Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Extrato do Compras

APCHIARADIA 31-10-2016 14:52:51

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1795 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)1908/201514/2014 30.004.0138 TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN /

E360DN / E460DN07-08-2015 12 264,80

Total Sub-Divisão => 3177,60

Total Secretaria => 3177,60

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1866 Fornecedor: 7053-ÁGUIA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - (Serviços)2001/201534/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-08-2015 30 259,97

Total Sub-Divisão => 7799,10

Total Secretaria => 7799,10

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1757 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1864/2015209/2015 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 03-08-2015 6000 2,96

Pedido: 1758 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo)1861/2015579/2014 30.001.0452 SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML 03-08-2015 300 0,83

Pedido: 1759 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)1861/2015579/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 03-08-2015 30 3,80

Pedido: 1760 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1861/2015579/2014 30.001.0369 BANANA 03-08-2015 40 1,85

Pedido: 1761 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1862/2015209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 03-08-2015 1500 3,40

Pedido: 1767 Fornecedor: 7313-PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI - EPP - (Consumo)1764/2015344/2015 30.008.0373 Lupa de apoio iluminada 03-08-2015 1 460,90

Pedido: 1772 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1865/201513/2015 30.022.0522 APARELHO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ADULTO 05-08-2015 60 49,40

Pedido: 1780 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1879/201552/2015 30.001.0322 PÃO DE QUEIJO 05-08-2015 100 0,48

1879/201552/2015 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 05-08-2015 2 6,39

1879/201552/2015 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 05-08-2015 6 5,08

1879/201552/2015 30.001.0323 BOLO EM FATIA 05-08-2015 70 0,90

Pedido: 1796 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)350/201481/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 0,23 1521072,44

Pedido: 1797 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1901/2015101/2015 30.021.0773 VITAMINA E 10-08-2015 40 0,21

1901/2015101/2015 30.021.1540 AZATIOPRINA 50 MG 10-08-2015 100 0,36

1901/2015101/2015 30.021.1787 DEXPANTENOL CREME 10-08-2015 4 2,50

República Federativa do Brasil Página: 1 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1901/2015101/2015 30.021.1275 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG 10-08-2015 300 0,14

1901/2015101/2015 30.021.1235 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG 10-08-2015 28 0,29

1901/2015101/2015 30.021.0033 TOPIRAMATO 100MG 10-08-2015 60 0,35

Pedido: 1804 Fornecedor: 7300-VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)1915/201595/2015 30.021.1438 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO EG 12-08-2015 2500 0,78

1915/201595/2015 30.021.1437 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G 12-08-2015 5600 0,77

1915/201595/2015 30.021.1435 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P 12-08-2015 1000 0,77

Pedido: 1805 Fornecedor: 7301-GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1915/201595/2015 30.021.1441 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G 12-08-2015 1000 0,32

Pedido: 1807 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1917/2015101/2015 30.021.1131 FENITOINA SÓDICA 100 MG 12-08-2015 2400 6,19

Pedido: 1815 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)1929/2015576/2014 30.005.0978 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600

METROS14-08-2015 350 7,30

Pedido: 1816 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1929/2015576/2014 30.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM

REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS14-08-2015 200 2,88

1929/2015576/2014 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G

(PAR)14-08-2015 120 3,00

Pedido: 1817 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)1928/2015576/2014 30.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM

FARDO C/ 1000 FLS14-08-2015 500 9,50

Pedido: 1818 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)1928/2015576/2014 30.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA

DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE14-08-2015 160 8,90

Pedido: 1824 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1948/2015209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 04-08-2015 13500 3,40

Pedido: 1825 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)1938/201513/2015 30.021.1448 SONDA URETRAL 12 14-08-2015 750 0,38

1938/201513/2015 30.021.1447 SONDA URETRAL 10 14-08-2015 180 0,37

Pedido: 1826 Fornecedor: 100-FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)806/2012213/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 14-08-2015 1 28489,96

Pedido: 1835 Fornecedor: 7335-ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS S.A - (Consumo)1957/2015372/2015 30.021.1878 MALATO DE SUNITINIBE 50 MG 18-08-2015 28 426,82

Pedido: 1840 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1963/2015209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 19-08-2015 1800 3,40

Pedido: 1841 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1962/2015209/2015 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 19-08-2015 14000 2,84

Pedido: 1842 Fornecedor: 7326-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - (Bens)1473/2015297/2015 10.13.8 Eletrocardiografo 19-08-2015 3 4500,00

Pedido: 1849 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1966/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 21-08-2015 100 8,39

Pedido: 1850 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1953/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 21-08-2015 110 8,39

Pedido: 1853 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1978/2015380/2015 30.021.0349 SILIMARINA 100 MG+ METEONINA 100 MG + ALCACHOFRA 200 MG 21-08-2015 4 37,50

1978/2015380/2015 30.021.0348 COLAGENO 500 MG 21-08-2015 12 20,00

Pedido: 1854 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1973/2015101/2015 30.021.1309 ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG 25-08-2015 6 46,76

1973/2015101/2015 30.021.0017 ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG 25-08-2015 4 444,87

