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Lista de Verificação de Auditoria NP 4413:2006

Segurança contra incêndios - Manutenção de Extintores

Cliente: GOMES E FARIA

REQUISITOS / AREAS AVALIADASAvaliação de Conformidade

S/N/NA

Constatações, evidências, observações, não –conformidades

1 – OPERAÇÕES A REALIZAR TRIMESTRALMENTE SE SOLICITADAS PELO CLIENTE DE: (REQUISITO 4)

1.1 Verificação se o extintor se encontra em local adequado e com data de manutenção válida?

1.2 Verificação se o extintor tem acesso obstruído, está visível e sinalizado?

1.3 Verificação se o selo não se encontra violado?

1.4 Verificação se a etiqueta de manutenção se encontra legível e em bom estado de conservação?

1.5 Verificação se o estado externo geral do extintor se encontra em bom estado de conservação?

1.6 Verificação se a pressão está correcta, caso exista manómetro?

2 – MEDIDAS DE SEGURANÇA DURANTE A MANUTENÇÃO (REQUISITO 5)

2.1 O responsável de segurança certifica-se de que os

extintores são submetidos a manutenção conforme

(anexo B)?

2.2 O responsável deverá, durante os procedimentos

de manutenção, assegurar que:

2.2.1 Cada zona conserva um determinado número

de extintores?

2.2.2 Se necessário são colocados mais extintores?

2.3 Na necessidade são adoptadas medidas adicionais

de prevenção contra incêndios?

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3 – PROCEDIMENTOS DE REJEIÇÃO DE EXTINTORES(REQUISITO 6)

3.1 Não se realiza a manutenção dos extintores que

por razões de construção, sistema de

funcionamento ou de exigência legal:

3.1.1 Extintores de Espuma química?

3.1.2 Extintores de água, cuja pressão se dê por

reacção ácido-base?

3.1.3 Extintores amolgados?

3.1.4 Extintores que para serem actuados tenham

que se inverter?

3.1.5 Extintores que para serem actuados tenham

que se inverter e bater contra o solo para que

sejam activados?

3.1.6 Extintores que para os quais já não existam no

mercado componentes de origem ou

componentes comuns ou agentes extintores

que garantam uma manutenção que reponha as

características de fabrico?

3.1.7 Extintores que tenham sido retirados do

mercado por decisão legislativa?

3.1.8 Extintores com corpo descartável que não

tenham prazo de validade ou que o tenham

ultrapassado?

3.1.9 Extintores cujos corpos não possuam marca de

ensaio de pressão?

3.1.10 Extintores cujos corpos não tenham punçoado o

ano de fabrico?

3.1.11 Extintores que apresentem defeitos que

ponham em dúvida o seu correcto

funcionamento?

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4 – RECARGA DE EXTINTORES (REQUISITO 7)

4.1 Os extintores são recarregados após a sua

utilização?

4.1.1 Mesmo que tenha sido parcialmente ou

totalmente descarregados?

4.2 É verificado que o extintor se encontra

completamente vazio antes de efectuar a recarga?

4.3 São seguidos os procedimentos de manutenção de

extintores?

4.4 São utilizadas recargas de agentes extintores e

gases propulsores similares aos que são utilizados

pelo fabricante na origem?

4.5 A recarga de extintores é registada?

5 – SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES

(REQUISITO 8)5.1 São utilizados componentes de origem?

5.2 Componentes comuns só são utilizados em

alternativa?

5.2.1 A utilização destes componentes é justificada e

registada?

5.3 A substituição dos componentes é registada?

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6 – OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO SÃO REALIZADOS UMA PERIODICIDADE DEFINIDA? (ANEXO A)

6.1 Extintor à base de água e Espuma

6.1.1 É salvaguardada uma periodicidade de

manutenção anual?

(sendo admissível uma tolerância +/- de 1 mês)

6.1.2 As manutenção adicionais deverão ser

efectuadas aos 5, 10 e 15 anos?

