PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 / 2015
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA ENERO 2011
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011/2015 Versión 2. Abril 2011 Lic. Enrique Ramírez Presidente CNE
Redacción: Gerencia de Planificación
Diseño: Gerencia de Planificación Oficina de Acceso a la Información
Impresión: Amigo del Hogar Impreso en la República Dominicana
Contenido
1. Visión País 2. Presentación 3. Introducción 4. Base Legal 5. Comité de Planificación Estratégica 6. Premisas 7. Pensamiento Estratégico
- Valores, Misión, Visión, Estrategia Central 8. Objetivos Institucionales 9. Análisis FODA 10. Lista proyectos definidos sobre la base de la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END): A. Proyectos definidos en el Eje 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
B. Proyectos definidos en el Eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
C. Proyectos definidos en el Eje 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
11. Resumen de proyectos por área 12. Resumen de proyectos por objetivo institucional
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Visión País:
“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la justicia social y una sociedad más igualitaria, que gestiona y potencia sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente integrada y se inserta competitivamente
en la economía global”1.
1 Anteproyecto de Ley Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
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Presentación
“Un viaje de Transformación HACIA UN PAÍS MEJOR”, es la frase clave de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Queremos un PAÍS MEJOR, por tanto, todos los dominicanos debemos sentar las bases y comenzar a hacer y actuar desde cualquier lugar donde estemos, con iniciativas que contribuyan al desarrollo nacional.
Nuestro aporte hacia el desarrollo va mucho más allá de lo que nos toque realizar desde las diferentes posiciones que estemos ocupando, es crear valor en la sociedad de aquellas acciones comunes por el bien de todos y del planeta.
Desde el rol que hoy me toca realizar, estoy cien por ciento comprometido junto a mi equipo de trabajo en desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento del sector energético. Las barreras de gestión administrativa y transparencia de los usuarios en el uso de la energía, posicionan al Gobierno en una situación difícil de mantener el ritmo que hasta hoy hemos llevado y que se ha convertido en el principal reto a resolver en todos los niveles.
Mundialmente estamos viviendo momentos donde el precio del petróleo se mantiene en una tendencia alcista, lo que está provocando grandes fluctuaciones en la economía mundial, situación a la que no somos ajenos.
Ante esta coyuntura debemos ser creativos y perseverantes para equilibrar con medidas contundentes la crisis del sector energético.
El Plan Estratégico Institucional que estamos presentando, pretende realizar acciones para crear una cultura en la sociedad sobre el ahorro de energía y eficiencia energética, reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, promover e incentivar la inversión en el desarrollo de las energías renovables, fortalecer las normativas del sector energético, así como impulsar el cambio de tecnologías en la generación eléctrica. Todos somos parte de la solución, ahorra y paga la energía que consumes.
Enrique Ramírez Presidente Comisión Nacional de Energía
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Introducción
Uno de los principales retos que ha asumido la Comisión Nacional de Energía es lograr la elaboración del “Plan Estratégico Institucional 2011 / 2015” y a su vez contar con una guía de acción y seguimiento de las iniciativas y proyectos a realizar. Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional contamos con el apoyo del Consejo Nacional de Competitividad, quienes a través del “Programa Desarrollo de Capacidades en Apoyo a las Políticas Sectoriales en el Área Competitividad” con la Unión Europea, contrataron un Consultor Externo quien sirvió de guía en el proceso de la planificación estratégica de la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía es una de las primeras instituciones en elaborar la Planificación Estratégica Institucional basada en la “Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030” del País, a ser sometida al Congreso Nacional por el Presidente de la República Dominicana en los primeros meses del 2011. El personal de la Institución se involucró totalmente en la nueva metodología de planificación, además fue debidamente formado en el manejo de la herramienta de Marco Lógico, utilizado para la preparación de todos los proyectos viables de ejecución. La Comisión Nacional de Energía, cuenta con un nuevo Pensamiento Estratégico que enmarca los Valores, la Misión, Visión y Estrategia Central. Los Objetivos Estratégicos Institucionales y los Proyectos de la Comisión Nacional de Energía, fueron concatenados con las Líneas de Acción, los Objetivos Específicos y los Objetivos Generales de la Estrategia Nacional de Desarrollo “Un viaje de Transformación HACIA UN PAÍS MEJOR”.
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BASE LEGAL
Ley General de Electricidad (125-01). La Ley General de Electricidad, No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001 y sus modificaciones en la Ley 186-07 de fecha 6 de agosto 2007, rige lo referente a la producción, distribución y comercialización de electricidad y las funciones de los organismos del Estado relacionados con estas materias, de la cual se extrae la siguiente información: En el Artículo 7 de la Ley 125-01 “Se crea la Comisión Nacional de Energía (La Comisión), con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. Este organismo se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Secretario de Estado, presidente de su directorio. Su domicilio será la ciudad de Santo Domingo, sin perjuicio de las oficinas regionales que pueda establecer”. Funciones y atribuciones de La Comisión, Art. 12.- Corresponde a La Comisión, en general, elaborar y coordinar los proyectos de normativa legal y reglamentaria; proponer y adoptar políticas y normas; elaborar planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía, y proponerlos al Poder Ejecutivo y velar por su cumplimiento; promover las decisiones de inversión en concordancia con dichos planes y asesorar al Poder Ejecutivo en todas aquellas materias relacionadas con el sector. Art. 13.- Para los efectos de la competencia que sobre esta materia corresponde a La Comisión, el sector energía comprende todas las actividades de estudio, exploración, construcción, exportación, producción, transmisión, almacenamiento, distribución, importación, comercialización, y cualesquiera otras que conciernan a la electricidad, carbón, gas, petróleo y sus derivados, energía hidráulica, nuclear, geotérmica, solar, energía no convencional y demás fuentes energéticas, presentes o futuras. Art. 14.- Para el cumplimiento de sus objetivos, La Comisión tendrá, en particular, las siguientes funciones y atribuciones:
a) Analizar el funcionamiento del sector energía y todas sus fuentes de producción y
elaborar, coordinar y proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones necesarias a
las leyes, decretos y normas vigentes sobre la materia;
b) Proponer y adoptar políticas y emitir disposiciones para el buen funcionamiento
del sector, así como aplicar normas de preservación del medio ambiente y
protección ecológica a que deberán someterse las empresas energéticas en
general;
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c) Estudiar las proyecciones de la demanda y oferta de energía; velar porque se
tomen oportunamente las decisiones necesarias para que aquella sea satisfecha en
condiciones de eficiencia y de óptima utilización de recursos, promover la
participación privada en su ejecución y autorizar las inversiones que se propongan
efectuar las empresas del sector. En relación con el subsector eléctrico, La
Comisión velará para que se apliquen programas óptimos de instalaciones
eléctricas, que minimicen los costos de inversión, operación, mantenimiento y
desabastecimiento;
d) Informar, al Poder Ejecutivo en los casos que determine el reglamento, las
resoluciones y autorizaciones y demás actos de las autoridades administrativas que
aprueben concesiones, contratos de operación o administración, permisos y
autorizaciones, en relación con el sector, que se otorguen o celebren en
cumplimiento de las leyes y sus reglamentos. Los interesados cuyas solicitudes de
concesión, permiso o autorización fueren rechazadas o no, consideradas por los
funcionarios encargados de tramitarlas o concederlas, podrán recurrir ante La
Comisión a fin de que ésta, si lo estima conveniente, eleve los expedientes al
Poder Ejecutivo para su resolución definitiva;
e) Velar por el buen funcionamiento del mercado en el sector energía y evitar
prácticas monopólicas en las empresas del sector que operan en régimen de
competencia.
f) Promover el uso racional de la energía.
g) Requerir de la Superintendencia de Electricidad, de los servicios públicos y entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o
representación los antecedentes y la información necesaria para el cumplimiento
de sus funciones, quedando los funcionarios que dispongan de esos antecedentes e
informaciones obligados a proporcionarlos en el más breve plazo. El
incumplimiento de esa obligación podrá ser sancionado, en caso de negligencia, de
conformidad a las normativas vigentes;
h) Requerir de las empresas del sector y de sus organismos operativos, los
antecedentes técnicos y económicos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones y atribuciones, los que estarán obligados a entregar las informaciones
solicitadas;
i) Cumplir las demás funciones que las leyes y el Poder Ejecutivo le encomienden,
concernientes a la buena marcha y desarrollo del sector;
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j) Someter anualmente al Poder Ejecutivo, y al Congreso Nacional un informe
pormenorizado sobre las actuaciones del sector energético, incluyendo la
evaluación del plan de expansión, de conformidad con la presente ley y de sus
reglamentos.
Ley 57-07 de Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales (57-07). La Ley de Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales, No. 57-07 de fecha 7 de mayo del 2007, constituye el marco normativo y regulatorio básico que se ha de aplicar en todo el territorio nacional, para incentivar y regular el desarrollo y la inversión en proyectos que aprovechen cualquier fuente de energía renovable y que procuren acogerse a dichos incentivos, de la cual se extrae la siguiente información: Artículo 6.- De la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía es la institución estatal creada conforme al Artículo 7 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio del 2001, encargada principalmente de trazar la política del Estado dominicano en el sector energía y la responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la presente ley. Artículo 8.- Atribuciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE):
a) Autorizar o rechazar, previa evaluación técnico – económica, según el tipo de
energía y proyecto del que se trate, todas las solicitudes de aplicación a los
incentivos de la presente ley;
b) Producir las certificaciones, documentaciones y registros relativos al usufructo y
fiscalizaciones de dichos incentivos, según lo establezca el reglamento de
aplicación de la presente ley.
c) Velar por la correcta aplicación de la presente ley y su reglamento y garantizar el
buen uso de los incentivos que crea la misma;
d) Disponer de las acciones administrativas y judiciales pertinentes dirigidas a
perseguir y sancionar el incumplimiento de las prescripciones de la presente ley y
su reglamento;
e) Conocer y decidir sobre los recursos de revisión que le sean sometidos por las
partes interesadas dentro de los plazos previstos por el reglamento;
f) Rendir un informe anual, al Congreso Nacional, sobre la ejecución de los planes y
programas de desarrollo de las fuentes renovables de energía; y
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g) Cumplir con los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo sobre los
procedimientos que regularán su funcionamiento en la aplicación de la ley.
Párrafo I.- Son funciones de la CNE consignar y supervisar, mediante la aplicación del reglamento correspondiente, el uso transparente y eficiente de los fondos públicos especializados en virtud de la Ley No. 112-00, del 29 de noviembre del 2000, que establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo y de la Ley General de Electricidad, No. 125-01, del 26 de julio del 2011, destinados específicamente a programas y proyectos de incentivos al desarrollo de las fuentes renovables de energía a nivel nacional y a programas de eficiencia y uso racional de energía. Párrafo II.- La CNE, de conformidad con el reglamento de los usos de los fondos destinados en el párrafo anterior, dispondrá las asignaciones necesarias para el adecuado equipamiento y capacitación del Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), así como de otras instituciones similares oficiales o académicas con el objetivo de que dichas instituciones estén en condiciones de proporcionar el soporte científico y tecnológico adecuado tanto para los proyectos de investigación y desarrollo en la materia que se impulsen, como para la evaluación y fiscalización de los proyectos autorizados. Ley 496-06 En adición a las funciones otorgadas a la Comisión Nacional de Energía en las leyes 125-01 y 57-07, fueron agregadas además las funciones de Asuntos Nucleares en la Ley 496-06 de fecha 14 de diciembre del 2006 que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo y hasta ese entonces estaba adscrita al Secretariado Técnico de la Presidencia hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Funciones de la CNE en relación a los asuntos nucleares: a) Brindar asesoría a la Dirección Ejecutiva en lo relativo a energía nuclear y el manejo
adecuado de las fuentes y aparatos generadores de radiaciones ionizantes. b) Realizar las inspecciones para garantizar el cuidado de las personas frente a los
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes y la seguridad de las fuentes radiactivas y equipos generadores de radiación ionizante.
c) Tener registro de las fuentes radioactivas para el efectivo control de las radiaciones ionizantes que operan en el país.
d) Supervisar permanentemente las fuentes y aparatos generadores de radiaciones ionizantes que operan en centros de salud, industrias, sector agrícola, medioambiente, entre otras.
e) Emitir licencias para la instalación y uso de aparatos generadores de radiaciones ionizantes.
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f) Realizar evaluaciones radiométricas y verificar la calibración de equipos generadores de radiaciones ionizantes.
g) Rescatar, custodiar y trasladar al depósito correspondiente, las fuentes huérfanas y en desuso.
h) Formación y acreditación en protección radiológica de recursos humanos para operación y manipulación de fuentes y aparatos generadores de radiaciones ionizantes.
i) Emitir autorizaciones para la producción, adquisición, importación, exportación, instalación, uso y posesión, con propósitos industriales, médicos, veterinarios, agrícolas, investigación, enseñanza, transferencia, transporte, almacenamiento de fuentes radiactivas y gestión de desechos radiactivos, así como cualquier otra práctica que pudiera involucrar fuentes de radiaciones ionizantes.
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Comité de Planificación Estratégica Para la realización de esta Planificación Estratégica de la Comisión Nacional de Energía se contó con el apoyo del Consultor Cristiano Núñez, el cual propuso la creación de un Comité de Planificación Estratégica con fines de revisar el trabajo realizado por cada área. El Presidente-Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Enrique Ramírez, conformó, el día 23 de agosto de 2010, el Comité de Planificación Estratégica designando a:
• Ivette Milander, Gerente de Recursos Humanos. • Rosina Hernández, Gerente de Planificación y Desarrollo.
• Andi Almánzar, Encargada del Departamento de Incentivos a la Inversión y al Uso de
Fuentes de Energías Renovables, Ley No. 57-07.
• Gisela Marcelino, Coordinadora de Desarrollo Organizacional de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.
El Comité de Planificación Estratégica contó con la colaboración técnica de Francisco Cruz, Analista de Planificación I.
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Premisas 2010 / 2011
1. La tasa de inflación promedio del año 2010 fue de 6.33 por ciento. 2. El Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2011 se realizó
tomando en consideración una tasa cambiaria en relación al dólar norteamericano de RD$39.00.
3. El Estado Dominicano ha asumido el compromiso de continuar con las reformas
requeridas para alcanzar un déficit corriente de US$350 millones en el subsector eléctrico2.
4. El déficit económico para el período enero-octubre 2010 en el subsector eléctrico ascendió a US$586.08 millones3.
5. La oferta del sector energético está sustentada en la importación de combustibles
fósiles, los cuales representan aproximadamente el 87%4 de la matriz energética nacional.
6. Las importaciones totales de petróleo y sus derivados para los años 2009 y 2010,
datos preliminares, son los siguientes:
Importaciones Petroleras en US$ Millones5
Año Descripción Monto US$ Incremento
2009 Realizadas 2,641
2010 Ejecutadas 3,464 31.0
2011 Estimadas FMI luego de ejecución 3,544 2.3
2 Carta de Intención FMI, 3 de diciembre de 2010.
3 Informe sobre el Desempeño del Sector Eléctrico, enero – octubre 2010.
4 Balance de Energía OLADE 2009 con informaciones estadísticas de Comisión Nacional de Energía.
5 Informe Preliminar de la Economía Dominicana al cierre 2010 y perspectivas 2011. Departamento Internacional, Banco
Central República Dominicana
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
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Pensamiento Estratégico
Valores
1. Ética 2. Respeto a las leyes
3. Compromiso 4. Transparencia
5. Trabajo en Equipo 6. Eficiencia
7. Medio Ambiente 8. Mejoramiento continuo
9. Motivación 10. Ahorro
Misión
Somos la institución del Estado encargada de trazar la política energética del país, promover la inversión y el desarrollo sostenible del sector energético, mediante la elaboración de leyes, normas, reglamentos y planes indicativos, velando por su cumplimiento.
Visión
Lograr un suministro de energía confiable y eficiente, para reducir la importación de combustibles fósiles e incentivar la inversión en proyectos de fuentes renovables, gas natural, ahorro y eficiencia energética, mediante la implementación de políticas y normas para el sector.
Estrategia Central
Establecer políticas y normas para el desarrollo sostenible del sector energético.
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Objetivos Institucionales
1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
3. Fortalecer la sostenibilidad del subsector eléctrico en materia regulatoria, tarifaria y ambiental.
4. Contar con una planificación indicativa, de carácter plurianual, que oriente el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético.
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos de la Comisión Nacional de Energía y el gobierno electrónico.
8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
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ANÁLISIS FODA
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Análisis FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
FINANCIERO
Manejo adecuado y transparente de los recursos financieros.
La realización de alianzas con organismos internacionales para el acceso a la obtención de recursos financieros.
Área técnica (Asuntos Nucleares) realizando gestiones de cobros, no propio de sus funciones.
No disponibilidad del uso de los recursos financieros que corresponden a la CNE de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos No. 112-00.
Cobrar por adelantado los servicios que ofrece la CNE.
Integración a los sistemas de reformas de la administración financiera gubernamental y las nuevas tecnologías del mercado.
Poca disponibilidad de recursos financieros para estar a la vanguardia de tecnología.
No responder a tiempo los requerimientos financieros que nos solicitan los organismos para las diferentes actividades nacionales e internacionales.
Interés de parte de la alta Dirección de gestionar recursos para el desarrollo e implementación de proyectos.
Falta de presupuesto para las diferentes áreas y no asignación de recursos.
No pago de los compromisos a tiempo, podría afectar nuevas negociaciones con proveedores de bienes y servicios.
Rapidez en la facturación y cobro de los servicios al cliente.
Fondos insuficientes recaudados y asignados para apoyar la realización de proyectos, con recursos propios.
Asignaciones presupuestarias limitadas para el desempeño de la CNE.
No disponibilidad de un plan de inversión.
Lenta capacidad de respuesta ante los requerimientos internos realizados al área financiera.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
CLIENTES
Personalidad jurídica y normativa legal adecuada y competitiva en el sector energético.
Contar con una Ley de Incentivos para el desarrollo de la Energía Renovable.
Pobre espacio físico y no confortable para atender clientes.
No existen sanciones eficaces para los clientes que no obtienen las licencias de hidrocarburos.
Somos una institución gubernamental con credibilidad de parte de la sociedad.
Energía renovable, tema del momento, oportunidad de búsqueda de inversionista.
Poca divulgación de los servicios y los costos de los mismos a los posibles clientes.
Pocas o ninguna sanción para los que no cumplen las leyes en área de comercialización de combustibles.
Buena imagen y credibilidad de la máxima autoridad de la CNE en la sociedad.
Muchos clientes potenciales en el sector de hidrocarburos, clientes dispuestos a regularizar sus licencias y permisos.
Falta de publicidad para que los clientes conozcan las Leyes del Sector, Incentivos y Procedimientos.
Acciones no contundentes a las entidades que operan sin licencia o traen equipos y/o materiales radiactivos de manera ilegal.
Interés de la máxima autoridad de la CNE de contar con procesos eficientes.
Mantener actualizado un Plan Energético Nacional, que sirva de guía en el desarrollo del sector energético.
No se cuenta con una plataforma tecnológica que brinde un servicio eficiente y de calidad al público externo.
Falta de conciencia a nivel nacional del uso racional de energía y eficiencia energética.
Buena capacidad de respuesta a las demandas de servicio de los clientes.
Ser miembro de organismos internacionales para compartir experiencias, tecnologías, informaciones y capacitaciones.
La institución no cuenta con una guía de los servicios que ofrece al público en general.
No concretizar los proyectos anunciados a la opinión pública en general.
Servicio eficiente en la facturación a los clientes y pagos de los servicios.
No se mide la satisfacción de los clientes.
Débil proceso de fiscalización de combustibles en todas las áreas, calidad, uso, importación, transporte, distribución, volatilidad precio del petróleo.
Personal con capacidad, aptitud y vocación de servicio al cliente.
Página WEB poco interactiva y didáctica.
No Compromiso de los clientes, en responder a tiempo ante las solicitudes de información.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
CLIENTES
Falta de contacto en las relaciones con las instituciones proveedoras de informaciones.
Falta de confianza de las instituciones que nos proveen informaciones, por la no garantía de privacidad y confiabilidad en el manejo de las mismas.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
PROCESOS
Sólido archivo físico de todos los documentos y actividades en que ha intervenido e interviene la Consultoría Jurídica.
Recibir capacitación continua del OIEA sobre los procedimientos al personal.
Los procesos de las CNE, no están identificados, ni documentados.
Duplicidad de funciones, muchas Instituciones Gubernamentales involucradas en el tema de energía renovable.
Existen manuales de los procedimientos oficiales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y están regidos por los estándares y manuales de procesos.
Fortalecimiento de los niveles tecnológicos, para la automatización de procesos internos.
Guías de servicios no realizadas, ni disponibles al público.
La duplicidad de funciones en otras instituciones gubernamentales, no cumplimiento de la ley de hidrocarburos 112-00 recursos para CNE y la 57-07.
Cumplimiento con el sistema contable gubernamental reglamentado por Ley.
Poca difusión de los proyectos entre una gerencia y otra, para conocimiento y enriquecimiento técnico.
No respuesta efectiva de notificaciones por parte de instituciones correspondientes relativas a los recursos jerárquicos y requeridos por la CNE.
Cumplimiento de leyes, normas y reglamentos.
Elaboración del Plan Energético Nacional, función propia de la CNE en manos de Consultores Externos.
No continuación de los proyectos, por cambios de personal, debilidad en la delimitación de funciones de gerencias afines en distintas entidades gubernamentales.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
PROCESOS
Interés de la alta dirección, en definir procesos, guías de servicios, para facilitar la información a nivel interno y externo.
Duplicidad en la obtención de información desde las diferentes Gerencias hacia las Instituciones externas.
Falta de orden lógico en los archivos digitales.
Manejo inadecuado de los canales de comunicación entre las gerencias.
Falta de información actualizada sobre los combustibles en el sector energía.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
CAPACIDADES ORGANIZACIONALES
Contamos con el apoyo de una Dirección Ejecutiva visionaria.
Facilidades constantes en la participación y capacitación en Seminarios, talleres y cursos organizados por Organismos Internacionales en el exterior.
Poca seguridad laboral, los técnicos son susceptibles de ser retirados de la institución al realizarse cambios de gobierno.
Destitución o cambio de la máxima autoridad de la Gerencia.
Equipo de trabajo con experiencia y capacitado.
Asesoramiento de consultores externos.
No contamos con una estructura organizacional formal aprobada.
Pérdida de personal técnico capacitado.
Alto interés para que el personal de la CNE se esté capacitando.
Eventos de capacitación que se ofrecen a nivel nacional, permitiendo el intercambio de ideas, conocimientos y actualización del personal.
Falta de personal, mucho tiempo para ocupar la vacante y lentitud en la respuesta ante los requerimientos de necesidades de personal.
Líder comprometido con el cambio y principal impulsor del mismo.
Desmotivación del personal y no seguimiento a capacitaciones más prolongadas.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
CAPACIDADES ORGANIZACIONALES
Falta de criterio para seleccionar el personal a capacitar.
Dispersión en el manejo de la formación que llega a través de organismos internacionales que dificulta el aprovechamiento óptimo de la misma y la evaluación de su eficacia.
No existe una política salarial competitiva y equidad.
No planes incentivos competitivos con instituciones del mismo sector.
No se evalúa el desempeño de los empleados de la CNE.
Falta de actualización de los cambios tecnológicos, por softwares más modernos.
Falta de equipo y software de los sistemas que se deben manejar en la CNE.
Contratación de outsourcing de baja capacidad técnica.
Débil plataforma tecnológica.
Falta de base tecnológica acorde a los tiempos modernos.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
IMAGEN INSTITUCIONAL
Personalidad jurídica y normativa legal competitiva en el sector energético.
Lograr el desarrollo de las energías renovables en el país.
No se cuenta con una campaña de difusión del rol de la CNE, en la sociedad.
Otorgar parte del rol de la CNE, en otros funcionarios, creando confusión en el sector energético.
Comunicación directa con el Poder Ejecutivo.
Fomentar la incursión de inversionistas privados en el sector energético.
No contamos con una campaña de difusión agresiva en los medios de prensa, sobre temas específicos de la CNE.
Falta de coordinación con la CNE del Organismo Coordinar y la Superintendencia de Electricidad.
No sustentar una visión que nos proyecten como una institución del Estado moderna, eficiente y transparente.
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Lista Proyectos definidos sobre la
base de la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END)
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Versión 2. Abril 2011 29/160
Los proyectos de la Comisión Nacional de Energía impactan sobre los Ejes 1, 3 y 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), teniendo su mayor incidencia en el objetivo general “Energía confiable y eficiente”, función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía. Del mismo modo se han definido proyectos dentro del objetivo general “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados” para fortalecer la calidad de los procesos administrativos de la Comisión Nacional de Energía. Eje 1: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. Objetivo General 1.1 de la END: Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Eje 3: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global. Objetivo General 3.2 de la END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible. Eje 4: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático. Objetivo General 4.1 de la END: Manejo sostenible del medio ambiente.
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No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
1 Eje de la END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
1.1 Objetivo General de la END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
1.1.1 Objetivo Específico de la END: Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
1.1.1.5 Línea de Acción de la END: Fortalecer el Servicio Civil y Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública del personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, para asegurar mecanismos de ingreso, estabilidad y promoción por méritos e idoneidad profesional y ética del personal de la administración pública.
1.1.1.5.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.5.5.1 Proyecto 5.1: Adoptar la Ley 41-08 sobre Función Pública como marco normativo de las relaciones laborales de la Comisión Nacional de Energía y lograr la incorporación del personal incorporable al Sistema de Carrera Administrativa.
1.1.1.6 Línea de Acción de la END: Fomentar la cultura de democracia, tolerancia y uso correcto del poder público, para generar una valoración positiva de la población sobre el servicio público.
1.1.1.6.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.6.5.2 Proyecto 5.2: Concienciar la sociedad sobre el rol de la Comisión Nacional de Energía.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 31/160
No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
1.1.1.7 Línea de Acción de la END: Promover la continua capacitación de los servidores públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
1.1.1.6.6 Objetivo Estratégico 6 de la CNE: Convertir la Comisión Nacional de Energía en una Institución eficiente, moderna y transparente.
1.1.1.6.6.1 Proyecto 6.1: Desarrollar un Sistema de Gestión por Competencias en la Comisión Nacional de Energía.
1.1.1.6.6.2 Proyecto 6.2: Lograr que el personal de la institución reúna las competencias de educación, formación, habilidades y experiencia requeridas para el desempeño de su puesto de trabajo.
1.1.1.9 Línea de Acción de la END: Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles.
1.1.1.9.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE:Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.9.5.3 Proyecto 5.3: Disponer de un Sistema de Información Geográfica (GIS) energético actualizado de República Dominicana.
1.1.1.9.5.4 Proyecto 5.4: Contar con informaciones estadísticas confiables y oportunas para la elaboración de los Balances Energéticos Nacionales de República Dominicana.
1.1.1.11 Línea de Acción de la END: Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional con el propósito de articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida coherencia, complementariedad y continuidad de las Políticas Transversales y sectoriales, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de las diversas sectoriales para el diseño de políticas públicas.
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No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
1.1.1.11.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.11.5.5 Proyecto 5.5: Crear un Comité Interinstitucional de hidrocarburos para el cumplimiento de los Planes Indicativos.
1.1.1.11.5.6 Proyecto 5.6: Disponer de un Comité Interinstitucional de los agentes del sector energético, para fortalecer las relaciones y decisiones.
1.1.1.12 Línea de Acción de la END: Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
1.1.1.12.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.12.5.7 Proyecto 5.7: Garantizar la ejecución y seguimiento de la función de planificación estratégica institucional en todos los niveles de la Comisión Nacional de Energía.
1.1.1.12.5.8 Proyecto 5.8: Incrementar el acceso a recursos provenientes de alianzas nacionales e internacionales para el desarrollo de los objetivos estratégicos de la Comisión Nacional de Energía.
1.1.1.12.6 Objetivo Estratégico 6 de la CNE: Convertir la Comisión Nacional de Energía en una Institución eficiente, moderna y transparente.
1.1.1.12.6.3 Proyecto 6.3: Dotar a la Comisión Nacional de Energía de un edificio alimentado por Energía Renovable que proyecte la Institución como ejemplo de Eficiencia Energética.
1.1.1.12.6.4 Proyecto 6.4: Eficientizar el servicio de transportación y mensajería de la Comisión Nacional de Energía, a través de la adquisición de una flotilla vehicular.
1.1.1.12.6.5 Proyecto 6.5: Dotar de un sistema de gestión administrativa integral que fomente la eficacia operativa en la Comisión Nacional de Energía.
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No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
1.1.1.12.6.6 Proyecto 6.6: Lograr la disponibilidad sostenible de recursos financieros, a fin de obtener los resultados planificados por la Institución.
1.1.1.13 Línea de Acción de la END: Establecer un modelo de gestión de la calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales.
1.1.1.13.6 Objetivo Estratégico 6 de la CNE: Convertir la Comisión Nacional de Energía en una Institución eficiente, moderna y transparente.
1.1.1.13.6.7 Proyecto 6.7: Lograr la implantación y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO-9001-9008.
1.1.1.13.6.8 Proyecto 6.8:Implantar en la Comisión Nacional de Energía el Marco Común de Evaluación (Modelo CAF), para el desarrollo de una cultura de calidad en la Organización.
1.1.1.14 Línea de Acción de la END: Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.
1.1.1.14.7 Objetivo Estratégico 7 de la CNE: Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos de la Comisión Nacional de Energía y el gobierno electrónico.
1.1.1.14.7.1 Proyecto 7.1: Renovar la Página de Internet de la Comisión Nacional de Energía con un nuevo concepto virtual, manejable, moderno y transparente.
1.1.1.14.7.2 Proyecto 7.2: Desarrollar e implementar un sitio web en la red local para ofrecer información de interés a los usuarios internos de la Comisión Nacional de Energía.
1.1.1.14.7.3 Proyecto 7.3: Desarrollar e implementar una herramienta de software para la ejecución (tramitación) de todos los procesos de la Comisión Nacional de Energía orientada al ciudadano.
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No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
1.1.1.14.7.4 Proyecto 7.4: Implementar una infraestructura tecnológica que garantice seguridad y eficacia operativa en la Comisión Nacional de Energía.
1.1.1.16 Línea de Acción de la END: Fortalecer la justicia contenciosa, tributaria y administrativa, mediante la aprobación de los instrumentos jurídicos necesarios para que la población pueda requerir el control de la legalidad en la actuación de la Administración Pública.
1.1.1.16.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.16.5.9 Proyecto 5.9: Conocer y decidir eficazmente los recursos administrativos interpuestos ante la Comisión Nacional de Energía en el marco de la Ley General de Electricidad No. 125-01 y su Reglamento de Aplicación.
1.1.1 Objetivo Específico de la END: Estructurar una administración pública eficiente, que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
1.1.1.0.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.0.5.10 Proyecto 5.10: Contar con una plataforma de comunicación interna eficiente para apoyar la estructura organizacional de la Comisión Nacional de Energía.
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No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
3 Eje de la END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
3.2 Objetivo General de la END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
3.2.1 Objetivo Específico de la END: Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
3.2.1.1 Línea de acción de la END: Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
3.2.1.1.2 Objetivo Estratégico 2 de la CNE: Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
3.2.1.1.2.1 Proyecto 2.1: Redistribuir la matriz energética mediante la introducción de nuevas Fuentes Renovables de Energía.
3.2.1.1.2.2 Proyecto 2.2: Desarrollar estudios sobre bioenergía, la adquisición y establecimiento de un laboratorio de micro propagación para un plano aprovechamiento del material vegetativo con un rendimiento superior al sistema tradicional y la implementación de estudios de bioenergía.
3.2.1.1.2.3 Proyecto 2.3: Promover e impulsar los incentivos fiscales para incrementar el desarrollo y el uso de sistemas de energía de fuentes renovables.
3.2.1.1.2.4 Proyecto 2.4: Implementar el Plan Nacional de Energía Renovables de baja y mediana potencia a corto y mediano plazo para la República Dominicana.
3.2.1.1.2.5 Proyecto 2.5: Desarrollar un plan de energía de bajas emisiones de carbono que ayudará con el desarrollo estratégico del sistema energético, proporcionando un conjunto de datos detallados de los recursos hidráulicos, Oceánicos y Biomasa.
3.2.1.2 Línea de acción de la END: Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y el desarrollo del sector.
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No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
3.2.1.2.3 Objetivo Estratégico 3 de la CNE: Fortalecer la sostenibilidad del subsector eléctrico en materia regulatoria, tarifaria y ambiental.
