PREFEITURADE COLOMBO
Publicado dia '20 / /2 / 20/3
Jornal D1ithv-9 Ol1iA-trt.- ItL1.P
Edição n,": 03<11-
LEI N° 1314/2013
Dispõe sobre o Plano Plurianual doperíodo 2014 a 2017, expresso emnormas, objetivos e principais metasa serem observados pelas Unidadesda Administração Direta, Fundos doPoder Executivo, Autarquia ColomboPrevidência e pelo Poder Legislativodo Município de Colombo, e dáoutras providências.
A Cãmara Municipal de Colombo, aprovou e eu IZABETE CRISTINA PAVIN, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica estabelecido para o período de 2014 a 2017, o PlanoPlurianual expresso em normas, objetivos e principais metas a serem observadospelas Unidades da Administração Direta, Fundos do Poder Executivo, AutarquiaColombo Previdência e pelo Poder Legislativo, em conformidade comConstituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar Federal nO101/2000 e demais leis que disciplinam a matéria.
Art. 2°. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Programasanuais serão elaborados segundo esta lei, observadas as normas estabelecidasna Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar Federal nO101/2000 e demais leis que disciplinam a matéria.
Art. 3°. Em decorrência da execução programática, o plano de trabalhoe demais normas estabelecidas nesta lei, poderão ser revistos anualmente porocasião da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e ou através de leisespeciais, quando do surgimento de motivos que assim o exigirem.
Art. 4°. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiroestabelecerá:
I. ações prioritárias, objetivos e metas da Administração Públicarv1unicipal;
11.metas e riscos fiscais;!II. alterações na legislação tributária;IV. estrutura e organização da lei orçamentária;V. diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos;VI. diretrizes para execução financeira e orçamentária;VII. disposições sobre a dívida pública municipal;VIII. disposições sobre despesas com pessoal;
Fone: 413656-8080/ Fax: 413656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo I PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.105.634/0001-70
1
PREFEITURA+., DE COLOMBOIX. da seguridade social;X. disposições gerais.Art. 5°. Serão considerados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os
efeitos de alterações na legislação tributária, atos decorrentes de concessões eou reduções de isenções .fiscais, revisões de alíquotas dos tributos decompetência do Municfpio e resultados decorrentes do aperfeiçoamento dosistema de controle e cobrança de tributos e da dívida ativa.
Art. ao. A Lei de Diretrizes Orçamentárias definirá a estrutura;organização e normas para a elaboração e execução do orçamento programa,estabelecerá as pOlíticas de pessoal relacionadas a implantação de planos decargos e salários, reenquadramento de pessoal, adicionais por tempo de serviço,reajuste salarial e concernente ao aumento do número de vagas no quadrofuncional das administrações direta e indireta, identificará as ações, programas eprojetos novos e considerará os efeitos das expansões e ou aperfeiçoamento dosserviços municipais.
Art. 7'. As projeções das receitas para O período de 2014 a 2017,destinados a consecução dos programas de trabalho estabelecidos no artigo 8°desta Lei, estão definidas no Anexo I.
Art. 8°. As ações prioritárias, objetivos, principais metas e despesaspara o período de 2014 a 2017, a serem observados e executados pelas unidadesda administração direta, fundos e autarquia estão consolidados no Anexo 11.
Art. 90. Os indicadores criados com a finalidade de avaliar odesempenho dos programas de trabalho estabelecidos para o período 2014 a2017, estão listados no Anexo 111.
Art. 10. Os desdobramentos das receitas previstas e das despesasprogramadas para o período de 2014 a 2017, serão efetuados por ocasião daedição das leis orçamentárias anuais.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1°de janeiro de 2014.
Paço Municipal de Colombo,Em 05 de Dezembro de 2013.
Fone: 41 3656-8080/ Fax: 41 3656-3634/ XV de Novembro, 105/83414-000/ Colombo / PRwww.colombo.pr.gov.br/CNPJ 76.1 05.634/0001-70
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76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
Projeçãoda Receitapor Receita ESCOPO:[PPA2014- 2017] VERSÃO:[i] STATUS:[Aberto]
111202010000 -IPTU. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR
. Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exerc!cio Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%). Exercício Corrente
%60
2515
Total:
20147.948.800,00
3.312.000,00
1.987.200,00
13.248.000,00
20158.397.000,00
3.498.750,00
2.099.250,00
13.995.000,00
20168.870.400,00
3.696.000,00
2.217.600,00
14.784.000,00
20179.370.800,00
3.904.500,00
2.342.700,00
15.618.000,00
111202020000 -IPTU - DE EXERCíCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCíCIO
1,000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente
60
2515
3.000,00
1.250,00
750,00
3.000,00
1.250,00
750,00
3.000,00
1.250,00
750,00
20173.000,00
1.250.00
750,00
Total: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
111204310102 .IRRF - SI Beneficios pagos a inativos e pensionistas - Executivo e Entidades Indiretas
, Fonte Descrição 20151.000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente
60
25
15
Total:
120.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
120.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
2016120.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
2017
120.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
111204310301 .IRRF - si Folha de Pagamento Pessoal Civil Legislativo
Fonte1.000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente
1,104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%).. Exercício Corrente
%60
25
15
Total:
2014420.000,00
175.000,00
105.000,00
700.000,00
2015420.000,00
175.000,00
105.000,00
700.000,00
2016420.000,00
175.000,00
105.000,00
700.000,00
2017
420.000,00
175.000,00
105.000,00
700.000,00
3.239.400,00 3.421.800,00
1.349.750,00 1.425.750,00
809.850,00 855.450,00
111204310302 -IRRF - si Folha Pagto Pess Civil- Exec e Ent Indi
Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde. Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%). Exercício Corrente
60
2515
Tolal: 5.399.000,00
2015
5.703.000,00
20163.615.000,00
1.506.250,00
903.750,00
6.025.000,00
20173.819.000,00
1.591.250,00
954.750,00
6.365.000,00
111204340000 - IRRF - si Outros RendimentosFonte1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%). Exercício Corrente
60
25
15
Total:
120.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
2015120.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
2016120.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
2017120.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
111208010000 -ITBI - DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR
7.849.000,00
...,,'" ":',~2017
4.709.400,00
1.962.250,00
1.1n,350,00
7.430.000,00
20164.458.000,00
1.857.500,00
1.114.500,00
2016 20179.969.000,00 10.531.200,00
4.153.750,00 4.388.000,00
2.492.250,00 2.632.800,00
16.615.000,00 17.552.000,00
2015
7.034.000,00
15.728.000,00
4.220.400,00
1.758.500,00
1.055.100,00
20159.436.800,00
3.932.000,00
2.359.200,00
14.888.000,00
3.994.800,00
1.664.500,00
998.700,00
6.658.000,00
20148.932.800,00
3.722.000,00
2.233.200,00
25
15
Total:
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%). Exercício Corrente
Fonte Descrição"1.000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde ~Receitas Vinculadas (EC 29100- 15%). Exercício Corrente
60
25
15
Total:
111305010000.155 - DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR
" Fonle"Descriç~,,~ "'''""'-""",,"," "",,""""",","",,,,,,%1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 60
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76.105.634.0001.70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
112117000000 - Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária
ESCOPO:[PPA2014.2017] VERSÃO:[1) STATUS:[Aberto)
% 2014 2015 2016 201760 15.000.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
25 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
15 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
Total: 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2017100 378.000,00 399.000,00 421.000,00 445.000,00
Total: 378.000,00 399.000,00 -421.000,00 445.000,00
% 2014 2017100 614.000,00 648.000,00 685.000,00 723.000,00
Total: 614.000,00 648.000,00 685.000,00 723.000,00
1.510 Taxas Exercício Poder de Policia
Projeçãoda Receita por Receita
111305020000 -ISS. DE EXERCíCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCíCIO
; Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercfcio Corrente
1.51o Taxas Exercício Poder de Policia
112125000000 - Tx de Funcionamento Estab Comerc/lndústlPrest Serv
Fonte Descrição
112126000000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
2015 2016 2017300,00 300,00 300,00 300,00
300,00 300,00 300,00 300,00
2015 2016 20175.000,00 5,000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2015 2016 201710.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
~"1f"'''''''~~~OO''~'__~,=<_"''"
2015 2016 201749.000,00 52.000,00 55.000,00 58.000,00
49.000,00 52.000,00 55.000,00 58.000,00
,.2015
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
100
Total:
100
Total:
100
Total:
100
Total:
100
Total:
112130000000 - Tx de autorização de funcionamento de transporteFonte Descrição1.510 Taxas Exercício Poder de Policia
112129000000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
Fonte Descrição1.510 Taxas Exercício Poder de Policia
'" ."""-' -~"'~"-'''''''''-'''''~Font~~Descriçã!,1.510 Taxas Exercício Poder de Policia
Fonte D~".c~.içãoO"1.510 Taxas Exercício Poder de Policia
112131000000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMíNIO PÚBLICOFonte Descrição1.510 Taxas Exercício Poder de Policia
112199010000 - Taxa Anãlise de Projeto
2015 2016100 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Total: 400,000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
-"''''-~''''~-=c_Y'''-"""''''''W''""",; ._-2014 2015 2016 2017
100 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Total: 10,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2016 2017100 414.000,00 438.000,00 462.000,00 488.000,00
Total: 414.000,00 438.000,00 462.000,00 488.000,00
~""" OO'~~"_"=',,'.",_",~=oy'% 2014 ti 2016 2017
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112199020000 - Taxa de Combate à Incêndio
Fonte Descrição1.515 FUNREBOM
112290020000. Taxa de Limpeza e Conservacao PublicaFonte Descrição1.511 Taxas pela Prestação de Serviços
112290010000 - Taxa de Limpeza de Terrenos
Fonte Descriçã!,,, .1.511 Taxas pela Prestação de Serviços
112290030000 - Taxa de Conservacao e Calcamento
, Fonte De:scrição
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
Projeçãoda Receitapor Receita ESCOPO:[PPA2014- 2017) VERSÃO:(1) STATUS:[Aberto)
1.511 Taxas pela Prestação de Serviços 100
Total:1.000.00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
112290040000 - Taxa de Coleta de Lixo
100 8.001.000,00 8.452.000.00 8.929.000.00 9.433.000,00
Total: 8.001.000,00 8.452.000,00 8.929.000,00 9.433.000,00
% 2014 2017100 147.000,00 156.000,00 164.000,00 174.000,00
Total: 147.000,00 156.000,00 164.000,00 174.000,00
% 2014 2015100 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Total: 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2014 2015 2016 2017100 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Total: 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
'~"",~,,==~-__~_.~'" ",._,.w..-,~",.,"'~"="Fonte Descrição1.511 Taxas pela Prestação de Serviços
112290060000 - Taxa de Conservacao de Pavimentação
Fonte Descriçã.~".~.1.511 Taxas pela Prestação de Serviços
113004010100 - C.M.PAV.E OBRAS COMPL. DO EXERCíCIO
Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
112299010000 - Taxa de Expediente
. Fonte Descrição1.511 Taxas pela Prestaçâo de Serviços
600.000,00
122001000000 - CONTRIBUiÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMiNIO ECONÔMICO CIDE: Fonte~D~~;jção %"~~201~4~'-""""2015'"1.512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1'8 100 600.000,00 600.000,00
Total: 600.000,00
2016600.000,00
600,000,00
2017600.000,00
&00.000,00
2015 2017100 4.604.000,00 4.864.000,00 5.138.000,00 5.428.000,00
Total: 4.604.000,00 4.864.000,00 5.138.000,00 5.428.000,00
•.~.. ~~'=_o'0"o~~.--"_"".", .....2014 2015 2016 2017
100 570.000,00 602.000,00 636.000,00 672.000,00
Total: 570.000,00 602.000,00 636.000,00 672.000,00
123000020000 - COSIP. COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU: Fonte Descrição ...•......" ....,... ......
1.507 COSIP ~Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF
123000010000 - COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; Fonte1.507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF
ff ~?" ~~,_,,~~...__,".",.,,=,~ __y~_ 0'''.••_,',<''''"''., .... ,,'='''",-<% 2014 2015 2016 2017~100 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Total: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
131100030000 - Aluguel de Centros EsportivosFonte
- .~ - __ "~~ __..~ v,""',""=_,-,,._2015 2016
100 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Total: 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
'0' v .,,",' -"oo"~,o,'~,,,-,'" .._ ... " ."",,-= _o, ,~~>- ~ ~,-", <,,",-2014 2015 2016 2017
100 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Total: 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
'~__~F"","'''OO'''_'-.._....
% 2014 201S 2016 2017100 602.000,00 636.000,00 672.000,00 710.000,00
Total: 602.000,00 636.000,00 672.000,00 710.000,00
159001000000 - Massa Asfaltica Lei 1112/20091 .~"~~- ...".,.".. ,.,,~.,----",Fonte Descri.ção1.000 Recursos Ordinários (Uvres) - Exercício Corrente
160005990100 - Serviços AmbulatoriaisFonte1.369 Serviços Prestados SUS/Faturamentos A1H's
132502990100 - Rendimentos Recursos Livres. Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) • Exercício Corrente
2017
Pagina: 3 de 10
2016%
160013010000 - Servo de Inscrição em Concurso Públicos
Fonte Desc~Çã?......,,~.~~... .•....~.~~..
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
Projeçãoda Receitapor Receita ESCOPO:[PPA2014.2017] VERSÃO:[i] STATUS:[Aberto]
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 100
Tolal:5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
100 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00
Total: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2014 2015 201S 201760 35.755.200,00 37.771.800,00 39.901.800,00 42.152.400,00
25 14.898.000,00 15.738.250,00 16.625.750,00 17.563.500,00
15 8.938.800,00 9.442.950,00 9.975.450,00 10.538.100,00
Total: 59.592.000,00 62.953.000,00 66.503.000,00 70.25".000,00
201460 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
25 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
15 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Total: 50.000,00 50.000,00 50,000,00 50.000,00
160013990100. Outros Serviços Administrativos. Processamento"~~'_~¥O~'_'~_ ---'"',',,''f'-"''"'"'' .. • •.• 00 '." •••• ~ ••~ •• ,,~~~ •••• '
Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) ~Exercício Corrente
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente
172101050000. Cota.Parte do Imp. si a Propr. Territorial Rural._..................... .. " ..•...- ~....•~.
Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente
172101020000. Cota.Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
Fonte Descr,.ição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1.103 E.INFAN SfTransferéncias Constrtucionais - Exercfcio Corrente
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente
1.983.000,00 2.094.750,00 2.213.250,00 2.337.750,00
172101990000. Cota Parte FPM • 1% 1°Decêndio Dez.EC 55
Fonte1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
75
25
Total:661.000,00
2.644.000,00
698.250,00
2.793.000,00
737.750,00
2.951.000,00
779.250,00
3.117.000,00
100 16.000,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00
Total: 16.000,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00
"",,,"~,,,,",W,~~---.- .......~, ',', ,~ ""~~'~'_ ~,' ,,'N' .'."" ..
% 2014 2015 201S 2017100 916.000,00 967.000,00 1.022.000,00 1.080.000,00
Total: 916.000,00 967.000,00 1.022.000,00 1.080.000,00
2014 2015 2016 2017100 4.645.000,00 4.718.000,00 4.793.000,00 4.868.000,00
Total: 4.645.000,00 4.718.000,00 4.793.000,00 4.868.000,00
,~'~--"',"'''''''-- ,"'-"4-_~~~_"""'"2014 2016 2017
100 1.953.000,00 2.063.000,00 2.179.000,00 2.302.000,00
Total: 1.953.000,00 2.063.000,00 2.179.000,00 2.302.000,00
,",_~_. ~U_~'_"-'~="'"
2014 2015 2016 2017100 2.358.000,00 2.491.000,00 2.632.000,00 2.780.000,00
Tolal: 2.358.000,00 2.491.000,00 2.632.000,00 2.780.000,00
Fonte D~sC~içã~.1.495 SUS/ATENCAO BASICA
1.504 Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.
172122200000. Cota.Parte da Compen. Finan. de Recursos MineraisFonte Descrição1.504 Outros Royatties e Compensações FinanC.e Patrimoniais Não Previd.
172122700000 • Cota.Parte do Fundo Especial do Petróleo. FEPFonte
172133100101. PAB FIXO MUNICIPIO
172133100201 • AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE • ACS
172133100202. SAUDE DA FAMILlA. SF
• ~?nt~ D~criçã?o1.495 SUS/ATENCAO BASICA
172133100203. SAUDE BUCAL. SB~-"7'-""''''''''''"_''''''_''","'
,Fonte Descrição1.495 SUS/ATENCAO BASICA 100
Total:335.000,00
335.000,00
354.000,00
354.000,00
v2016374.000,00
374.000,00
2017395.000,00
395.000,00
Pagina: 4de 10
76,105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
Projeção da Receita por Receita ESCOPO: [PPA 2014.2017] VERSÃO: [1] STATUS: [Aberto]
172133100204. COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
Fonte Descrição
1.495 SUS/ATENCAO BASICA
%100 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Total: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
""c,~"",",,,~,,~,__~
% 2014 2015 2016
100 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Total: 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
~ ~>}--~'~""'~" ~-~ .. ~_,crü",:~':>o,;'<r"""'''''",~,==~
2014 2015 2016 2017
100 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00
Total: 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00
Fonte D!S~rição1.495 SUS/ATENCAO BASICA
Fonte
1.495
172133100206. PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE. PMAQ
172133100205. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. PSE
172133200101. CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS~~~~'"'~ .._-_ .._.,. ~.." ",.. .".
Fonte Descrição
1.496 SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB"'OSP 100
Total:
120.000,00
120.000,00
2015
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
172133300102. INCENTIVO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E DST
Fonte .!,esc~iÇ~!?1.497 SUSNlGILANCIA EM SAUDE 100
Total:
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2016
200.000,00
200.000,00
2017
200.000,00
200.000,00
172133300201 • ACOES VIGILANCIA EM SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEX(MACNISA)",_-.o.,_~,ro'_M='''''''' •• '" •••• _ •••• ~ ••• _ ••••• _.......... •• _._ •••••••••..••.•••••
Fonte D'!S,criçãO % 2014 2016
1.497 SUSNlGILANCIA EM SAUDE 100 666.000,00 741.000,00
Total: 666.000,00 741.000,00
825.000,00
825.000,00
2017
918.000,00
918.000,00
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
ESCOPO:[PPA2014- 2017] VERSÃO:[1] STATUS:[Aberto]
% 2014 2016 2017100 612.000,00 612.000,00 612.000,00 612.000,00
Total: 612.000,00 612.000,00 612.000,00 612.000,00
% 2014 2015 2016 2017100 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Total: 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
,2016 2017150.000,00 150.000,00
Total: 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
% 2014 2015 2016 2017100 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Total: 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2017100 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
Total: 160.000,00 160.000,00 1&0.000,00 160.000,00
="~_'''_o'_~~''~''
% 2014 2015 2016 2017100 55.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00
Total: 55.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00
2014 2015 2016100 6.052.000,00 6.393.000,00 6.754.000,00 7.135.000,00
Total: 6.052.000,00 6.393.000,00 6.754.000,00 7.135.000,00
""""= ""-~~'-~2017
100 600.000,00 660.000,00 683.000,00 687.000,00
Total: 600.000,00 660.000,00 683.000,00 687.000,00
,'".,,,,,~,=,~~- ',"d"W"~_',,=,", r_" '''-. ~,~'''~ ___ ''',,''''
% 2014 2015 2016 2017100 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
Total: 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
"', ,,'¥'"
% 2014 2015 2016 2017100 242.000,00 256.000,00 270.000,00 285.000,00
Total: 242.000,00 256.000,00 270.000,00 285.000,00
2014 2016 201760 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
25 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
15 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Total: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
i'~' ',,~o_,,=~'"W'''''''''
% 2014 2017
V=,,~ ,
Pagina: 6 de 10
Projeçãoda Receitapor Receita
172135010000 - Transf. do Salãrio-Educação
Fonte Descrição1.107 MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO
172134991500 - Transf. FMAS c/21.1 03-6 IGD SUAS
172134991400 - Transf.FMAS PBVII (799)" '7 ~_Y"__ ""'''_'_'''''M''''
Fonte Descrição1.799 FMAS/PISO B.VII
Fonte Descrição1.704 FMAS IGD SUAS (704)
172134990500 - Piso Basico Fixo(Familia)PBF
Fonte p~c~ição1.767 Piso Basico fixo(Familia)
172134991200 - FMASPiso Variãvel Média Complexidade
Fonte Descrição1.786 FMASlPiso Variável M.Complex.
Fonte ~,e~<:rição,_1.781 FMAS PJOV
172134990800 - Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC
Fonte Descrição1.770 Piso Fixo da Média Complexidade(Sen)PFMC
172134991100 - FMAS PJOV
172135030200 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (158)
172135020000 - Transf Diretas do FNDE referentes ao PODE
Fonte1.111
172135040000 - Transf.Diretas FNDE referentes ao PNATEFonte Descrição1.117 MDE/FNDE PNATT. DE ESCOLARES
172199030000 - Auxílio Financ.de Fomento à Exportação. FEXFonte Dl)sc~ição
172136000000 - Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.N° 87/96" " ""',,"",, .. Fonte Dl)!l~r!çãO1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1.103 E.INFAN SfTrans1erências Constitucionais - Exercício Corrente
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente
76.105.634,0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
Projeçãoda Receitapor Receita ESCOPO:[PPA2014 - 2017] VERSÃO:[1] STATUS:[Aberto]
1.000 Recursos Ordinários (Uvres) • Exercício Corrente 100 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Total: 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
172201010000 - Cota-Parte do ICMS,.2016 2017, Fonte Descrição
, '*", ,"~c
1.000 Recursos Ordinários (Uvres) - Exercício Corrente 60 25.647.000,00 27.093.600,00 28.621.800,00 30.235.800,00
1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais. Exercício Corrente 25 10.686,250,00 11.289.000,00 11.925.750,00 12.598.250,00
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)- Exercício Corrente 15 6.411.750,00 6.773.400,00 7.155.450,00 7.558.950,00
Total: 42.745.000,00 45.156.000,00 47.703.000,00 50.393.000,00
172201020000 - Cota-Parte do IPVA
Fonte Descrição 20151.000 Recursos Ordinários (Uvres) • Exercício Corrente 60 9.462.600,00 9.996.000,00 10.560.000,00 11.155.200,00
1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente 25 3.942.750,00 4.165.000,00 4.400.000,00 4.648.000,00
1.303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 15 2.365.650,00 2.499.000,00 2.640.000,00 2.788.800,00
Total: 15.771.000,00 16.660.000,00 17.600.000,00 18.592.000,00
172201040000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação
Fonte Descrição 2014 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 60 457.800,00 483.600,00 510.600,00 539.400,00
1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - ExercíciO Corrente 25 190.750,00 201.500,00 212.750,00 224.750,00
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercicio Corrente 15 114.450,00 120.900,00 127.650,00 134.850,00
Total: 763.000,00 806.000,00 851.000,00 899.000,00
172299990200 - Programa Transporte Escolar do Estado (162)
! Fonte.- 0<.""'-___~-_~"'"'0/= =-~~,_,=-~~_----_&R'_~~' ""'___~' 00
2016 20171.162 Transporte Escolar Estado 100 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Total: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
172401000000 - Transferencias de Recursos do FUNDES, Fonte Descrição
_~= =_~w,_,,_-~ 000
2014 2015 2016 20171.101 FUNDES 60% - Exercício Corrente 75 50.700.000,00 55.200.000,00 60.225.000,00 65.625.000,001.102 FUNDES 40% - Exercício Corrente 25 16.900.000,00 18.400.000,00 20.075.000,00 21.875.000,00
Total: 67.600.000,00 73.600.000,00 80.300.000,00 87.500.000,00
175000990200 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
Fonte!;>escrição % 2014 2015 2016 20171.880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECNFMDCA 100 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Total: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
191135000000 - Multas/Juros de Mora da Txode Fisco e Vig. Sanit.Fonté Descrição % 2014 2015 2016 20171.510 Taxas Exercício Poder de Policia 100 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15,000,00
Total: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
191140010000 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR,Fonte Descrição % 2014 2015
191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR'Fonte Des~riçã(), % 2014 2015 2016 2017
120.000,00 120.000,00
50.000,00 50.000,00
30.000,00 30.000,00
200.000,00 200.000,00
2016 201727.000,00 27.000,00
11.250,00 11.250,00
6.750,00 6.750,00
45.000,00 45.000,00
Pagina: 7 de 10
200.000,00
120.000,00
50.000,00
30.000,00
120.000,00
50.000,00
30.000,00
200.000,00
60
25
15
Total:
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 60 27.000,00 27.000,001.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação 25 11.250,00 11.250,001.303 Saúde ~Receitas Vinculadas (EC 29/00~ 15%) - Exercício Corrente 15 6.750,00 6.750,00
Total: 45.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercicio Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde. Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
Projeção da Receita por Receita ESCOPO: [PPA 2014.2017] VERSÃO: [1] STATUS: [Aberto]
191198010000. MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA. DO EXERClclO CORRENTE AO QUINTO EXERCiclO
Fónte DllScrição 2014 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Uvres) - Exercício Corrente 100 30.000.00 30.000,00 30.000,00 30.000.00
30.000,00
20.000,00
20.000.00
2017
20.000,00
30.000,00
201620.000,00
20.000,00
30.000,00
201520.000.00
20.000,00
30.000,00
201420.000,00100
Total:
1.51o Taxas Exercicio Poder de Policia
Total:
191199050102 • MJ Mora Taxa Poder PolícialFunc.Estab.Coml., Ind.e Prest.ServiçosFonte DllScrição
7.000,00
7.000,00
2017
2017
100.000,00
100,000,00100.000,00
2016
20167.000.00
7.000,00
100.000,00
7.000,00
7.000,00
100.000,00
100.000,00
7.000.00
7.000,00
100.000,00
100.000.00
100
Total:
1.507 COSIP ~Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF
191199050205. MJ Mora Taxa Prestação Serviços/Coleta de Lixo, " -- '<
Fónte Descrição1.511 Taxas pela Prestação de Serviços
Total:
191299002902. MULTAS E JUROS DE MORA DACOSIP. COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU.,F~~'iÓesi:riçãóu,
191311010000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIvIDA ATIVA IPTU • DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR
Fonte' Descrição' 2014 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente
60
25
15
Total:
469.200,00
195.500,00
117.300,00
782.000,00
495.600,00
206.500,00
123.900,00
826.000,00
523.200.00
218.000,00
130.800,00
872.000,00
552.600,00
230.250,00
138.150.00
921.000,00
60 75.000,00 79.200,00 84.000.00 88.200,00
25 31.250,00 33.000.00 35.000,00 36.750,00
15 18.750,00 19.800,00 21.000,00 22.050,00
Total: 125.000,00 132.000,00 140.000,00 147.000,00
'2014 2016 2017100 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000.00
Total: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1.510 Taxas Exercício Poder de Policia
191313010000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA ISS. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERClclO ANTERIOR
Fonte Descrição % 2014 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Livres) ~Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente
191335000000. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. Sano
191398010000. MULTAS E JUROS DE MORA DA DivIDA ATIVA CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO
Fonte DllScriçÍlo %2014, 2015 2016 20171.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 100 163.000,00 172.000,00 182.000,00 192.000,00
Total: 163.000,00 172.000,00 182.000,00 192.000,00
191399010100. MJ MORA DA D.ATIVA TAXAS EM GERAL PELO EX.PODER POLíCIA. DO EX.CORRENTE AO QUINTO EX.ANTERIORFonte Dé.icrlção 2014 2016 20171.510 Taxas Exercício Poder de Policia 100 30.000,00 30.000,00 30.000.00 30.000,00
Total: 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
100 183.000.00 194.000.00 205.000.00 216.000,00
Total: 183.000,00 194.000,00 205.000,00 216.000,00
2017100 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Total: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
\ I
~Pagina: 8 de 10
191399020100. MJ MORA D.ATIVA TAXAS EM GERAL PELA P.SERVIÇOS • DO EX.CORRENTE AO QUARTO EX.ANTERIOR
Fonte DllScrição % 2014 2015 20161.511 Taxas pela Prestação de Serviços
191499002902. ENC.MORAT. COSIP/COBRANÇA NO CARNÊT DE IPTUFonte ,Dé.icilção '..
1.507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
ESCOPO:[PPA2014.2017] VERSÃO:[1] STATUS:[Aberto]
% 2014 2017100 100.000,00 100.000.00 100.000,00 100.000,00
Total: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
% 2014 2015 2016 2017100 500.000.00 500.000,00 500.000.00 500.000.00
Total: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
2015 2016 2017100 400.000,00 400.000.00 400.000,00 400.000,00
Total: 400.000,00 400,000,00 400.000,00 400.000,00
192299990300 • Restituicao Cohab
~Fontê Oesc~lção1.000 Recursos Ordinários (Uvres) - Exercício Corrente
Projeçãoda Receitapor Receita
191915000000 • Multas Previstas na Legislação de Trânsito
Fonte Descrição1.509 Gerenciamento do Trânsito
192299990900 • Restituição Bolsa Familia FMASIGDBF BB 13.881.9O"'," "00'''' ","' ••• oO".'~' ••• ,."
Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
193113010000. RECEITA DA DíVIDA ATIVA ISS. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR
Fonte Descrição % 2014 2015
193111010000. RECEITA DA DíVIDA ATIVA IPTU. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO ANTERIOR
Fonte Descrição % 2014 2015...... '.',. " " " , ,
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 60 2.400.000,00 2.400.000,00
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação 25 1,000.000,00 1.000.000,00
1.303 Saúde. Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente 15 600.000,00 600.000,00
Total: 4.000.000,00 4.000.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
1.104 25% Sobre demais impostos vinculados à educação
1.303 Saúde. Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%). Exercício Corrente
60
2515
Total:
420.000,00
175.000,00
105.000,00
700.000,00
420.000,00
175.000,00
105.000,00
700.000,00
2016 20172.400.000,00 2.400.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
600.000,00 600.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
2016 2017420.000,00 420.000,00
175.000.00 175.000,00
105.000,00 105.000,00
700.000,00 700.000,00
193135000000. Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigi!o SanitáriaFonte o,escrlção1.510 Taxas Exercício Poder de Policia
2015 2016 2017"","",'.___~__~"""'~'k.
100 70.000.00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Total: 70.000,00 70.000,00 70,000,00 70.000,00
193198010000. RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA. DO EXERCíCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCíCIO-=~'~_.,'-'"~''''
% 2014 2015 20161.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 100
Tolal:700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700,000,00
700.000,00
700.000,00
193199010100. RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS. TAXAS EM GERAL PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA. DO,''''W~'' ___~O _~_,
Fonte Des!:!,içã~ % 2014 2015 2016 20171.510 Taxas Exercício Poder de Policia 100 150.000.00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Tolal: 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
800.000,00
BOO.OOO,OOBOO.OOO,OO
800.000,00800.000,00
BOO.OOO,OOBoo.OOO,OO
800.000,00Total:
1.511 Taxas pela Prestação de Serviços
193199~20100 • RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS. TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS. DO
Foírte Descrição" 2014 2015 2016 2017
2015 2016 2017100 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Total: 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
'''''~, ~'m~,~'''''",~'
% 2014 2015 2016 2017100 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Total: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
\ ('¥ Pagina: 9 de 10
1.000 Recursos Ordinários (Uvres) • Exercício Corrente
193216002902 • Dívida Ativa COSIP/Cobrança Carnê IPTUFonte Descriçã~~1.507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A CF
193299990200 • Divida Ativa.Auto Infracao, Fonte
76.105.634.0001-70 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO - ANEXO I
ESCOPO:[PPA2014- 2017] VERSÃO:[1] STATUS:[Aberto]
% 2016 2017100 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Totai: 300.000,00 300.000,00 300,000,00 300.000,00
% 2014 2015 2017100 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Total: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,000,00
% 2014 2015 2016 2017100 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Total: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
% 2015 2016 2017100 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Totai: 500,000,00 500,000,00 500.000,00 500.000,00
% 2016 2017100 330.000,00 349.000,00 367.000,00 389.000,00
Total: 330.000,00 349.000,00 367.000,00 389.000,00
2014 2015 2016 2017100 (11.918.400,00) (12.590.600,00) (13.300.600,00) (14.050.800,00)
Total: -11.918.400,00 .12.590.600,00 -13.300.600,00 .14.050.800,00
% 2015 2016 2017100 (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00)
Total: .10.000,00 -10.000,00 -10,000,00 .10.000,00
% 2014 2015 2016 2017100 (100.000,00) (100.000,00) (100.000,00) (100.000,00)
Total: .100,000,00 -100.000,00 -100,000,00 .100,000,00
",.q.¥,<"""'''''~ ,•.•.2015 2016 2017
100 (8.549.000,00) (9.031.200,00) (9.540.600,00) (10.078.600,00)
Total: -8.549.000,00 -9.031.200,00 -9.540.600,00 -10.078.600,00
% 2014 2015 2016 2017100 (3.154.200,00) (3.332.000,00) (3.520.000,00) (3.718.400,00)
Total: .-3.154.200,00 -3.332.000,00 -3.520.000,00 -3.718.400,00
Projeçãoda Receitapor Receita
193299990300 - RECEITA DE DIvIDA ATIVA AJUIZADA
199099990300 - Outras Receitas FMMAmbiente
Fonte ll.es"~riç~()M~'1.555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município
1.000 Recursos Ordinários (Uvres) • Exercício Corrente
1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente
199099990100 - Outras Receitas
Fonte D~cr!ç~,!1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
199099050000 - Receitas Festas Municipais
Fonte Desc~iÇ~,!"1.000 Recursos Ordinários (Livres) ~Exercício Corrente
972201020000 - Ded.Receita p/Formação do FUNDES - IPVAFonte Descrição1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais ~Exercício Corrente
199002020000 - Receita de Ônus de Sucumbência
Fonte Descrição1.000 Recursos Ordinários (Livres) ~Exercício Corrente
972101050000 - Ded.Receita p/Form.FUNDES • ITR
Fonte"Descrição1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente
972201010000 - Dedução de Receita p/Formação do FUNDES -ICMS" Fonte D~c~içã,!1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente
972136000000 - Dedução de Receita Formação do FUNDES - LC 87/96. Fonte
972101020000 - Dedução de Receita p/ Formação FUNDES - FPMr'"
. Fonte Descrição1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente
263.469.100,00 279.089.300,00 295.904.900,00 313.772.700,00
% 2014100 (152.600,00)
~179.800,00
2017(179.800,00)
2016(170.200,00)
~170.200,OO-161.200,00
2015(161.200,00)
.152.600,00Total:
TOTALGERAL:
972201040000 - Dedução de Receita p/Formação do FUNDES -IPI Exp.
Fonte I)es"~~iç~o1.103 E.INFAN SfTransferências Constitucionais - Exercício Corrente
••Pagina: 10 de 10
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
~""' , ~ o,_,~ ,~
21,00 Executivo, legislativo e população
21,00
21,00
21,00
Esperado P.ubllco AlvoIniciai Ano
21,00 2014
2015
2016
2017
0030 • Vereadores
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 1/87Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL DE COLOMBOUnidade: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBOPrograma: 0001 • EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVAObjetivo Legislar sobre assuntos Municipais, fiscalizar os atos da Administração Municipal, visando atender as exigências da
legislação municipal e regimento interno.
Descrição: EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA'indicadores"'~""'''''''' •.. .....•......•....•.._ , .Indicado' .
10.543.638,00
Valor Estlmaclo
1,0002014..
Função: 01 SubFunção : 031Projeto/Atividade: 2001-ATIVIOADES DE MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores/-"-7 ,,-- ",}~ ••••••••••••••••••••••• ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••..•••••••••• , ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••.•••••••••
AçõesAção
2001 . Manter as atividades do Legislativo: Realizar sessões, apreciar mensagens doExecutivo, apresentar Projetos de Lei, Ed~ar resoluções, Julgar contas do Prefeito, edemais ações inerentes ao Legislativo Municipal: Manter despesas de pessoal
11.123.358,00
11.735.658,00
12.382.578,00
45.785.232,00
';_f __ ~_ ""-~~"'''_',_ ~
45.785.232,00
~"',,,.,.., " .._",-''''~-- -"-~;' ---..........Total
10.543.638,00
11.123.358,00
11.735.658,00
12.382.578,00
1.000
1.000
1.000
Total da Ação:
0,00
2015
2016
2017
"", -.",.,,<,',''''"-- -"~"" ._~'O, ~, ,,,,,~ ,'''~_ C~;~<.":::__~:;,_/_,:~~~~_ -c;, ,~"
. . ..•• . ~""~'''''Ol'dinarios Vinculados~. ~--,
10.543,638,00 0,00
11.123.358,00 0,00
11.735.658,00 0,00
12,382.578,00 0,00
45.785.i3'2,OÕ ..
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo"'".. ,-~, ,,_,~,~- _. "'0'" "'_ ,.. ""'''_. ' '' ••••••••••••••••• ••••••• •••
;ResumoAnual do ProgramaAn~' ,..',........',,,.••..•=..., '•..,"".0;0.. ••...•...
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 2/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: Oi-GABINETE DO PREFEITOPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da
Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza juridica;Implementar ações com vistas a promover o controie dos atos e fatos praticados pelos setores da admínistraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as politicas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Indic~dores --"~Indicador
0077 -IDH-M
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Função: 04 SubFunção : 122
Projeto/Atividade: 2002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO
2002 - Representar o Municiplo;coordenar as atividades das Secretarias e as açõesdesenvolvidas pelos Conselhos Municipais; Gerenciar o Programa de Trabalho;Realizar e participar de Audiências Públicas e demais atividades de manutenção doGabinete
Ano2014
2015
2016
2017
" Ano2014
Espe..adoPublico Alvo'"-'~O'có,-,ooc _ "M',"' "
0,75 População em Geral
0,77
0,79
0,79
1.000 440.000,00
Total da Ação: 1.760.000,00
Total da Ação: 4.754.000,00'
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio Administrativo"AçloFunção: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DOGABINETE
2003 - Atender administrativamente o Prefeito e Vice Prefeito, promovendo a recepçãode autoridades e pessoas em visita ao Município: Organizar a Agenda decompromissos, redigir documentos, emitir e publicar atos oficiais; Manter os serviços deOuvidoria
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
~Métà" -, Fonte1.000
1.000
1.000
1.000
440.000,00
440.000,00
440.000,00
-~" "~',, ,< ~, ~-
"lÍaíorEstlmado1.100.000,00
1.150.000,00
1.204.000,00
1.300.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 --Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2005-SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DEIDENTIFICAÇÃO
2005 - Manter as atividades da Junta de Alistamento Militar e de Identificação com aemissão de Carteiras de Trabalho, Identidade e Registro de Alistamento Militar: Emitirsegunda via de certificados e registros diversos; Custear Folha de Pagamento
2014
Meta Fonte
1.000
Pagina: 3/87Valor Estimado
300.000,00
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
324.000,00
345.000,00
370.000,00
1.800.000,00
1.339.000,00
1.000
~w,,~,,_~~,~_~ ,tt
Fonte ..... VâiorEstlmado
Total da Ação:I1... •.'Meta
22014
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: População AtendidaAÇãO' ~~."-"",""","._ •• _' •.__ .- .".c......... ....•• .......•.'"c'~''' .' ..
Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2029-MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS
2029 --Manter com materiais e serviços o funcionamento das RegionaisAdministrativas; Adquirir equipamentos e materiais permanentes e Manter a Folha dePagamento dos servidores das Regionais. '
2015
2016
2017
2
2
2
1.000
1.000
1.000
1.800.000,00
1.900.000,00
2.000.000,00Tipo: Atividade
Unidade Medida: Regionais
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo'Ação' ", " "'-'
Função: 14 SubFunção : 422Projeto/Atividade: 2147-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DEASSUNTOS RELACIONADOS A IGUALDADE RACIAL
2147 - Desenvolver os serviços da Coordenadoria Especial de Assuntos relacionados àIgualdade Racial; Manter folha de pagamento dos servidores da Coordenadoria
Ano
2014 1.000
7.500.000,00
60.000,00
Total da Ação: 300.000,00
FonleVâíor Estimado
70.000,00
80.000,00
90.000,00
50.000,00
1.000
1.000
1.000
1.000
r --,,:
2014
2015
2016
2017Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Igualdade Racial estimuladaAção ... ~ ..._,_._-, ", _•. 0
Função: 14 SubFunção : 422Projeto/Atividade: 2149-MANUTENÇÃO DAS POLíTICAS DA MULHER
2149 --Manutenção das atividades vinculadas às Politicas da Mulher
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
50.000,00
55.000,00
60.000,00Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Políticas da Mulher implementadas
Total da Ação: 215.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 .. Centro Colombo .. PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 4/87
'-, '-",,_~ "'V"ô,, .d""" ~ __ " ' " ,'-~'Vjnculados'~'..~ ..~.'-'~'~iotaT0,00 3.750.000,00
0,00 3.834.000,00
0,00 4.024.000,00
0,00 4.260.000,00
15.868.000,00
V"
'''Órdil'larios3.750.000,00
3.834.000,00
4.024.000,00
4.260.000,00
Total:
Ano Planejamento: 2013 Versão:1[ResLJn'loe¥l.Ialdo~rograma'Ano --------,'-'-'''O''~__~_'~_''_"o"=,=_~_=~_~.,,, ,---v'"''',,.';; ",,-, -"~''''''''',
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 5/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIOPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da
Administração Públíca Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza jurídica;Implementar açôes com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORIndicadores '...
0077 -IDH.M 0,73 2014201520162017
.Esperado PúbiiCoAlvo,00"" c>c,
0,75 PopulaçãoemGeral0,770,790,79
Tipo: OutrosNatureza: OutrosIndicadores
AçõesAção'Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2006-ASSESSORAMENTOJURíDICO
2014 1.000 1.250.000,00
2006 - Instruira AdministraçãoMunicipalemassuntosjurídicos;Representarjudicialmenteo Munlcipio;ElaborarPareceres,documentoslegaise razõesde veto;Promovera gestãojudicial da dívidaativae demaisatividadesdemanu!.daProcuradoriaGeral
201520162017
1.0001.0001.000
1.250.000,001.295.000,001.375.000,00
5.170.000,00
Total1.250.000,001.250.000,001.295.000,001.375.000,00
5.170.000,00"
Total da Ação:
Vinculados~,,,,",,,,,,.,,,,,,., ~
0,000,000,000,00
0,00
Ordinarlos1.250.000,001.250.000,001.295.000,001.375.000,00
w ,,,",~"',,='~,, "'"_,~"",,,=, h~ r'"J'<',,,,,.~',"''mw".~_'",n~
Tota.l:
Tipo ; AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativo'Res~mCl ...Anuarc:lô.'~.~ClYg"'r'..!I"1Tl" -a"'.~"'."'.'"''Ano'" ............••..••..• ',o . ........• ':';'~••;;;'''''.,,;
2014201520162017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 6/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: 03-CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCíPIOPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da
Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza juridica;Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as politicas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.
2014201520162017
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORIndlcadores~" .~'o. o" ~'''- •. -~._'
.Indicador
0077-IDH-Mí"iêil.í
0,73
Ano'" .•....•Espi;.adoP;bíiê~""AíV~"___ ,»"._><03 •. '-" oo,,~,,~ ~_,,, ~~. ~_~_" ,,,,", ~ ~~ __,
0,75 PopulaçãoemGeral0,770,790,79
Tipo: OutrosNatureza: OutrosIndicadores
Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2004-MANUTENÇÃODASATIVIDADESDACONTROLADORIAGERALDOMUNICiPIO2004 - Manteras atividadesda Controladoriade acordocoma legislaçãovigente,comacompanhamentodasaçõesda administraçãomunicipal,emitindorelatórios,analisandoe avaliandoresultados,garantindototal transparênciaaos atosdo ExecutivoMunicipal
2014
~-"'~Meta'"'-~::"",F~~t.i -. "1.000
""0"-"'''' ','Valôi Estímado =-~~~
800.000,00
Total800.000,00800.000,00820.000,00850.000,00
2015 1.000 800.000,002016 1.000 820.000,002017 1.000 850.000,00
Total da Ação: 3.270.000,00
..•.. 'Ordinarios' Vinculados0_'~~"'''o'''fI,,'* '" •.•• ••••.•• ~",,,,~,,,,~~__o"~
800.000,00 0,00800.000,00 0,00820.000,00 0,00850.000,00 0,00
2014201520162017
Tipo : AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativo
'R~sumoAnu..aí'~o_,:,r09rarna.•.Ano ' '."- . ""'.': _ ~-•..
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo" PR
www.colombo.pr.gov.br [email protected]
~_.~_O"~__~__~r~ w
Esperado Publico Alvo
:;àà,oo)ídministraçãàPúblicaMun'icipal e"População
.. iniciai" Ano
100,00 20140080 -índicede"atendimeni'Ociasd,,;;;a;;ciasde'pràjetos e processosestruturadores
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 7/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: 04-ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃOPrograma: 0006 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONALObjetivo Promover a divulgação de atos oficiais, realizar cerimoniais e a respectiva cobertura foto jornalística com a divulgação
de eventos promovidos pela Prefeitura e Secretarias Municipais.Descrição: DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL~ W','.',~' -o, "'''~_''",',_ ~)_~,;;_,,~_,~'Y_ - -- ---- -"l,,",,--- __,
IndicadoresIndicador'"
2015
2016
2017
100,00
100,00
100,00
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
AçõesAçãoFunção: 04 SubFunção : 131Projeto/Atividade: 2009-ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO
2014
Fonte
1,000
Valor Estimado
1.800.000,00
2009 - Realizar atividades de assessoria de comunicação, compreendendo: Assessoriade imprensa com foto, vídeo e texto; Propaganda, elaborando briefing eacompanhando a produção de peças e materiais e Relações Públicas através daorganização de atos/eventos
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
1.900.000,00
2.005.000,00
2.115.000,00
Total1.800,000,00
1.900.000,00
2.005.000,00
2.115.000,00
7.820.000,00 :
, .~ " ",,"c'_,
7.820.000,00
___ ,w~ __,_W,,"' __~Vinc:úlâd;;s""'''~' ,~"'" "'-
0,00
0,00
0,00
0,00
. ~,~,OO"
W%"_~,"~ ~:";~o;~li'ri-~~i~s'o
1.800.000,00
1.900.000,00
2.005.000,00
2.115.000,00
7.820.000,0~~
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio Administrativo
Resumo Anual. do-Programa'"Ano' ..":."",,.,0= •. ; :C' ", .....: ,; .;....;;;.;" "c: ,'"
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 8/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade: OS.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDEPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer politicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da
Administração Pública Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza juridica;Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR, -
Indicadores
0077 .IDH-M
Ano0,73 2014
2015
2016
2017
Esperado Publico Alvo0,75 População em Gerei'
0,77
0,79
0,79Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Açõe.s "-"",'Ação "O "-
Função: 14 SubFunção : 422Projeto/Atividade: 2146.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODA JUVENTUDE
2146 - Desenvolver os serviços do Departamento da Juventude: Manter as atividadesdo Pré Vestibular Colombo e manter a concessão de Passe Escolar - Lei Municipal1195/2010; Manter folha de pagamento do Departamento da Juventude
2014 1,000 320,000,00
2015
2016
2017
1.000
1,000
1,000
350,000,00
355,000,00
360,000,00
Total320,000,00
350,000,00
355,000,00
360,000,00
1.385.000,00Total da Ação:
Vincuíados0,00
0,00
0,00
0,00
,- Ónlinarios,""",'-"-
320,000,00
350,000,00
355,000,00
360,000,00
",,, ,,"-- - ~~~,,-"'"_~'M"W'-_",,_,",_"'''_,,",n "'""-~
2014
2015
2016
2017
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Juventude atendida
[r{~~,:!,!!OAnuãl~~~'!"c>gr~,!!~;Aõ~ô-~--~-~ --~--",,"w .,<. -,<""", ..,,,,, ,,-'~ --y '7------ """-~
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 9/87Orgão: 02-GOVERNO MUNICIPALUnidade:OB-DEPARTAMENTO ANTI DROGASPrograma: 0004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORObjetivo Estabelecer políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social a serem implementadas pelos setores da
Administração Públíca Municipal; coordenar e controlar os objetivos e metas programados;Assessorar juridicamente o Prefeito, Secretários e demais setores da administração e representar o Municipio emassuntos de natureza juridica;Implementar ações com vistas a promover o controle dos atos e fatos praticados pelos setores da administraçãomunicipal;Desenvolver ações de apoio as políticas da mulher, jovens e prevenção ao uso de drogas.
Descrição: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR:Indlcaclores .. o
• ...'.
~<~,'~~,:,'~,Indicador0077 -IDH.M
h;i~iai0,73
c,,'é,~', __JJ;-U;"'~, _,~; "',~ _w_"""---'Ano Esperado Publico Alvo
""--~""" "'. '". -.,2014 0,75 PopulaçãoemGeral2015 0,77
2016 0,79
2017 0,79
Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2145-MANUTENÇÃODASATIVIDADESDODEPARTAMENTOANTI DROGAS2145 - Manteras atividadesdo DepartamentoAnti Drogas:Mantera folhadepagamentodo DepartamentoAnti Drogas
2014 150.000,00
Total'150.000,00
150.000,00
155.000,00160.000,00
~."OO,,~_ ",,')'
615.000,00 .
,..•V!~cull1.dôS"0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 1.000 150.000,00
2016 1.000 155.000,00
2017 1.000 160.000,00
Total da Ação: 615.000,00
ordinarios~"...........150.000,00150.000,00155.000,00
160.000,00-. '""fP_~_' M--'"'"'~'''
615.000,00...~... , .•...
20142015
2016
2017
Tipo: AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 DataFim: 31/12/2017Produto: Combateàs Drogas
ReSUmo A~lI~lcJC)j=)rogrª.'!1ª ..."_Ano ----,-'_~~~OO"_"~':_"""",,,~ -- --- -- ''''i'',,,,,-~ ~--_<,"}""""~"',",--
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 10/87Orgão: 03-5ECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOUnidade: 01-ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTOPrograma: 0005. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTALObjetivo Coordenar as ações de planejamento, promover estudos e pesquisas para a programação das atividades municipais,
elaborar e detalhar projetos e orçamentos, manter atualizado o plano de desenvolvimento do Municipio. Promoverestudos e pesquisas para o Planejamento integrado do Municipio com a Capital e Região Metropolitana.
Descrição: PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
:Indicadoresindicador'
0071 - Projetos Executados
"'lnlclaTÃno
25,00 2014
EsperadO Publico Alvo -
25,00 .AdministraçãôP(JbllcaMl.Jniêipal e'População
2015
2016
2017
25,00
25,00
25,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Função: 04 SubFunção : 121Projeto/Atividade: 2007-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO
2014
"'Miíá-"
1.000 860.000,00
2007 - Planejar o Municipio, assessorando o Prefeito e Secretarias; Elaborar Projetos,Memoriais, Orçamentos e Cronogramas de obras públicas do Município: Coordenar aelaboração dos instrumentos de Planejamento: PPA, LDO, LOA e manter as despesasde pessoal
1.150.000,00
1.235.000,00
1.330.000,00
Totai860.000,00
1.150.000,00
1.235.000,00
1.330.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00 :
1.000
1.000
1.000
Total da Ação:
Vinculados0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.. .........•_. '-"-"Órdinarios "'--'-'" . "
860.000,00
1.150.000,00
1.235.000,00
1.330.000,00
.i:s75.oáo,00
2015
2016
2017Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo
ReslJme:;..A:nual doP,,ºgrª-m~'Àriô'-""'-- -_ .
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 11/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 01.DIRETORIA GERAL
Programa: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado
Especial;Exercer o controle e conservação de veiculos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal;Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos eadministrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalhoestabelecido.Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade;Desenvolver açôes de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais doMunicipio.
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA~, w .,.~ ~ "--"''''''''~"~,,,>~~~
IndicadoresIrídicad~~
~" ,,-, =" '0, 0' _~".". "'00"0''~O_"~"o
0031 - Atendimentos
~';---~ --~"T-"
Inicial Ano
40,00 2014
2015
2016
2017
Esperado PubllCoAívo
45,00 População em Geral
50,00
55,00
60,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores:iiídicado' 00 ~O,O"'.~o'~,O'''O'o. ". o """"
0032 - Atendimentos internos
''',~.~~~~~,,~,'fnjaãr'~'An'o'4.500,00 2014
2015
2016
2017
Esperado'PubliCo AlYoo~,,"o
4.550,00 Servidor
4.600,00
4,600,00
4,600,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores:"AçÕes .,,,'.'."O',,O"~,,O~O..••O"'_'_'.,o,
'Ãçfto'o---""co.~ ..
Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Ati~idad~: 1001-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DASINSTALAÇOES FISICAS DOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
1001 - Construir, ampliar e reformar as instalações físicas dos próprios da PrefeituraMunicipal
~Aiio'2014 1000 1.000 200,000,00
1,950,000,001.000
Total da Ação: 9-50.000,00
L,_" """'''''''''''''-~Meta'' o FOnté"..'" Vaiõ,Est'litiádo
2015 1250 1.000 250,000,002016 1250 1.000 250,000,002017 1250 1.000 250,000,00
"",-'i
2014
Tipo: Projeto
Unidade Medida: Metros Quadrados
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Obra Construída/Ampliada'Açlo" 0"0, "_'.,,,~o '''''',0'' ",,_.~,,~_ ••O"""
Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2012-SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2012" Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal deAdministração: Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha dePagamento e demais despesas de Pessoal
2014 1,511 300,000,00
Total: 2.250.000,00
2015 1.000 1,950,000,002015 1,511 300,000,00
Total: 2.250.000,002016 1,000 2,000,000,002016 1,511 300,000,00
Total: 2.300.000,00
~
2017 1,000 2,100,000,00
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, x:v de Novembro, N° 105 ' Centro Colombo, PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Ação
Função: 04 subFunção : 122Projeto/Atividade: 2012-sERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ano
2017
Meta' Fonte
1.511
Pagina: 12/87Valor Estimado
300.000,00
2012 - Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal deAdministração; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter a Folha dePagamento e demais despesas de Pessoal
Total: 2.400.000,00
Total da Ação: 9.200.000,00'
205.000,001.000
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo,ÃÇAO'.-
..., _.Função: 04 subFunção : 122Projeto/Atividade: 2014-CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL
2014 - Manter convênio com cartório ele~oral; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal
Total da Ação: 962.000,00
Metit'N'Fonte .....1.000
233.000,00
252.000,00
272.000,00
ValorÊsifmildo150.000,00
1.000
1.000
1.000
45000
80000
60000
2015
2016
2017
2014
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Pessoas AtendidasAçaô .,"'~~-'.',,,~Função: 04 subFunção : 122
Projeto/Atividade: 2015-CONVÊNIO COM JUIZADO ESPECIAL (CíVEL E CRIMINAL)
2015 - Manter convênio com Juizado Especial Clvel e Criminal; Manter Folha dePagamento e demais despesas de pessoal
tõtal2.805.000,00
2.883.000,00
2.952.000,00
3.072.000,00
11.712.000,00
2015 1.000 150.000,002016 1.000 150.000,002017 1.000 150.000,00
Total da Aç!io: 600.000,00
, 'Õrdi"nai-fos'., .•.• _ ....•• Vi;,culáéjos~- ........•...-~"~*" '-~' o ""_ •• ~,',, "'-""','-"",,_''''_ "'_"w~_oo<'"
2.505.000,00 300.000.00
2.583.000,00 300.000,00
2.652.000,00 300.000,00
2.772.000,00 300.000,00'-~''''~,ro'oHM'''"
1.200.000,00, ~_~, "e~"'~~V" '" '.=, ,~,__ ""'"'
10.512.000,00Total:
~,"~, ',",,'~ ~~'"''~.'M.~,~~-;""--"",=~~,,"~""_,,,,,<y,-,-
2014
2015
2016
2017
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo
Rel;LJr1j~Ãiju~Iij'~e,rogrà,!,ª~IAno'~""""""'-"~---'-","_W«_~u~,,' ","'''-- - ----~"'~"W'''~''''''''''
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
Esperado PllblicoAlvo
82,50 Servidor
85,00
87,50
90,00
IniCiai' AliO80,00 2014
2015
2016
2017
0033 - Informatização
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 13/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: Oi-DIRETORIA GERAL
Programa: 0011 - INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃOObjetivo Implementar ações destinadas a modernização administrativa e tecnológica do Executivo Municipal, acompanhando
novas tendências de mercado em tecnologia da informação. Prover o recebimento de requerimentos internos eexternos através de sistema informatizado de inclusão e gestão de documentos.
Descrição: INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃOInd.icadores.............. ."~~'.~' -~' ..---
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Função: 04 SubFunção : 126Projeto/Atividade: 2027-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO EPROCESSAMENTO DE DADOS
2027 - Renovar licenças; Adquirir equipamentos/materiais permanentes e de consumo;Ampliar/manter rede de telefonia e transferência de dados; Reformar/instalar redeselétricas estabilizadas; Capac~ar servidores; Manter fOlha de pagamento e desp. depessoal
2014
.' Meta - Fonte1.000
Valor Estimado
1.600.000,00
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
1.630.000,00
1.660.000,00
1.700.000,00
Total da Ação: 6.590.000,00'
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo'Açllo
Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2028-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTOCOLO EARQUIVO
2028 . Executar serviços de protocolo e arquivo de documentos;Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal
'Ano2014
Fonte'1.000
Valor Estimado
350.000,00
.••. •.•• f;;-tltl ;1,950.000,00
2.000.000,00
2.051.000,00
2.113.000,00
8.114.000,00
~,c~<o_~'~<w
Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 1.000 370.000,002016 1.000 391.000,002017 1.000 413.000,00
Total da Ação: 1.524.000,00
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio Administrativo
Re~uiTl~Anuãif:iõ'firo9Iima"~':':. __ .:A~~..... -~-~.' .;....._~",-- - --~ ..-'---- -- .. -..••.•..""••.Õ~dinariOs_"-'-, .
2014 1.950.000,00
2015 2,000.000,00
2016 2.051.000,00
2017 2.113.000,00
-----''8.114.000,00
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 14/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA PUBLICAPrograma: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado
Especial;Exercer o controle e conservação de veiculos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal;Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais, dotando os setores técnicos eadministrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalhoestabelecido.Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade;Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais doMunicipio.
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAií'ldicadores '.~~' ... ,.
~',o~,,;:L'"Ano Esperado Publico Alvo
2014 45,00 PopulaçãoemGeral2015 50,002016 55,002017 60,00
Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadoresíííliieador "~~~-"-'~~."-"'~' •.......
0032 - AtendimentosinternosIniciai
4.500.00
Ano ..•••~Espéri;dOPubilco Alvo
2014 4.550,00 Servidor2015 4.600,002016 4.600,002017 4.600.00
Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadores
Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2016-MANUTENÇÃODODEPARTAMENTODAFROTAPÚBLICA
'Ano2014
Meta'" Fonte
1.000
'Vàlorl¥stimado
500.000.00
2016 - Manter,controlar,conservare ampliara frotade veiculas,máquinas,equipamentosprópriose locados;Capacitarservidorese manterFolhade Pagamentoe demaisdespesasde pessoal.
550.000,00585.000,00624.000,00
"~'Total500.000,00550.000,00585.000,00624.000,00
2.259.000,00i
'.' ",<,,,
2.259.000,00
1.0001.0001.000
Total da Ação:
'Vinculados'"", ~---~
0,000,000,000,00
0,00
201520162017
;~~O~di~arios"",'-","~-~500.000,00550.000,00585.000,00624.000,00
Tipo: AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativoReSumoAnuaido Pr()grãrnà"'"'''''~-'''''''''''Ano'~-~''''''''''.':::-~ , ,.' , ~ •...•...•..•,.2014201520162017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 15/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE COMPRASPrograma: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado
Especial;Exercer o controle e conservação de veiculos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal;Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos eadministrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalhoestabelecido.Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade;Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais doMunicipio.
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAIndicadores ~,',. w.. ..,Indicador Iniciai
40,00 2014201520162017
Esperado Publico Áívo"~,,~,,~ '~","',"""'N'~ 0_'00
45.00 PopulaçãoemGeral50,0055,0060,00
Tipo: OutrosNatureza: Outros IndicadoresIndicac"fôr"'~~",;""n"'. ? <- n=",,",',,,,_ro,_ro __,~_,<w __,,,,
0032 - Atendimentosinternos• iniciai4.500,00
Ano2014201520162017
Esperailó"PulÍliéõÁIVO'---W'--'--"""
4.550,00 Servidor4.600,004.600.004.600,00
Tipo: OutrosNatureza : OutrosIndicadores- •• ,_., •• ,••••• "W'".'W'
Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2013-CENTRALDESUPRIMENTOS
2013- Adquirire mantera distribuiçãodemateriaisde expediente,limpeza,informáticae outros insumos básicos aos Órgãos e Unidades da Administração direta, comexceçãodas SecretariasMunicipaisde: Saúde,Educaçãoe AçãoSociale Trabalho
2014
Fonte'1.000 350.000,00
Tipo: AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativo
2015 1.000 370.000,002016 1.000 391,000.002017 1.000 413.000,00
Total da Ação: 1.524.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1AçAoFunção: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2017-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
2017 - Realizar procedimentos licitat6rios; Capacitar técnicos do Departamento deCompras; Manter sistema de controle de produtos do almoxarifado; Adquirirequipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal
Ano
2014
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
1.000
Pagina: 16/87Valor Estimado
550.000,00
587.000,00
622.000,00
660.000,00Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo
~esu~'~nua!d()Prõg~tna~'~~_.'"..Ano ....•... o'.... •....•. " .•.•••....•••.•.•..
2014
2015
2016
2017
900.000,00
957.000,00
1.013.000,00
1.073.000,00
3.943.000,00
Total da Ação:
" , .,- '",~_ ..Vinculados
___.m ",.«<>,"", __._, ""~W"O>''= ,="c .."
0,00
0,00
0,00
0,00
2.419.000,00 :
Total900.000,00
957.000,00
1.013.000,00
1.073.000,00
3.943.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 17/87
EsperadQ Publico Alvo~ "_""_"0 ~""""",w,,,,4.550,00 Servidor
4.600,00
4.600,00
4.600,00
Ano
2014
2015
2016
2017
4.500,00~" o" "+i', M '~O'''''~_'''W'''_'' M'''''
0070 - Número de Servidores
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 04-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSPrograma: 0009 - COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSObjetivo Implementar políticas de administração e capacitação de recursos humanos; avaliando e procedendo ajustes nas
estruturas de pessoal consoante as metas estabelecidas e gerir a folha de pagamento de Pessoal ativo.
Descrição: COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,~~,' ~~' --,,=,_., ".... ..• ••..••. ••.•.•.. ...•.. •••••.•••• • ••••••.•...
Indicadores
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores:AçÕes......... . ~._._ ,Ação ..••.;.•.; .;;... .; .•.•.•.
Função: 11 SubFunção : 332Projeto/Atividade: 2018-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS
2018 . Manter as atividades do Departamento: administrar o quadro de servidores,estagiários, folha de pagamento, serviços de saúde ocupacional, medicina do trabalho,concurso público, teste seletivo, capac~ação de servidores; Adquirir bens permanentes
2014 4550 1.000
Valor Estimado
1.450.000,00
2015 4600 1.000 1.550.000,002016 4600 1.000 1.616.000,00
2017 4600 1.000 1.688.000,00
Total da Ação: 6.304.000,00
~"mO'_«'~_'_,"",o, ~ ~." ~
ValorEstlmado'"
2014 1500 1.000 1.500.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Servidores Atendidos'Ação
Função: 11 SubFunção: 331Projeto/Atividade: 2019-VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES
2019. Manter o auxílio a vale transporte dos servidores municipais;
Total da Ação: 6.300.000,00
"Meti' 'Fónte
1.000
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Servidores Atendidos.AÇãO •....
Função: 11 SubFunção : 331Projeto/Atividade: 2021-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DESERVIDORES MUNICIPAIS DE COLOMBO - ASSEMCO
2021 . Manter despesas com o convênio.
2015
2016
2017
2014
1500
1500
1500
1.000
1.000
1.000
1.550.000,00
1.600.000,00
1.650.000,00
Valor Estimado' ..
50.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Convênio
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
Total da Ação:
54.000,00
58.000,00
63.000,00
225.000,00 :
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, ~ de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 18/87Fonte Valor EslllTÍado
450.000,00111000 1.000
Ano
2014
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Ação
Função: 11 SubFunção : 331Projeto/Atividade: 2022-MANUTENÇÃO DO AuxíLiO REFEiÇÃO AOSSERVIDORES
2022 - Manter o auxilio às refeições dos servidores municipais.
2015
2016
2017
113000
120000
122000
1.000
1.000
1.000
450.000,00
500.000.00
500.000,00
Total'3.450.000,00
3.604.000,00
3.774.000,00
3.901.000,00
Total da Ação: 1.900.000,00
Ordinarios, ~~ ~w"•••••.••.. %•.•••••••••••• ~ ••••••••••• % ••
3.450.000,00 0,00
3.604.000.00 0,00
3.774.000,00 0,00
3.901.000,00 0,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Refeição
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Refeições subsidiadas
ResumoAnual ..do."ProgramatArio""':'~~~'._----y'.- _,."";;.,:-:o7~:~ ~,..::::;' ". ",::::~:..:;;, ;::y," .
2014
2015
2016
2017. ~ C'~"OO"-~',"','='''~',"'","","=,''''''
Total:•• w •• ~_,~"",,,,,»-~'.,",""'_"~,,,,,O
14.729.000,00
+.l'PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo. PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 19/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: OS-OPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃOPrograma: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado
Especial;Exercer o controle e conservação de veiculos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal;Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos eadministrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalhoestabelecido.Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade;Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais doMunicipio.
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA'~ ',"'
IndicadoresIndicador
0031- AtendimentosIniciai Ano40.00 2014
201520162017
Esperado Publico Alvo~,,~ ".-M'*, _b, o __ , ~ M' o ,"_ _~ _ >0._
45,00 PopulaçãoemGeral50,0055,0060,00
Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadores'Indicador
0032- Atendimentosinternos
'''=~'O_d~'~'O~~~~'<, ,~=_ ..,",'F ..,~*,,",u'"""'nlcla'~' "Á'no'o,"',",
4.500,00 2014201520162017
Espé•.adóPubllco'AlVó4.550,00 Servidor4.600,004,600,004.600,00
Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadores",,",.__ ~',=~~'b~"'"
AçõesAção'Função: 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2020-ADMINISTRAÇÃODOPATRIMÔNIOPÚBLICO
2014 1.000 650.000,00
2020- Manter,administrare controlaro patrimôniopúblico,bemcomoterminaisdepassageiros; Adquirir bens permanentes; Adquirir e desapropriar imóveis de interessepúblico;Mantera Folhade Pagamentoe demaisdespesasde pessoal.
201520162017
1.0001.0001.000
670.000,00692.000,00715.000,00
2.727.000,00
~W--~Tota(
650.000,00670.000,00692.000,00715.000,00
2.727.OO~OO,
Total da Ação:
Vinculados0,000,000,000,00
0,00
'''o, 'cO" __ . ,_"--Órdinariõs ... ~._~650.000,00670.000,00692.000,00715.000,00
2.727.000,00
Tipo : AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: ApoioAdministrativo
:~esull1oAnllal.~~~~r()gr~m~~Ano ~ .. ','."._-_._....." •.2014201520162017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 20/87Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnidade: 06-DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇAPrograma: 0008 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAObjetivo Executar atividades de natureza administrativa e manter os serviços de atendimento do Cartório Eleitoral e Juizado
Especial;Exercer o controle e conservação de veiculos, máquinas e equipamentos pertencentes a Frota Pública Municipal;Executar os processos de aquisição, armazenagem e distribuição de materiais,dotando os setores técnicos eadministrativos de materiais e de serviços de maneira a viabilizar a plena execução do programa de trabalhoestabelecido.Exercer o controle e conservação do patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente a municipalidade;Desenvolver ações de segurança pública e promover a segurança dos prédios e demais bens patrimoniais doMunicipio.
Descrição: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVAIndicadores ~ ~
M" _~
0031 - Atendimentos
Tipo: OutrosNatureza: OutrosIndicadores'Indicado. "~'-"'-',," ..•' ""
0032 - Atendimentosinternos
Ano40,00 2014
201520162017
"lníclal'Ano4.500,00 2014
201520162017
Esperado Publico Alvo, '00' w,,~,~,_, < ~ ,w,,~
45,00 PopulaçãoemGeral50,0055,0060,00
Esperãdo" Pubílco'AíVo4.550,00 Servidor4.600,004.600,004.600,00
Tipo: OutrosNatureza: Outros Indicadores
,Ações'Ação'Funçllo: 06 SubFunçllo : 244Projeto/Atividade: 2110-MANUTENÇÃODASAÇÕESDESEGURANÇAPÚBLICA
2110- Mantercommateriaise serviçosas atividadesdaGuardaMunicipal,CorpodeBombeiros,DefesaCivil e Centralde Monitoramento;Adquirirveiculose demaisequipamentosemateriaispermanentes:Mantera Folhade Pagamentoe demaisdespesasde pessoal
Ano2014 1.000 4.400.000,00
Tipo: AtividadeUnidadeMedida: ProcessoContinuoData Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Açõesde SegurançaPúblicamantidas
2014 1.515 400.000,00Total: 4.800.000,00
2015 1.000 4.600.000,002015 1.515 400.000,00
Total: 5.000.000,00
2016 1.000 4.800.000,002016 1.515 400.000,00
Total: 5.200.000,00
2017 1.000 5.000.000,002017 1.515 400.000,00
Total: 5.400.000,00
Total da Ação: 2(1.400.000,00\/ ..
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105,634.0001-70
RUA, xv de Novembro, N° 105 . Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Total,4.800.000,00
5.000.000,00
5.200.000,00
5.400.000,00
Pagina: 21/87
,,,~,".~,,,,,,,;--c-,,..."
Ordinarios~»- --\
4.400.000,00
4.600.000,00
4.800.000,00
5.000.000,00
18,800.000,00
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1
(Resumo Artlla.1 dC? Progr~mafAno"""'" ...................•,~•.....• ,.- .....• '.""2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 22/87Orgão: OS-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEPrograma: 0012. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSObjetivo Promover a gestão da Receita Tributária e a administração dos recursos municipais e o controle da dívida pública.Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSIndicado~res'-'=M~~~'~"=~~~~~_"O"'"_'_~""_"_'"_~''"_" __._,....,. ".","" ,..","" <"" '" "~,, '-~""'''~- ,~w~'o/'=;,""£-'''''P,"'"W,"
- -",,~-~-~~-,,-_._.,~"---"""""..'Indicador
0078 - Crescimento da Receita Municipal
.~,,~- ~,~'=B' "';'~~_"",""='-" ~_~~~_/o" ..~ ""íniciâIAno' .
9,30 2014
... Es.peiadó.PubliCoAlyo-~ ...•~.... ,.12,00- Administração "Pública' M~~icipâle
População
2015
2016
2017
9,50
9,50
9,50
"0,1Valor Esllmado2.331.460,001.0002014Função: 28 SubFunção : 846
Projeto/Atividade: 2026-PAGAMENTO DA DíVIDA PÚBLICA MUNiCIPAL
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores, ~,''''- ,'"_,', ..'."';_",,~_""'''''-r-''_F','','''e,'''' ---"" ••• n •••• _ ..•• - •• -. •.. --- ••. - .• _., .•••• __ •.•....... 0""."- .•"••.•"., •."••..••••••••"'''.''." ••......_.,.,,_ •.•..•..•. •.....•••..•
2026 - Amortizar a divida fundada e efetuar o pagamento de juros e encargos decontratos
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
2.404.600,00
2.373.080,00
2.338.820,00
Valor Estimado
1.200.000,00
9.447.960,00 iTotal da Ação:
;.
Met8 .....Fonte1.000
Ano2014
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Divida AdimplidaAção"
'" •••• 0-0 ••••• '.
Função: 04 SubFunção : 123Projeto/Atividade: 2030-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL
2030 . Manter com materiais, bens e serviços as atividades desenvolvidas peloDepartamento de Contabilidade; Assessorar o Executivo em assuntos de naturezacontábil, orçamentária, financeira e patrimonial: Manter fOlha de pagamento e demaisdesp. de pessoal
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
1.270.000,00
1.344.000,00
1.422.000,00
,~'" ,,'~ ,'''W~"~-,'~---~~"~,~"'"=1,=,~,~._-- ""''''"
14.683.980,00
" ,~-, 0"-
Total i3.531.460,00
3.674.600,00
3.717.080,00
3.760.820,00
Total da Ação: 5.236.000,00
_,__o, "_.~~_,~"~'~ ._ •• ~,.~ •••••
Vinculados~""~,,"'''' -",~,",,"'~ '<
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordlj,arios....•..-..3.531.460,00
3.674.600,00
3.717.080,00
3.760.820,00
. . -'~~"14.683:960,OO
2014
2015
2016
2017
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio Administrativo
Resumo A'~uãldóPr09ramll'''no"-'''' ._~- --'-'--"'~~, ..~"--.
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
, ',"' ,~ '"~ _~ -_~O<.M"~'_'_~',.... ,"" ."_.._."'~,,_...,". «,.",..... " 'o"" "" _" ,," -, 'o
",_o~ ~-"~ln-iciaT---w-Ano---~-'~'--~-Es-pe-ràdo-.Publ'iêo'Aívo» <" ,~,--~
~. -~'" "',«, "'~-,,~,,~
4.500,00 2014 4.550,00 Servidor
2015 4.600,00
2016 4.600,00
2017 4.600,00
IndlclIdor0079 • Servidores Assegurados
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 23/87Orgão: OS.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnidade: 01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEPrograma: 0015. PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOSObjetivo Manter em dia contribuições sociais dos servidores e amortizar a divida conforme respectivos contratos.Descrição: PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS.lndie8eiores..0•0--..0 .
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores"" 'i< , .0.00'0... ............•. _ _ .....•...AçõesAçãoFunção: 09 SubFunção : 271Projeto/Atividade: 2031-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Meta . 'Fõrlié2014 1.000
vaiôr Estimado2.873.533,00
2031 . Contribuir para a formação do PASEP.
2015
2016
2017
1,000
1.000
1.000
3.043.143,00
3.225.463,00
3.419.103,00
t _-_~,~"~-0~~ ~"''',~"O''_~AA_~AA_"_
Ano 0' •• 0"Melá'- '0 Forlié00 '. Valor"Estjínllcío~"'1,000 500.000,00
12.561.242,00Total da Ação:
2014
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Contribuição Garantida.Ação.~ ..'.-., ...ow, •••• ' ......• "•••. w ••...• "O" "" .'
Função: 28 SubFunção : 846Projeto/Atividade: 2032.PAGAMENTO DA DíVIDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA
2032 . Aportar recursos financeiros ã cobertura de déficit previdenciário a AutarquiaColombo Previdência
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
2.000.000,00
1.000
1,000
1.000
1.000
Total da Ação:
2015
2016
2017Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: DIvida Adimplida'Ação' •
Função: 28 SubFunção : 846Projeto/Atividade: 2033.AMORTIZAR A DíVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS
2033 - Amortizar a divida junto ao INSS.
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Contrato
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Dívida Amortizada
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
Total da Ação:
100.000,00
100,000,00
100.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 ' Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 24/87Valor Estimado
144.000,00
Fonte
1.000
Meta
2014
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 28 SubFunção : 846Projeto/Atividade: 2034-AMORTIZAR A DIvIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEP
2034 - Amortizar a divida junto ao PASEP.2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
153.000,00
162.000,00
171.000,00
630.000,00,Total da Ação:
~"_c_ "." 0'-- ~ ,«
.. "'Ordinariõs. ", Vinculados .,•• Total.3.617.533,00 0,00 3.617.533,00
3.796.143,00 0,00 3.796.143,00
3.987.463,00 0,00 3.987.463,00
4.190.103,00 0,00 4.190.103,00
15~591.242;OO'-~~-'.-:-.:!;OO:::::f;(' •••.••
2014
2015
2016
2017
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Contrato
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Divida Amortizadab', ~ o ~ ,'0 ,_ '"
Re~\Jm().A':Iualdo Pro9r'lIF1lll'Ano .,.. ......."" .....• " ..•.~" .•
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 " Centro Colombo" PR
www.colombo.pr.gov.br [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 25/87Orgão: OS.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnidade: 02-TESOURO MUNICIPAL
Programa: 0012- ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Objetivo Promover a gestão da Receita Tributária e a administração dos recursos municipais e o controle da divida pública.Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSIndicadõ"ies' .~,~.~"_"-'''-''_''''''-- .." ...._, ... '.. ,",
"' ~" -~-~~ _=""«O_'~",__~,--_" ,CJ"C)
,,-,.,",,"---~~~0078 • Crescimento da Receita Municipal
-~,,~ "'o' =
.'~"lnlcl8i' AnO""9,30 2014
EsperadOPubllCOAI"Õ=""-, ~ ,% "'." • ~ " ~
12,00 Administração Pública Municipal ePopulação
2015
2016
2017
9,50
9,50
9,50
Função: 04 SubFunção : 123Projeto/Atividade: 2035.MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
1.000 170.000,00
2035 ' E1etuar lançamentos de pagamentos diários e custear a folha de pagamentoda Tesouraria
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Total170.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Total da Ação: 620.000,00
1.000
1.000
1.000
~-~~~.~ -""-
Vinculados'_ owo,_~,,_o, ,_._~,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2016
2017
~"-~- .'_0 _cO --~ "=,~_ ,~*> __ " ,_A_,,,v--"=;~<~~'-~-Ordináriôs~~--d..~'t-
170.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
620~000~~0"
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo
[Re!~T.~..~nllaí-d.().f)r()_9.r~'n~:::._.:Ano2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XCV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
Pagina: 26/87
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 05.SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIAPrograma: 0012 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSObjetivo Promover a gestão da Receita Tributária e a administração dos recursos municipais e o controle da dívida pública.Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSíndlcadores'- -w,~~ -,._._.• . .0'--.- .""'-.""'" .
~----, -~-- ..._... _""',,,"~" """" '_,'_"" __-,'_"<".~,._ ..._~_,, >o_'_~_~_",,; ,t, ,,' .. ,,,,,'''' ",. ,," "_,,"_~_"",lndlc8Iío,'-'" ...-..... "'- ..~.. .......-.Ánô .• ""EsperadciPublicôAi"ô••. h .•.• , '<w""'",,e, ="«"""_"""~O_"O'~ "_ ... _ ,.•....... ,L"" -~ ,...,.. 'o,
0078 - Crescimento da Receita Municipal 9,30 2014 12,00 Administração Púbiica Municipai ePopulação
2014 1.510 888.300,00
Total: 2.438.300,00
2015 1.000 1.633.000,002015 1.510 925.300,00
Total: 2.558.300,00
2016 1.000 1.718.000,002016 1.510 965.300,00
Total: 2.683.300,00
2017 1.000 1.807.000,002017 1.510 1.006.300,00
Total: 2.813.300,00-'-'"--"'-"""~'4
Total da Ação: 10.493.200,00
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores=,,_~"~M~"_,'" "'~_'" ••••••.. ~ " ••••••.. _ _,_
Função: 04 SubFunção : 129Projeto/Ativi~ade: 2040-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO EFISCALlZAÇAO
2040 . Manter as atividades de arrecadação e fiscalização: Vistoriar velculos paraconcessões de autorização de exploração de transporte de passageiros e escolares:Adquirir equipamentos e materiais permanentes e manter despesas de pessoal doDepartamento
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio AdministrativofAçãõ' .•
Função: 04 SubFunção : 129
Projeto/Atividade: 2041-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EXATOR IA DERENDAS
2041 . Manter convênio com a Exatoria de Rendas.