6.1.3 Vida útil máxima do extintor é de 20 anos?

6.2 Extintor à base de pó químico:

6.2.1 É salvaguardada uma periodicidade de

manutenção anual?

(sendo admissível uma tolerância +/- de 1 mês)

6.2.2 As manutenção adicionais deverão ser

efectuadas aos 5, 10 e 15 anos?

6.2.3 Vida útil máxima do extintor é de 20 anos?

6.3 Extintor à base de Halon:

6.3.1 É salvaguardada uma periodicidade de

manutenção anual?

(sendo admissível uma tolerância +/- de 1 mês)

6.3.2 Vida útil máxima do extintor é de 20 anos?

6.4 Extintor à base de CO2:

6.4.1 É salvaguardada uma periodicidade de

manutenção anual?

(sendo admissível uma tolerância +/- de 1 mês)

6.4.2 As manutenção adicionais deverão ser

efectuadas todos os 10 anos?

6.4.3 Deverão ser efectuados ensaios sobre pressão

aos 10 anos de utilização?

6.4.4 Vida útil máxima do extintor é de 30 anos?

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7 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES, INCLUINDO EXTINTORES DE PRESSÃO PERMANENTE: ÁGUA, À BASE DE ÁGUA, ESPUMA, PÓ E HALON; EXTINTORES OPERADOS POR CARTUCHOS DE GÁS PROPULSOR: PÓ, ÁGUA, À BASE DE ÁGUA E ESPUMA; EXTINTORES DE CARTUCHOS EXTERIOR DE GÁS PROPULSOR: PÓ E EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO:

(ANEXO B)7.1 Verificação do selo e/ou manómetro para

determinar se o extintor foi utilizado?

7.2 Exame exterior ao extintor e ao conjunto da válvula,

para detectar:

7.2.1 Se existe corrosão?

7.2.2 Se existe mossas?

7.2.3 Se existe fissuras?

7.2.4 Se existe dados que possam causar segurança

na utilização?

7.3 Pesagem do extintor com tolerância de acordo com

a NP EN 3-7:

7.3.1 Agente extintor de Pó?

7.3.2 Agente extintor de 1 Kg +/- 5%?

7.3.3 Agente extintor de 2 Kg +/- 3%?

7.3.4 Agente extintor de 1 Kg +/- 2%?

7.3.5 Todos os outros agentes de 0% a -5%?

7.4 Verificação se a mangueira e o difusor não estão

obstruídos, desgastados ou partidos?

7.5 Verificar se existem instruções de manuseamento:

7.5.1 Em língua portuguesa de acordo com a NP EN

3-7?

7.5.2 Se estão visíveis?

7.5.3 Se são legíveis?

7.5.4 Se não apresentam danos?

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7.6 Condições de utilização:

7.6.1 Limpar os componentes?

7.6.2 Passar um jacto de ar seco pelas peças?

7.6.3 Confirma se algum dispositivo não está

obstruído?

7.6.4 Verificar se, instalados, se o percutor e o

mecanismo de descarga podem ser accionados

livremente?

7.6.5 Proteger da corrosão com lubrificante indicado

pelo fabricante todos os componentes móveis e

as roscas?

7.7 Caso de abertura desmontar o Mecanismo de

descarga:

7.7.1 Verificar se é possível accionar livremente o

mecanismo de disparo?

7.7.2 Limpa-lo e substitui-lo caso seja necessário?

7.7.3 Proteger da corrosão com lubrificante indicado

pelo fabricante todos os componentes móveis e

as roscas?

7.8 Substituição de juntas e mangueiras, com

verificação de diafragma caso exista?

7.9 Montagem do extintor como descrito pelo

fabricante?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 6 de 22

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7.10 Etiqueta de Manutenção (Requisito 9)

7.10.1 Cada extintor têm uma identificação única que

coincide com o registo de operação de

inspecção e/ou manutenção?

