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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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ÍNDICE

ÍCONES PADRÕES UTILIZADOS 2

PARTE 1 DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO 4

PARTE 2 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NFS-e 7

PARTE 3 ALTERAR SENHA 9

PARTE 4 GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E PERMISSÕES 10

PARTE 5 CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES 12

PARTE 6 PRESTADORES DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 16

PARTE 7 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA RECEBIDA 18

PARTE 8 EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 20

PARTE 9 GUIA DE RECOLHIMENTO 26

PARTE 10 CANCELAR OU SUBSTITUIR NFS-e 31

PARTE 11 OCORRÊNCIAS 34

PARTE 12 MENSAGENS ELETRÔNICAS 36

PARTE 13 NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS 39

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ÍCONES PADRÕES UTILIZADOS

Todos os módulos do Sistema ISS Eletrônico (OnLine) utiliza alguns ícones (imagens)

padrões para navegação pelas páginas e janelas. Abaixo estão selecionados os

principais. Recomendamos uma memorização antes de avançar na leitura para facilitar o

entendimento durante a exploração deste Manual.

LIXEIRA: EXCLUI UM ITEM, UMA PERMISSÃO, UMA FUNÇÃO, ETC., OU SEJA, QUALQUER INFORMAÇÃO (DADOS) QUE JÁ ESTEJA INCLUIDO OU ADICIONADO.

CANCELAR: DESCARTA, ABORTA UMA INCLUSÃO QUE ESTEJA EM ANDAMENTO E QUE AINDA NÃO FOI SALVA.

FECHAR: SAI DA JANELA ATUAL, MAS NÃO SAI DO SISTEMA.

ADICIONAR: ADICIONA, ACRESCENTA UM ITEM, UMA PERMISSÃO, UMA FUNÇÃO, ETC.

INCLUIR: INCLUI UMA INFORMAÇÃO (DADOS) NO SISTEMA.

SELECIONAR: SELECIONA UM DADO EM UMA LISTA, COMO POR EXEMPLO: UM DECLARANTE, UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, UM CLIENTE, ETC.

SALVAR: SALVA A INFORMAÇÃO INCLUÍDA.

PESQUISAR: PESQUISA INFORMAÇÕES OU DADOS DENTRO DO SISTEMA OU DENTRO DE UMA LISTA PRÓPRIA DO USUÁRIO.

CAMPO OBRIGATÓRIO: CAMPOS EM VERMELHO QUE SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DURANTE UMA INCLUSÃO.

FILTRAR: FILTRA AS INFORMAÇÕES OU DADOS ATRAVÉS DE CAMPOS PRÉ-DEFINIDOS OU STATUS.

ALTERAR: ALTERA, EDITA OU MODIFICA INFORMAÇÕES (DADOS) QUE JÁ FORAM SALVOS.

VOLTA PARA PÁGINA ANTERIOR.

AVANÇA PARA PRÓXIMA PÁGINA.

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PRIMEIRA PÁGINA.

ÚLTIMA PÁGINA.

ENVIAR: TRANSMITE INFORMAÇÕES (DADOS) PARA PROCESSAMENTO PELO SISTEMA, COMO POR EXEMPLO, ARQUIVO EM LOTES.

SOLICITAR: REQUER OU SOLICITA ALGUM PEDIDO, O QUAL SERÁ ANALISADO ANTES DA SUA AUTORIZAÇÃO.

IMPRIMIR: IMPRIME DOCUMENTOS GERADOS APÓS O PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES.

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PARTE 1 – DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

No primeiro acesso ao módulo é necessário que o

Prestador de Serviços complemente as informações

cadastrais.

Acesse o campo Sistema e em seguida Dados do

Prestador. (Fig. 1)

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Será exibida uma tela conforme Fig. 2

O campo (1) será carregado automaticamente com os dados do prestador que constam na

base de dados da Prefeitura e não são possíveis de serem alterados.

