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ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE

LONDRINA - ACESF

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ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA

RECEITA

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RECEITA

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Receita 2010 2011 2012 2013 TOTAL

11 - RECEITA TRIBUTÁRIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

13 - RECEITA PATRIMONIAL 110.000,00 119.000,00 128.000,00 140.000,00 497.000,00

16 - RECEITA DE SERVIÇOS 4.164.000,00 4.402.000,00 4.755.000,00 5.245.000,00 18.566.000,00

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 101.000,00 108.000,00 116.000,00 125.000,00 450.000,00

Total das Receitas Correntes 4.380.000,00 4.634.000,00 5.004.000,00 5.515.000,00 19.533.000,00

22 - ALIENAÇÃO DE BENS 34.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 55.000,00

24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.933.000,00 1.933.000,00

25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00

76 - RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total das Receitas de Capital 235.000,00 208.000,00 209.000,00 2.143.000,00 2.795.000,00

Subtotal da Receita 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00

Dedução de Receitas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

Total da Receita 4.415.000,00 4.642.000,00 5.013.000,00 7.458.000,00 21.528.000,00

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ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA

ECONÔMICA E POR FONTES DE

FINANCIAMENTO

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ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR FONTES DE FINANCIAMENTO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Despesas Correntes 3.570.000,00 3.621.000,00 4.189.000,00 4.486.000,00 15.866.000,00

Despesas de Capital 995.000,00 1.196.000,00 998.000,00 3.144.000,00 6.333.000,00

Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00

Subtotal 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00

Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 422.000,00 465.000,00 512.000,00 564.000,00

1.963.000,00

TOTAL 4.193.000,00 4.377.000,00 4.701.000,00 7.094.000,00 20.365.000,00

Fontes de Financiamento

Fontes Livres ou não Vinculadas 4.585.000,00 4.837.000,00 5.213.000,00 5.658.000,00 20.293.000,00

Outras Fontes Vinculadas 30.000,00 5.000,00 0,00 2.000.000,00 2.035.000,00

TOTAL 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00

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ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA

DESPESA

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ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA DESPESA

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF

Despesa 2010 2011 2012 2013 TOTAL

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.801.000,00 3.168.000,00 3.463.000,00 3.789.000,00 13.221.000,00

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 764.000,00 448.000,00 721.000,00 692.000,00 2.625.000,00

Total das Despesas Correntes 3.570.000,00 3.621.000,00 4.189.000,00 4.486.000,00 15.866.000,00

44 - INVESTIMENTOS 545.000,00 696.000,00 448.000,00 2.544.000,00 4.233.000,00

45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.100.000,00

46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total das Despesas de Capital 995.000,00 1.196.000,00 998.000,00 3.144.000,00 6.333.000,00

77 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00

Subtotal da Despesa 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00

Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 422.000,00 465.000,00 512.000,00 564.000,00 1.963.000,00

Total da Despesa 4.193.000,00 4.377.000,00 4.701.000,00 7.094.000,00 20.365.000,00

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ANEXO VIII

PROGRAMAS DE GOVERNO SITUAÇÃO

ATUAL

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ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO VIII - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAÇÃO ATUAL

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Entidade: Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF

Código do programa 021 Programa Serviços Funerários

Situação Atual

Os cemitérios municipais urbanos enfrentam sérios problemas de manutenção e

segurança em razão da falta de recursos da autarquia para investimentos em reformas,

além disso, faltam vagas para sepultamentos nos cemitérios municipais urbanos, havendo a necessidade urgente da construção de novo cemitério público municipal.

Cemitério Jardim da Saudade: as ruas internas não pavimentadas dificultam o acesso das pessoas e dos veículos funerários, principalmente em dias de chuva. São necessárias

obras de pavimentação das ruas internas, calçadas externas nas laterais e atrás, além da

construção de mais duas capelas;

Cemitério João XXIII: a ampliação do cemitério aumentará significativamente o número de vagas; com área para aproveitamento de aproximadamente 1.500m², são necessários

muros nas laterais, além da construção de duas capelas à frente;

Cemitério Padre Anchieta e Cemitério São Pedro: há necessidade de instalação de cerca

elétrica com monitoramento eletrônico em toda a extensão dos cemitérios;

Cemitério do Distrito de Maravilha: há necessidade de construção de muro para

fechamento do cemitério.

Há carência de capelas de velórios, uma reivindicação constante da comunidade, uma vez que a média de falecimentos é maior que o número de capelas disponíveis. As capelas existentes são pequenas e possuem pouca ventilação, trazendo desconforto aos usuários.

Por estes motivos, há necessidade de construção de um complexo contendo quatro

capelas mortuárias e um salão nobre para culto fúnebre ecumênico, sendo necessário

também, reformar as capelas dos Distritos de Lerroville, Guaravera, Irerê, Paiquerê,

Warta, além da construção no Distrito de São Luís.