1973/2015101/2015 30.021.1507 VALPROATO DE SODIO 500 MG 25-08-2015 10 40,87

1973/2015101/2015 30.021.0339 METILFENIDATO 36 MG 25-08-2015 8 324,71

Pedido: 1855 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)

República Federativa do Brasil Página: 2 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1994/201554/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 25-08-2015 6 43,60

Pedido: 1859 Fornecedor: 7340-VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CORRELATOS LTDA - EPP - (Consumo)1952/2015387/2015 30.021.1429 TROPHIC BASIC 26-08-2015 30 47,00

Pedido: 1860 Fornecedor: 912-LUCIMAR DE SOUZA RIBEIRO SILVA & CIA LTDA - (Serviços)1971/2015384/2015 0030002 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 27-08-2015 1 3600,00

Pedido: 1878 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)2023/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 31-08-2015 196 8,39

Pedido: 1881 Fornecedor: 4104-F. C. AMORIM ATACADISTA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)1950/2015388/2015 30.021.1408 NUTREM 1.0 31-08-2015 40 49,99

Total Sub-Divisão => 568273,94010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1750 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1863/2015101/2015 30.021.1256 CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG 03-08-2015 1 85,85

1863/2015101/2015 30.021.0772 CLOBAZAN 20 MG 03-08-2015 18 17,37

1863/2015101/2015 30.021.1261 CICLOSPORINA 100MG 03-08-2015 1 323,71

1863/2015101/2015 30.021.1290 ACIDO VALPROICO 250MG 03-08-2015 12 13,48

1863/2015101/2015 30.021.1838 CALCIO CITRATO MALATO + VITAMINA D3 03-08-2015 4 47,98

1863/2015101/2015 30.021.1761 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG 03-08-2015 4 113,38

1863/2015101/2015 30.021.0053 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE)

+ INALADOR RESPIMAT03-08-2015 8 218,62

1863/2015101/2015 30.021.1790 CARBONATO DE CALCIO + POLICALCIFEROL 1500MG + 400UI 03-08-2015 15 16,19

1863/2015101/2015 30.021.1759 BESILATO DE LEVANLODIPINO 2,5 MG 03-08-2015 4 32,28

1863/2015101/2015 30.021.0195 CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES 03-08-2015 3 128,69

1863/2015101/2015 30.021.1046 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G 03-08-2015 18 64,58

1863/2015101/2015 30.021.1765 ARIPRIPAZOL 30MG 03-08-2015 3 767,09

1863/2015101/2015 30.021.1068 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI 03-08-2015 4 50,37

Pedido: 1779 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1869/2015101/2015 30.021.0256 CUMARINA + HEPARINA SODICA 5 MG + 50 UI/ML CREME

DERMATOLOGICO 120ML05-08-2015 2 17,94

1869/2015101/2015 30.021.0176 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE 05-08-2015 15 5,78

1869/2015101/2015 30.021.1308 DIACEREINA 50MG 05-08-2015 4 93,36

1869/2015101/2015 30.021.1223 METILFENIDATO 20 MG 05-08-2015 7 163,94

1869/2015101/2015 30.021.1402 CLORAMBUCILA 2MG 05-08-2015 10 27,01

1869/2015101/2015 30.021.1403 METILFENIDATO 18MG 05-08-2015 1 234,16

1869/2015101/2015 30.021.1416 CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG 05-08-2015 2 132,19

1869/2015101/2015 30.021.0187 LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL C/ 20ML 05-08-2015 3 8,54

1869/2015101/2015 30.021.0060 CLOXAZOLAM 4 MG 05-08-2015 5 35,59

1869/2015101/2015 30.021.1478 CLONAZEPAM 2MG 05-08-2015 12 8,92

1869/2015101/2015 30.021.0296 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG 05-08-2015 26 16,75

1869/2015101/2015 30.021.1837 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG 05-08-2015 4 218,55

1869/2015101/2015 30.021.0560 CLONAZEPAM 0,5 MG 05-08-2015 17 5,12

1869/2015101/2015 30.021.0066 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG 05-08-2015 9 63,54

1869/2015101/2015 30.021.0345 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG 05-08-2015 9 9,35

Pedido: 1785 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1870/2015101/2015 30.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 06-08-2015 64 21,27

República Federativa do Brasil Página: 3 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1870/2015101/2015 30.021.1477 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG 06-08-2015 2 8,71

1870/2015101/2015 30.021.1501 LORAZEPAM 2 MG 06-08-2015 12 21,05

1870/2015101/2015 30.021.1219 DIVALPROATO DE SODIO 500MG 06-08-2015 16 59,64

1870/2015101/2015 30.021.0160 FLUVOXAMINA 100 MG 06-08-2015 4 134,90

1870/2015101/2015 30.021.1794 INSULINA GLULISINA 100UI/ML 06-08-2015 4 68,30

1870/2015101/2015 30.021.1714 INSULINA GLARGINA 100 UI 06-08-2015 16 256,67

1870/2015101/2015 30.021.0170 OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG 06-08-2015 6 24,25