Os demais campos são de livre preenchimento, sendo que alguns são obrigatórios.

Se desejar o prestador poderá fazer o dowload do “logo” da empresa, o qual aparecerá na

NFS-e.

Depois de preencher todos os campos clique em <Salvar>.

Atenção para o campo (2)! Veja Fig. 3

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Itens da Lista de Serviços. (Fig. 3)

No campo (1) estão todos os Itens da Lista de Serviços.

Escolha as que mais se aproximam as atividades que desenvolve e clique sobre o ícone

<adicionar>.

A atividade escolhida será movida para o campo (2) que chamamos de Meus Itens da

Lista de Serviços.

Caso deseje remover algum item deste campo clique na <Lixeira> para excluir.

Clique em <Salvar> para confirmar as alterações.

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PARTE 2 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NFS-e

Para emitir NFS-e é preciso primeiramente soliciar Autorização do Município.

Este procedimento é necessário tendo em

vista que o Município possui parâmetros

(cronograma, regras e validações) para

definir os Prestadores de Serviços que

podem ingressar na emissão da NFS-e.

No campo Sistema acesse Autorização

para Emissão de NFS-e. (Fig. 1)

Na próxima tela clique em <Solicitar

Autorização>. (Fig. 2)

Esta solicitação será necessária uma

única vez.

O pedido ficará registrado, conforme

demonstra a Fig. 3.

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O Município fará as validações

necessárias, do tipo:

Débitos;

Ocorrências;

Situação cadastral;

Cronograma.

Se não houver impedimentos o

Prestador será autorizado a emitir

NFS-e. (Fig. 4)

Atenção! A data de início para emissão de NFS-e será no primeiro dia do mês

subsequente ao do pedido.

Note que neste exemplo foi solicitado em Dez/2011 e autorizado a partir de 01/2012.

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PARTE 3 - ALTERAR SENHA

Para maior segurança é possível

alterar a senha de acesso ao

sistema sempre que o responsável

achar necessário.

Acesse o campo Sistema e em

seguida Alterar Senha. (Fig. 1)

Na tela seguinte digite a Senha Atual e a

Nova Senha. (Fig. 2)

Clique em <Salvar>.

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PARTE 4 - GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E PERMISSÕES

O sistema permite o gerenciamento de

usuários (colaboradores, funcionários,

etc) do prestador.

É possível incluir novos usuários

concedendo permissões específicas

para acesso aos dados da empresa e

assim compartilhar as tarefas.

Também é possível consultar e excluir

usuários já cadastrados.

No campo Sistema selecione

Usuários. (Fig. 1)

Na tela que será exibida a seguir (Fig. 2) informe o CPF do usuário que deseja cadastrar e

clique em <Próximo>.

É necessário que o usuário a ser cadastrado tenha Senha Web ou Certificado Digital.

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Na janela seguinte selecione as funções que deseja delegar ao usuário, conforme

campo (1) Permissões Disponíveis. (Fig. 3)

Observe que as funções delegadas são movidas para o

campo (2) Permissões do Usuário.

Clique em <Salvar>.

Para excluir alguma permissão do usuário basta clicar na <Lixeira> existente no

campo (2) depois em <Salvar>.

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PARTE 5 – CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES

Este procedimento efetua o cadastramento dos diversos Clientes e Fornecedores que

prestam ou tomam serviços para o prestador.

Os Clientes e Fornecedores

devem ser cadastrados

antes da emissão das notas

fiscais.

No campo NFS-e selecione a

opção Clientes/Fornecedores.

(Fig. 1)

Será exibida uma janela, conforme Fig. 2

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É possível tomar as seguintes ações:

<Incluir> para incluir um novo Cliente ou Fornecedor;

<Alterar> para alterar os dados de um Cliente ou Fornecedor já existente, ou;

<Excluir> um Cliente ou Fornecedor.

