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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0001SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 278-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0153 EMPRESTIMO CEF 84,820119 ANUENIO 30,00 286,20

VANTAGENS..: 1.271,91 DESCONTOS..: 184,03VALOR LÍQUIDO..: 1.087,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 983,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10751JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3

0102 SUBSIDIO 14.800,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 2.506,26

VANTAGENS..: 14.800,00 DESCONTOS..: 3.127,29VALOR LÍQUIDO..: 11.672,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 173,610119 ANUENIO 19,00 308,00

VANTAGENS..: 1.929,08 DESCONTOS..: 173,61VALOR LÍQUIDO..: 1.755,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023375-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198700000 0001 PADRAO 7368-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,970119 ANUENIO 31,00 295,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.249,74 DESCONTOS..: 109,51VALOR LÍQUIDO..: 1.140,23

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0002SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0738 MARIA DAS GRACAS SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198000000 0054 FORUM 0023640-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.425,08 0051 INSS 9 173,140119 ANUENIO 35,00 498,77

VANTAGENS..: 1.923,85 DESCONTOS..: 173,14VALOR LÍQUIDO..: 1.750,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0782 VALDENIR CHAVES LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024441-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0003RESUMO DO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.816,16 0051 INSS 0008 1.428,720002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0001 2.506,260102 SUBSIDIO O 0001 14.800,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,620119 ANUENIO O 0007 1.798,93 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,82

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 24.446,80 DESCONTO: 4.048,42ORC.: 24.415,09 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 20.398,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 24.415,09TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.371,32

CHEFE DE GABINETE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0004SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000002 GAVICE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10774FRANCISCO DELCIO SILVA MOURA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18198-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10748JOAO DILMAR DA SILVA 0128 VICE-PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700002VICE PREFEITO 0001 PADRAO 18328-8

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.186,26

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 1.807,29VALOR LÍQUIDO..: 8.192,71

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0005RESUMO DO SETOR: 000002 GAVICE 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0051 INSS 0002 749,030145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.600,00 0052 IRRF 0001 1.186,26

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 11.600,00 DESCONTO: 1.935,29ORC.: 11.600,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 9.664,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.600,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.552,00

CHEFE DE GABINETE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0006SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10760DANIEL DA SILVA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001483-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10764FRANCISCO CARLOS MENDES ARAUJO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4133-5

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00

VANTAGENS..: 1.263,42 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.167,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10776JOSE EDNART ALMEIDA CARVALHO 0445 CHEFE DO ECARC COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17105-0

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10765JOSE EDUARDO DE SOUSA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8426-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10772JULIANA DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17846-2

0145 CARGO COMISSIONADO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10981MAURICIO VASQUES THEMOTEO JUNIOR 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 35688-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10880OSIAS MAIA DE CASTRO 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18430-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0007SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10783PEDRO JAYME CONRADO DE CARVALHO 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001508-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11027PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 11/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 38846-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11058ROBERTO JOSE ALMEIDA DE PONTES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 17472-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0008RESUMO DO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0051 INSS 0010 2.685,030145 CARGO COMISSIONADO O 0010 29.600,00 0052 IRRF 0007 1.612,88

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 29.663,42 DESCONTO: 4.297,91ORC.: 29.600,00 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 25.365,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 29.600,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.512,00

CHEFE DE GABINETE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0009RESUMO DA SECRETARIA: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.816,16 0051 INSS 0020 4.862,780002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0052 IRRF 0009 5.305,400102 SUBSIDIO O 0002 24.800,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,620119 ANUENIO O 0007 1.798,93 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,820145 CARGO COMISSIONADO O 0011 31.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 20 VANTAGEM: 65.710,22 DESCONTO: 10.281,62ORC.: 65.615,09 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 55.428,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 65.615,09VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 14.435,32

CHEFE DE GABINETE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0010SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2854 FRANCISCO CARLOS NOBRE 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/08/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022859-1

0163 PENSAO 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0278 JOSE CONRADO DE SOUZA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023230-0

0163 PENSAO 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3781 MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/10/200900000 0001 PADRAO 0023731-0

0163 PENSAO 1.272,00VANTAGENS..: 1.272,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.272,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0353 MARIA ELIANE LOPES RODRIGUES 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700000 0001 PADRAO 0023764-7

0163 PENSAO 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0436 RAIMUNDA BRAGA RIBEIRO 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024204-7

0163 PENSAO 954,00 0149 EMPRESTIMO BB 58-72 202,01VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 202,01

VALOR LÍQUIDO..: 751,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10957RAIMUNDO LUZ NETO 0093 PENSIONISTA INATIVO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18645-7

0163 PENSAO 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0011RESUMO DO SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 PENSAO O 0006 6.042,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 202,01

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 6.042,00 DESCONTO: 202,01ORC.: 6.042,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.839,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: P ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0012SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0027 ALICE LEUDA COSTA BARROS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0022299-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0147 ELIZABETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 7260-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0037 INEZ MARIA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 7264-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0096 MARIA AUGUSTA DE ARAUJO 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023562-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540149 EMPRESTIMO BB 49-67 75,36

VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 84,90VALOR LÍQUIDO..: 869,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0058 MARIA CEZALINA ANDRADE MAIA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023582-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0130 MARIA DA GLORIA ALVES NOGUEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023614-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0146 MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023626-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540153 EMPRESTIMO CEF 110,60

VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 120,14VALOR LÍQUIDO..: 833,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0013SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0191 MARIA DO CARMO CHAVES FREIRE 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 935-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0350 MARIA DO SOCORRO SOUSA GADELHA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023752-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-63 280,59VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 280,59

VALOR LÍQUIDO..: 673,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0354 MARIA DOS IMPOSSIVEIS MOURA DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023753-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 9,54

VALOR LÍQUIDO..: 944,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0373 MARIA IRANDY DA SILVA LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023860-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0300 MARIA LUCIMAR DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 3768-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0394 MARIA MIRINHA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024006-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0405 MARIA REBOUCAS DOS SANTOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024028-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0014SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0417 MARIA TEREZINHA DE CARVALHO SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 2904-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0421 MARIA ZELIA DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 0024076-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0438 RAIMUNDA DE FREITAS MATOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024205-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0451 RAIMUNDA MENDES DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 4238-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0015RESUMO DO SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 17.172,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,62

0149 EMPRESTIMO BB 0002 355,950153 EMPRESTIMO CEF 0001 110,60

TOTAL DE SERVIDORES: 18 VANTAGEM: 17.172,00 DESCONTO: 495,17ORC.: 17.172,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 16.676,83------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0016SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10980CELSO LOURENCO DE ARRUDA NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 8541-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10768CLEUTON DA SILVA ARRAIS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022566-5

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 190,800232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 30% 286,20

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 693,00VALOR LÍQUIDO..: 1.707,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0117 DAMIANA COSTA SILVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198100003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022583-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 35,00 1.155,58 0052 IRRF 22,5 334,040142 POS-GRADUACAO 30 1.193,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 960,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 478,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 6.836,89 DESCONTOS..: 983,30VALOR LÍQUIDO..: 5.853,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10778DILBERTO CHAVES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 18211-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10795EPITACIO CONRADO DE SOUSA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022706-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0781 EVERARDO DO NASCIMENTO GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 22726-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 108,370119 ANUENIO 17,00 162,18 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 31,81% 303,460173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.354,68 DESCONTOS..: 411,83VALOR LÍQUIDO..: 942,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0017SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0971 FABIO DE SOUSA ALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022733-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 1.668,48 DESCONTOS..: 143,01VALOR LÍQUIDO..: 1.525,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0742 FRANCISCO LEUDO FURTADO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022940-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 156,170119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 333,400145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 1.735,26 DESCONTOS..: 489,57VALOR LÍQUIDO..: 1.245,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10797LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 750040-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10763MARIA DE FATIMA HOLANDA DOS SANTOS 0115 SECRETARIO MUNICIPAL COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 21405-1

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11059MARIA IZABEL VIANA MARINHO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 9449-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11032RAIMUNDO MARTINS CHAVES NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/11/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 19542-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0018SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10794RENATA GIRLAN NOGUEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 22029-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11060RENATO DOS SANTOS 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 22033-7

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.095,13 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 1.015,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10993SAMARA CHAVES NUNES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 18853-0

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.031,71 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10796WELLINGTON FERREIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 18124-2

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.031,71 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,71

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0019RESUMO DO SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 5.685,65 0051 INSS 0016 2.824,070002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 158,55 0052 IRRF 0003 1.514,890102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0002 37,770119 ANUENIO O 0004 1.613,50 0149 EMPRESTIMO BB 0001 333,400142 POS-GRADUACAO O 0001 1.193,76 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 494,260145 CARGO COMISSIONADO O 0014 16.360,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 286,200173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,500212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 478,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0001 225,89

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 33.953,86 DESCONTO: 5.490,59ORC.: 33.795,31 EXT.: 158,55 LÍQUIDO.: 28.463,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 33.014,85TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.263,27

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0020SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0044 ANA CELIA MONTEIRO DE SOUSA CANDIDO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022323-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0216 FRANCISCA LUCILA DE SOUSA LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022826-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0218 FRANCISCA PINHEIRO LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022841-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0260 JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES FILHA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023325-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0241 LENIRA NEO ESTEVAM MOURA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023405-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0157 MARIA ALAIDE DA SILVA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023532-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0021SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0174 MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SOUSA BRITO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023654-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 02-04 270,72VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 371,08

VALOR LÍQUIDO..: 764,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0229 MARIA DE LOURDES DE JESUS LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023693-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 02-60 67,70

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 158,52VALOR LÍQUIDO..: 976,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0197 MARIA DILMA RODRIGUES CHAVES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023708-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0343 MARIA EVANDIRA MARCIEL DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023796-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.198,68 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.098,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0363 MARIA INES DA SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023850-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0367 MARIA INEZ SANTIAGO DE OLIVEIRA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023853-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0022SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0302 MARIA LUCIENE ARAUJO LEITAO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023956-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 53-72 236,86VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 337,22