1870/2015101/2015 30.021.1490 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40+12,5MG 06-08-2015 3 39,94

1870/2015101/2015 30.021.1378 FERRIPOLIMALTOSE 100MG 06-08-2015 12 10,59

1870/2015101/2015 30.021.0332 FUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG XRO 06-08-2015 18 51,09

1870/2015101/2015 30.021.0262 HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG 06-08-2015 3 86,59

1870/2015101/2015 30.021.1228 LAMOTRIGINA 100 MG 06-08-2015 5 149,41

1870/2015101/2015 30.021.1394 INSULINA LISPRO 100UI/ML SOL INJ 10ML 06-08-2015 4 73,14

1870/2015101/2015 30.021.1370 LIRAGLUTIDA 6MG/ML 06-08-2015 2 315,03

Pedido: 1786 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1886/2015101/2015 30.021.1839 ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG 06-08-2015 3 66,38

1886/2015101/2015 30.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML 06-08-2015 12 101,98

1886/2015101/2015 30.021.0171 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G 06-08-2015 1 61,40

1886/2015101/2015 30.021.1836 RIVAROXABANA 20 MG 06-08-2015 8 82,35

1886/2015101/2015 30.021.0069 VALPROATO SÓDICO 200MG/ML FRASCO C/ 40ML 06-08-2015 3 9,16

1886/2015101/2015 30.021.1842 SENNA ALEXANDRIA MILLER 29MG 06-08-2015 10 31,33

1886/2015101/2015 30.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400

MG06-08-2015 28 62,31

1886/2015101/2015 30.021.0189 SYSTANE UL FRASCO C/ 10 ML 06-08-2015 5 25,15

1886/2015101/2015 30.021.1375 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG 06-08-2015 15 23,97

1886/2015101/2015 30.021.0704 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG 06-08-2015 1 50,44

1886/2015101/2015 30.021.1401 RIVAROXABANA 15 MG 06-08-2015 4 82,35

1886/2015101/2015 30.021.1774 REPAGLINIDA 1 MG 06-08-2015 2 71,52

1886/2015101/2015 30.021.1680 RISEDRONATO 35 MG 06-08-2015 1 90,25

1886/2015101/2015 30.021.1469 IMIPRAMINA 75 MG 06-08-2015 8 37,63

1886/2015101/2015 30.021.0228 PERICIAZINA 4% SOLUCAO ORAL FRASCO DE 20 ML COM CONTA

GOTAS06-08-2015 12 11,87

1886/2015101/2015 30.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2

G06-08-2015 2 145,69

Pedido: 1791 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1890/2015101/2015 30.021.0674 LORAZEPAM 1 MG 07-08-2015 360 0,06

1890/2015101/2015 30.021.1600 GABAPENTINA 400 MG 07-08-2015 720 0,42

1890/2015101/2015 30.021.1661 OLANZAPINA 5 MG 07-08-2015 120 0,26

1890/2015101/2015 30.021.0154 PANTOPRAZOL SODICO 40 MG 07-08-2015 112 0,35

1890/2015101/2015 30.021.1272 LORAZEPAM 2MG 07-08-2015 160 0,08

1890/2015101/2015 30.021.0328 FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 07-08-2015 180 0,29

1890/2015101/2015 30.021.0188 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG 07-08-2015 56 0,31

1890/2015101/2015 30.021.1014 ESPIRONOLACTONA 100 MG 07-08-2015 210 0,16

1890/2015101/2015 30.022.1046 PROPIONATO DE CLOBETAZOL 0,5 MG 07-08-2015 4 2,15

Pedido: 1792 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)

República Federativa do Brasil Página: 4 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1888/2015101/2015 30.021.0253 ALPRAZOLAM 0,5 MG 07-08-2015 30 0,06

1888/2015101/2015 30.021.0675 CLOMIPRAMINA 25 MG 07-08-2015 60 0,16

1888/2015101/2015 30.021.1749 ACEBROFILINA 10MG/ML 07-08-2015 15 1,92

1888/2015101/2015 30.021.0909 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG 07-08-2015 360 1,91

1888/2015101/2015 30.021.0061 CITALOPRAM 20 MG 07-08-2015 476 0,27

1888/2015101/2015 30.021.1230 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG 07-08-2015 300 0,29

1888/2015101/2015 30.021.1509 CILOSTAZOL 50 MG 07-08-2015 180 0,08

1888/2015101/2015 30.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 07-08-2015 368 0,36

1888/2015101/2015 30.021.1475 BROMAZEPAM 6 MG 07-08-2015 240 0,11

1888/2015101/2015 30.021.1245 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 07-08-2015 90 0,27

Pedido: 1793 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1885/2015101/2015 30.021.1403 METILFENIDATO 18MG 07-08-2015 3 234,16

Pedido: 1803 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1835/2015101/2015 30.021.0219 VITAMINA A+D GOTAS 10ML 12-08-2015 1000 5,12