3.2.1.2.3.1 Proyecto 3.1: Implementar normativa ambiental para proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica.
3.2.1.2.3.2 Proyecto 3.2: Implementar Reglas Comerciales para el Mercado Eléctrico Mayorista.
3.2.1.2.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
3.2.1.2.5.11 Proyecto 5.11: Reformular el marco normativo de la Comisión Nacional de Energía para fortalecer su rol institucional y propiciar el buen funcionamiento del sector energético nacional.
3.2.1.3 Línea de Acción de la END: Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.
3.2.1.3.4 Objetivo Estratégico 4 de la CNE: Contar con una planificación indicativa, de carácter plurianual, que oriente el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético.
3.2.1.3.4.1 Proyecto 4.1: Actualizar los planes indicativos de desarrollo de las actividades del subsector eléctrico y velar por su cumplimiento.
3.2.1.4 Línea de Acción de la END: Impulsar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental en la generación eléctrica orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.
3.2.1.5 Línea de Acción de la END: Desarrollar una cultura ciudadana de pago de la electricidad, sobre la base de mejorar la calidad y credibilidad del sistema de medición de consumo, facturación y cobranza, para convertir a todos los usuarios de electricidad en clientes registrados.
3.2.1.6 Línea de Acción de la END: Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción de la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
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No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
3.2.1.6.1 Objetivo Estratégico 1 de la CNE: Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
3.2.1.6.1.1 Proyecto 1.1: Crear el marco normativo de la Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, para crear una cultura de ahorro de la energía.
3.2.1.6.1.2 Proyecto 1.2: Incrementar la Eficiencia y Uso Racional de Energía de los Recursos Energéticos Nacionales.
3.2.1.6.1.3 Proyecto 1.3: Implementar un programa de etiquetado y de mejora de la eficiencia energética en Edificios Públicos y Comerciales, para reducir el consumo de la energía eléctrica.
3.2.1.6.1.4 Proyecto 1.4: Diagnóstico para un Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Santo Domingo.
3.2.1.6.1.5 Proyecto 1.5: Implementar medidas de Eficiencia Energética y Uso Racional de energía en los edificios de Instituciones Públicas.
3.2.1.6.1.6 Proyecto 1.6: Incentivar la adopción de medidas y políticas de Eficiencia Energética y Uso Racional de energía en la población.
3.2.2 Objetivo Específico de la END: Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.
3.2.2.1 Línea de acción de la END: Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental.
3.2.2.1.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
3.2.2.1.5.12 Proyecto 5.12: Promover e incentivar el potencial de hidrocarburos en la República Dominicana.
3.2.2.2 Línea de acción de la END: Revisar el marco regulatorio y consolidar la institucionalidad del subsector combustibles, con el fin de asegurar el funcionamiento competitivo, eficiente, transparente y ambientalmente sostenible de la cadena de suministros, garantizando la libre importación acorde con las regulaciones establecidas.
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No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
3.2.2.2.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
3.2.2.2.5.13 Proyecto 5.13: Formular el marco normativo de la Ley General del Gas Natural, para fortalecer la regulación del uso del gas natural.
3.2.2.3 Línea de acción de la END: Revisar y transparentar el mecanismo de cálculo del precio de los combustibles.
3.2.2.4 Línea de acción de la END: Promover la producción local y el uso sostenible de biocombustibles, en particular en el sector transporte, a fin de reducir la dependencia de las importaciones y las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente.
3.2.2.5 Línea de acción de la END: Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
3.2.2.5.5 Objetivo Estratégico 5 de la CNE: Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
3.2.2.5.5.14 Proyecto 5.14: Promover e incentivar los resultados del diagnóstico de la Comercialización de Crudos y Combustibles en la República Dominicana.
3.2.2.5.8 Objetivo Estratégico 8 de la CNE: Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
3.2.2.5.8.1 Proyecto 8.1: Promover e incentivar la inversión del uso del gas natural a través de Gasoductos.
3.2.2.5.8.2 Proyecto 8.2: Incrementar las reservas estratégicas de almacenamiento de hidrocarburos en el país.
3.2.2.5.8.3 Proyecto 8.3: Promover la instalación de un parque energético multiuso en Manzanillo, para contribuir en el desarrollo energético del país.
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3.2.2.5.8.4 Proyecto 8.4: Promover e incentivar el uso de Gas Natural Vehicular en la República Dominicana.
3.2.2.6 Línea de acción de la END: Fomentar el uso racional y el consumo responsable de los combustibles a nivel nacional.
3.3 Objetivo General de la END: Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
3.3.1 Objetivo Específico de la END: Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.
3.3.1.2 Línea de acción de la END: Impulsar el funcionamiento de los mercados en condiciones de competencia y control de abusos de posición dominante mediante el fortalecimiento del marco regulador e institucional, como medio para reducir costos y precios y elevar la competitividad de la economía en un entorno de apertura comercial.
3.3.1.2.4 Objetivo Estratégico 4 de la CNE: Contar con una planificación indicativa, de carácter plurianual, que oriente el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético.
3.3.1.2.4.2 Proyecto 4.2: Implantar la ejecución y seguimiento del Plan Energético Nacional (PEN), acorde a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
3.3.4 Objetivo Específico de la END: Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento.
3.3.4.1 Línea de acción de la END: Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sustentado en la integración de las capacidades y necesidades de los agentes públicos y privados y en una estrecha vinculación empresa-universidades-centro de investigación.
3.3.4.1.9 Objetivo Estratégico 9 de la CNE: Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
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Versión 2. Abril 2011 40/160
No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
3.3.4.1.9.1 Proyecto 9.1: Disponer de un centro de investigaciones y aplicaciones nucleares.
3 Eje de la END: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
3.0.0.0.9 Objetivo Estratégico 9 de la CNE: Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
3.0.0.0.9.2 Proyecto 9.2: Crear el marco normativo de la Ley Nuclear, para fomentar el desarrollo de la energía nuclear.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
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No. Eje, Objetivo General y Específico y Línea de Acción de la END / Objetivo Estratégico y Proyectos de la Comisión Nacional de Energía
4 Eje de la END: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.
4.1 Objetivo General de la END: Manejo sostenible del medio ambiente.
4.1.0.0.9 Objetivo Estratégico 9 de la CNE: Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
4.1.3.0.9.3 Proyecto 9.3: Orientar a la población sobre los beneficios, riesgos, usos y aplicaciones de las radiaciones ionizantes.
4.1.3.0.9.4 Proyecto 9.4: Fortalecer el proceso de regulación y control del uso de las aplicaciones de radiaciones ionizantes en las instituciones y el Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE).
4.1.3.0.9.5 Proyecto 9.5: Proteger las personas expuestas a radiaciones ionizantes y optimizar las prácticas médicas durante las mismas, asegurando que estén debidamente protegidos con las Recomendaciones Internacionales de Seguridad sobre las aplicaciones ionizantes.
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Versión 2. Abril 2011 42/160
Proyectos por Objetivos
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Versión 2. Abril 2011 43/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuestas de percepción de los agentes del sector energético.
1.1 Colaboración de los organismos internacionales relacionados con la eficiencia energética.1.2 Voluntad política.
1.1 Copia fisica y/o digital del texto redactado.1.2 Comunicación enviada al Poder Ejecutivo sobre el anteproyecto.
1.1 Cooperación técnico-legal de organismos internacionales. 1.2 Apoyo de la alta dirección.
1
1.1 Solicitud de capacitación a Gerencia de Recursos Humanos.1.2 Certificación de participación.1.3 Listado de participantes.1.4 Registro de los programas formativos.
1.1 Apoyo de la Presidencia de la CNE a programas de formación y fortalecimiento institucional.1.2 Disponibilidad oportuna de programas de capacitación según los requerimientos.
21.1 Copia fisica y/o digital del texto redactado.1.2 Comunicación enviada al Poder Ejecutivo sobre el anteproyecto.
1.1 Consenso político y apoyo al fortalecimiento institucional del sector energía.
Fecha: Jul-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Sep-11
2.3
Taller interinstitucional de revisión del marco normativo en materia de eficiencia energética de República Dominicana.
10,000.00
2.4
Elaborar informe crítico del marco legal de la Comisión Nacional de Energía y demás instituciones gubernamentales del sector de eficiencia energética de la República Dominicana.
1,000.00
2.1
Elaborar los TDR para consultoría externa nacional para la redacción de la nueva Ley de Eficiencia Energética. N/A
2.2Contratar consultoría externa nacional.
20,000.00
Actividades / Recursos
1.1Capacitar personal en la normativa sobre la eficiencia energética. 10,000.00
1.2
Contratar entidad para formación en Mercados Eléctrico, de Hidrocarburos, de Fuentes Alternas y de Energía Eficiencia Energética.
N/A
1.1 Crear el marco normativo de la Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, para crear una cultura de ahorro de la energía.
1.1 Anteproyecto de Ley redactado y tramitado, a diciembre 2011.
Componentes / Productos
Capacitación del personal.1.1 Cuatro (4) empleados de Consultoria Jurídica capacidados en eficiencia energética, a julio 2011.
Redacción y presentación de Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.
1.1 Anteproyecto de Ley redactado, a octubre 2011.1.2 Anteproyecto de Ley tramitado al Poder Ejecutivo, a diciembre 2011.
Propósito / Resultado
Objetivo Específico END
Línea de Acción END
3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción dela utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Fin / Impacto
1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
1.1 La CNE es percibida como la institución que orienta el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético nacional.
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
Código Proyecto
Eje END3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
Nombre del Área Consultoría Jurídica
Título del Proyecto Elaboración Anteproyecto de la Ley de Eficiencia Energética de República Dominicana.
1.1 Disponibilidad de recursos financieros de acuerdo al cronograma de actividades.1.2 Esta actividad depende de la realización de la capacitacion propuesta en el Proyecto "Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Energía".1.3 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
1.1 Registros contables.1.2 Comprobantes de pago, cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo actualizado.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
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Medios de Verificación Supuestos
Objetivo Específico END
Línea de Acción END
3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción dela utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
Código Proyecto
Eje END3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
Nombre del Área Consultoría Jurídica
Título del Proyecto Elaboración Anteproyecto de la Ley de Eficiencia Energética de República Dominicana.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Sep-11
Fecha: Oct-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-11
43,000.00
1,677,000.00 39
Marzo 2011
Diciembre 2011Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
2.9
Remitir el Proyecto de Proyecto de Ley Eficiencia Energética al Poder Ejecutivo. N/A
2.1
Solicitar realización de encuesta para medir percepción. N/A
2.7Socializar el anteproyecto de Ley ante la CNE.
N/A
2.8
Presentar el Proyecto de Ley Eficiencia Energética ante máximas autoridades del sector. 2,000.00
2.5Integrar la comisión redactora.
N/A
2.6Redactar el anteproyecto de Ley.
N/A
1.1 Registros contables.1.2 Comprobantes de pago, cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo actualizado.
1.1 Disponibilidad de recursos financieros de acuerdo al cronograma de actividades.1.2 Esta actividad depende de la realización de la capacitacion propuesta en el Proyecto "Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Energía".1.3 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 45/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Facturas energéticas1.2 Informe de Balance de energía útil del SIEN.
1.1 Existe voluntad política. 1.2 Existe interés del Sector Privado.
1.1 Informe del Organismo Coordinador. 1.2 Informe de la Superintendencia de Electricidad.
1.1 Existen los recursos necesarios para la implementación del proyecto.
11.1 Lista de control de asistencia a capacitaciones.1.2 Lista de actividades formativas.
1.1 La Institución Cuenta con los Recursos Necesarios.
21.1 Informes de auditoría y seguimiento de implementación.
1.1 Existe acceso a las instituciones. 1.2 Existen los recursos necesarios.
3 1.1 Informes de seguimiento1.1 Existen los recursos necesarios para la campaña.
4 1.1 Informes de seguimiento1.1 Existen los recursos necesarios para la campaña.
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Difusión sobre el uso adecuado de la energía y eficiencia energética en República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Línea de Acción END3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promociónde la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
Capacitación del personal.
1.1 Cantidad de personas capacitadas a enero 2011.1.2 Cantidad de actividades formativas a enero 2011.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
1.1 Por ciento (%) de costo energético por producto o servicio brindado.
Desarrollo de programas Institucionales de Eficiencia Energética.
1.1 Cantidad de auditorías realizadas. 1.2 Cantidad de programas implementados.
Propósito / Resultado
1.2 Incrementar la Eficiencia y Uso Racional de Energía de los Recursos Energéticos Nacionales.
1.1 Lograr que el 20% de ahorro de los recursos energéticos.
Componentes / Productos
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Existen las herramientas adecuadas.1.2 Existen los recursos humanos y financieros necesarios.
1.2Capacitar personal en Etiquetado de Equipos.
32,500.00
1.3
1.4Capacitar personal en Auditorías Energéticas.
32,500.00
Capacitar personal en Evaluación de Proyectos.32,500.00
Capacitar personal en Etiquetado de Edificios.32,500.00
Promoción Nacional de Eficiencia Energética.1.1 Cantidad de programas ejecutados 1.2 Base de datos desarrollada a junio 2011
Desarrollo e implementación de normativas de Eficiencia Energética
1.1 Ley y Reglamento establecidos
Actividades / Recursos
1.1
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 46/160
Medios de Verificación Supuestos
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Difusión sobre el uso adecuado de la energía y eficiencia energética en República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Línea de Acción END3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promociónde la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Mar-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Oct-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Oct-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
390,000.00
15,210,000.00 39
Octubre 2010
Diciembre 2011
2.1Realizar Auditorías Energéticas.
N/A
2.2
Implementar recomendaciones Auditorías Energéticas. N/A
2.3
Dar seguimiento a resultados Auditorias Energéticas. 10,000.00
3.1
Desarrollar programas de Educación y Promoción. 30,000.00
3.2Realizar Premio al Uso Racional de Energía.
150,000.00
3.3Realizar encuesta de Conciencia Energética.
N/A
4.1
Dar seguimiento al desarrollo de la consultoría externa de Ley de EE y Reglamento
35,000.00
35,000.00
4.2
Socializar y revisar el documento producto de la consultoría externa. N/A
4.3
Realizar conformación del anteproyecto de reglamento y remisión al Poder Ejecutivo. N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
4.4
Dar seguimiento a la promulgación del reglamento. N/A
4.5
Divulgar y velar por la implementación del reglamento promulgado.
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Existen las herramientas adecuadas.1.2 Existen los recursos humanos y financieros necesarios.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 47/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informe final del programa. 1.2 Informes de seguimiento interno.
1.1 Existe volutad del gobierno de Brasil y de República Dominicana.
1.1 Plan de Trabajo.1.2 Informes de evaluación.
1.1 Existen los recursos necesarios por acuerdo firmado entre los Gobiernos de República Dominicana y Brasil con la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC / MRE).
1 1.1 Control de asistencia.1.1 La Institución cuenta con los recursos necesarios a través de la cooperación total del proyecto.
21.1 Informes de consultorías.1.2 Propuesta de normativa.
1.1 Interés en el programa por parte de las instituciones.
Fecha: Mar-11
Fecha: Dic-12
Fecha: Oct-11
Fecha: Jun-12
44,372.00
1,730,508.00 39
Marzo 2011
Diciembre 2012
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Normalización y etiquetado de los edificios energéticamente eficientes en República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promociónde la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
Capacitación del personal.1.1 Personal técnico capacitado a octubre 2011.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
1.1 Programas de etiquetado elaborados, a diciembre 2012.
Propósito / Resultado
1.3 Implementar un programa de etiquetado y de mejora de la eficiencia energética en Edificios Públicos y Comerciales, para reducir el consumo de energía eléctrica.
1.1 Propuestas de etiquetado realizadas a junio 2012.
Componentes / Productos
N/A
1.3
Realizar formación y capacitación a los técnicos dominicanos en Brasil. 13,311.60
Crear el programa de etiquetado de edificios públicos y comerciales.
1.1 Normativa definida a junio 2012.
Actividades / Recursos
1.1
Realizar Plan de trabajo para la implementación del programa de etiquetado y mejora de la Eficiencia Energética en edificios públicos y comerciales.
13,311.60
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Existen los recursos humanos y financieros necesarios. 1.2 Existen otras instituciones relacionadas con interés en el desarrollo del programa.
1.2
Dar entrenamiento en Eficiencia Energética por los técnico Brasileños a los técnicos de la CNE y seguimiento a la ejecución del proyecto.
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
17,748.80
2.1
Establecer una política de Eficiencia Energética en Edificios Públicos y Comerciales.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 48/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informe de Balance de energía útil del SIEN.1.2 Informe de la SIE.1.3 Informe del OC.
1.1 Existe voluntad política. 1.2 Existe interés del sector privado y público.
1.1 Informes de consultorías.1.2 Informe de la Superintendencia de Electricidad.
1.1 Existen los recursos necesarios para la implementación del programa, estipulados en el acuerdo firmado por la CNE y el BID en fecha 8/7/2010.
11.1 Informes de consultorías.1.2 Informe de la Superintendencia de Electricidad.
1.1 La Institución cuenta con los recursos necesarios. 1.2 Existe apoyo de otras instituciones relacionadas.
21.1 Informes de consultorías. 1.2 Informe de Propuesta de Modernización.
1.1 Existen los recursos necesarios. 1.2 Existe interés en las instituciones relacionadas.
31.1 Informes de consultorías.1.2 Listado de control de asistencia.
1.1 Existen los recursos necesarios. 1.2 Existe interés en las instituciones relacionadas.
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Oct-10
Fecha: Oct-10
Fecha: Oct-10
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Existen los recursos humanos necesarios.1.2 Existen los recursos financieros necesarios, de los US$400,000.00 la CNE deberá pagar la suma de US$100,000.00. 1.2 Existen otras instituciones relacionadas con interés en el desarrollo del programa.
1.7
Determinar los ahorros que se generarían si se implementaran proyectos de eficiencia energética en todos los edificios públicos. N/A
76,400.00
2.2
Analizar el costo/beneficio del mejoramiento de las instalaciones eléctricas, con equipos más eficientes.
2.3
Proponer una infraestructura subterránea que permita desde el punto de vista de eficiencia energética, modernizar la operación de las instalaciones eléctricas y mejorar la estética de la zona colonial.
2.4
Diseñar la estrategia de reemplazo de equipos y cronogramas de implementación.
2.1
Hacer un análisis de la infraestructura eléctrica vial y semáforos actual.
1.5
Proponer un esquema de operación de edificios públicos que permita disminuir los picos de demanda.
1.6
Preparar un inventario de los equipos de alto consumo en el sector público y proponer su reemplazo.
Actividades / Recursos
1.1
Generar un inventario de los edificios de gobierno a ser incluidos en el programa.
206,600.00
1.2
Seleccionar muestra representativa y que permita extrapolar los resultados obtenidos.
1.3
Generar la línea de base del consumo eléctrico de los edificios públicos, hospitales, escuelas, así como aquellos que son clasificados como "no-cortables".
1.4
Analizar los cargos por consumo de electricidad aplicados a edificios públicos y relacionados con el comportamiento diario de la demanda.
1.4 Identificar los lineamientos generales para desarrollar un programa de ahorro y eficiencia energética en los edificios del sector público y el centro histórico de Santo Domingo.
1.1 Programa elaborado a diciembre 2011.
Componentes / Productos
Investigación, desarrollo y/o transferencia de tecnología.
1.1 Diagnóstico realizado, a noviembre 2011.
Análisis de resultados.1.1 Formaciones realizadas, a noviembre 2011.
Diseño del Programa.1.1 Diagnóstico realizado, a noviembre 2011.
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y Uso Adecuado de la energía en República Dominicana.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y Uso Adecuado de la energía en República Dominicana.
1.1 Disminución del consumo de electricidad a nivel nacional al año 2015.
Propósito / Resultado
Línea de Acción END3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promociónde la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Eje END3. Una economía territorial y sectorialmente articulada, innovadora, diversificada, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido, con equidad y empleo decente, y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Diagnóstico para un Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Santo Domingo.
Código Proyecto
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 49/160
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y Uso Adecuado de la energía en República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promociónde la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Eje END3. Una economía territorial y sectorialmente articulada, innovadora, diversificada, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido, con equidad y empleo decente, y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Diagnóstico para un Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Santo Domingo.
Código Proyecto
Fecha: Dic-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Dic-11
400,000.00
15,600,000.00 39
Octubre 2010
Diciembre 2011Fecha fin actividades:
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Existen los recursos humanos necesarios.1.2 Existen los recursos financieros necesarios, de los US$400,000.00 la CNE deberá pagar la suma de US$100,000.00. 1.2 Existen otras instituciones relacionadas con interés en el desarrollo del programa.
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
3.357,000.00
Gestión y auditorías del proyecto
3.1
Impartir un curso sobre identificación, evaluación, diseño e implementación de iniciativas encaminadas a la eficiencia energética.
60,000.003.2Realizar formación técnica.
3.3
Desarrolar estrategia para la implementación de un Programa Nacional como una especialidad y/o diplomado en escuelas de nivel medio-superior y superior.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 50/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes de Operaciones y Transacciones Económicas del OC.1.2 Informe de Balance de energía útil del SIEN.
1.1 Existe voluntad política. 1.2 Existe interés del Sector Privado.
1.1 Informes de consultorías e Informes de propuesta final.
1.1 Existen los recursos necesarios para la implementación del programa.
11.1 Informe de seguimiento. 1.2Informe de control interno.
1.1 La Institución cuenta con los recursos necesarios. 1.2 Existe apoyo de otras instituciones relacionadas.
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-14
1,360,000.00
53,040,000.00 39
Diciembre 2010
Diciembre 2014
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Equipamiento de sistemas de eficiencia energética en instituciones públicas de Santo Domingo.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promociónde la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Propósito / Resultado
1.5 Implementar medidas de Eficiencia Energética y Uso Racional de energía en los edificios de Instituciones Públicas.
1.1 Cantidad de KWh ahorrados, diciembre 2014.
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
1.1 Por ciento (%) de disminución en el consumo energético a diciembre 2014.
Programa de Aplicación de medidas de Eficiencia Energética.
1.1 Cantidad de Programas implementados a diciembre 2014.
1.2
Dar seguimiento y monitoreo de consumos y ahorro energéticos. 50,000.00
Actividades / Recursos
1.1
Realizar instalación de equipos y sistemas de eficiencia energética en los edificios con auditorías realizadas. 1,310,000.00
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Existen los recursos humanos y financieros necesarios. 1.2 Existen otras instituciones relacionadas con interes en el desarrollo del programa.
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 51/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes de Operaciones y Transacciones Económicas del OC.1.2 Informe de Balance de energía útil del SIEN.
1.1 Existe voluntad política. 1.2 Existe interés del Sector Privado.
1.1 Encuestas. 1.2 Informes de seguimiento a resultados.1.3 Facturas energéticas.
1.1 Existen los recursos necesarios para la implementación del programa.
1 1.1 Dossier de campaña.1.1 Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
2 1.1 Reportes de colocación de medios1.1 Disponibilidad de recursos financieros oportunamente.
31.1 Listados de instituciones en el programa.1.2 Solicitudes de visitas a las entidades.1.3 Encuesta de conocimiento.
1.1 Disposición e interés de las instituciones en participar en el programa.
Fecha Abr-11
Fecha Jul-11
Fecha Jun-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Dic-14
Fecha: Ago-11
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Difusión de Campaña de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía a nivel nacional.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Línea de Acción END3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promociónde la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
1.1 Por ciento (%) de disminución en el consumo energético a diciembre 2014.
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
1.2Contratar de la firma ejecutora de la campaña.
Diseño de campaña educativa para promover el uso racional de la energía.
1.1 Campaña diseñada sobre el uso racional de energía en julio 2011.
Difusión de campañas educativas.1.1 Cantidad de spots de TV, radio y anuncios publicados en los medios a diciembre 2014.
1.3Revisar y aprobar la campaña educativa.
N/A
Concienciación a instituciones públicas y privadas.
1.1 Cantidad de instituciones públicas y privadas incentivadas en la eficiencia y uso racional de energía a diciembre 2014.
Actividades / Recursos
1.1
Elaborar TDR's para la contratación del diseño de campaña educativa. N/A
1.1 Registros contables.1.2 Cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo1.4 Cotizaciones.
2.1
Crear plan de trabajo del Programa de Concienciación. N/A
2.2Realizar lanzamiento de campañas educativas.
76,923.08
2.3
Realizar colocación de publicidad en los medios. 384,615.38
2.4Coordinar "Media Tours".
N/A
897,435.90
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Desarrollo de los proyectos que son el soporte para el diseño de las campañas, de acuerdo al cronograma de trabajo.1.3 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.1.4 Apoyo de las áreas técnicas de la CNE.
Propósito / Resultado
1.6 Incentivar la adopción de medidas y políticas de Eficiencia Energética y Uso Racional de energía en la población.
1.1 Creación de conciencia sobre el ahorro energético a diciembre 2014.
Componentes / Productos
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 52/160
Medios de Verificación Supuestos
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Difusión de Campaña de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía a nivel nacional.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Línea de Acción END3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promociónde la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso de la energía o un mejor aprovechamiento de la misma.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE 1. Impulsar la creación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética y uso adecuado de la energía en República Dominicana.
Fecha: Ago-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-14
1,623,974.36
63,335,000.00 39
Diciembre 2010
Diciembre 2014
3.1
Presentar proyecto a instituciones públicas y privadas. N/A
3.2
Crear un concurso para otorgar un Premio Nacional de Uso Racional y Eficiencia Energética. 35,000.00
3.3Implementar el concurso.
200,000.00
3.4
Dar seguimiento y monitoreo de los hábitos de consumos energéticos. 30,000.00
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
1.1 Registros contables.1.2 Cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo1.4 Cotizaciones.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Desarrollo de los proyectos que son el soporte para el diseño de las campañas, de acuerdo al cronograma de trabajo.1.3 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.1.4 Apoyo de las áreas técnicas de la CNE.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 53/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes de Operaciones y Transacciones Económicas del Organsmo Coordinador.1.2 Informe de Balance de Energía útil del SIEN.
1.1 Voluntad Política.
1.1 Informe del Organismo Coordinador. 1.2 Informe de la Superintendencia de Electricidad.1.3 Informe de Balance de Energía del SIEN.
1.1 Existe Potencial para el desarrollo de Energías Renovables.1.2 Interés del Sector Privado.
11.1 Lista de control de asistencia a capacitaciones.1.2 Lista de actividades formativas.
1.1 Disponibilidad oportuna de programas formativos.1.2 Apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos.
2
1.1 Informes del Organismo Coordinador.1.2 Informe de inspección en terreno.1.3 Informe de Gestión de la Calidad.1.4 Concesiones otorgadas.1.5 Carpeta de proyectos.
1.1 El personal cuenta con las competencias requeridas.1.2 Aplicación efectiva de los incentivos.1.3 Existen Inversionistas Interesados.
31.1 Informes de avance e informe final.1.2 Comunicaciones realizadas.
1.1 Apoyo de las áreas técnicas.1.2 Cumplimiento de los cronogramas.
41.1 Informes de avance e informe final.1.2 Comunicaciones cursadas.
1.1 Apoyo de las áreas técnicas1.2 Cumplimiento de los cronogramas
51.1 Informe generado por CNE.1.2 Términos de Referencia.1.3 Informe de consultor.
1.1 Existe la herramienta ARCGIS
8
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-14
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Mar-11
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Manejo de la introducción de nuevas fuentes de energía renovable en la matriz energética de República Dominicana.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Propósito / Resultado
2.1 Redistribuir la Matriz Energética mediante la Introducción de nuevas Fuentes Renovables de Energía.
1.1 Incremento en un 10% de fuentes renovables en relación a la generación total a diciembre 2014.
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
1.1 Reducción de la participación de Combustibles Fósiles en la Matriz Energética, a diciembre 2014.
Desarrollo e implementación de normativas de entrada al SENI de las Energías Renovables.
1.1 Reglamento promulgado e implementado a febrero 2011.
Desarrollo e implementación de normativas de mezcla de Biocombustibles.
1.1 Reglamento promulgado e implementado a febrero 2011.
Capacitación del personal.
1.1 Cantidad de personas capacitadas a diciembre 2014. 1.2 Cantidad de actividades formativas a diciembre 2014.
Promoción de proyectos de inversión en Energías Renovables.
1.1 MW en ER Ingresada al SENI a diciembre 2011.1.2 Cantidad de proyectos de inversión en operación a diciembre 2014.1.3 Cantidad de concesiones en condición activa a diciembre 2014.
52,500.00
Capacitar el personal en Evaluación de Proyectos. 32,500.00
Actividades / Recursos
1.1
Capacitar el personal en Sistema de Información Georeferenciado (GIS por sus siglas en inglés).
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.2
Capacitar el personal en tecnologías de energía renovable. 32,500.00
1.3
2.1
Gestión de acceso a los Fondos Ley Hidrocarburos. 1,750.00
2.2
Mejorar el tiempo de respuesta a la solicitud de servicios. N/A
Actualización del Mapa de Potenciales Energéticos y desarrollo de Base de Datos y Sistema de Información Georeferenciado.
1.1 Mapa Actualizado a diciembre 2011. 1.2 Base de datos desarrollada a diciembre 2014.
1.1 Existen los recursos humanos y financieros necesarios.1.2 La CNE cuenta con un Presupuesto Anual y Accede a los Fondos Ley Hidrocarburos.1.3 Entrega a tiempo de productos requeridos.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 54/160
Medios de Verificación Supuestos
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Manejo de la introducción de nuevas fuentes de energía renovable en la matriz energética de República Dominicana.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Oct-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Nov-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Oct-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
2.3
Desarrollar Cartera de Agencias de Cooperación Internacional. 17,500.00
2.4
Identificar proyectos comunitarios a nivel Nacional y desarrollo de cartera. 105,000.00
2.5
Crear y consolidar Comité Interministerial en Energía Renovable. 122,500.00
2.6
Implementar Sistema de Ventanilla Única para acceso a Fondos de Cooperación Internacional. 175,000.00
2.7
Elaborar y actualizar Plan Indicativo en Energía Renovable. 105,000.00
2.8
Dar Seguimiento y control de cronogramas de Puesta en Operación de Proyectos de Energías Renovables. 35,000.00
3.1
Desarrollar la normativa de entrada al SENI de las Energías Renovables. 50,575.00
3.2Socializar y revisar la normativa.
17,500.00
3.3
Conformar el anteproyecto de reglamento y remisión al Poder Ejecutivo. N/A
3.4
Dar seguimiento a la promulgación del reglamento. N/A
3.5
Divulgar y velar por la implementación por parte del OC del reglamento promulgado. 26,250.00
4.1
Dar seguimiento al desarrollo de la consultoría externa de Mezcla de Biocombustibles. 35,000.00
4.2
Socializar y revisar el documento producto de la consultoría externa. N/A
4.3
Conformar el anteproyecto de reglamento y remisión al Poder Ejecutivo. N/A
4.4
Dar seguimiento a la promulgación del reglamento. N/A
4.5
Divulgar y velar por la implementación por parte del MIC del reglamento promulgado. 35,000.00
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Existen los recursos humanos y financieros necesarios.1.2 La CNE cuenta con un Presupuesto Anual y Accede a los Fondos Ley Hidrocarburos.1.3 Entrega a tiempo de productos requeridos.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 55/160
Medios de Verificación Supuestos
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Manejo de la introducción de nuevas fuentes de energía renovable en la matriz energética de República Dominicana.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Dic-14
1,088,575.00
42,454,425.00 39
Octubre 2010
Diciembre 2014
5.1
Solicitud y seguimiento a la adquisición de anemómetros. 52,500.00
5.2
Elaborar TDR para consultoría del desarrollo de la base de datos de potenciales de Energía Renovable en República Dominicana. N/A
5.3
Realizar concurso y contratación de consultoría externa. 175,000.00
5.4
Mantenimiento y actualización de base de datos. 17,500.00
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Existen los recursos humanos y financieros necesarios.1.2 La CNE cuenta con un Presupuesto Anual y Accede a los Fondos Ley Hidrocarburos.1.3 Entrega a tiempo de productos requeridos.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 56/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informe de Balance de energía útil del SIEN. 1.2 Informe de la SIE. 1.3 Informe del OC.