VALOR LÍQUIDO..: 798,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0403 MARIA OSINETE DE FREITAS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800000 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 4387-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 342,95

VANTAGENS..: 1.166,97 DESCONTOS..: 443,31VALOR LÍQUIDO..: 723,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0408 MARIA ROZECILDA LOPES NEO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024038-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0444 RAIMUNDA LIMA MENDES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024218-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0482 ROSANGELA PEREIRA RANGEL 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024346-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 59-72 170,68VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 271,04

VALOR LÍQUIDO..: 864,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0023RESUMO DO SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0017 16.218,00 0051 INSS 0017 1.543,940002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0140 DESC. SINTSEM 0016 152,640119 ANUENIO O 0017 3.081,42 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.088,91

TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 19.394,55 DESCONTO: 2.785,49ORC.: 19.299,42 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 16.609,06------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 19.299,42TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.245,87

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0024SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0071 ANA PATRICIA DE ARAUJO SANTOS SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022366-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 156,170119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 1.735,26 DESCONTOS..: 165,71VALOR LÍQUIDO..: 1.569,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0107 CELIA MARIA VIEIRA COSTA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022520-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 130,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.635,26 DESCONTOS..: 140,36VALOR LÍQUIDO..: 1.494,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0267 JOSE REGINALDO MELO DE SOUSA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023299-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.166,97 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.066,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0239 LIGIA MARIA REGIS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023416-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 130,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.625,72 DESCONTOS..: 139,59VALOR LÍQUIDO..: 1.486,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 MARGARIDA MARIA DA SILVA FERREIRA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/197900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023528-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 49-72 262,17VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 374,74

VALOR LÍQUIDO..: 913,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0129 MARIA ALMERINDA DE PAULA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023538-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 130,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.625,72 DESCONTOS..: 139,59VALOR LÍQUIDO..: 1.486,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0025SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2448 MARIA FRANCISCA HOLANDA MAIA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023813-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,970119 ANUENIO 31,00 295,74

VANTAGENS..: 1.249,74 DESCONTOS..: 99,97VALOR LÍQUIDO..: 1.149,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0489 ROZANA FREIRE DE MEDEIROS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/02/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024361-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 130,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.635,26 DESCONTOS..: 140,36VALOR LÍQUIDO..: 1.494,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0026RESUMO DO SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 7.632,00 0051 INSS 0008 971,730002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0140 DESC. SINTSEM 0007 66,780119 ANUENIO O 0008 1.698,12 0149 EMPRESTIMO BB 0001 262,170145 CARGO COMISSIONADO O 0005 2.600,00

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 11.961,83 DESCONTO: 1.300,68ORC.: 11.930,12 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 10.661,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.930,12TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.624,63

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0027SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10905ALCIONE MARIA PONTES DA SILVA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 22286-0

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.031,71 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10906ANA PAULA DA SILVA COSTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20115-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.095,13 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 1.015,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0966 ANTONIA GILBERLANIA GOMES OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0700904-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.163,61 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.068,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0967 ANTONIO ADRIANO GADELHA SOMBRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022414-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 983,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0968 CAMILA CARLA NOGUEIRA RIBEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022497-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.131,90 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.036,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0868 CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022576-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 113,970002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,160119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.488,06 DESCONTOS..: 123,51VALOR LÍQUIDO..: 1.364,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0028SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0973 FRANCISCA LINDVANIA DA SILVA VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0022822-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 309,410145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.568,48 DESCONTOS..: 434,88VALOR LÍQUIDO..: 1.133,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0196 FRANCISCA MARIA MAIA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 130,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 325,28

VANTAGENS..: 1.635,26 DESCONTOS..: 465,64VALOR LÍQUIDO..: 1.169,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0974 FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0701310-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 113,970005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,16 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 261,940119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.424,64 DESCONTOS..: 375,91VALOR LÍQUIDO..: 1.048,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0870 GENILDO DE SOUSA MARTINS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022997-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.568,48 DESCONTOS..: 135,01VALOR LÍQUIDO..: 1.433,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10907GILZA MARIA NUNES ALVES 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 8238-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0978 JOSEFA PATRICIA DINIZ SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 21069-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.163,61 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.068,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0029SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6021 LAURICE MARIA DE LIMA SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023389-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,970119 ANUENIO 31,00 295,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.249,74 DESCONTOS..: 109,51VALOR LÍQUIDO..: 1.140,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0900 LEIDIANE DE OLIVEIRA GUERREIRO DOS SANTOS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0573060-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,130119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.163,61 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 1.078,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2605 LOANGELA SOARES FERREIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023427-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 100,740119 ANUENIO 32,00 305,28

VANTAGENS..: 1.259,28 DESCONTOS..: 100,74VALOR LÍQUIDO..: 1.158,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0981 MARIA ALMERINDA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023539-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,470119 ANUENIO 12,00 114,480145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.568,48 DESCONTOS..: 125,47VALOR LÍQUIDO..: 1.443,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0879 MARIA AURENI GADELHA CLAUDINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023563-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.005,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0982 MARIA CLESIA MAIA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023594-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.163,61 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.068,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0030SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2455 MARIA DE FATIMA SOUZA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198500003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023684-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 100,740119 ANUENIO 32,00 305,28

VANTAGENS..: 1.259,28 DESCONTOS..: 100,74VALOR LÍQUIDO..: 1.158,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0983 MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023714-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.568,48 DESCONTOS..: 135,01VALOR LÍQUIDO..: 1.433,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0984 MARIA ELIANE ALMEIDA NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023763-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 221,58

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 307,05VALOR LÍQUIDO..: 761,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0356 MARIA ELIETE DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023767-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 159,190119 ANUENIO 33,00 314,82 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.768,82 DESCONTOS..: 168,73VALOR LÍQUIDO..: 1.600,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1170 MARIA ELINEI DE LIMA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023770-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 107,99VALOR LÍQUIDO..: 1.122,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2452 MARIA LEDA VIEIRA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198300003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023928-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 102,260119 ANUENIO 34,00 324,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 52-72 250,64VANTAGENS..: 1.278,36 DESCONTOS..: 362,44

VALOR LÍQUIDO..: 915,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0031SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0934 MARIA LUCIENE OLIVEIRA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023957-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.568,48 DESCONTOS..: 135,01VALOR LÍQUIDO..: 1.433,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0433 MARIA ZEUMA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198000003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024081-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 477,00 0051 INSS 8 51,510119 ANUENIO 35,00 166,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,77

VANTAGENS..: 643,95 DESCONTOS..: 56,28VALOR LÍQUIDO..: 587,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1150 MARINES NOGUEIRA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024092-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10908MILCE MACIEL DE OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 24126-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2446 NORANEIDE MACIEL DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0024154-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 107,99VALOR LÍQUIDO..: 1.122,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0985 RAFAELA SANTIAGO RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024199-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 500,00

VANTAGENS..: 1.568,48 DESCONTOS..: 135,01VALOR LÍQUIDO..: 1.433,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0032SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2450 ROSANGELA RABELO LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/01/198600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024347-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 100,740119 ANUENIO 32,00 305,28

VANTAGENS..: 1.259,28 DESCONTOS..: 100,74VALOR LÍQUIDO..: 1.158,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0910 VERA LUCIA DE CASTRO GOMES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024471-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 218,97

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 304,44VALOR LÍQUIDO..: 764,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0033RESUMO DO SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0028 26.235,00 0051 INSS 0032 3.212,070002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0009 665,91 0140 DESC. SINTSEM 0018 166,950005 1/3 FÉRIAS O 0002 712,32 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.262,540119 ANUENIO O 0028 4.984,65 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 325,280145 CARGO COMISSIONADO O 0012 8.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 32 VANTAGEM: 40.597,88 DESCONTO: 4.966,84ORC.: 39.931,97 EXT.: 665,91 LÍQUIDO.: 35.631,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 39.931,97TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.785,03

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0034SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0020 ALANA MARIA MENDES REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022282-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.166,97 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.066,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0080 ANITA TEREZA MENDES COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022391-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.166,97 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.066,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0084 ANTONIA NEIDE DE MATOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022407-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0109 CELMA MARIA SILVA DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3570-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 01-48 262,61VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 362,97

VALOR LÍQUIDO..: 772,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0112 CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022556-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 18,00 171,72 0149 EMPRESTIMO BB 03-71 279,22

VANTAGENS..: 1.157,43 DESCONTOS..: 378,81VALOR LÍQUIDO..: 778,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0158 EMILIA DO CARMO BEZERRA LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 17/03/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022705-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0035SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0909 FRANCISCA MARIA DA COSTA SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022827-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1007 FRANCISCA MARIA MAIA NOGUEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022831-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0060 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/198300003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 22881-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 102,260119 ANUENIO 34,00 324,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.278,36 DESCONTOS..: 111,80VALOR LÍQUIDO..: 1.166,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1108 FRANCISCO DEUZIMAR CRISOSTOMO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 659-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 11,00 104,94 0153 EMPRESTIMO CEF 282,60

VANTAGENS..: 1.122,36 DESCONTOS..: 376,85VALOR LÍQUIDO..: 745,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0039 INEZ NILCE MOISES DE CASTRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023069-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0273 JOSE ELIAS SILVA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023238-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0036SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0274 JOSE FERREIRA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023245-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90 0105 DESC. APEOC 1% 9,54

0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 122,11

VALOR LÍQUIDO..: 1.165,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2449 JUCINEUMA MAIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023344-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 107,99VALOR LÍQUIDO..: 1.122,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0238 LIDUINA COSTA LIMA DO NASCIMENTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023413-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4529 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/07/198700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023437-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 03-48 119,28VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 228,03

