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00765. Proc. nr. 0080/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE /SEDUC /CAPTAL do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07730/12 e planilha:Adriana do N Almeida à Cássia S de
1.080,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00740. Proc. nr. 0067/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC / UFAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07770/12 e planilha: Abel B dos Santos à Yeda A das Chagas ,em
100.440,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00700. Proc. nr. 00526/12 ref. pgto. de Bolsistas do PGCT / CIDE do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07923/12 e planilha: Flávio de Barros e A Ramos à Ivanilson B da Costa, em
5.676,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00710. Proc. nr. 0529/12 ref. pgto. de Bolsistas do REFLORA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07927/12 e planilha: Amélia Augusta de L Ajuricaba à Valéria C Fernandes , em
720,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00716. Proc. nr. 0065/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC AM / INPA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07768/12 e planilha:Andre de L Barros à Vanessa Susan da S Pinheiro, em
20.880,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00747. Proc. nr. 0049/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-INTERINSTITUCIONAL FLUXO CONTÍNUO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07742/12 e
39.150,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00748. Proc. nr. 0022/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-DOUTORADO FLUXO CONTÍNUO do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07740/12 e planilha:Angela Maria T de
54.810,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00753. Proc. nr. 0055/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. MESTRADO NILTON LINS(POSGRAD) do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07759/12 e planilha:Gilvan M Batista à
21.592,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00703. Proc. nr. 0073/12 ref. pgto. de Bolsistas do PRO-DPD/AM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07918/12 e planilha: Antonio de L Mesquita à Ricardo Érikson Veras de S
4.050,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00715. Proc. nr. 0029/12 ref. pgto. de Bolsistas do INCTs do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07743/12 e planilha:Solange S de Oliveira à Miquéias Ferrão S Junior , em
14.875,95
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00721. Proc. nr. 0060/12 ref. pgto. de Bolsistas do PAIC FMTAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr.062.07763/12 e planilha:Alexandra B de Souza à Ynara Carolina A Rodrigues, em
16.560,00
28/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00739. Proc. nr. 0076/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC / UEA do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.07772/12 e planilha: Abraão A de Souza à Yuri D da Silva ,em anexo.
165.600,00
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00936. Proc. nr. 111/12 ref. pgto. de Bolsistas do Pro. RH-DESIGN do mês de Mar/12 conf. Mem. nr. 062.04010/12 e planilha: Flávio R Barbosa à Rodrigo S da Silva,em anexo.
13.292,40
14Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00938. Proc. nr. 111/12 ref. pgto. de Bolsistas do Pro. RH-DESIGN do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08015/12 e planilha: Flávio R Barbosa à Rodrigo S da Silva,em anexo.
7.930,40
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00934. Proc. nr. 111/12 ref. pgto. de Bolsistas do Pro. RH-DESIGN do mês de Jan/12 conf. Mem. nr. 062.0591/12 e planilha: Flávio R Barbosa à Rodrigo S da Silva,em anexo.
12.619,75
30/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00935. Proc. nr. 111/12 ref. pgto. de Bolsistas do Pro. RH-DESIGN do mês de Fev/12 conf. Mem. nr. 062.02167/12 e planilha: Flávio R Barbosa à Rodrigo S da Silva,em anexo.
12.559,25
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00834. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0333/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de
36.568,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00912 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de ABRIL/12 conf. Mem. nr. 062.06883/12 e planilha:Ana Karoline de Souza à Fernanda M. de Oliveira ,em
4.988,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00916. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Fev/12 conf. Mem. nr. 062.02155/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de
9.436,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00917, Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Mar/12 conf. Mem. nr. 062.04001/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de
41.538,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00837 Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08009/12 e planilha: PAULA EMENUELLE HARGREAVES à JULIANE
19.744,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00846 Proc. nr. 87/12 ref. pgto. de bolsistas do Prog. FIOCRUZ do mês de Jan/1 conf. Mem. nr. 062.0338/12 e planilha: Joana Maria B. de Freitas à Tatia A Pires de Almeida, em
8.984,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00913 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de MAIO/12 conf. Mem. nr. 062.08012/12 e planilha:Ozires de Almeida à Fernanda M. de Oliveira ,em anexo.
5.348,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00685 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de Jan/12 conf. Mem. nr. 062.00339/12 e planilha: Flávia de C. Paiva à Fernanda M. de Oliveira ,em anexo.