1.1 Existe Voluntad Política 1.2 Existe interés del Sector Privado.
1.1 Verificación de Instalación de laboratorios.1.2 Informes de Consultorías.1.3 La Superintendencia de Electricidad.
1.1 Existen los recursos necesarios para la implementación del programa.
11.1 Informes de consultorías.1.2 Laboratorio de micro propagación.
1.1 La Institución cuenta con los recursos necesarios. 1.2 Existe apoyo de otras instituciones relacionadas.
2 1.1 Informes de ejecución de proyectos.1.1 Existen los recursos necesarios. 1.2 Existe interés del Sector Privado
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-14
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Oct-10
Fecha: Feb-11
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Diagnóstico sobre Bionergia e implementación de Energías Renovables en República Dominicana.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Propósito / Resultado
2.2 Desarrollar estudios sobre bioenergía, la adquisición y establecimiento de un laboratorio de micro propagación para un plano aprovechamiento del material vegetativo con un rendimiento superior al sistema tradicional y la implementación de estudios de Bioenergía.
1.1 Estudios realizados a diciembre 2014. 1.2 Laboratorio instalado a diciembre 2014.1.3 Propuestas para el desarrollo de las Bioenergías a diciembre 2011.
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
1.1 Por ciento % de participación en la Matriz Energética, a diciembre 2014.
Estudios técnicos sobre Bioenergía.1.1 Estudios realizados a diciembre de 2014.
Diseño e implementación de proyectos de Energías Renovables
1.1 Proyectos realizados a febrero 2011.
Actividades / Recursos
1.1Evaluar el contexto político
193,750.00
1.1 Existen los recursos humanos y financieros necesarios. 1.2 Existen otras instituciones relacionadas con interes en el desarrollo del programa.
1.2Emplazar criterios de selección de las áreas.
37,500.00
1.3
1.4Caracterizar la región.
125,000.00
1.5
Realizar visitas al campo
Realizar plan de investigación75,000.00
1.7Laboratorio de Micropropagación.
256,250.00
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
62,500.00
2.1
Diseño de sistema hibrido para la generación de electricidad utilizando ER. 137,500.00
2.2Realizar evaluación auditoría.
50,000.00
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 57/160
Medios de Verificación Supuestos
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Diagnóstico sobre Bionergia e implementación de Energías Renovables en República Dominicana.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
937,500.00
36,562,500.00 39
Octubre 2010
Diciembre 2014Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 58/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Base de datos del Departamento de Incentivos de la CNE.1.2 Informes sobre el Balance de Energía útil.
1.1 Aprobación e implementación de la Ley Orgánica de la CNE.1.2 Voluntad política. 1.3 Aprobación e implementación de la modificación de la Ley No. 57-07 de Incentivos
1.1 Informe de las memorias de la CNE, publicadas en la Página Web.1.2 Resoluciones de exenciones de impuestos en la importación.1.3 Resoluciones de crédito fiscal. 1.4 Base de datos de solicitudes.
1.1 Ley de Incentivos revisada, modificada e implementada. 1.2 La lista de equipos exentos de la Ley No. 57-07 ampliada y aprobada por el Congreso. 1.3 Fluidez en la comunicación y en los procedimientos de las instituciones involucradas.
1
1.1 Nivel de satisfacción de los usuarios del software.1.2 Reportes del número de usuarios obtenidos del portal 1.3 Encuestas en el portal
1.1 Disponibilidad financiera
2
1.1 Anuncios, comerciales1.2 Publicaciones, entrevistas1.3 Invitaciones y lista de participantes en talleres y seminarios.
1.1 Disponibilidad financiera oportuna.
10
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la Matriz Energética de laRepública Dominicana.
3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Objetivo Estratégico CNE
1.1 Al 31 de diciembre del 2013 tener un total acumulado de 570 solicitudes de autorizaciones de impuestos de importacion.1.2 Al 31 de diciembre del 2013 tener un total acumulado de 300 solicitudes de credito fiscal.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
1.3Implantar el software.
1.2
Gestionar la contratación de una empresa o de un programador para el desarrollo del software.
Nombre del Área
Resumen narrativo de objetivos
Título del Proyecto Promover la difusión de los incentivos fiscales para incrementar el uso de sistemas de energía de fuentes renovables en República Dominicana.
Departamento de Incentivos a la Inversion y al Uso de Fuentes de Energías Renovables, Ley No. 57-07
Indicadores
Línea de Acción END
Código Proyecto
1.1 Software operando a marzo 2011.
Actividades / Recursos
N/A
Fin / Impacto
Adquisición e implantación de software de sistemas de fuentes de energía renovable
2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la Matriz Energética de la República Dominicana.
2.3 Promover e impulsar los incentivos fiscales para incrementar el desarrollo y el uso de sistemas de energía de fuentes renovables.
Elaborar las especificaciones técnicas del software.
Componentes / Productos
1.1 Cantidad de sistemas instalados. 1.2 Porcentaje del incremento de las energías renovables en la matriz energética, a diciembre 2015.
Compilar la base de datos de los equipos y sistemas de fuentes de energía renovable, objeto de incentivo y crédito fiscal.
12,000.00
Propósito / Resultado
N/A
1.5
1.1
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
1.4
Elaborar e implementar formato de encuesta para los usuarios del software.
1.1 Ejecución del gasto público y registros contables asociados.1.2 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas.
Programa de Difusión de la aplicación de los incentivos fiscales de la Ley No. 57-07
1.1 Número de anuncios, comerciales, entrevistas, artículos periodisticos a diciembre 2011.1.2 Número de talleres y seminarios realizados a diciembre 2011.
N/A
N/A
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 59/160
Medios de Verificación Supuestos
2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la Matriz Energética de laRepública Dominicana.
3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Objetivo Estratégico CNE
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Nombre del Área
Resumen narrativo de objetivos
Título del Proyecto Promover la difusión de los incentivos fiscales para incrementar el uso de sistemas de energía de fuentes renovables en República Dominicana.
Departamento de Incentivos a la Inversion y al Uso de Fuentes de Energías Renovables, Ley No. 57-07
Indicadores
Línea de Acción END
Código Proyecto
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
2.1
Fecha: Ene-11
2.2
Fecha: Ene-11
2.3
Fecha: Feb-11
2.4
Mar-11
2.5
Fecha: Dic-11
2.6
Feb-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Ago-10
Fecha: Feb-11
Fecha: Dic-11
Identificar los diferentes medios y formas de comunicación para la difusión de los incentivos.
60,000.00
3,500.00
24,500.00
N/A
Elaboración de artículos y coordinación de entrevistas para revistas especializadas, periódicos e Internet.
N/A
240,000.00
N/A
N/A
N/A
N/A
2.9
Participación y acercamiento a programas dirigidos al consumidor y a empresas privadas, bancos.
Elaboración de anuncios publicitarios en televisión, radio, periodicos y en las calles.
Participación en eventos con temas sobre el desarrollo y la competitividad.
2.7
Coordinar la realización de un taller interinstitucional entre CNE, DGA, DGII.
Dar seguimiento y conocimiento del estatus de las solicitudes de incentivos de la Ley 57-07 en las instituciones involucradas (fases del proceso), cada seis meses.
Coordinación para la elaboración de brochures informativos.
Elaborar acuerdo marco interinstitucional entre CNE, DGII y DGA.
2.8
Coordinar seminarios para el público en general sobre la aplicación de los incentivos de la Ley y los procedimientos a realizar semestralmente a partir de Marzo 2011.2.10
1.1 Ejecución del gasto público y registros contables asociados.1.2 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 60/160
Medios de Verificación Supuestos
2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la Matriz Energética de laRepública Dominicana.
3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Objetivo Estratégico CNE
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Nombre del Área
Resumen narrativo de objetivos
Título del Proyecto Promover la difusión de los incentivos fiscales para incrementar el uso de sistemas de energía de fuentes renovables en República Dominicana.
Departamento de Incentivos a la Inversion y al Uso de Fuentes de Energías Renovables, Ley No. 57-07
Indicadores
Línea de Acción END
Código Proyecto
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
340,000.00
13,260,000.00 39
Agosto 2010
Diciembre 2011
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 61/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes de Operaciones y Transacciones Económicas del OC.1.2 Informe de Balance de energía útil del SIEN.
1.1 Existe voluntad política.
1.1 Informes de consultorías.1.1 Existen los recursos necesarios para la implementación del programa.
1 1.1 Informes de consultorías.1.1 La Institución cuenta con los recursos necesarios.
Fecha May-11
Fecha Jun-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-11
156,630.00
6,108,570.00 39
Mayo 2011
Diciembre 2011
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Desarrollo del Plan Nacional de Energías Renovables de baja y mediana potencia a corto plazo para la República Dominicana.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de laRepública Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Propósito / Resultado
2.4 Implementar el Plan Nacional de Energías Renovables de baja y mediana potencia a corto y mediano plazo para la República Dominicana.
1.1 Programa elaborado, a diciembre 2011
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
1.1 Por ciento (%) de participación de combustibles fósiles en la Matriz Energética a diciembre 2014.
Desarrollo de Plan Nacional de Energías Renovables de baja y mediana potencia a corto y plazo
1.1 Plan realizado a diciembre 2011.
1.3
Actividades / Recursos
1.1
Elaborar TDR's para la contratación de la firma consultora.
N/A
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
Fecha de inicio actividades:
Fecha fin actividades:
1.4
Implementar Plan de Pequeña y Mediana potencia.
2,000.00
Presupuesto Total Proyecto
1.1 Existen los recursos humanos necesarios.1.2 Existen los recursos financieros necesarios. 1.3 Existen otras instituciones relacionadas con interes en el desarrollo del programa.
1.2
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Dar seguimiento al desarrollo de la consultoria.154,630.00
Contratar firma consultora.N/A
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 62/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes de Operaciones y Transacciones Económicas del OC.1.2 Informe de Balance de energía útil del SIEN.
1.1 Existe voluntad política.
1.1 Informes de consultorías e informes de propuesta final.
1.1 Existen los recursos necesarios para la implementación del programa.
11.1 Informes de consultorías. 1.2 Laboratorio de micro propagación.
1.1 La Institución cuenta con los recursos necesarios. 1.2 Existe apoyo de otras instituciones relacionadas.
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-14
144,710.00
5,643,690.00 39
Diciembre 2010
Diciembre 2014
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía
Título del Proyecto Diagnóstico para evaluar el potencial hidraúlico, oceánico y de biomasa en la República Dominicana.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Propósito / Resultado
2.5 Desarrollar un plan de energía de bajas emisiones de carbono que ayudará con el desarrollo estratégico del sistema energético, proporcionando un conjunto de datos detallado de los recursos Hidráulicos, Oceánicos y Biomasa.
1.1 Mapas de zonas para el desarrollo de las Energías Renovables (hidráulicos, oceánicos y Biomasa) a diciembre 2014.
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
2. Promover el uso de sistemas de fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados en la matriz energética de la República Dominicana.
1.1 Por ciento (%) de participación de combustibles fósiles en la Matriz Energética a diciembre 2014.
Actualización del Mapa de Potenciales Energéticos y desarrollo de Base de Datos y Sistema de Información Georeferenciado.
1.1 Estudios realizados a diciembre 2014.
1.2
Realizar mantenimiento y actualización de base de datos. 14,471.00
Actividades / Recursos
1.1
Contratar consultoría externa para la actualización del Mapa de Potenciales Energéticos y desarrollo de Base de Datos y Sistema de Información Georeferenciado.
130,239.00
1.1 Facturas de compra.1.2 Registro contable.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Existen los recursos humanos y financieros necesarios. 1.2 Existen otras instituciones relacionadas con interes en el desarrollo del programa.
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 63/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informe operación del SENI y el OC.1.1 Voluntad política.1.2 Apoyo del Ministerio de Medio Ambiente.
1.1 Informe operación del SENI y del OC. 1.1 Apoyo de los agentes del subsector eléctrico.
1
1.1 Términos de referencia y contrato del consultor. 1.2 Informes del Consultor.1.3 Documento de Códigos Ambientales para República Dominicana.
1.1 Los Agentes respaldan la iniciativa.
21.1 Informe de análisis FODA.1.2 Registros de los programas de capacitación.1.3 Registros de asistentes a los talleres.
1.1 Se tiene acceso oportuno a fondos para el proyecto
31.1 Normativas o ámbito de actuación del comité.
1.1 Apoyo de los agentes involucrados
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Nombre del Área Gerencia Eléctrica
Título del Proyecto Normalización de Códigos ambientales aplicables a las actividades de redes eléctricas en República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE 3. Fortalecer la sostenibilidad del subsector eléctrico en materia regulatoria, tarifaria y ambiental.
Línea de Acción END3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas yfomentar la inversión y el desarrollo del sector.
Propósito / Resultado
3.1 Implementar normativa ambiental para proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica.
1.1 El 65% de los nuevos proyectos eléctricos cumplen con la normativa ambiental a diciembre 2015.
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
3. Fortalecer la sostenibilidad del subsector eléctrico en materia regulatoria, tarifaria y ambiental.
1.1 El sistema eléctrico interconectado asumirá un 30% los códigos ambientales a diciembre 2015.
Implementación de sistema de control de implementación y coordinación interinstitucional.
1.1 Creación del Sistema Interinstitucional a marzo 2011.
Elaboración de los Códigos Ambientales para República Dominicana.
1.1 El proyecto "Codigos ambientales para República Dominicana" concluido en un 100% a marzo 2011.1.2 80% de similitud entre topologías de referencias y República Dominicana a marzo 2011.
Capacitación a los involucrados
1.1 Dos talleres a diciembre 2011.1.2 Participación de los involucrados en mas de un 80% a diciembre 2011. 1.3 Calidad de los talleres en mas de un 85% conforme evaluación de los involucrados a diciembre 2011.1.4 85% Efectividad de los talleres a diciembre 2011.
1.1 Existen códigos adaptables para República Dominicana.1.2 Existen sistemas similares a los de República Dominicana.1.3 Están disponibles los fondos para consultoría.1.4 Existen suficientes oferentes.1.5 Existe un concenso importante entre los involucrados.
1.2
Realizar licitación Internacional para elaboración de códigos ambientales aplicables a las actividades de redes en la República Dominicana.
N/A
1.3Seleccionar y contratar consultor.
30,000.00
Actividades / Recursos
1.1
Elaborar Términos de Referencia para contratar consultoría. N/A
1.1 Facturas 1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronograma de trabajo
1.4Propuesta de códigos aplicables.
N/A
1.5
Realizar reuniones de trabajo con agentes del subsector para revisión propuesta. N/A
1.6
Publicar Códigos Ambientales de República Dominicana. 3,200.00
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 64/160
Medios de Verificación Supuestos
Nombre del Área Gerencia Eléctrica
Título del Proyecto Normalización de Códigos ambientales aplicables a las actividades de redes eléctricas en República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE 3. Fortalecer la sostenibilidad del subsector eléctrico en materia regulatoria, tarifaria y ambiental.
Línea de Acción END3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas yfomentar la inversión y el desarrollo del sector.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Dic-11
43,200.00
1,684,800.00 39
Enero 2011
Diciembre 2011
1.1 Facturas 1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronograma de trabajo
1.1 Existen códigos adaptables para República Dominicana.1.2 Existen sistemas similares a los de República Dominicana.1.3 Están disponibles los fondos para consultoría.1.4 Existen suficientes oferentes.1.5 Existe un concenso importante entre los involucrados.
2.1Realizar análisis FODA.
N/A
2.2Elaborar calendario de talleres.
N/A
2.3Realizar talleres.
10,000.00
3.1Crear un comité interinstitucional.
N/A
3.2Elegir los representantes.
N/A
3.3Definir competencias de los representantes.
N/A
3.4Establecer ámbito de actuación.
N/A
3.5
Desarrollar de sistema de control de implementación y coordinación interinstitucional. N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 65/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes mensuales de transacciones comerciales emitidos por el OC
1.1 Voluntad de los agentes del sector.
1.1 Informes mensuales de transacciones comerciales emitidos por el OC
1.1 Existe consenso entre los involucrados.
11.1 TDRs elaborados.1.2 Contrato del consultor.1.3 Informes del consultor.
1.1 Suministro oportuno y de calidad de informaciones por parte de los agentes.
2
1.1 Documento de Diagnóstico de Reglas Comerciales.1.2 Informe de resultados de Benchmarking.1.3 Detalle de objetivos de las Reglas Comerciales.1.4 Documento de propuesta de Reglas Comerciales.
1.1 Los agentes del subsector eléctrico respaldan su aplicación.
31.1 Informe mensual transacciones Comerciales del Organismo Coordinador.
1.1 Los agentes del subsector eléctrico respaldan su implementación.
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Nombre del Área Gerencia Eléctrica
Título del Proyecto Normalización de las Reglas Comerciales para el Mercado Eléctrico Mayorista en República Dominicana.
Código Proyecto
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Línea de Acción END3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas yfomentar la inversión y el desarrollo del sector.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
Objetivo Estratégico CNE 3. Fortalecer la sostenibilidad del subsector eléctrico en materia rgulatoria, tarifaria y ambiental.
Componentes / Productos
Diagnóstico situación actual. 1.1 Diagnóstico elaborado a abril 2011.
Propuesta de Reglas Comerciales aplicables en RD
1.1 Benchmarking realizado a marzo 2011. 1.2 Diagnóstico situación de las Reglas Comerciales en RD para abril 2011. 1.3 85% en nivel de consenso entre involucrados para abril 2011. 1.4 Propuesta de Reglas Comerciales para abril del 2011. 1.5 Diagnósitico de la Situación en RD en abril del 2011.1.6 85% de los objetivos del Task Force logrados para abril 2011.1.7 Propuesta de Reglas Comerciales para abril 2011.
3. Fortalecer la sostenibilidad del subsector eléctrico en materia rgulatoria, tarifaria y ambiental.
1.1 Costos optimizados en un 20% al 2015.
Propósito / Resultado
3.2 Implementar Reglas Comerciales para el Mercado Eléctrico Mayorista.
1.1 Reglas comerciales implementadas a junio 2011.
Implementación gradual Reglas Comerciales
1.1 Propuesta de sistema gradual para mayo 2011.1.2 Propuesta de sistema para RD para abril 2011.1.3 Relación de puntos consensuados a junio 2011.1.4 Reglas comerciales implementadas a mayo 2011.
75,000.00
1.3Seleccionar y contratar consultoría.
N/A
Actividades / Recursos
1.1Elaborar Términos de Referencia.
N/A
1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros coantables1.4 Cronograma de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
1.2
Realizar licitación Internacional para la selección y contratación de consultor.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 66/160
Medios de Verificación Supuestos
Nombre del Área Gerencia Eléctrica
Título del Proyecto Normalización de las Reglas Comerciales para el Mercado Eléctrico Mayorista en República Dominicana.
Código Proyecto
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Línea de Acción END3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas yfomentar la inversión y el desarrollo del sector.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE 3. Fortalecer la sostenibilidad del subsector eléctrico en materia rgulatoria, tarifaria y ambiental.
Fecha: Abr-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Jun-11
75,250.00
2,934,750.00 39
Febrero 2011
Junio 2011
1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros coantables1.4 Cronograma de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
1.4
Aprobar los productos entregados por el consultor. N/A
2.1Benchmarking con sistemas similares.
N/A
2.2
Analizar la situación en República Dominicana y presentación de alternativas. N/A
2.3
Realizar grupos de trabajo con agentes para revisión y consenso. 250.00
2.4
Realizar adopción sistema aplicable para República Dominicana. N/A
3.1Elaborar las reglas implícitas en la normativa.
N/A
3.2
Elaborar las reglas comerciales complementarias. N/A
3.3
Realizar diseño de sistema gradual de aplicación. N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 67/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Plan Energético Nacional.1.2 Informe de evaluación de proyectos del subsector eléctrico (basados en Planes de Expansión de los agentes del sector).
1.1 Voluntad política.1.2 El subsector eléctrico decida de acuerdo a los lineamientos de Planes Indicativos.
1.1 Plan Energético Nacional.1.2 Planes Indicativos.
1.1 Recursos humanos plenamente capacitados.
11.1 Términos de Referencia de consultoría.1.2 Contrato consultor. 1.3 Informes de consultoría
1.1 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo
21.1 Términos de Referencia de Consultoría.1.2 Contrato consultor.1.3 Informe de consultoria.
1.1 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo
31.1 Términos de Referencia de consultoría.1.2 Contrato consultor.1.3 Informes de consultoria.
1.1 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo
Fecha: Ago-12
Fecha: Ago-12
Fecha: Sep-12
Fecha: Ago-12
Fecha: Ago-12
Fecha: Sep-12
Nombre del Área Gerencia Eléctrica
Título del Proyecto Actualización de los planes indicativos para el subsector eléctrico en República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Línea de Acción END3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad yconfiabilidad del servicio establecidos por las normas.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
4. Contar con una planificación indicativa, de carácter plurianual, que oriente el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético.
1.1 El 85% de los proyectos ejecutados en el subsector eléctrico responden a planes indicativos, al 2020.
Objetivo Estratégico CNE 4. Contar con una planificación indicativa, de carácter plurianual, que oriente el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético.
Actualización Prospectiva de la Demanda eléctrica.
1.1 Plan Prospectiva de la Demanda eléctrica completada en un 100% a enero 2012.
Actualización Plan Indicativo de Generación.1.1 Plan indicativo de generación completado en un 100% a enero 2012.
Propósito / Resultado
4.1 Actualizar los planes indicativos de desarrollo de las actividades del subsector eléctrico y velar por su cumplimiento.
1.1 Planes Indicativos actualizados a septiembre 2012.
Componentes / Productos
Actualización Plan de Expansión de la Transmisión.
1.1 Plan de Expansión de la Transmisión completado en un 100% a enero 2012.
Seleccionar y contratar consultor para elaborar la prospectiva de la demanda eléctrica.
15,000.00
1.3
Aprobar los productos entregados por el consultor.
2.2
Seleccionar y contratar consultor para actualizar el Plan Indicativo de Generación. 15,000.00
Aprobar los productos entregados por el consultor. N/A
Actividades / Recursos
1.1Elaborar TDRs
N/A
1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronograma de trabajo
1.2
N/A
2.1Elaborar TDRs.
N/A
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Eje END
Objetivo General END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
2.3
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 68/160
Medios de Verificación Supuestos
Nombre del Área Gerencia Eléctrica
Título del Proyecto Actualización de los planes indicativos para el subsector eléctrico en República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Línea de Acción END3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad yconfiabilidad del servicio establecidos por las normas.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE 4. Contar con una planificación indicativa, de carácter plurianual, que oriente el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético.
Eje END
Objetivo General END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Fecha: Ago-12
Fecha: Ago-12
Fecha: Sep-12
45,000.00
1,755,000.00 39
Agosto 2012
Septiembre 2012
1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronograma de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
3.1Elaborar TDRs
N/A
3.2
Seleccionar y contratar consultor para actualizar el Plan de Expansión de la Transmisión. 15,000.00
3.3
Aprobar los productos entregados por el consultor. N/A
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Fecha fin actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 69/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Plan Energético Nacional.
1.1 Empoderamiento de la CNE en el sector energético. 1.2 Voluntad política1.3 Voluntad de los agentes del sector.
1.1 Documento final de la elaboración del PEN.1.2 Diagnóstico de las ejecuciones del PEN.
1.1 Apoyo de la alta dirección. 1.2 Asumir retos de liderazgos dentro del sector energético por parte de la CNE.
11.1 Documentos de otorgamiento de las licencias compradas.
1.1 Apoyo financiero oportuno del Banco Mundial (USD 14,724.00).
2
1.1 Listado de participación en programas formativos.1.2 Registros de la Gerencia de Recursos Humanos.
1.1 Apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos.1.2 Disponibilidad oportuna de programas formativos.
3
1.1 Análisis de los diagnósticos subsectoriales. 1.2 Informes de prospectiva de Demanda.1.3 Planes indicativos.1.4 Registros de participantes en las convocatorias.
1.1 Obtención oportuna de las informaciones de los agentes del sector energético.1.2 Entrega oportuna de los Planes Indicativos.1.3 Implementación del proyecto "Levantamiento y Actualización de Informaciones del Sistema de Información Energético de República Dominicana.
Fecha: Jul-10
Fecha: Mar-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
2.3
Capacitar veinte (20) personas en Planificación Energética.
2.1
Capacitar tres personas en 5 módulos del Sistema SPSS.
20,000.00
13,000.00
2.2Capacitar cinco personas en el Sistema Eviews.
6,000.00
Actividades / Recursos
1.1 14,724.00
Solicitar compra de los softwares SPSSS y Eviews, para análisis estadísticos y econométricos.
Adquisición de programas informáticos.1.1 Tres (3) licencias de Software SPSS adquiridas y cinco (5) licencias de Software Eviews a diciembre 2010.
Capacitación del personal.
1.1 Tres (3) empleados capacitados en el manejo del software SPSS, a Marzo 2011 y cinco (5) empleados capacitados en el manejo del software Eviews, a junio 2011.1.2 Veinte (20) empleados capacitados en Planificación Energética, a junio 2011.
Diagnóstico del Plan Energético Nacional (PEN).
1.1 Plan Energético Nacional elaborado a noviembre 2011.1.2 Revisión de Planes Indicativos a agosto 2011.1.3 Prospectivas de Demanda elaboradas a julio 2011.
Indicadores
4.2 Implantar la ejecución y seguimiento del Plan Energético Nacional (PEN), acorde a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
1.1 Plan Energético Nacional elaborado anualmente.
Propósito / Resultado
Fin / Impacto
4. Contar con una planificación indicativa, de carácter plurianual, que oriente el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético.
1.1 Cantidad de políticas y planes implantados a diciembre 2012.
Línea de Acción END3.3.1.2 Impulsar el funcionamiento de los mercados en condiciones de competencia y control de abusos de posición dominante mediante el fortalecimiento del marco regulador e institucional, como medio para reducir costos y precios y elevar la competitividad de la economía en un entorno de apertura comercial.
4. Contar con una planificación indicativa, de carácter plurianual, que oriente el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético.
Componentes / Productos
Objetivo Estratégico CNE
Resumen narrativo de objetivos
Código Proyecto
3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.Objetivo Específico END
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Objetivo General END 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Título del Proyecto Diagnóstico del Plan Energético Nacional (PEN) de República Dominicana.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 70/160
Medios de Verificación SupuestosIndicadores
Línea de Acción END3.3.1.2 Impulsar el funcionamiento de los mercados en condiciones de competencia y control de abusos de posición dominante mediante el fortalecimiento del marco regulador e institucional, como medio para reducir costos y precios y elevar la competitividad de la economía en un entorno de apertura comercial.
4. Contar con una planificación indicativa, de carácter plurianual, que oriente el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético.Objetivo Estratégico CNE
Resumen narrativo de objetivos
Código Proyecto
3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.Objetivo Específico END
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Título del Proyecto Diagnóstico del Plan Energético Nacional (PEN) de República Dominicana.
Fecha: Jun-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Oct-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Feb-12
Fecha: Ene-12
58,724.00
2,290,236.00 39
Julio 2010
Febrero 2012Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
3.1
Remitir informaciones para subir documento a la Página Web. N/A
N/A
N/A
3.4
Analizar los planes de inversión versus lineamientos del PEN.
3.7
Concesar resultados con agentes del sector energético.
Socializar los resultados con las áreas de la CNE.3.6
3.5
Analizar comportamiento del sector energético.
3.9Difundir el PEN por los diferentes medios.
5,000.00
N/A3.8
Preparar actualización del Plan Energético Nacional.
3.3
Obtener planes de expansión de los Agentes del sector energético 2011 y ejecuciones 2010. N/A
N/A
N/A
3.1
Analizar las fuentes de informaciones para la elaboración del PEN. N/A
3.2
Revisar Planes Indicativos de las áreas y elaboración de prospectivas de demanda de energía y electricidad. N/A
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 71/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Evaluación de las Políticas de los diferentes reglamentos de la Ley 41-08 y sus Reglamentos incorporadas a la gestión de Recursos Humanos de la CNE.
1.1 Que haya apoyo de la alta Dirección para desarrollo de los componentes y ejecución de las actividades de este fin.
1.1 Revisión del número total de empleados incorporados al sistema de carrera administrativa vs. número total de empleados incorporables *100
1.1 La Alta Dirección está comprometida con la adopción y cumplimiento de la Ley 41-08.1.2 La CNE cuenta con el apoyo de las autoridades del MAP para la adopción de la Ley 41-08.
1 1.1 Reglamento aprobado.1.1 La Dirección Ejecutiva valora positivamente y apoya la aplicación de la Ley de Función Pública en la institución.
21.1 Solicitud de capacitación1.2 Control de asistencia a capacitación.
1.1 La CNE cuenta con el apoyo del MAP para la formacion del personal.
3
1.1 Informe de Auditoría de Recursos Humanos realizada por el MAP.1.2 Informes de auditorias internas de calidad al proceso de Gestión de Recursos Humanos.1.3 El informe de estudio de clima laboral.
1.1 El personal de la CNE valora positivamente la adopción de la Ley 41-08, como régimen laboral de la CNE.
Fecha: Nov-10
Fecha: Ene-11
1.2
Realizar presentación al Directorio de la CNE del Reglamento aprobado para su ratificación. 1,794.87
Actividades / Recursos
1.1
Presentar propuesta del Reglamento al Presidente -Director Ejecutivo de la CNE. N/A
1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo
Conocimiento e interiorización de los empleados de la institución de las disposiciones de la Ley 41-08, el Reglamento de Recursos Humanos y el Sistema de Carrrera Administrativa
1.1 Al término del año 2012, el personal de la CNE, estará capacitado para identificar y asumir sus derechos y deberes, así como la pertinencia o no de las ejecutorias institucionales respecto al personal, en el marco de la Ley 41-08, y sus Reglamentos de Aplicación.
5.1 Adoptar la Ley 41-08 sobre Función Pública como marco normativo de las relaciones laborales de la CNE y lograr la incorporación del personal incorporable al Sistema de Carrera Administrativa.
Al final del año 2012, la CNE habrá incorporado al menos el 70% del personal incorporable al Sistema de Carrera Administrativa.
Componentes / Productos
Aprobación del Reglamento de Recursos Humanos.
1.1 Reglamento de Recursos Humanos conocido y aprobado por la Presidencia-Dirección Ejecutiva y el Directorio a diciembre 2010.
Formación del personal de la Gerencia en la Ley 41-08 de Función Pública y sus Reglamentos de Aplicacion.
1.1 El 100% del personal de la Gerencia estará formado en la Ley-41-08, de Función Pública y sus Reglamentos de Aplicación, a diciembre 2012.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Al final del año 2012, la CNE habrá asumido la Ley 41-08, como marco regulatorio de las relaciones laborales con sus empleados e incorporado las políticas dictadas en sus Reglamentos de Aplicación para los diferentes Susbsistemas de Recursos Humanos.
Propósito / Resultado
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Línea de Acción END
1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública del personal idóneo yseleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, para asegurar mecanismos de ingreso, estabilidad y promoción porméritos e idoneidad profesional y ética del personal de la administración pública.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Nombre del Área Gerencia de Recursos Humanos
Título del Proyecto Normalización de las Relaciones Laborales de la Comisión Nacional de Energía de acuerdo a la Ley 41-08 de Función Pública.
Código Proyecto
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 72/160
Medios de Verificación SupuestosResumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Línea de Acción END
1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública del personal idóneo yseleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, para asegurar mecanismos de ingreso, estabilidad y promoción porméritos e idoneidad profesional y ética del personal de la administración pública.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Nombre del Área Gerencia de Recursos Humanos
Título del Proyecto Normalización de las Relaciones Laborales de la Comisión Nacional de Energía de acuerdo a la Ley 41-08 de Función Pública.
Código Proyecto
Fecha: Dic-10
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Jun-11
2,692.31
105,000.00 39
Noviembre 2010
Junio 2011Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
3.1
Coordinar con las autoridades del MAP el desarrollo de al menos 5 actividades de difusión de la Ley 41-08, sus Reglamentos de Aplicación y el Reglamento Interno de Recursos Humanos a todo el personal.
N/A
3.2
Desarrollar las actividades de difusión coordinadas con el MAP. 641.03
2.1
Coordinar con las autoridades del MAP la impartición de talleres de los Reglamentos de la Ley 41-08 al personal de la Gerencia de Recursos Humanos.
N/A
2.2
Dar seguimiento e impartición de los talleres programados. 256.41
1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 73/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Resultado de encuesta de posicionamiento.
1.1 Voluntad política de la alta dirección en apoyar la campaña.1.2 Existencia de la Ley que crea el Ministerio de Energía.
1.1 Campaña divulgada en los medios de comunicación.
1.1 Nivel de captación de la población de los mensajes transmitidos con las campañas de publicidad.
1 1.1 Dossier de campaña1.1 Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
21.1 Publicación en los medios. 1.2 Publicidad colocada.1.3 Revistas/boletines informativos.
1.1 Ejecución de los cronogramas de trabajo.
Fecha: Jul-10
Fecha: Ago-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-11
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Línea de Acción END
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.6 Fomentar la cultura de democracia, tolerancia y uso correcto del poder público, para generar una valoración positiva de la población sobre el servicio público.