VALOR LÍQUIDO..: 1.012,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1008 LUCIA DE FATIMA SOMBRA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023440-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0625 LUIZA DE MARILAC SENA RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 05/09/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023471-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 84,580119 ANUENIO 6,00 59,85

VANTAGENS..: 1.057,37 DESCONTOS..: 84,58VALOR LÍQUIDO..: 972,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0037SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1009 MARIA ALZENIR DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023541-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0772 MARIA CELIA SOUSA MENDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 5847-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 02-72 279,45VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 379,81

VALOR LÍQUIDO..: 755,45------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1010 MARIA CRISTINA NOBRE XAVIER DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023599-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0148 MARIA DAS GRACAS AMORIM F COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5264-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 02-36 45,73VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 146,09

VALOR LÍQUIDO..: 989,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0153 MARIA DAS GRACAS GOMES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023632-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 99,59VALOR LÍQUIDO..: 1.026,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0162 MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA SILVA NUNES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023638-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 38: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0038SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0237 MARIA DE FATIMA LOURENCO LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023670-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 99,59VALOR LÍQUIDO..: 1.026,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1011 MARIA DE FATIMA RIBEIRO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023678-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0936 MARIA DO CARMO DE BRITO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023713-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 03-71 238,46

VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 333,47VALOR LÍQUIDO..: 766,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0286 MARIA DO SOCORRO ARAUJO F. RODRIGUE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023726-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0646 MARIA DO SOCORRO MENEZES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 17861-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 88,530119 ANUENIO 16,00 152,64

VANTAGENS..: 1.106,64 DESCONTOS..: 88,53VALOR LÍQUIDO..: 1.018,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0352 MARIA ELCIENE DE BRITO NOBRE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023761-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 04-60 65,95

0230 EMPRESTIMO BB II 03-72 246,12VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 402,89

VALOR LÍQUIDO..: 732,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0039SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1012 MARIA FRANCIVANIA MAIA DE FREITAS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023815-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.131,90 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.036,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0342 MARIA GORETTI OLIVEIRA GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023833-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 59-72 232,02VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 331,61

VALOR LÍQUIDO..: 794,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0365 MARIA INES DE ARAUJO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023851-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0359 MARIA IRACI DE FREITAS REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023857-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0375 MARIA JOSE ALMEIDA GOMES RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023887-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 99,59VALOR LÍQUIDO..: 1.026,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1013 MARIA JUCENIRA ALVES SILVA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023910-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 01-60 240,95

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 326,42VALOR LÍQUIDO..: 742,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0040SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0306 MARIA JUCICLEIDE FERREIRA DE FREITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023911-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0802 MARIA LUIZA MARILAC DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023972-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0398 MARIA MARLENE DA COSTA SALDANHA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023996-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0397 MARIA MARLUCIA LIMA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024002-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 03-71 327,58VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 427,94

VALOR LÍQUIDO..: 707,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1015 MARIA NILDA OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024018-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0416 MARIA SUELI DE OLIVEIRA CASSUNDE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024056-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0041SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0452 MARINA RODRIGUES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024089-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0929 MARINES FERREIRA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024091-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1016 MARLIENE CLEIA MOISES SILVA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024098-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 01-72 315,29VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 410,30

VALOR LÍQUIDO..: 658,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0456 MARTA BATISTA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024105-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0153 EMPRESTIMO CEF 237,25VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 336,84

VALOR LÍQUIDO..: 788,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0467 RITA DE CASSIA LIMA SOMBRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024309-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 112,57VALOR LÍQUIDO..: 1.175,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0785 RITA MARIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 5738-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0042SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0473 RIVANIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024317-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1017 ROSIMEIRE LIMA CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024357-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1018 ROZANGELA MARCIA MOURA REGIS SANTIAGO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024362-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0472 VANIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0024467-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0153 EMPRESTIMO CEF 275,12

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 365,94VALOR LÍQUIDO..: 769,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0485 VERONICA LUCENA DE ALMEIDA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0024479-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 03-72 331,05VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 431,41

VALOR LÍQUIDO..: 703,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0043RESUMO DO SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0053 50.605,52 0051 INSS 0053 4.776,530002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0006 253,68 0105 DESC. APEOC 0001 9,540119 ANUENIO O 0053 9.103,77 0140 DESC. SINTSEM 0043 410,22

0149 EMPRESTIMO BB 0012 2.737,590153 EMPRESTIMO CEF 0003 794,970230 EMPRESTIMO BB II 0001 246,12

TOTAL DE SERVIDORES: 53 VANTAGEM: 59.962,97 DESCONTO: 8.974,97ORC.: 59.709,29 EXT.: 253,68 LÍQUIDO.: 50.988,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 59.709,29TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 13.136,04

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0044SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1102 ANTONIO GILBERTO VIEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022430-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,790119 ANUENIO 11,00 104,940173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.297,44 DESCONTOS..: 103,79VALOR LÍQUIDO..: 1.193,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0953 ANTONIO NILO LEITE ROBERTO 0129 VIGIA EFETIVO 03/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022452-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,050005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,16 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 221,610119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.663,14 DESCONTOS..: 354,66VALOR LÍQUIDO..: 1.308,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1100 FRANCELIO JOSE BARROS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022770-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 80,890002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24 0153 EMPRESTIMO CEF 229,05

VANTAGENS..: 1.074,66 DESCONTOS..: 319,48VALOR LÍQUIDO..: 755,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0954 FRANCISCO ALZENIR FILHO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022852-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 104,55VALOR LÍQUIDO..: 1.202,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0955 FRANCISCO GILMARIO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0022917-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 104,55VALOR LÍQUIDO..: 1.202,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0045SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0956 FRANCISCO SELMO PEREIRA DA COSTA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022969-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,050005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,16 0149 EMPRESTIMO BB 02-60 214,430119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.663,14 DESCONTOS..: 347,48VALOR LÍQUIDO..: 1.315,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0957 GILBERTO DANTAS SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023016-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 114,09VALOR LÍQUIDO..: 1.192,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0958 GIRCELIO DANTAS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 23023-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 114,09VALOR LÍQUIDO..: 1.192,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0186 JOAO EDITE PEREIRA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023165-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 109,900119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.373,76 DESCONTOS..: 109,90VALOR LÍQUIDO..: 1.263,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1103 JOAO MARIA NETO 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023176-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,790119 ANUENIO 11,00 104,94 0153 EMPRESTIMO CEF 132,620173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.297,44 DESCONTOS..: 236,41VALOR LÍQUIDO..: 1.061,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0046SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1035 JOSE MARLEUDO DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 22/03/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023285-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 30% 392,09

VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 506,18VALOR LÍQUIDO..: 800,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0960 JOSE RIBEIRO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023305-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 114,09VALOR LÍQUIDO..: 1.192,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1097 JOSE SINVALDO MENDES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023309-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,790119 ANUENIO 11,00 104,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.297,44 DESCONTOS..: 113,33VALOR LÍQUIDO..: 1.184,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0262 JOSE WILSON DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023322-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 109,900119 ANUENIO 19,00 181,26 0105 DESC. APEOC 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.373,76 DESCONTOS..: 128,98VALOR LÍQUIDO..: 1.244,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0961 LUCAS FLAVIO MAIA DE CASTRO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023433-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 104,550119 ANUENIO 12,00 114,48 0149 EMPRESTIMO BB 59-72 222,730173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.306,98 DESCONTOS..: 327,28VALOR LÍQUIDO..: 979,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0047SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0224 LUCIANIO DOS SANTOS NOGUEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023448-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 109,900119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 287,57

0153 EMPRESTIMO CEF 39,78VANTAGENS..: 1.373,76 DESCONTOS..: 446,79

VALOR LÍQUIDO..: 926,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0962 NAELIO BRANDAO MARTINS 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024136-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,050002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,160119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.694,85 DESCONTOS..: 133,05VALOR LÍQUIDO..: 1.561,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2866 ULRICO IBIAPINA GUIMARAES 0129 VIGIA EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024432-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 119,050119 ANUENIO 31,00 295,740173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.488,24 DESCONTOS..: 119,05VALOR LÍQUIDO..: 1.369,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0048RESUMO DO SETOR: 000033 VIGIAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 17.172,00 0051 INSS 0018 1.972,010002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0105 DESC. APEOC 0001 9,540005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.068,48 0140 DESC. SINTSEM 0008 76,320119 ANUENIO O 0018 2.356,38 0149 EMPRESTIMO BB 0004 946,340173 ADICIONAL NOTURNO O 0017 4.054,50 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 401,45

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 392,09

TOTAL DE SERVIDORES: 18 VANTAGEM: 24.746,49 DESCONTO: 3.797,75ORC.: 24.651,36 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 20.948,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 24.259,27TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.337,04

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0049SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0064 ANA ISABEL MENDES DE ANDRADE VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022340-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 582,190119 ANUENIO 20,00 595,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680215 PG2 - MESTRADO 45 1.538,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.899,42 DESCONTOS..: 1.231,45VALOR LÍQUIDO..: 4.667,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4180 ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022354-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 516,740119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 6.011,40 DESCONTOS..: 1.166,00VALOR LÍQUIDO..: 4.845,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0086 ANTONIA VERALUCIA OLIVEIRA FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0022411-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 966,32VALOR LÍQUIDO..: 4.107,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0088 ARILEUDA MENDES REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022464-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 456,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 199,320119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 4.150,76 DESCONTOS..: 684,13VALOR LÍQUIDO..: 3.466,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0050SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0110 CLAUDIA MARIA GUIMARAES SARAIVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022547-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 406,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 138,420119 ANUENIO 20,00 501,180205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 50,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.694,57 DESCONTOS..: 544,82VALOR LÍQUIDO..: 3.149,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0155 ELSINEIDE MARIA HOLANDA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022696-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 713,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0230 EMPRESTIMO BB II 01-72 286,82