A renovação da frota de veículos funerários é fundamental para a melhoria do atendimento ao público e das condições de trabalho dos funcionários.

A sede da Autarquia necessita de reforma das instalações e adequação física do

ambiente de trabalho compreendendo a colocação de forros, instalações elétrica, lógica e

de telefone.

Para continuidade do processo de informatização administrativa, e integração dos

sistemas junto aos cemitérios, é necessária a aquisição de equipamentos, e renovação de hardwares. São necessários ainda: celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas para

captação de recursos.

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ANEXO IX

PROGRAMAS DE GOVERNO SITUAÇÃO DESEJADA

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ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO IX - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAÇÃO DESEJADA

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Entidade: Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF

Código do programa 021 Programa Serviços Funerários

Situação Desejada

Construir, reformar, ampliar e pavimentar cemitérios.

Construir calçamento externo dos cemitérios.

Construir e reformar capelas mortuárias.

Construir carneiros (gavetas).

Reformar a sede da Autarquia.

Construir sede própria da Autarquia.

Adquirir equipamentos de informática.

Adquirir veículos para renovação da frota de serviços funerários.

Celebrar convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas, para

capacitação de recursos.

Capacitar e treinar servidores para a humanização do atendimento.

Instalar equipamento de segurança monitorado nos cemitérios.

Municipalizar o serviço de tanatopraxia.

Adquirir móveis e utensílios para as capelas mortuárias.

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ANEXO XIII

RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO E

UNIDADE FÍSICO /

FINANCEIRO

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PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Orgão: 20 - Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários Unidade: 0010 - Coordenação Geral - ACESF Programa: 0 - Operações Especiais Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total Total 016 Operação Efetuar o pagamento de dívidas e encargos - ACESF global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Descrição: Efetuar o pagamento de dívidas e encargos da Dívida Pública Interna da ACESF. Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Outras Fontes Vinculadas 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Descrição: Efetuar o pagamento de dívidas e encargos da Dívida Pública Interna da ACESF. Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA Total da Ação: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 017 Operação Efetuar o pagamento de precatórios - ACESF global global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 Descrição: Efetuar o pagamento de precatórios - ACESF Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Total da Ação: 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 018 Operação Contribuir ao PASEP - ACESF global global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 Descrição: Contribuir para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Total da Ação: 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 Total do Programa: 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 420.000,00 Programa: 21 - Serviços Funerários Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total Total 001 Atividade Efetuar pagto. pessoal a disp. de outros ógãos pessoa 01 01 01 01 Fontes Livres ou não Vinculadas 13.000,00 17.000,00 21.000,00 25.000,00 76.000,00 Descrição: Efetuar o pagamento de salários e encargos sociais da ACESF. 678

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ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 13.000,00 17.000,00 21.000,00 25.000,00 76.000,00 002 Projeto Adquirir veículos funerários unidade 01 02 02 02 Fontes Livres ou não Vinculadas 90.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 570.000,00 Descrição: Adquirir veículos funerários para atendimentos a população Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 90.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 570.000,00 003 Atividade Efetuar pagto. pessoal da Autarquia pessoa Fontes Livres ou não Vinculadas 237.000,00 265.000,00 296.000,00 331.000,00 1.129.000,00 Descrição: pagar salários e encargos sociais Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 237.000,00 265.000,00 296.000,00 331.000,00 1.129.000,00 004 Atividade Efetuar pagto. pessoal Adm., financ. e Técnico pessoa Fontes Livres ou não Vinculadas 2.551.000,00 2.786.000,00 3.046.000,00 3.333.000,00 11.716.000,00 Descrição: pagar salários e encargos socias Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 2.551.000,00 2.786.000,00 3.046.000,00 3.333.000,00 11.716.000,00 005 Projeto Reformar a Sede da Autarquia m² 400 500 200 200 Fontes Livres ou não Vinculadas 100.000,00 50.000,00 25.000,00 35.000,00 210.000,00 Descrição: Reforma da sede da Autarquia para melhorias no atendimento dos familiares enlutados Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 100.000,00 50.000,00 25.000,00 35.000,00 210.000,00 006 Projeto Construir sede própia da Aut. e Complexo Capelas m² 2000 Outras Fontes Vinculadas 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Descrição: Construir sede própia da Autarquia juntamente com um complexo de capelas mortuárias. Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 007 Atividade Adquirir sistema de segurança unidade 1 1 1 1 679