1835/2015101/2015 30.021.0916 PERICIAZINA 10 MG 12-08-2015 285 5,95

1835/2015101/2015 30.021.0471 LEVOMEPRAMAZINA 25MG 12-08-2015 3 63,88

Pedido: 1814 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)1925/201519/2015 30.021.1452 FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300 ML 14-08-2015 350 0,58

Pedido: 1827 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1946/2015101/2015 30.021.1474 OLANZAPINA 5MG 17-08-2015 180 0,47

Pedido: 1839 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)1940/201514/2015 30.021.1214 GLICLAZIDA 30 MG 19-08-2015 200000 0,16

Pedido: 1857 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)1981/2015101/2015 30.021.0176 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE 26-08-2015 18 5,78

1981/2015101/2015 30.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400

MG26-08-2015 144 62,31

1981/2015101/2015 30.021.0081 FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG 26-08-2015 3 697,35

1981/2015101/2015 30.021.0295 VENLAFAXINA 150 MG 26-08-2015 13 67,78

1981/2015101/2015 30.021.1499 TRIMETAZIDINA MR 35 MG 26-08-2015 14 42,95

1981/2015101/2015 30.021.0343 ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG 26-08-2015 30 88,23

1981/2015101/2015 30.021.1313 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER 26-08-2015 28 59,65

1981/2015101/2015 30.021.0200 CALCITRIOL 0,25 MCG 26-08-2015 2 48,07

1981/2015101/2015 30.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG 26-08-2015 13 92,40

1981/2015101/2015 30.021.1312 METOXIZALENO 10 MG 26-08-2015 11 64,92

1981/2015101/2015 30.021.1714 INSULINA GLARGINA 100 UI 26-08-2015 20 256,67

Pedido: 1864 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1983/2015101/2015 30.021.1298 TIBOLONA 2,5 MG. 27-08-2015 120 0,25

1983/2015101/2015 30.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 27-08-2015 944 0,36

1983/2015101/2015 30.021.1245 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 27-08-2015 120 0,27

1983/2015101/2015 30.021.1243 CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% 27-08-2015 2 6,66

Pedido: 1867 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)1982/2015101/2015 30.021.1247 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG 27-08-2015 120 0,37

1982/2015101/2015 30.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML 27-08-2015 10 8,56

1982/2015101/2015 30.021.1281 CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG 27-08-2015 90 0,30

1982/2015101/2015 30.021.1234 ENOXAPARINA SODICA 60 MG 27-08-2015 25 14,95

República Federativa do Brasil Página: 5 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1982/2015101/2015 30.021.0097 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG 27-08-2015 480 0,12

Pedido: 1871 Fornecedor: 6756-HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)1998/2015393/2015 30.021.1879 BELIMUMABE 400 MG 27-08-2015 10 1546,85

Pedido: 1872 Fornecedor: 6683-VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME - (Consumo)1983/2015249/2014 30.002.2866 JORNAL Contratação de empresa para reprodução gráfica (impressão de

jornal) com 20 páginas coloridas27-08-2015 30000 1,23

Pedido: 1873 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)2018/2015197/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 28-08-2015 21 200,00

2018/2015197/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 28-08-2015 18 45,00

2018/2015197/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 28-08-2015 360 75,20

Pedido: 1874 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)2020/2015197/2015 30.006.0214 RECARGA DE OXIGÊNIO 28-08-2015 100 4,05

Pedido: 1876 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)2014/2015101/2015 30.021.0115 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL 31-08-2015 11 201,17

2014/2015101/2015 30.021.1066 BROMETO DE IPRATRÓPIO AEROSSOL 0,02 MG/DOSE 31-08-2015 50 17,91

Pedido: 1877 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)2012/2015101/2015 30.021.1175 NITROFURANTOÍNA 100 MG 31-08-2015 3976 0,04

2012/2015101/2015 30.021.0675 CLOMIPRAMINA 25 MG 31-08-2015 4760 0,16

2012/2015101/2015 30.021.1510 IBUPROFENO 50 MG / ML 31-08-2015 300 1,09

2012/2015101/2015 30.021.1162 MEBENDAZOL 100 MG 31-08-2015 2202 0,09

2012/2015101/2015 30.021.0999 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG 31-08-2015 7710 0,08

2012/2015101/2015 30.021.0587 CARBAMAZEPINA 200 MG COMP 31-08-2015 63560 0,06

2012/2015101/2015 30.021.1067 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML 31-08-2015 120 1,91

2012/2015101/2015 30.021.0934 CARBONATO DE LITIO 300 MG 31-08-2015 3500 0,06

2012/2015101/2015 30.021.1766 FENOBARBITAL 100 MG 31-08-2015 15300 0,03

2012/2015101/2015 30.021.0186 IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENÇAO ORAL 31-08-2015 375 1,78

2012/2015101/2015 30.021.1210 VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML

(EQUIVALENTE A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO)31-08-2015 100 1,34

2012/2015101/2015 30.021.0439 VARFARINA SODICA 5MG 31-08-2015 10890 0,06

2012/2015101/2015 30.021.0437 PREDNISONA 5MG COMP. 31-08-2015 21000 0,04

Pedido: 1880 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)2017/2015101/2015 30.021.0601 CETOCONAZOL 200MG 31-08-2015 1800 0,09