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 1.966,39VALOR LÍQUIDO..: 3.107,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0211 FRANCISCA ELEOMAR DE LIMA BEZERRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0022797-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 388,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 117,210119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550141 DESLOCAMENTO 500,00 0149 EMPRESTIMO BB 58-72 532,880221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 4.035,69 DESCONTOS..: 1.063,56VALOR LÍQUIDO..: 2.972,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2461 FRANCISCA NECILDA DE FREITAS LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022839-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 421,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 128,110119 ANUENIO 31,00 761,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 886,18

VANTAGENS..: 3.830,33 DESCONTOS..: 1.460,17VALOR LÍQUIDO..: 2.370,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0894 FRANCISCA SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022843-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 596,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 457,520119 ANUENIO 30,00 847,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.101,220221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70

VANTAGENS..: 5.421,39 DESCONTOS..: 1.082,10VALOR LÍQUIDO..: 4.339,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0051SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0014 GERUSCA ANGELA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023011-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 554,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 372,600119 ANUENIO 18,00 508,25 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 983,17VALOR LÍQUIDO..: 4.054,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0045 IVONETE DA SILVA LIMA MOURA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 757272-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 446,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 186,780119 ANUENIO 35,00 873,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 40,430221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 4.056,79 DESCONTOS..: 657,57VALOR LÍQUIDO..: 3.399,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0053 JEANE REGIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023132-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 456,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 142,450119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 4.150,76 DESCONTOS..: 627,26VALOR LÍQUIDO..: 3.523,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0996 JOANA ANDREIA DA SILVA. 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023146-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 514,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 300,230119 ANUENIO 12,00 338,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 948,74 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 1.276,53

VANTAGENS..: 4.675,95 DESCONTOS..: 2.119,34VALOR LÍQUIDO..: 2.556,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0142 MARIA ALDENIA NOGUEIRA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 966,32VALOR LÍQUIDO..: 4.107,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0052SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0132 MARIA ALZENIR GADELHA CLAUDINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023542-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 618,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 507,280119 ANUENIO 34,00 960,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.135,100221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.624,70 DESCONTOS..: 1.154,22VALOR LÍQUIDO..: 4.470,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0104 MARIA ALZENIRA RODRIGUES MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023545-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 375,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 100,820119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55

VANTAGENS..: 3.412,93 DESCONTOS..: 500,79VALOR LÍQUIDO..: 2.912,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0054 MARIA CONCEICAO SOUSA SILVA FREIRE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023596-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 434,840119 ANUENIO 35,00 988,27 0052 IRRF 15 172,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23

VANTAGENS..: 3.953,10 DESCONTOS..: 636,00VALOR LÍQUIDO..: 3.317,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2667 MARIA DA CONCEICAO MOURA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023606-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 472,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 161,290119 ANUENIO 32,00 903,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23

0149 EMPRESTIMO BB 50-72 608,02VANTAGENS..: 4.291,94 DESCONTOS..: 1.269,65

VALOR LÍQUIDO..: 3.022,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0200 MARIA DERLIANE ROBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023698-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 514,060005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.137,64 0052 IRRF 22,5 299,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550119 ANUENIO 19,00 466,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 4.673,33 DESCONTOS..: 838,31VALOR LÍQUIDO..: 3.835,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0053SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0192 MARIA DO CARMO DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023711-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 589,970119 ANUENIO 34,00 1.011,61 0052 IRRF 22,5 395,230142 POS-GRADUACAO 30 1.150,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.363,40 DESCONTOS..: 1.013,43VALOR LÍQUIDO..: 4.349,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0876 MARIA ELIEZITA OLIVEIRA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 22/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023769-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 611,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 492,080119 ANUENIO 30,00 847,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.101,22 0149 EMPRESTIMO BB 49-72 614,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.562,58 DESCONTOS..: 1.747,09VALOR LÍQUIDO..: 3.815,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0878 MARIA IOLEIDE DE FREITAS CASSUNDE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023855-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 602,560118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 419,210119 ANUENIO 30,00 847,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.101,220221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.477,87 DESCONTOS..: 1.050,00VALOR LÍQUIDO..: 4.427,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0991 MARIA IRANI MENDES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023861-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 582,060118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 380,830119 ANUENIO 12,00 338,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230215 PG2 - MESTRADO 45 1.423,11 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 803,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.291,50 DESCONTOS..: 1.794,82VALOR LÍQUIDO..: 3.496,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0054SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0335 MARIA LUCIA SILVA CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023952-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 618,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 505,900119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230215 PG2 - MESTRADO 45 1.524,77 0153 EMPRESTIMO CEF 318,090221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.619,06 DESCONTOS..: 1.470,31VALOR LÍQUIDO..: 4.148,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0401 MARIA NILA DA COSTA ROBERTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024017-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 397,020118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 98,610119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0149 EMPRESTIMO BB 03-71 844,66

0153 EMPRESTIMO CEF 152,84VANTAGENS..: 3.609,35 DESCONTOS..: 1.517,68

VALOR LÍQUIDO..: 2.091,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1084 MARIA VANILCE CAETANO FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024069-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 594,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 403,450119 ANUENIO 28,00 790,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.084,280221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.404,46 DESCONTOS..: 1.026,17VALOR LÍQUIDO..: 4.378,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0440 RAIMUNDA ELIETE DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024209-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 456,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 199,320119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 4.150,76 DESCONTOS..: 684,13VALOR LÍQUIDO..: 3.466,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1151 RAIMUNDA EVANIDE REGIS NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024213-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 500,060118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 274,220119 ANUENIO 33,00 931,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 4.546,07 DESCONTOS..: 802,51VALOR LÍQUIDO..: 3.743,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 55: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0055SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0445 RAIMUNDA LUNALVA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024219-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 394,320118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 95,330119 ANUENIO 18,00 441,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.584,80 DESCONTOS..: 514,20VALOR LÍQUIDO..: 3.070,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0455 RAIMUNDA REGINA REGES 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024223-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.227,68 0051 INSS 9 175,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 245,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,270119 ANUENIO 19,00 233,250138 DIF. VENCIMENTO 245,53

VANTAGENS..: 1.951,99 DESCONTOS..: 187,94VALOR LÍQUIDO..: 1.764,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1152 ROSALIA MARIA DE FREITAS SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024342-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 421,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 156,550119 ANUENIO 31,00 761,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.830,33 DESCONTOS..: 602,43VALOR LÍQUIDO..: 3.227,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0466 TEREZINHA MENDES DE FREITAS SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024428-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 334,900119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.044,62 DESCONTOS..: 359,45VALOR LÍQUIDO..: 2.685,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0493 ZUARINA MAIA NUNES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024515-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 397,020118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 98,610119 ANUENIO 19,00 466,51 0105 DESC. APEOC 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55

0149 EMPRESTIMO BB 56-72 531,07VANTAGENS..: 3.609,35 DESCONTOS..: 1.075,80

VALOR LÍQUIDO..: 2.533,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0056RESUMO DO SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0033 87.533,18 0051 INSS 0033 16.248,430005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.137,64 0052 IRRF 0031 9.042,780118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0030 15.886,10 0105 DESC. APEOC 0002 52,780119 ANUENIO O 0033 21.051,35 0140 DESC. SINTSEM 0032 850,600138 DIF. VENCIMENTO O 0001 245,53 0149 EMPRESTIMO BB 0009 6.811,190141 DESLOCAMENTO O 0002 850,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 470,930142 POS-GRADUACAO O 0012 12.789,61 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 286,820205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 90,980210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 303,360215 PG2 - MESTRADO O 0003 4.486,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0029 4.814,81

TOTAL DE SERVIDORES: 33 VANTAGEM: 149.188,85 DESCONTO: 33.763,53ORC.: 149.188,85 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 115.425,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 148.338,85TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 32.634,55

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0057SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0106 CELANI MACHADO DE FRANCA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022518-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 977,71VALOR LÍQUIDO..: 4.133,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0111 CLAUDIA REJANE DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022549-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 388,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 117,210119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.535,69 DESCONTOS..: 530,68VALOR LÍQUIDO..: 3.005,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0116 CRIZELILDE ALVES SILVA NEO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022577-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 188,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110119 ANUENIO 20,00 282,360221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 112,94

VANTAGENS..: 2.089,48 DESCONTOS..: 202,16VALOR LÍQUIDO..: 1.887,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0120 EDILEUZA GONDIM DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022637-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 583,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 382,910119 ANUENIO 20,00 595,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.025,61 0153 EMPRESTIMO CEF 813,170210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.301,91 DESCONTOS..: 1.807,52VALOR LÍQUIDO..: 3.494,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118 EDNAIR ALVES MOURA MAGALHAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022657-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 598,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 462,360119 ANUENIO 29,00 818,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.092,75 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 629,320221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.441,16 DESCONTOS..: 1.718,43VALOR LÍQUIDO..: 3.722,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0058SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0135 ELIANA MARQUES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022674-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 456,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 199,320119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 4.150,76 DESCONTOS..: 684,13VALOR LÍQUIDO..: 3.466,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2460 ELIZETE LEMOS DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198500003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022695-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 610,640118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 489,310119 ANUENIO 32,00 903,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.118,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.551,28 DESCONTOS..: 1.128,18VALOR LÍQUIDO..: 4.423,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0215 FRANCISCA JANIERES DE ALMEIDA DE SÁ 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022816-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 977,71VALOR LÍQUIDO..: 4.133,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0255 JUDITE DE FARIAS GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023345-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 516,740119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0149 EMPRESTIMO BB 56-69 1.089,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 2.255,90VALOR LÍQUIDO..: 3.405,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0242 LIANIR CHAVES LIMA BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023412-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 977,71VALOR LÍQUIDO..: 4.133,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0059SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0128 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO SOMBRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023613-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 966,32VALOR LÍQUIDO..: 4.107,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0150 MARIA DAS GRACAS BARROS DA COSTA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023627-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.227,68 0051 INSS 9 162,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 245,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,270119 ANUENIO 19,00 233,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 98,21