Objetivo Estratégico CNE
Nombre del Área Departamento de Comunicaciones
Título del Proyecto Difusión del rol de la Comisión Nacional de Energía en la República Dominicana.
1.1 Campaña publicitaria elaborada a noviembre 2010.
Ejecución de campaña publicitaria.
1.1 Cantidad de publicaciones por tipos de medios a enero 2011.1.2 No. De visitas al portal de la CNE a enero 2011.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
Diseño y elaboración de campaña publicitaria.
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 La población dominicana percibe a la CNE como la institución líder del sector energético a diciembre 2015.
Componentes / Productos
Propósito / Resultado
5.2 Concienciar la sociedad sobre el rol de la Comisión Nacional de Energía.
1.1 Campaña publicitaria elaborada y ejecutada a agosto 2011.
20,512.82
N/A
38,461.54
10,256.41
12,820.51
25,641.03
N/A
N/A
1.4
Realizar clasificación de Campaña publicitaria para prensa escrita, radial y TV. N/A
Actividades / Recursos
1.1 717,948.72
Acto de inauguración edificio verde.
Diseñar campaña de nueva imagen.N/A
1.3
2.4Media Tours.
Contratar la firma ejecutora de la campaña.
1.2
Elaborar cronograma de colocación de medios.
2.2
2.3
Realizar lanzamiento de la nueva imagen corporativa a nivel nacional.
2.1Relanzar página web.
2.7
Realizar acto de presentación de los logros de la gestión.
2.6Elaborar memoria institucional.
2.5Crear canales de difusión dentro de la CNE.
1.1 Registros contables1.2 Cheques1.3 Facturas1.4 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Cumplimiento de cronograma.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 74/160
Medios de Verificación Supuestos
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Línea de Acción END
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.6 Fomentar la cultura de democracia, tolerancia y uso correcto del poder público, para generar una valoración positiva de la población sobre el servicio público.
Objetivo Estratégico CNE
Nombre del Área Departamento de Comunicaciones
Título del Proyecto Difusión del rol de la Comisión Nacional de Energía en la República Dominicana.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
825,641.03
32,200,000.00 39
Julio 2010
Diciembre 2011Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 75/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Disponibilidad de las informaciones en la Página Web de la CNE.
1.1 Voluntad política1.2 Apoyo de los agentes del sector.
1.1 Informes y/o planos con informaciones geográficas energéticas, conteniendo ubicación, capacidad y potencialidades.
1.1 El apoyo de los agentes del sector energético, para el suministro y obtención de las informaciones a tiempo.
11.1 Documentos de registros de la Gerencia de Recursos Humanos de los programas formativos.
1.1 Apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos.
2
1.1 Registro físico de las computadoras compradas.1.2 Inspección in situ del software y licencias del GIS.
1.1 Apoyo de la Gerencia Administrativa y Financiera.
3
1.1 TDR's y contratos de consultorías.1.2 Informe final de las consultorías. 1.3 Documento físico de las informaciones obtenidas.1.4 Homologación de UTM de concesiones provisionales y difinitivas otorgadas con las informaciones obtenidas. 1.5 Informaciones generadas con la base de datos del GIS.
1.1 Apoyo de las áreas.1.2 Disposición de los agentes en apoyar el levantamiento de los datos.
Fecha: Ene-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Levantamiento y Actualización de informaciones del Sistema de Información Geográfica en materia energética de República Dominicana.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Título del Proyecto
6,000.00
2.2
Solicitar adquisición de cinco (5) licencias del GIS y actualización del software.
2.1Solicitar compra de 5 computadoras.
45,000.00
Actividades / Recursos
Solicitar cinco (5) empleados: uno administrar el GIS y cuatro para las gerencias técnicas. N/A1.1
1.2Capacitar personal sobre el uso del GIS.
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Cantidad de informaciones disponibles del sector energético de República Dominicana, a diciembre 2011.
Capacitación del personal.
8,000.00
Levantamiento y registro de los datos.
1.1 Consultoría de Hidrocarburos finalizada a octubre 2011.1.2 Consultoría de Eléctrica finalizada a octubre 2011.1.3 Consultoría de FAURE finalizada a octubre 2011.1.4 Cantidad de datos obtenidos en las distintas capas activas, a diciembre 2011.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Adquisición de equipos y programas informáticos.
1.1 Cinco (5) computadoras, a febrero 2011.1.2 Software operando y 5 licencias, a marzo 2011.
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Propósito / Resultado
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Línea de Acción END
1.1.1.9 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles.
1.1 Cinco (5) empleados contratados y capacitados, a abril 2011.
Objetivo Específico END
Indicadores
Fin / Impacto
5.3 Disponer de un Sistema de Información Geográfica (GIS) energético actualizado de República Dominicana.
1.1 Registro del 100% de las informaciones de las capas activas del GIS, a diciembre 2011.
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 76/160
Medios de Verificación Supuestos
Levantamiento y Actualización de informaciones del Sistema de Información Geográfica en materia energética de República Dominicana.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Título del Proyecto
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Resumen narrativo de objetivos
Línea de Acción END
1.1.1.9 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles.
Objetivo Específico END
Indicadores
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Oct-11
Fecha: Dic-11
1,084,000.00
42,276,000.00 39
Enero 2011
Diciembre 2011
N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
3.5
N/ARegistrar las informaciones en el GIS.
3.6
1,025,000.00
3.1
Elaborar TDR's para consultoría de Levantamiento de los datos para el GIS.
Dar seguimiento a la realización de consultorías.
Realizar proceso de selección y contratación de consultoría de Electricidad.
3.4
Realizar proceso de selección y contratación de consultoría de Fuentes Alternas.
3.2
Realizar proceso de selección y contratación de consultoría de Hidrocarburos.
3.3
N/A
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 77/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Disponibilidad de las informaciones estadísticas en la Página Web de la CNE 1.2 Disponibilidad de las informaciones estadísticas en organismo internacional (OLADE).
1.1 Voluntad política1.2 Voluntad de los agentes del sector.
1.1 Consulta en la base de datos del SIEN.1.2 Consulta en la página Web del JODI y del SIEE de OLADE.
1.1 El apoyo de los agentes del sector energético para el suministro oportuno de las informaciones.
11.1 Registro físico de las computadoras compradas.
1.1 Apoyo de la Gerencia Administrativa.
2
1.1 Solicitudes enviadas e informaciones recibidas de los agentes del sector.1.2 TDR y contrato de Consultoría Encuesta.1.3 Documentos físicos de las encuestas realizadas.1.4 Resultados de las encuestas.
1.1 Respuesta oportuna de los agentes del sector a los requerimientos.
31.1 Cantidad de capacitaciones realizadas, de acuerdo a los registros de la Gerencia de Recursos Humanos.
1.1 Apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos.1.2 Disponibilidad oportuna de programas formativos.
4
1.1 Inspección in situ de la base de datos de los módulos activados.1.2 Informaciones generadas con la base de datos del SIEN.
1.1 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Fecha: Feb-11
Título del Proyecto Levantamiento y Actualización de informaciones del Sistema de Información Energético Nacional de República Dominicana.
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Línea de Acción END
1.1.1.9 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Cantidad de informaciones disponibles del sector energético de República Dominicana, a diciembre 2011.
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Adquisición de equipos1.1 Dos (2) computadoras adquiridas a febrero 2011.
Levantamiento de los datos para el SIEN 1.1 Datos e informaciones del resultado de las encuestas al público meta, a septiembre 2011.
Propósito / Resultado
5.4 Contar con informaciones estadísticas confiables y oportunas para la elaboración de los Balances Energéticos Nacionales de República Dominicana.
1.1 Registro actualizado del 100% de las informaciones estadísticas del SIEN con altos estándares de calidad, a diciembre 2011.
Componentes / Productos
Contratación y capacitación del personal
1.1 Dos (2) empleados contratados a abril 2011.1.1 Dos (2) empleados capacitados, a diciembre 2011.
Actualización de los módulos del SIEN y registros de datos
1.1 Seis (6) nuevos módulos del SIEN, operando a diciembre 2011.1.2 Cien (100) % de los módulos del SIEN actualizados, a diciembre 2011.
Actividades / Recursos
1.1
Solicitud de adquisición de dos (2) computadoras. 2,400.00
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 78/160
Medios de Verificación Supuestos
Título del Proyecto Levantamiento y Actualización de informaciones del Sistema de Información Energético Nacional de República Dominicana.
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Línea de Acción END
1.1.1.9 Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares nacionales únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer un correcto diagnóstico de la realidad nacional y de los distintos grupos poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes a todos los niveles.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Fecha: Abr-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Dic-11
342,400.00
13,353,600.00 39
Enero 2011
Diciembre 2011
2.1
Solicitar informaciones a instituciones y agentes del sector energético. N/A
2.2
Elaborar los términos de referencia contratación de consultoría, para realizar encuestas a hogares y sectores económicos de interés.
N/A
2.3Realizar concurso y selección de consultoría.
300,000.00
2.4
Dar seguimiento a la ejecución de la Consultoría y aprobación del Informe Final. N/A
3.1
Solicitar y contratar empleados para operar el SIEN. N/A
3.2
Solicitar capacitación de dos empleados en el manejo del SIEN. N/A
3.3
Dar seguimiento a la ejecución de la capacitación. 10,000.00
4.1
Actualizar seis (6) módulos del SIEN, que no se están utilizando. 30,000.00
4.2
Solicitar y recibir las informaciones requeridas para los nuevos módulos. N/A
4.3
Registrar los datos en el SIEN con las nuevas informaciones. N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 79/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Balance energéticos. 1.2Informe sobre importaciones de combustibles.1.3 Plan Energético Nacional.
1.1 Voluntad política.1.2 Aceptación y apoyo de los integrantes del comité.
1.1 Lista de participantes del comité.1.2 Minuta de reuniones.1.3 Diagnóstico de actividades.
1.1 Apoyo interinstitucional.
11. Solicitudes a los agentes del sector2. Listado de integrantes del comité.3. Acuerdo firmado
1.1 Disponibilidad de tiempo de los agentes para atender a las solicitudes de la CNE.
2 1.1 Informe diagnóstico. 1.1 Apoyo de los miembros del comité.
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Oct-11
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros 1.2 Cumplimiento de los cronogramas.
Elaboración y aprobación de programa de trabajo. 10,000.00
Elaborar y aprobar lineamientos.
2,500.00
2,500.002.2
2.3Elaborar informe diagnóstico de las actividades.
1.4
Elaborar de acuerdo con los integrantes del comité. N/A
2.1
1.1 N/A
1.3Seleccionar integrantes de comité
1.2
5,000.00
Realizar convocatoria agentes del sector.5,000.00
Elaborar las funciones del comité.
Actividades / Recursos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
5.5 Crear un comité interinstitucional de hidrocarburos para el cumplimiento de los Planes Indicativos.
1.1 Comité interinstitucional de hidrocarburos conformado a enero 2011.
Propósito / Resultado
Fin / Impacto
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Cumplimiento de las políticas trazadas por el PEN a diciembre 2015.
Componentes / Productos
Estructuración del comité. 1.1 Comité estructurado a enero 2011.
Ejecución de las funciones del comité.1.1 Informe diagnóstico elaborado a octubre 2011.
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Línea de Acción END
1.1.1.11 Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional con el propósito de articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida coherencia, complementariedad y continuidad de las Políticas Transversales y sectoriales, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de las diversas sectoriales para el diseño de políticas públicas.
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Creación de un Comité Interinstitucional de Hidrocaburos de la República Dominicana.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.Objetivo Específico END
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 80/160
Medios de Verificación SupuestosResumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Línea de Acción END
1.1.1.11 Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional con el propósito de articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida coherencia, complementariedad y continuidad de las Políticas Transversales y sectoriales, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de las diversas sectoriales para el diseño de políticas públicas.
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Creación de un Comité Interinstitucional de Hidrocaburos de la República Dominicana.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.Objetivo Específico END
25,000.00
975,000.00 39
Noviembre 2010
Octubre 2011Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 81/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Reportes generados con la base de datos del SIEN.
1.1 Voluntad política1.2 Voluntad de los agentes del sector.
1.1 Resolución o Normativa de la creación del Comité.1.2 Actas de reuniones firmadas por los miembros del Comité.1.3 Datos históricos del seguimiento de recepción de las informaciones.
1. La participación e involucramiento de todo el personal técnico de las diferentes áreas de la CNE.2. Apoyo de las instituciones y agentes del sector energético.
11.1 Documentación de la normativa, en físico y disponible en la Página WEB de la CNE.1.2 Lista de miembros del Comité.
1.1 Participación activa de los miembros del Comité.
21.1 Fotos de eventos y documentación relacionada con la difusión.
1.1 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Fecha: Nov-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Ene-11
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Título del Proyecto Creación de Comité Interinstitucional de Información Energética de la República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Línea de Acción END
1.1.1.11 Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional con el propósito de articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida coherencia, complementariedad y continuidad de las Políticas Transversales y sectoriales, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de las diversas sectoriales para el diseño de políticas públicas.
Propósito / Resultado
5.6 Disponer de un Comité Interinstitucional de los agentes del sector energético, para fortalecer las relaciones y decisiones.
1.1 Comité interinstitucional conformado a marzo 2011.
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 100% de Reportes de estadísticas energéticas estandarizados, oportunos y confiables a diciembre 2011.
Estructuración de la conformación del Comité de Información Energética.
1.1 Estandarización en el suministro de los datos energéticos a diciembre 2011.1.2 Cantidad de instituciones representadas en el Comité a abril 2011 según requerimientos.
Difusión de la creación del Comité de Información Energética.
1.1 Cantidad de comunicaciones de difusión del comité a julio 2011 según requerimientos.
1.4
N/A
Actividades / Recursos
1.1
Conformar equipo de trabajo para preparar la normativa de la creación del Comité interno. N/A
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
1.2
Definir el marco normativo de la estructura y funciones del Comité interno. N/A
1.31.1 Cheques y facturas.1.2 Registros contables.1.3 Cronogramas de trabajo
N/A
Conformar miembros del Comité Interinstitucional de Información Energética. N/A
1.5
Presentar propuesta a los representantes del sector energético.
Emitir Resolución o Normativa de la creación del Comité Interinstitucional de Información Energética.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 82/160
Medios de Verificación Supuestos
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Título del Proyecto Creación de Comité Interinstitucional de Información Energética de la República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Línea de Acción END
1.1.1.11 Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional con el propósito de articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida coherencia, complementariedad y continuidad de las Políticas Transversales y sectoriales, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de las diversas sectoriales para el diseño de políticas públicas.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Sep-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Jul-11
5,000.00
195,000.00 39
Noviembre 2010
Septiembre 2011
2.1
Divulgar a nivel del sector energético, la conformación del Comité Interinstitucional de Información Energética. 5,000.00
2.2
Autorizar subir a la Página WEB la documentación de la creación del Comité Interinstitucional de Información Energética. N/A
2.3
Informar a la Organización Latinoamericana de Energia (OLADE). N/A
2.4
Remitir documentación a la Consultoría Jurídica, a fin de incluir en la Ley Orgánica de la propuesta del Ministerio de Energía. N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
1.1 Cheques y facturas.1.2 Registros contables.1.3 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 83/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Plan Estratégico Institucional.1.2 Resumen de Proyectos enviado a la Dirección de Inversión Pública.1.3 Memoria Anual Comisión Nacional de Energía.
1.1 Apoyo de la alta dirección.1.2 Apoyo del Ministerio de Economía, Planifiación y Desarrollo.
1.1 Plan Estratégico Institucional, en documento físico y publicado en Página WEB.1.2 Documento soporte del seguimiento de las acciones.
1.1 La participación e involucramiento de todo el personal de las diferentes áreas de la CNE.
11.1 Registros de programas formativos de la Gerencia de Recursos Humanos.1.2 Solicitudes de capacitación.
1.1 Apoyo de las Gerencias de Recursos Humanos, Financiera y Administrativa.1.2 Disponibilidad oportuna de programas formativos.
21.1 TDR y contrato de firma desarrolladora del software.1.2 Software.
1.1 Apoyo de las Gerencias Administrativa y Financiera.
31.1 Documento final del Plan Estratégico Institucional.1.1 Documento de metodología de procesos.
1.1 Apoyo de todo el personal involucrado en el proceso de planificación institucional.
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Título del Proyecto Actualización del Plan Estratégico Institucional de la CNE.
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Línea de Acción END1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Fin / Impacto
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Planificación Estratégica Institucional basada en los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030.
Propósito / Resultado
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Adquisición de software para seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI).
1.1 Software operando a junio 2011.
Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico Institucional, acorde a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
1.1 Plan Estratégico Institucional elaborado y socializado a agosto 2011.1.2 Metodología definida y documentación de procesos elaborada a febrero 2011.
5.7 Garantizar la ejecución y seguimiento de la función de planificación estratégica institucional en todos los niveles de la Comisión Nacional de Energía.
1.1 La Comisión Nacional de Energía contará con un Plan Estratégico Institucional anualmente.
Componentes / Productos
Capacitación del personal.
1.1 (100%) de empleados de primera y segunda línea de cada área capacidados en planificación estratégica, marco lógico, trabajo en equipo a junio 2011.1.2 (20) empleados capacitados para realizar Resumen Ejecutivo de Proyectos a junio 2011.1.3 (40) empleados capacitados para manejar el software de Planificación Estratégica a septiembre 2011.
Actividades / Recursos
1.1
Solicitar capacitación sobre planificación estratégica al personal de primera y segunda línea de todas las áreas. N/A
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
1.2
Solicitar capacitación sobre el marco lógico al personal de primera y segunda línea de todas las áreas. N/A
1.3
Solicitar capacitación sobre trabajo en equipo del 100% del personal de las diferentes áreas. N/A
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 84/160
Medios de Verificación Supuestos
Nombre del Área Gerencia de Planificación
Título del Proyecto Actualización del Plan Estratégico Institucional de la CNE.
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Línea de Acción END1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Nov-10
Fecha: Jun-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Feb-11
Fecha: May-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Ago-11
20,000.00
780,000.00 39
Noviembre 2010
Agosto 2011
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
1.4
Solicitar capacitación para realizar Resumen Ejecutivo de Proyecto de 20 personas de las diferentes áreas. N/A
1.5
Capacitar 40 personas para el manejo del software de planificación estratégica. N/A
2.1
Elaborar TDR para contratación de firma desarrolladora de software de PEI. N/A
2.2
Realizar concurso de selección y contratación de firma. 15,000.00
2.3Implantar el software.
N/A
3.1
Definir metodología y procedimientos para la elaboración y seguimiento del Plan Estratégico Institucional. N/A
3.2
Realizar trabajos en equipos para elaborar y revisar el Plan Estratégico Institucional. N/A
3.3
Realizar Resumen Ejecutivo de los proyectos para remisión a Inversión Pública. N/A
3.4
Presentar propuesta del PEI al Presidente de la CNE para aprobación. N/A
3.5Socializar a nivel institucional el PEI.
5,000.00
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 85/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Cantidad de instituciones y organismos con los cuales la CNE mantiene relaciones.
1.1 Apoyo de la alta dirección. 1.2 La situación económica mundial.
1.1 Contratos firmados en físico y publicados en el portal de la CNE, a diciembre 2013. 1.2 Nuevos acuerdos de cooperaciones a nivel nacional e internacional y la ejecución de nuevos proyectos en la CNE a diciembre del 2013. 1.3 Acuerdo de ejecución de nuevos proyectos a través de cooperación a diciembre 2013.
1.1 Calificación riesgo país. 1.2 La situación socio-económica y política del país. 1.3 El posicionamiento institucional de la CNE.
1
1.1 Acuerdos firmados disponibles en el portal de la CNE.1.2 Listado de participación.1.3 Certificados de participación.
1.1 Disponibilidad oportuna de programas formativos oportunos.
2 1.1 Informe de diagnóstico 1.1 Apoyo de las áreas técnicas.
31.1 Noticias publicados en el portal.1.2 Documentos de alianzas contraídas.
1.1 Disponibilidad oportuna de fondos de cooperación con organismos internacionales.1.2 Mantenimiento de relaciones internacionales entre República Dominicana y sus Estados socios.
41.1 Informe de diagnóstico y plan de acción. 1.2 Informe con tiempos de mejoras.
1.1 Posicionamiento institucional de la CNE.1.2 Apoyo de las instituciones nacionales.
Fecha: Sep-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Sep-11
2,000.00
Objetivo Estratégico CNE
Fin / Impacto
5.8 Incrementar el acceso a recursos provenientes de alianzas nacionales e internacionales para el desarrollo de los objetivos estratégicos de la Comisión Nacional de Energía.
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Indicadores
Código Proyecto
2,000.00
Objetivo Específico END
1.1 Ingresos económicos provenientes de alianzas, a diciembre 2013.1.2 Cantidad de alianzas de cooperación, a diciembre 2013.
Propósito / Resultado
1.1 Proyectos realizados con cooperación a diciembre 2013.
Nombre del Área
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Línea de Acción END
Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Título del Proyecto Incremento del acceso a recursos provenientes de alianzas nacionales e internacionales.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END
1.4
1.3
Capacitar personal en Energía Renovable.
Capacitar personal en Hidrocarburos.
Capacitar personal en Seguridad Radiológica
Actividades / Recursos
2,000.00
2,000.00
Capacitación del personal.
Diagnóstico de proyectos y necesidades de la CNE que requieran cooperación nacional e internacional.
Desarrollo de nuevas alianzas y fortalecer las existentes.
1.1 Cantidad de áreas con necesidades detectadas, a diciembre 2010.
Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales a nivel nacional.
Resumen narrativo de objetivos
1.1 Tres (3) Cooperaciones económicas anuales.1.2 Seis (6) Cooperaciones de intercambios de conocimiento anuales.
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Encargada de Relaciones Internaciones e Interinstitucionales capacitada en temas energéticos, a diciembre 2011.
Componentes / Productos
1.1
1.1 Plazos de remisión de documentación mejorados.
Capacitar personal en Mercado Eléctrico.1.2
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
1.1 Facturas y cheques1.2 Registros contables1.3 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento del cronograma de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 86/160
Medios de Verificación Supuestos
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Indicadores
Código Proyecto
Objetivo Específico END
Nombre del Área
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Línea de Acción END
Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
Título del Proyecto Incremento del acceso a recursos provenientes de alianzas nacionales e internacionales.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END
Resumen narrativo de objetivos
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Mar-11
Fecha: Dic-13
Fecha: May-11
Fecha: May-11
Fecha: Dic-13
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-13
Fecha: Dic-13
18,000.00
702,000.00 39
Diciembre 2010
Diciembre 2013
Identificar proyectos y necesidades de la CNE.
10,000.00
N/A
Suscribir acuerdos interinstitucionales.
N/A
Elaborar informes y plan de acción.
Realizar reuniones de seguimiento.
N/A
N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Identificar potenciales alianzas.
3.5
3.4
Establecer contactos y reuniones de seguimiento.
Realizar visitas y viajes de contactos con organismos e instituciones internacionales.
Formalizar las cooperaciones.
3.3
2.1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.1
4.1
Identificar instituciones con que las áreas de la CNE mantiene relaciones y sus dificultades en la obtención de informaciones.
Desarrollo de Cartera de entidades de cooperación.
3.2
2.2Elaborar y presentar plan de acción.
4.2
4.3
4.4
1.1 Facturas y cheques1.2 Registros contables1.3 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento del cronograma de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 87/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuesta de satisfacción de los usuarios. 1.1 Voluntad Política.
1.1 Inventario de Expediente de Recursos Jerárquicos.1.2 Matriz de plazo de resolución (física y/o digital).
1.1 Si y solo si se da cumplimiento de los recursos jerárquicos interpuestos de años anteriores (con una norma derogada) para dar respuesta a los nuevos.
1
1.1 Listado de participación en programas formativos y cículos de estudios.1.2 Certificados de participación de los programas formativos. 1.3 Acta de Reunión ciruculos de estudios.
1.1 Disponibilidad oportuna de programas formativos.1.2 Apoyo de las áreas de la CNE con la inicitativa.
2 1.1 Resoluciones emitidas.1.1 Nivel de cumplimentos de los tiempos de respuesta establecidos en la Ley por parte de la instituciones involucradas.
31.1 Aplicación funcionando en Página Web.1.2 Informe del número de visitas a la aplicación.
1.1 Conocimiento de la aplicación por parte de los usuarios.
4 1.1 Libro de actas levantadas1.1 Disponibilidad de colaboración de los demás actores.
Fecha: Dic-12
Fecha: Dic-12
Fecha: Dic-12
Fecha: Dic-12
Fecha: Dic-12
10,000.00
Componentes / Productos
Actividades / Recursos
1.1 Cantidad de resoluciones falladas a diciembre 2012.
Pronunciamiento continuo de los recursos jerárquicos.
1.2
1.1
Desarrollo de una aplicación de consulta jurisprudencial.
Creación de comité interinstitucional (CNE, SIE, PROTECOM, EDE's) .
Capacitar personal del Departamento en la legislación Vigente.
Fin / Impacto
1.1 Tres (3) personas del departamento capacitadas en el ámbito legislativo del sector, a diciembre 2012.1.2 Cantidad de círculos de estudio realizados a diciembre 2012.
1.1 Cantidad de Resoluciones emitidas dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente a diciembre 2012.
5.9 Conocer y decidir eficazmente los recursos administrativos interpuestos ante la CNE en el marco de la Ley General de Electricidad No.125-01 y su Reglamento de Aplicación.
Capacitación del personal.
Objetivo Estratégico CNE
Indicadores
1.1 Los usuarios del servicio de recursos jerárquicos se sienten confiados con la aplicación de la Ley 125-01 a diciembre 2012.
Resolución eficaz de los recursos jerárquicos interpuestos ante la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.Título del Proyecto
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Línea de Acción END
Objetivo Específico END
1.1.1.16 Fortalecer la justicia contenciosa, tributaria y administrativa, mediante la aprobación de los instrumentos jurídicos necesarios para que la población puedarequerir el control de la legalidad en la actuación de la Administración Pública.
Nombre del Área Departamento de Recursos Jerárquicos
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Propósito / Resultado
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Aplicación de consulta desarrollada a diciembre 2012.1.2 No. De visitas en la página web de la sección de la aplicación de consulta, mensualmente.
1.3
1.4
Capacitar personal del Departamento en Regulación del Sector.
Capacitar personal del Departamento en Contratos.
Capacitar personal del Departamento en derecho administrativo.
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
1.5
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
1.1 Cheques y facturas.1.2 Registros contables.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
1.1 No. De reuniones celebradas, a diciembre 2012.
Capacitar personal del Departamento en Mercados Energeticos.
Resumen narrativo de objetivos
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 88/160
Medios de Verificación Supuestos
Objetivo Estratégico CNE
Indicadores
Resolución eficaz de los recursos jerárquicos interpuestos ante la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.Título del Proyecto
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Línea de Acción END
Objetivo Específico END
1.1.1.16 Fortalecer la justicia contenciosa, tributaria y administrativa, mediante la aprobación de los instrumentos jurídicos necesarios para que la población puedarequerir el control de la legalidad en la actuación de la Administración Pública.
Nombre del Área Departamento de Recursos Jerárquicos
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Resumen narrativo de objetivos
Fecha: Dic-12
Fecha: Dic-12
Fecha: Dic-12
Fecha: Nov-10
Fecha: Dic-12
Fecha: Jun-11
Fecha: Dic-12
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Dic-12
N/A
1.6
Crear una ventana virtual de consultas de las Resoluciones de los Recursos Jerárquicos en la página Web de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Celebrar reuniones de trabajo concerniente al mejoramiento de las resoluciones.
Capacitar personal del Departamento en Eficiencia energética.
N/A
Crear matriz de plazos con el fin de alcanzar el cumplimiento de los plazos de los recursos jerárquicos establecidos por la Ley y su Reglamento.
1.7
Desarrollar círculos de estudios para profundizar en la legislación, así como fomentar el debate de los casos que establezcan precedentes de observancia institucional o mejora de procesos.
N/A
2.2
2.3
2.1
10,000.00
Elaborar un organigrama en razón de la competencia y jerarquía de los recursos administrativo en el sector energia.
N/A
Emitir las resoluciones correspondientes a los recursos jerárquicos interpuestos ante esta Comisión Nacional de Energía.
N/A
3.1 N/A
12,000.003.2
Promover y difundir la consulta de las decisiones administrativas de Recursos Jerárquicos al público.
Realizar acuerdos de compromisos con los miembros del comité.
N/A
4.3
4.1
N/ASeleccionar los miembros del comité.
N/A
1.1 Cheques y facturas.1.2 Registros contables.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
4.4
4.2
Diseñar las funciones del comité.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 89/160
Medios de Verificación Supuestos
Objetivo Estratégico CNE
Indicadores
Resolución eficaz de los recursos jerárquicos interpuestos ante la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.Título del Proyecto
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Línea de Acción END
Objetivo Específico END
1.1.1.16 Fortalecer la justicia contenciosa, tributaria y administrativa, mediante la aprobación de los instrumentos jurídicos necesarios para que la población puedarequerir el control de la legalidad en la actuación de la Administración Pública.
Nombre del Área Departamento de Recursos Jerárquicos
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Resumen narrativo de objetivos
72,000.00
2,808,000.00 39
Noviembre 2010
Diciembre 2012Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 90/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuesta al personal de la CNE. 1.1 Apoyo de la alta Dirección de la CNE.
1.1 Información disponible. 1.1 Apoyo de las áreas.
11.1 Informe diagnóstico.1.2 Plan de Acción
1.1 Apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos1.2 Disposición oportuna de las áreas para el levantamiento de informaciones.
2
1.1 INTRANET operando.1.2 Murales1.3 Boletín electrónico e impreso1.4 Fotos1.5 Artículos en murales
1.1 Asignación oportuna de recursos financieros.1.2 Apoyo de la Gerencia Administrativa.1.3 Adquisición oportuna de las herramientas de comunicación.
Fecha: Mar-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
25,641.03
1,000,000.00 39
Enero 2011
Junio 2011
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Línea de Acción END
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Plataforma comunicacional desarrollada a junio 2011.
Nombre del Área Departamento de Comunicaciones
Título del Proyecto Implantación de un sistema de comunicación interna eficiente en la CNE de República Dominicana.
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 El 100% de las necesidades de comunicación interna del personal satisfechas al 2011.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
Objetivo Estratégico CNE
5.10 Contar con una plataforma de comunicación interna eficiente para apoyar la estructura organizacional de la CNE.
1.1 Los empleados de la CNE disponen de una comunicación interna 100% efectiva, al 2011.
Componentes / Productos
Propósito / Resultado
Diagnóstico de la comunicación interna de la CNE.
1.1 Informe diagnóstico elaborado a marzo 2011.
Implementación del sistema de comunicación interna.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Cumplimiento de Cronograma.
Realizar levantamiento de información.N/A
N/A
N/A
1.2
1.3Realizar diagnóstico y plan de acción.
N/A
Designar personal para trabajar en el área.
Actividades / Recursos
1.1 N/A
1.1 Registros contables.1.2 Cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo
2.6
Publicar y promocionar la nueva plataforma y las ventajas de su uso.
Actualizar y diversificar murales institucionales.
25,641.03
Crear boletín electrónico mensual.
N/A
2.2
2.3Programar actividades de integración.
2.5 N/A
2.4Crear boletín impreso semestral.
2.1
Dar mantenimiento a las informaciones del Intranet institucional. N/A
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 91/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuestas de percepción de los agentes del sector energético.
1.1 Aprobación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.1.2 Voluntad política.
1.1 Encuesta de percepción de los agentes del sector energético.
1.1 Apoyo de la alta dirección de la CNE. 1.2 Colaboración de las entidades gubernamentales que integran el sector energético.
1
1.1 Solicitud de capacitación a Gerencia de Recursos Humanos.1.2 Listado de participantes.1.3 Certificación de participación.
1.1 Apoyo de la Presidencia de la CNE y de Recursos Humanos.1.2 Disponibilidad oportuna de programas formativos según requerimientos.
21.1 Copia física y/o digital del texto redactado.1.2 Comunicación de remisión del anteproyecto al Poder Ejecutivo.
1.1 Consenso político y apoyo al fortalecimiento institucional del sector energía.
Fecha: Jul-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Ago-11
2.2Contratar consultoría externa nacional.