8.382,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00773Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Janeiro/12 conf. Mem. nr. 062.0336/12 e planilha: PAULA EMENUELLE HARGREAVES à JULIANE
18.510,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00911 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de MARÇO/12 conf. Mem. nr. 062.04006/12 e planilha: Flávia de C. Paiva à Fernanda M. de Oliveira ,em
6.428,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00910 Proc. nr. 086/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BIOCOM do mês de FEVEREIRO/12 conf. Mem. nr. 062.02165/12 e planilha: Flávia de C. Paiva à Fernanda M. de Oliveira ,em
8.382,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00918. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Abr/12 conf. Mem. nr. 062.06338/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de
41.538,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00774 Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Fevereiro/12 conf. Mem. nr. 062.02159/12 e planilha: PAULA EMENUELLE HARGREAVES à JULIANE
17.276,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00776 Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Abril/12 conf. Mem. nr. 062.06340/12 e planilha: PAULA EMANUELLE HARGREAVES à JULIANE
18.510,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00775 Proc. nr. 85/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PPSUS do mês de Março/12 conf. Mem. nr. 062.04003/12 e planilha: PAULA EMANUELLE HARGREAVES à JULIANE
19.744,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00915. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Fev/12 conf. Mem. nr. 062.02155/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de
28.782,00
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00952. Proc. nr.82/12 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. CBA/ FAPEAM do mês de Maio/12 conf. Mem. nr. 062.08007/12 e planilha: Luciene Mafra de Vasconcelos à Yasmin Vidal de
40.818,00
3.234.832,62Total do Fornecedor
15Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00223 Proc. Nº409/12 atender despesas com NFSe nº 806, ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO no mês de JAN/12, conf. Contrato nº 011/2011 entre
8.919,64
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00363 Proc. n. 444/12 atender despesas com NFSe nº 807, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de JAN/12, conf. 3 TA do Contrato n. 011/2008 entre PRODAM/FAPEAM.
2.346,36
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00127 Proc. Nº 338/12 atender despesas com NFSe nº 970, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de JAN/12, conf. 1 TA do Contrato nº 015/2010 publicado no
90,01
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00364 Proc. n. 444/12 atender despesas com NFSe nº 1160, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de FEV/12, conf. 3 TA do Contrato n. 011/2008 entre PRODAM/FAPEAM.
2.335,71
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00127 Proc. Nº 338/12 atender despesas com NFSe nº 970, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de JAN/12, conf. 1 TA do Contrato nº 015/2010 publicado no
1.710,24
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00242 Proc. Nº409/12 atender despesas com NFSe nº 1244, ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO no mês de FEV/12, conf. Contrato nº 011/2011 entre
480,74
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00364 Proc. n. 444/12 atender despesas com NFSe nº 1160, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de FEV/12, conf. 3 TA do Contrato n. 011/2008 entre PRODAM/FAPEAM.
122,93
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00401 Proc. Nº 338/12 atender despesas com NFSe nº 1375, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de FEV/12, conf. 1 TA do Contrato nº 015/2010 publicado no
123,53
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00223 Proc. Nº409/12 atender despesas com NFSe nº 806, ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO no mês de JAN/12, conf. Contrato nº 011/2011 entre
469,46
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00401 Proc. Nº 338/12 atender despesas com NFSe nº 1375, ref. a serviço de execução de sistema SPROWEB no mês de FEV/12, conf. 1 TA do Contrato nº 015/2010 publicado no
2.346,97
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00363 Proc. n. 444/12 atender despesas com NFSe nº 807, ref. a prestação de serviço eventuais no mês de JAN/12, conf. 3 TA do Contrato n. 011/2008 entre PRODAM/FAPEAM.
123,49
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00242 Proc. Nº409/12 atender despesas com NFSe nº 1244, ref. a serviço de execução de sistema CAD/FOLHA PGTO no mês de FEV/12, conf. Contrato nº 011/2011 entre
9.133,96
28.203,04Total do Fornecedor
REJANE GOMES FERREIRA
09/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00620 Proc. nr. 844/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisador do Prog. POP, C, T & I (Cota Única) conf. Termo de Out. nr. 66/12, publicado no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em
21.037,54
21.037,54Total do Fornecedor
RIVOLI VEICULOS LTDA
21/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00496 Proc. 106/12, atender despesas com NF-e n. 3365, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva de veiculo oficial da FAPEAM.
3,81
21/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00495 Proc. 106/12, atender despesas com NF-e n. 36967, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva de veiculo oficial da FAPEAM.
177,73
21/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00496 Proc. 106/12, atender despesas com NF-e n. 3365, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva de veiculo oficial da FAPEAM.
72,46
254,00Total do Fornecedor
16Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
ROSANA PIMENTEL CORREIA
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00507. Proc. nr. 676/12 ref. pagto. de Aux. à Pesq. do Programa PAREV, Conf. T.O. nr. 045/12 homologado em 11/04/2012 em favor de ROSANA PIMENTEL CORREIA.