VANTAGENS..: 1.804,67 DESCONTOS..: 174,69VALOR LÍQUIDO..: 1.629,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0156 MARIA DAS GRACAS GUIMARAES MOREIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023633-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 418,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 153,270119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55

VANTAGENS..: 3.805,79 DESCONTOS..: 596,45VALOR LÍQUIDO..: 3.209,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0159 MARIA DAS GRACAS MARTINS DIOGENES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0023635-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0149 EMPRESTIMO BB 47-60 1.066,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 2.033,12VALOR LÍQUIDO..: 3.040,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0170 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023650-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 906,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.910,68VALOR LÍQUIDO..: 3.284,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0060SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0176 MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023662-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 375,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550119 ANUENIO 19,00 466,51

VANTAGENS..: 3.412,93 DESCONTOS..: 399,97VALOR LÍQUIDO..: 3.012,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0269 MARIA DE FATIMA SARAIVA DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023681-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 490,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 214,590119 ANUENIO 35,00 988,270221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70

VANTAGENS..: 4.461,35 DESCONTOS..: 705,33VALOR LÍQUIDO..: 3.756,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0272 MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023712-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 318,950119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 918,68VALOR LÍQUIDO..: 4.276,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0357 MARIA ELIZABETE COSTA AGUIAR 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023775-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 554,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 287,290119 ANUENIO 18,00 508,25 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 897,86VALOR LÍQUIDO..: 4.139,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1148 MARIA ELMA DA SILVA ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023778-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 606,600118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 480,330119 ANUENIO 31,00 875,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.109,69 0149 EMPRESTIMO BB 58-72 634,320221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 209,90

VANTAGENS..: 5.514,58 DESCONTOS..: 1.959,38VALOR LÍQUIDO..: 3.555,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0061SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0340 MARIA EUNICE MATOS DO NASCIMENTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023791-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 388,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 88,770119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.535,69 DESCONTOS..: 502,24VALOR LÍQUIDO..: 3.033,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0345 MARIA HELENA DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023838-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 573,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 407,720119 ANUENIO 20,00 580,91 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.021,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 80,910221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.212,74 DESCONTOS..: 1.037,58VALOR LÍQUIDO..: 4.175,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0347 MARIA HELENA NOBRE DE CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023840-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 177,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,360119 ANUENIO 20,00 282,360141 DESLOCAMENTO 350,00

VANTAGENS..: 2.326,54 DESCONTOS..: 177,88VALOR LÍQUIDO..: 2.148,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0874 MARIA IRENE MENDES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/09/198400003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023864-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 426,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 134,660119 ANUENIO 33,00 810,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.879,44 DESCONTOS..: 585,94VALOR LÍQUIDO..: 3.293,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0378 MARIA IVONETE DA COSTA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023872-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 426,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 163,100119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550141 DESLOCAMENTO 350,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 73,66

VANTAGENS..: 4.229,45 DESCONTOS..: 614,38VALOR LÍQUIDO..: 3.615,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0062SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0377 MARIA JAILCE MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023881-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 294,640119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 881,01VALOR LÍQUIDO..: 4.193,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0376 MARIA JOSE ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023888-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 396,920119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 992,61VALOR LÍQUIDO..: 4.166,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0330 MARIA JOSE BARRETO DA SILVA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 23889-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.227,68 0051 INSS 9 159,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 245,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,270119 ANUENIO 19,00 233,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 61,38

VANTAGENS..: 1.767,84 DESCONTOS..: 171,37VALOR LÍQUIDO..: 1.596,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2807 MARIA JOSE DE ARRUDA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023894-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 424,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 131,390119 ANUENIO 29,00 712,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.854,89 DESCONTOS..: 579,97VALOR LÍQUIDO..: 3.274,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1115 MARIA LUCIA DE BARROS RIBEIRO. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023945-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 426,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 163,100119 ANUENIO 30,00 736,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.879,44 DESCONTOS..: 614,38VALOR LÍQUIDO..: 3.265,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0063SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0303 MARIA LUCILENE ALVES RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023959-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 397,020118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 127,040119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0149 EMPRESTIMO BB 02-71 1.011,15

VANTAGENS..: 3.609,35 DESCONTOS..: 1.559,76VALOR LÍQUIDO..: 2.049,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0288 MARIA LUCINEIDE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023965-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 551,930118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 325,990119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70

VANTAGENS..: 5.017,61 DESCONTOS..: 906,15VALOR LÍQUIDO..: 4.111,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0389 MARIA LUZIENE DE ALMEIDA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023979-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.004,00VALOR LÍQUIDO..: 4.191,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0883 MARIA NOGUEIRA SOARES FILHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/198700003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024020-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 606,600118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 382,850119 ANUENIO 31,00 875,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.109,690221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.514,58 DESCONTOS..: 1.017,68VALOR LÍQUIDO..: 4.496,90

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0064SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0407 MARIA RITA DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024034-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 546,740119 ANUENIO 34,00 994,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.145,420209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 101,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.770,52 DESCONTOS..: 1.196,00VALOR LÍQUIDO..: 4.574,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0425 MARIA VANIA LUCIA FERNANDES MARTINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024067-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 576,200118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 412,820119 ANUENIO 20,00 584,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.022,58 0153 EMPRESTIMO CEF 655,040209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 101,130221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.238,22 DESCONTOS..: 1.672,29VALOR LÍQUIDO..: 3.565,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0426 OSMARINA DA SILVA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024160-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 397,020118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 127,040119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.609,35 DESCONTOS..: 548,61VALOR LÍQUIDO..: 3.060,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0434 RAIMUNDA BERNARDO SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024203-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 432,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 169,660119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.928,55 DESCONTOS..: 626,35VALOR LÍQUIDO..: 3.302,20

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0065SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0479 ROSA HELENA MAIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024339-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 294,640119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 881,01VALOR LÍQUIDO..: 4.193,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0483 VERA LUCIA RODRIGUES GADELHA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024475-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 437,540118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 176,210119 ANUENIO 34,00 834,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.977,65 DESCONTOS..: 638,30VALOR LÍQUIDO..: 3.339,35

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0066RESUMO DO SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0040 102.510,80 0051 INSS 0040 19.278,930118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0040 20.502,14 0052 IRRF 0035 10.695,910119 ANUENIO O 0040 24.892,61 0105 DESC. APEOC 0002 56,460141 DESLOCAMENTO O 0002 700,00 0140 DESC. SINTSEM 0038 982,540142 POS-GRADUACAO O 0022 22.935,70 0149 EMPRESTIMO BB 0006 5.338,170209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 283,16 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 1.678,110210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0037 5.518,24

TOTAL DE SERVIDORES: 40 VANTAGEM: 177.494,33 DESCONTO: 38.030,12ORC.: 177.494,33 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 139.464,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 176.794,33TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 38.894,75

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0067SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0003 ADRIANO MARCOS MAIA REGES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0022271-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 11 409,470005 1/3 FÉRIAS 1/3 912,97 0052 IRRF 15 142,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110119 ANUENIO 20,00 282,360215 PG2 - MESTRADO 45 762,380221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59

VANTAGENS..: 3.722,48 DESCONTOS..: 565,73VALOR LÍQUIDO..: 3.156,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 AIDA MARIA DE FREITAS RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022277-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 397,020118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 127,040119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0153 EMPRESTIMO CEF 143,79

VANTAGENS..: 3.609,35 DESCONTOS..: 692,40VALOR LÍQUIDO..: 2.916,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0024 ALBERINA MAIA DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022284-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 337,300119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 923,67VALOR LÍQUIDO..: 4.150,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0026 ALBINO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022285-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 540,030119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.746,11 DESCONTOS..: 1.189,29VALOR LÍQUIDO..: 4.556,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0068SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0036 ALVANI FREIRE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022311-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 03-35 707,940221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0230 EMPRESTIMO BB II 02-24 172,60

0231 EMPRESTIMO BB III 02-09 128,42VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.986,67

VALOR LÍQUIDO..: 3.124,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0911 ANA CLAUDIA NORONHA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022327-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 529,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 202,970119 ANUENIO 12,00 338,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 948,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 4.817,13 DESCONTOS..: 761,08VALOR LÍQUIDO..: 4.056,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0057 ANA CRISTINA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022332-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 554,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 329,940119 ANUENIO 18,00 508,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 999,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 912,28VALOR LÍQUIDO..: 4.125,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0068 ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 757269-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 578,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 418,810119 ANUENIO 19,00 565,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 49-72 897,050142 POS-GRADUACAO 30 1.016,68 0153 EMPRESTIMO CEF 980,750210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0230 EMPRESTIMO BB II 03-72 345,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.613,23 DESCONTOS..: 3.249,36VALOR LÍQUIDO..: 2.363,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0069SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1146 ANA LUCIA NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022352-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.070,65 0052 IRRF 27,5 1.224,260119 ANUENIO 30,00 847,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.101,22 0149 EMPRESTIMO BB 49-72 1.070,260145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 8.423,79 DESCONTOS..: 2.943,78VALOR LÍQUIDO..: 5.480,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0074 ANA PATRICIA LOPES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022367-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 450,370118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 134,910119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 127,85