2.1
2.3
20,000.00
Taller interinstitucional de revisión del marco normativo energético de República Dominicana.
N/A
10,000.00
Capacitar del personal en Derecho Administrativo.
Elaborar los TDR para consultoría externa nacional para la redacción de la nueva ley del Ministerio de Energía.
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
5.11 Reformular el marco normativo de la Comisión Nacional de Energía para fortalecer su rol institucional y propiciar el buen funcionamiento del sector energético nacional.
Componentes / Productos
1.1 Índice de percepción de los agentes del sector energético nacional sobre la fortaleza del marco jurídico de la CNE, a diciembre 2012.
1.1 La Comisión Nacional de Energía es percibida como la institución que orienta el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético nacional.
Elaboración y presentación de Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Energía.
1.1 Anteproyecto de Ley redactado y tramitado, a diciembre 2011.
10,000.00
3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Fin / Impacto
Capacitación del personal.
Indicadores
Objetivo Estratégico CNE
Línea de Acción END
1.1 Cuatro (4) empleados de la Consultoría Jurídica capacitados, a julio 2011.
Propósito / Resultado
1.3
Capacitar del personal en Mercados Eléctricos, en Hidrocarburos y en Fuentes Alternas.
10,000.00
Actividades / Recursos
10,000.001.1
Capacitar personal en normativa del sector energético.
1.2
Nombre del Área
Resumen narrativo de objetivos
Título del Proyecto Elaboración Anteproyecto de la Ley Orgánica del Ministerio de Energía.
Consultoría Jurídica
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Registros contables.1.2 Comprobantes de pago, cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo actualizado.
1.1 Disponibilidad de recursos financieros de acuerdo al cronograma de actividades.1.2 Cumplimiento del cronograma de trabajo.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas yfomentar la inversión y el desarrollo del sector.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
Código Proyecto
Objetivo Específico END
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 92/160
Medios de Verificación Supuestos
3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Indicadores
Objetivo Estratégico CNE
Línea de Acción END
Nombre del Área
Resumen narrativo de objetivos
Título del Proyecto Elaboración Anteproyecto de la Ley Orgánica del Ministerio de Energía.
Consultoría Jurídica
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas yfomentar la inversión y el desarrollo del sector.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
Código Proyecto
Objetivo Específico END
Fecha: Sep-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Oct-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-11
63,000.00
2,457,000.00 39
Marzo 2011
Diciembre 2011
2,000.00
N/A
Presentar el Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Energía ante máximas autoridades del sector.
N/A
Remitir el Proyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Energía al Poder Ejecutivo.
2.10
2.8
2.9
2.7
2.6
2.5Integrar la comisión redactora.
2.4
Elaborar informe crítico del marco legal de la Comisión Nacional de Energía y demás instituciones gubernamentales del sector energético de la República Dominicana.
N/A
N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Redactar anteproyecto de Ley.
Socializar el anteproyecto de Ley ante la Comisión Nacional de Energía.
N/A
Solicitar realización de encuesta para medir percepción.
1,000.00
1.1 Registros contables.1.2 Comprobantes de pago, cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo actualizado.
1.1 Disponibilidad de recursos financieros de acuerdo al cronograma de actividades.1.2 Cumplimiento del cronograma de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 93/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuesta en conocimiento.1.1 Voluntad política.1.2 Aceptación y apoyo de los agentes del sector.
1.1 Autorizaciones concedidas.1.2 Balances de Energía.
1.1 Apoyo de las áreas técnicas.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.1.3 Interés de los Inversionistas.
1
1.1 Informe de Diagnóstico 1.2 Términos de Referencia de consultoría1.3 Reportes Programa SISMYN1.4 Fotos
1.1 Adquisición oportuna de las herramientas de recolección de datos.
2 1.1 Invitaciones a los inversionistas.1.1 Disponibilidad oportuna de inversionistas para invertir en el desarrollo exploración y explotación de Hidrocarburos.
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jul-11
140,000.00
5,460,000.00 39
Febrero 2011
Julio 2011
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Fecha fin actividades:
2.1
Realizar solicitud de participación en reuniones a inversionistas del sector. N/A
2.2Realizar reuniones con inversionistas.
60,000.00
1.3Realizar concurso y selección de consultor.
50,000.00
1.4Aprobar productos entregados por el consultor.
N/A
1.2
Elaborar TDR para consultoría en materia de exploración de Hidrocarburos. N/A
Actividades / Recursos
1.1Recopilar datos existentes de Hidrocarburos.
30,000.00
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Informes de seguimiento1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Disponibilidad oportuna de personal para trabajo de campo.1.3 Cumplimiento de cronograma de trabajo.
Difusión de los resultados a los inversionistas potenciales.
1.1 Cantidad de reuniones con inversionistas para presentar los resultados a Julio 2011.
5.12 Promover e incentivar el Potencial de Hidrocarburos en la República Dominicana.
1.1 Cantidad de inversionistas captados a julio 2011.
Componentes / Productos
Actualización diagnóstico existente 1. Diagnóstico actualizado a julio 2011.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Conocimiento del Potencial Hidrocarburos en la República Dominicana al 2015.
Propósito / Resultado
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Línea de Acción END3.2.2.1 Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar la factibilidad de la explotación, incluyendo la plataforma marina y asegurando la sostenibilidad ambiental.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Título del Proyecto Promoción y difusión del Potencial de Hidrocarburos en la República Dominicana.
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 94/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuestas de percepción de los agentes del sector energético.
1.1 Colaboración de los organismos internacionales relacionados con los asuntos nucleares.1.2 Voluntad política.
1.1 Copia fisica y/o digital del texto redactado.1.2 Comunicación enviada al Poder Ejecutivo sobre el anteproyecto.
1.1 Cooperación técnico-legal de organismos internacionales (OIEA, UNSCEAR, AEN, CIPR, OLADE, etc.)
1
1.1 Solicitud de capacitación a Gerencia de Recursos Humanos.1.2 Certificación de participación.1.3 Listado de participantes.
1.1 Apoyo de la Presidencia de la CNE a programas de formación y fortalecimiento institucional.1.2 Disponibilidad oportuna de programas de capacitación según los requerimientos.
21.1 Copia fisica y/o digital del texto redactado.1.2 Comunicación enviada al Poder Ejecutivo sobre el anteproyecto.
1.1 Apoyo de las áreas técnicas de la CNE.1.2 Consenso político y apoyo al fortalecimiento institucional del sector energía.
Fecha: Jul-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Sep-11
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.
3.2.2.2 Revisar el marco regulatorio y consolidar la institucionalidad del subsector combustibles, con el fin de asegurar el funcionamiento competitivo, eficiente, transparente y ambientalmente sostenible de la cadena de suministros, garantizando la libre importación acorde con las regulaciones establecidas.
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Código Proyecto
Objetivo Específico END
Nombre del Área Consultoría Jurídica
Título del Proyecto Elaboración Anteproyecto de la Ley General del Gas Natural.
Eje END
Línea de Acción END
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 La CNE es percibida como la institución que orienta el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético nacional.
Objetivo Estratégico CNE
Capacitación del personal.
Capacitar personal en la normativa del sector de Gas Natural.
1.1 Cuatro (4) empleados de Consultoria Jurídica capacidados en normativa de Gas Natural, a julio 2011.
Redacción y presentación de Anteproyecto de Ley de Incentivo al Desarrollo del Gas Natural.
1.1 Anteproyecto de Ley redactado, a junio 2011.1.2 Anteproyecto de Ley tramitado al Poder Ejecutivo, a octubre 2011.
Propósito / Resultado
5.13 Formular el marco normativo de la Ley General del Gas Natural, para fortalecer la regulación del uso del gas natural.
1.1 Anteproyecto de Ley redactado y tramitado, a diciembre 2011.
Componentes / Productos
10,000.00
1.1 Registros contables.1.2 Comprobantes de pago, cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo actualizado.
1.1 Disponibilidad de recursos financieros de acuerdo al cronograma de actividades.1.2 Esta actividad depende de la realización de la capacitacion propuesta en el Proyecto "Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Energía".
N/A
N/A
1.2
Contratar entidad para formación en Mercados Eléctricos, de Hidrocarburos, de Fuentes Alternas y de Gas Natural.
2.1
1,000.002.4
Elaborar informe crítico del marco legal de la Comisión Nacional de Energía y demás instituciones gubernamentales del sector de Gas Natural de la República Dominicana.
2.2Contratar consultoría externa nacional.
2.3
Taller interinstitucional de revisión del marco normativo de gas natural de República Dominicana.
2.5Integrar la comisión redactora.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Elaborar TDR para consultoría externa nacional para la redacción de la nueva Ley de Incentivo al Desarrollo del Gas Natural. N/A
20,000.00
10,000.00
Actividades / Recursos
1.1
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 95/160
Medios de Verificación Supuestos
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.
3.2.2.2 Revisar el marco regulatorio y consolidar la institucionalidad del subsector combustibles, con el fin de asegurar el funcionamiento competitivo, eficiente, transparente y ambientalmente sostenible de la cadena de suministros, garantizando la libre importación acorde con las regulaciones establecidas.
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Código Proyecto
Objetivo Específico END
Nombre del Área Consultoría Jurídica
Título del Proyecto Elaboración Anteproyecto de la Ley General del Gas Natural.
Eje END
Línea de Acción END
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Fecha: Oct-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-11
43,000.00
1,677,000.00 39
Marzo 2011
Diciembre 2011
2.1
Solicitar realización de encuesta para medir percepción.
2.6Redactar anteproyecto de Ley.
2.7
Socializar el anteproyecto de Ley ante la Comisión Nacional de Energía.
1.1 Disponibilidad de recursos financieros de acuerdo al cronograma de actividades.1.2 Esta actividad depende de la realización de la capacitacion propuesta en el Proyecto "Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Energía".
2.9
Remitir el Proyecto de Ley de Incentivo al Desarrollo del Gas Natural al Poder Ejecutivo. N/A
2.8
Presupuesto total US$
N/A
N/A
Fecha fin actividades:
Presentar el Proyecto de Ley de Incentivo al Desarrollo del Gas Natural ante máximas autoridades del sector.
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
2,000.00
Presupuesto Total Proyecto
N/A
1.1 Registros contables.1.2 Comprobantes de pago, cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo actualizado.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 96/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuesta en conocmiento.1.1 Voluntad política.1.2 Aceptación y apoyo de los agentes del sector.
1.1 Autorizaciones concedidas.1.2 Balances de Energía.
1.1 Apoyo de las áreas técnicas.1.2 Interés de los Inversionistas.
11.1 Informe de diagnóstico. 1.2 Términos de Referencia de la consultoria.1.3 Fotos.
1.1 Adquisición oportuna de las herramientas de recolección de datos.
2 1.1 Invitaciones a los inversionistas.1.1 Disponiblidad oportuna de inversionistas para invertir en el desarrollo de la Comercializacion de crudos y combustible.
Fecha: Nov-10
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Sep-11
55,000.00
2,145,000.00 39
Noviembre 2010
Septiembre 2011
Fecha de inicio actividades:
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
2.2Realizar reuniones con inversionistas.
20,000.00
1.4Aprobar productos entregados por el consultor.
N/A
2.1
Solicitud de participación en reuniones a inversionistas del sector. N/A
1.3Realizar concurso y selección de consultor.
25,000.00
Actividades / Recursos
1.1
Recopilar datos existentes Comercializacion de Hidrocarburos. 10,000.00
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Informes de seguimiento1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Disponibilidad oportuna de personal para trabajo de campo.1.3 Cumplimiento de cronograma de trabajo.
1.2
Elaborar TDR para consultoría en materia, Comercialización de Hidrocarburos. N/A
5.14 Promover e incentivar los resultados del diagnóstico de la Comercialización de crudos y combustibles en la República Dominicana.
1.1 Cantidad de inversionistas captados a septiembre 2011.
Componentes / Productos
Difusión de los resultados a los inversionistas potenciales.
1.1 Cantidad de reuniones con inversionistas para presentar los resultados a septiembre 2011.
Actualización diagnóstico existente. 1.1 Diagnóstico actualizado a julio 2011.
Objetivo Estratégico CNE 5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
5. Fortalecer la función sustantiva de la Comisión Nacional de Energía, la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector energético.
1.1 Conocimiento Comercialización de crudos y combustibles en la República Dominicana a 2015.
Propósito / Resultado
Línea de Acción END3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Título del Proyecto Promoción y difusión de la Comercialización de Crudos y Combustibles en la República Dominicana.
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 97/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuesta de percepción institucional.1.2 Resultado de medición de satisfacción del cliente respecto de las competencias del personal de la CNE.1.3 Informes de auditorias de calidad internas y externas.
1.1 Que haya apoyo de la alta Dirección para desarrollo de los componentes y ejecución de las actividades de este fin.
1.1 Matriz de evaluación de competencias. 1.2 Sistema de evaluación del desempeño.1.3 Registro de acciones formativas por empleado.
1.1 Disponibilidad de Recursos para formación del personal.
11.1 Contrato1.2 Términos de Referencia
1.1 Que la CNE disponga de los recursos necesarios para contratación de consultoria.1.2 Que haya en el pais el Know how para esta consultoría.
2
1.1 Instrumentos desarrollados en los diferentes subsistemas.1.2 Glosario de competencias.1.3 Normas de competencia.
1.1 Que la Gerencia de Recursos Humanos disponga del personal necesario. 1.2 Que cuente con la colaboración de los empleados de la institución.
Fecha: Ene-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Abr-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Sep-112.4
Elaborar las normas de competencia.25.64
2.2
Presentar el Proyecto e información del plan de trabajo. 128.21
2.3Identificar competencias.
25.64
2.1Elaborar el Plan de trabajo.
25.64
1.2
Realizar publicación del concurso, selección y contratación del consultor. 13,076.92
1.3
Dar seguimiento al desarrollo y entregables de acuerdo a los términos de referencia. 256.41
Actividades / Recursos
1.1
Elaborar los términos de referencia para la contratación de la consultoría. 25.64
6.1 Desarrollar un Sistema de Gestión por Competencias en la Comisión Nacional de Energía.
1.1 La CNE ha identificado y desarrollado las competencias necesarias para el logro de sus objetivos estratégicos al año 2013.
Componentes / Productos
Contratación de consultoría 1.1 Consultoría contratada a marzo 2011.
Desarrollo e implantación del sistema.
1.1 Competencias identificadas, normalizadas e incorporadas a los subsistemas de Recursos Humanos al año 2013.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
1.1 La CNE es percibida por la sociedad dominicana como una institución que cuenta con personal calificado y comprometido con el cumplimiento eficiente de sus funciones al 2015.
Propósito / Resultado
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Línea de Acción END1.1.1.7 Promover la continua capacitación de los servidores públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo
Nombre del Área Gerencia de Recursos Humanos
Título del Proyecto Implantación Modelo de Gestión por Competencias.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 98/160
Medios de Verificación SupuestosResumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Línea de Acción END1.1.1.7 Promover la continua capacitación de los servidores públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Nombre del Área Gerencia de Recursos Humanos
Título del Proyecto Implantación Modelo de Gestión por Competencias.
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-12
13,846.15
540,000.00 39
Enero 2011
Diciembre 2012Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
2.6Puesta en operación del Sistema.
25.64
2.5
Desarrollar los instrumentos y políticas de aplicación del Sistema para:a. Reclutamiento y selección b. Capacitación y desarrolloc. Evaluación del Desempeñod. Compensación y beneficios
256.41 1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 99/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuesta de percepción institucional.1.2 Informes de auditorias de calidad internas y externas.
1.1 Que haya apoyo de la alta Dirección para desarrollo de los componentes y ejecución de las actividades de este fin.
1.1 Matriz de evaluación de competencias. 1.2 Registro de acciones formativas por empleado.
1.1 Disponibilidad de Recursos para formación del personal.
11.1 Herramientas de reclutamiento y selección operando.
1.1 Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios .
21.1 Informe del diagnóstico.1.2 Matriz de evaluación de competencias.
1.1 Que la Gerencia de Recursos Humanos disponga del personal necesario. 1.2 Contar con la colaboración de los empleados de la institución.
31.1 Plan de Capacitación1.2 Plan de Adecuación de Competencias1.3 Registro de actividades formativas
1.1 Disponibilidad oportuna de los programas formativos.1.2 Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios.
Elaboración y desarrollo de un Plan de Capacitación y de Adecuación de Competencias.
1.1 Plan elaborado a enero 2011.1.2 Cantidad de actividades formativas impartidas/Cantidad de actividades planificadas.1.3 100 % del personal actual y de nuevo ingreso con las competencias requeridas a diciembre 2012.1.4 100 % de las adecuaciones realizadas a junio 2011.
6.2 Lograr que el personal de la institución reúna las competencias de educación, formación, habilidades y experiencia requeridas para el desempeño de su puesto de trabajo.
1.1 Cien por ciento (100%) del personal con las competencias de educación, formación, habilidades y experiencia según puesto de trabajo al 2013.
Componentes / Productos
Fortalecimiento del proceso de reclutamiento y selección de personal.
1.1 Cantidad de herramientas adquiridas a enero 2011.1.2 Herramientas adquiridas Vs. herramientas identificadas a enero 2011.
Diagnóstico de las competencias del personal.
1.1 100% del personal con las competencias requeridas del puesto a diciembre 2012. 1.2 Cantidad de necesidades de capacitación identificadas a diciembre 2010. 1.3 Cantidad de necesidades de reubicación identificadas a diciembre 2010. 1.4 Diagnóstico elaborado a enero 2011.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
1.1 La CNE es percibida por la sociedad dominicana como una institución que cuenta con personal calificado y comprometido con el cumplimiento eficiente de sus funciones al 2015.
Propósito / Resultado
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Línea de Acción END1.1.1.7 Promover la continua capacitación de los servidores públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Título del Proyecto Capacitación y adecuación de competencias del personal de la CNE de República Dominicana.
Nombre del Área Gerencia de Recursos Humanos
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 100/160
Medios de Verificación SupuestosResumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Línea de Acción END1.1.1.7 Promover la continua capacitación de los servidores públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Título del Proyecto Capacitación y adecuación de competencias del personal de la CNE de República Dominicana.
Nombre del Área Gerencia de Recursos Humanos
Fecha: Nov-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Nov-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Dic-12
Fecha: Dic-10
Fecha: Jun-11
45,410.26
1,771,000.00 39
Noviembre 2010
Diciembre 2012Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
3.5
Elaborar el Plan de Adecuación de Competencias. 25.64
3.6
Ejecutar el Plan de Adecuación de Competencias. 25.64
3.3Elaborar el Plan de Capacitación.
128.21
3.4Ejecutar el Plan de Capacitación.
38,461.54
3.1
Determinar las necesidades de capacitación identificadas en los Marcos Lógicos. 25.64
3.2
Elaborar informe único de necesidades de capacitación. 25.64
2.3Elaborar informe y matriz de competencias.
25.64
2.1
Revisar y completar los expedientes de los empleados. 128.21
2.2
Confrontar los perfiles de puestos con los perfiles de los empleados. 25.64
1.2
Adquirir y poner en operación los instrumentos de evaluación adecuadas para seleccionar el personal idóneo. 6,410.26
Actividades / Recursos
1.1
Realizar evaluación de instrumentos de diagnóstico para reclutamiento y selección de acuerdo a los perfiles de puestos de la CNE. 128.21
1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 101/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuesta de percepción de la población. 1.1 Apoyo de la alta dirección.
1.1 Facturas Eléctricas. 1.2 Informes de Seguimiento y análisis.
1.1 Apoyo del área administrativa para el seguimiento de la evaluación del consumo energético de la institución.
11.1 Informes de Seguimiento.1.2 Inspección de las instalaciones realizadas.
1.1 Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
Fecha Mar-11
Fecha Jun-11
Fecha Jul-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Dic-12
260,000.0010,140,000.00 39
Marzo 2011
Diciembre 2012
1.3
6.3 Dotar a la Comisión Nacional de Energía de un edificio alimentado por Energías Renovables que proyecte la Institución como ejemplo de Eficiencia Energética.
1.1 Cantidad de KWh ahorrados en la institución a diciembre de 2012.
Componentes / Productos
Comprar y adquirir los equipos, dispositivos, utensilios y herramientas. 245,000.00
1.1
Instalación y puesta en servicio de los equipos de Energía Renovable.
N/A
Línea de Acción END1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Actividades / Recursos
Elaborar Términos de Referencia para la contratación de la Firma ejecutora.
1.1 Instalaciones realizadas a diciembre 2011.
1.1 Órdenes de compra 1.2 Facturas de compra.1.3 Registros contables.1.4 Reporte de Instalaciones1.5 Cronogramas de trabajo.1.6 TDR y contrato de consultoría
15,000.00Realizar concurso de contratación y selección de consultoria.
Propósito / Resultado
1.1 Existen los recursos humanos necesarios.1.2 Existen los recursos financieros necesarios oportunamente.1.3 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$Presupuesto total RD$Fecha de inicio actividades:
N/A
1.5Monitorear y analizar resultados a través de informes y encuestas. N/A
1.4Dar seguimiento al proyecto de Instalación y puesta en servicio.
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
1. La CNE es percibida por la población como una institución ejemplar en eficiencia energética a diciembre de 2012.
1.2
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Título del Proyecto Equipamiento de un sistema de energía eficiente en el edificio de la Comisión Nacional de Energía de Santo Domingo.
Nombre del Área Gerencia Administrativa
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 102/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuestas internas. 1.1 Compromiso de la alta dirección.
1.1 Servicios de requerimientos de vehículos satisfechas.
1.1 Mantener coordinación eficiente con las diferentes unidades operativas.
1 1.1 Vehículos 1.1 Disponibilidad de recursos financieros.
21.1 Solicitud de requerimiento de personal.1.2 Acción de Personal.
1.1 La adquisición oportuna de la flotilla de vehiculos.1.2 La contratación oportuna del personal.
Fecha: Ene-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Dic-10
Fecha: Jun-11
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
6.4 Eficientizar el servicio de transportación y mensajería de la Comisión Nacional de Energía (CNE), a través de la adquisición de una flotilla vehicular .
Adquisición de flotilla vehicular operando.
1.1 (3) Camionestas doble cabina, 4 x 4 4cilindros, 3000 ccc, 163 HP Turbo Diesel,transmisión automática, 1.2 (3) camionetas doble cabina, 4 x 4, 4cilindros, 3000 ccc 163 HP Turbo Diesel,Transmisión Mecánica, 1.3 (2) Minibús con capacidad para 15pasajeros, 4 cilindros, TransmisiónMecánica, Diesel, Suspensión reforzada, 1.4 (4) Motocicletas, 4 velocidades,capacidad combustible 9.3 litros paragasolina. Fecha de Adquisición junio 2011.
Fin / Impacto
Componentes / Productos
Objetivo General END
Línea de Acción END
Objetivo Estratégico CNE
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
1.1 Tres (3) choferes capacitados.1.2 Un Mensajero Motorizado capacitado.A junio 2011.
1.1 Cien (100%) de satisfacción de losrequerimientos de los clientes internos ajunio 2011.
Nombre del Área
1.1 Nivel de satisfacción de los clientesinternos a diciembre 2011.
Título del Proyecto
Objetivo Específico END
Equipamiento de una flotilla vehicular para la CNE de Santo Domingo.
1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Código Proyecto
1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Aplicación del procedimiento de compras (Licitación Pública).
Eje END
Gerencia Administrativa
1,000.00
Capacitación del personal.
Actividades / Recursos
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
1.1
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
1.2
Propósito / Resultado
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.
1.4Asegurar los vehículos comprados.
1.3
Ejecución de la compra de los vehículos.349,513.00
Adquisición sistema GPS y contrato mensual
10,709.51
2,800.00
N/A
1.1 Facturas1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Documentos soporte de la transacción1.5 Cronograma de trabajo
Solicitud de entrenamiento para el personal de transportación.
2.1
Solicitud de choferes y mensajeros motorizados externos.
2.2 1,000.00
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 103/160
Medios de Verificación SupuestosResumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo General END
Línea de Acción END
Objetivo Estratégico CNE
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Nombre del Área
Título del Proyecto
Objetivo Específico END
Equipamiento de una flotilla vehicular para la CNE de Santo Domingo.
1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Código Proyecto
1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. Eje END
Gerencia Administrativa
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
365,022.51
14,235,877.89 39
Diciembre 2010
Junio 2011Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 104/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Resultados de encuestas externas, donde se relaciona el área.1.2 Resultados de encuestas internas.
1.1 Mantenimiento de un compromiso continuo por parte de la alta dirección de la CNE con el logro de los objetivos propuestos.
1.1 Encuestas internas.1.1 Mantenimiento de la coordinación eficiente con las diferentes unidades operativas.
11.1 Inspección visual del módulo incorporado al sistema.
1.1 Adquisición oportuna del módulo del Sistema de Gestión.
2
1.1 Comunicaciones de solicitudes de personal a Gerencia de RRHH.1.2 Invitaciones Listado de participación en programas formativos.
1.1 Apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos.
3
1.1 Reportes de inspección planta 1.2 Formularios mantenimiento de equipos. 1.3 Reporte de inspección periódica de labores.1.4 Encuesta de satisfacción interna.
1.1 Compromiso por parte de los empleados de mantenimiento y consejería con el desempeño eficiente de sus labores.
41.1 Reportes de Controles implementados.1.2 Encuesta de satisfacción interna.
1.1 Compromiso por parte de los empleados de recepción, correspondencia y mensajería con el desempeño eficiente de sus labores.
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Mar-11
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Solicitar cubrir las vacantes de los puestos: Encargado de Almacén y Encargado de Servicios Generales. N/A2.1
Implementación del software adquirido. N/A1.2
2.2
Solicitar capacitación para el personal de transportación. 2,000.00
Nombre del Área Gerencia Administrativa
Título del Proyecto Fortalecer el Sistema de Gestión Administrativa Integral.
Código Proyecto
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Línea de Acción END1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
1.1 98% de clientes externos e internos satisfechos al año 2012.
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
6.5 Dotar de un sistema de gestión administrativa integral que fomente la eficacia operativa en la Comisión Nacional de Energía.
1.1 98 % de satisfacción de clientes internos al año 2011.
Adquisición e implementación de un Sistema de gestión de compras, almacén y suministro.
Propósito / Resultado
2,000.00
1.1 Incremento de la satisfacción de los clientes internos respecto a los servicios de mantenimiento y conserjería a diciembre 2011.1.2 Servicios de mantenimiento mejorados en un 98 % a diciembre 2011.1.3 Servicios de conserjería mejorados en un 98% a diciembre 2011.
1.1 98 % de satisfacción de clientes internos al año 2011.
Actividades / Recursos
1.1
Compra de un módulo para el manejo de la Unidad de Compras, Almacén y Suministro.
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento del cronograma de trabajo.
Componentes / Productos
1.1 Módulo adquirido en operación a diciembre 2010.
Completar la dotación de Recursos Humanos de la Gerencia Administrativa.
1.1 Dos (2) personas contratadas a enero 2011.1.2 Ocho (8) personas de transportación capacitadas a enero 2011.
Mejoramiento de los servicios de mantenimiento y conserjería.
Mejoramiento de los servicios de recepción, correspondencia y mensajería.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 105/160
Medios de Verificación Supuestos
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Nombre del Área Gerencia Administrativa
Título del Proyecto Fortalecer el Sistema de Gestión Administrativa Integral.
Código Proyecto
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Línea de Acción END1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Dic-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-11
4,000.00
156,000.00 39
Noviembre 2010
Diciembre 2011
Crear un formulario para encuesta de cliente interno que mida estos servicios. N/A
Inducción del personal en el área.N/A
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Fecha fin actividades:
Presupuesto total US$
Presupuesto Total Proyecto
Establecer los registros o formularios para el control concerniente a las áreas de Recepción y Mensajería. N/A
4.3
4.1
Solicitar al Depto . De Informática los equipos tecnológicos a requerir para el área de Recepción. N/A
4.2
3.4
Crear registros y formularios de control de actividades del personal de conserjería. N/A
3.5
Crear un formulario para encuesta de cliente interno que mida estos servicios. N/A
3.3
Crear los registros y formularios de mantenimiento de equipos, maquinarias e infraestructura. N/A
N/A
3.2
3.1Solicitud de contratación de empleados.
1.1 Cheques y facturas.1.2 Ordenes de compra.1.3 Registros contables.1.4 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento del cronograma de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 106/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes remitidos oportunamente 1.2 Encuestas realizadas, sobre la satisfacción oportuna de las informaciones.
1.1 Compromiso del personal en el logro de los objetivos de la Institución. 1.2 Coordinación entre la presidencia y la Gerencia Financiera de la CNE, sobre las prioridades de los proyectos e iniciativas a ejecutar y la distribución equitativa del gasto.
1.1 Informes y registros contables de la CNE.
1.1 Estabilidad económica nacional. 1.2 Mantener los acuerdos de Cooperacion de los Organismos Internacionales e InterInstitucionales. 1.3 El aumento del apoyo económico del Gobierno Central. 1.4 Estabilidad en las recaudaciones corrientes de la CNE.
1
1.1 Recibos de Ingreso. 1.2 Comprobantes de depósitos. 1.3 Transferencias a cuentas. 1.4 Estados de Cuentas bancario.
1.1 Entrega oportuna de las asignaciones de recursos financieros.
21.1 Solicitud de requerimientos de capacitación de personal enviado a RR.HH. 1.2 Certificado de participación del empleado.
1.1 Disposición activa del personal en mantenerse capacitado.
3
1.1 Documentos de adquisición del software. 1.2 Realización de talleres de orientación a los diferentes departamentos para dar a conocer el nuevo sistema de Presupuesto por Resultados.
1.1 Que el Sistema cumpla con los requisitos para el cual fue creado. 1.2 Uso adecuado del Sistema.
4 1.1 Sistema en funcionamiento.
1.1 Implementación adecuada del sistema. 1.2 Familiarización del personal con el nuevo sistema de Contabilidad Gubernamental. 1.3 Uso adecuado del sistema.
Fecha: Nov-10
Fecha: Dic-11
1.2
Gestionar el ingreso de los recursos de la ley 125-01. N/A
Actividades / Recursos
1.1
Desarrollar una herramienta para el cálculo de la contribución del 1% de las ventas totales del mercado mayorista para independizarla de la SIE.
N/A
Capacitación del personal.1.1 Por ciento de personal capacitado a mediados del año 2011.
Implantación de un presupuesto por departamento.
Implantación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Indicadores
1.1 Gastos corrientes de la CNE cubiertos en un 90% a diciembre 2011.1.2 % de proyectos planificados con disponibilidad de recursos a diciembre de 2011.1.3 Lograr recaudar la suma de RD$250,000,000.00 a diciembre 2011.
Resumen narrativo de objetivos
Fin / Impacto
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
6.6 Lograr la disponibilidad sostenible de recursos financieros, a fin de obtener los resultados planificados por la institución.
1.1 Medir % de ingresos vs. proyectos realizados vs. gastos corrientes cubiertos.
1.1 Información financiera dispuesta oportunamente para el escrutineo de los organismos de control de las instituciones del Estado y de la sociedad.
Componentes / Productos
Obtención de fondos para la ejecución de gastos corrientes y financiamento de proyectos.
Objetivo General END
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Propósito / Resultado
Código Proyecto
Manejo de los recursos financieros e implantación de mejoras en el sistema operativo de la CNE de República Dominicana.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Línea de Acción END
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
1.1 Cien (100%) gestiones realizadas en el proceso de implantacion del Sistema de Contabilidad Gubernamental a diciembre 2011.
1.1 Facturas enviada a clientes 1.2 Recibos de ingreso. 1.3 Envío de Estados de Cuentas a clientes. 1.4 Cobros via telefónica y Visitas periódicas a clientes. 1.5 Ingresos obtenidos.1.6 Registros contables1.7 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Gerencia Financiera
1.1 Cien (100%) de gestiones realizadas en el proceso de implantación de un presupuesto por resultados a diciembre 2011.
1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Título del Proyecto
Nombre del Área
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 107/160
Medios de Verificación SupuestosIndicadores Resumen narrativo de objetivos
Objetivo General END
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Código Proyecto
Manejo de los recursos financieros e implantación de mejoras en el sistema operativo de la CNE de República Dominicana.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Línea de Acción END
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Gerencia Financiera
1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Título del Proyecto
Nombre del Área
Fecha: Dic-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Dic-10
Fecha: Oct-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-11
4.1
Adaptar el catálogo de cuentas contables al catálogo de cuentas gubernamentales. N/A
4.2
Elaborar Estados Financieros bajo el formato establecido por la Dirección General de Contabilidad. N/A
3.4
Talleres de orientación a los diferentes departamentos para dar a conocer el nuevo sistema de presupuesto por departamento. 2,000.00
3.2
Ejecutar proceso de licitación para la adquisición del software. N/A
3.3Adquirir e implementar el software.