14.889,56
14.889,56Total do Fornecedor
ROSANA ZAU MAFRA
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00630. Proc. nr. 773/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. PAREV (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 58/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de
13.116,83
13.116,83Total do Fornecedor
ROSEMARY APARECIDA ROQUE
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00628. Proc. nr. 776/12, ref. pgto. de Aux. a pesquisa do Prog. PAREV (Cota única) conf. Termo de Out. nr. 56/12, publica o no Caderno nr 32304 do DOE em 26/04/12 em favor de
19.969,20
19.969,20Total do Fornecedor
SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
10/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00658 Proc. nº 785/12, atender desp. com diárias em favor do colab. SEBASTIAO ALVES DE O. FILHO que part. cobertura jornalistica no evento Rio + 20, nos dias 11 a 23 de
1.469,16
1.469,16Total do Fornecedor
SULAMITA MENEZES DOS ANJOS
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00907 Proc. nº 784/2012, atender despesas com diárias da colab. SULAMITA MENEZES DOS ANJOS, que partic. da Confer. das Nações Unidas s/ o Desenv. Sustentável - Evento
2.833,38
2.833,38Total do Fornecedor
TATIANA DA ROCHA BARBOSA
07/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00508. Proc. nr. 436/12 ref. pagto. de Aux. à Pesq. do Programa PAREV, Conf. T.O. nr. 047/12 homologado em 13/04/2012 em favor de TATIANA DA ROCHA BARBOSA.
14.848,00
14.848,00Total do Fornecedor
TICKET SERVICOS SA
16/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00568 Proc. nº 200/12, atender despesa com Fatura nº 701987 ref. a fornecimento de ticket alimentação no mês Abri/12 conf.Contrato n.005/2011, publicado no DOE 16/08/11,
7.480,76
7.480,76Total do Fornecedor
17Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00604. Proc. nr. 799/12, atender desp com Fat nrs. 607,608 e 627 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
6.244,22
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00579. Proc. nr. 543/12, atender desp com Fat nr. 61402 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
583,00
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00605. Proc. nr. 794/12, atender desp com Fat nr. 567 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
1.473,14
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00606. Proc. nr. 767/12, atender desp com Fat nrs. 670,671 e 672 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
2.748,42
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00511. Proc. nr.0533/12, atender desp com Fat nr. 116 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 006/2011, public no DOE 13/10/2011, firmado entre a
2.125,94
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00513. Proc. nr.0584/12, atender desp com Fat nr. 244 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 006/2011, public no DOE 13/10/2011, firmado entre a
1.958,94
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00603. Proc. nr. 605/12, atender desp com Fat nr. 322 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
1.322,10
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00578. Proc. nr. 673/12, atender desp com Fat nr. 136 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
1.302,94
04/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00512. Proc. nr.0581/12, atender desp com Fat nr. 242 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 006/2011, public no DOE 13/10/2011, firmado entre a
1.958,94
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00650. Proc. nr. 604/12, atender desp com Fat nr. 865 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
1.710,04
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00651. Proc. nr. 740/12, atender desp com Fat nr. 841 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
1.754,52
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00652. Proc. nr. 741/12, atender desp com Fat nr. 842 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
1.754,52
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00648. Proc. nr.661/12, atender desp com Fat nr. 831 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
4.275,50
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00649. Proc. nr. 660/12, atender desp com Fat nr. 832 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
4.275,50
11/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00641. Proc. nr. 724/12, atender desp com Fat nr. 365 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
2.393,94
22/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00693. Proc. nr. 782/12, atender desp com Fat nrs. 1039,1033 e 1037 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado
2.968,82
22/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00681. Proc. nr. 761/12, atender desp com Fat nrs. 391,531,407,404 e 406 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado
10.607,84
22/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00691. Proc. nr. 780/12, atender desp com Fat nrs. 1041 ref. a prest de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre a
940,94
22/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00692. Proc. nr. 732/12, atender desp com Fat nrs. 1027 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre
1.165,14
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00732. Proc. nr. 883/12, atender desp com Fat nrs. 1098,1096,1100 e 1209 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11,
8.380,20
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00737. Proc. nr. 884/12, atender desp com Fat nr. 1302 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre
2.131,46
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00734. Proc. nr. 879/12, atender desp com Fat nr. 1304 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre
2.131,46
18Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Maio
Gestão: 00003-FUNDACAO
UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2012
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2012
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00731. Proc. nr. 883/12, atender desp com Fat nrs. 1323 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre
1.466,42
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00735. Proc. nr. 885/12, atender desp com Fat nr. 1303 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre
2.131,46
31/05/2012 Pagamento da NL nº 2012NL00772. Proc. nr. 1047/12, atender desp com Fat nrs. 1506 ref. a prest. de serv de fornec de passag conf Termo de Cont. 06/2011, public no DOE de 13/10/11, firmado entre
2.370,42
70.175,82Total do Fornecedor
6.215.967,08Total da Unidade Gestora
19Rel_PagEfetuado - Emitido em : 8/6/13