0243 EMPRESTIMO CEF II 259,57VANTAGENS..: 4.094,29 DESCONTOS..: 1.000,93

VALOR LÍQUIDO..: 3.093,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1821 ANA VALERIA GALVAO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 20/06/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022378-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 521,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 313,800119 ANUENIO 10,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 931,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 4.743,72 DESCONTOS..: 863,83VALOR LÍQUIDO..: 3.879,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2670 ANTONIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/197800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022400-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 440,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 179,490119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 4.002,21 DESCONTOS..: 644,28VALOR LÍQUIDO..: 3.357,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0070SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0083 ANTONIA LUZIMAR DOS SANTOS LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022405-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 337,300119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0153 EMPRESTIMO CEF 686,870221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 1.610,54VALOR LÍQUIDO..: 3.463,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0089 ARINETE CICERO DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022465-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0153 EMPRESTIMO CEF 655,480221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.590,54VALOR LÍQUIDO..: 3.520,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0095 AURINEIDE DE FREITAS GADELHA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022477-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 337,300119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 161,540142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.424,09 DESCONTOS..: 1.085,21VALOR LÍQUIDO..: 4.338,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0097 AURINEIDE MENDES CHAVES DE OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022479-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 397,020118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 98,610119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.609,35 DESCONTOS..: 520,18VALOR LÍQUIDO..: 3.089,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 71: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0071SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0105 CATARINA DE SENA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/197800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 7487-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 115,650119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 764,91VALOR LÍQUIDO..: 4.896,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0993 CLAUDIA REGIA BARRETO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 722-6

0001 VENCIMENTO BASE 26/30 1.223,57 0051 INSS 9 191,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 244,710119 ANUENIO 12,00 146,820142 POS-GRADUACAO 30 411,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 97,88

VANTAGENS..: 2.124,09 DESCONTOS..: 191,16VALOR LÍQUIDO..: 1.932,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3721 CLEBER FABIANO COSTA DE FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/06/200900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022553-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 228,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 1,910119 ANUENIO 19,00 268,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110142 POS-GRADUACAO 30 504,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59

VANTAGENS..: 2.537,02 DESCONTOS..: 244,35VALOR LÍQUIDO..: 2.292,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0113 CLENEIDE MARIA XAVIER DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022560-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 354,260119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 949,95VALOR LÍQUIDO..: 4.208,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0121 EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 9003-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 11 511,120118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 22,5 294,350119 ANUENIO 20,00 727,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 2.225,06 0153 EMPRESTIMO CEF 1.565,62

VANTAGENS..: 4.646,61 DESCONTOS..: 2.385,20VALOR LÍQUIDO..: 2.261,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0072SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0141 ELIETE ALVES DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/07/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022686-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 401,650119 ANUENIO 35,00 914,82 0052 IRRF 15 132,650210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.651,37 DESCONTOS..: 558,85VALOR LÍQUIDO..: 3.092,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0144 ELIETE LUCIA ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022687-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 554,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 287,290119 ANUENIO 18,00 508,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0149 EMPRESTIMO BB 03-24 602,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 1.472,35VALOR LÍQUIDO..: 3.565,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0987 ELISABETE GONCALVES GALDINO DIOGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 3350-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 619,800119 ANUENIO 31,00 875,33 0052 IRRF 27,5 509,690142 POS-GRADUACAO 30 1.109,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 663,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.634,56 DESCONTOS..: 1.821,28VALOR LÍQUIDO..: 3.813,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0169 FABIANA PAULINA COSTA BENTO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022731-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 337,300119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 923,67VALOR LÍQUIDO..: 4.150,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0199 FRANCISCA AILA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022781-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 500,060118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 274,220119 ANUENIO 33,00 931,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 4.546,07 DESCONTOS..: 802,51VALOR LÍQUIDO..: 3.743,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0073SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0203 FRANCISCA CIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022786-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 546,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 316,380119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0153 EMPRESTIMO CEF 114,35

VANTAGENS..: 4.969,62 DESCONTOS..: 1.005,61VALOR LÍQUIDO..: 3.964,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0206 FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022789-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 487,890119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.746,11 DESCONTOS..: 1.137,15VALOR LÍQUIDO..: 4.608,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0988 FRANCISCA ELISA DE ANDRADE LEMOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022799-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 529,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 328,500119 ANUENIO 12,00 338,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 948,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 4.817,13 DESCONTOS..: 886,61VALOR LÍQUIDO..: 3.930,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0212 FRANCISCA EVANILSA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022803-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 337,300119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 923,67VALOR LÍQUIDO..: 4.150,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0214 FRANCISCA GLEIDENE MOURA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022811-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 580,500119 ANUENIO 19,00 536,49 0052 IRRF 22,5 335,340142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 1.149,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 59,97

VANTAGENS..: 5.277,36 DESCONTOS..: 2.153,15VALOR LÍQUIDO..: 3.124,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0074SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0220 FRANCISCO DAS CHAGAS DO LIVRAMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022876-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 444,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 127,370119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70

VANTAGENS..: 4.037,81 DESCONTOS..: 599,75VALOR LÍQUIDO..: 3.438,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1848 FRANCISCO DE ASSIS MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022886-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 566,840118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 395,780119 ANUENIO 10,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230215 PG2 - MESTRADO 45 1.397,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 84,70

VANTAGENS..: 5.153,14 DESCONTOS..: 990,85VALOR LÍQUIDO..: 4.162,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0033 GEOVANIA MARIA DE FREITAS REGIS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023001-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 182,970118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110119 ANUENIO 19,00 268,240221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59

VANTAGENS..: 2.033,01 DESCONTOS..: 197,08VALOR LÍQUIDO..: 1.835,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0009 GERLAINE CRISTINA CAVALCANTE SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 757256-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 20,00 589,00 0052 IRRF 27,5 539,360142 POS-GRADUACAO 30 1.023,79 0105 DESC. APEOC 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 121,350221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.743,68 DESCONTOS..: 1.216,85VALOR LÍQUIDO..: 4.526,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1073 GILVERCIA LUZIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 15/05/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 535,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 252,800119 ANUENIO 11,00 310,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 940,270221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 4.865,14 DESCONTOS..: 816,19VALOR LÍQUIDO..: 4.048,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0075SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0017 GISLANE MARIA NUNES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023028-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 604,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 475,070119 ANUENIO 20,00 625,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.034,71 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 97,270210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 303,41 0153 EMPRESTIMO CEF 1.453,940221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.493,09 DESCONTOS..: 2.658,74VALOR LÍQUIDO..: 2.834,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0030 HELENA LUCIA MANO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023045-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 301,990119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 892,40VALOR LÍQUIDO..: 4.218,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0035 HERMINIA MARIA DE ANDRADE GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023054-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.005,94VALOR LÍQUIDO..: 4.104,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0040 IRACEMA BRAUNA DA SILVA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023070-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 378,120119 ANUENIO 35,00 859,37 0052 IRRF 15 104,100221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55

VANTAGENS..: 3.437,48 DESCONTOS..: 506,77VALOR LÍQUIDO..: 2.930,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1147 IRACI DE FREITAS MAIA. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023071-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 424,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 159,820119 ANUENIO 29,00 712,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.854,89 DESCONTOS..: 608,40VALOR LÍQUIDO..: 3.246,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0076SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0041 IRACI GOMES DE LIMA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 2439-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 7,5 55,540119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 645,95VALOR LÍQUIDO..: 4.464,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0042 IRANIR CHAVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023073-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 614,980119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 27,5 498,980142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 340,260221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0153 EMPRESTIMO CEF 120,17

VANTAGENS..: 5.590,78 DESCONTOS..: 1.602,62VALOR LÍQUIDO..: 3.988,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0043 IRENE RODRIGUES DE PAULA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023075-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 977,71VALOR LÍQUIDO..: 4.133,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0046 IZAURA VITORIA GUIMARAES COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023093-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 493,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 220,250119 ANUENIO 34,00 960,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 4.489,60 DESCONTOS..: 742,33VALOR LÍQUIDO..: 3.747,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0077SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0050 JANDIRA AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023116-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 20,00 625,43 0052 IRRF 27,5 474,250142 POS-GRADUACAO 30 1.034,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 768,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 303,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.696,51 DESCONTOS..: 1.123,51VALOR LÍQUIDO..: 4.573,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0051 JANE MARY AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023118-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 989,57VALOR LÍQUIDO..: 4.205,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0185 JOELIA MARA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023185-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 580,500119 ANUENIO 19,00 536,49 0052 IRRF 22,5 335,340142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 768,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.277,36 DESCONTOS..: 944,07VALOR LÍQUIDO..: 4.333,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0182 JOELMIR ESTACIO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023190-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.460,80 DESCONTOS..: 977,71VALOR LÍQUIDO..: 4.483,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0078SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0183 JOSE ALCEU NORONHA DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023201-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 586,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 435,180119 ANUENIO 18,00 538,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 1.008,670205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 168,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.680,09 DESCONTOS..: 1.049,71VALOR LÍQUIDO..: 4.630,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0180 JOSE ARISTIDES LIMA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0023214-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 867,060119 ANUENIO 32,00 1.065,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230151 5/5 DECISAO JUDICIAL 505,620215 PG2 - MESTRADO 45 1.750,050221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 6.935,30 DESCONTOS..: 1.516,32VALOR LÍQUIDO..: 5.418,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0179 JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023218-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 354,260119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0153 EMPRESTIMO CEF 307,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 1.257,46VALOR LÍQUIDO..: 3.901,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0276 JOSE CELIO ANDRADE MARINHO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 7218-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 223,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 26,780119 ANUENIO 20,00 282,360142 POS-GRADUACAO 30 508,25

VANTAGENS..: 2.484,79 DESCONTOS..: 250,41VALOR LÍQUIDO..: 2.234,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0079SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0270 JOSE GUERREIRO MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023254-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 500,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 351,280142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.695,51 DESCONTOS..: 1.312,62VALOR LÍQUIDO..: 4.382,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0989 JOSE LUIS NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023276-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 529,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 285,840119 ANUENIO 12,00 338,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 948,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 4.817,13 DESCONTOS..: 843,95VALOR LÍQUIDO..: 3.973,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0264 JOSEFA CAROLINA DE JESUS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 251-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 610,400119 ANUENIO 35,00 1.131,08 0052 IRRF 27,5 488,790142 POS-GRADUACAO 30 1.186,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 408,02