Se a opção for incluir será exibida uma tela, conforme Fig. 4.

Preencha os campos requisitados e clique em <Salvar>.

Para alterar selecione o Cliente/Fornecedor e clique em <Alterar>. (Fig. 5)

Na tela seguinte (Fig. 6) altere os dados desejados e depois em <Salvar>.

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Para excluir selecione um Cliente/Fornecedor e clique em <Excluir>. (Fig. 5)

Surgirá a mensagem:

“Removido com sucesso”

(Fig. 7)

Se desejar apenas visualizar os dados de um Cliente/Fornecedor selecione o cliente

desejado na Lista e em seguida clique em Dados. (Fig. 8)

Será apresentada a mesma tela, conforme Fig. 6.

Nesta janela também é possível Incluir, Alterar ou Excluir, conforme já demonstrado.

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Caso tenha uma carteira muito grande de Clientes/Fornecedores é possível fazer um filtro

para selecionar um determinado cliente.

Digite o CPF/CNPJ ou

Nome/Razão Social e selecione

<Filtrar>. (Fig. 9)

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PARTE 6 - PRESTADORES DE SERVIÇO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Os Prestadores de Serviço optantes pelo

Simples Nacional precisam cadastrar as

alíquotas correspondentes ao ISS a que estão

enquadradas nos Anexos do SN.

Esta tarefa precisa ser realizada mensalmente.

No campo NFS-e selecione a opção Alíquotas

Super Simples. (Fig. 1)

Será exibida uma janela conforme mostra a Fig.

2.

Selecione a competência e a alíquota a que a

empresa está submetida e clique em <Salvar>.

(Fig. 3)

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Após <Salvar> observe que o

mês selecionado passou a figurar

nas linhas logo abaixo. (Fig. 4)

Se houver necessidade de

corrigir, basta excluir clicando na

<Lixeira> e cadastrar novamente.

Na mesma janela (Fig. 4) também é possível consultar os períodos de opção.

Selecione Períodos. Será

apresentada uma tela conforme Fig.

5.

Neste exemplo o contribuinte está

optante pelo Simples desde

15/03/2008, não tendo sofrido

nenhum desenquadramento.

Trata-se apenas de uma janela para

consulta.

Para voltar à janela de alíquotas, basta selecionar o ícone Alíquotas.

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PARTE 7 - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA RECEBIDA

Os contribuintes que receberem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, precisam aceitar a

mesma.

No campo NFS-e selecione a opção

Consultar NFS-e Recebida. (Fig. 1)

Será exibida a tela Consulta NFS-e Recebidas. (Fig. 2)

Informe o Período , selecione o status “normal” e clique em <Filtrar>.

Se preferir pode fazer o filtro selecionando outros campos como:

CNPJ do Prestador, Número da NF, Outros Status.

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Selecione a Nota Fiscal desejada. (Fig. 3)

Note que o status está como “normal”.

Após selecionar a Nota Fiscal clique em <Aceitar> ou <Recusar>.

Se a opção for Aceitar será exibida uma

mensagem conforme Fig. 4.

Dê um <OK>.

Caso a opção seja Recusar aparecerá a tela conforme Fig. 5.

Descreva o motivo da recusa e clique em <Recusar NFS-e>.

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PARTE 8 – EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nesta parte do manual será

demonstrado como emitir uma

NFS-e.

Após estar autorizado pelo

município, cadastrar os dados do

prestador e cadastrar os clientes e

fornecedores, já é possível a

emissão de notas eletrônicas.

No campo NFS-e selecione Emitir

NFS-e. (Fig.1)

O passo seguinte é identificar o Tomador de Serviços. (Fig. 2)

Digite o CPF ou CNPJ do

tomador e clique em <Próximo>.

Caso não tenha o CPF/CNPJ

existe também a opção de

pesquisa no seu cadastro de

Clientes/Fornecedores.