7.10.2 A etiqueta deverá respeitar:

7.10.2.1 Etiqueta adesiva?

7.10.2.2 Fundo Branco?

7.10.2.3 Dimensões: 120 mm de altura por 60mm de

largura?

7.10.2.4 Na etiqueta deverão constar os dados:

7.10.2.5 Identificação da empresa?

7.10.2.6 Respectivas moradas e contactos?

7.10.2.7 Inclusão da marca de serviço certificado?

7.10.2.8 Mês e ano de carregamento?

7.10.2.9 Mês e ano de revisão?

7.10.2.10 Mês e ano de validade?

7.10.2.11 Identificação do extintor?

7.10.3 A etiqueta deverá ser colocada na lateral do

extintor:

7.10.3.1 De fácil visibilidade?

7.10.3.2 Não impedindo a legibilidade do nome do

fabricante?

7.11 Verificação do suporte?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 7 de 22

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7.12 Relatório Técnico (Requisito 5.1.2)

7.12.1 É entregue um registo por cada operação de

inspecção e/ou manutenção ao Responsável de

Segurança?

7.12.2 No Relatório Técnico é registado:

7.12.2.1 data?

7.12.2.2 resultados?

7.12.2.3 anomalias detectadas?

7.12.2.4 elementos substituídos?

7.12.2.5 quais os extintores que não podem ser

efectuada manutenção?

7.12.2.6 Quais os extintores que deverão ser

destruídos ou substituídos?

8 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE PRESSÃO PERMANENTE: ÁGUA, À BASE DE ÁGUA, ESPUMA, PÓ E HALON (ANEXO B)

8.1 Verificação do funcionamento correcto do

manómetro auto-controlavel (caso exista)?

8.1.1 Caso não tenha manómetro a partir de

instruções do fabricante é medida a pressão do

interior do extintor?

8.2 Abertura do extintor?

(No caso de extintores de pó de pressão permanente

não será necessária a abertura do extintor na revisão

anual salvo se na inspecção se tenham detectado

anomalias que o justifiquem)

8.3 Esvaziar a carga de extintores de água, água com

aditivos e espuma?

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8.4 Verificação do pó em extintores de pó:

8.4.1 Verificação da validade do pó?

8.4.2 Verificação de vestígios de formação de

caroços?

8.4.3 Verificação de existência de corpos estranhos

visíveis?

8.4.4 Verificação de fluidez do pó?

8.5 Exame do interior do corpo dos extintores de água,

água com aditivos e espuma para detecção de

danos por corrosão ou deterioração do

recobrimento?

9 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES OPERADOS POR CARTUCHOS DE GÁS PROPULSOR: PÓ (ANEXO B)

9.1 Abertura do extintor?

(No caso de extintores de pó de pressão permanente

não será necessária a abertura do extintor na revisão

anual salvo se na inspecção se tenham detectado

anomalias que o justifiquem)

9.2 Verificação do pó em extintores de pó:

9.2.1 Verificação da validade do pó?

9.2.2 Verificação de vestígios de formação de

caroços?

9.2.3 Verificação de existência de corpos estranhos

visíveis?

9.2.4 Verificação de fluidez do pó?

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Constatações, evidências, observações, não –conformidades

9.3 Verificação do cartucho de gás propulsor:

9.3.1 Verificar se o cartucho não apresenta danos ou

corrosão?

9.3.2 Verificar se o peso do cartucho corresponde

aquele que está mencionado na embalagem?

9.3.3 Substituição do cartucho que tenha perdido

mais de 10 % do seu conteúdo original ou

inferior aquele que está mencionado na

embalagem?

9.4 Exame do interior do corpo dos extintores de pó

para detecção de danos por corrosão ou

deterioração do recobrimento?