75,000.00
3.1
Elaborar términos de referencias para la adquisición de software de formulación y control de ejecución presupuestaria por departamento.
N/A
2.4Capacitar personal en normas impositivas.
12,000.00
2.2
Capacitar personal en normas del control interno. N/A
2.3
Capacitar personal en normas de compras y contrataciones . N/A
2.1
Capacitar personal en formulación de presupuesto. N/A
Coordinar con las áreas co-responsables la obtención de recursos internacionales e Interinstitucionales. N/A
N/A
1.4
Elaborar presupuesto de la institución acorde con la planificación estratégica.
1.3
1.5
Gestionar la aprobación íntegra del presupuesto de la institución.
N/A
1.1 Facturas enviada a clientes 1.2 Recibos de ingreso. 1.3 Envío de Estados de Cuentas a clientes. 1.4 Cobros via telefónica y Visitas periódicas a clientes. 1.5 Ingresos obtenidos.1.6 Registros contables1.7 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 108/160
Medios de Verificación SupuestosIndicadores Resumen narrativo de objetivos
Objetivo General END
Objetivo Estratégico CNE 6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Código Proyecto
Manejo de los recursos financieros e implantación de mejoras en el sistema operativo de la CNE de República Dominicana.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Línea de Acción END
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Gerencia Financiera
1.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.
Título del Proyecto
Nombre del Área
2,282.05
89,000.00 39
Noviembre 2010
Diciembre 2011
Fecha de inicio actividades:
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Presupuesto Total Proyecto
Fecha fin actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 109/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Estadística de la medición de la eficiencia de los procesos.1.2 Encuesta de percepción institucional.1.3 Resultado de informe de transparencia elaborado por Participación Ciudadana.1.4 Resultado de medición de satisfacción del cliente a través del buzón de sugerencias.
1.1 Compromiso de la alta dirección.1.2 Que haya compromiso de todo el personal con la mejora continua de los procesos y servicios de la organización.
1.1 Informe diagnóstico de auditoria.1.2 Certificado que acredita la Certificación.
1.1 Que se obtengan los fondos de cooperación oportunamente a través del Consejo Nacional de Competitividad.1.2 Que los procesos estén acorde con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
1 1.1 Informe del Proceso de Diagnóstico.1.1 La Comisión Nacional de Energía cuenta con el apoyo de Asistencia Técnica Internacional, a través del Consejo Nacional de Competitividad.
2 1.1 Contrato.
1.1 Que haya disponibilidad en el país, consultores con las competencias necesarias para desarrollar el proyecto.1.2 Que las propuestas presentadas por los consultores esten dentro del rango de presupuesto aprobado por el CNC.
31.1 Formato Control de Asistencia.
1.1 Es necesario el apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos en la capacitación del personal.
41.1 Reporte del Software.
1.2 Software operando.
1.1 Que el CNC, aporte los recursos oportunamente para la adquisición del Software.
5 1.1 Documentación del Sistema.1.1 Que se cuente con el apoyo activo de los responsables de las áreas procesos dentro del alcance del SGC.
61.1 Informe de auditoria.1.2 Certificado que acredita la Certificación.
1.1 Que el Sistema esté implantado eficazmente y que se cumpla con todos los requisitos de la norma.
Contratación de la Consultoría.1.1 Consultoría contratada a octubre 2010.
Implantación del SGC.
Fin / Impacto
Diagnóstico previo al inicio de los trabajos de implantación.
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
6.7 Lograr la implantación y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.
Componentes / Productos
Capacitación del personal bajo la norma ISO 9001:2008.
1.1 Cantidad de actividades formativas impartidas.1.2 El 100% del personal de las áreas procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad capacitado a junio 2011.1.3 Cantidad de personas capacitadas.
1.1 Cantidad de procesos de Gestión de la Calidad automatizados a través del Software a enero 2011.
Código Proyecto
Objetivo Específico END
Indicadores
Objetivo Estratégico CNE
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
1.1 Cantidad de área procesos evaluadas a septiembre 2010.
Propósito / Resultado
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END
1.1 Auditoria de Certificación aprobada a diciembre del 2011.
1.1 La CNE es percibida por la sociedad dominicana como una institución eficiente, moderna y transparente, al 2015.
Nombre del Área
Resumen narrativo de objetivos
Título del Proyecto Implantación y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Departamento de Gestión de la Calidad
Línea de Acción END
Adquisición e implantación de Software para la administración del Sistema de Gestión de la Calidad.
1.1 Sistema de Gestión de la Calidad certificado a diciembre 2011.
1.1 Cantidad de procesos documentados conforme al alcance del SGC a agosto 2011.
Certificación del SGC.
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de la calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de serviciospúblicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales.
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 110/160
Medios de Verificación Supuestos
Código Proyecto
Objetivo Específico END
Indicadores
Objetivo Estratégico CNE
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END
Nombre del Área
Resumen narrativo de objetivos
Título del Proyecto Implantación y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Departamento de Gestión de la Calidad
Línea de Acción END
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de la calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de serviciospúblicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales.
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Fecha: Sep-10
Fecha: Sep-10
Fecha: Sep-10
Fecha: Sep-10
Fecha: Sep-10
Fecha: Oct-10
Fecha: Oct-10
Fecha: Oct-10
Fecha: Oct-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Oct-10
Fecha: Nov-10
4.2Implementar Software.
4.1
N/AElaborar programa de capacitación.
Ejecutar programa de capacitación.3.3
3.2
3.1
2.2Evaluar y seleccionar el consultor.
Evaluar y seleccionar Software a comprar.
2.1
2.3
15,000.00
N/A
N/A
6,500.00
150,000.00
Detectar necesidades de capacitación del personal dentro del alcance del Sistema.
4,000.00
N/A
Informar a las áreas procesos involucradas el cronograma de trabajo.
Conformar comité evaluador del consultor.
3,000.00
N/A
Dar seguimiento a la contratación del consultor.
1.3
Levantamiento de información en las áreas procesos.
Elaborar informe.
1.2
1.4
N/A
Actividades / Recursos
N/A1.1Realizar cronograma de trabajo.
1.1 Facturas y cheques.1.2 Registros contables.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 111/160
Medios de Verificación Supuestos
Código Proyecto
Objetivo Específico END
Indicadores
Objetivo Estratégico CNE
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END
Nombre del Área
Resumen narrativo de objetivos
Título del Proyecto Implantación y certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Departamento de Gestión de la Calidad
Línea de Acción END
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de la calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de serviciospúblicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales.
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-11
Fecha: May-11
Fecha: May-11
Fecha: May-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Oct-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-11
188,500.00
7,351,500.00 39
Septiembre 2010
Diciembre 2011
N/A
Dar seguimiento de la revisión documental.N/A
Ejecutar auditorias internas a todos los procesos incluidos en el alcance del SGC.
Realizar licitación de auditoría para la certificación.
Coordinar la auditoría de certificación hasta el cierre de la misma.
Seleccionar y contratar Firma certificadora.
Preparar documentación para la revisión documental.
10,000.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.8
6.4
6.5
6.3
6.1
6.2
Elaborar Manual de procedimientos del SGC.5.4
5.1
5.2
5.7
Elaborar Manual de la Calidad.
Elaborar Mapa de Procesos.5.3
5.6
Elaborar programa de auditorias internas.
Elaborar fichas descriptivas de los procesos dentro del alcance.5.5
Definir la Política y Objetivos Generales de la Calidad.
Definir alcance del SGC.
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.1 Facturas y cheques.1.2 Registros contables.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 112/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Estadística de la medición de la eficiencia de los procesos.1.2 Encuesta de percepción institucional.1.3 Resultado de informe de transparencia elaborado por Participación Ciudadana.1.4 Resultado de medición de satisfacción del cliente a través del buzón de sugerencias.
1.1 Compromiso de la alta dirección.1.2 Que haya compromiso de todo el personal con la mejora continua de los procesos y servicios de la organización.
1.1 Informe del Autodiagnóstico.1.2 Plan de Mejoras.
1.1 Compromiso de la alta dirección.1.2 Que haya compromiso de todo el personal con la mejora continua de los procesos y servicios de la organización.
1 1.1 Informe del Proceso de Diagnóstico.
1.1 Compromiso de la alta dirección.1.2 Que haya compromiso de todo el personal con la mejora continua de los procesos y servicios de la organización.
21.1 Plan de Mejora.1.2 Control de ejecución del Plan de Mejora.
1.1 Compromiso de la alta dirección.1.2 Que haya compromiso de todo el personal con la mejora continua de los procesos y servicios de la organización.
Fecha: Ene-12
Fecha: Ene-12
Fecha: Abr-12
Fecha: Abr-12
Fecha: Abr-12
Fecha: May-12
Fecha: Jun-12
1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
N/A
1,000.00
3,000.00
Actividades / Recursos
Seleccionar Equipo para el Autodiagnóstico.
N/A
N/A
1.6
1.7
Formar al Equipo Autodiagnóstico.
Seleccionar Coordinador Equipo Autodiagnóstico.1.2
1.1
1.3
1.4
N/A
1.5
Informar a las áreas proceso.
Analizar AutoDiagnóstico de la CNE por el equipo Autodiagnóstico.
Realizar cronograma de trabajo.
Aplicar el AutoDiagnóstico en las áreas procesos. 5,000.00
1.1 Autodiagnósticos y Planes de Mejoras de las áreas procesos aplicados a diciembre 2012.
1.1 El 90% de Áreas de Mejoras identificadas a diciembre 2012.
Elaboración del Plan de Mejora.
Componentes / Productos
1.1 El 100% de las áreas procesos con Autodiagnósticos aplicados a julio 2012.
AutoDiagnóstico de la CNE.
Propósito / Resultado
Fin / Impacto
1.1 La CNE es percibida por la sociedad dominicana como una institución eficiente, moderna y transparente, al 2015.
Indicadores
Eje END
Objetivo Estratégico CNE
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Objetivo General END
1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de la calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de serviciospúblicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales.
Resumen narrativo de objetivos
Línea de Acción END
Departamento de Gestión de la Calidad
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
6.8 Implantar en la Comisión Nacional de Energía el Marco Común de Evaluación (Modelo CAF), para el desarrollo de una cultura de calidad en la Organización.
Título del Proyecto Implantación del Marco Común de Evaluación (Modelo CAF) en la Comisión Nacional de Energía.
Objetivo Específico END
1.1 Facturas y cheques.1.2 Registros contables.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Nombre del Área
Código Proyecto
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 113/160
Medios de Verificación Supuestos
1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Indicadores
Eje END
Objetivo Estratégico CNE
Objetivo General END
1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de la calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de serviciospúblicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales.
Resumen narrativo de objetivos
Línea de Acción END
Departamento de Gestión de la Calidad
6. Convertir la Comisión Nacional de Energía en una institución eficiente, moderna y transparente.
Título del Proyecto Implantación del Marco Común de Evaluación (Modelo CAF) en la Comisión Nacional de Energía.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Nombre del Área
Código Proyecto
Fecha: Jul-12
Fecha: May-12
Fecha: May-12
Fecha: May-12
Fecha: Jun-12
9,000.00
351,000.00 39
Enero 2012
Julio 2012
Identificar áreas de Mejora.
N/A
N/A
N/A
N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
1.8 AutoDiagnóstico de la CNE.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
2.1
1.1 Facturas y cheques.1.2 Registros contables.1.3 Cronogramas de trabajo.
Controlar el Progreso de las áreas de Mejora.
Desarrollar Plan de Mejora
N/A
Priorizar áreas de Mejora.2.2
2.3
2.4
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 114/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Estadística de visitas a la página.1.2 Encuestas.
1.1 Compromiso de la alta dirección.
1.1 Visualización de la Página de Internet.1.1 Compromiso de la alta dirección.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de actividades.
11.1 Contrato del suplidor.1.2 Productos entregados por el diseñador.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.
2 1.1 Página de Internet disponible.1.1 Compromiso de los responsables de suministrar informaciones de cada área.
31.1 Invitaciones a la actividad.1.2 Difusión a través de los medios de comunicación.
1.1 Desarrollo oportuno de la nueva página de Internet.
Fecha: Nov-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Dic-10
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Elaboración mapa de sitio y entregar al suplidor.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos de la Comisión Nacional de Energía y el gobierno electrónico.
Revisión y aprobación del arte, portada y secciones internas.
Segumiento al desarrollo del trabajo de acuerdo al cronograma.
Objetivo Estratégico CNE
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Nombre del Área Departamento de Tecnología de la Información
Título del Proyecto Reposición de la Página de Internet de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Código Proyecto
Evaluación y selección del suplidor y firma del contrato.
N/A
3,257.00
1.1
Selección del equipo coordinador de la renovación de la página de Internet.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Línea de Acción END 1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.
Solicitud de información a los responsables de las áreas para la carga de contenido.
Lanzamiento Página de Internet.1.1 Evento realizado a marzo 2011.1.2 Resultados de encuesta a diciembre 2012.
Actividades / Recursos
2.1
1.3
Aprobación cronograma de trabajo de acuerdo al contrato y las actividades a desarrollar.
1.4
1.5
1.2
7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos de la Comisión Nacional de Energía y el gobierno electrónico.
1.1 La CNE es percibida por la sociedad dominicana como una institución eficiente, moderna y transparente, al 2012.
2.4Revisión, corrección y aprobación.
2.3
Entrega al suplidor de la información a cargar en la página de internet.
2.2
Carga de contenido en la Página de Internet.1.1 Cien (100%) del contenido de la Página de Internet cargado a marzo 2011.
Propósito / Resultado
7.1 Renovar la Página de Internet de la Comisión Nacional de Energía con un nuevo concepto virtual, manejable, moderno y transparente.
1.1 Página de Internet renovada disponible a marzo 2011.
Componentes / Productos
N/A
N/A
4,345.00
N/A
N/A
1.1 Registros contables.1.2 Facturas.1.3 Cheques.1.4 Cronograma de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
3,257.00
N/A
Rediseñar la Página de Internet.1.1 Diseño de Página de Internet disponible a Enero 2011.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 115/160
Medios de Verificación Supuestos
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Objetivo Estratégico CNE
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Nombre del Área Departamento de Tecnología de la Información
Título del Proyecto Reposición de la Página de Internet de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Línea de Acción END 1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.
7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos de la Comisión Nacional de Energía y el gobierno electrónico.
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Dic-12
7,602.00
296,478.00 39
Noviembre 2010
Diciembre 2012Fecha fin actividades:
Presupuesto total RD$
Diseñar encuesta y dar seguimiento a su ejecución.
Presentar al personal de la Comisión Nacional de Energía la Página de Internet renovada.
Coordinar con el Departamento de Comunicaciones rueda de prensa y cocktail para lanzar la renovación de la Página de Internet al público.
N/A
2,000.00
Fecha de inicio actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
3.3
3.1
3.2
1.1 Registros contables.1.2 Facturas.1.3 Cheques.1.4 Cronograma de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
N/A
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 116/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuesta de conformidad del uso del intranet.
1.1 Apoyo de la Alta Dirección.1.2 Disponibilidad de recursos financieros oportunos para acceder a la tecnología de punta.
1.1 Análisis sobre las estadísticas de acceso al Intranet.
1.1 Condiciones Tecnológicas favorables.
11.1 Copias de contratos.1.2 Sofware instalado.
1.1 Que todos los usuarios estén Integrados en el dominio de la red de la Comisión Nacional de Energía.
21.1 Listado de participantes de las capacitaciones.
1.1 Disponibilidad oportuna de los técnicos para la capacitación.
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Abr-11
Código Proyecto
Nombre del Área Departamento de Tecnología de la Información
Título del Proyecto Implementación del sistema para la Gestión de Información Interna de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estratégico CNE7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos tecnológicos de la Comisión Nacional de Energía y del gobierno electrónico.
Línea de Acción END 1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.
Propósito / Resultado
7.2 Desarrollar e Implementar un sitio web en la red local para ofrecer información de interés a los usuarios internos de la Comisión Nacional de Energía.
1.1 Cien (100) % de información oportuna y efectiva a junio 2011.
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos tecnológicos de la Comisión Nacional de Energía y del gobierno electrónico.
1.1 Lograr el 100% de la funcionalidad del Intranet a agosto 2011.
Capacitación del personal y usuarios.
1.1 Cuatro (4) personas de Tecnologías capacitadas a marzo 2011.1.2 Seis (6) personas capacitadas en la administración del Intranet a marzo 2011.1.3 Seteinta y ocho (78) usuarios capacitados a Abril 2011.
Implementación de la página de intranet.1.1 Página de Intranet implementada a Abril 2011.
Actividades / Recursos
1.1
Elaboración de los TDR'S para el desarrollo de la página de Intranet. N/A
1.2
1.3
1.4
Realizar la primera demostración de la intranet de la Comisión Nacional de Energía.
N/A
N/A
1.5
Realizar actualizaciones o mejoras, de acuerdo a los requisitos de las áreas sustantivas correspondientes. N/A
1.1 Registros contables.1.2 Cheques y facturas.1.3 Cronograma de actividades.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
2,000.00
Presentar un cronograma de actividades correspondiente a la implementación de la intranet.
Contratación de personal o empresa para llevar a cabo el desarrollo y la implementación del intranet.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 117/160
Medios de Verificación Supuestos
Código Proyecto
Nombre del Área Departamento de Tecnología de la Información
Título del Proyecto Implementación del sistema para la Gestión de Información Interna de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estratégico CNE7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos tecnológicos de la Comisión Nacional de Energía y del gobierno electrónico.
Línea de Acción END 1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Abr-11
3,000.00
117,000.00 39
Enero 2011
Abril 2011
2.1
Capacitar al personal de las áreas involucradas en la administración de información a publicar en el intranet. N/A
2.2
Capacitar al personal de Técnología de Información para el mantenimiento técnico del intranet. N/A
2.3
Capacitar a los usuarios con acceso de consulta a la página de intranet. 1,000.00
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
1.1 Registros contables.1.2 Cheques y facturas.1.3 Cronograma de actividades.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 118/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes de diagnóstico y planes tecnológicos ejecutados.
1.1 Apoyo de la Alta Dirección.1.2 Disponibilidad de recursos financieros oportunos para acceder a la tecnología de punta.
1.1 Uso del software SGP por parte de la ciudadania a traves de la web.1.2 Uso interno por parte de las áreas sustantivas de la CNE para realizar sus procesos.
1.1 Estabilidad de los precios en los servicios de outsourcing en el mercado.1.2 Condiciones Tecnológicas favorables.
11.1 Términos de Referencia1.2 Copia de contrato
1.1 Compañía outsourcing capacitada y con experiencia en la implementación de proyectos de software.
21.1 Informe de diagnóstico.1.2 Software operando.
1.1 Apoyo oportuno de las áres involucradas en detectar el 100% de las necesidades, para llevar a cabo el desarrollo del software.
31.1 Registro del personal de la CNE capacitado en el SGP.
1.1 Apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos.
Fecha: Ene-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: May-11
Fecha: Jun-11
Fecha: May-11
Fecha: May-11
Código Proyecto
Nombre del Área Departamento de Tecnología de la Información
Título del Proyecto Implementación de software para la Gestión de Procesos de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estratégico CNE7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos tecnológicos de la Comisión Nacional de Energía y del gobierno electrónico.
Línea de Acción END 1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.
Propósito / Resultado
7.3 Desarrollar e Implementar una herramienta de software para la ejecución (tramitación) de todos los procesos de la Comisión Nacional de Energía orientada al ciudadano.
1.1 Cien (100) % de las actividades automatizadas y transparentadas, dirigidas al ciudadano a junio 2011.
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos tecnológicos de la Comisión Nacional de Energía y del gobierno electrónico.
1.1 Cien (100%) de los procesos tecnológicos fortalecidos a 2012
Capacitación del personal para operar el Sestema Gestión de Proceso.
1.1 Cantidad de personal capacitado en el uso de la herramienta del SGP a mayo 2011.1.2 Cantidad de personal de tecnología capacitado para dar soporte a los usuarios a mayo 2011.
Contratación de Personal o Empresa para la elaboración del software.
1.1 Desarrollador de software contratado a febrero 2011.
Implementar Sistema Gestión de Proceso. 1.1 Procesos implantados a junio 2011.
Actividades / Recursos
1.1Elaborar los TDR'S para la contratación para desarrollar software. N/A
1.2Contratar desarrolladores del software.
28,100.00
2.1
Identificar las necesidades de las áreas sustantivas para la implementación del software SGP. N/A
2.2
Presentar la elaboración de los diagramas de actividades correspondiente al software SGP. N/A
2.3
Demostrar la primera fase de implementación del software SGP. N/A
2.4
Realizar mejoras e implementar el software de acuerdo a la evolución de dicha herramienta. N/A
3.1
Capacitar al personal de las áreas involucradas para utilizar el software SGP.
3.2
Capacitar al personal de Tecnología para dar soporte interno a los usuarios del software.
1.1 Registros contables.1.2 Cheques y facturas.1.3 Cronograma de actividades.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
1,000.00
500.00
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 119/160
Medios de Verificación Supuestos
Código Proyecto
Nombre del Área Departamento de Tecnología de la Información
Título del Proyecto Implementación de software para la Gestión de Procesos de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estratégico CNE7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos tecnológicos de la Comisión Nacional de Energía y del gobierno electrónico.
Línea de Acción END 1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
59,200.00
2,308,800.00 39
Enero 2011
Junio 2011Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 120/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes de diagnóstico y planes tecnológicos ejecutados.
1.1 Apoyo de la alta dirección.1.2 Disponibilidad de recursos financieros oportunos para acceder a la tecnología de punta.
1.1 Informes de diagnóstico y planes tecnológicos.1.2 Informes sobre políticas de seguridad y backup de datos.
1.1 Estabilidad de los precios de los equipos y software en el mercado.1.2 Condiciones Tecnológicas Nacionales sean favorables.
1
1.1 Solicitudes de capacitaciones a la Gerencia de RRHH. 1.2 Certificados y material de capacitación.1.3 Listado de participantes.
1.1 Apoyo de la Gerencia de RRHH.1.2 Capacitaciones disponibles oportunamente en el país.
21.1 Informe de diagnóstico.1.2 Plan de Acción.
1.1 Apoyo de las áreas en detectar el 100% de las necesidades.
3 1.1 Software instalado y funcionando. 1.1 Personal identificado con el sistema.
41.1 Equipos físicos instalados.1.2 Softwares instalados.
1.1 Manejo adecuado por los usuarios.
Fecha: Dic-12
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
2.1
2.3
769.23
1.1
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
1.1 Cantidad de personas capacitadas a enero 2013.1.2 Cantidad de actividades formativas a enero 2013.
1.1 Cantidad de necesidades informáticas detectadas a noviembre 2010.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Diagnóstico de la infraestructura tecnológica.
N/A
Realizar inventario físico y tecnológico, y creación de registro de mantenimiento de equipos informáticos.
Título del Proyecto
Reposición de la infraestructura tecnológica.
Implementación de sistema de gestión de solicitudes de soporte informático.
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Fin / Impacto
1.1 Cantidad de equipos adquiridos a diciembre 2012.1.2 Cantidad programas software adquiridos a diciembre 2012.
Capacitación del personal técnico.
1.1 Cantidad de solicitudes canalizadas a través del sistema de gestión a abril 2012.1.2 Cien (%) de solicitudes atendidas dentro de los tiempos de respuesta establecidos a mayo 2012.
Contratar personal evaluador de inventario físico y tecnológico de equipos de la CNE.
8,974.36
Departamento de Tecnología de la Información
7.4 Implementar una infraestructura tecnológica que garantice seguridad y eficacia operativa en la CNE.
7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos de la Comisión Nacional de Energía y del gobiernoelectrónico.
1.1 Cien (100%) de los procesos tecnológicos fortalecidos a 2012
Nombre del Área
Línea de Acción END
Indicadores
7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos de la Comisión Nacional de Energía y del gobierno electrónico.
Objetivo Estratégico CNE
Código Proyecto
Capacitar personal técnico en: Redes, Bases de Datos SQL, Exchange 2007
Actividades / Recursos
1.1 Cien (100) % de procesos operativos gestionados electrónicamente al 2012.
1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.
Componentes / Productos
1.1 Registros contables.1.2 Cheques y facturas.1.3 Cronograma de actividades.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Propósito / Resultado
307.69
Identificar las necesidades de infraestructura tecnológica actuales y futuras de todas las áreas de la CNE.2.2
Resumen narrativo de objetivos
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 121/160
Medios de Verificación Supuestos
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana.
Eje END1. Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General END 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Título del Proyecto
Objetivo Específico END1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
Departamento de Tecnología de la Información
7. Disponer de una plataforma tecnológica moderna y eficiente orientada al fortalecimiento de los procesos de la Comisión Nacional de Energía y del gobiernoelectrónico.
Nombre del Área
Línea de Acción END
Indicadores
Objetivo Estratégico CNE
Código Proyecto
1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.
Resumen narrativo de objetivos
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Mar-11
Fecha: Sep-11
133,384.62
5,202,000.00 39
Noviembre 2010
Diciembre 2012
3.1
3.2
4.1
2.4 N/A
Analizar las principales causas de problemas en equipos CNE.
Realizar plan para eliminar las causas de los problemas en equipos. 1,282.05
Implementar políticas de seguridad que garanticen la integridad de los datos de CNE. 1,282.05
N/A
120,000.00
Realizar programa de adquisición y actualización de los equipos y software informáticos identificados.
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
769.23
Crear las herramientas que permitan la implementación del sistema de gestión de solicitudes.
Poner el sistema en producción y realizar ajustes necesarios.
4.3
4.2
1.1 Registros contables.1.2 Cheques y facturas.1.3 Cronograma de actividades.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 122/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informe de auditoría realizada a las instalaciones de Gasoducto.
1.1 Voluntad política.1.2 Aceptación y apoyo de los agentes del sector.1.3 Estabilidad de los precios del Gas Natural.
1.1 Autorizaciones concedidas.
1.1 Existencia de la Ley marco regulatorio del uso del Gas Natural.1.2 Apoyo de las áreas técnicas.1.3 Apoyo de los agentes del sector e inversionistas potenciales.1.4 Apoyo de la alta dirección de la CNE.
1 1.1 Informe de diagnóstico.
1.1 Apoyo de las áreas.1.2 Disponibilidad oportuna de los datos del sector.1.3 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
2
1.1 Portal de la CNE.1.2 Solicitudes, actas y listados de participantes de reunión con los inversionistas.1.3 Contactos realizados con inversionistas por diferentes vías.
1.1 Apoyo de la alta dirección de la CNE.1.2 Cumplimiento de los cronogramas.1.3 Apoyo del Departamento de Comunicaciones.
Fecha: Oct-10
Fecha: Mar-11
Fecha: May-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Ago-11
2.1
Planificar diferentes actividades y contactos con inversionistas potenciales. 5,000.00
2.2
2.3
Gestionar la disponibilidad en la página Web, para colocar los proyectos factibles de inversión.
Conformar equipo de trabajo interno de la CNE para el diagnóstico.
1.2
1.3Elaborar informe de diagnóstico
N/A
Desarrollar las actividades programadas.30,000.00
10,000.00
Actividades / Recursos
1.1 N/A
Recopilar datos existentes de Gas Natural.5,000.00
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
8.1 Promover e incentivar la inversión del uso del gas natural a través de Gasoductos.
1.1 Cantidad de inversionistas captados a agosto 2011.
Propósito / Resultado
Fin / Impacto
8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
1.1 Cantidad de demarcaciones geográfica o Regiones de alcance del gasoducto a diciembre 2015.
Componentes / Productos
Diagnóstico situación actual del sector Gas Natural en la República Dominicana.
1.1 Diagnóstico elaborado, a mayo 2011
Creación y ejecución de campaña de difusión del uso Gas Natural a los inversionistas.
1.1 Cantidad de actividades y contactos con inversionistas a agosto 2011.
Objetivo Estratégico CNE 8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Promoción del uso del Gas Natural a través de Gasoductos.
Código Proyecto
3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.Objetivo Específico END
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Cronogramas de trabajo1.4 Informe de diagnóstico
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros 1.2 Cumplimiento de los cronogramas.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 123/160
Objetivo Estratégico CNE 8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Promoción del uso del Gas Natural a través de Gasoductos.
Código Proyecto
3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.Objetivo Específico END
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
50,000.00
1,950,000.00 39
Octubre 2010
Agosto 2011Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 124/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Informes de consumo nacional e importaciones de combustibles.1.2 Informe de reservas de hidrocarburos, elaborado por MIC.1.3 Informes de inventarios y características de almacenamiento de los agentes importadores de combustibles (CDEEE, OC, REFIDONSA, COASTAL,ESSO, MUNDO GAS, CENTRAL ROMANA, FALCONBRIDGE, ETC.)1.4 Informe de Puertos y Aeropuertos, elaborado por DGA.
1.1 Volutad política.1.2 Voluntad de las empresas del sector
1.1 Inspección de terreno.1.2 Seguimiento del consumo nacional y las importaciones e inventarios inicial y final.1.3 Verificación de informes de: MIC, DGA, CEI-RD, CNE, ONE, OC y otros agentes del sector.
1.1 Apoyo de la alta dirección.1.2 Utilización adecuada de los informes elaborados por la CNE, por parte de las empresas de sector.
11.1 Lista de control de asistencia a capacitaciones.
1.1 Disponibilidad oportuna de programas formativos.
21.1 Informe de avance e informe final.1.2 Contrato del consultor.1.3 TDR contratación del consultor.
1.1 Obtención oportuna de la Información necesaria.1.2 Involucramiento del sector público y privado.1.2 Apoyo de los agentes del sector.
31.1 Informe de análisis.1.2 Contratos de trabajo.1.3 Base de Datos.
1.1 Obtención oportuna de los datos necesarios.1.2 Obtención de recursos oportunos para levantar data de campo.
4
1.1 Minuta de reuniones.1.2 Texto de la normativa.1.3 Comunicación de envío de normativa a los agentes del sector.
1.1 Disponibilidad por parte de los miembros del comité para realizar reuniones según sean pautadas.
Fecha: Jul-11
Fecha: Ago-11
Actividades / Recursos
1.1
Capacitar personal en SIG: ArcGis (Avanzado), ArcGis SERVER, SPACIAL ANALIS, Sistema avanzado de GPS.
1.2
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Informes de seguimiento1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Disponibilidad de personal para trabajo de campo.1.3 Cumplimiento de cronograma de trabajo.
5,000.00
Capacitar personal en regulación de hidrocarburos. 10,000.00
Diagnóstico de factibilidad de nuevas infraestructuras de almacenamiento.
1.1 Diagnóstico de factibilidad de nuevas infraestructuras de almacenamiento elaborado a noviembre 2011.
1.1 Documento de la normativa elaborado y publicado, a mayo 2012.
Resumen narrativo de objetivos
Capacitación técnica al personal.
Análisis Georeferenciado del almacenamiento existente.
1.1 Tener 21 días de reserva estratégica de hidrocarburos a diciembre 2013.
Propósito / Resultado
Elaboración y difusión de normativa para regular el almacenamiento estratégico de hidrocarburos.
Objetivo Estratégico CNE 8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
1.1 Cantidad de personas capacitadas a agosto de 2011.
1.1 Diagnóstico del estado actual de almacenamiento de hidrocarburos elaborado a enero 2012.
Indicadores
8.2 Incrementar las reservas estratégicas de almacenamiento de hidrocarburos en el país.
Componentes / Productos
Fin / Impacto
8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
1.1 Incremento de la Capacidad de reservas estratégicas de hidrocarburos de la República Dominicana en operación al 2015.
3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Normalización del almacenamiento de hidrocarburos en la República Dominicana.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Específico END 3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.
Línea de Acción END
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 125/160
Medios de Verificación SupuestosResumen narrativo de objetivos
Objetivo Estratégico CNE 8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
Indicadores
3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
Código Proyecto
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Normalización del almacenamiento de hidrocarburos en la República Dominicana.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Específico END 3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.
Línea de Acción END
Fecha: Ago-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Ene-12
Fecha: Ene-12
Fecha: Oct-11
Fecha: Mar-12
Fecha: May-12
85,000.00
3,315,000.00 39
Julio 2011
Mayo 2012
Presupuesto total US$
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Fecha de inicio actividades:
Presupuesto total RD$
10,000.00
4.2Elaborar la normativa.
4.3
Divulgar y socializar la normativa con los agentes del sector.