VANTAGENS..: 5.549,16 DESCONTOS..: 1.127,42VALOR LÍQUIDO..: 4.421,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0256 JULIA MAIA FARIAS LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023347-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 202,910119 ANUENIO 19,00 268,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110142 POS-GRADUACAO 30 504,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59

VANTAGENS..: 2.254,66 DESCONTOS..: 217,02VALOR LÍQUIDO..: 2.037,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0080SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0252 JULIANA SOARES DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023353-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 597,950119 ANUENIO 20,00 591,69 0052 IRRF 27,5 461,090142 POS-GRADUACAO 30 1.024,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 898,990205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 134,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.435,96 DESCONTOS..: 1.986,26VALOR LÍQUIDO..: 3.449,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0251 JURANETE SILVA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023360-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 578,430119 ANUENIO 20,00 674,290142 POS-GRADUACAO 30 1.049,380212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 547,810221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.885,75 DESCONTOS..: 1.199,46VALOR LÍQUIDO..: 4.686,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0247 KELBIA GEISA MOREIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023378-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,730142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 975,77VALOR LÍQUIDO..: 4.219,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0244 LEILA AQUINO MOURA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023402-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 587,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 390,570119 ANUENIO 20,00 601,130142 POS-GRADUACAO 30 1.027,430212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 182,030221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.340,15 DESCONTOS..: 977,98VALOR LÍQUIDO..: 4.362,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0081SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0228 LINDETE MARIA VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023422-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0149 EMPRESTIMO BB 02-13 185,61

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.191,55VALOR LÍQUIDO..: 3.919,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0875 LUCIA DE FATIMA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023439-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 610,640118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 437,170119 ANUENIO 32,00 903,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.118,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.551,28 DESCONTOS..: 1.076,04VALOR LÍQUIDO..: 4.475,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0225 LUCIA MARIA DA SILVA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023442-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 432,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 169,660119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.928,55 DESCONTOS..: 626,35VALOR LÍQUIDO..: 3.302,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0884 LUCIA REGINA LAURENTINO SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 7512-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 529,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 328,500119 ANUENIO 12,00 338,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 948,74 0149 EMPRESTIMO BB 55-72 811,450221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 4.817,13 DESCONTOS..: 1.698,06VALOR LÍQUIDO..: 3.119,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0082SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0188 LUZANIRA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023475-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.656,54 0052 IRRF 27,5 768,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230119 ANUENIO 20,00 564,73 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 453,340142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 6.767,34 DESCONTOS..: 1.871,33VALOR LÍQUIDO..: 4.896,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0165 LUZIENE SOUSA DE AQUINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023482-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 456,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 199,320119 ANUENIO 19,00 536,49 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23

VANTAGENS..: 4.150,76 DESCONTOS..: 712,36VALOR LÍQUIDO..: 3.438,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0160 MAMEDE DE FREITAS REGIS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023489-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 364,610119 ANUENIO 35,00 859,37 0052 IRRF 15 87,71

0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55VANTAGENS..: 3.314,72 DESCONTOS..: 476,87

VALOR LÍQUIDO..: 2.837,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0154 MARGARIDA MARQUES LINHARES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023529-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 450,370118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 163,340119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23

VANTAGENS..: 4.094,29 DESCONTOS..: 670,17VALOR LÍQUIDO..: 3.424,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0126 MARIA AMELIA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023546-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 977,71VALOR LÍQUIDO..: 4.133,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0083SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0094 MARIA AURINEIDE DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023566-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 966,32VALOR LÍQUIDO..: 4.107,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0082 MARIA AURINEIDE MENDES MAGALHAES DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023567-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 550,070118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 365,250119 ANUENIO 17,00 480,02 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 991,100221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.000,68 DESCONTOS..: 943,55VALOR LÍQUIDO..: 4.057,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0078 MARIA BERENICE FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023572-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 565,300119 ANUENIO 35,00 1.030,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.156,32 0153 EMPRESTIMO CEF 1.311,810210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 121,350221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.837,98 DESCONTOS..: 2.526,37VALOR LÍQUIDO..: 3.311,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0061 MARIA CAROLINA PEREIRA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023579-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 619,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 112,000119 ANUENIO 32,00 903,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.118,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.635,99 DESCONTOS..: 760,18VALOR LÍQUIDO..: 4.875,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0084SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0062 MARIA CELIA DE LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023580-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 399,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 130,320119 ANUENIO 20,00 491,07 0105 DESC. APEOC 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55

VANTAGENS..: 3.633,91 DESCONTOS..: 579,15VALOR LÍQUIDO..: 3.054,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0059 MARIA CLEIDE LIMA ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023588-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 118,480221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 1.325,57

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.379,11VALOR LÍQUIDO..: 2.731,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 MARIA DA CONCEICAO DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023601-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 354,260119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 949,95VALOR LÍQUIDO..: 4.208,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0123 MARIA DA CONCEICAO DE ASSIS NUNES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023602-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 584,910119 ANUENIO 35,00 1.041,36 0052 IRRF 27,5 432,060142 POS-GRADUACAO 30 1.159,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.317,37 DESCONTOS..: 1.045,20VALOR LÍQUIDO..: 4.272,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0125 MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023609-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 569,950119 ANUENIO 35,00 988,27 0052 IRRF 22,5 401,440142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.181,38 DESCONTOS..: 999,62VALOR LÍQUIDO..: 4.181,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0085SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0127 MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO G. COELHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023610-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 542,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 266,360119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04

VANTAGENS..: 4.932,91 DESCONTOS..: 837,21VALOR LÍQUIDO..: 4.095,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0926 MARIA DAILDE LINHARES FERREIRA FREI 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/11/198400003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023619-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 490,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 257,250119 ANUENIO 33,00 931,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 4.461,36 DESCONTOS..: 776,22VALOR LÍQUIDO..: 3.685,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0140 MARIA DAS BROTAS CASTRO DA SILVA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023623-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 961,34VALOR LÍQUIDO..: 4.234,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0143 MARIA DAS CANDEIAS MOTA PEREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023624-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 600,720119 ANUENIO 35,00 1.041,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.159,50 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 344,720210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0153 EMPRESTIMO CEF 178,460221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.966,81 DESCONTOS..: 1.773,16VALOR LÍQUIDO..: 4.193,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0152 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023629-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 196,600119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 824,56VALOR LÍQUIDO..: 4.370,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0086SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0168 MARIA DE FATIMA CUNHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 11/08/197900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023647-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 516,740119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0149 EMPRESTIMO BB 50-72 652,790221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 1.818,79VALOR LÍQUIDO..: 3.842,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0172 MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023651-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 961,34VALOR LÍQUIDO..: 4.234,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0177 MARIA DE FATIMA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023663-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 337,300119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 402,960142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.424,09 DESCONTOS..: 1.326,63VALOR LÍQUIDO..: 4.097,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0178 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023664-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 573,390119 ANUENIO 35,00 1.037,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.158,440210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 141,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.867,41 DESCONTOS..: 1.222,65VALOR LÍQUIDO..: 4.644,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0087SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0235 MARIA DE FATIMA LIMA GUIMARAES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/11/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023669-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 418,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 153,270119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 04-24 391,79

VANTAGENS..: 4.155,79 DESCONTOS..: 988,24VALOR LÍQUIDO..: 3.167,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0246 MARIA DE FATIMA MAIA MOISES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023672-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 618,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 507,280119 ANUENIO 34,00 960,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.135,10 0153 EMPRESTIMO CEF 1.304,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.624,70 DESCONTOS..: 2.459,04VALOR LÍQUIDO..: 3.165,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0248 MARIA DE FATIMA MAIA REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023674-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 396,920119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 992,61VALOR LÍQUIDO..: 4.166,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0263 MARIA DE FATIMA SANTOS DE MOURA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023679-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 440,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 179,490119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0149 EMPRESTIMO BB 48-72 486,31

VANTAGENS..: 4.002,21 DESCONTOS..: 1.130,59VALOR LÍQUIDO..: 2.871,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0227 MARIA DE LOURDES DE FREITAS 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023692-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.227,68 0051 INSS 8 116,870119 ANUENIO 19,00 233,25

VANTAGENS..: 1.460,93 DESCONTOS..: 116,87VALOR LÍQUIDO..: 1.344,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0088SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0205 MARIA DELNIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023697-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 02-65 1.113,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.091,51VALOR LÍQUIDO..: 3.019,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0279 MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES NOGUE 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023722-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 387,140119 ANUENIO 35,00 912,46 0052 IRRF 15 115,050210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,68 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55

VANTAGENS..: 3.519,49 DESCONTOS..: 526,74VALOR LÍQUIDO..: 2.992,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0280 MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023724-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 459,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 146,210119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 49-72 573,22

VANTAGENS..: 4.179,00 DESCONTOS..: 1.207,35VALOR LÍQUIDO..: 2.971,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0292 MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ANDRADE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023736-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 516,740119 ANUENIO 35,00 988,27 0105 DESC. APEOC 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 918,070221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 6.011,40 DESCONTOS..: 2.112,30VALOR LÍQUIDO..: 3.899,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1116 MARIA DO SOCORRO FREITAS REBOUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023738-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 602,560118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 419,210119 ANUENIO 30,00 847,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.101,22 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 558,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 200,93

VANTAGENS..: 5.477,87 DESCONTOS..: 1.809,52VALOR LÍQUIDO..: 3.668,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0089SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0296 MARIA DO SOCORRO MOURA SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023745-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 386,220119 ANUENIO 35,00 859,37 0052 IRRF 15 113,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55

VANTAGENS..: 3.511,14 DESCONTOS..: 524,70VALOR LÍQUIDO..: 2.986,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0294 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023748-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 388,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 117,210119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.535,69 DESCONTOS..: 530,68VALOR LÍQUIDO..: 3.005,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0370 MARIA DO SOCORRO ROBERTO RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023749-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 459,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 174,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23