2015
2016
2017
2014
2014
9,50
9,50
9,50
1.000
1.000
ValciiEstlrnado'1.550.000,00
35.000,00
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Convênio
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
Total da Ação:
35.000,00
35.000,00
35.000,00
140.000,00.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano . . . . - - Meta-" FónteAno Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 04 SubFunção : 129Projeto/Atividade: 2042-MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN
2014 1.000
Pagina: 27/87Valor Estimado
500.000,00
2042 - Manter o Posto Avançado do DETRAN.
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
500.000,00
520.000,00
550.000,00
2.070.000,00 .
Total2.973.300,00
3.093.300,00
3.238.300,00
3.398.300,00_ ~~,~'w~~'" ",<._ ...~ ..•"~=12.703.200,00
"~'-'--'-~---"-",,~
Vinculados888.300,00
925.300,00
965.300,00
1.006.300,00
--"Órd'lnarIos -2.085.000,00
2.168.000,00
2.273.000,00
2.392.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo
.R~~~I1'!.oA.f1l:1atd~f'rº9~~l1'!a_!Ano"'~'''''''''''''-' ----.-- ,- "'_"ro,~,,~,~=_..,".._...__._,~-,2014
2015
2016
2017I('....."""'~'"
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 28/87
<.', __ 'hEsperado~'p'ubllco Ãlvo-~"~< __ ~_"',~",",_~,, __ O __ "~", «, ,_~",'=,~ , ,',
7.400,00 População em Geral
7.600,00
7.800,00
8.000,00
Ano
2014
2015
2016
2017
0061 - Produtividade
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 06-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAOUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE URBANISMOPrograma: 0048 • URBANISMOObjetivo Desenvolver e consolidar planos de desenvolvimento urbano de médio e longo prazo, conformando o planejamento
local às diretrizes do plano regional, estadual e federal.
,?e~c.~iyã,~:,URBANI.SMO
Indicadorest.~-; -,Indicador
1.600.000,00
Valor EstimadoFônte
1.0002014
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores''''.-- _~~m, ~"~".. • • ',_",'~'~n'-_'~_ .. '.•... _'.,Ações
AçãoFunção: 15 SubFunção : 451Projeto/Atividade: 2043-ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURA URBANA
2043 - Manter as ações técnicas e administrativas do Depto: Realizar Conferência dasCidades conforme deI. legal; Elaborar e manter Plano de Drenagem Urbana. deObras de Infra Estrutura do Municlpio e revisão do Plano Diretor; Manter Folha dePagamento
1.600.000,00
1.720.000.00
1.845.000,00
1.000
1.000
1.000
Total da Ação: 6.766.000,00
2015
2016
2017
'Ôrdi~~'rios:::. Vinculados-'''''-' .Total~';-w"", r'<P- ,,"~o, •..••..••••••••••••..... %= "_",,>.<,,, "<~,,0ó"'o"''''''''''~_+
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
1.720,000,00 0,00 1.720,000,00
1.845.000.00 0,00 1.845.000,00"'6:766.000,0'0'" " •••
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Infraestrutura urbana administrada[""""'" , ........•" ...~..... , ..-. .. .._~.....•.~.-;Resumo Anual do Programa'Àno""~'-.-...•..:=.,'.~.., ...••:=: ••>;=••.•t,", _ ••...••.. _ ••••• _ .. ,•..•••
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
""Es~i-àdo P~blicoAivo~'.~"w,," ~M"M~'o"" 0""'_ ,,"_ 'o'," _'"
1.440,00 População de baixa renda.
1.982,00
2.800,00
3.750,00
1.040,00 2014
2015
2016
2017
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 29/87Orgão: 06-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAOUnidade:02-DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃOPrograma: 0050 - HABITAÇÃOObjetivo Fomentar a produção de moradias para a população de baixa renda e viabilizar a desocupação de assentamentos
irregulares no Município.
Descrição: HABITAÇÃO.Indlcadores.... ~.
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores-.... ....AçõesAção
Função: 16 SubFunção : 482Projeto/Atividade: 2044-MANTER O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO EOPERACIONALIZAR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
2044 - Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas doDepto de Hab~ação; Adquirir ou desapropriar áreas destinadas às ações de habitaçãoe coordenar medidas visando a regularização fundiária; Manter despesas de pessoal
Ano
2014 400 1.000
Valor EstlmàÍlo700.000,00
700.000,00
730.000,00
750.000,00
"Total700.000,00
700.000,00
730.000,00
750.000,00
2.880.000,00'
1.000
1.000
1.000
Total da Ação: 2.880.000,00
542
818
950
Vinculados' ...
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2016
2017
'Cf M "~;',~;':;'-'~Ó~~'arjOS
700.000,00
700.000,00
730.000,00
750.000,00._ 2:88ii.ooo.oo.Total:
Tipo : Atividade
Unidade Medida: unidade
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Unidades Habitacionais produzidas/adquiridas
.ResufnO~nu~l.dor:'r09~~m.~....o< ••• ~ ••
Ano.......... .. ...••... ...• ' •• -"'" . .: ••• " ••••:• .0....;; •.•.
20142015
2016
2017
- -- ---------------, ,
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XCVde Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 30/87
-EsperadO' '.Pubilcó'jivo'w___ ~ "~',,, ~
27.500,00 População em Geral
45.000,00
62.500,00
80.000,00
2014
2015
2016
2017
Ano
2014
2015
2016
2017
InIÇjal-~ ÃÍ1ô'" . o.' Esperado Publico' Alvo
87.500,00 População em Geral
125.000,00
162.500,00
200.000,00
50.000,00
iniéiâi10.000,00
0066 - Sinalização Viária
~,~ o~,. "~_''''''''~'=W~_.._. ''''M'0+
0067 - Acessibilidade
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresindicador~""-~ ~ -~~"---"--''''00' '.,,'
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: OS-SECRETARIA MUN.DESENVOL.URBANO E HABITACAOUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITOPrograma: 0055 • MOBILIDADE URBANAObjetivo Tornar universal o direito à mobilidade e acessibilidade urbana.Descrição: MOBILIDADE URBANA
"ndicil<:Iores'"~ ~ "" m ~w =~~"',~ofjftciicador"--'-~ ,--«-~ ,~~~7'W'-
•Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Função: 15 SubFunção: 451Projeto/Atividade: 2049-MOBILlDADE URBANA
2014 1.000 10.000,00
2049 ' Manter com materiais e serviços as atividades administrativas e técnicas:Criar/gerenciar o Fundo Mun. de Trânsito; Elaborar/manter Plano de Circulação,Sinalização Viária e Estacionamentos; Realizar campanhas educativas; Manter Folhade Pagamento
560.000,00'
'~,~-'Totai110.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
560.000,00
Total da Ação:
1.509 100.000,00
Total: 110.000,001.000 50.000,00
1.509 100.000,00
Total: 150.000,001.000 50.000,001.509 100.000,00
Total: 150.000,001.000 50.000,001.509 100.000,00
Total: 150.000,00
","", .--,,~,>n'Vj'ncufados100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
._~ .... Ordinarios ,,',,_...;w ,"ili~ «_ w""' __~,",,"'
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
160.000,00.' - ,"
_"~'~"r""""",Total:
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Mobilidade Urbana Planejada
ReSUmO' An-uaido~rograma-oo,-~A~o:"'--~;-;"-":" -- .....c..:..;_'''=__.;.,'-.'.,:'CC''
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76,105,634,0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
EsperacioPubilCO Áívo~" ~ "
0,35 População em Geral
0,30
0,25
0,20
Ano2014
2015
2016
2017
Iniciai
0,40
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 31/87Orgão: 07.SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE EDUCACAOPrograma: 0010 - EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADESObjetivo Implementar projetos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, mediante ações e estratégias em
todas as áreas de atuação, que busquem a excelência do ensino na rede municipal e o desenvolvimento de todas aspotencialidades do educando.
Descrição: EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADESiindicadores~~""'~"~""'" ..•. .
Tipo: Taxa de Evasão Escolar Natureza: Educação.lndiCâdor .• -......... . ....••.•.•. ~.~.~ ..•- •.•
0035 - Taxa de Alfabetismo
"iiíiê'lâí"Afto" "., Esperaciõ'Publlco 'Átvo~ ~«~~"
88,94 2014 89,20 População em Geral
2015 89,47
2016 89,73
2017 90,00
Esperado'Pubilco'Álvo
92,32 População em Geral
92,55
92,77
93,00
Ano92,10 2014
2015
2016
2017
~ "= ,"~'-,'~~
0036 - Taxa de Freqüência Escolar
Tipo: Taxa de Alfabetismo Natureza: Educaçãorlndlcãdor ... ~~-~ .•.•.•.."... •.•••••• ~ .• ~ .•.•...••...~".
0037 -IDESiilitia!"Á"o"4,60 2014
2015
2016
2017
Esperà(ioPubHcoAlvõ""'o '~,,~'M'~'e Yh,,,,,~
4,87 População em Geral
5,15
5,42
5,70
Função: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 1004-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADESESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1004, Construir e equipar Escolas Municipais e Escola de Educação Especial; Ampliare/ou reformar Escolas Municipais;Construir e/ou cobrir quadras para prática esportivas e de educação flsica em Escolasdo Ensino Fundamental;
2014 5000 1.102 4.002.000,00
Total da Ação: 1$.638.000,00'
Tipo: Projeto
Unidade Medida: Metros Quadrados
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Escola Construlda/Ampliada ou Reformada
••
2015
2016
2017
5000
2500
3000
1.102
1.102
1.102
4.074.200,00
3.431.750,00
4.130.050,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1AçãóFunção: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2046.MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMRECURSOS DO FUNDES 40%
2046 - Atender alunos do Ensino Fundamental com materiais e serviços nas Unidades;Adquirir material didático pedagógico; Capacitar trabalhadores; Adquirir equipamentose materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e despesas de pessoal
Ano
2014
Meta
20500
Fonte
1.102
Pagina: 32/87Valor Estlmadó
8.550.000,00
2015
2016
2017
19035
19800
20400
1.102
1.102
1.102
8.500.000,00
10.838.750,00
11.358.250,00
Total da Ação: 39.247.000,00'
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto : Alunos Atendidos
'Ãção
Função: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2047.MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMRECURSOS DO FUNDES 60%
2047 - Manter a Folha de Pagamento e demais encargos com Recursos do FUNDES60%
2014 1610 1.101 38.025.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Servidores Atendidos'Ação ', " ."•..~ "..... ,
Função: 12 SubFunção : 361ProJeto/Atividade: 2048.MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2015 1622 1.101 40.160.000,002016 1660 1.101 43.874.000,002017 1689 1.101 47.554.000,00
Total da Ação: 169.613.000,00 '
L ~,~, __,,~>o"_ ""
ÀlIo ~"'Metà Poiítà '.. V.alorEstlmadõ'"
2014 20500 1.000 900.000,00
2048 - Manter Escolas e estrutura do ensino fundamental;Adquirir equipamentos emateriais em geral; Firmar Convênios; Manter Conselhos; Apoiar o EJA; Manter oCAEC e Informática Educacional; Manter a Folha de Pagamento e demais despesas depessoal
2014 20500 1.104 11.954.750,00
Total: 12.854.750,002015 19035 1.000 915.000,002015 19035 1.104 12.571.500,00
Total: 13.486.500,002016 19800 1.000 960.000,002016 19800 1.104 13.173.000,00
Total: 14.133.000,002017 20400 1.000 1.010.000,002017 20400 1.104 13.861.000,00
Total: 14.871.000,00'~""q~",,,,,,,
Total da Ação: 55.345.250,00
VTipo : Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Alunos Atendidos
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1AÇllo
Função: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2050-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLNFNDE -ENSINO FUNDAMENTAL
2050 - Manter o Programa e repassar recursos às unidades executoras - Associaçõesde Pais e Mestres.
Ano
2014 20500
Fonta
1.111
Pagina: 33/87Valoi Estlliíiido
446.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Alunos Atendidos:AÇão
Função: 12 SubFunção: 361Projeto/Atividade: 2051-APLlCAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIOEDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL
2051 - Manter com materiais e serviços as ações do Ensino Fundamental; Manterparcialmente o custo com o Transporte Escolar;
2015 19035 1.111 455.000,00
2016 19800 1.111 455.000,00
2017 20400 1.111 455.000,00
Total da Ação: 1.811.000,00
Ano MetaO"
Fonte Valor Estimado
2014 20500 1.107 4,552.000,00
500.000,00
4.843.000,00
5.154.000,00
5.485.000,00
Valor Estimado
1.107
1.107
1.107
1.104
Total da AçlIo: 20.034.000,00
4200
19035
19800
20400
2015
2016
2017
.. o.o~_oo~o'-Ano2014Função: 12 SubFunção : 361
Projeto/Atividade: 2053-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PARTEMUNICIPAL
2053 - Transportar alunos; Manter a Frota de veículos do Transporte Escolar; Adquirirvelculos para Transporte Escolar.
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Alunos Atendidos'AçiO'~""~"'7.."'."""'.'-----_'""~7~"'''="''O< $. '"''"'J>''' "'" -;~V'~~,=,~;,"'_",,,.,,,,,,," __
Total da Ação: 2.100.000,00
2015
2016
2017Tipo : Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Alunos Atendidos
6341
6366
6406
1.104
1.104
1.104
500.000,00
550.000,00
550.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105,634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
Pagina: 34/87Fônté-~~ Valor Estimado
PPAAno Planejamento: 2013 Versão:1Açllô
Funçllo : 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2055-PROGRAMA MERENDA ESCOLAR
ANEXO 11Detalhamento 2014-2017
2014 20500 1.000 650.000,00
2055 - Fornecer merenda escolar a todos os alunos do Ensino Fundamental doMuniclpio; Manter o Conselho Municipal da Merenda Escolar
2014
2016
2016
20500 1.158 1.220.000,00
Total: 1.870.000,00
19035 1.000 800.000,0019035 1.158 1.220.000,00
Total: 2.020.000,00
19800 1.000 900.000,00
19800 1.158 1.220.000,00
Total: 2.120.000,00
20400 1.000 1.000.000,0020400 1.158 1.220.000,00
Total: 2.220.000,00
Total da Ação: 8.230.000,001
Meta Fonte' ValôrEstlmadõ
4200 1.162 500.000,00
2017
2017
Ano
2014
2015
2015
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Alunos AtendidosAçllo
Função: 12 SubFunção : 361
Projeto/Atividade: 2061-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PARTEESTADUAL
2061 ~Transportar alunos e manter a Frota de veículos do Transporte Escolar
Total da Ação:
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Alunos Atendidos'AÇÃo"'" '.~ .. ""'~-"." ',-
Função: 12 SubFunção : 361Projeto/Atividade: 2068-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR _PNATElFNDE
2068 - Manter o transporte de alunos do Municlpio
2015
2016
2017
2014
6341
6366
6406
4200
1.162
1.162
1.162
1.117
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
~ __ " ,c ,~~ __ ,,_o____ _ _ ','_ _ "'
""VálôrEstlmadô~-242.000,00
Total"71.541. 750,00
74.794.700,00
81.326.500,00
87.408.300,00
2015 6341 1.117 256.000,002016 6366 1.117 270.000,002017 6406 1.117 285.000,00
Total da Açllo: 1.053.000,00
"Ordinarios .•_..;r.co.c., •....0.vinclllados""o~ ">, "", __ .,
1.550.000,00 69.991.750,00
1.715.000,00 73.079.700,00
1.860.000,00 79.466.500,00
2.010.000,00 85.398.300,00
,.,3i:oôi.. .v-"¥-.~2014
2015
2016
2017
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Alunos Atendidos
:R!.sumoA.rluafª~J:»r:ogra,m.a: ....._.IAno" ,....,. " ----~--=~.""".. ','''----~~, ...,".,,--~- _""!",_~~M~"_"'" ,,",OV' "',~'~~~"~
'-
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 . Centro Colombo - PR
Espeil'-d~'pubjí~~Ai~o",~",,~"w,,"'''',o, "",,,*w," ,,"","<
86,10 Criança
86,40
86,70
87,00
2014
2015
2016
2017
Iniciai
85,80,,'« «',~ M' ,,,,~"~w""'04~,,,,,,,"",""",,
0038 - Taxa de Freqüência Escolar
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 35/87Orgão: 07.SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE EDUCACAOPrograma: 0014 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE O A 5 ANOSObjetivo Promover ações na área de educação infantil visando o atendimento das necessidades sociais da família e o pleno
desenvolvimento da criança de O a 5 anos de idade.Descrição: EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE O A 5 ANOS'Indicadores'-'" ".'"0' ...'-'-.'~~,'~- •••.. "
Indicador
Tipo: Taxa de Freqüência Escolar Natureza: Educação, __o", -'. ""',"~"""M'="""" "'""",--- - '~~=o_"'"",""."""'''''",'''T'''' -',&,\W'~,~,'~'~="ro,:,~.
Meta FonteFunção: 12 SubFunção : 365
Projeto/Atividade: 1003-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS
1003 - Construir e equipar Centros Municipais de Educação Inlanlil/Pré Escola; Ampliare/ou relormar Centros Municipais de Educação Inlantil/Pré-Escola; Adquirir oudesapropriar área para construção de CMEI/Pré Escola
2014 6000 1.102 1.299.500,00
". ~'" ,',-,~' o'. ,~". " ""O cc'-Ano~-'-"': Meta--- "Fonte'-' ValorEstlmado~;
Total da Ação: 9.166.600,00 i
2.625.800,00
2.354.500,00
2.886.700,00
5.971.050,00
1.102
1.102
1.102
1.103
3000
3000
3000
9225
2015
2016
2017
2014
Tipo: Projeto
Unidade Medida: Metros Quadrados
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Creche ConstruldalAmpliada ou Relormada'-Ação"..---- ..•.... ~ .._--.-..•.... ,•.~.---.- •.- •....Função: 12 SubFunção : 365Projeto/Atividade: 2057-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2067 . Manter as atividades dos Centros Municipais de Educação Inlantil, projetos eprogramas; Adquirir materiais didáticos,ktts escolares e uniformes; Adquirirequipamentos e outros materiais em geral; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal
Total da Ação: 26.972.050,00
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Crianças Atendidas
2015
2016
2017
10140
10980
11230
1.103
1.103
1.103
6.306.250,00
6.660.350,00
7.034.400,00
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 36/87Fonte ... Valor Estimado
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 12 SubFunção : 365Projeto/Atividade: 2058-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTil
2058 - Fornecer alimentação/merenda escolar aos aiunos dos Centros Municipais deEducação Infantil
2014
Meta
9225 1.000 1.650.000,00
2014 9225 1.158 980.000.00
Total: 2.630.000,00
2015 10140 1.000 1.700.000,002015 10140 1.158 980.000,00
Total: 2.680.000,00
2016 10980 1.000 1.750.000,00
2016 10980 1.158 980.000.00
Total: 2.730.000,00
2017 11230 1.000 1.800.000,002017 11230 1.158 980.000,00
Total: 2.780.000,00Tipo: Atividade
Unidade Medida: PessoasTotal da Ação: 10.820.000,00Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Crianças AtendidasAção - Meta
Função: 12 SubFunçllo : 365 2014 9225 1.107 1.500.000,00Projeto/A!ividade: 2131-APLlCAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIOEDUCAÇAO-ENSINO INFANTil
2131 - Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Adquirirmateriais didático pedagógicos e outros materiais destinados a atender alunos daEducação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Total da Açllo: 6.300.000,00:
1.550.000,00
1.600.000,00
1.650.000,00
3.048.500,00
1.107
1.107
1.107
1.1029225
10140
10980
11230
2015
2016
2017
Ano
2014
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Crianças Atendidas
'AÇIlO' ..... ~~.-.
Funçllo : 12 SubFunçllo : 365
Projeto/Atividade: 2132-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTil ~ FUNDES 40%
2132 - Manter com materiais e serviços as Unidades de Educação Infantil; Capacnarprofissionais; Adquirir materiais didático pedagógicos e outros materiais destinados aatender alunos da Educação Infantil; Adquirir equipamentos e materiais permanentes
Total da Açllo: 13.198.500,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Crianças Atendidas
2015
2016
2017
10140
10980
11230
1.102
1.102
1.102
3.200.000,00
3.450.000,00
3.500.000,00
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Ação'
Função: 12 SubFunção : 365Projeto/Atividade: 2135.MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES-60%
2135 - Manter a Folha de Pagamento e demais encargos referentes a Educação Infantilcom Recursos do FUNDES 60%
Ano
2014
Meta
449
Fonte
1.101
Pagina: 37/87Valor Estimado
12.675.000,00
2015
2016
2017
638
722
748
1.101
1.101
1.101
15.040.000.00
16.351.000,00
18.071.000,00
Total da Ação: 62.137.000,00
154.000,00
Valor Estimado
1.11182482014
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Servidores AtendidosAção
Função: 12 SubFunção : 365Projeto/Atividade: 2141.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAlFNDE.INFANTIL
2141 . Manter o Programa e repassar às Unidades Executoras
TotiT!27.278.050,00
31.607.050,00
33.373.850,00
36.154.100,00
~.._--,-- --- ---- '--~ --- ---~"vi'ncuiádos,<'W",,",m »_"_,~ ",
25.628.050,00
29.907.050,00
31.623.850,00
34.354.100,00~ ~ ~'=<~" ""~'"',~ ',''''',
121.513.050,00
2015 8748 1.111 205.000,002016 9300 1.111 228.000,002017 9800 1.111 232.000,00
Total da Ação: 819.000,00
C)rClinarios1.650.000,00
1.700.000,00
1.750.000,00
1.800.000,00«, ~'"
6.900.000,00,'~ -- ~<,"",",~~
Total:
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim; 31/12/2017
Produto: Crianças Atendidas
:Rce~!'m:o_~p:~~t~~:~!~gràm~_:~".....IAnol
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA. x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 38/87
49.900,00 2014
2015
2016
2017
,~, 0<o.,,, ••,~._, ,,",~- ~ 'O'~O""""""',,~ " iniciaIr~'Anó~~O'~ •• Esperado 'Publico Aivo'~o"~"~_~~r"~r_.50.000,00 População em Geral
50.100,00
50.200,00
50.300,00
, ,
0056 - População abrangida por atividades cunurais
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 07-SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTEUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE CULTURAPrograma: 0041 • DESENVOLVIMENTO CULTURALObjetivo Realizar projetos e ações para o fortalecimento das caracteristicas culturais do Municipio.Descrição: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
"'ndícad'ores
Fonte . ValórEstlmadó
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores'~~~'~"'- .' ..._ ..__ .~•...,..,_.... _ ..
AçõesJÁçió'"
--Função: 13 SubFunção : 392Projeto/Atividade: 2059-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDE CULTURA.
2059 ..Manter Equipamentos de Cultura; Apoiar programas, fanfarra municipal, artistas,artesãos e grupos locais; Adquirir materiais e bens permanentes; Manter biblioteca,museu e memoriais; Preservar o patrimônio histórico/cultural; Manter desp. de pessoal
2014 5 1.000 1.500.000,00
. ~"tôtaI11.500.000,00
1.550.000,00
1.604.000,00
1.662.000,00
6.316.000,00'*J" ..
',,, ,- ,-- --,'~Vinculados0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 6 1.000 1.550.000,002016 6 1.000 1.604.000,002017 6 1.000 1.662.000,00
",i";~-__.__.. __
Totai da Ação: 6.316.000,00
,w ,,_ ., "~~_", __ ,
""""""",~",~.~.",~",,,,
2014
2015
2016
2017
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Equipamentos de Cultura
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Atividades culturais desenvolvidas.
Rt!!u.'!10Ã~l,I~rd~)ir~9~~.'!1ª~-:...Anõ'" -.~.._.o ..• o' "-. •••••• "0 "_~_ ••••••••••
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 . Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 39/87
E~Perado-Pubtico Aívo-_M<""'~_" ~ ,,~, ",",'",,0" ~'_ ~ _~,"'0<
53.750,00 População em Geral
57,500,00
61.250,00
65.000,00
Ano2014
2015
2016
2017
,.. •• O""'.'rÍIé:1a1
50.000,000057 - População atendida
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 07-SECRETARIA MUN.EDUCACAO,CULTURA ESPORTEUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE ESPORTESPrograma: 0042 - MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZERObjetivo Disponibilizar e manter áreas de esporte e lazer, coordenando as atividades desenvolvidas e contribuindo com a
melhoria da qualidade de vida.Descrição: MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER'indicadores........,. ....M .' '0 •• ", __ ",.."" .•••
, " ', ", ~;;:~,;;;;~'::-:~_:-Co ,.';.-,,,;;:__,"__';~_,,~cc:.'__.:-- ~~,,,_::.....::.....,,~"fndicador-~ -,"."