Conformar un comité para elaboración de normativas de almacenamiento de hidrocarburos, y reuniones de seguimiento. 5,000.004.1
3.5Analizar información y elaborar Informe.
N/A
N/A
3.4
Actualizar la Base de Datos de almacenamiento de hidrocarburos. N/A
3.1
Solicitar la contratación de personal para levantamiento de datos. N/A
3.2
3.3
Realizar las inspecciones en terreno y recabar la información. 15,000.00
Dar entrenamiento del personal contratado.5,000.00
Elaborar los Términos de Referencia de consultoría para estudio de factibilidad de nuevas instalaciones de almacenamiento. N/A
2.4Aprobar el informe final de consultoria.
N/A
2.2
2.1
Dar seguimiento al desarrollo de la consultoría.N/A
35,000.00
Realizar concurso de contratación y selección de consultoría
2.3
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Informes de seguimiento1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Disponibilidad de personal para trabajo de campo.1.3 Cumplimiento de cronograma de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 126/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Balance Energético.1.2 Factura Petrolera.
1.1 Voluntad política.1.2 Aceptación y apoyo de los agentes del sector.
1.1 Informe de diagnóstico.
1.1 Apoyo de la alta dirección.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.1.3 Inversionista dispuestos a invertir en el desarrollo del parque.
11.1 Laptop1.2 GPS
1.1 Adquisición oportuna de las herramientas para la recolección de datos.
21.1 Informes de: ubicación geográfica, legal, socioeconómico, medioambiental, master plan.
1.1 Cumplimiento oportuno de los cronogramas.1.2 Apoyo de las áreas técnicas de la CNE.
3 1.1 Invitaciones a los inversionistas.1.1 Disponiblidad oportuna de inversionistas para invertir en el desarrollo del parque.
Fecha: Ene-11
Fecha: Ene-11
Fecha: Sep-10
Fecha: Ene-11
Fecha: May-11
Fecha: May-11
2.3
Aprobar informe final de estudio de ubicación geográfica.
2.4Aprobar informe final de estudio legal.
2.1Elaborar TDR's para cinco consultorías.
15,000.00
N/A
2.2
10,000.00
1.2
Realizar concurso de contratación y selección de las 5 consultorías. N/A
Solicitud de una laptop.2,000.00
Actividades / Recursos
1.1 1,000.00
Solicitud de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
Adquisición de equipos. 1.1 Una (1) laptop adquirida a enero 2011.1.2 Un (1) GPS adquirido a enero 2011.
Realización del diagnóstico.
1.1 Estudio de ubicación geográfica realizada a mayo 2011. 1.2 Estudio legal realizado a mayo 2011. 1.3 Estudio socioeconómico realizado a mayo 2011. 1.4 Estudio medioambiental realizado a noviembre 2011. 1.5 Master plan realizado a diciembre 2011.
Difusión del diagnóstico.1.1 Cantidad de reuniones con inversionistas para presentar los resultados a abril 2012.
Indicadores
8.3 Promover la instalación de un parque energético multiuso en Manzanillo, para contribuir en el desarrollo energético del pais.
1.1 Diagnóstico de prefactibilidad elaborado a abril 2012. 1.2 Cantidad de inversionistas captados a abril 2012.
Propósito / Resultado
Fin / Impacto
8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
1.1 Incremento en la disponibilidad energética en la República Dominicana al 2015.
Línea de Acción END3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
Componentes / Productos
Objetivo Estratégico CNE
Resumen narrativo de objetivos
Código Proyecto
3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.Objetivo Específico END
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Informes de seguimiento1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Disponibilidad oportuna de personal para trabajo de campo.1.3 Cumplimiento de cronograma de trabajo.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Difusión para el desarrollo de un parque energético multiusos en Manzanillo de la República Dominicana.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 127/160
Medios de Verificación SupuestosIndicadores
Línea de Acción END3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.Objetivo Estratégico CNE
Resumen narrativo de objetivos
Código Proyecto
3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.Objetivo Específico END
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Difusión para el desarrollo de un parque energético multiusos en Manzanillo de la República Dominicana.
Fecha: May-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Feb-12
Fecha: Abr-12
Fecha: Abr-12
162,000.00
6,318,000.00 39
Septiembre 2010
Abril 2012Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
2.8
3.1
N/A
Elaborar cronograma de visitas de inversionistas. N/A
Elaborar informe final con la compilación de los estudios.
10,000.00
25,000.00
3.2
Realizar reuniones y contactos con inversionistas. 4,000.00
2.7
Aprobar informe final de estudio de master plan
2.6
Aprobar informe final de estudio medioambiental.
2.5
Aprobar informe final de estudio socioeconómico.
95,000.00
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Informes de seguimiento1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Disponibilidad oportuna de personal para trabajo de campo.1.3 Cumplimiento de cronograma de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 128/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Balance de Energía.1.2 Informe del MIC.
1.1 Voluntad política.1.2 Aceptación y apoyo de los agentes del sector.
1.1 Autorizaciones concedidas.1.1 Apoyo de las áreas técnicas.1.2 Interés de los inversionistas.
11.1 Informe de diagnóstico 1.2 Términos de Referencia de la consultoria.
1.1 Contratación oportuna de la consultoría.
2 1.1 Invitaciones a los inversionistas.
1.1 Disponiblidad oportuna de inversionistas para invertir en el desarrollo de Gas Natural Vehicular.1.2 Apoyo del departamento de Comunicaciones CNE.
Fecha: Mar-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Jul-11
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Promoción y difusión de la penetración del Gas Natural vehicular en la República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE 8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
Propósito / Resultado
8.4 Promover e Incentivar el uso de Gas Natural Vehicular en la República Dominicana.
1.1 Cantidad de inversionistas captados a enero 2011.
Componentes / Productos
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
1.1 El 15% porciento del consumo vehicular en la República Dominicana sea con Gas Natural a diciembre 2015.
Actualización diagnóstico existente 1.1 Diagnóstico actualizado a junio 2011.
Difusión de los resultados a los inversionistas potenciales.
1.1 Cantidad de reuniones con inversionistas para presentar los resultados a noviembre 2011.
1.2
Elaborar TDR para consultoría en materia, Comercializacion de Gas Natural Vehicular.
Actividades / Recursos
1.1
Recopilar datos existentes, sobre el parque vehicular en República Dominicana. 10,000.00
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Informes de seguimiento1.4 Cronogramas de trabajo
1.3Realizar concurso y selección de consultor.
50,000.00
1.4
Aprobar el producto entregado por el consultor. N/A
1.5Realizar diagnóstico.
N/A
N/A
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Disponibilidad oportuna de personal para trabajo de campo.1.3 Cumplimiento de cronograma de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 129/160
Medios de Verificación Supuestos
Nombre del Área Gerencia de Hidrocarburos
Título del Proyecto Promoción y difusión de la penetración del Gas Natural vehicular en la República Dominicana.
Código Proyecto
Objetivo Específico END 3.2.2 Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental.
Eje END
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Objetivo Estratégico CNE 8. Contar con un sistema de almacenamiento, distribución y transporte de fuentes energéticas confiable y eficiente en la República Dominicana.
Línea de Acción END3.2.2.5 Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fecha: Abr-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Oct-11
Fecha: Nov-11
150,000.00
5,850,000.00 39
Marzo 2011
Diciembre 2011
1.1 Cheques y facturas1.2 Registros contables1.3 Informes de seguimiento1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros1.2 Disponibilidad oportuna de personal para trabajo de campo.1.3 Cumplimiento de cronograma de trabajo.
2.1
Elaborar TDR para consultoría de diseño campaña publicitaria. N/A
2.2Realizar concurso y selección de Publicista.
20,000.00
2.3
Aprobar el producto entregado por el publicista. N/A
2.4Imprimir documentación de la publicidad
40,000.00
2.5
Solicitar y realizar tres reuniones con gurpos de inversionistas potenciales 30,000.00
Fecha de inicio actividades:
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 130/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Solicitudes de los servicios por parte de las instituciones.
1.1 Voluntad política.1.2 Conocimiento por parte de los usuarios de las facilidades que se dispone con el CIAN.
1.1 Investigaciones realizadas.1.2 Acuerdos o contratos para el uso de las facilidades.
1.1 Apoyo de la alta dirección de la CNE. 1.2 Colaboración oportuna de los organismos internacionales.
11.1 Planos diseño del laboratorio.1.2 Verificación visual de la planta física.
1.1 La estructura física disponible actualmente son idóneas para convertirlas en laboratorios.
2
1.1 Solicitud de compra y órdenes de compra emitidos por la CNE. 1.2 Órdenes de compra emitidos por el OIEA de los equipos que nos serán donados.1.3 Acuerdo de auspicio por parte de algún organismo de Cooperación Técnica. 1.4 Equipos operando.
1.1 Recursos financieros disponibles oportunamente por parte de la CNE, OIEA y Organismos de Cooperación técnica.
3
1.1 Contratos de trabajo.1.2 Listado de participación en actividades formativas.1.3 Certificados de participación en actividades formativas.
1.1 Profesionales que cumplan perfil requerido.1.2 Equipo requerido para la técnica adquirido.
41.1 Informes de los expertos contratados por el OIEA.
1.1 Contrapartida realizada oportunamente. 1.2 Compra de los equipos necesarios oportunamente.1.3 Capacitación de los técnicos contratados oportunamente.
Fecha: May-10
Fecha: Feb-11
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-10
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Indicadores Resumen narrativo de objetivos
Objetivo Estratégico CNE
1.1 Planta física para el centro terminada a febrero 2011.
1.1 Adquisición 100% de los equipos indispensables a lo largo de la puesta en marcha de los diferentes laboratorios (LAN, LD) y facilidades (LEN entre otras) dentro del año a junio 2013.
Personal técnico adecuadamente capacitado, laborando y ofreciendo servicio en los laboratorios.
Objetivo Específico END3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación ypropiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento.
Línea de Acción END3.3.4.1 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sustentado en la integración de las capacidades y necesidades de los agentes públicos yprivados y en una estrecha vinculación empresa-universidades-centro de investigación.
Eje END
Componentes / Productos
N/A
Presentar solicitud de apoyo por instituciones internacionales de Cooperación Técnica para fortalecimiento del equipo.
Adquisición de los equipos necesarios para el centro.
9.1 Disponer de un centro de investigaciones y aplicaciones nucleares.
Fin / Impacto
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
1.1 Se incrementa el número de instituciones nacionales que utilizan las técnicas nucleares a diciembre 2013.
Propósito / Resultado
1.1 Incrementar en un 20% el número de investigaciones y servicios con uso de tecnología nuclear, a diciembre 2013.
1.2
Remodelar o adecuar la planta física del centro, de acuerdo al diseño. 50,000.00
1.1Realizar diseño de la planta física del centro.
N/A
N/A
Habilitación de la infraestructura física para el "Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN)".
1.1 Se dispone de 1 técnico en electrónica a septiembre 2011. 1.2 Se cuenta con 1 técnico en dosimetría para septiembre 2011.1.3 Se cuenta con mínimo de 1 técnico contratado y capacitado en cada una de las 3 técnicas analíticas nucleares para septiembre de 2013.
Realización de misiones de expertos internacionales en apoyo a la puesta en marcha de las técnicas nucleares.
1.1 Cantidad de misiones de expertos realizadas a diciembre 2013.
Actividades / Recursos
2.2
Adquirir algunos de los equipos para el Laboratorio de espectrometría gamma donados por el OIEA.
2.1
3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Nombre del Área Gerencia de Asuntos Nucleares
Título del Proyecto Construcción de un Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) en Santo Domingo.
Código Proyecto
1.1 Facturas y cheques.1.2 Registros contables.1.3 Cronograma de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 131/160
Medios de Verificación Supuestos
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Indicadores Resumen narrativo de objetivos
Objetivo Estratégico CNE
Objetivo Específico END3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación ypropiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento.
Línea de Acción END3.3.4.1 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sustentado en la integración de las capacidades y necesidades de los agentes públicos yprivados y en una estrecha vinculación empresa-universidades-centro de investigación.
Eje END
3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Nombre del Área Gerencia de Asuntos Nucleares
Título del Proyecto Construcción de un Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) en Santo Domingo.
Código Proyecto
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
Fecha: Feb-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Nov-10
Fecha: Jun-13
Fecha: Jun-11
Fecha: May-11
Fecha: Mar-12
Fecha: Ene-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Feb-11
Fecha: Oct-12
Fecha: Ene-12
Fecha: Oct-12
Fecha: Ene-13
2.9
3.2
Reibir equipo adicional para los laboratorios de técnicas analíticas nucleares y preparación muestras.
Recibir equipos donados por el OIEA para dosimetría.
Contratar técnico en electrónica.
Contratar un profesional en Ciencias o tecnología para espectrometría gamma.
Compra del inmobiliario y herramientas de apoyo para aula de capacitación
N/A
3.1
Capacitar técnico en electrónica.
Capacitar profesional en espectrometría gamma.
Contratar un profesional en Ciencias o tecnología para espectrometría alfa.
3.7
Puesta en funcionamiento de equipos donados por el OIEA para la técnica de espectroscopía gamma.
Instalar equipos disponibles en el nuevo centro.
200,000.00
20,000.00
5,000.00
Adquirir algunos equipos necesarios para el laboratorio de preparación de muestras. 15,000.00
Recibir equipos donados por organismos de Cooperación Técnica para fortalecimiento de equipos.
12,000.00
N/A
2.8
2.4
2.5
2.6
2.7
N/A
30,000.00
25,000.00
N/A
25,000.00
3.3
Capacitar el profesional en espectrometría alfa.
Contratar un profesional en Ciencias o tecnología para espectrometría beta.
3.4
3.6
3.5
2.3
N/A
25,000.00
1.1 Facturas y cheques.1.2 Registros contables.1.3 Cronograma de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 132/160
Medios de Verificación Supuestos
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Indicadores Resumen narrativo de objetivos
Objetivo Estratégico CNE
Objetivo Específico END3.3.4 Fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación ypropiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento.
Línea de Acción END3.3.4.1 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sustentado en la integración de las capacidades y necesidades de los agentes públicos yprivados y en una estrecha vinculación empresa-universidades-centro de investigación.
Eje END
3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.
Nombre del Área Gerencia de Asuntos Nucleares
Título del Proyecto Construcción de un Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN) en Santo Domingo.
Código Proyecto
3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Objetivo General END
Fecha: Sep-13
Fecha: Sep-11
Fecha: Nov-10
Fecha: Nov-11
Fecha: Dic-12
Fecha: Dic-13
Fecha: Nov-11
482,500.00
18,817,500.00 39
Mayo 2010
Diciembre 2013
4.4
7,500.00
7,000.00
7,000.00
Misión de experto para asegurar el correcto funcionamineto del laboratorio de espectroscía beta
Experto para asegurar el correcto funcionamineto del laboratorio de Dosimetría
3.9 10,000.00
4.1
Misión de experto para preparar electrónica necesaria para el sistema de espectroscía gamma
3.8
Misión de experto para asegurar el correcto funcionamineto del laboratorio de espectroscía gamma4.2
4.5
Misión de experto para asegurar el correcto funcionamineto del laboratorio de espectroscía alfa
Capacitar un técnico del departamento de Protección Radiológica en dosimetría
Capacitar el profesional en espectrometría beta
4.3
12,000.00
7,000.00
25,000.00
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
1.1 Facturas y cheques.1.2 Registros contables.1.3 Cronograma de trabajo.
1.1 Disponibilidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 133/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuestas de percepción de los Agentes del sector energético.
1.1 Colaboración de los organismos internacionales relacionados con los asuntos nucleares.1.2 Voluntad política.
1.1 Copia fisica y/o digital del texto redactado.1.2 Comunicación enviada al Poder Ejecutivo sobre el anteproyecto.
1.1 Cooperación técnico-legal de organismos internacionales (OIEA, UNSCEAR, AEN, CIPR, etc.)
1
1.1 Solicitud de capacitación a Gerencia de Recursos Humanos.1.2 Certificación de participación.1.3 Listado de participantes.
1.1 Apoyo de la Presidencia de la CNE a programas de formación y fortalecimiento institucional.1.2 Disponibilidad oportuna de programas de capacitación según los requerimientos.
21.1 Copia fisica y/o digital del texto redactado.1.2 Comunicación enviada al Poder Ejecutivo sobre el anteproyecto.
1.2 Consenso político y apoyo al fortalecimiento institucional del sector energía.
Fecha: Jul-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Ago-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Sep-11
Fecha: Oct-11
1.1 Anteproyecto de Ley redactado, a octubre 2011.1.2 Anteproyecto de Ley tramitado al Poder Ejecutivo, a octubre 2011.
Actividades / Recursos
2.6
2.2
2.3
2.4
N/A
N/A
1.1 10,000.00
1.1 Disponibilidad de recursos financieros de acuerdo al cronograma de actividades.1.2 Esta actividad depende de la realización de la capacitación propuesta en el Proyecto "Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Energía".
2.1
Contratar entidad para formación en Mercados Eléctrico, de Hidrocarburos, de Fuentes Alternas y de Energía Nuclear.
1,000.00
N/A
N/A
20,000.00
10,000.00
Capacitar personal en la normativa del sector nuclear.
Elaborar informe crítico del marco legal de la Comisión Nacional de Energía y demás instituciones gubernamentales del sector nuclear de la República Dominicana.
Redactar anteproyecto de Ley.
Integrar la comisión redactora.
Elaborar los TDR para consultoría externa nacional para la redacción de la nueva Ley General de Asuntos Nucleares y Radiologicos.
Contratar consultoría externa nacional.
Taller interinstitucional de revisión del marco normativo nuclear de República Dominicana.
1.1 La CNE es percibida como la institución que orienta el comportamiento y las decisiones de los actores del sector energético nacional a diciembre 2011.
Resumen narrativo de objetivos Indicadores
Fin / Impacto
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Propósito / Resultado
1.1 Anteproyecto de Ley redactado y tramitado, a diciembre 2011.
1.1 Registros contables.1.2 Comprobantes de pago, cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo actualizado.
2.5
Capacitación del personal.
Redacción y presentación de Anteproyecto de Ley General de Asuntos Nucleares y Radiológicos.
1.2
9.2 Crear el marco normativo de la Ley Nuclear, para fomentar el desarrollo de la energía nuclear.
Componentes / Productos
1.1 Cuatro (4) empleados de Consultoria Jurídica capacidados en asuntos nucleares y radiológicos, a julio 2011.
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Objetivo General END
Objetivo Estratégico CNE
Objetivo Específico END
Línea de Acción END
Eje END3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Elaboración Anteproyecto de la Ley Nuclear.
Consultoría Jurídica
Título del Proyecto
Nombre del Área
Código Proyecto
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 134/160
Medios de Verificación SupuestosResumen narrativo de objetivos Indicadores
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Objetivo General END
Objetivo Estratégico CNE
Objetivo Específico END
Línea de Acción END
Eje END3. Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Elaboración Anteproyecto de la Ley Nuclear.
Consultoría Jurídica
Título del Proyecto
Nombre del Área
Código Proyecto
Fecha: Nov-11
Fecha: Nov-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-11
43,000.00
1,677,000.00 39
Marzo 2011
Diciembre 2011
2.8
Presentar el Proyecto de Ley General de Asuntos Nucleares y Radiológico ante máximas autoridades del sector.
N/A2.1
2.7 N/A
1.1 Registros contables.1.2 Comprobantes de pago, cheques y facturas.1.3 Cronograma de trabajo actualizado.
Socializar el anteproyecto de Ley ante la CNE.
2,000.00
Fecha de inicio actividades:
Fecha fin actividades:
Remitir el Proyecto de Ley General de Asuntos Nucleares y Radiológicos al Poder Ejecutivo.
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
N/A2.9
Solicitar realización de encuesta para medir percepción.
1.1 Disponibilidad de recursos financieros de acuerdo al cronograma de actividades.1.2 Esta actividad depende de la realización de la capacitación propuesta en el Proyecto "Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio de Energía".
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 135/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Encuestas de conocimiento. 1.1 Apoyo de la alta dirección de la CNE.
1.1 Listado de actividades.1.2 Folletos y guias informativas entregadas.
1.1 Interés del público en general con el tema.
11.1 Diseño de la campaña.1.2 Material informativo elaborado.
1.1 Cumplimiento de los cronogramas.1.2 Apoyo del Departamento de Comunicaciones y Administrativo.
21.1 Listado de participantes en programa de formación de capacitadores.
1.1 Apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos.1.2 Disponiblidad oportuna de personal contratado.
31.1 Cualquier publicidad en medios de comunicación con la campañar.
1.1 Apoyo de las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema.
Fecha: Mar-11
Fecha: Dic-14
Fecha: Mar-11
Fecha: Mar-11
Fecha: Jul-11
Fecha: Oct-11
Fecha: Dic-14
Fecha: Dic-14
Imprimir folletos, guías informativas y demás medios de información físico.
2.1
Diseño de campaña de información.1.1 Cantidad de documentos físicos impresos a diciembre 2014.
Gerencia de Asuntos Nucleares
Código Proyecto
Componentes / Productos
1.1 300,000 personas informadas en beneficios, riesgos, usos y aplicaciones de radiaciones ionizantes a diciembre 2014.
Nombre del Área
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Resumen narrativo de objetivos
1.1 Incremento de la población informada sobre uso y utilidad de las radiaciones ionizantes, a diciembre 2014.
Fin / Impacto
2.2
1.1
1.2
N/A
Contratación y capacitación de capacitadores.
N/A
Implementación de la campaña.
1.1 Cantidad de foros realizados a diciembre 2014.1.2 Cantidad de personas orientadas a diciembre 2014.1.3 Cantidad de material entregado a diciembre 2014.
Crear campaña de información.
Título del Proyecto Difusión del uso y aplicaciones de las radiaciones ionizantes en República Dominicana.
120,000.00
1.1 Seis (6) personas capacitadas para realizar las formaciones a junio 2011.
N/A
15,000.00
Actividades / Recursos
9.3 Orientar a la población sobre los beneficios, riesgos, usos y aplicaciones de las radiaciones ionizantes.
Propósito / Resultado
Indicadores
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.Objetivo Estratégico CNE
4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.
Línea de Acción END
Objetivo Específico END
3.1
3.2
Dar seguimiento de las ejecuciones del programa.
10,000.00
Elaborar programa de capacitación a la población.
Desarrollar programa.
Capacitar personal en la temática.
Elaborar programa de capacitación para formadores.
2.3 N/A
Solicitar contratación de 6 capacitadores
N/A3.3
Eje END
Objetivo General END 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.
4. Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.
1.1 Facturas y cheques.1.2 Registros contables.1.3 Cronogramas de trabajo.
1.1 Disponiblidad oportuna de recursos financieros.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 136/160
Medios de Verificación Supuestos
Gerencia de Asuntos Nucleares
Código Proyecto
Nombre del Área
Resumen narrativo de objetivos
Título del Proyecto Difusión del uso y aplicaciones de las radiaciones ionizantes en República Dominicana.
Indicadores
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.Objetivo Estratégico CNE
4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.
Línea de Acción END
Objetivo Específico END
Eje END
Objetivo General END 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.
4. Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.
145,000.00
5,655,000.00 39
Marzo 2011
Diciembre 2014Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 137/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Listado de instituciones que se acogen a las normas.
1.1 Voluntad política.1.2 Apoyo de las instituciones en asumir los lineamientos de la CNE.
1.1 Memoria Anual de Actividades de la CNE.1.2 Autorizaciones emitidas 1.3 Informes de inspección1.4 Actas de inspección
1.1 Se logra contar oportunamente con disponibilidad de tiempo y motivación por parte de las instituciones.1.2 Contar con un marco regulatorio promulgado.
11.1 Contratos de trabajos 1.2 Registro de cursos1.3 Certificaciones
1.1 Disponibilidad de programas de formación oportunos. 1.2 Recursos financieros disponibles oportunamente.
2
1.1 Programa de capacitación 1.2 Certificaciones 1.3 Solicitudes a las instituciones para dar la capacitación.
1.1 Ejecución del programa de capacitación según cronograma. 1.2 Apoyo Logístico por parte de las instituciones.
3 1.1 El acuerdo 1.1 Voluntad y apoyo interinstitucional.
4
1.1 Programas de trabajos.1.2 Autorizaciones emitidas1.3 Informes de inspección 1.4 Guías elaboradas
1.1 Demanda de los servicios. 1.2 Disponibilidad oportuna de recursos para la realización de inspecciones. 1.3 Apoyo Logístico de las demás áreas.1.4 Disponibilidad oportuna de vehículos.
Fecha: Nov-10
Fecha: Mar-11
Fecha: Jun-12
Fecha: Nov-12
Fecha: Ene-12
Código Proyecto
N/A
Objetivo Específico END
Actividades / Recursos
Fin / Impacto
9.4 Fortalecer el proceso de regulación y control del uso de las aplicaciones de radiaciones ionizantes en las instituciones y el Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE).
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
1.1 Ejecución del 100% de los programas de evaluación de los procesos de regulación anualmente.1.2 Incremento del número de autorizaciones anualmente.
Indicadores Resumen narrativo de objetivos
1.1 El 100% de las instituciones se acogen a las normas a diciembre 2014.
4. Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.
Objetivo General END
Capacitación al Personal Ocupacionalmente Expuesto.
Fortalecimiento de acuerdos interinstitucionales.
Propósito / Resultado
1.1 Dos acuerdos establecidos a junio 2011.
Componentes / Productos
Objetivo Estratégico CNE
4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Nombre del Área
4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.
Línea de Acción END
Gerencia de Asuntos Nucleares
Título del Proyecto Optimización del uso y aplicación de las radiaciones ionizantes en República Dominicana.
Eje END
N/A
Elaborar programa de capacitación para el personal interno.
1.1 Cinco Personas Contratadas a junio 2011. 1.2 El 100% Personal Capacitado a noviembre 2012.
1.1 Programa de capacitación ejecutado a diciembre 2014.
Contratación y capacitación del personal de la Gerencia de Asuntos Nucleares.
Solicitud y seguimiento a contratación del personal.
Seguimiento de autorizaciones e inspecciones y mantenimiento de registros actualizados.
1.2
1.1 Facturas 1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronogramas de trabajo
1.1
1.1 Evaluación del 100% de las solicitudes de autorizaciones recibidas anualmente a diciembre 2014.1.2 Ejecución del 100% de las inspecciones programadas anualmente.
1.5
1.4
1.3
Actualizar la capacidad técnica del personal actual. N/A
N/A
N/A
Entrenamiento al nuevo personal con recursos internos.
Capacitar personal en Protección Radiológica con el OIEA.
1.1 La OIEA proporciona los recursos oportunamente para la formación.1.2 Disponibilidad de medios de transporte y recursos financieros oportunamente.1.3 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 138/160
Medios de Verificación Supuestos
Código Proyecto
Objetivo Específico END
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Indicadores Resumen narrativo de objetivos
4. Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.
Objetivo General END
Objetivo Estratégico CNE
4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.
Nombre del Área
4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.
Línea de Acción END
Gerencia de Asuntos Nucleares
Título del Proyecto Optimización del uso y aplicación de las radiaciones ionizantes en República Dominicana.
Eje END
Fecha: Mar-11
Fecha: Jun-12
Fecha: Dic-14
Fecha: Jun-11
Fecha: Jun-11
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Dic-10
Fecha: Abr-12
Fecha: Dic-14
Fecha: Dic-14
Fecha: Dic-14
38,461.54
1,500,000.00 39
Noviembre 2010
Diciembre 2014
N/A
N/A
Elaborar programa de capacitación para los usuarios.
N/A
N/A
38,461.54
N/A
N/A
Elaborar la guía de cardiología intervencionista, industria y radiología dental
Revisar Procedimientos de Inspección
Actualizar los registros
N/A
Fecha fin actividades:
Presupuesto Total Proyecto
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
2.1
N/A
N/A
N/A
Revisar y modificar acuerdos con la Dirección General de Aduanas (DGA).
4.1Elaborar programa anual de autorizaciones.
3.2
3.1
Revisar y modificar acuerdos con la Comisión Nacional de Emergencia.
2.2
Elaborar Manuales Prácticos de Seguridad y Protección Radiológica en las áreas de Medicina e Industria.
2.3Ejecutar programa de capacitación
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.6
Difundir entre los usuarios de la normativa legal.
Elaborar programa anual de inspecciones
1.1 Facturas 1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 La OIEA proporciona los recursos oportunamente para la formación.1.2 Disponibilidad de medios de transporte y recursos financieros oportunamente.1.3 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
N/A
Ejecutar y dar seguimiento de los programas de autorización e inspección
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 139/160
Medios de Verificación Supuestos
1.1 Publicación de los resultados en la Página WEB de la OIEA.
1.1 Voluntad política.1.2 Apoyo de las instituciones en asumir los lineamientos de la CNE.
1.1 Informe técnico. 1.1 Continuidad de apoyo de la OIEA al país.
11.1 Solicitud de capacitación.1.2 Aprobación de la participación por parte de la OIEA.
1.1 Disponibilidad de programas de formación oportunos.
21.1 Formulario para registrar los datos del paciente.1.2 Informe técnico.
1.1 La disponibilidad de pacientes con características comunes.
31.1 Informe técnico.1.2 Formulario de registro de datos.
1.1 Disponibilidad del equipo médico.
41.1 Formulario para registrar los datos del paciente.1.2 Informe técnico.
1.1 La disponibilidad de pacientes con las mismas técnicas aplicadas.
51.1 Guía aprobada.1.2 Comunicación de envio de guía.
Fecha: Feb-10
Fecha: Dic-11
Fecha: Dic-10
Fecha: Jun-12
Fecha: Ago-13
1.1 La OIEA proporciona los recursos oportunamente para la formación.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
7,000.00
2.1
Identificar pacientes con características comunes para evaluar el comportamiento de las radiaciones aplicadas. 2,000.00
1,500.00
2.3
Tramitar resultados del estudio, para publicación, evaluación y participación en evento internacional de todos los paises miembros de la OIEA.
2,000.00
1.2
Actividades / Recursos
Aplicación de guía para dar de alta a los pacientes de medicina nuclear.
1.1 Guía elaborada, marzo 2011.
1.1
Selecciónar el personal médico a capacitar y remitir formulario de solicitud a la OIEA. 2,000.00
1.1 Facturas 1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronogramas de trabajo
Capacitar del personal médico aprobado por la OIEA.
2.2Evaluar resultados de las dosis aplicadas.
Capacitación a los médicos de las instituciones involucradas en el proyecto.
1.1 Cinco médicos capacitados a diciembre 2011.
1.1 Cantidad de técnicas a aplicar, agosto 2013.
Dar seguimiento a los pacientes de cardiologia intervencionista para evaluar posibles radiolesiones.
1.1 Cantidad de pacientes con técnicas similares aplicadas, agosto 2013.
Estudio sobre la dosis de radiación aplicada a los pacientes.
1.1 Cantidad de pacientes seleccionados para la muestra, diciembre 2012.
Implementación de técnicas en el área de mamografías y rayos X.
Indicadores
Fin / Impacto
9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
1.1 El 100% de las instituciones que participan en el proyecto aplican las técnicas y guía implantadas, a diciembre 2013.
9.5 Proteger las personas expuestas a radiaciones ionizantes y optimizar las práticas médicas durante las mismas, asegurando que estén debidamente protegidos con las Recomendaciones Internacionales de Seguridad sobre las aplicaciones ionizantes.
1.1 Evaluación de los resultados del informe técnico a diciembre 2013.
Componentes / Productos
Eje END4. Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.
Propósito / Resultado
Objetivo Específico END 4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.
Línea de Acción END
Objetivo Estratégico CNE 9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Resumen narrativo de objetivos
Objetivo General END 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.
Nombre del Área Gerencia de Asuntos Nucleares
Título del Proyecto Diagnóstico de la protección radiológica en humanos en Santo Domingo, República Dominicana.
Código Proyecto SNIP 6589
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 140/160
Medios de Verificación SupuestosIndicadores
Eje END4. Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.
Objetivo Específico END 4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.
Línea de Acción END
Objetivo Estratégico CNE 9. Impulsar la investigación y el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones en República Dominicana.
Resumen narrativo de objetivos
Objetivo General END 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.
Nombre del Área Gerencia de Asuntos Nucleares
Título del Proyecto Diagnóstico de la protección radiológica en humanos en Santo Domingo, República Dominicana.