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Se o CPF ou CNPJ digitado pertencer ao cadastro de Clientes/Fornecedores do

prestador, automaticamente todos os campos serão preenchidos. (Fig. 3)

Caso contrário haverá duas possibilidades:

Se for contribuinte do Município alguns campos serão preenchidos, cabendo ao

prestador preencher os demais dados requisitados.

Se não for contribuinte do Município, o prestador deve preencher todos os campos.

Em seguida clique em <Próximo>.

Além do Tomador de

Serviços é possível indicar

um “intermediário” ou

“beneficiário” do serviço.

Basta assinalar a caixa

Informar Intermediário do

Serviço . (Fig. 4)

Será exibida uma janela para que o Prestador faça o cadastramento da pessoa jurídica ou

pessoa física envolvida na prestação do serviço.

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Na janela seguinte deverá ser preenchido os Dados da NFS-e. (Fig. 5)

Item Lista de Serviços: São os itens

da Lista de Serviços anexa a Lei

Complementar Federal nº

116/2003.

Selecione o item que mais se

aproxima ao serviço prestado.

Estes itens já foram previamente

selecionados, conforme Parte 1,

figura 3.

Exigibilidade ISS: Este campo está

diretamente relacionadas ao Item de Serviço

selecionado. Em alguns casos não podem

ser modificados.

Exigível: ISS é devido;

Não Incidência: Serviço prestado não está previsto na Lista de Serviços;

Isenção: Serviços isentos conforme Legislação Municipal publicada anualmente;

Exportação: Serviços prestados fora do País;

Imunidade: Entidades imunes conforme previsão constitucional;

Exigibilidade Suspensa: Processos administrativos ou judiciais que determinaram a

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suspensão do pagamento do ISS. Comunicar ao município para habilitar esta opção.

Exigibilidade ISS: Alguns itens da

Lista de Serviços permitem que o

prestador indique qual o município

que o imposto é devido.

Por padrão vem preenchido como

Maringá. (Fig. 8)

Se na Exigibilidade ISS optar por Exportação deverá indicar o país onde foi prestado o

serviço. (Fig. 9)

Discriminação do Serviço: O

Prestador deverá detalhar o serviço

prestado, já que o item de serviço

selecionado (Fig. 6) é genérico.

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Valor total: Valor total do documento fiscal, sem nenhum tipo de dedução com encargos,

materiais, repasses, etc.;

Valor dedução: Caso o item selecionado permita dedução, este campo ficará habilitado. O

valor informado está condicionado ao Saldo existente nas deduções. (Parte 7 do Manual de

Utilização da DMSe).

5º) Selecione a Alíquota a que está submetido. Aqui há três

possibilidades.

1. Se for optante pelo Simples Nacional deverá fazer o

cadastramento da alíquota conforme Parte 6;

2. Se não for optante a alíquota será preenchida

automaticamente, obedecendo o item de serviço já

selecionado;

3. Se selecionou Natureza de Operação Tributação Fora do

Município o campo ficará em aberto para preenchimento.

6º) Responsável pelo Recolhimento do ISS.

E um campo parametrizado de acordo com o

item de serviço selecionado. Neste caso não

pode ser alterado.

Exceção se Tributação Fora do Município

quando o campo ficará em aberto para

preenchimento.

7º) Caso a NFS-e seja em substituição a um Recibo Provisório de Serviços deverá ser

assinalada a caixa, conforme Fig. 13.

Será habilitada os campos para que os dados do RPS sejam preenchidos.

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8º) A critério do Prestador poderão ser indicados as retenções de tributos federais. Basta

assinalar a caixa Informar Retenções de Tributos Federais. Os valores devem ser

preenchidos manualmente.

Na sequência clique em <Salvar>. O sistema

fará a validação das informações prestadas e se

estiver tudo OK aparecerá a mensagem de

confirmação. (Fig. 15)

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PARTE 9 - GUIA DE RECOLHIMENTO

No campo NFS-e selecione a opção Guia de Recolhimento de ISS. (Fig. 1)

Observe se o mês de competência está correto. (Fig. 2)

Selecione o tipo de Guia desejada. ISS Próprio ou ISS Retido

Clique em <Próximo>.