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores,'~~' ~~%'" .,_.'" ..' , ..•••....• o~',.".. 'o_.. ,,~ 0., 0'0
Função: 27 SubFunção : 812
Projeto/Atividade: 1007-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROSESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS
1007 - Construir, equipar. ampliar e/ou reformar Centros Esportivos e QuadrasEsportivas
2014
Meta2
Fóiíté
1.000
Valor Estimado
100.000.00
Tipo : Projeto
Unidade Medida: Equipamentos de Esporte
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Equipamentos esportivos construidos.'Ação 0 .....O' ,•• o.... ....0 ••
Função: 27 SubFunção : 812
Projeto/Atividade: 2060-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
2015 2 1.000 100.000,002016 2 1.000 100.000,002017 2 1.000 100.000,00
~"'"'"~='-'~~""'W'''''''''9CP_'
I Total da Ação: 400.000,00 :JI
Ano ...••...Meta F'ontê vâiOr' Estimado
2014 2200 1.000 2.500.000,00
2060 - Manter Unidades Esportivas; Adquirir materiais esportivos. bens permanentes eoutros insumos; Firmar Convênios; Apoiar modalidades esportivas, jogos escolares,torneios. atletas e deficientes; Manter Foiha de Pagamento e demais despesas depessoal
2.600.000,00
2.695.000,00
2.800,000,00
2.910.000,00
11.005.000,000,00
- ,,,'-----,,~,"•• ,,0 "Vinculados
'Ó~ ,~'~
0.00
0.00
0,00
0,00
2015 2420 1.000 2.595.000,002016 2662 1.000 2.700.000,002017 2950 1.000 2.810.000,00
Total da Ação: 10.605.000,00
2.600.000,00
2.695.000.00
2.800.000,00
2,910.000,00
11.005.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Pessoas Atendidas
i~~su"ii~!1uaf~<i~~()g:r~"i~:::o~..Ano
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
""'--Eaperadõ"Pubilcõ'Alvo< _'o ~O_ ~_' __, ~"'_ ~" __ "~ __ '",~, ~,~
5,00 Mulher
5,00
5,00
5,00
2014
2015
2016
2017
5,00
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 40/87Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDEPrograma: 0035 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDEObjetivo Promover a saúde da população, no que tange à competência municipal, respeitando os principios do Sistema Único
de Saúde e as suas diretrizes, atuando a partir das politicas públicas, tendo como finalidade fortalecer a AtençãoBãsica e Assistência Farmacêutica para promover, proteger e recuperar a saúde e melhorar a qualidade de vida domunicipe de Colombo.
Descrição: ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE"'=",,,-,~'-~--"-""-'" "--,""~ ~---'.'~'~~"."",,'-"'.'.
IndicadoresIndicador
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores:Indicador" -
~~'~""~~"Wh ,_', "o",
0042 - Taxa de Mortalidade Infantil
Inicial "Ano
13,06 2014
2015
2016
2017
EsPêrado "PUbllcO Alvo," _,~w~~~ ~","-_~_,~12,20 Criança
11,80
11,35
10,90
250.000,001.0001000
,'"w __.~, , o "....
36,72 População em Geral
37,81
38,90
40,00
56,21
58,10
60,00
Esperado"Pubifcõ"ÁI"õ .
o,ái'Papuiaçã" em Géral'
0,82
0,83
0,85
Esperadô'PubiíCOAlvó""'"'-"',,-"---'-~-~._--~~ ' .~" ~_,,'
54,32 População em Geral
2014
52,43
2015
2016
2017
"Inlcial " Aliô
35,63 2014
2015
2016
2017
0,80 2014
2015
2016
2017
~, ~'"''oW''' ~~" ,",~__M .'"", __,,' """"~'~",,"'''', ~' ,~,
0044 - Cobertura Populacional das equipes básicas de Saúde Bucal
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores'Indicador
Tipo: Taxa de Mortalidade Infantil Natureza: Desenvolvimento Humanolndícãdor-"~'-'.'''-''-'--'-''''
0043 - C;;i,'erturápOpulacional estl;';;áct;"p.;Ia~equipe~de Atenção Básica
-,~,,~ OM<~"<"",~' ,
0045 - Cobertura de CAPS
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores'Indicador " --.'
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
,Ações:,AçãciFunção: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 1006-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
1006 - Construir, equipar, ampliar e/ou reformar Estabelecimentos Municipais de Saúde
i
~----
Tipo: Projeto
Unidade Medida: Metros Quadrados
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Estabelecimento de Saúde Construido/Ampliado ou Reformado
2015
2016
2017
1500
1000
500
1.000
1.000
1.000
Total da Açllo:
260.000,00
275.000,00
290.000,00
1.075.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2038-MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMíLIA
2038 - Manter com materiais, serviços e mão de obra as Unidades de Saúde comEstratégia Saúde da Família e ampliar com novas equipes: Implantar e manter o NASF;Aquisição de equipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal.
Ano
2014
Fonte'
112000 1.303
Pagína: 41/87Valor Estimado
5.000.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Pessoas Atendidas~ãó -~~-.~~
Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2045-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEíCULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2045 - Promover a manutenção dos veículos pertencentes a frota da SecretariaMunicipal de Saúde
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2014
112000 1.495 2.334.000,00
Total: 7.334.000,00
118000 1.303 5.250.000,00
118000 1.495 2.551.000,00
Total: 7.801.000,00
124000 1.303 5.510.000,00
124000 1.495 2.692.000,00
Total: 8.202.000,00
130000 1.303 5.785.000,00
130000 1.495 2.840.000,00
Total: 8.625.000,00~" ~,=,=~,~"~~,"""¥.
Total da Ação: 31.962.000,00
~Fontê~ Valor Estimado
1.000 350.000,00
Total da AÇIÓ, 1.505.000,00'
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio Administrativo
2015
2016
2017
}
L..
1.000
1.000
1.000
365.000,00
385.000,00
405.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 42/87Valor Estimado
12.400.000,00
FonteMeta
219000 1.0002014..
Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2062-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÃSICA A SAÚDE
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação'
2062 . Manter o funcionamento e atendimento nos Estabelecimentos de Saúde:Promover a atenção integral à saúde da população, priorizando as ações para apopulação vulnerável; Manter programas,coleta de resfduos e desp. com pessoal.Adquirir bens permanentes
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Pessoas Atendidas
2014 219000 1.303 7.640.400,00
2014 219000 1.369 602.000,00
2014 219000 1.495 5.413.880,00
2014 219000 1.510 248.000,00
Total: 26.304.280,00
2015 221000 1.000 13.245.000,00
2015 221000 1.303 7.900.000,00
2015 221000 1.369 636.000,00
2015 221000 1.495 5.320.000,00
2015 221000 1.510 290.000,00
Total: 27.391.000,00
2016 224000 1.000 14.090.000,00
2016 224000 1.303 8.450.000,00
2016 224000 1.369 672.000,00
2016 224000 1.495 5.395.000,002016 224000 1.510 300.000,00
Total: 28.907.000,00
2017 226500 1.000 15.015.000,002017 226500 1.303 9.050.000,002017 226500 1.369 710.000,002017 226500 1.495 5.470.000,002017 226500 1.510 315.000,00
Total: 30.560.000,00
113.162.280,00
ti
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Açlio
Funçlio: 10 SubFunçlio: 301Projeto/Atividade: 2063-SAÚDE BUCAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, x:v de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
2014
Fonte
260000 1.303
Pagina: 43/87Valor Estimado
4.000,000,00
2063 - Manter e implementar Consu~órios Odontológicos com a realização deprocedimentos especializados e de atenção básica; Promover saúde bucal; ManterOdontomóvel; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Manter despesas compessoal
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Procedimentos
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Procedimentos realizados!AÇão" ""-'-~_ ..,,,,',,..,~,,_ •..,,.~" ,., ""..., ..." ..",'" ~,._", ..
Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2064-ASSISTÊ.NCIA FARMACÊUTICA E DISTRIBUiÇÃO DEMEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E DEMAIS
2064~'M;~i;;-;distribuição de medicamentos da rede de atenção a saúde e outrosprogramas municipais; Distribuir materiais médico.hospitalar, expediente, limpeza eoutros insumos; Manter Consórcios Intermunicipais; Manter despesas com pessoal
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Medicamentos e materiais distribuidos
2014 260000 1.495 324.000,00
Total: 4.324.000,00
2015 265000 1.303 4.400.000,00
2015 265000 1.495 354.000,00
Total: 4.754.000,00
2016 270000 1.303 4.620.000,00
2016 270000 1.495 374.000,00
Total: 4.994.000,00
2017 300000 1.303 4.850.000,00
2017 300000 1.495 395.000,00
Total: 5.245.000,00v_o, ,""~_••,••..•~~~"w:'V'''~=~-''O''
Total da Ação: 19.317.000,00
I ,.....'......""..".......Àno .....-..'''.''.Meta'' ....Fonte' valoiEStirií'ádo",
2014 1.303 2.500,000,00
2014 1.498 1.000.000,00
Total: 3.500.000,00
2015 1,303 2.550.000,002015 1.498 1.000.000,00
Total: 3.550.000,00
2016 1.303 2.600.000,002016 1,498 1.000.000,00
Total: 3.600.000,00
2017 1.303 2.650.000,002017 1.498 1.000.000,00
Total: 3.650.000,00"",,~o.,~_ ....
Total da Ação: 14.300.000,00
'fV
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 10 SubFunção: 301Projeto/Atividade: 2095-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Ano
2014
Meta Fonte
253000 1.303
Pagina: 44/87Valor Estimado
1.400.000,00
2095 - Manter com materiais e serviços e ampliar as equipes do Programa de AgentesComunitários de Saúde nas Unidades Básicas e com Estratégia Saúde da Familia:Adquirir bens permanentes: Manter despesas com pessoal
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Pessoas Atendidas'AçãO'L.Função: 10 SubFunção: 301Projeto/Atividade: 2129-SAÚDE MENTAL
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2014
253000 1.495 1.881.120,00
Total: 3.281.120,00
260000 1.303 1.500.000,00
260000 1.495 2.063.000,00
Total: 3.563.000,00
270000 1.303 1.600.000,00
270000 1.495 2.179.000,00
Total: 3.779.000,00
280000 1.303 1.700.000,00
280000 1.495 2.302.000,00
Total: 4.002.000,00
Total da Ação: 14.625.120,00
N1ellt ~Fônte" '''VaiôrEstiiiíâdô
6864 1.303 1.214.000,00
2129 - Ampliar ações da Atenção a Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, seguido daadesão à assistência em redes: Manter e ampliar as equipes: Adquirir equipamentos ebens permanentes: Manter despesas com pessoal
2015 7550 1.303 1.100.000,002016 8305 1.303 1.100.000,002017 9136 1.303 1.100.000,00
Total da Ação: 4.514.000,00
Total46.557.400,00
48.784.000,00
51.242.000,00
53.877.000,00
2ôO.460:400,00
" '., "',,' - ~-
"-"'<'~,-~-,~~-~ vi'n'ê'li.àdos33.557.400,00
34.914.000,00
36.492.000,00
38.167.000,00
. 'Ordinarlos'<"",,," ~ -,-~, ~
13.000.000,00
13.870.000,00
14.750.000,00
15.710.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Pessoas Atendidas
~esumôAnualdo'Prõgramã~"'~""-""~nô ..••~.:..- .._' -".:.•;.;;..::;:•.._.•.......~;; •...•...- .
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
"Esperãdõ "Publlcá AlVo~,,<, ~"
3,00 População em Geral
3,00
3,00
3,00
Ano3,00 2014
2015
2016
2017
0046 - Ouvidorias implantadas
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 45/87Orgão: OS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDEPrograma: 0036 - GESTÃO DO SUSObjetivo Promover a implementação e manutenção de ações e serviços de Gestão do SUS que contribuem para a organização e
eficiência do sistema.
Descrição: GESTÃO DO SUSIndicadores .c••...•••.~.m ••••• ' •••• ~ •••••••••....•
'indicador'"
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresi•.••:iicador
" ,,-'" <,,<, _,". __ '10
0047 - Atividade de Educação Continuada
Ano~'''''''E$perãdo Publico AlVô..•....•..
0.00 2014 1,00 Servidor
2015 1,00
2016 1,00
2017 1,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Ações:;:: ''''''-''-~~
.Ação
Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2066-MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE OUVIDORIA EMSAUDE
2066 - Implementar e manter a Ouvidoria em Saúde no Municfpio; Contratar servidores;Implantar serviço de Tele Atendimento; Adquirir velculos e outros equipamentos emateriais permanentes; Manter acolhimento de reclamações e atendimentos aosmunlcipes
2014 1.303 60.000,00
Total da Ação: 259.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apoio Administrativo'Ação
Função: 10 SubFunção : 301Projeto/Atividade: 2069-DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
2015
2016
2017
Ano2014 1000
1.303
1.303
1.303
1.303
63.000,00
66.000,00
70.000,00
Valor Estimado
100.000,00
2069 . Implantar Centro de Estudos e manter capacitações aos profissionais da saúde
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Servidores Atendidos
2015
2016
2017
1000
1000
1000
1.303
1.303
1.303
105.000,00
110.000,00
150.000,00
465.000,00
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 ..Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1AÇIO
Funçlo: 10 SubFunçlo: 301Projeto/Atividade: 2070-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS
2014
Meta Fonte
1.303
Pagina: 46/87Valor Estimado
100.000,00
2070 - Manter a gestão dos serviços de saúde e a operacionalização do FundoMunicipal de Saúde; Manter e implementar Conselhos Municipais de Saúde; Manter oFAN e despesas com pessoal; Adquirir bens permanentes
Total310.000,00
323.000,00
336.000,00
386.000,00
0. w_,~,,,o,,,"_,,',"Vinculadosw
,' > ~ " ~
310.000,00
323.000,00
336.000,00
386.000,00
- ----U•••••<!! __.~-'!'-"'.".
2014 1.499 50.000,00
Total: 150.000,00
2015 1.303 105.000,00
2015 1.499 50.000,00
Total: 155.000,00
2016 1.303 110.000,002016 1.499 50.000,00
Total: 160.000,00
2017 1.303 116.000,002017 1.499 50.000,00
Total: 166.000,00
Total da Ação: 631.000,00
..~. ~'=Ç!íti!Ja~o~0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Apolo Administrativo
[~~~ijR1ôA'!'!~Ldopr<?ii~!Íi1iâ-"-~-"-'-'Ano.. ---..-.- .. -.-- . -,- .•..~.-.. --.. - •• ~_.... - - 'Il'"''
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, x:v de Novembro, N° 105 ' Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 47/87
--Esperado Publico Alvo~_"'_"_o"'~"o,,'_,, ~_~ _~ ~_M_""~=,'"_,,_,,,~_65,25 População em Geral
Ano
2014
Indicador ..
004S:7íri'âiisede vigiiã;:;Ciàd;;q~àlidãde d;ãg~à, referente ao pa7ârrietrocoliformes totais
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDEPrograma: 0037 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo Promover a vigilância em saúde, compreendendo ações de promoção, prevenção e controle de doenças e agravostransmissiveis e não transmissíveis, na esfera de ação do municipio.
Descrição: VIGILÂNCIA EM SAÚDEr --.''- - -,., -~":-~<-',',-,.", .. " " ••..-''''''-.',-" .••.•,.-'.Indicadores
2015
2016
2017
68,50
71,75
75,00Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicador'
0049 - Cobertura vacinal por Pentavalente em menores
." Iriic18195,00
. Esperado Publico Aívo.,.,,,. •••• ,. __~_~_~-,,_~O~, "_'M_,_0'+." _~
95,00 Criança
95,00
95,00
95,00Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicado,' 0< •••• '.". ~'''''''''.'' •• '''' ••
OOso:"Proporçãà deêú,ados casos..riovõs'êiéi~be;c~iôsepúlrr;onarbacflera
_~ __ ,~ w, ,_~-"'.75,00 2014
'''EsperlldoPúblk:oAlvo ' ..•••
76:25P~p~laçãoerriGeral
2015
2016
2017
77,50
78,75
80,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresíridiclldor ••..•...• _o"._ ..~ ..",,, .. ,, iriiCíàT-'AnC;' ...•• "Esperadó" Publlcô'A';ó"
'0051 - Propórçãà de CU'"' dos casos novos de ria;;se;;i;;sediagno~iicad~~"" o •• """ 75:oit ''2ôi'4 77:50 Popu'laçâo'em Geralnos anos cortes
Valor Estimado
400.000,00
Fonte
1.303
80,00
82,50
85,00
Esperado" Publico Alvo~.~~,.'" ,,','~,,~>~,o"",,~,~_
18,00 Mulher
18,00
18,00
18,00
2014
2015
2016
2017
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores'" --=-=~~" .••,,,......•.•••••
AçõesAÇAO'~Função: 10 SubFunçAo : 304
Projeto/Atividade: 2065-0PERAÇÃO DOS SERViÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresindicador
Q
2065 - Assegurar a execução de ações de Vigilância Sanitária e Ambientaldo Trabalhador; Prevenção, promoção e diminuir riscos a saúde; Adquirirequipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoal
e Saúde
2014 1.497 150.000,002014 1.510 230.000.00
Total: 780.000,002015 1.303 715.000,002015 1.497 150.000,002015 1.510 209.000,00
Total: 1.074.000,00
\r 2016 1.303 750.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1'Ação
Função: 10 SubFunção : 304Projeto/Atividade: 2065-0PERAÇÃO DOS SERViÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2016
Fonte
1.497
Pagina: 48/87Valor Estimado
155.000,00
2065 - Assegurar a execução de ações de Vigilãncia Sanitária e Ambiental e Saúdedo Trabaihador; Prevenção, promoção e diminuir riscos a saúde; Adquirirequipamentos e bens permanentes; Manter despesas com pessoai
2016
2017
2017
2017
1.510
1.303
1.497
1.510
Total:
Total:
221.000,00
1.126.000,00
785.000,00
168.000,00
230.000,00
1.183.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: SanMria mantida.AÇllÔ
Total da Ação: 4.163.000,00.
Função: 10 SubFunção : 305Projeto/Atividade: 2067-MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOlÓGICA E AMBIENTAL
2067 - Assegurar a execução de ações de Vigilãncia Ambiental e Epidemiológica;Promover ações de prevenção, controle de agravos e integração das equipes com aAtenção Básica; Adquirir equipamentos e bens permanentes; Manter despesas compessoal
2014 1.303 475.000,00
2014 1.497 716.000,00
Total: 1.191.000,00
2015 1.303 498.000,00
2015 1.497 791.000,00
Total: 1.289.000,00
2016 1.303 523.000,00
2016 1.497 870.000,00
Total: 1.393.000,00
2017 1.303 549.000,002017 1.497 950.000,00
Total: 1.499.000,00
1.971.000,00
2.363.000,00
2.519.000,00
2.682.000,00'~""" ,', ''lo'WM<'''''' ',""""' ",~,_,~,_,oo,_=.
9.535.000,00
---Ór~in!ri~s.--.0,00
0,00
0,00
0,00
2014
2015
2016
2017
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Procedimentos de Vigilãncia mantidos
:Resum() Â~U:al_d().Pr~gra-,!!~_:~~...~Anô'~"- •.•.. ,.- . ~' __.~O'.'•• "0••• ,W'
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 49/87
"'~'PínIClaf'Ano"""~Esp;rado PubílCoAívo'55,00 2014 55,00 Mulher
2015 55,00
2016 55,00
2017 55,00
,,~ ." <¥""~"O'~~'~_~_' __ o,~~.,"'''~',"",~,'~0053 - Proporção de partos normais
. "
Hndlcador
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 08.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE SAUDEPrograma: 0038 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEObjetivo Promover a implementação e manutenção de ações de Média e Alta Complexidade em Saúde que contribuem para a
organização e eficiência do sistema.Descrição: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;Indicadores '.'---"--.~~-~"~~~-~".~"."~' .
•
22,00
21,00
21,00
95,00
95,00
95,00
Esperado PubiicoÀlVo22,00 Idoso
,.'Eaperado Publíco'ArVQ '~""."~'''''-~,,""<~.,,_,_--i-.',f«, ,~,,,,",_,",~,,,,w"~,,MÓ"'"''''''''''''_,,_,<C,,~_''''''''''
95,00 Mulher
iniciai Ano
23,00 2014
2015
2016
2017
Ano
95,00 2014
2015
2016
2017
"'_~ \ __ ~_«H'_. ',M.,,,_' .,d. , ,~" ~,= _~_~,_
0054. Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura defêmur
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadoresindicado"""" ,
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores;Indlcador"~'~~""""."'''''''~'~'''''~'
0055. Segui;;;e';iõ7irata~"eiíto' iní6rr;~dodem'ulheres~om' diag'';6;;;:õs'~de lesões intraepiteliais de ano grau do colo do útero
Tipo : Outros Natureza : Outros Indicadores
ValOr EstiiiiadoFunção: 10 SubFunção : 302ProJeto/Atividade: 2071.MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERViÇOS DE SAÚDE DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2071 - Garantir transporte e acesso aos Serviços Especializados de Saúde, ProntoAtendimentos e Centro de Especial. Odontológicas; Manter Contratos/Convênios;Realizar proced'/cirurgias odontológicas; Adquirir bens permanentes e manterdespesas com pessoal
2014 5 1.000 3.600.000,00
2014 5 1.303 2.000.000,002014 5 1.496 120.000,00
Total: 5.720.000,00
2015 6 1.000 3.955.000,002015 6 1.303 2.051.700,002015 6 1.496 120.000,00
Total: 6.126.700,00
2016 7 1.000 4.210.000,002016 7 1.303 2.223.200,002016 7 1.496 120.000,00
Total: 6.553.200,00
2017 8 1.000 4.485.000,002017 8 1.303 2.361.250,002017 8 1.496 120.000,00
Total: 6.966.250,00Tipo : Atividade
Unidade Medida: Estabelecimentos de SaúdeTotal da Ação:
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/201725.366.150,00
Produto: Unidades de Atendimento Mantidas
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
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ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
•Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Açllo
Função: 10 SubFunção : 302Projeto/Atividade: 2072-MANUTENÇÃO DO SERViÇO DE ATENDIMENTO MÉDICODE URGÊNCIA - SAMU
2072 - Implantar, operacionalizar e manter em conjunto com o Estado, o Serviço deAtendimento Médico de Urgência
Ano
2014
2015
2016
2017
1.303
1.303
1.303
1.303
Pagina: 50/87Valor Estimado
100.000,00
105.000,00
110.000,00
116.000,00Tipo: Atividade
Unidade Medida: Unidade de Atendimento
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Unidade de Atendimento mantida
:R,e~UlTt~A~~uatcJ~'Pr~g~a'Ilai~._.'~..o~.o_00 o.o_._ooo.oo_. ~,,_[~no'- 00 000 000 0000 ooo.~__~ -~~~==:::,:_~:[::__...._:_.:::::_._-o:o~::::::--~'o:~.~~in~!IOS-2014 3.600.000,00
2015 3.955.000,00
2016 4.210.000,00
2017 4.485.000,00
431.000,00
''>'0<' .~,{-,.." L. __o'" ~Vfriculildoso~-~-_.,-_o""'Total2.220.000,00 5.820.000,00
2.276.700,00 6.231.700,00
2.453.200,00 6.663.200,00
2.597.250,00 7.082.250,00~ ~-"''''''_~ __o,,"u_ou_~'"'__ '_'"'': ""_~".
16.250.000,00 9.547.150,00 25.797.150,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, >N de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
Esperado Publico Aivo
30,00 População em sftuação devulnerabilidade social
25,00 2014
~, ~-~ -,",'-
Indicador,,'O'~' ~,'
0039 - Beneficiários do PBF inseridos em programas de capacftação egeração de renda
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 51/87Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHOUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma: 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERALObjetivo Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e individuos nas diferentes fases do ciclo
geracional, que se encontrem em situação de vulnerabílidade e risco social, por meio dos beneficiossocioassistenciais, de programas, projetos e serviços.
Descrição: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL'_''''''''''''''''''"''''",'''''''''~''''''''''''''~,''
Indicadores
2015
2016
2017
35,00
40,00
45,00
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
~ç~elõ. .."ÃçAo---------
Função: 08 subFunção : 244Projeto/Atividade: 1008-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DEASSISTÊNCIA SOCIAL
1008 - Construir, equipar e reformar Unidades de Assistência Social.
2014 166 1.000 200.000,00
Tipo: Projeto
Unidade Medida: Metros Quadrados
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Edificação construldaAção
Função: 08 subFunção : 244Projeto/At!vidade: 2080-sERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOSOCIAL BASICA
2080 - Operacionalizar o Fundo Mun. de Assistência Social e executar atividades daProl. Social Básica:Realizar Conferências,Capacftar atores sociais e apoiar Instãnciade Controle Social, Firmar Convênios; Adquirir bens permanentes; Manter desp. depessoal
2015 175 1.000 210.000,00
2016 183 ,1.000 220.000,00
2017 191 1.000 230.000,00
Total da AçãO: 860.000,00
Valor Esllmado
2014 11500 1.000 3.450.000,00
2014 11500 1.704 55.000,00
2014 11500 1.934 100.000,00
Total: 3.605.000,00
2015 11500 1.000 3.600.000,00
2015 11500 1.704 61.000,00
2015 11500 1.934 100.000,00
Total: 3.761.000,00
2016 11500 1.000 3.700.000,00
2016 11500 1.704 61.000,00
2016 11500 1.934 100.000,00
Total: 3.861.000,00
2017 11500 1.000 3.750.000,00
2017 11500 1.704 61.000,00
2017 11500 1.934 100.000,00
Total: 3.911.000,00
Tipo : Atividade
Unidade Medida: FamíliasTotal da Ação:
Data Inicio: 01/01/201415.138.000,00
Data Fim: 31/12/2017
Produto: Famllias Atendidas
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
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ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Ação
Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2081-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL
2081 - Manter CREAS-Centro de ReI. Esp. de Assis\. Social e CREAS POP; apoiarfamílias desabrigadas em calamidades; Atender vitimas de violência ounegligência(mulheres, idosos, pessoas em situação de rua); Adquirir bens perman.;Manter despesas de pessoal
2014
Meta
250
Fonte
1.000
Pagina: 52/87Valor Estimado
450.000,00
250 1.770 100.000,00
250 1.935 100.000,00
Total: 650.000,00
325 1.000 400.000,00
325 1.770 100.000,00
325 1.935 100.000,00
Total: 600.000,00
325 1.000 420.000,00
325 1.770 100.000,00
325 1.935 100.000,00
Total: 620.000,00
325 1.000 440.000,00
325 1.770 100.000,00
325 1.935 100.000,00
Total: 640.000,00
Total da Ação: 2.510.000,00
Valor Estimado
1000 1.000 1.000.000,00
2016
2016
2016
2014
2014
2015
2015
2015
2017
2017
2017
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Famílias
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Famílias AtendidasAção
Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2082-AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA
2082 - Manter o Restaurante Popular e fornecer refeições;Desenvolver/manter oPrograma de Aquisição de Alimentos-PAA; Adquirir equipamentos e materiaispermanentes para o Restaurante Popular;
2015
2016
2017
1000
1000
1000
1.000
1.000
1.000
850.000,00
900.000,00
950.000,00
Total da Ação: 3.700.000,00:
400.000,001.000
Meta
120002014
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto : Pessoas AtendidasAçãoFunção: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2084-SERVIÇO DE APOIO AOS PROGRAMAS DETRANSFERÊNCIA DE RENDA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2084 - Acompanhar as famílias inseridas no PBF, cadastrar famílias no CadUnico eacompanhar condicionalidades;lmplementar programas complementares ao PBF; Darapoio à Ins\. de Controle Social; Capacitar conselheiros; Adquirir materiais e benspermanentes
2015
2016
2017
12000
12000
12000
1.000
1.000
1.000
400.000,00
400.000,00
400.000,00
Total da Ação:
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Famílias
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Famílias Atendidas
1.800.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 08 SubFunção : 241Projeto/Atividade: 2086-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA
2086 - Manter com materiais e serviços a estrutura de atendimento social ao idoso;Manter o Conselho do Idoso; Realizar conferências/eventos; Capac~ar atores sociaisenvolvidos em ações com idosos; Adquirir bens permanentes; Manter despesas depessoal
2014
Meta
1556
Fonte
1.000
Pagina: 53/87Valor Estimado
1.200.000,00
2015 1556 1.000 1.200.000,00
2016 1556 1.000 1.260.000,00
2017 1556 1.000 1.320.000,00Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas4.980.000,00
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Idosos AtendidosAçãoFunção: 08 SubFunção : 241 2014 1556 1.000Projeto/Atividade: 2087-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AOS IDOSOS NOSCENTROS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA
2087 - Fornecer alimentação aos idosos durante a permanência nos Centros deConvivência.