10 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES OPERADOS POR CARTUCHOS DE GÁS PROPULSOR: ÁGUA, À BASE DE ÁGUA E ESPUMA (ANEXO B)

10.1 Abertura do extintor?

(No caso de extintores de pó de pressão permanente

não será necessária a abertura do extintor na revisão

anual salvo se na inspecção se tenham detectado

anomalias que o justifiquem)

10.2 Esvaziar a carga para verificação de estanquidade

e validade?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 10 de 22

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Constatações, evidências, observações, não –conformidades

10.3 Verificação do cartucho de gás propulsor:

10.3.1 Verificar se o cartucho não apresenta danos ou

corrosão?

10.3.2 Verificar se o peso do cartucho corresponde

aquele que está mencionado na embalagem?

10.3.3 Substituição do cartucho que tenha perdido

mais de 10 % do seu conteúdo original ou

inferior aquele que está mencionado na

embalagem?

10.4 Substituição de juntas e mangueiras, com

verificação de diafragma caso exista?

10.5 Exame do interior do corpo dos extintores de água,

de água com aditivos e espuma para detecção de

danos por corrosão ou deterioração do

recobrimento?

11 – PROCEDIMENTOS NA INSPECÇÃO E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE CARTUCHOS EXTERIOR DE GÁS PROPULSOR: PÓ (ANEXO B)

11.1 Abertura do extintor?

(No caso de extintores de pó de pressão permanente

não será necessária a abertura do extintor na revisão

anual salvo se na inspecção se tenham detectado

anomalias que o justifiquem)

11.2 Verificação do pó em extintores de pó:

11.2.1 Verificação da validade do pó?

11.2.2 Verificação de vestígios de formação de

caroços?

11.2.3 Verificação de existência de corpos estranhos

visíveis?

11.2.4 Verificação de fluidez do pó?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 11 de 22

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11.3 Verificação do cartucho de gás propulsor:

11.3.1 Verificar se o cartucho não apresenta danos ou

corrosão?

11.3.2 Verificar se o peso do cartucho corresponde

aquele que está mencionado na embalagem?

11.3.3 Substituição do cartucho que tenha perdido

mais de 10 % do seu conteúdo original ou

inferior aquele que está mencionado na

embalagem?

11.4 Exame do interior do corpo dos extintores de pó

para detecção de danos por corrosão ou

deterioração do recobrimento

12 – PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO ADICIONAL (ANEXO C)

12.1 Verificação de funcionamento de manómetro?

12.2 Esvaziar todos os extintores excepto os de Halon e

CO2?

12.3 Desmontar os componentes do extintor e substituir

todas as peças defeituosas?

12.4 No caso de extintores de CO2:

12.4.1 Submeter o corpo do extintor a teste de pressão

em conformidade com pressão de prova

punçoada no corpo do extintor?

12.4.2 No caso de ser constituído por conjunto de

mangueiras de descarga, o teste poderá ser de

acordo com o que está rotulado?

12.4.3 As partes com defeito deverão ser substituídas

12.5 Verificar e substituir a válvula de segurança, caso

exista segundo instruções de fabricante ou

legislação?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 12 de 22

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12.6 Examinar o agente extintor segundo instruções de

fabricante:

12.6.1 Caso seja agente de pó, este pode absorver

quantidades prejudiciais de humidade se estiver

exposto ao ar com humidade ou se o pó estiver

mais frio que o ar ambiente:

12.6.1.1 Abrir o extintor em condições secas possíveis

- <70%a 20oC – durante o mínimo tempo

necessário?

12.6.1.2 Não são permitidas as misturas de diferentes

tipos de pó?

12.6.1.3 Só se deve inspeccionar extintores com os

mesmos tipos de pó?