2017/2015101/2015 30.021.1021 DIGOXINA 0,25 MG 31-08-2015 8000 0,01

2017/2015101/2015 30.021.0624 ALBENDAZOL 400MG 31-08-2015 1360 0,40

2017/2015101/2015 30.021.0522 PROPRANOLOL 40MG 31-08-2015 11020 0,01

2017/2015101/2015 30.021.1148 IVERMECTINA 6 MG 31-08-2015 468 0,76

2017/2015101/2015 30.021.0199 CEFALEXINA 500 MG 31-08-2015 16320 0,26

2017/2015101/2015 30.021.0476 DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL 31-08-2015 800 0,50

2017/2015101/2015 30.021.0560 CLONAZEPAM 0,5 MG 31-08-2015 10650 0,03

2017/2015101/2015 30.021.1059 AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600 MG 31-08-2015 475 5,75

2017/2015101/2015 30.021.1117 DEXAMETASONA CREME 0,1% 31-08-2015 3500 0,73

2017/2015101/2015 30.021.1088 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG 31-08-2015 1050 0,16

2017/2015101/2015 30.021.0197 GLIBENCLAMIDA 5MG 31-08-2015 23250 0,02

2017/2015101/2015 30.021.0609 PROMETAZINA 25 MG COMPR. 31-08-2015 11500 0,02

2017/2015101/2015 30.021.0210 CETOCONAZOL CREME 31-08-2015 900 0,83

Total Sub-Divisão => 206467,73

República Federativa do Brasil Página: 6 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1547 Fornecedor: 3454-SUPERMERCADO PILAR LTDA - (Consumo)1648/2015325/2015 30.022.1047 ABSORVENTE 03-08-2015 180 1,99

Pedido: 1811 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)1736/2015367/2015 30.007.0683 ROLAMENTO 13-08-2015 2 62,50

1736/2015367/2015 30.007.1648 ANEL 13-08-2015 1 3,00

1736/2015367/2015 30.023.0446 INTERMEDIARIA COMPLETA 13-08-2015 1 100,50

1736/2015367/2015 30.022.1075 JOELHO P/ CA 13-08-2015 1 46,00

1736/2015367/2015 30.013.1737 ROTOR COMPLETO 13-08-2015 1 250,00

1736/2015367/2015 30.007.0991 PARAFUSO 13-08-2015 1 3,00

1736/2015367/2015 30.007.0442 PARAFUSO 13-08-2015 1 3,50

1736/2015367/2015 30.007.1644 ROLAMENTO 13-08-2015 2 42,00

1736/2015367/2015 30.023.0096 CABEÇA COMPLETA 13-08-2015 2 185,00

1736/2015367/2015 30.013.0523 JUNTA DO SPRAY 13-08-2015 1 3,50

1736/2015367/2015 30.007.2000 ANEL 13-08-2015 2 3,50

1736/2015367/2015 30.007.2676 MOLA 13-08-2015 2 3,50

1736/2015367/2015 30.007.0703 ANEL 13-08-2015 2 3,50

1736/2015367/2015 30.007.0281 PARAFUSO 13-08-2015 1 3,50

1736/2015367/2015 30.007.0721 PINO 13-08-2015 1 3,50

1736/2015367/2015 30.007.1155 PINHÃO 13-08-2015 1 18,50

Pedido: 1819 Fornecedor: 7060-ICR COM ATAC. DE PRODUTOS BIOTÉRIOS LTDA - (Consumo)1919/201516/2015 30.001.0125 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B 14-08-2015 1200 3,44

Pedido: 1836 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1731/2015209/2015 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 19-08-2015 60 2,84

Total Sub-Divisão => 5691,60

Total Secretaria => 780433,27

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1755 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)1857/2015194/2015 10.34.12 Kit F 03-08-2015 2 5886,80

Pedido: 1756 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)1858/2015194/2015 0010404 SERVIÇO DE 03-08-2015 12 896,32

Pedido: 1789 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1896/2015209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 07-08-2015 2000 3,40

Pedido: 1790 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1887/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 07-08-2015 50 22,00

Pedido: 1794 Fornecedor: 6906-ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES - (Serviços)1822/2015352/2015 0010176 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 07-08-2015 1 5950,00

Pedido: 1875 Fornecedor: 7270-MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA - (Serviços)1543/2015321/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 28-08-2015 1 5000,00

Total Sub-Divisão => 41379,44

Total Secretaria => 41379,44

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

República Federativa do Brasil Página: 7 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 2010 Fornecedor: 5574-REAL TIME LTDA-ME - (Serviços)1244/2015238/2015 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO, REATIVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA

HOSPEDADE NAS NUVENS (CLOUD COMPUTING) COM27-08-2015 1 7840,00

Total Sub-Divisão => 7840,00011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1766 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)1810/201552/2015 30.016.0240 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100

UN03-08-2015 550 1,08

1810/201552/2015 30.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100

UN03-08-2015 1000 2,16

Total Sub-Divisão => 2754,00

Total Secretaria => 10594,00

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1770 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)1873/2015359/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 04-08-2015 2 823,70