2014 1556 1.934 25.000,00
Total: 255.000,00
2015 1556 1.000 230.000,00
2015 1556 1.934 25.000,00
Total: 255.000,00
2016 1556 1.000 230.000,002016 1556 1.934 25.000,00
Total: 255.000,00
2017 1556 1.000 230.000,002017 1556 1.934 25.000,00
Total: 255.000,00Tipo : Atividade
Unidade Medida: PessoasTotal da Ação: 1.020.000,00
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Idosos Atendidos'AÇio~'~ Ân~o~v~~,o', '.'" Vâío'r Estimado .Função: 08 SubFunção : 241 2014 1.000 50.000,00Projeto/Atividade: 2088-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL
2088 - Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento
2015 1.000 50.000,002016 1.000 50.000,002017 1,000 50.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: EntidadeTotal da Ação: 200.000,00
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Entidade Conveniada
~
• •. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634,0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
í-~-----~'..._~-~-'-'--'- :, Total da Ação: 1.195.000,00! - -
Ano Planejamento: 2013 Versão:1
~~~:"Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2089-ASSISTÊNCIA JURIDICA GRATUITA
2089 - Manter os serviços de atendimento comunMrio em ações judiciais;Adquirirequipamentos e materiais permanentes; Manter Folha de Pagamento e demaisdespesas de pessoal
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Pessoas Atendidas
-Função: 08 SubFunção : 242Projeto/Atividade: 2114-SERVICO DE ASSISTÊNCIA As PESSOASPORTADORAS DE DEFICIENCIA
2114 - Atender pessoas portadoras de deficiência e apoiar Conselho da PessoaPortadora de Deficiência; Apoiar o transporte de portadores de deficiência e respec!.acompanhantes; Firmar e manter convênio; Adquirir bens permanentes; Manterdespesas de pessoal
2014
2015
2016
2017
2014
12000
12000
12000
12000
2000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
280.000,00
290.000,00
305.000,00
320.000,00
,_" ~"
VaíorEsUmadO'"185.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo. PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagína: 55/87Fonte .. Valor Estimado'
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2138.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMíLlA-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2138. Manter as atividades dos CRAS . Centros de Referência em Assistência Sociale atender familias em situação de vulnerabilidade.
2014
Meta
30000 1.000 80.000,00
8.787.000,00
8.768.000,00
9.033.000,00
9.248.000,00
35.836.000,00
"., "" "-..••... Vinculados -
1.202.000,00
1.208.000,00
1.208.000,00
1.208.000,00
4.826.000,00«"« '<'_'o,,~~~~_,~~,,__
2014 30000 1.767 612.000,00
2014 30000 1.934 25.000,00
Total: 717.000,00
2015 30000 1.000 85.000.00
2015 30000 1.767 612.000,00
2015 30000 1.934 25.000,00
Total: 722.000,00
2016 30000 1.000 90.000,00
2016 30000 1.767 612.000,00
2016 30000 1.934 25.000,00
Total: 727.000,002017 30000 1.000 95.000,00
2017 30000 1.767 612.000,00
2017 30000 1.934 25.000,00
Total: 732.000,00
Total da Ação: 2.898.000,00
~ ,. "0 ~ ~,
,'o' ~'~'f~W~ "O_"'~_ •• ""<~'''". ~~wOrd'inaríos7.585.000,00
7.560.000,00
7.825.000,00
8.040.000,00
..••..... _. .•._3_1~!0.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Familias
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Famílias Atendidas
RésumoArlUaido'~r()gramaAno- c ...: ..:.,:';;';w ..........._.:.,_ ,_._...._.""::.,.C:
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
- - -,~Ano Esperado Publico Alvo
~ oJc "~'"' ~~ __~~_,_~ -_~_~'"~_ ~_~,,_,~,,~,_w_ "_, ,,,'25,00 2014 30,00 População em srtuação de
vulnerabilidade social
, ' "M"~'''.<'~ w,._ _ ,_.," .v~ ' __',"",,, _ ,,_,~_, x_J __ ,~ ~_~ ,~" ~ __ ~ ~.~, ~,,"'d,,~~~_J
0039 - Beneficiários do PBF inseridos em programas de capacitação egeração de renda
Indicador~"~ -~, " __0_"'- ~ -~' "
" '7;- "> -~- -~,-0- _o,,,, _~ ~
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 56/87Orgão: 09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHOUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE TRABALHOPrograma: 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERALObjetivo Promover o atendimento aos usuários da assistência social, familias e indivíduos nas diferentes fases do ciclo
geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos benefíciossocioassistenciais, de programas, projetos e serviços.
Descrição: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL:indlcado'res-' ..'.. ~.w."...~~.. .." •. ,', .n
2015
2016
2017
35.00
40,00
45,00
Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2140-SERVIÇO OE APOIO AS AÇÕES DE GERAÇÃO DETRABALHO E RENDA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2140. Desenvolver e apoiar ações de geração de renda com a promoção de cursosprofissionalizantes e ações de inserção produtiva;Capacrtar servidores;Firmar e manterconvenio
2014 2500 1.000 200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2014
Produto: Pessoas Atendidas[fiesumo Anuâl ..~o~r-og'...'.'~"a'J.nn•.~ê!'.'..'.'.'~•....._w..•••..• w ••.•••••....••••...•.....•••.......... " .•..
,Ano...... ..•...•.........."....... ...•...........I,,,
2014
2015
2016
2017
2015 2500 1.000 200.000,00
2016 2500 1.000 200.000.00
2017 2500 1.000 200.000,00
Total da Ação: 800.000,00
Total200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000.00.----~--~-"'''''''''w'_w'"''_-=,~,•.•.•.. ~ .•...•.•. ,-',~,cd'''''"''',,"__"'''_'''_,>=,,'''"_-,,~
0,00 800.000,00j;-
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 . Centro Colombo. [email protected]
EsperlldoPubllc:oÁlV-oi775,00'Criãnças e Adoi"scent,,;deOa1 á
anos.3.350,00 2014
Indicadoro".,..x",,,,,,,,~_~~__" , .=", '"-00=-'''''--';'''0'''-0'<-.'''''''''
0040 - Crianças e Adolescentes inseridos em projetos sociais
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 57/87Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHOUnidade:03-DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇAPrograma: 0028 - SERViÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTEObjetivo Propiciar a inserção e o acompanhamento das crianças e dos adolescentes do Municipio, bem como seus familiares
nos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e demais politicas públicas.
Descrição: SERViÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE'Indiêãdores' ",', "~.~- _..
2015 4.200,00
2016 4.625,00
2017 5.050,00
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Ações. ,." ..,..•..Ação
Função: 08 subFunção : 243Projeto/Atividade: 6078-CONSELHO TUTELAR
2014
6078 - Manter com materiais e serviços o Conselho Tutelar; Adquirir equipamentos emateriais permanentes; Manter a Folha de Pagamento do Conselho Tutelar
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
368,000,00
387.000,00
407.000,00
1.512.000,00 'Total da Ação:
Tipo: Atividades - ECAlFMDCA
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Conselho Tutelar mantido
Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6079-SEBVIÇO DE AT,ENDIMENTO A CRIANÇA EADOLESCENTE. PROTEÇAO SOCIAL BASICA
6079 - Manter as atividades de Proteção Social Básica voltadas a Criança eAdolescente; Operaclon, o Fundo da Criança e Adolescente; Capacitar atores sociais;Firmar e manter convênios; Realizar conferências; Adquirir bens permanentes; ManterFolha de Pagto
2014 4700 1.000 1,600.000,00
_ .. _--------------------------------------------
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, )0J de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6083-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
6083 - Combater e prevenir o trabalho infantil e atender crianças em sijuação detrabalho infantil;Manter Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal
Pagina: 58/87
80.000,00
Tipo: Atividades - ECAlFMDCA
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Crianças/Adolescentes AtendidosAção ~- ~Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6085-SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA EADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
6085 - Atender Crianças e Adolescentes em situação de risco com direitos violados;Manter o PEMSE: Atender Adolescentes encaminhados (Liberdade Assistida e Presl.de Serviços a Comunidade); Adquirir bens permanentes: Manter Folha de Pagamento
2014 100 1.786 12.000,00
2014 100 1.935 50.000,00
Total: 142.000,002015 100 1.000 80,000,00
2015 100 1.786 12.000,00
2015 100 1.935 50.000,00
Total: 142.000,00
2016 100 1.000 80.000,00
2016 100 1.786 12.000,00
2016 100 1.935 50.000,00
Total: 142.000,002017 100 1.000 80.000,00
2017 100 1.786 12,000,00
2017 100 1.935 50.000,00
Total: 142.000,00
Total da Açllo: 568.000,00
;~,-, ".<-, " ,~"~,, _0"_,",,, ~ -~M~" 4o"cM.<
Ano Metá Fonte Valor Estimado
2014 300 1.000 80.000,00
2014 300 1.770 150.000,002014 300 1.935 50.000,00
Total: 280.000,002015 300 1.000 80.000,002015 300 1.770 150,000,002015 300 1.935 50.000,00
Total: 280.000,002016 300 1.000 80.000,002016 300 1.770 150.000,002016 300 1.935 50.000,00
Total: 280.000,002017 300 1.000 80.000,002017 300 1.770 150.000,002017 300 1.935 50,000,00
Total: 280.000,00Tipo: Atividades - ECAlFMDCA ,W,,>C,,~ _~___ '=M'
Unidade Medida: Pessoas J) Total da Açllo: 1.120.000,00Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Crianças/Adolescentes Atendidos
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, 'XCV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6130.PRÓ,JOVEM ' PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2014
Meta
90
Fonte
1.781
Pagina: 59/87, Valor Estimaclo
150.000,00
6130 - Atender prior~ariamente Adolescentes beneficiários do PBF e/ou que seencontrem em situação de risco social
2014 90 1.934 25.000,00
Total: 175.000,00
2015 90 1.781 150.000,00
2015 90 1.934 25.000,00
Total: 175.000,00
2016 90 1.781 150.000,00
2016 90 1.934 25.000,00
Total: 175.000,00
2017 90 1.781 150.000,00
2017 90 1.934 25.000,00
Total: 175.000,00'lF"----' "''''''-'-'''"'''?,,'-.'- -~"'
Total da Ação: 700.000,00
Meta Fonte<=
'. VálorEstimado
2014 73 1.000 700.000,00
Tipo: Atividades - ECNFMDCA
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Adolescentes atendidos.'Ação
Função: 08 SubFunção : 243Projeto/Atividade: 6142.SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA EADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
6142 - Firmar e manter convênio com entidades de acolhimento/abrigo para Crianças eAdolescentes;Manter Casa de Passagem;lmplantar e Manter casas lar para meninos epara meninas;Manter folha de pagamento e demais despesas de pessoal
.•... ~-- -Total
3.457.000,00
3.625.000,00
3.784.000,00
3.945.000,00
£5!S:O~~,o~'.....", .., .•..1.4.811.00'0;00.
_¥w-;-:;;,,~~:::':::'~-'::;,;;,...; -,' ~".
Vinculados647.000,00
647.000,00
647.000,00
647.000,00
2014 73 1.880 50.000,00
Total: 750.000,00
2015 73 1.000 700.000,002015 73 1.880 50.000,00
Total: 750.000,00
2016 73 1.000 740.000,002016 73 1.880 50.000,00
Total: 790.000,00
2017 73 1.000 781.000,002017 73 1.880 50.000,00
Total: 831.000,00
3.121.000,00
<-',<7;_~"._:~~o,;;~~_:,._
Ordinarios,""w ,2.810.000,00
2.978.000,00
3.137.000,00
3.298.000,00
~"'~-:}'!":------:~~~-p
Tipo: Atividades" ECNFMDCA
Unidade Medida: Pessoas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Crianças/Adolescentes AtendidosResumo j(nijàT'dõ"Prõgraffi
,rl1'" .o.a~..""_- _0' •••
iÃrio"""',,,,,,,~,,,,,,_oo,2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
Esperado Publico Alvo
~3Ô,OÔ'F'õpulaçãoem sltuaçá.ôde'vulnerabilidade social
25,00 2014,",o, ,~~ .~.~ "',",,." """",'''.'__ "'_",,"'~ -"""ooo'~~ ,».-', ., ,/-_,,''''~,, __,
0039 - Beneficiários do PBF inseridos em programas de capacitação egeração de renda
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 60/87Orgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E TRABALHOUnidade: 04-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOSPrograma: 0025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERALObjetivo Promover o atendimento aos usuários da assistência social, famílias e individuos nas diferentes fases do ciclo
geracional, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio dos benefíciossocioassistenciais, de programas, projetos e serviços.
Descrição: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL, ~w'," ,,' ••••,_'~ "' •••••""" , •••••,"
'IndicadoresIndicador
2015
2016
2017
35,00
40,00
45,00
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
~ç~e~_ .Açllô'--'~ --
Função: 08 SubFunção : 244Projeto/Atividade: 2134-SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOSCOMUNITÁRIOS
2134 - Manter os serviços executados pelo Departamento de Assuntos Comunitários,apoiando e assessorando associações comunitárias;Manter Capelas Mortuárias;Manter folha de pagamento e demais despesas de pessoai
2014 1.000 200.000,00
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Totar'200.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
1.250.000,00
,,-- '-"'o<"'~~~ =t»_""
1.250,000,00''"" ~~--~~"' ~ ,- p'-.
•• _" "0'
viÍ1cúiados0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
~....'ordinárlos,~ 00. _"'~"
200.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
"--1.2io:OôO:oo--~'O~""-"'_',_;'-h-.-._ 0,_'"'" ,. "~'~"~"~~'''''',,_'''''fffi-''.o
2014
2015
2016
2017
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Departamento de Assuntos Comunitários mantido
Resll~~AnlJ!lªoProgr~Il1~__.....rAno'''''''''''''''o''''- ---.' ~".,," ,,-- "'~"',"~','-'"''''"",,';~''-="--,~ <" "p
+~ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 ' Centro Colombo - PRwww.colombo.pr.gov.br [email protected]
Esperado Publico Alvo~'w,'~ = ., "",'~'W ,~ ~,.' __~~ __~
300.000,00 População em Geral
318.000,00
336.000,00
355.000,00
284.000,00 2014
2015
2016
2017
0062 - Ampliação de vias pavimentadas
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 61/87Orgão: lO-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAOUnidade:Ol-DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃOPrograma: 0049 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANAObjetivo Garantir a melhoria e ampliação da infra-estrutura urbana, através da implantação e execução de obras públicas em
geral, e manutenção constante da infra-estrutura existente.
Descrição: MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
IndicadoresIndicador
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 101O-AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS
2014 6000 1.000
Valor Estimado
2.000.000,00
1010 - Implantar obras de pavimentação asfáltica dotadas de infraestrutura básica:galerias de águas pluviais, meio fio, caixas de captação e outras necessárias
Tipo: Projeto
Unidade Medida: Metros Lineares
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Pavimentação de ViasAÇãO' .•••.••- ...,-,.....
Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 1012-PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO
2014 6000 1.512 600.000,00
Total: 2.600.000,00
2015 6000 1.000 2.100.000,00
2015 6000 1.512 600.000,00
Total: 2.700.000,00
2016 6000 1.000 2.355.000,00
2016 6000 1.512 600.000,00
Total: 2.955.000,00
2017 6000 1.000 2.515.000,002017 6000 1.512 600.000,00
Total: 3.115.000,00
11.370.000,00
AnO' Melá'~~ 'O,"_"~, ..,,', .~" ._~~, '" _,,' '",
Fonte' ~~~\lãio;EstiRiãdo
2014 10000 1.000 4.893.000,00
1012 - Pavimentar ruas com anuência dos contribuintes, com participação em 40% doscustos pela Prefe~ura Municipal de Colombo;
Tipo: Projeto
Unidade Medida: Metros Lineares
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Pavimentação de Vias
2015
2016
2017
12000
12000
13000
1.000
1.000
1.000
Total da Ação:
5.602.000,00
5.912.000,00
6.422.000,00
22.829.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001.70
RUA, XV de Novembro, N° 105 • Centro Colombo. PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 2090.MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS EVIAS PÚBLICAS
2090 - Manter atividades da Secretaria:conservar vias, manter e ampliar galerias deáguas pluviais, abrigos de ônibus, calçadas, meio fio, roçadas, limp. de espaçospúblicos e sinalização de ruas; Adquirir bens, veiculos/máquinas; Manter despesas depessoal
2014
Fonte
1.000
Pagina: 62/87Valor Estimado
6.800.000,00
1.511 1.555.000,00
Total: 8.355.000,00
1.000 7.187.449,00
1.511 1.599.000,00
Total: 8.786.449,00
1.000 7.740.849,00
1.511 1.642.000,00
Total: 9.382.849,00
1.000 8.175.249,00
1.511 1.689.000,00
Total: 9.864.249,00
Total da Ação: 36.388.547,00
Meta Fonté Valor Esi:ííriàdit"1.000 550.000,00
2017
2017
2014
2015
2015
2016
2016
',6;"10"" .-2014
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Conservação Pública mantidaAção........... .'•....••.•.•.,~• .,-_ ' ., ,•....
Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 2103.MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEicULOS - FROTA DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
2103 - Manter máquinas e velculos com combustlveis; Promover a manutençãomecânica de máquinas, velculos e equipamentos periencentes a frota da SecretariaMunicipal de Obras e Viação.
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Frota Pública mantida.
2014 1.504 932.000,00
Total: 1.482.000,00
2015 1.000 560.000,002015 1.504 984.000,00
Total: 1.544.000,00
2016 1.000 570.000,002016 1.504 1.040.000,00
Total: 1.610.000,00
2017 1.000 600.000,002017 1.504 1.099.000,00
Total: 1.699.000,00
Total da Ação: 6.335.000,00
4v
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo" [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 26 SubFunção : 782Projeto/Atividade: 2133-0PERACIONALlZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DEMASSA ASFÁLTICA
2133 - Manter com materiais e serviços a Usina de produção de massa asfãltica;
2014
2015
2016
2017
Fonte
1.000
1.000
1.000
1.000
Pagina: 63/87Valor Estimado
1.200.000,00
1.260.000,00
1.325.000,00
1.390.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Usina em operação.
iResum5>~nuale:t5>_~!5>g!~l!!~;. .....Ano ... - ..~" .. ~.... .....••....•....••..... •.2014
2015
2016
2017
Ordlnaríô$~-... ..... "-Vinculálios">o, 0.-._,',_'."< ~ ',~ ",,"h_" __~ __<- o __~, __ "" __ '.. _. ,
15.443.000,00 3.087.000,00
16.709.449,00 3.183.000,00
17.902.849,00 3.282.000,00
19.102.249,00 3.388.000,00
," -' - ...ooO'_~ ,0«, _o_~-"~~'~--~-i'otaJ=
18,530,000,00
19.892.449,00
21.184.849,00
22.490,249,00
Total:.. " .,~"".'".".,,'''''''_"~_~_~,~ ,_~~_ - ~' __T~_o~~_""~"~~,,_"w - _."'~--~d''''''''''''',<,,'«''
. 1~:~~:002!00 82.097.547,00,
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 64/87
=, Esperadó:~Pub"côÃ~ívo~~v-",_",,_,'_,','''' ,~-... "><'" .{< ",,,$C,",,,,,,", _~ ~~ ,mOOM
18.000,00 População em Geral
18.500,00
19.000,00
19.500,00
2014
2015
2016
2017
Inicial" Ano
17.500,00, M",,'''_~__ '~~~''OO'''''',,=,,"~~.""''"''''''''''',_~,ó'''*'~",",,""'","_,-~,',',
0058 - Eficientização do sistema de Iluminação Pública
• ~~,"~",,~~~ __ ~ ~'~.,o;<_' ~~_
Indicador
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1Orgão: 1O-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAOUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOSPrograma: 0046 - SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAObjetivo Promover a manutenção e ampliação da oferta de serviços públicos como Iluminação pública, coleta de lixo e limpeza
pública, visando garantir melhor qualidade de vida à população do Municipio.Descrição: SERViÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA~,"""w~, ~,.,; ,_ , "."" ._., , ,~" "., - ~"'~",""_ ".""",~,"._,,,,_,,,,,,,, -_.,- , '-C'-'
Indicadores
Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicador ~.~_oo ,.•..•.' _"'- 00". --0." ••0'"
,",V'~~. ",,"0. -+ ,,'" M'_
0059 - Manutenção do Sistema de Coleta de Res/duos
Inicial Ano48.000,00 2014
2015
2016
2017
Esperadô Publico Alvo
50.000,00 População em Geral
50.500,00
50.750,00
51.000,00
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores.00 0.0 "._ '.0'"'0 o~_oo_._ •.,o .•.AçõesAçãoFunção: 15 SubFunção : 452Projeto/Atividade: 209?-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERViÇOS DECOLETA E DESTINAÇAO DE LIXO
2092. Manter e ampliar os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos; Custear osserviços de transporte e destino final dos resíduos: Manter aterro para depós~o deresíduos urbanos
2014 50000 1.000 3.000.000,00
2014 50000 1.511 8.101.000,00
Total: 11.101.000,00
2015 50500 1.000 3.150.000,002015 50500 1.511 8.552.000,00
Total: 11.702.000,00
2016 50750 1.000 3.310.000,002016 50750 1.511 9.029.000,00
Total: 12.339.000,00
2017 51000 1.000 3.480.000,002017 51000 1.511 9.533.000,00
Total: 13.013.000,00Tipo: Atividade
Unidade Medida: Toneladas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Total da Ação: 48.155.000,00
Produto: Limpeza Pública mantida.
V
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
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PPAANEXO 11
Detalhamento 2014-2017Ano Planejamento: 2013 Versão:1Ação
Função: 15 SubFunção : 452Projeto/Atividade: 2093-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERViÇOS DEILUMINAÇÃO PÚBLICA
2093 - Manter e ampliar a rede de Iluminação Pública, substituindo lâmpadas. reatores,conectores e luminárias: Manter a Folha de Pagamento e demais despesas de pessoal
2014 18000 1.507
Pagina: 65/87Valor Estimado
5.481.000,00
2015
2016
2017
18500
19000
19500
1.507
1.507
1.507
5.773.000,00
6.081.000,00
6.407.000,00
Total16.582.000,00
17.475.000,00
18.420.000,00
19.420.000,00
..- ~71~i9[Óoo~Oci:
vfrícuiàdos" ,~ __~"""~ oo"w ro._ro. '~ '_"~~~_'~"_~ __ ~~ _~ ~
13.582.000.00
14.325.000,00
15.110.000,00
15.940.000,00
Ordinarios3.000.000,00
3.150.000,00
3.310.000,00
3.480.000.00•• o•• "'''"'" •• ",~,,_ , cc~~~
12,940.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Ponto
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Iluminação Pública mantida.
'ResumO An\JaidoPro9rama-'~~AnO .' --' ::.:::: ..:•.... :C':::::::..:::.,:":""-
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
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Esperado Publico Alvo
"'~~283~ci;tPrôd~tõrês Rural. e/ou Proprietáriosde área rural.
Ano
270,00 2014
Indicador
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 66/87Orgão: 11-SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTOUnidade: 01-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURAPrograma: 0057 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURALObjetivo Apoiar o aumento da produtividade e da renda do setor agropecuário, priorizando o desenvolvimento da agricultura
familiar; manter e ampliar a patrulha mecanizada, estimular a exploração racional dos recursos naturais renováveis epromover ações para o uso consciente e racional de agroquimicos.
Descrição: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL.Indic:adorês~""-' •... o',
2015 297,00
2016 310,00
2017 324,00Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicado;.... • •••.~.~~ .• ~ ••••
0069 - Produção Agrícola
Ano" ~.Esperâdô.PublicõAlvõO"~', .~ ~,~
2014 225.000,00 Produtores Rurais e/ou Proprietáriosde área rural.
2015
2016
2017
230.000,00
235.000,00
242.000,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
'~ ...•~ ..'
Função: 20 SubFunção : 606
Projeto/Atividade: 2104-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2014 1.000 2.150.000,00
2104 - Manter ativo do Depto; Implantar e manter Serviço de Inspeção Municipal,abatedouro municipal e programas referentes à atividade agrícola; Melhorias nasbarracas de agricuttores no Parque da Uva; Fomento à Cooperativas; Aquisição deequipamentos
2.200.000,00
2.280.000,00
2.365.000,00
8.995.000,00 ;
..Valor Estimado
50.000,00
1.000
1.000
1.000
FOIlle
1.000
Total da Ação:
2015
2016
2017
2014
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Departamento EstruturadoAção'
Função: 20 SubFunção : 606Projeto/Atividade: 2109-MANTER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DAAGRICULTURA
2109 - Manter as ações do Fundo Municipal da Agricultura; gerenciar e buscar fontesde recurso para alimentação do Fundo
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Fundo Mantido
2015
2016
2017
I
V
1.000
1.000
1.000
Total da Ação:
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento2014-2017
Total2.200.000,00
2.250.000,00
2.330.000,00
2.415.000,00
919.5:000~OO
Pagina: 67/87
,,,.'_r~;';;~~~mw~;;;~~_o;:O;,'~;:;,;O~in'~'ri~'~~-"~~-~;~--~~=-~,,~vi~-ê'ui8dOs 'o"~'"o
2.200.000,00 0,00
2.250.000,00 0,00
2.330.000,00 0,00
2.415.000,00 0,00
0,00
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1
Resumo Anual do Programa'Ano"~o;,;;.,"._•••,..... . •.,.,.•.....,..;.2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
Esperado Publico Alvo" «"" ,'" ,~_ , _"M" "d,.,.", .X.,h ~ ~ __-. ,,' _ _ _ , ,
225.000,00 Produtores Rurais e/ou Proprietáriosde área rural.