12.7 Examinar detalhadamente e adequadamente,

interior e exterior do corpo do extintor, para

detectar corrosão, cortes, fissuras ou dados,

incluindo os elementos:

12.7.1 Tampas e válvulas?

12.7.2 Indicadores de pressão?

12.7.3 Mangueiras e difusores?

12.8 Verificar tamanho e forma das roscas?

12.9 Voltar a montar o extintor com indicações do

fabricante?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 13 de 22

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13 - PROVA HIDRÁULICA (ANEXO E)

13.1 Não deve ser submetido a prova hidráulica um

extintor que apresente:

13.1.1 Quando apresente sinais evidentes de

reparação por solda, soldadura ou corte?

13.1.2 Quando o corpo ou os filetes da rosca estiverem

danificados?

13.1.3 Quando exista corrosão?

13.1.4 Quando o extintor tenha estado exposto a um

incêndio?

13.1.5 Quando um extintor for considerado obsoleto?

14 – ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE (ANEXO F)

14.1 Implementar e difundir, a todos os níveis da

organização, a presente Norma?

14.2 Definir o poder de decisão, bem como a

responsabilidade civil da empresa?

14.3 Elaborar um organigrama que defina as

responsabilidades e as relações entre as pessoas

que intervêm na prestação do serviço de

manutenção de extintores?

14.4 Em caso de recurso a subcontratação, a empresa

subcontratada deve ser uma empresa de

manutenção certificada de acordo com a presente

Norma?

15 – SISTEMA DOCUMENTAL (ANEXO F)

15.1 Definir um sistema documental controlado que

abranja a documentação interna e externa,

incluindo a relacionada com os clientes?

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16 – CONTROLO DE DOCUMENTOS E DADOS INCLUINDO REGISTO (ANEXO F)

16.1 Controlo de documentos requeridos por este

sistema como controlados incluindo registos?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 14 de 22

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16.2 Estabelecer um procedimento documentado para

definir os controlos necessários para:

16.2.1 Aprovar os documentos quanto à sua

adequação antes de serem editados?

16.2.2 Rever e actualizar os documentos quanto

necessário e para os reaprovar?

16.2.3 Assegurar que as alterações e estado actual de

revisão dos documentos são identificados?

16.2.4 Assegurar que as revisões relevantes dos

documentos aplicáveis estão disponíveis nos

locais de utilização?

16.2.5 Assegurar que os documentos se mantêm

legíveis e prontamente inidentificáveis?

16.2.6 Assegurar que os documentos de origem

externa são identificados e a sua distribuição

controlada?

16.2.7 Prevenir a utilização indevida de documentos

obsoletos e para os identificar de forma

apropriada se forem retidos para qualquer

propósito?

16.3 Elaborar e manter os registos de forma a

proporcionar evidencias da conformidade com os

requisitos estabelecidos e o fornecimento eficaz do

serviço. Os registos devem manter-se legíveis,

prontamente identificáveis e recuperáveis?

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16.4 Estabelecer um procedimento documentado para

definir os controlos necessários para a

identificação, armazenagem, protecção,

recuperação, tempo de retenção e eliminação dos

registos?

16.5 Manter os registos pelo período de 5 anos?

(Requisito 5.1.2)

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 15 de 22

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17 – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (ANEXO F)

17.1 Cumprir o estipulado legalmente em termos de

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho ao nível

das instalações. Entende-se por instalações físicas

e terrenas, não se contabilizando a ´«área de

eventuais carros-oficina. A eventual existência de

um carro-oficina, será opcional, e só será possível

como complemento das instalações físicas

existentes e deverá cumprir com os preceitos legais

e regulamentares aplicáveis?

17.2 Dispor de instalações com uma área não inferior a

50 m2?

17.3 Referir, numa planta geral das instalações a

localização dos equipamentos bem como as

respectivas áreas de trabalho?

17.4 Definir previamente as tarefas a desenvolver no

carro-oficina, as quais serão executadas de acordo

com os mesmos procedimentos estabelecidos para

as respectivas instalações físicas, serão sujeitas ao

mesmo reconhecimento de qualidade e não

poderão colocar em risco a segurança e

integridade física de pessoas e bens?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 16 de 22

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Constatações, evidências, observações, não –conformidades

17.5 Assegurar a existência de equipamento mínimo

exigíveis:

17.5.1 Compressor de ar?

17.5.2 Fixação de segurança para garrafas de CO2?

17.5.3 Máquinas de enchimento de CO2 com

condições para enchimento de extintores e

sparklets (garrafas de CO2?