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De acordo com o tipo de documento selecionado (ISS Próprio ou Retido) será

apresentada uma janela com o resumo dos serviços declarados. (Fig. 3)

Verifique se as informações estão corretas e em seguida selecione a “data para

pagamento”.

Clique em <Emitir Guia>.

Caso queira fazer pagamento parcial, por nota fiscal, basta clicar em <Selecionar

Documentos>.

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Após selecionar <Emitir Guia> será apresentada uma janela com o Documento de

Arrecadação Municipal – DAM. (Fig. 4)

O documento é dividido em duas partes, sendo uma via do contribuinte e outra do

estabelecimento de arrecadação.

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É possível consultar guias de arrecadação que já foram emitidas. (Fig. 5)

Clique no ícone <Guias Emitidas>.

Selecione o filtro desejado. (Fig. 6)

Exercício;

Situação da Guia.

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Caso seja uma guia com a situação de “emitida” é possível fazer a reimpressão da

mesma, selecionando <Reimprimir Guia>. (Fig. 7)

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PARTE 10 - CANCELAR OU SUBSTITUIR NFS-e

Este procedimento é necessário para

registrar o cancelamento ou a

substituição de uma NFS-e.

No campo NFS-e selecione

Cancelar/Substituir NFS-e. (Fig. 1)

Na próxima janela preencha com o número da NFS-e desejada. (Fig. 2)

Clique em <Próximo>.

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Na sequência será exibido os dados da nota fiscal, bem como o tomador. (Fig. 3)

Selecione a opção desejada:

Cancelar a nota: somente nos casos em que o serviço não foi prestado.

Cancelar e Substituir: nos casos em que houve algum erro com a nota emitida e a

mesma precisa ser substituída.

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Se a opção for Cancelar deverá ser selecionado o Motivo do Cancelamento e a descrição

detalhada deste motivo. Em seguida clique novamente <Cancelar a NFS-e>. (Fig. 4)

Se selecionar Cancelar e Substituir será direcionado a página de Emissão da NFS-e.

Observe que a nota a ser substituída aparece na mesma tela. (Fig. 5)

Para continuar basta

seguir os passos da Parte

8 – Emissão de NFS-e.

A nova nota fiscal conterá

o número da nota

substituída.

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PARTE 11 - OCORRÊNCIAS

Assim como no módulo de

Declaração Mensal de Serviços,

no módulo de NFS-e também é

possível consultar e administrar

as ocorrências geradas.

No campo NFS-e selecione a

opção Consultar Ocorrências.

(Fig. 1)

Será exibida uma tela, conforme Fig. 2.

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Selecione o tipo de ocorrência que deseja verificar. (Fig. 3)

Clique em <Filtrar>.

Nas ocorrências que surgirem podem ser tomadas as seguintes ações:

Se for ocorrência gerada por erro do próprio prestador, basta retificar a NFS.

No caso de ocorrência gerada por erro de terceiros (clientes ou outros

contribuintes), selecione a ocorrência e questione junto ao contribuinte que

declarou. Será encaminhada uma mensagem eletrônica ao mesmo.

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PARTE 12 - MENSAGENS ELETRÔNICAS

O módulo de NFS-e permite o envio e o recebimento de mensagens.

As mensagens podem ser entre Fisco x Contribuinte e Contribuinte x Contribuinte.

Atenção! Só podem ser tratados assuntos relacionados ao ISS.

Acesse a ferramenta denominada

Mensagens, na tela inicial da NFS-e.

(Fig. 1)

A ferramenta é de fácil utilização.

Funciona como um sistema de Email.

Além de enviar mensagens é possível

gerenciar MSGe recebidas, enviadas,

excluir mensagens, etc.