Código Proyecto SNIP 6589
Fecha: Jun-11
Fecha: Dic-11
Fecha: Jun-12
Fecha: Dic-12
Fecha: Jun-13
Fecha: Ago-13
Fecha: Mar-10
Fecha: Jun-10
Fecha: Mar-11
31,936.00
1,245,504.00 39
Febrero 2010
Agosto 2013
Presupuesto total US$
Presupuesto total RD$
Fecha de inicio actividades:
Fecha fin actividades:
5.3
Remitir las guías para su aplicación a los centros de medicina nuclear. 300
Presupuesto Total Proyecto
1.1 Facturas 1.2 Cheques1.3 Registros contables1.4 Cronogramas de trabajo
1.1 La OIEA proporciona los recursos oportunamente para la formación.1.2 Cumplimiento de los cronogramas de trabajo.
5.1Elaborar la guía de alta de pacientes.
3,000.00
5.2
Revisar y aprobar la guía con los Coordinadores Regionales de Latinoamérica. 1,156.00
4.3
Dar seguimiento periódico para evaluar la reacción de la dosis aplicadas. 1,000.00
4.4
Evaluar las técnicas similares aplicadas, remitir resultados y participar en evento internacional de todos los paises miembros de la OIEA. 2,000.00
4.1
Seleccionar pacientes con técnicas similares aplicadas. 3,500.00
4.2
Determinar la dosis que le ha sido aplicada al paciente. 5,000.00
3.1
Levantamiento de información: equipos utilizados y sala de los centros seleccionados. 1,000.00
3.2
Evaluar las diferentes técnicas aplicadas, remitir resultados y participar en evento internacional de todos los paises miembros de la OIEA.
480.00
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 141/160
Resumen de Proyectos por Área
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 142/160
RD
$US$
RD
$US$
1Administrativa
Fortalece
r el Sistema de
Gestión Administrativa
Integral.
6. Conve
rtir la Comisión
Nacional de Energía en una
institución eficiente, moderna
y transparente.
6.5 Dotar de un sistema de gestión
administrativa
integral que fomente la
efica
cia operativa
en la Comisión
Nacional de Energía.
156,000.00
4,000.00
0.00
2Administrativa
Equipamiento de una flotilla
vehicular para la CNE de Santo
Domingo.
6. Conve
rtir la Comisión
Nacional de Energía en una
institución eficiente, moderna
y transparente.
6.4 Eficientiza
r el servicio de
transportación y m
ensajería de la
Comisión Nacional de Energía (CNE), a
travé
s de la adquisición de una flotilla
vehicular .
14,235,877.89
365,022.51
0.00
3Administrativa
Equipamiento de un sistema de
energía eficiente en el edificio
de la Comisión Nacional de
Energía de Santo Domingo.
6. Conve
rtir la Comisión
Nacional de Energía en una
institución eficiente, moderna
y transparente.
6.3 Dotar a la Comisión Nacional de
Energía de un edificio alimentado por
Energías Renova
bles que proye
cte la
Institución como ejemplo de Eficiencia
Energética
.
10,140,000.00
260,000.00
0.00
4Asuntos Nucleares
Optimización del uso y
aplica
ción de las radiaciones
ionizantes en República
Dominicana.
9. Im
pulsar la inve
stigación y el
desarrollo de la energía nuclear
y sus aplica
ciones en República
Dominicana.
9.4 Fortalece
r el proce
so de regulación y
control del uso de las aplica
ciones de
radiaciones ionizantes en las
instituciones y el Personal
Ocu
pacionalm
ente Expuesto (POE).
1,500,000.06
38,461.54
0.00
5Asuntos Nucleares
Construcc
ión de un Centro de
Inve
stigaciones y Aplica
ciones
Nucleares (CIAN) en Santo
Domingo.
9. Im
pulsar la inve
stigación y el
desarrollo de la energía nuclear
y sus aplica
ciones en República
Dominicana.
9.1 Disponer de un centro de
inve
stigaciones y aplica
ciones nucleares.
18,817,500.00
482,500.00
0.00
6Asuntos Nucleares
Difusión del uso y aplica
ciones
de las radiaciones ionizantes en
República
Dominicana.
9. Im
pulsar la inve
stigación y el
desarrollo de la energía nuclear
y sus aplica
ciones en República
Dominicana.
9.3 Orientar a la población sobre los
beneficios, riesgos, usos y aplica
ciones
de las radiaciones ionizantes.
5,655,000.00
145,000.00
0.00
7Asuntos Nucleares
Diagnóstico de la protecc
ión
radiológica en humanos en
Santo Domingo, República
Dominicana.
9. Im
pulsar la inve
stigación y el
desarrollo de la energía nuclear
y sus aplica
ciones en República
Dominicana.
9.5 Proteger las personas expuestas a
radiaciones ionizantes y optimizar las
prática
s médicas durante las mismas,
asegurando que estén debidamente
protegidos co
n las Reco
mendaciones
Internacionales de Seguridad sobre las
aplica
ciones ionizantes.
1,245,504.00
31,936.00
0.00
8Comunicaciones
Difusión del rol de la Comisión
Nacional de Energía en la
República
Dominicana.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
seguridad jurídica, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.2 Concienciar la sociedad sobre el rol
de la Comisión Nacional de Energía.
32,200,000.17
825,641.03
0.00
Pres
upu
esto
Rec
urso
s Asi
gnados
Obse
rvació
nÁrea
Nom
bre del
Proye
cto
Obje
tiv
os
Inst
itucio
nale
sO
bje
tiv
os Est
ratég
icos po
r
Área
s
Plan
Est
raté
gico
Inst
ituc
iona
l 20
11/2
015
Vers
ión
2. A
bril
2011
143/
160
RD
$US$
RD
$US$
Pres
upu
esto
Rec
urso
s Asi
gnados
Obse
rvació
nÁrea
Nom
bre del
Proye
cto
Obje
tiv
os
Inst
itucio
nale
sO
bje
tiv
os Est
ratég
icos po
r
Área
s
9Comunicaciones
Implantación de un sistema de
comunicación interna eficiente
en la CNE de República
Dominicana
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
seguridad jurídica, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.10 Contar co
n una plataform
a de
comunicación interna eficiente para
apoya
r la estructura organizacional de la
CNE.
1,000,000.17
25,641.03
0.00
10
Consultoría Jurídica
Elaboración Anteproye
cto de la
Ley de Eficiencia Energética
de
República
Dominicana
1. Im
pulsar la creación de un
Programa Nacional de
Eficiencia Energética
y uso
adecu
ado de la energía en
República
Dominicana.
1.1 Crear el marco norm
ativo
de la Ley
de Eficiencia Energética
y Uso Racional
de la Energía, para crear una cultura de
ahorro de la energía.
1,677,000.00
43,000.00
0.00
11
Consultoría Jurídica
Elaboración Anteproye
cto de la
Ley Orgánica del Ministerio de
Energía.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
seguridad jurídica, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.11 Reform
ular el marco norm
ativo
de
la Comisión Nacional de Energía para
fortalece
r su rol institucional y propiciar
el buen funcionamiento del sector
energético
nacional.
2,457,000.00
63,000.00
0.00
12
Consultoría Jurídica
Elaboración Anteproye
cto de la
Ley General del Gas Natural.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
seguridad jurídica, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.13 Form
ular el marco norm
ativo
de la
Ley General del Gas Natural, para
fortalece
r la regulación del uso del gas
natural.
1,677,000.00
43,000.00
0.00
13
Consultoría Jurídica
Elaboración Anteproye
cto de
Ley Nuclear.
9. Im
pulsar la inve
stigación y el
desarrollo de la energía nuclear
y sus aplica
ciones en República
Dominicana.
9.2 Crear el marco norm
ativo
de la Ley
Nuclear, para fomentar el desarrollo de
la energía nuclear.
1,677,000.00
43,000.00
0.00
14
Eléctrica
Norm
aliza
ción de Códigos
ambientales aplica
bles a las
actividades de redes eléctrica
s
en República
Dominicana.
3. Fortalece
r la sostenibilidad
del subsector eléctrico
en
materia regulatoria, tarifaria y
ambiental.
3.1 Implementar norm
ativa
ambiental
para proye
ctos de generación,
transm
isión y distribución eléctrica
.
1,684,800.00
43,200.00
0.00
15
Eléctrica
Norm
aliza
ción de las Reglas
Comerciales para el Mercado
Eléctrico
Mayo
rista en
República
Dominicana.
3. Fortalece
r la sostenibilidad
del subsector eléctrico
en
materia regulatoria, tarifaria y
ambiental.
3.2 Implementar Reglas Comerciales
para el Mercado Eléctrico
Mayo
rista.
2,934,750.00
75,250.00
0.00
16
Eléctrica
Actualiza
ción de los planes
indicativo
s para el subsector
eléctrico
en República
Dominicana.
4. Contar co
n una planificación
indicativa
, de carácter
plurianual, que oriente el
comportamiento y las
decisiones de los actores del
sector energético
.
4.1 Actualiza
r los planes indicativo
s de
desarrollo de las actividades del
subsector eléctrico
y velar por su
cumplimiento.
1,755,000.00
45,000.00
0.00
Plan
Est
raté
gico
Inst
ituc
iona
l 20
11/2
015
Vers
ión
2. A
bril
2011
144/
160
RD
$US$
RD
$US$
Pres
upu
esto
Rec
urso
s Asi
gnados
Obse
rvació
nÁrea
Nom
bre del
Proye
cto
Obje
tiv
os
Inst
itucio
nale
sO
bje
tiv
os Est
ratég
icos po
r
Área
s
17
Financiera
Manejo de los recu
rsos
financieros e implantación de
mejoras en el sistema
operativo
de la CNE de
República
Dominicana.
6. Conve
rtir la Comisión
Nacional de Energía en una
institución eficiente, moderna
y transparente.
6.6 Lograr la disponibilidad sostenible de
recu
rsos financieros, a fin de obtener los
resultados planificados por la
institución.
89,000.00
2,282.05
0.00
18
Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energía (FAURE)
Difusión sobre el uso adecu
ado
de la energía y eficiencia
energética
en República
Dominicana.
1. Im
pulsar la creación de un
Programa Nacional de
Eficiencia Energética
y uso
adecu
ado de la energía en
República
Dominicana.
1.2 Incrementar la Eficiencia y Uso
Racional de Energía de los Recu
rsos
Energético
s Nacionales.
15,210,000.00
390,000.00
0.00
19
Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energía (FAURE)
Diagnóstico para la creación de
un Programa de Ahorro y
Eficiencia Energética
en Santo
Domingo.
1. Im
pulsar la creación de un
Programa Nacional de
Eficiencia Energética
y uso
adecu
ado de la energía en
República
Dominicana.
1.4 Diagnóstico para un Programa de
Ahorro y Eficiencia Energética
en Santo
Domingo.
15,600,000.00
400,000.00
11,700,000.00
300,000.00
Para
el
de
sarr
oll
o d
e l
a
coo
pe
raci
ón
té
cnic
a n
o
ree
mb
ols
ab
le N
o.
AT
N/O
C-
12
21
2-D
R d
el
Ban
co
Inte
rnam
eri
can
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e
De
sarr
oll
o (
BID
). E
l G
ob
iern
o
de
be
cu
bri
r la
su
ma d
e
US$
10
0,0
00
.00
.
20
Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energía (FAURE)
Norm
aliza
ción y etiquetado de
los edificios energética
mente
eficientes en República
Dominicana.
1. Im
pulsar la creación de un
Programa Nacional de
Eficiencia Energética
y uso
adecu
ado de la energía en
República
Dominicana.
1.3 Implementar un programa de
etiquetado y de m
ejora de la eficiencia
energética
en Edificios Público
s y
Comerciales, para reducir el co
nsumo de
energía eléctrica
.
1,730,508.00
44,372.00
1,730,508.00
44,372.00
Para
de
sarr
oll
ar
con
fo
nd
os
de
la A
gen
cia B
rasi
leñ
a d
e
Co
op
era
ció
n (
AB
C),
se
gún
acu
erd
o d
e c
oo
pe
raci
ón
Cie
ntí
fica
y T
écn
ica e
ntr
e l
os
do
s G
ob
iern
os
el
6/2
/20
06
y
pro
mu
lgad
o e
l 1
1/0
2/2
01
0.
21
Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energía (FAURE)
Equipamiento de sistemas de
eficiencia energética
en
instituciones pública
s de Santo
Domingo.
1. Im
pulsar la creación de un
Programa Nacional de
Eficiencia Energética
y uso
adecu
ado de la energía en
República
Dominicana.
1.5 Implementar medidas de Eficiencia
Energética
y Uso Racional de energía en
los edificios de Instituciones Pública
s.
53,040,000.00
1,360,000.00
0.00
22
Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energía (FAURE)
Difusión de Campaña de
Eficiencia Energética
y Uso
Racional de Energía a nivel
nacional.
1. Im
pulsar la creación de un
Programa Nacional de
Eficiencia Energética
y uso
adecu
ado de la energía en
República
Dominicana.
1.6 Ince
ntiva
r la adopción de m
edidas y
política
s de Eficiencia Energética
y Uso
Racional de energía en la población.
63,335,000.04
1,623,974.36
0.00
Plan
Est
raté
gico
Inst
ituc
iona
l 20
11/2
015
Vers
ión
2. A
bril
2011
145/
160
RD
$US$
RD
$US$
Pres
upu
esto
Rec
urso
s Asi
gnados
Obse
rvació
nÁrea
Nom
bre del
Proye
cto
Obje
tiv
os
Inst
itucio
nale
sO
bje
tiv
os Est
ratég
icos po
r
Área
s
23
Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energía (FAURE)
Manejo de la introducc
ión de
nueva
s fuentes de energía
renova
ble en la m
atriz
energética
de República
Dominicana.
2. Promove
r el uso de sistemas
de fuentes de energía
renova
ble, para reducir la
dependencia de los
combustibles fósiles im
portados
en la m
atriz energética
de la
República
Dominicana.
2.1 Redistribuir la M
atriz Energética
mediante la Introducc
ión de nueva
s
Fuentes Renova
bles de Energía.
42,454,425.00
1,088,575.00
0.00
24
Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energía (FAURE)
Diagnóstico sobre Bionergia e
implementación de Energías
Renova
bles en República
Dominicana.
2. Promove
r el uso de sistemas
de fuentes de energía
renova
ble, para reducir la
dependencia de los
combustibles fósiles im
portados
en la m
atriz energética
de la
República
Dominicana.
2.2 Desarrollar estudios sobre
bioenergía, la adquisición y
establecimiento de un laboratorio de
micro propagación para un plano
aprove
chamiento del material
vegetativo
con un rendim
iento superior
al sistema tradicional y la
implementación de estudios de
Bioenergía.
36,562,500.00
937,500.00
0.00
25
Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energía (FAURE)
Diagnóstico para eva
luar el
potencial hidraúlico
, oce
ánico
y de biomasa en la República
Dominicana.
2. Promove
r el uso de sistemas
de fuentes de energía
renova
ble, para reducir la
dependencia de los
combustibles fósiles im
portados
en la m
atriz energética
de la
República
Dominicana.
2.5 Desarrollar un plan de energía de
bajas emisiones de carbono que ayu
dará
con el desarrollo estratégico del sistema
energético
, proporcionando un conjunto
de datos detallado de los recu
rsos
Hidráulico
s, Oce
ánicos y Biomasa.
5,643,690.00
144,710.00
0.00
26
Fuentes Alternas y Uso
Racional de Energía (FAURE)
Desarrollo del Plan Nacional de
Energías Renova
bles de baja y
mediana potencia a corto plazo
para la República
Dominicana.
2. Promove
r el uso de sistemas
de fuentes de energía
renova
ble, para reducir la
dependencia de los
combustibles fósiles im
portados
en la m
atriz energética
de la
República
Dominicana.
2.4 Implementar el Plan Nacional de
Energías Renova
bles de baja y m
ediana
potencia a corto y m
ediano plazo
para la
República
Dominicana.
6,108,570.00
156,630.00
0.00
Se e
stá g
est
ion
an
do
co
n e
l
CA
F.
27
Gestión de la Calidad
Implantación y certificación del
Sistema de Gestión de la
Calidad en la Comisión Nacional
de Energía de República
Dominicana.
6. Conve
rtir la Comisión
Nacional de Energía en una
institución eficiente, moderna
y transparente.
6.7 Lograr la implantación y
certificación del Sistema de Gestión de
la Calidad bajo la norm
a ISO
9001:2008.
7,351,500.00
188,500.00
7,351,500.00
188,500.00
Fin
an
ciad
o p
or
la U
nió
n
Eu
rop
ea a
tra
vé
s d
el
Co
nse
jo
Naci
on
al
de
Co
mp
eti
tivid
ad
.
28
Gestión de la Calidad
Implantación del Marco Común
de Eva
luación (Modelo CAF) en
la Comisión Nacional de
Energía.
6. Conve
rtir la Comisión
Nacional de Energía en una
institución eficiente, moderna
y transparente.
6.8 Implantar en la Comisión Nacional de
Energía el Marco Común de Eva
luación
(Modelo CAF), para el desarrollo de una
cultura de calidad en la Organización.
351,000.00
9,000.00
0.00
Plan
Est
raté
gico
Inst
ituc
iona
l 20
11/2
015
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2. A
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146/
160
RD
$US$
RD
$US$
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Rec
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s Asi
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rvació
nÁrea
Nom
bre del
Proye
cto
Obje
tiv
os
Inst
itucio
nale
sO
bje
tiv
os Est
ratég
icos po
r
Área
s
29
Hidroca
rburos
Creación de un Comité
Interinstitucional de
Hidroca
buros de la República
Dominicana.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.5 Crear un comité interinstitucional de
hidroca
rburos para el cu
mplimiento de
los Planes Indicativo
s.
975,000.00
25,000.00
0.00
30
Hidroca
rburos
Promoción y difusión del
Potencial de Hidroca
rburos en
la República
Dominicana.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.12 Promove
r e ince
ntiva
r el Potencial
de Hidroca
rburos en la República
Dominicana.
5,460,000.00
140,000.00
0.00
31
Hidroca
rburos
Promoción y difusión de la
Comercializa
ción de Crudos y
Combustibles en la República
Dominicana.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.14 Promove
r e ince
ntiva
r los
resultados del diagnóstico de la
Comercializa
ción de crudos y
combustibles en la República
Dominicana.
2,145,000.00
55,000.00
0.00
32
Hidroca
rburos
Promoción del uso del Gas
Natural a travé
s de
Gasoductos.
8. Contar co
n un sistema de
alm
ace
namiento, distribución y
transporte de fuentes
energética
s co
nfiable y
eficiente en la República
Dominicana.
8.1 Promove
r e ince
ntiva
r la inve
rsión
del uso del gas natural a travé
s de
Gasoductos.
1,950,000.00
50,000.00
0.00
33
Hidroca
rburos
Norm
aliza
ción del
alm
ace
namiento de
hidroca
rburos en la República
Dominicana.
8. Contar co
n un sistema de
alm
ace
namiento, distribución y
transporte de fuentes
energética
s co
nfiable y
eficiente en la República
Dominicana.
8.2 Incrementar las reservas
estratégicas de alm
ace
namiento de
hidroca
rburos en el país.
3,315,000.00
85,000.00
0.00
34
Hidroca
rburos
Difusión para el desarrollo de
un parque energético
multiusos
en M
anza
nillo de la República
Dominicana.
8. Contar co
n un sistema de
alm
ace
namiento, distribución y
transporte de fuentes
energética
s co
nfiable y
eficiente en la República
Dominicana.
8.3 Promove
r la instalación de un
parque energético
multiuso en
Manza
nillo, para contribuir en el
desarrollo energético
del pais.
6,318,000.00
162,000.00
0.00
35
Hidroca
rburos
Promoción y difusión de la
penetración del Gas Natural
vehicular en la República
Dominicana.
8. Contar co
n un sistema de
alm
ace
namiento, distribución y
transporte de fuentes
energética
s co
nfiable y
eficiente en la República
Dominicana.
8.4 Promove
r e Ince
ntiva
r el uso de Gas
Natural Vehicular en la República
Dominicana.
5,850,000.00
150,000.00
0.00
Plan
Est
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Inst
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015
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2. A
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2011
147/
160
RD
$US$
RD
$US$
Pres
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Rec
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s Asi
gnados
Obse
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nÁrea
Nom
bre del
Proye
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Obje
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Inst
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sO
bje
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os Est
ratég
icos po
r
Área
s
36
Ince
ntivo
s a la Inve
rsión y al
Uso de Fuentes Energías
Renova
bles, Ley 57-07
Promove
r la difusión de los
ince
ntivo
s fiscales para
incrementar el uso de sistemas
de energía de fuentes
renova
bles en República
Dominicana.
2. Promove
r el uso de sistemas
de fuentes de energía
renova
ble, para reducir la
dependencia de los
combustibles fósiles im
portados
en la m
atriz energética
de la
República
Dominicana.
2.3 Promove
r e impulsar los ince
ntivo
s
fiscales para incrementar el desarrollo y
el uso de sistemas de energía de fuentes
renova
bles.
13,260,000.00
340,000.00
0.00
37
Planificación
Diagnóstico del Plan Energético
Nacional (PEN) de República
Dominicana.
4. Contar co
n una planificación
indicativa
, de carácter
plurianual, que oriente el
comportamiento y las
decisiones de los actores del
sector energético
.
4.2 Implantar la ejecu
ción y seguim
iento
del Plan Energético
Nacional (PEN),
aco
rde a la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END).
2,290,236.00
58,724.00
574,236.00
14,724.00
Lo
s so
fware
s fu
ero
n
ad
qu
irid
os
a t
ravé
s d
el
pro
ye
cto
de
l B
an
co M
un
dia
l
(Pré
stam
o 7
21
7-D
o d
/f 9
marz
o 2
00
4.
38
Planificación
Creación de Comité
Interinstitucional de
Inform
ación Energética
de la
República
Dominicana.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.6 Disponer de un Comité
Interinstitucional de los agentes del
sector energético
, para fortalece
r las
relaciones y decisiones.
195,000.00
5,000.00
0.00
39
Planificación
Actualiza
ción del Plan
Estratégico Institucional de la
CNE.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.7 Garantiza
r la ejecu
ción y
seguim
iento de la función de
planificación estratégica institucional en
todos los niveles de la Comisión Nacional
de Energía.
780,000.00
20,000.00
0.00
40
Planificación
Leva
ntamiento y Actualiza
ción
de inform
aciones del Sistema
de Inform
ación Energético
Nacional de República
Dominicana.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
seguridad jurídica, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.4 Contar co
n inform
aciones
estadística
s co
nfiables y oportunas para
la elaboración de los Balance
s
Energético
s Nacionales de República
Dominicana.
13,353,600.00
342,400.00
0.00
41
Planificación
Leva
ntamiento y Actualiza
ción
de inform
aciones del Sistema
de Inform
ación Geográfica
en
materia energética
de
República
Dominicana.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
seguridad jurídica, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.3 Disponer de un Sistema de
Inform
ación Geográfica
(GIS) energético
actualiza
do de República
Dominicana.
42,276,000.00
1,084,000.00
0.00
Plan
Est
raté
gico
Inst
ituc
iona
l 20
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015
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2. A
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148/
160
RD
$US$
RD
$US$
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Rec
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s Asi
gnados
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rvació
nÁrea
Nom
bre del
Proye
cto
Obje
tiv
os
Inst
itucio
nale
sO
bje
tiv
os Est
ratég
icos po
r
Área
s
42
Recu
rsos Humanos
Norm
aliza
ción de las
Relaciones Laborales de la
Comisión Nacional de Energía
de acu
erdo a la Ley 41-08 de
Función Pública
.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
seguridad jurídica, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.1 Adoptar la Ley 41-08 sobre Función
Pública
como m
arco norm
ativo
de las
relaciones laborales de la CNE y lograr la
inco
rporación del personal inco
rporable
al Sistema de Carrera Administrativa
.
105,000.09
2,692.31
0.00
43
Recu
rsos Humanos
Capacitación y adecu
ación de
competencias del personal de
la CNE de República
Dominicana.
6. Conve
rtir la Comisión
Nacional de Energía en una
institución eficiente, moderna
y transparente.
6.2 Lograr que el personal de la
institución reúna las co
mpetencias de
educa
ción, form
ación, habilidades y
experiencia requeridas para el
desempeño de su puesto de trabajo.
1,771,000.14
45,410.26
0.00
44
Recu
rsos Humanos
Implantación M
odelo de
Gestión por Competencias.
6. Conve
rtir la Comisión
Nacional de Energía en una
institución eficiente, moderna
y transparente.
6.1 Desarrollar un Sistema de Gestión
por Competencias en la Comisión
Nacional de Energía.
539,999.85
13,846.15
0.00
45
Recu
rsos Je
rárquicos
Resolución efica
z de los
recu
rsos jerárquicos
interpuestos ante la Comisión
Nacional de Energía de
República
Dominicana.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
seguridad jurídica, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.9 Conoce
r y decidir efica
zmente los
recu
rsos administrativo
s interpuestos
ante la CNE en el marco de la Ley
General de Electricidad No.125-01 y su
Reglamento de Aplica
ción.
2,808,000.00
72,000.00
0.00
46
Relaciones Internacionales
e Interinstitucionales
Incremento del acc
eso a
recu
rsos prove
nientes de
alianza
s nacionales e
internacionales.
5. Fortalece
r la función
sustantiva
de la Comisión
Nacional de Energía, la
seguridad jurídica, la
institucionalidad y el marco
regulatorio del sector
energético
.
5.8 Incrementar el acc
eso a recu
rsos
prove
nientes de alianza
s nacionales e
internacionales para el desarrollo de los
objetivo
s estratégicos de la Comisión
Nacional de Energía.
702,000.00
18,000.00
0.00
47
Tecn
ología de la
Inform
ación
Mejoramiento de la
infraestructura tecn
ológica de
la Comisión Nacional de Energía
de República
Dominicana.
7. Disponer de una plataform
a
tecn
ológica m
oderna y
eficiente orientada al
fortalecimiento de los proce
sos
tecn
ológicos de la Comisión
Nacional de Energía y del
gobierno electrónico.
7.4 Implementar una infraestructura
tecn
ológica que garantice
seguridad y
efica
cia operativa
en la CNE.
5,202,000.18
133,384.62
0.00
Plan
Est
raté
gico
Inst
ituc
iona
l 20
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015
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2. A
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149/
160
RD
$US$
RD
$US$
Pres
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nÁrea
Nom
bre del
Proye
cto
Obje
tiv
os
Inst
itucio
nale
sO
bje
tiv
os Est
ratég
icos po
r
Área
s
48
Tecn
ología de la
Inform
ación
Implementación de software
para la Gestión de Proce
sos de
la Comisión Nacional de Energía
de República
Dominicana.
7. Disponer de una plataform
a
tecn
ológica m
oderna y
eficiente orientada al
fortalecimiento de los proce
sos
tecn
ológicos de la Comisión
Nacional de Energía y del
gobierno electrónico.
7.3 Desarrollar e Implementar una
herramienta de software para la
ejecu
ción (tramitación) de todos los
proce
sos de la Comisión Nacional de
Energía orientada al ciudadano.
2,308,800.00
59,200.00
0.00
49
Tecn
ología de la
Inform
ación
Implementación del sistema
para la Gestión de Inform
ación
Interna de la Comisión Nacional
de Energía de República
Dominicana.
7. Disponer de una plataform
a
tecn
ológica m
oderna y
eficiente orientada al
fortalecimiento de los proce
sos
tecn
ológicos de la Comisión
Nacional de Energía y del
gobierno electrónico.
7.2 Desarrollar e Implementar un sitio
web en la red loca
l para ofrece
r
inform
ación de interés a los usuarios
internos de la Comisión Nacional de
Energía.
117,000.00
3,000.00
0.00
50
Tecn
ología de la
Inform
ación
Reposición de la Página de
Internet de la Comisión
Nacional de Energía de
República
Dominicana.
7. Disponer de una plataform
a
tecn
ológica m
oderna y
eficiente orientada al
fortalecimiento de los proce
sos
tecn
ológicos de la Comisión
Nacional de Energía y del
gobierno electrónico.
7.1 Renova
r la Página de Internet de la
Comisión Nacional de Energía con un
nuevo
conce
pto virtual, m
anejable,
moderno y transparente.
296,478.00
7,602.00
0.00
45
8,3
06
,73
9.5
91
1,7
51
,45
4.8
62
1,3
56
,24
4.0
05
47
,59
6.0
0T
OT
AL G
EN
ER
AL
Plan
Est
raté
gico
Inst
ituc
iona
l 20
11/2
015
Vers
ión
2. A
bril
2011
150/
160
AREA
PRESUPUESTO
RD$
PRESUPUESTO
US$
Consultoría Jurídica
RD$7,488,000.00
$192,000.00
Departamento de Comunicaciones
RD$33,200,000.34
$851,282.06
Departamento de Gestión de la Calidad
RD$7,702,500.00
$197,500.00
Departamento de Incentivos a la Inversión y al Uso de Fuentes Energías Renovables, Ley 57-07
RD$13,260,000.00
$340,000.00
Departamento de Recursos Jerárquicos
RD$2,808,000.00
$72,000.00
Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
RD$702,000.00
$18,000.00
Departamento de Tecnología de la Inform
ación
RD$7,924,278.18
$203,186.62
Gerencia Administrativa
RD$24,531,877.89
$629,022.51
Gerencia de Asuntos Nucleares
RD$27,218,004.06
$697,897.54
Gerencia de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energía
RD$239,684,693.04
$6,145,761.36
Gerencia de Hidrocarburos
RD$26,013,000.00
$667,000.00
Gerencia de Planificación
RD$58,894,836.00
$1,510,124.00
Gerencia de Recursos Humanos
RD$2,416,000.08
$61,948.72
Gerencia Eléctrica
RD$6,374,550.00
$163,450.00
Gerencia Financiera
RD$89,000.00
$2,282.05
TOTAL GENERAL
RD$458,306,739.59
$11,751,454.86
COM
ISIÓ
N N
ACIO
NAL D
E ENERGÍA
PLAN ESTRATÉGIC
O INSTIT
UCIO
NAL D
E LA C
OM
ISIÓ
N N
ACIO
NAL D
E ENERGÍA
2011 / 2015
Plan
Est
raté
gico
Inst
ituc
iona
l 20
11/2
015
Vers
ión
2. A
bril
2011
151/
160
Resumen de Proyectos por
Objetivo Institucional
Plan Estratégico Institucional 2011/2015
Versión 2. Abril 2011 152/160
RD$
US$
RD$
US$
1Consu
ltoría J
urídic
a
Ela
bora
ción A
nte
pro
yect
o d
e la
Ley
de E
fici
enci
a E
nerg
ética
de
República
Dom
inic
ana
1. Im
pulsar la
cre
aci
ón d
e u
n
Pro
gra
ma N
aci
onal de
Efici
enci
a E
nerg
ética
y u
so
adecu
ado d
e la e
nerg
ía e
n
República
Dom
inic
ana.
1.1
Cre
ar el m
arc
o n
orm
ativo
de la L
ey
de E
fici
enci
a E
nerg
ética
y U
so R
aci
onal
de la E
nerg
ía, para
cre
ar una c
ultura
de
ahorr
o d
e la e
nerg
ía.
1,6
77,0
00.0
043,0
00.0
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0
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Para desarrollar con fondos
de la Agencia Brasileña de
Cooperación (ABC), según
acuerdo de cooperación
Científica y Técnica entre los
dos Gobiernos el 6/2/2006 y
promulgado el 11/02/2010.
4Fuente
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Uso
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Para el desarrollo de la
cooperación técnica no
reembolsable No. ATN/OC-
12212-DR del Banco
Internamericano de
Desarrollo (BID). El Gobierno
debe cubrir la suma de
US$100,000.00.
5Fuente
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Los sofwares fueron
adquiridos a través del
proyecto del Banco Mundial
(Préstamo 7217-Do d/f 9
marzo 2004.
16
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2. A
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2011
156/
160
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11/2
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2. A
bril
2011
157/
160
RD$
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RD$
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Presupuesto
Recursos Asignados
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Objetivos Estratégicos por
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Objetivos
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0188,5
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Financiado por la Unión
Europea a través del Consejo
Nacional de Competitividad.
37
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11/2
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2011
158/
160
RD$
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RD$
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Presupuesto
Recursos Asignados
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Áreas
Objetivos
Institucionales
Nombre del Proyecto
Área
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rónic
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seguridad y
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0
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Hid
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rburo
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43
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44
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45
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Dom
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46
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US$
RD$
US$
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9. Im
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00.0
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11,751,454.86
21,356,244.00
547,596.00
TOTAL GENERAL
Plan
Est
raté
gico
Inst
ituc
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l 20
11/2
015
Vers
ión
2. A
bril
2011
160/
160