Pedido: 1787 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)1891/2015360/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 06-08-2015 2 907,00

Pedido: 1820 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1937/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 14-08-2015 20 12,00

Pedido: 1830 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1942/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-08-2015 25 12,00

Pedido: 1831 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1941/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-08-2015 15 12,00

Total Sub-Divisão => 4181,40

Total Secretaria => 4181,40

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1813 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)1927/201517/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 14-08-2015 19 8,39

Total Sub-Divisão => 159,41

Total Secretaria => 159,41

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1773 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)1871/2015151/2015 30.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 05-08-2015 500 20,95

Pedido: 1776 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1883/2015209/2015 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 05-08-2015 4000 2,84

Pedido: 1777 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1882/2015209/2015 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 05-08-2015 1500 2,96

Pedido: 1778 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1881/2015209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 05-08-2015 4000 3,40

Pedido: 1812 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1876/20159/2015 51.001.0033 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO 13-08-2015 24 249,00

1876/20159/2015 51.001.0239 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO 13-08-2015 30 46,95

República Federativa do Brasil Página: 8 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1876/20159/2015 51.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO 13-08-2015 20 189,90

Pedido: 1846 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)1968/2015159/2015 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 20-08-2015 25 1263,00

Pedido: 1856 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)1989/2015151/2015 30.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 25-08-2015 500 20,95

Total Sub-Divisão => 93107,50

Total Secretaria => 93107,50

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1765 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1821/2015209/2015 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 03-08-2015 20000 2,96

Pedido: 1823 Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços)1930/20156/2015 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 14-08-2015 1 311,43

1930/20156/2015 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 14-08-2015 1 328,21

Pedido: 1832 Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)1868/2015370/2015 0010011 CURSO 17-08-2015 1 260,00

Pedido: 1833 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)1912/2015538/2014 0010271 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO

SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.17-08-2015 3 44,50

1912/2015538/2014 0010264 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE

PORTA SIMPLES.17-08-2015 8 28,80

1912/2015538/2014 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 17-08-2015 1 21,22

1912/2015538/2014 0010239 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE

FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.17-08-2015 1 78,83

1912/2015538/2014 0010267 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE

PORTA TIPO GORJA.17-08-2015 1 23,50

1912/2015538/2014 0010242 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE

CHAVE YALE.17-08-2015 20 4,32

1912/2015538/2014 0010243 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE

CHAVE GORGE SIMPLES17-08-2015 4 7,68

1912/2015538/2014 0010268 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO

TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.17-08-2015 17 72,00

1912/2015538/2014 0010270 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO

SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.17-08-2015 4 40,50

Pedido: 1834 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)1911/2015538/2014 0010250 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO

SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.17-08-2015 6 37,50

1911/2015538/2014 0010264 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE

PORTA SIMPLES.17-08-2015 5 28,80

1911/2015538/2014 0010233 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE

CHAVE SIMPLES17-08-2015 21 4,32

1911/2015538/2014 0010268 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO

TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.17-08-2015 12 72,00

1911/2015538/2014 0010270 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO

SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.17-08-2015 7 40,50

1911/2015538/2014 0010263 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE

CHAVE ALIANÇA.17-08-2015 11 4,32

1911/2015538/2014 0010239 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE

FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.17-08-2015 6 78,83

1911/2015538/2014 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 17-08-2015 5 21,22

1911/2015538/2014 0010267 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE

PORTA TIPO GORJA.17-08-2015 7 23,50

1911/2015538/2014 0010266 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE

PORTA TIPO TETRA.17-08-2015 2 55,50

Total Sub-Divisão => 64599,53011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1784 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1877/2015579/2014 30.001.0356 PÃO DE SAL 05-08-2015 2000 8,50

República Federativa do Brasil Página: 9 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1877/2015579/2014 30.001.0101 PÃO DOCE 05-08-2015 1000 9,65

Pedido: 1821 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1943/2015579/2014 30.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 14-08-2015 3500 5,89

Pedido: 1822 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)1945/2015579/2014 30.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 14-08-2015 800 5,89

Total Sub-Divisão => 51977,00011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1764 Fornecedor: 1587-OMEGA PRODUÇÕES LTDA -ME - (Serviços)1848/201558/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 1 5800,00

1848/201558/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 1 3680,00

Pedido: 1869 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)2007/2015576/2014 30.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE

5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO27-08-2015 700 1,94

Pedido: 1870 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)2007/2015576/2014 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 27-08-2015 700 1,20

Total Sub-Divisão => 11678,00011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1762 Fornecedor: 1587-OMEGA PRODUÇÕES LTDA -ME - (Serviços)1847/201558/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 1 2850,00

Pedido: 1763 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)1847/201558/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 1 1300,00

Pedido: 1781 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1872/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 05-08-2015 108,1 3,88