Inlclil Ano
220.000,00 20140065 - Produção Agricola
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 68/87Orgão: 11-SECRETARIA MUN.AGRICULTURA E ABASTECIMENTOUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTOPrograma: 0054 - SISTEMA DE ABASTECIMENTOObjetivo Fomentar programas municipais de comercialização de hortifrutigranjeiros, com a implantação de feiras e outros
eventos que estimulem as vendas de produtos oriundos da agricultura familiar.
Descrição: SISTEMA DE ABASTECIMENTO~- '-""', ~"," ,,,", .. ,..., ..._,." "'''o,''''''' ",","""". ".0_ .
,IndicadoresIndicador
2015 230.000,00
2016 235.000,00
2017 242.000,00
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores... ' •....
..Função: 20 SubFunção : 605Projeto/Atividade: 2102-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DEABASTECIMENTO
2102 - Manter ações do Departamento: Troca de resíduos recicláveis por hortaliças,Adquirir hortifruti; Feira do Produtor; Convênios com órgãos, Prog. deReaprove~amento de Alimentos; Armazém da Família, Adquirir veiculo/ benspermanentes; Folha de Pagto
2014
Foiite1.000
ValorEsUmado
800.000,00
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
750.000,00
750.000,00
800.000,00Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Segurança Alimentar
Resumo'Anual.(,lI) ~rográmá'-""'"'Ano •.•.••.•• -.
2014
2015
2016
2017
Ordinarios800.000,00
750.000,00
750.000,00
800.000,00'" -, ,
3.100.000,00•••..•.•....
" .."in~~~d:;,s0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total800.000,00
750,000,00
750.000,00
800,000,00
3.100.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
Esperado Public:o ~ü;'o1.082,50 População em Geral
1.095,00
1.107,50
1,120,00
Ano1.070,00 2014
2015
2016
2017
0060 - Renda per capita
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 69/87Orgão: i2-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: Oi-COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOSPrograma: 0047 - DESENV. DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERViÇOSObjetivo Promover o desenvolvimento industrial, comercial, de serviços e a infra-estrutura para implantação de empresas e
indústrias.
Descrição: DESENV INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERViÇOS.Indicadores . •. . ~.... -'.~---_M--~_.•~_'
Tipo: Renda Per Capitã Natureza: Desenvolvimento Humano
AçõesAçAÔ -FunçAo: 22 SubFunçAo : 661Projeto/Atividade: 2111-AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERViÇOS
2111 - Manter as atividades da Secretaria, incentivando e assessorando a instalaçãode Empresas e Cooperativas;Realizar eventos; Fomentar o trabalho e geração deempregos; Manter convênios; Adquirir veiculo e bens permanentes; Manter Folha edesp,de pessoal
2014
Meta' - ForiteValor Estimado
1.000 1,920,000,00
".._.... . -- Total ::1,920,000,00
2.000.000,00
2.060.000,00
2.115.000,00
8.095.000,00
'Vine:~iados'0'<",,,. w
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 1.000 2.000.000,00
2016 1.000 2.060.000,00
2017 1.000 2.115.000,00
Total da Ação: 8.095.000,00
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços.ReSUmO Anual dOf)r09ram,," '.'~~"-"'.'"AnO-'~' --'.' ,......... . '.' ., ..•.•.•...•••=••.;..;.,..::.:.•.,.: ~..- -".o~dinari~s2014 1.920.000,00
2015 2.000.000,00
2016 2.060.000,00
2017 2.115,000,00-, .." ..,..'........, .... ,.,..' .. -•.......
8.Q95.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
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ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 70/87Orgão: 12.SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 01.COORDENAÇÃO DAS ACOES P/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOSPrograma: 0051 • PROMOÇÃO AO TURISMOObjetivo Apoiar e incentivar o turismo no Municipio, visando o aproveitamento do potencial turístico e desenvolvimento
econômico, social e cultural. Valorizar a cultura Colombense e os eventos tipícos. Incentivar a diversificação daatividade de turismo, visando a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável harmônico e a inclusãosocial da comunidade.
Descrição: PROMOÇÃO AO TURISMO, - --,- o,' <O" '~~"-~~~_=_~M_~~_<'",O"""fu'"""""'''''''W_'
IndicadoresE~perado-pubííéoA~O~'~'---
<'0-.<,',.,0<_o ~,_, _~, _,,"'~,_~~ _ 'D' _~0'_,_W~~, _,~~, ", ""
2014 12.450,00 População em Geral
2015 12.900,00
2016 13.350,00
2017 13.800,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Meta Fonte
Função: 23 SubFunção : 695Projeto/Atividade: 1013.CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MEMORIAl/PORTAL
2014 140 1.000 300.000,00
1013 - Construção e implantação de Memoriais/Portais em diversos locais do Municipio
2015 30 1.000 75.000,002016 30 1.000 84.000,002017 30 1.000 90.000,00
Total da Açlio: 549.000,00
-'"Fonte~'<'''-''' " ., -~"Ancí-' Meta Valor Estlmado~'
2015 1.000 150.000,00
Tipo : Projeto
Unidade Medida: Metros Quadrados
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Edificação construldaAção . _.-- .,Funçlio : 23 SubFunção : 695Projeto!Atlvidade: 1014.POSTO DE INFORMAÇÕES NOS ACESSOS DOMUNICIPIO
1014 - Implantar Postos de Informações na Rod. da Uva e Est. da Ribeira
Fonte Valor Estimado
150.000,00
100.000,00
300.000,00Total da Ação:
1.000
1.000
2016
2014
Tipo: Projeto
Unidade Medida: Posto
Data Inicio: 01/01/2015 Data Fim: 31/12/2016
Produto: Postos de Informações implantados'Ação ..,,--..• ..•......•....--.•..,,~ •• _..._.-
Função: 23 SubFunção : 695Projeto/Atividade: 1033.SINAlIZAÇÃO TURíSTICA DE ACORDO COM AS NORMASINTERNACIONAIS
1033 - Implantação da Sinalização Turlstica padrão Organização Mundial do Turismo
Tipo: Projeto
Unidade Medida: Projeto
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2014
Produto: Sinalização Turistica implantada
Total da Açlio: 100.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XCV de Novembro, N° 105 - Cenlro Colombo. PR
PPAANEXO 11
Detalhamento 2014-2017Ano Planejamento: 2013 Versão:1AçãoFunção: 23 SubFunção : 695Projeto/Atividade: 2112-MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE FOMENTOAO TURISMO
2112. Manter com materiais e serviços as ações de turismo, a sinalização eequipamentos turisticos: Promover, participar e apoiar eventos: Firmar convênios:Elaborar Plano de Turismo: Adquirir bens permanentes: Manter Folha e demaisdespesas de pessoal
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Turismo fomentado
.Retlurri~:~í1"~à.(~oo~'r09rarri°a :"c;.c:o.o.:;;o..''':;;;;;.,o::.C;Ano" . .
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
1.000
"'Vlnculados'0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina: 71/87.. Valor Estimado
2.000.000,00
2.175.000,00
2.266.000,00
2.515.000,00
'~~_' __ \~~_""'.'O_~_~_MO-
9.905.000!.~~,
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ESPeradõ,j>ublico Aívo1.700,00 População em Geral
1.850,00
2.000,00
2.150,00
Inicial Ano
1.620,00 2014
2015
2016
2017
0074 - Coleta de Residuos Sólidos Recicláveis
Indicador
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 72/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 01-COORDENADORIA ESPECIALPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de
proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações pararedução dos indices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.
Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE"llldiêado'res-"'--~''~---
Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndi;;adõr_~'~_',--~'~~"0075 - Á~eas'dePr~t~ç;jõP~rmanente
.~"- -- --'--Esperãdo-Pubíí;;õAlvõ'~--~--'-'~c o~'o'~~~"' ,,~ ,m.. ~_" ,,'~ . ,~,,~
343.500,00 População em Geral
429.375,00
515.250,00
601.125,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Função: 18 5ubFunção : 541Projeto/Atividade: 2101-MANUTENÇÃO DAS ATIViDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2101 - Manter com materiais e serviços as atividades da Secretaria Municipal de MeioAmbiente: Firmar e manter convênios/parcerias; Manter Conselho de Meio Ambiente;Adquirir veiculo e outros bens permanentes; Manter folha de pagamento e despesas depessoal
2014 1.000
Valor Estimado
530.000,00
2015
2016
2017
1,000
1.000
1.000
540.000,00
565.000,00
590,000,00
Total da Ação: 2.225.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio AdministrativoAção"'- "'~--,,--~-" ."'.",.,Função: 18 5ubFunção : 541Projeto/Atividade: 2148-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Ano2014 1.555 330.000,00
2148 - Manter as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente;Adquirir equipamentos emateriais permanentes e financiar Programas e Projetos Ambientais
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Fundo Mantido
2015 1.555 349,000,002016 1.555 367.000,002017 1.555 389.000,00
Total da Ação: 1.435.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PRwww.colombo.pr.gov.br .. [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento2014-2017
Total;860.000,00
889.000,00
932.000,00
979.000,00•.••. I3.660.000,00'
Pagina: 73/87
. vincuiãdos330.000,00
349.000,00
367.000,00
389.000.00+;;,~"''" --"",'-«W' ,',," ..' ',«
. !:~~.~..~~.~:~.O .
, ,~"'~---,,~...........~ ...~ .Ordlnarlos .....•530.000,00
540.000,00
565.000,00
590.000,00
"~""'" . .........•...•.••.... ,2..2.25.~~~.00•••..
Ano Planejamento: 2013 Versão:1
.R~s.ulTloAn.u~1do Programa.Ano...... .~........ . ..... ....-2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
Publico Alvo,-." V ,'"
1.700.00 População em Geral
1.850,00
2.000,00
2.150,00
2014
2015
2016
2017
1.620,00-" ~~~~,,",'-''''''','-ó'''~ ~
0074. Coleta de Reslduos Sólidos Recicláveis
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 74/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 02-DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLEPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de
proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações pararedução dos indices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.
~1!~~~iç~~~P.,~E!~S:~()DO MEIO AMBIENTEIndicadores
Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndlcado'r~-- .." ••••~••••'~. .+.w .•••+ ••~.~,~ ••• ~ •••••• ~••
0075 - 'Áreas de Proteção Permanente
IllIelal'" Ano2014
2015
2016
2017
EsperadoPubileoA:lvo .• "" .343.500,00 População em Geral
429.375,00
515.250,00
601.125.00
Função: 18 SubFunção : 542Projeto/Atividade: 2105-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
2105 - Manter atividades de fiscalização e orientação ambiental:Manter Convênio deapoio técnico junto ao IAP; Realizar diligências e atender demandas de auditoriadecorrentes de inquéritos e processos orig. no IAP. Manter folha depagamento/desp.de pessoal
2014 1.000 120.000,00
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
125.000,00
130.000,00
135.000.00
510.000,00
510,000,00
0,00
0,00
0.00
0,00~ o_"'o_oo_~ __""_,',"'~',-,"_
0,00
_~"~ "",,~,=~,,'u ."-,,
~". OrdInários"o ~ '4 '¥- _~AA __"_ ."""
120.000,00
125.000,00
130.000.00
135,000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Fiscalização e controle mantidosReSUmOAnl.lâT-dõPrograma.+"~ ..~..,,-.""""~"~~o''''"':'~, ••,,=:.:" ,_••C, ".",,;;:', .".,,' •. ~
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Pagina: 75/87
2014
2015
2016
2017
14.000,00
-,o-íniclal-'Ano .,-'E~perado.púÍlik~'AI~ri",~---=".•...~.o ,i~ , ".~
10.500,00 População em Geral
7.000,00
3.500,00
0,00
indicador .0'~_~o_~'o "",,,,',
0076 - Limpeza de Lenos Assoreados
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 14.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 03-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAISPrograma: 0052 - SANEAMENTO GERALObjetivo Garantir a melhoria da qualidade da água e a contenção de enchentesDescrição: SANEAMENTO GERAL-,'~_~__"-~~=~_"_=,,"'_'~ .•••• "". _.00.... ....0 ••• 00
Indicadores,-~;'~~~~:;,,:_~-:..:.-.:~"'==__~,;:o:_-:;!!:';':.;,,~_.:;.:,,~-
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores"-O" __O,,_~".-,,,". '," " ...",,,,,,,,~-_, _ •••• ~_. •__ oo~._....o___.. .o__AçõesAçíoFunção: 17 SubFunção : 541Projeto/Atividade: 2096-SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS ECÓRREGOS
2096 • Promover ações de saneamento, com limpeza e desassoreamento dos lenos decórregos e rios e outras obras de contenção de enchentes; Adquirir bens permanentes;Manter despesas de pessoal
2014 3500
Fonte1.000
200.000,00
211.000,00
222.000,00
234.000,00
867.000,00 .
."'Ílincui~íf~~_.."0,00
0,00
0,00
0,00
. .0.,00•••.• \v
2015 3500 1.000 211.000,00
2016 3500 1.000 222.000,00
2017 3500 1.000 234.000,00
Total da Ação: 867.000,00
0_ '".'0 __"",,,,
Oríflnariõs'200.000,00
211.000,00
222.000,00
234.000,00
ssi.ooá,ao
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Metros Lineares
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Lenos de córregos e rios conservados
:ResurnºA!í-úardo-~r()gr~.fl!ilolJ:'no""'w, ...-,'".....,",'~ -- -'''«", 0',""1'0' ~,-~"~",""--~---"" "'~,"~
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
E~~~r~do P~blicóAIvO="~ ' 0>'~
1.700,00 População em Geral
1.850,00
2.000,00
2.150,00
Ano
1.620,00 2014
2015
2016
2017
0074 - Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 76/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade:03-DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAISPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de
proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações pararedução dos indices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.
Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEIndicadores"" ~ ~ ~ " .
Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndicadc)r
~"~"",,"'o,,d 'O'~"'''O,'w' 0,"""0<',,, '~ '_.~
0075 - Áreas de Proteção Permanente
Esperado ..'PubllcoAlvo
343.500,00 População em Geral
429.375,00
515.250,00
601.125,00
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Função: 18 SubFunção : 541Projeto/Atividade: 2106-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE PROGRAMAS AMBIENTAIS
2106 - Implant./manter Coordenadoria de Formação em Educação Ambiental; Realizaragenda de eventos ambientais e campanhas educativas/cu~urais para conscientizaçãoe preservação do Meio Ambiente;Manter Prog. Cidade Limpa, Energia Limpa,Recicl.óleo Cozinha
2014
Fonte
1.000
Valor Estimado
228.969,00
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
230.000,00
240.000,00
250.000,00
948.969.00
"'TOtal'228.969,00
230.000,00
240.000,00
250.000,00
948.969.00'
Total ela Ação:
'vinêúl~d~s0,00
0,00
0,00
0,00
0.00",' _~,_,~"' _>v~'o,"' _ "<, ""","'","',~,,,"~, ~,
948.969.00
...Ordinarios',,",,',,""'~ " ... .......•228.969,00
230.000,00
240.000,00
250.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Programas ambientais mantidos
j:teliGm:o~n~ai~()~ro~rarr..a.,..,,.. '" ", '"Anô-~~-~~~-' ....." ...'''" >""'=.-<' ,,"y",,:,'n='~~<"'O~_~~~~~O
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
Esperado Publico Alvo=,~"" ,~"~Wo'"
1.700,00 População em Geral
1.850,00
2.000,00
2.150,00
1.620,00 2014
2015
2016
2017
•• .•....•...••••.• .,w~~b~,~_',~ =""AA~,~ ~'" ~ ",,",,""~ ••••••••••• ~ ••_.. • ••.•••••
0074 - Coleta de Reslduos Sólidos Reclcláveis
Indicador
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 77/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 04-DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOSPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de
proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações pararedução dos indices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.
Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE*, ~=~" ., ,wH~"" ",,-,',r'" •••_ •• "', ••-- •• " ••••••'"'!. 'o •• w........ .......••.•................................_ .......•........,.........~......... ....o ••••••••••••
Indicadores
Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresIndlcedor0075 : Á';eas de Proteção Permanente
. ".Inlcial -"ÃÍ1o'''~
343.500,00 2014
2015
2016
2017
EsperedoPubllcoAivo,._~,.c , ,oe ;o,,,, " _= 'w w,,_,,~343.500,00 População em Geral
429.375,00
515.250,00
601.125,00
Fonte Valor Estimado
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores"-7,"-,> "' •. '__ ••••• w"~~~~_"_'. _..''''''0_ ..,...... •..•..
Função: 18 SubFunção : 542Projeto/Atividade: 2107-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE CONTROLE DE RESíDUOS
2107 - Manter os serviços de coleta de reslduos reclclávels e o Plano deGerenciamento de Resíduos Urbanos; Implantar/manter a Unidade de Compostagemde Resíduos Orgânicos e Unidade de Beneficiamento de Reslduos Sólidos; ManterFoiha de pagamento
2014 1700 1.000 1.375.000,00
2015
2016
2017
1850
2000
2150
1.000
1.000
1.000
1.400.000,00
1.450.000,00
1.500.000,00
5.725.000,00.,
,~,~Total-""""=--»~"" ,
1.375.000,00
1.400.000,00
1.450.000,00
1.500.000,00'_''P'-'=~ 'r,~," __,' '''---'
5.725.000,00 :
Total da Açio~
~""' -"-",,,,,-, »""",.~~,~,,-,.,,-,,,_~,...,, ~ 00'0'=. ,~,,_,=-.--, :<&i:> ,,<,,",. ".,."
..Ordinario.~s ~~.-.•..••• v~ri~~I~ª?i.1.375.000,00 0,00
1.400.000,00 0,00
1.450.000,00 0,00
1.500.000,00 0,00
5.725.000,00 .... 0:00V'....
",,"'0'<""' ..'.. " .•",=~, __,~,-:",_ :','''4''~ ~~'~~""'~'.=~-
Tipo : Atividade
Unidade Medida: Toneladas
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Reslduos reclclávels coletados
ReSUmO A~lIal dopiógraln'ã-'--"'w':Ano'-'--' , :.•.......,,,.=..- '....0 •••••••
+...~~..••PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
Esperado Publico Alvo'"~ ,"'>h ,,_o ,_ ,_ ., ~<
1.700,00 População em Geral
1.850,00
2.000,00
2.150,00
" ,~,~,-,,"-->- ~
0074. Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1 Pagina: 78/87Orgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: OS-DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DE PARQUESPrograma: 0053 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEObjetivo Promover a sustentabilidade através da exploração racional dos recursos naturais renováveis e aumentar a área de
proteção e preservação do meio ambiente; identificando fontes poluidoras do Meio Ambiente. Promover ações pararedução dos indices de poluição,inclusive pelo uso do agrotóxico.
Descrição: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTEfridlcadorei' .....~_.
Tipo: Outros Natureza: Outros IndicadoresInd icado, ..•. ~""'~"'.' •...•••.• •... •.••........ •.
0075 •'Áreas .d~.P;~;;;çã~P;;r;;,anente
. .. "'lniclaT'Ano'~ "'Esperado'Publlco Alvo,'~,,~_~,,'~_,=~,," ""0'0" ~,,,,,~- __
343.500,00 2014 343.500.00 População em Geral
2015 429.375,00
2016 515.250.00
2017 601.125,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores.....•.... " ..._ ..•......~ ... "...._. •...........
Função: 18 SubFunção : 541Projeto/Atividade: 2108-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE MONITORAMENTO DE PARQUES
2108. Manter e implantar áreas de preservação ambiental, parques e praças; ManterPlano de Arborização e Plantio de Flores com reposição, poda e plantio de mudas emáreas púb; Manter/estrut.o Viveiro; Controle de pragas; Adquirir bens perm.; Folha dePagto
2014
Fonte
1.000 800.000,00
2015
2016
2017
1.000
1.000
1.000
840.000,00
870.000,00
900.000.00
:1.410.000,00
vinéulados...~.~ ... .... Total0,00 800.000,00
0,00 840.000,00
0,00 870.000,00
0,00 900.000,00
. . 3.410:000,00"
~" , , ..', " -~- -~ 'Ord'j'n'ari~oS~-•••.....•..••.•.•...• ~"""',~_-''o., . ,c.
800.000,00
840.000,00
870.000.00
900.000,00bw ~"' __ ' "'_' ',OC.
3.410.000,00
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Áreas de Preservaçáo. Parques e Praças mantidos
Resumo Anual do.Programa ....•A~'O".•.. ..•..•••c: ""'.......... ..•...•..•...... •. c:'i.'""' •. ~ ••...
2014
2015
2016
2017
+PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBO
CNPJ: 76.105.634.0001-70RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
20140rgão/Unidade
01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
02.01.GABINETE DO PREFEITO
02.02.PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIO
02.03.CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCíPIO
02.04.ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO
02.05.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
02.06.DEPARTAMENTO ANTI DROGAS
03.01.ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTO
04.01.DIRETORIA GERAL
04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTAPUBLICA
04.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04.04.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.05.DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO
04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA
05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
05.02.TESOURO MUNICIPAL
05.03.DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA
06.01.DEPARTAMENTO DE URBANISMO
06.02.DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
06.03.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
07.01.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
07.02.DEPARTAMENTO DE CULTURA
07.03.DEPARTAMENTO DE ESPORTES
08.01.DEPARTAMENTO DE SAUDE
09.01.DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO
09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA
09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
10.02.DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOESP/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS
14.01.COORDENADORIA ESPECIAL
14.02.DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
14.03.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOS14.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DEPAROIJFS TOTAL 2014:
20150rgão/Unidade
01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
02.01.GABINETE DO PREFEITO
02.02.PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIO
02.03.CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCíPIO
02.04.ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO
02.05.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
02.06.DEPARTAMENTO ANTI DROGAS
03.01.ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTO04.01.DIRETORIA GERAL
04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA "'" (PUBLICA ~
Ordinarios
10.543.638,00
3.750.000,00
1.250.000,00
800.000,00
1.800.000,00
320.000,00
150.000,00
860.000,00
4.455.000,00
500.000,00
900.000,00
3.450.000,00
650.000,00
4.400.000,00
7.148.993,00
170.000,00
2.085.000,00
1.600.000,00
700.000,00
10.000,00
3.200.000,00
1.500.000,00
2.600.000,00
16.600.000,00
7.585.000,00
200.000,00
2.810.000,00
200.000,00
15.443.000,00
3.000.000,00
2.200.000,00
800.000,00
4.320.000,00
530.000,00
120.000,00
428.969,00
1.375.000,00
800.000,00
109.254.600,00Ordinarios
11.123.358,00
3.834.000,00
1.250.000,00
800.000,00
1.900.000,00
350.000,00
150.000,00
1.150.000,00
4.583.000,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
888.300,00
0,00
0,00
100.000,00
95.619.800,00
0,00
0,00
38.058.400,00
1.202.000,00
0,00
647.000,00
0,00
3.087.000,00
13.582.000,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.214.500,00Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
10.543.638,00
3.750.000,00
1.250.000,00
800.000,00
1.800.000,00
320.000,00
150.000,00
860.000,00
4.755.000,00
500.000,00
900.000,00
3.450.000,00
650.000,00
4.800.000,00
7.148.993,00
170.000,00
2.973.300,00
1.600.000,00
700.000,00
110.000,00
98.819.800,00
1.500.000,00
2.600.000,00
54.658.400,00
8.787.000,00
200.000,00
3.457.000,00
200.000,00
18.530.000,00
16.582.000,00
2.200.000,00
800.000,00
4.320.000,00
860.000,00
120.000,00
428.969,00
1.375.000,00
800.000,00
263.469.100,00Total
11.123.358,00
3.834.000,00
1.250.000,00
800.000,00
1.900.000,00
350.000,00
150.000,00
1.150.000,00
4.883.000,00
550.000,00
+~ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:104.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04.04.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.05.DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO
04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA
05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
05.02.TESOURO MUNICIPAL
05.03.DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA
06.01.DEPARTAMENTO DE URBANISMO
06.02.DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
06.03.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
07.01.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
07.02.DEPARTAMENTO DE CULTURA
07.03.DEPARTAMENTO DE ESPORTES
08.01.DEPARTAMENTO DE SAUDE
09.01.DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO
09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO Á CRIANÇA
09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
10.02.DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS
11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOESP/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS
14.01.COORDENADORIA ESPECIAL
14.02.DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
14.03.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOS14.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DEPAROIJF~ TOTAL 2015:
20160rglo/Unidade
01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
02.01.GABINETE DO PREFEITO
02.02.PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIO
02.03.CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCíPIO
02.04.ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO
02.05.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
02.06.DEPARTAMENTO ANTI DROGAS
03.01.ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTO04.01.DIRETORIA GERAL
04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTAPUBLICA
04.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04.04.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.05.DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO
04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
05.02.TESOURO MUNICIPAL
05.03.DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA
06.01.DEPARTAMENTO DE URBANISMO
06.02.DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
06.03.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
07.01.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
07.02.DEPARTAMENTO DE CULTURA
07.03.DEPARTAMENTO DE ESPORTES
08.01.DEPARTAMENTO DE SAUDE
957.000,00
3.604.000,00
670.000,00
4.600.000,00
7.470.743,00
150.000,00
2.168.000,00
1.600.000,00
700.000,00
50.000,00
3.415.000,00
1.550.000,00
2.695.000,00
17.825.000,00
7.560.000,00
200.000,00
2.978.000,00
300.000,00
16.709.449,00
3.150.000,00
2.250.000,00
750.000,00
4.400.000,00
540.000,00
125.000,00
441.000,00
1.400.000,00
840.000,00
114.788.550,00Ordinarios
11.735.658,00
4.024.000,00
1.295.000,00
820.000,00
2.005.000,00
355.000,00
155.000,00
1.235.000,00
4.703.000,00
585.000,00
1.013.000,00
3.774.000,00
692.000,00
4.800.000,00
7.704.543,00
150.000,00
2.273.000,00
1.720.000,00
730.000,00
50.000,00
3.610.000,00
1.604.000,00
2.800.000,00
18.960.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
925.300,00
0,00
0,00
100.000,00
102.986.750,00
0,00
0,00
39.876.700,00
1.208.000,00
0,00
647.000,00
0,00
3.183.000,00
14.325.000,00
0,00
0,00
0,00
349.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.300.750,00Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
965.300,00
0,00
0,00
100.000,00
111.090.350,00
0,00
0,00
41.800.200,00
Pagina: 80/87957.000,00
3.604.000,00
670.000,00
5.000.000,00
7.470.743,00
150.000,00
3.093.300,00
1.600.000,00
700.000,00
150.000,00
106.401.750,00
1.550.000,00
2.695.000,00
57.701.700,00
8.768.000,00
200.000,00
3.625.000,00
300.000,00
19.892.449,00
17.475.000,00
2.250.000,00
750.000,00
4.400.000,00
889.000,00
125.000,00
441.000,00
1.400.000,00
840.000,00
279.089.300,00Total
11.735.658,00
4.024.000,00
1.295.000,00
820.000,00
2.005.000,00
355.000,00
155.000,00
1.235.000,00
5.003.000,00
585.000,00
1.013.000,00
3.774.000,00
692.000,00
5.200.000,00
7.704.543,00
150.000,00
3.238.300,00
1.720.000,00
730.000,00
150.000,00
114.700.350,00
1.604.000,00
2.800.000,00
60.760.200,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 109.01.DEPARTAMENTD DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO
09.03.DEPARTAMENTO DE APOIO À CRIANÇA
09.04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
10.02.DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS
11.01.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOESP/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS
14.01.COORDENADORIA ESPECIAL
14.02.DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
14.03.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOS
14.05.DEPARTAMENTD DE MONITORAMENTO DEPAROIIFS TOTAL 2016 :
20170rgio/Unidade
01.01.CÂMARA MUNICIPAL DE CDLOMBO
02.01.GABINETE DO PREFEITO
02.02.PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIO
02.03.CONTROLADDRIA GERAL DO MUNiCíPIO
02.04.ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO
02.05.DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE
02.06.DEPARTAMENTO ANTI DROGAS
03.01.ASSESORAMENTO DE PLANEJAMENTO
04.01.DIRETORIA GERAL
04.02.DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTAPUBLICA
04.03.DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04.04.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.05.DPTO DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO
04.06.DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA
05.01.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE05.02.TESOURO MUNICIPAL
05.03.DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTARIA
06.01.DEPARTAMENTO DE URBANISMO
06.02.DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
06.03.DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
07.01.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
07.02.DEPARTAMENTO DE CULTURA
07.03.DEPARTAMENTO DE ESPORTES
08.01.DEPARTAMENTO DE SAUDE
09.01.DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.02.DEPARTAMENTO DE TRABALHO
09,03.DEPARTAMENTO DE APOIO Á CRIANÇA
09,04.DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
10.01.DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
10.02,DEPARTAMENTO DE SERViÇOS PÚBLICOS
11.01.DEPARTAMENTD DE AGRICULTURA
11.02.DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO12.01.COORDENAÇÃO DAS ACOESP/INDUSTRIA,COMERCIO E SERViÇOS
14.01.COORDENADORIA ESPECIAL
14.02.DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
14.03.DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
14.04.DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE RESíDUOS
7.825.000,00
200.000,00
3.137.000,00
350.000.00
17.902,849,00
3.310,000,00
2.330,000,00
750.000.00
4.560.000,00
565,000,00
130,000,00
462,000,00
1.450.000,00
870.000,00
120.635.050,00Ordinarios
12.382.578,00
4.260.000,00
1.375.000,00
850,000,00
2.115.000,00
360.000,00
160.000,00
1.330.000,00
4.885.000,00
624.000,00
1.073.000,00
3.901.000,00
715,000,00
5.000.000,00
7.950,923,00
150,000,00
2.392,000,00
1.845.000,00
750.000,00
50.000,00
3.810.000,00
1.662.000,00
2,910.000,00
20.195.000,00
8.040.000,00
200.000,00
3.298.000,00
400.000,00
19.102.249,00
3.480.000,00
2.415.000,00
800.000,00
4,720.000,00
590.000,00
135,000,00
484,000,00
1.500,000,00
1.208.000,00
0,00
647.000,00
0,00
3.282.000,00
15.110.000,00
0,00
0,00
0,00
367,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.269.850,00Vinculados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
1.006,300,00
0,00
0,00
100.000,00
119.752.400,00
0,000,00
43.832.250,00
1,208.000,00
0,00
647.000,00
0,00
3.388.000,00
15.940.000,00
0,00
0,00
0,00
389.000,00
0,00
0,00
0,00
Pagina: 81/879.033.000,00
200.000,00
3.784,000,00
350.000,00
21.184.849,00
18.420,000,00
2.330.000,00
750.000,00
4.560,000,00
932.000,00
130.000,00
462.000,00
1,450.000,00
870.000,00
295.904.900,00Total
12.382.578,00
4.260.000,00
1.375.000,00
850.000,00
2.115.000,00
360.000,00
160.000,00
1.330.000,00
5,185.000,00
624.000,00
1.073.000,00
3.901.000,00
715.000,00
5.400.000,00
7,950.923,00
150.000,00
3.398.300,00
1.845,000,00
750.000,00
150.000,00
123.562.400,00
1,662.000,00
2,910.000,00
64.027.250,00
9.248.000,00
200.000,00
3.945.000,00
400.000,00
22.490.249,00
19.420.000,00
2.415.000,00
800.000,00
4,720.000,00
979.000,00
135.000,00
484.000,00
1.500.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 114.05.DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DEPARQUES TOTAL 2017:
Totais:
900.000,00
126.809.750,00
_._~r1~181.950~ll!!