17.5.4 Maquina de enchimento de pó químico seco?

17.5.5 Sistema de secagem de extintor a ar seco?

17.5.6 Rampa de pressurização/Pinça de

pressurização de azoto?

17.5.7 Tina de teste de estanquicidade?

17.5.8 Lupa para inspecção visual de superfícies

metálicas com corrosão?

17.5.9 Lanterna de inspecção interior?

17.5.10 Grampo/pinça de fixação de extintores?

17.5.11 Bancada de trabalho com iluminação

adequada?

17.5.12 Equipamentos/ferramentas adequados ao

serviço?

17.5.13 Balança calibradas e com graus de

resolução/exactidão de acordo com as tarefas e

tolerâncias definidas pelas normas aplicáveis?

17.5.14 Manómetro de mano – redutores calibrado?

17.6 Estabelecer um procedimento para identificação e

controlo do equipamento existente?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 17 de 22

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Constatações, evidências, observações, não –conformidades

17.7 Garantir, quando necessário assegurar resultados

válidos, que o equipamento de medição deve:

17.7.1 Ser calibrado e/ou verificado em intervalos

especificados ou antes da utilização, face a

padrões de medição rastreáveis a padrões de

medição internacionais ou nacionais, quando

não existirem tais padrões, a base utilizada para

calibração ou verificação deve ser registada?

17.7.2 Ser ajustado ou reajustado quando necessário?

17.7.3 Ser identificado para permitir determinar o

estado de calibração?

17.7.4 Ser salvaguardado de ajustamentos que

possam invalidade o resultado da medição?

17.7.5 Ser protegido de danos e deterioração durante

o manuseamento, manutenção e

armazenagem?

17.8 Avaliar e registar a validade dos resultados das

medições anteriores quando o equipamento é

encontrado não conforme com os requisitos. A

empresa deve empreender acções apropriadas

relativamente ao equipamento e a qualquer serviço

afectado?

17.9 Manter registos dos resultados de calibração e

verificação?

17.10 Confirmar aptidão do software de computador,

quando utilizado na monitorização e na medição de

requisitos especificados, para satisfazer a

aplicação desejada. Isto deve ser efectuado antes

da primeira utilização e reconfirmado quando

necessário?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 18 de 22

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Segurança contra incêndios - Manutenção de Extintores

Cliente: GOMES E FARIA

REQUISITOS / AREAS AVALIADASAvaliação de Conformidade

S/N/NA

Constatações, evidências, observações, não –conformidades

18 – QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE COLABORADORES (ANEXO F)

18.1 Para efeitos de serviço de manutenção de

extintores são considerados os requisitos mínimos

de profissão de técnicos de Equipamentos e

Sistema de Segurança contra Incêndio:

18.1.1 Com funções de responsável de manutenção:

18.1.1.1 Escolaridade mínima obrigatória à data de

entrada em funções?

18.1.1.2 Formação em manutenção de extintores

(pode ser ministrada por empresa fabricante de

extintores ou entidades formadora reconhecida

para o efeito)?

18.1.1.3 Experiência mínima de 3 anos em

manutenção de extintores?

18.1.2 Com funções de operador de manutenção:

18.1.2.1 Habilitações iguais ou superiores ao 6º ano de

escolaridade?

18.1.2.2 Formação em manutenção de extintores

(pode ser ministrada por empresa fabricante de

extintores ou entidade formadora reconhecida

para o efeito)?

18.1.2.3 Experiência mínima de 1 anos em

manutenção de extintores?