1872/2015574/2014 30.001.0402 LIMÃO 05-08-2015 22 2,05

1872/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 05-08-2015 36 3,24

1872/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 05-08-2015 76,5 1,73

1872/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 05-08-2015 39,8 2,72

1872/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 05-08-2015 11,5 4,63

1872/2015574/2014 30.001.0128 GOIABA 05-08-2015 77,1 3,20

1872/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 05-08-2015 11,5 12,23

1872/2015574/2014 30.001.0404 PERA 05-08-2015 78,1 3,76

1872/2015574/2014 30.001.0459 ACELGA 05-08-2015 36 0,98

1872/2015574/2014 30.001.0145 LARANJA LIMA 05-08-2015 143,9 1,12

1872/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 05-08-2015 154,5 1,09

1872/2015574/2014 30.001.0056 INHAME 05-08-2015 60 1,72

Pedido: 1782 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1878/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 05-08-2015 4 12,23

1878/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 05-08-2015 108,5 3,88

1878/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 05-08-2015 85 1,09

1878/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 05-08-2015 27,2 2,72

1878/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 05-08-2015 5 4,63

1878/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 05-08-2015 66 3,24

1878/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 05-08-2015 240 1,12

Pedido: 1783 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)

República Federativa do Brasil Página: 10 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1875/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 05-08-2015 322 3,24

1875/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 05-08-2015 320,4 2,72

1875/2015574/2014 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 05-08-2015 128 3,87

1875/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 05-08-2015 640 1,73

Pedido: 1806 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)1939/201552/2015 30.001.0335 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML 12-08-2015 3216 0,39

Pedido: 1808 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1932/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 12-08-2015 108,1 3,83

1932/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 12-08-2015 218,4 1,23

1932/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 12-08-2015 66,3 3,26

1932/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 12-08-2015 36 3,47

1932/2015574/2014 30.001.0128 GOIABA 12-08-2015 77,1 3,00

1932/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 12-08-2015 76,5 1,67

1932/2015574/2014 30.001.0402 LIMÃO 12-08-2015 22 2,11

1932/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 12-08-2015 11,5 4,21

1932/2015574/2014 30.001.0404 PERA 12-08-2015 78,1 4,30

Pedido: 1809 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1935/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 12-08-2015 382,2 3,26

Pedido: 1810 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1936/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 12-08-2015 4,8 4,21

1936/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 12-08-2015 4,3 13,02

1936/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 12-08-2015 47,6 1,67

1936/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 12-08-2015 108,5 3,83

1936/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 12-08-2015 19,6 3,26

1936/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 12-08-2015 120 1,36

1936/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 12-08-2015 37 3,47

1936/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 12-08-2015 193,2 1,23

Pedido: 1843 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1959/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 19-08-2015 318,9 2,84

1959/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 19-08-2015 1146,6 3,90

1959/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 19-08-2015 62 12,79

Pedido: 1844 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1955/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 19-08-2015 36 3,57

1955/2015574/2014 30.001.0402 LIMÃO 19-08-2015 22 2,58

1955/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 19-08-2015 76,5 1,59

1955/2015574/2014 30.001.0404 PERA 19-08-2015 78,1 4,50

1955/2015574/2014 30.001.0128 GOIABA 19-08-2015 77,1 2,73

1955/2015574/2014 30.001.0056 INHAME 19-08-2015 60 1,80

1955/2015574/2014 30.001.0145 LARANJA LIMA 19-08-2015 143,9 1,36

1955/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 19-08-2015 11,5 12,80

1955/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 19-08-2015 108,1 3,91

1955/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 19-08-2015 11,5 3,79

1955/2015574/2014 30.001.0459 ACELGA 19-08-2015 36 1,24

República Federativa do Brasil Página: 11 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

1955/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 19-08-2015 66,3 2,84

1955/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 19-08-2015 154,5 1,07

Pedido: 1845 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1958/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 19-08-2015 47,2 1,59

1958/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 19-08-2015 37 3,57

1958/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 19-08-2015 23,5 2,84

1958/2015574/2014 30.001.0128 GOIABA 19-08-2015 135,5 2,73

1958/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 19-08-2015 4 3,79

1958/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 19-08-2015 85,1 3,91

1958/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 19-08-2015 120 1,46

1958/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 19-08-2015 4 12,80

1958/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 19-08-2015 85,1 1,07

Pedido: 1861 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1996/2015574/2014 30.001.0128 GOIABA 27-08-2015 50,5 2,53

1996/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 27-08-2015 47,2 1,51

1996/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 27-08-2015 85,1 3,84

1996/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 27-08-2015 85,1 1,23

1996/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 27-08-2015 4,5 3,68

1996/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27-08-2015 46 3,65

1996/2015574/2014 30.001.0011 ALHO 27-08-2015 4 12,80

1996/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 27-08-2015 16,5 2,35

1996/2015574/2014 30.001.0098 MELANCIA 27-08-2015 120 1,49

1996/2015574/2014 30.001.0459 ACELGA 27-08-2015 28 1,15

Pedido: 1862 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1991/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27-08-2015 427 3,65

1991/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 27-08-2015 161,5 3,84

1991/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 27-08-2015 63,7 3,68

1991/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 27-08-2015 317,9 2,35

Pedido: 1863 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)1990/2015574/2014 30.001.0231 CEBOLA 27-08-2015 11,5 3,68