0,00
186.962.950,00660.748.05M~ .
Pagina: 82/87900.000,00
313.772.700,00,-,".-- __ " ,--.. ,"',' ,
1.15~~236.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
PPAANEXO 11
Detalhamento 2014-2017Ano Planejamento: 2013 Versão:1!Resumo Geral AnualfAno ....••....••...- ~.2014 Fonte
1.000
1.101
1.102
1.103
1.104
1.107
1.111
1.117
1.158
1.162
1.303
1.369
1.495
1.496
1.497
1.498
1.499
1.504
1.507
1.509
1.510
1.511
1.512
1.515
1.555
1.704
1.767
1.7701.781
1.786
1.799
1.880
1.934
1.935
2015 Fonte
1.000
1.101
1.102
1.103
1.104
1.107
1.111
1.117
1.158
1.162
1.303
1.369
1.495
1.496
1.497
1.498
TOTAL 2014:
Ordinarios
109.254.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.254.600,00Ordinarios
114.788,550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vinculados
0,00
50.700,000,00
16.900.000,00
5.971.050,00
12.454.750,00
6,052,000,00
600.000,00
242.000,00
2.200.000,00
500.000,00
24.989.400,00
602.000,00
9,953.000,00
120.000,00
866.000,00
1.000,000,00
50,000,00
932.000,00
5.481.000,00
100.000,00
1.366.300,00
9.956.000,00
600.000,00
400.000,00
330.000,00
55.000,00
612.000,00
250,000,00
150.000,00
12.000,00
160.000,00
200.000,00
210.000,00
200.000,00
154.214.500,00Vinculados
0,00
55.200,000,00
18.400.000,00
6.306.250,00
13.071.500,00
6.393.000,00
660.000,00
256.000,00
2.200.000,00
500,000,00
26,342,700,00
636.000,00
10.288.000,00
120.000,00
941.000,00
1.000.000,00
Pagina: 83/87
Total
109.254,600,00
50.700.000,00
16,900.000,00
5.971.050,00
12.454.750,00
6,052.000,00
600.000,00
242.000,00
2.200.000,00
500.000,00
24.989.400,00
602.000,00
9,953.000,00
120.000,00
866.000,00
1.000.000,00
50,000,00
932.000,00
5.481,000,00
100.000,00
1.366.300,00
9.956.000,00
600.000,00
400,000,00
330.000,00
55.000,00
612.000,00
250.000,00
150.000,00
12.000,00
160.000,00
200.000,00
210,000,00
200.000,00
263.469.100,00Total
114.788.550,00
55.200.000,00
18.400.000,00
6.306.250,00
13.071.500,00
6.393.000,00
660.000,00
256.000,00
2.200.000,00
500.000,00
26.342.700,00
636,000,00
10.288.000,00
120.000,00
941.000,00
1.000.000,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:11.499
1.504
1.507
1.509
1.510
1.511
1.512
1.515
1.555
1.704
1.767
1.770
1.781
1.786
1.799
1.880
1.934
1.935
2016 Fonte
1.000
1.101
1.102
1.103
1.104
1.107
1.111
1.117
1.158
1.162
1.303
1.369
1.495
1.496
1.497
1.498
1.499
1.504
1.507
1.509
1.510
1.511
1.512
1.515
1.555
1.704
1.767
1.770
1.781
1.786
1.799
1.880
1.934
1.935
TOTAL 2015 :
TOTAL 2016 :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.788.550,00Ordinarios
120.635.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00V 120.635.050,00
50.000,00
984.000,00
5.773.000,00
100.000,00
1.424.300,00
10.451.000,00
600.000,00
400.000,00
349.000,00
61.000,00
612.000,00
250.000,00
150.000,00
12.000,00
160.000,00
200.000,00
210.000,00
200.000,00
164.300.750,00Vinculados
0,00
60.225.000,00
20.075.000,00
6.660.350,00
13.723.000,00
6.754.000,00
683.000,00
270.000,00
2.200.000,00
500.000,00
27.772.200,00
672.000,00
10.640.000,00
120.000,00
1.025.000,00
1.000.000,00
50.000,00
1.040.000,00
6.081.000,00
100.000,00
1.486.300,00
10.971.000,00
600.000,00
400.000,00
367.000,00
61.000,00
612.000,00
250.000,00
150.000,00
12.000,00
160.000,00
200.000,00
210.000,00
200.000,00
175.269.850,00
Pagina: 84/8750.000,00
984.000,00
5.773.000,00
100.000,00
1.424.300,00
10.451.000,00
600.000,00
400.000,00
349.000,00
61.000,00
612.000,00
250.000,00
150.000,00
12.000,00
160.000,00
200.000,00
210.000,00
200.000,00
279.089.300,00Total
120.635.050,00
60.225.000,00
20.075.000,00
6.660.350,00
13.723.000,00
6.754.000,00
683.000,00
270.000,00
2.200.000,00
500.000,00
27.772.200,00
672.000,00
10.640.000,00
120.000,00
1.025.000,00
1.000.000,00
50.000,00
1.040.000,00
6.081.000,00
100.000,00
1.486.300,00
10.971.000,00
600.000,00
400.000,00
367.000,00
61.000,00
612.000,00
250.000,00
150.000,00
12.000,00
160.000,00
200.000,00
210.000,00
200.000,00
295.904.900,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - PR
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 12017 Fonte
1.000
1.101
1.102
1.1 03
1.104
1.1071,111
1,117
1,158
1.162
1,303
1,369
1,495
1,496
1.497
1.498
1.499
1,504
1,507
1,509
1.510
1.511
1.512
1,515
1,555
1.704
1,767
1,770
1.781
1.7861,799
1,880
1,934
1,935
TOTAL 2017 :
Ordinarios
126.809,750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
126.809.750,00
4t1:48r:9~6,0fí,
Vinculados
0,00
65,625.000,00
21,875,000,00
7,034,400.00
14.411.000,00
7,135,000.00
687,000,00
285,000,00
2.200,000,00
500,000,00
29,282,250,00
710,000,00
11,007,000,00
120,000.00
1,118,000,00
1.000.000,00
50.000.00
1.099.000,00
6.407.000,00
100.000,00
1.551.300,00
11,522.000,00
600.000,00
400.000,00
389.000,00
61.000,00
612.000,00
250.000,00
150.000,00
12.000,00
160.000,00
200.000,00
210.000,00
200.000,00
186.962.950,00
._j~O:7!~.,~o,~~:,.
Pagina: 85/87Total
126.809,750,00
65.625,000,00
21.875.000,00
7.034,400,00
14.411.000,00
7.135.000,00
687.000,00
285.000,00
2.200.000,00
500.000,00
29.282.250,00
710.000,00
11.007.000,00
120.000,00
1.118.000,00
1.000.000,00
50.000,00
1,099.000,00
6.407.000,00
100.000,00
1.551.300,00
11.522.000,00
600.000,00
400.000,00
389.000,00
61.000,00
612.000,00
250.000,00
150.000,00
12.000,00
160.000,00
200.000,00
210.000,00
200.000,00
313.772.700,00
_ ,1;152.~36.000:0o.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão:1Orgão: 15-AUTARQUIA COLOMBO PREVIDENCIAUnidade: 01-PREVIDÊNCIAPrograma: 0003 - PREVIDÊNCIAObjetivo Atender os custos com aposentadoria dos servidores municipais e pensões de seus dependentes.
Pagina: 86/87
Descrição: PREVIDÊNCIA,~,. _"=,_~='" <.' ~w~~,~_"_,o",_,,,_,~
IndicadoresIndicador
~,' """""Afn"h _,_~_ " -'v,,,", __'X-
0072 - Aposentados e Pensionistas 5.618,00 2014
2015
2016
2017
Esperãdo PUblicO'Àlvo"" o""","" .' .-
6.265,00 Servidor
6.815,00
7.465,00
8.289,00Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
Açõ~~AçãoFunção: 09 SubFunção : 272Projeto/Atividade: 2001- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS EPENSÕES DO MUNiCíPIO DE COLOMBO
2001 - Custear aposentadorias, pensões, indenizações, serviços e outros beneficiosda Autarquia. Aplicar recursos recebidos de servidores ativos da Autarquia, Prefeitura,Câmara Municipal de Colombo e de Compensação entre RGPS e RPPS.
2014 6.265
Fonte
1.040/1.551
Valor Estimado
15.910.000,00
2015
2016
2017
6.815
7.465
8.289
1.040/1.551
1.040/1.551
1.040/1.551
22.261.315,00
23.258.316,00
24.413.817,00
Total15.910.000,0022.261.315,00
23.258.316,00
24.413.817,00
85.84Ü4S,OO
85.843.448,00.
Tipo: Atividade
Unidade Medida: Segurados
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017Produto: Aposentados e penSionistas atendidos
Resumo-A~-~at~o_piogrâma-~--~"Áno - ....".---'~-_.-
2014
2015
2016
2017
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
.......ssllêrado "PlJbílcoAlVo'''»_X,~'''''',<_'''''';_c>Of",_'«'
6.265.00 Servidor
6.815,00
7.465,00
8.289,00
Ano
2014
2015
2016
2017
ANEXO 11PPA Detalhamento 2014-2017
Ano Planejamento: 2013 Versão: 1 Pagina: 86/87Orgão: 15-AUTARQUIA COLOMBO PREVIDENCIAUnidade: 02-ADMINISTRAÇÃO
Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃOObjetivo Promover a manutenção das atividades administrativas voltadas às aposentadorias dos servidores municipais e
pensões de seus dependentes.
Descrição: ADMINISTRAÇÃO~ =, .. 'O" -- ,"~,"w"'_'~~'O ••••••• w .••_.~ .••••••w ..WO' •• ••• _ ••••••
IndicadoresIndicador
Tipo: Outros Natureza: Outros Indicadores
AçõesAçao'
Funçao : 04 SubFunção : 122Projeto/Atividade: 2002- MATERIAIS E SERViÇOS DA SEDE DA AUTARQUIACOLOMBO PREVIDÊNCIA
2002 - Manter com materiais e serviços a estrutura da Autarquia, mantendoinstrumentos de comunicação para servidores. Realizar audiências, projeções atuariais,capac~ação e eventos direcionados aos beneficiários. Adquirir bens permanentes paraa Autarquia
2014
. F~nte1.001
Valor Estimado .
1.487,000,00
2015
2016
2017
1.001
1.001.
1.001
1.550.000.00
1.615.000,00
1.680.000,00Tipo: Atividade
Unidade Medida: Processo Continuo
Data Inicio: 01/01/2014 Data Fim: 31/12/2017
Produto: Apoio Administrativo
Resumo Anual do Prõgràmã~'--'-"A~o.'" .... .." ..:.•.••••> -.'. •.••. ..""'>',•• ""':"':- ....
2014
2015
2016
2017
6.332.000,00 •
T()tlí'1.487.000,00
1.550.000,00
1.615.000,00
1.680.000,00,"'''''~ ~I-
6.332.000,00
Natureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISPLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017
Relação Detalhada das Receitas PlanejadasSeleção: Alteração em 0110112014 (A)
Página: 1/1
100040.08.03.00
100040.08.03.00
5 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITASDIVERSAS
3 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENtZAÇOESE RESTlTUIÇOES
2014 2015 2016 2017 Valor
35.513.340,00 42.817.815,00 44.879.516,00 48.074.117,00 171.284.788,008.745.000,00 9.975.000,00 11.055.000,00 12.250.000,00 42.025.000,008.745.000,00 9.975.000,00 11.055.000,00 12.250.000,00 42.025.000,0013.182.620,00 16.926.315,00 17.290.316,00 18.023.817,00 65.423.068,0012.523.489,00 16.079.999,25 16.425.800,20 17.122.626,15 62.151.914,60659.131,00 846.315,75 864.515.80 901.190,85 3.271.153,40
2.697.550,00 3.025.000,00 3.200.000,00 3.260.000,00 12.182.550.0013.487,75 15.125,00 16.000.00 16.300,00 60.912,75
2.664.062,25 3.009.875,00 3.184.000.00 3.243.700.00 12.121.637,2537.000,00 41.500,00 44.200,00 20.300,00 143.000,0037.000,00 41.500,00 44.200,00 20.300.00 143.000,00
10.851.170,00 12.850.000,00 13.290.000,00 14.520.000,00 51.511.170,0010.851.170,00 12.850.000,00 13.290.000,00 14.520.000,00 51.511.170,00
35.513.340,00 42.817.815,00 44.879.516,00 48.074.117,00 171.284.788,00
Não detalhado%
Total geral:
00.00.00 100.000
00.00.00 95,00000.00.00 5,000
00.00.00 0,50003.01.00 99,500
00.00.00 100,000
00.00.00 100,000
Recurso AplicaçãoCódigo Especificação
PL
Receita
Entidade: 1 • COLOMBO PREVIDENCIA• PREVIDENCIASERVoMUNICIPAIS1 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇOESSOCIAIS
100040.08.03.002 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITASDEVALORESMOBILIÁRIOS
100040.08.03.00100551.08.03.00
4 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS
100040.08.03.00100551.08.03.00
l
..,atureza Jurídica não encontradaCOLOMBO PREVIDENCIA • PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAISLf\NO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA 2014-2017
R~I;1Cão de Despesas - Planejadas
ArlO2014 Ano 2015 Ano 2015 Ano 2017 Total
35.506.340,00 42.811.315,00 44.873.316,00 48.093.817.00 171.284.768,00
35.506.340,00 42.811.315,00 44.873.316,00 48.093.817,00 171.284.788,00
34.019.340,00 41.261.315,00 43.258.316,00 46.413.817,00 164.952.788,00
2.200.000.00 2.503.800.00 2.737,800,00 2971.800,00 10413l00,OO
11.313000.00 1~.142.515.00 17805.516,00 18.527.017.00 64./88,048.00
800.000.00 800000,00 800000.00 80000000 3,200.000,00
250.000.00 300000.00 300000,00 300.000.00 1 150,000.00
15.000,00 15.000.00 15.00000 15000.00 60000.00
900000.00 1,000000.00 1.000.000.00 1 100000,00 4000,OCO.00
432.000,00 500000.00 600000.00 700000,00 2.232000.00
18 109.340,00 19.00000000 20.000000,00 22000.000,00 79109.340,00
1.487,000,00 1.550.000,00 1.615.000,00 1.680.000,00 6.332.000,00
25000.00 25.000,00 25.000,00 25000,00 100000.002 04122.0002 30.000000.00.00000010107,00
2 Dl.!272 0003 3.0.00.0000.00,00.0004008,03.00
._----------------------Unidade: 15.02 - ADMINISTRAÇÃO
2 2 002 _Mater:ais e serv<ços dô'l sede di! Alllarq(lIa Colombo Pre\llde A
I\p05elõlai.lo~ f' pcn~lolllslas atemjidos(VF)
3 O00.00.00.00.00 00 040.08.03.003 O00.00.00.00 00.00 040 08.03 00
3 ° 00 00 00.00 00 00 040 08,03.003 O00,00 00 00 00 00 040,08,03,00
3.000 Deoa 00,00.00551 080300
3.0.00.00.00 00.00,00 551.08.03 00
9 o 00.00,00.00.00 00 :14008.03.00
PI;:),"lj Aci\o P,odulo (UN) « [TiPõj~L~Il{:Plo(1r i '-~a Despesa~~~ _
l1udade 1 _ COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERVo MUNICIPAIS
Orgão: 15.00 - COLOMBO PREVIDÉNCIA
'nidarle. 15.01 - PREV1DENCIA
1 :?001 _ Manuwndo do Fundo de Aposentadolla c Pensi'Je" elo Mun A
Ap05cnlados e per<siorllslllS alelldidos(PE)
3 O00 00 00.00.00 00 001.01.07.00 30000.00 35000,00 40.000.00 45.000,00 150.000,00
3.00000000000,00001.01.0700 40000,00 40000,00 40.00000 40000,00 160000,00
3.00000,00,00,00.00001 01 0700 650000,00 70000000 750.000.00 800000.00 2900000,00
20.00.0000.00.00.00001 Oi 0./,00 10000.00 10000,00 10000.00 10.000.00 40.COO,00
30.000000.00.00.00001.01 0700 15000000 150,00000 150000.00 150.000,00 600 coa 00
3 o 00 00 00.00.00 00 001 01 07,00 25.000,00 25000,00 25000.00 25.000.00 100.ÚOO,00
3 o 00 00 00.00 00,00 001 01.0700 50000,00 5000000 50.000.00 50.00000 200.fJOO00
3.00000000000,00001,01.07 CIO 80.000,00 80000.00 80000.00 80000.00 320,000,00
3.0.0000.00.00,00,00001.01.0700 20,000.00 25000,00 30000.00 35.000.00 110000.00
3000000000.00.00001.0107.00 70000.00 70,000,00 70.000.00 70.000,00 2800CO.00
3.0.00 00 00 00.00 00 001 01.07.00 25000.00 25000,00 25.000,00 25000.00 100000,00
J o 00,00,00.00,00 00 001.01.07 00 10.000,00 10000,00 10000,00 10000,00 4000000
30.0000,0000 oe 00 001,01,0700 250.000.00 250,000,00 250000.00 250000,00 1 00000000
3.0.00.00.000000.00001 01,0700 7,000.00 10000.00 15,000,00 20.00000 52000,00
4,0.00000000.00.00001010700 45000,00 45.000,00 45.000.00 45.000.00 180 coo.oo------- --
Total geral 35.506.340,00 42.811.315,00 44,873,316,00 48.093.817,00 171.284.788,00--_.~-_._---_. __ ._-----------------------_._-------
~-- - ~ ------
+.~
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
RUA, XV de Novembro, N° 105 - Centro Colombo - [email protected]
ANExom
a) INDICADORES DO PERÍODO 2014 A 2017:
b I 'd P I d' dFIcam esta e eCl os por rograma, os se~ntes n Ica ores:Programa Indicador Cód. V.M.OOOl/Câmara Vereadores 0030 Pessoas0002/Col. Prev. Aposentados e Pensionistas 0073 Pessoas0003/Col. Prev. Aposentados e Pensionistas 0072 Pessoas0004 IDH-M 0077 Indice0005 Projetos executados 0071 Unidade0006 Indice de atendimento das demandas de 0080 Percentual
projetos e processos estruturadores
0008 Atendimentos 0031 PercentualAtendimentos Internos 0032 Unidade
0009 Número de Servidores 0070 PessoasTaxa de Evasão Escolar 0034 Percentual
0010 Taxa de Alfabetismo 0035 PercentualTaxa de Freqüência Escolar 0036 PercentualIDEB 0037 Percentual
0011 Informatização 0033 Percentual0012 Crescimento da Receita Municipal 0078 Percentual0014 Taxa de Freqüência Escolar 0038 Percentual0015 Servidores Assegurados 0079 Pessoas0025 Beneficiários do PBF inseridos em Prog. de 0039 Percentual
capacitação e geração de renda0028 Crianças e Adol. inseridos em Proj. Sociais 0040 Crianças e Adolesc.
Taxa de Mortalidade Materna 0041 PessoasTaxa de Mortalidade Infantil 0042 /1.000 NVCobertura Populacional Estimada pelas 0043 Percentual
0035 Equipes de Atenção BásicaCobertura Populacional das Equipes Básicas 0044 Percentualde Saúde BucalCobertura de CAPS 0045 /100.000
0036 Ouvidorias Implantadas 0046 UnidadeAtividade de Educ(ição Continuada 0047 UnidadeAnálise de Vigilância da Qualidade da Agua, 0048 Percentualref. ao parâmetro Coliformes TotaisCobertura Vacinal por Pentavalente em 0049 Percentualmenores de 01 ano
0037 Proporção de cura dos casos novos de 0050 PercentualTuberculose Pulmonar BacíleraProporção de cura dos casos novos de 0051 PercentualHanseníase diagnosticados nos anos cortesIncidência de Sífilis congênita 0052 Pessoav
L1
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLOMBOCNPJ: 76.105.634.0001-70
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ANEXOIlI
L
Proporção de Partos Normais 0053 PercentualTaxa de internação hospitalar de pessoas 0054 /10.000
0038 idosas por fratura de fêmurSeguimento/tratamento informado de 0055 Percentualmulheres com diagnósticos de lesõesintraepite1iais de alto grau do colo do útero
0041 População abrangida~or atividades culturais 0056 Pessoas0042 População Atendida 0057 Pessoas
Eficientização do Sistema de Iluminação 0058 Ponto
0046 PúblicaManutenção do Sistema de Coleta de 0059 ToneladasResíduos
0047 Renda Per Capita 0060 Valores Financ.0048 Produtividade 0061 Processos0049 Ampliação de Vias Pavimentadas 0062 Metros Lineares0050 Pessoas Assentadas 0063 Domicílios0051 Número de Turistas 0064 Pessoas0052 Limpeza de Leitos Assoreados 0076 Metros Lineares
0053 Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis 0074 ToneladasÁreas de Proteção Permanente 0075 Metros Quadrad.
0054 Produção Agrícola 0065 Toneladas0055 Sinalização Viária 0066 Metros Lineares
Acessibilidade 0067 Metros Lineares0057 Agricultores 0068 Pessoas
Produção Agrícola 0069 Toneladas
2