Para iniciar uma mensagem

selecione Nova Mensagem.

(Fig. 2)

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Siga a ordem demonstrada na Fig. 3.

1º. Selecione o grupo para quem deseja enviar:

Suporte Técnico para auxílio na utilização do sistema

Fiscais de ISS para selecionar um fiscal com quem esteja tratando algum

procedimento fiscal

Clientes/Fornecedores para enviar mensagem com quem tem alguma pendência

no ISS, a exemplo de ocorrências.

2º. Selecione o assunto a ser tratado.

3º. Selecione os usuários específicos dentro do grupo escolhido.

4º. Observe que o usuário selecionado foi movido para Destinatários.

5º. Descreva detalhadamente a mensagem.

Agora é só clicar em <Enviar Mensagem>.

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Toda vez que o prestador acessar o sistema e houver alguma mensagem nova recebida,

será exibida um alerta na página inicial do sistema. (Fig. 4)

Após clicar em <Sim> o prestador será remetido ao

ambiente de Mensagens Eletrônicas na pasta

Recebidas. (Fig. 5)

Automaticamente será exibida a mensagem recebida e que ainda não foi lida.

Veja que o status da nova mensagem está como “Enviada” .

Após fazer a leitura da mensagem é possível <Responder> ao remetente na mesma

janela. (Fig. 6)

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PARTE 13 - NOTIFICAÇÕES ELETRÔNICAS

O módulo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, assim como todos os módulos do ISS

Eletrônico, possui uma ferramenta denominada Notificações.

Conforme previsto na Legislação Municipal o Fisco poderá encaminhar eletronicamente aos

contribuintes quaisquer tipos de Notificações.

Entende-se por Notificações qualquer exigência de ordem fiscal como por exemplo: início de

procedimento fiscal, lançamentos de autos de infração, intimação para apresentação de

documentos ou comparecimento, etc.

Acesse a ferramenta denominada

Notificações, na tela inicial da

NFS-e. (Fig. 1)

É neste ambiente que os

contribuintes farão o

gerenciamento de todas as

exigências fiscais encaminhadas

eletronicamente e que já foram

recebidas pelo prestador.

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Na tela seguinte será exibida uma tela que permite ao usuário filtrar, por situação, todos

os documentos recebidos do Fisco Municipal. (Fig. 2)

Sempre que o Fisco encaminhar alguma Notificação será exigido do contribuinte a leitura

imediata do documento fiscal.

Portanto, ao acessar o módulo NFS-e

aparecerá uma mensagem conforme Fig. 3.

Obrigatoriamente o prestador deverá fazer a

leitura da Notificação. Clique em <OK>.

Não é possível nenhuma outra ação pelo

contribuinte antes de dar ciência no documento

fiscal encaminhado pelo Fisco.

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Ao clicar <OK> será apresentada uma tela conforme Fig. 4.

Todas as Notificações que estejam na situação “Aguardando Ciência” serão exibidas.

Ao selecionar a Notificação o prestador deverá <Visualizar> o documento, assinalar <Li e

estou ciente> e na sequência clicar sobre o ícone <Confirmar Leitura>. (Fig. 5)

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Após <Confirmar a leitura> será mostrada uma

mensagem que o documento fiscal foi “recebido com

sucesso”, conforme figura ao lado.

A Notificação será movida para a pasta “Em

Andamento”.

Nas notificações que estiverem com a situação “Em Andamento” é possível enviar um

questionamento ao Fisco Municipal, respeitado os prazos e o tipo de documento.

Clique sobre a Notificação desejada e em seguida <Enviar Questionamento>. (Fig. 6)

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Na janela exibida escreva as argumentações que deseja e novamente <Enviar

Questionamento>. (Fig. 7)

A Notificação então

mudará de status,

passando de “Em

Andamento” para “Em

Defesa”. (Fig. 8)


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