18.2 Para efeitos de certificação serviço de manutenção

de extintores é requisito mínimo a existência de um

técnico com funções de responsável de

manutenção?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 19 de 22

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Segurança contra incêndios - Manutenção de Extintores

Cliente: GOMES E FARIA

REQUISITOS / AREAS AVALIADASAvaliação de Conformidade

S/N/NA

Constatações, evidências, observações, não –conformidades

18.3 Podem ainda existir outros colaboradores com

funções bem determinadas e com a competência

necessário definida pela empresa:

18.3.1 Implementar um sistema de formação interna de

modo a proporcionar a formação adequada dos

seus técnicos ou empreender outras acções

que satisfaçam estas necessidades, devendo

existir registos e mecanismos de avaliação da

sua eficácia?

18.3.2 Assegurar que os colaboradores respectivos

estão conscientes da relevância e da

importância das usas actividades e de como as

mesmas contribuem para a eficácia dos serviço

prestado?

18.3.3 Manter registos apropriados da escolaridade,

formação, saber fazer e experiência dos seus

colaboradores?

19 – TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES (ANEXO F)

19.1 Definir o respectivo sistema de gestão de

reclamações de cliente?

20 - AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES (ANEXO F)

20.1 Estabelecer e implementar formas eficazes de

comunicação com clientes relativas a informação

sobre o serviço, através de:

20.1.1 Questionários?

20.1.2 Contratos?

20.1.3 Procedimentos de encomendas, incluindo

rectificações?

20.1.4 Retorno de informação do cliente?

REQUISITOS / AREAS AVALIADASAvaliação de Conformidade

S/N/NA

Constatações, evidências, observações, não –conformidades

21 - NÃO CONFORMIDADES, ACÇÕES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS (ANEXO F)

21.1 Estabelecer e implementar metodologias de

identificação e controlo de serviço não conforme?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 20 de 22

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Segurança contra incêndios - Manutenção de Extintores

Cliente: GOMES E FARIA

21.2 Empreender acções para eliminar a não

conformidade detectada?

21.3 Empreender acções para eliminar as causas das

não conformidades com o fim de evitar repetições?

21.4 Determinar as acções para eliminar as causas de

potenciais não conformidades, tendo em vista

prevenir a sua ocorrência?

21.5 Manter registos das não conformidades, acções

correctivas e preventivas durante pelo menos

durante 3 anos?

22 - METODOLOGIAS DE CONTROLO INTERNO

(ANEXO F)

22.1 Estabelecer e implementar métodos de

motorização e avaliação do serviço prestado, em

intervalos planeados, para determinar se o serviço:

22.1.1 Está de acordo com os requisitos da Norma e

com os requisitos do sistema de qualidade do

serviço, estabelecidos pela empresa?

22.1.2 Está implementado e mantido com eficácia?

23 - PLANO DE CONTROLO INTERNO (ANEXO F)

23.1 Par verificação da conformidade dos requisitos

mencionados, deve existir um Plano de Controlo

Interno?

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 21 de 22

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Cliente: GOMES E FARIA

REQUISITOS / AREAS AVALIADASAvaliação de Conformidade

S/N/NA

Constatações, evidências, observações, não –conformidades

24 – EXTINTORES DE HIDROCARBONETOS HALOGENADOS (ANEXO G – INFORMATIVO)

24.1 O emprego de extintores de Halon 1211, pelo

Regulamento CE 2037/2000 é efectuado somente

em:

24.1.1 Extintores portáteis e no equipamento fixo de

extinção de incêndios em motores para

utilização a bordo de aeronaves,

24.1.2 Aeronaves para protecção dos compartimetos

da tripulação e dos motores, dos porões para

carga e dos porões secos,

24.1.3 Extintores essenciais à segurança pessoal para

utilização inicial por bombeiros,

24.1.4 Extintores utilizados pelas forças militares e

policiais em pessoas.

Auditor: Antónia Cruz Data: Pág. 22 de 22