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Fontes Livres ou não Vinculadas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Descrição: Adquirir sistema de segurança para cemiterios municipais Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 008 Projeto Pavimentar cemitérios municipais m² 100 100 100 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Descrição: Pavimentar ruas internas cemitérios municipais Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 009 Projeto Adquirir jogos de paramentação unidade 10 5 Fontes Livres ou não Vinculadas 5.000,00 0,00 11.000,00 0,00 16.000,00 Descrição: Adquirir jogos de paramentação. Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Outras Fontes Vinculadas 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Descrição: Adquirir jogos de paramentação. Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 20.000,00 0,00 11.000,00 0,00 31.000,00 010 Projeto Adquirir computadores unidade 03 03 03 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 11.000,00 13.000,00 14.000,00 38.000,00 Descrição: Adquirir computadores Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Outras Fontes Vinculadas 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Descrição: Adquirir computadores Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 10.000,00 11.000,00 13.000,00 14.000,00 48.000,00 011 Projeto Construir capelas mortuárias m² 350 500 Fontes Livres ou não Vinculadas 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Descrição: Construir capelas mortuárias, entre as quais na Vila Remo, nos jardins Bandeirantes e Vila Romana, nos conjuntos Tito Carneiro Leal (Saltinho),Cafezal III, nos jardins Leonor e Santa Lúcia. 680

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ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 300.000,00 012 Projeto Construir e Reformar Capelas m² 200 200 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 20.000,00 25.000,00 0,00 45.000,00 Descrição: Construir e reformar capelas mortuárias, entre as quais as dos Distritos de Paiquerê e São Luiz, reforma e ampliação de capelas de Guaravera. Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 0,00 20.000,00 25.000,00 0,00 45.000,00 013 Projeto Reformar cemitérios municipais m² 300 300 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 Descrição: Reformar cemitérios municipais Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 014 Projeto Ampliar o Cemitério João XXIII m² 300 400 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 30.000,00 40.000,00 0,00 70.000,00 Descrição: Ampliar o Cemitério João XXIII Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 0,00 30.000,00 40.000,00 0,00 70.000,00 015 Projeto Construir Cemitério m² 7500 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Descrição: Construção de um novo Cemitério no Município Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 016 Atividade Firmar Convênios com Cartório convênio 02 02 02 02 Fontes Livres ou não Vinculadas 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 Descrição: Firmar Convênios com Cartórios Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 017 Projeto Adquirir Artigos Funerários unidade 10.000 10.000 10.500 11.000 681

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ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Fontes Livres ou não Vinculadas 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.100.000,00 Descrição: Aquisição de Artigos Funerários Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 692 - COMERCIALIZAÇÃO Total da Ação: 450.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00 2.100.000,00 018 Atividade Construir Carneiros (Gavetas) unidade 1.300 1.500 2.000 2.000 Fontes Livres ou não Vinculadas 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 360.000,00 Descrição: Construir Carneiros (gavetas) Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 360.000,00 019 Atividade Contratar Servidor pessoa 5 5 5 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 Descrição: Contratar Servidor para Autarquia Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 020 Projeto Reformar e Ampliar Capelas Mortuárias m² 230 100 Fontes Livres ou não Vinculadas 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Descrição: Reformar e ampliar as Capelas Mortuárias Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 021 Atividade Manter as atividades da Coordenação global global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 93.000,00 98.000,00 103.000,00 108.000,00 402.000,00 Descrição: Manter as atividades da Coordenação da Autarquia Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 93.000,00 98.000,00 103.000,00 108.000,00 402.000,00 022 Atividade Manter as atividades Administrativa, Financ. e Tec global global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 502.000,00 241.000,00 509.000,00 475.000,00 1.727.000,00 Descrição: Manter as atividades Administrativa, Financeira e Técnica Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 682

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ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Total da Ação: 502.000,00 241.000,00 509.000,00 475.000,00 1.727.000,00 023 Projeto Adquirir cadeiras unidade 50 50 Fontes Livres ou não Vinculadas 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 22.000,00 Descrição: Adquirir cadeiras Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 22.000,00 024 Projeto Adquirir armários unidade 5 Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Descrição: Adquirir armários Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Outras Fontes Vinculadas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Descrição: Adquirir armários Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 025 Projeto Adquirir mesas unidade 8 12 Fontes Livres ou não Vinculadas 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 22.000,00 Descrição: Adquirir mesas Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Total da Ação: 10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 22.000,00 Total do Programa: 4.460.000,00 4.712.000,00 5.082.000,00 7.525.000,00 21.779.000,00 Programa: 9999 - Reserva de Contingência Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total Total 005 Reserva de Constituir reserva de contingência - ACESF recursos global global global global Fontes Livres ou não Vinculadas 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 Descrição: Constituir Reserva de Contingência, atendendo ao disposto no artigo 5º, da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000. Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Ação: 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 Total do Programa: 50.000,00 25.000,00 26.000,00 28.000,00 129.000,00 683

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PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE LONDRINA - ACESF

Total da Unidade: 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00 Total do Orgão: 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00

Total Geral: 4.615.000,00 4.842.000,00 5.213.000,00 7.658.000,00 22.328.000,00 684


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