1990/2015574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 27-08-2015 61 1,51

1990/2015574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 27-08-2015 77,9 3,84

1990/2015574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27-08-2015 36 3,65

1990/2015574/2014 30.001.0403 LARANJA 27-08-2015 218,4 1,23

1990/2015574/2014 30.001.0172 TOMATE 27-08-2015 66,3 2,35

1990/2015574/2014 30.001.0404 PERA 27-08-2015 78,1 4,50

Pedido: 1868 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)2013/2015437/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-08-2015 4 40,00

2013/2015437/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-08-2015 4 40,00

2013/2015437/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-08-2015 4 40,00

Total Sub-Divisão => 32072,52

Total Secretaria => 160327,05

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

República Federativa do Brasil Página: 12 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1768 Fornecedor: 5930-FEDERACAO MINEIRA DE HANDEBOL - (Serviços)1827/2015354/2015 0010404 SERVIÇO DE 03-08-2015 1 100,00

Pedido: 1802 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)1905/2015364/2015 0010404 SERVIÇO DE 12-08-2015 1 200,00

Pedido: 1837 Fornecedor: 5897-LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE - (Serviços)1944/2015375/2015 0010404 SERVIÇO DE 19-08-2015 1 300,00

Pedido: 1838 Fornecedor: 5897-LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE - (Serviços)1904/2015363/2015 0010404 SERVIÇO DE 19-08-2015 2 650,00

Pedido: 1865 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)1995/2015394/2015 0010404 SERVIÇO DE 27-08-2015 5 16,00

Total Sub-Divisão => 1980,00

Total Secretaria => 1980,00

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO

011801 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. INDUSTRIAL E COMERCIAL

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1851 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)1964/201554/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 21-08-2015 1 43,60

Pedido: 1852 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)1965/201554/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 21-08-2015 1 43,60

Total Sub-Divisão => 87,20

Total Secretaria => 87,20

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1774 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)1884/201514/2014 30.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER

SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW05-08-2015 2 130,00

1884/201514/2014 30.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER

SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW05-08-2015 2 130,00

1884/201514/2014 30.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER

SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW05-08-2015 2 130,00

1884/201514/2014 30.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER

SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW05-08-2015 2 120,00

Pedido: 1775 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)1884/201514/2014 30.004.0138 TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN /

E360DN / E460DN05-08-2015 2 264,80

Pedido: 1800 Fornecedor: 6239-STUDIO HP DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA LTDA - EPP - (Serviços)2598/2013635/2013 CONTRATAÇAO DE ESTUDIO PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, COM

DURAÇÃO DE 45 SEGUNDOS CADA, A SEREM DIVULGADOS P11-08-2015 24 414,75

Pedido: 1879 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1999/201520/2015 30.013.1062 TUBO GALVANIZADO 2" (VARA) 31-08-2015 84 202,00

Total Sub-Divisão => 28471,49

Total Secretaria => 28471,49

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1771 Fornecedor: 6886-AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP - (Consumo)1852/2015463/2014 30.013.0846 SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO ANL 117 05-08-2015 175 126,00

1852/2015463/2014 30.013.0200 TINTA P/ DEMARCACAO VIÁRIA AMARELA BD. C/ 18 LTS 05-08-2015 90 258,00

1852/2015463/2014 30.013.0202 TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS COR PRETA 05-08-2015 10 228,00

1852/2015463/2014 30.013.1447 TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA BD. C/ 18 LITROS 05-08-2015 90 238,00

República Federativa do Brasil Página: 13 / 14Exercício: 2015

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

Pedido: 1799 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)1889/2015247/2014 30.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 MM

EXTRA COM CABO11-08-2015 50 15,90

Pedido: 1829 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)1933/201554/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 17-08-2015 1 43,60

Total Sub-Divisão => 69808,60

Total Secretaria => 69808,60

0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO

012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 1751 Fornecedor: 1513-EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)1931/201513/2013 CREDENCIAMENTO 03-08-2015 70 6,98

Pedido: 1752 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)1931/201513/2013 CREDENCIAMENTO 03-08-2015 70 6,98

Pedido: 1753 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)1931/201513/2013 CREDENCIAMENTO 03-08-2015 70 6,98

Pedido: 1754 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)1931/201513/2013 CREDENCIAMENTO 03-08-2015 70 6,98

Pedido: 1769 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)1859/2015358/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 04-08-2015 1 862,41

1859/2015358/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 04-08-2015 1 554,45

Pedido: 1798 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)1840/2015209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 11-08-2015 180 3,40

Pedido: 1801 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)1931/2015365/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 11-08-2015 1 459,00

Pedido: 1828 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)1949/201554/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 17-08-2015 1 43,60

Pedido: 1858 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)1975/2015209/2015 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 26-08-2015 1400 2,96

Total Sub-Divisão => 8629,86

Total Secretaria => 8629,86

1210135,92Total Geral =>

Total Anulado => 0,00

República Federativa do Brasil Página: 14 / 14Exercício: 2015