0149 EMPRESTIMO BB 02-72 455,81VANTAGENS..: 4.179,00 DESCONTOS..: 1.146,61

VALOR LÍQUIDO..: 3.032,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0368 MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ASSIS CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023750-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 246,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 44,130119 ANUENIO 20,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110215 PG2 - MESTRADO 45 762,38

VANTAGENS..: 2.738,92 DESCONTOS..: 304,74VALOR LÍQUIDO..: 2.434,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1158 MARIA EDILEUZA GONCALVES MAIA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023757-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 611,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 492,080119 ANUENIO 30,00 847,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.101,220221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.562,58 DESCONTOS..: 1.132,19VALOR LÍQUIDO..: 4.430,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0090SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0362 MARIA EUNICE COSTA BARBOZA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023789-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 354,260119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0149 EMPRESTIMO BB 02-71 579,620221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0153 EMPRESTIMO CEF 203,46

VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 1.733,03VALOR LÍQUIDO..: 3.425,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0364 MARIA EUNICE GUIMARAES SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023790-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 02-22 1.053,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.031,29VALOR LÍQUIDO..: 3.079,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0336 MARIA EVANEIDE DA SILVA GOMES NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023797-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 574,820119 ANUENIO 34,00 1.063,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.166,05 0153 EMPRESTIMO CEF 266,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 303,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 6.062,20 DESCONTOS..: 1.490,58VALOR LÍQUIDO..: 4.571,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0848 MARIA EVANILDA DA SILVA GOMES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/01/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023802-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 388,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 117,210119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.535,69 DESCONTOS..: 530,68VALOR LÍQUIDO..: 3.005,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0091SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2462 MARIA EVANIRA GOMES FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023805-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 598,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 410,800119 ANUENIO 29,00 818,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.092,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.441,16 DESCONTOS..: 1.037,55VALOR LÍQUIDO..: 4.403,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0337 MARIA FRANCINETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023812-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 50-72 713,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 230,22

0230 EMPRESTIMO BB II 03-72 423,17VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.344,31

VALOR LÍQUIDO..: 2.766,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0339 MARIA FRANCISCA VIEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023814-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 337,300119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0149 EMPRESTIMO BB 49-72 867,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 1.791,33VALOR LÍQUIDO..: 3.282,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0341 MARIA GILMAR RODRIGUES LOURENCO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023826-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 617,470119 ANUENIO 19,00 536,49 0052 IRRF 27,5 504,510145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0105 DESC. APEOC 1% 28,230215 PG2 - MESTRADO 45 1.512,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.613,38 DESCONTOS..: 1.178,44VALOR LÍQUIDO..: 4.434,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0092SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0344 MARIA HELENA ANDRADE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023834-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 730,460119 ANUENIO 34,00 1.131,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.186,680210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 505,670221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 6.438,58 DESCONTOS..: 1.379,72VALOR LÍQUIDO..: 5.058,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0346 MARIA HELENA FERREIRA FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023839-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 188,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,360119 ANUENIO 20,00 282,360221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 112,94

VANTAGENS..: 2.089,48 DESCONTOS..: 188,05VALOR LÍQUIDO..: 1.901,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2836 MARIA HELENA SANTIAGO LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198400003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023842-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 434,840118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 144,500119 ANUENIO 33,00 810,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42 0153 EMPRESTIMO CEF 263,88

VANTAGENS..: 3.953,10 DESCONTOS..: 867,77VALOR LÍQUIDO..: 3.085,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0361 MARIA IRACILMA MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023858-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 517,130119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230215 PG2 - MESTRADO 45 1.512,060221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.662,82 DESCONTOS..: 1.166,39VALOR LÍQUIDO..: 4.496,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0371 MARIA IRAMAR MOURA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023859-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 554,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 329,940119 ANUENIO 18,00 508,25 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 999,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.037,38 DESCONTOS..: 940,51VALOR LÍQUIDO..: 4.096,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0093SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0384 MARIA IREUDA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023867-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 549,550118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 364,300119 ANUENIO 19,00 546,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.010,920205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 50,55

VANTAGENS..: 4.995,94 DESCONTOS..: 942,08VALOR LÍQUIDO..: 4.053,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1149 MARIA IRINEUDA ALVES OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023868-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 421,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 156,550119 ANUENIO 31,00 761,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76 0153 EMPRESTIMO CEF 321,46

VANTAGENS..: 3.830,33 DESCONTOS..: 923,89VALOR LÍQUIDO..: 2.906,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0382 MARIA ISAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023869-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 540,030119 ANUENIO 35,00 988,27 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.746,11 DESCONTOS..: 1.217,52VALOR LÍQUIDO..: 4.528,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0380 MARIA JACIRENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023878-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 516,740119 ANUENIO 35,00 988,27 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 1.166,00VALOR LÍQUIDO..: 4.495,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0338 MARIA JOSE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023890-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 456,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 199,320119 ANUENIO 19,00 536,49 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23

VANTAGENS..: 4.150,76 DESCONTOS..: 712,36VALOR LÍQUIDO..: 3.438,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0094SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0318 MARIA JOSE LOPES XAVIER DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023900-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 440,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 179,490119 ANUENIO 35,00 859,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 4.002,21 DESCONTOS..: 644,28VALOR LÍQUIDO..: 3.357,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0308 MARIA JUCILEIDE MOURA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023917-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 542,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 309,020119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04

VANTAGENS..: 4.932,91 DESCONTOS..: 879,87VALOR LÍQUIDO..: 4.053,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0309 MARIA JULIEIDE NOGUEIRA DA COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023921-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 388,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 88,770119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550141 DESLOCAMENTO 500,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 4.035,69 DESCONTOS..: 502,24VALOR LÍQUIDO..: 3.533,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0311 MARIA JUVANE DA SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023923-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 184,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110119 ANUENIO 20,00 282,360221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59

VANTAGENS..: 2.047,13 DESCONTOS..: 198,35VALOR LÍQUIDO..: 1.848,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0313 MARIA JUVANIRA DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023924-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 935,06VALOR LÍQUIDO..: 4.175,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 95: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0095SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0314 MARIA LENILCE BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 4966-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 350,300221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 348,71

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.634,07VALOR LÍQUIDO..: 3.476,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0319 MARIA LEUDA RAULINO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023936-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 546,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 316,380119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51

VANTAGENS..: 4.969,62 DESCONTOS..: 891,26VALOR LÍQUIDO..: 4.078,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0320 MARIA LIDUINA COSTA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023939-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 538,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,330119 ANUENIO 18,00 508,25 0105 DESC. APEOC 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 999,57

VANTAGENS..: 5.396,20 DESCONTOS..: 939,37VALOR LÍQUIDO..: 4.456,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0304 MARIA LUCIA SILVA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023953-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 396,920119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 992,61VALOR LÍQUIDO..: 4.166,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0299 MARIA LUCIRENE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023967-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 02-48 786,980221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.790,98VALOR LÍQUIDO..: 3.404,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0096SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0285 MARIA LUENI DE LIMA MACIEL 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198400003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023969-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 603,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 420,590119 ANUENIO 34,00 960,04 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.135,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23

0149 EMPRESTIMO BB 53-60 850,32VANTAGENS..: 5.483,52 DESCONTOS..: 1.930,55

VALOR LÍQUIDO..: 3.552,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0281 MARIA LUIZA DE ARAUJO SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023971-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 600,720119 ANUENIO 35,00 1.041,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.159,50 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 1.118,360210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.966,81 DESCONTOS..: 2.368,34VALOR LÍQUIDO..: 3.598,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0282 MARIA LUSINEIDE GADELHA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023973-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 229,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 31,600119 ANUENIO 20,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 508,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59

VANTAGENS..: 2.905,38 DESCONTOS..: 275,69VALOR LÍQUIDO..: 2.629,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0284 MARIA LUZANIRA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023976-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 50-72 590,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0153 EMPRESTIMO CEF 591,71

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 2.185,71VALOR LÍQUIDO..: 3.009,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0097SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0385 MARIA LUZIRENE DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023982-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 396,920119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 992,61VALOR LÍQUIDO..: 4.166,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0383 MARIA MAIA CAMPOS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023987-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 229,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 31,600119 ANUENIO 20,00 282,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110142 POS-GRADUACAO 30 508,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59

VANTAGENS..: 2.555,38 DESCONTOS..: 275,69VALOR LÍQUIDO..: 2.279,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0391 MARIA MARLEIDE MENDES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023994-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 690,640221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 1.625,70VALOR LÍQUIDO..: 3.485,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0395 MARIA MARLENE MARTINS GOMES NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023998-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 758,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0153 EMPRESTIMO CEF 337,97

0243 EMPRESTIMO CEF II 228,40VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 2.303,01

VALOR LÍQUIDO..: 2.807,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0098SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0392 MARIA MEDEIROS SALES GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024004-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 977,71VALOR LÍQUIDO..: 4.133,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0393 MARIA MIRAMAR SILVA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024005-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 516,740119 ANUENIO 35,00 988,27 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 1.194,23VALOR LÍQUIDO..: 4.467,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0404 MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA PEREIRA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024027-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 397,020118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 127,040119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.609,35 DESCONTOS..: 548,61VALOR LÍQUIDO..: 3.060,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0406 MARIA RISELIA DE OLIVEIRA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024030-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 577,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 414,710119 ANUENIO 20,00 572,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.018,93 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 256,470205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 40,440221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.246,45 DESCONTOS..: 1.276,51VALOR LÍQUIDO..: 3.969,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0099SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0409 MARIA ROZIMEIRE SOUSA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024039-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 567,460118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 354,260119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 364,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.158,80 DESCONTOS..: 1.314,53VALOR LÍQUIDO..: 3.844,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0413 MARIA SALETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024040-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 516,740119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.661,40 DESCONTOS..: 1.166,00VALOR LÍQUIDO..: 4.495,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0412 MARIA SANTANA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 0001816-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.848,43 0052 IRRF 27,5 531,650119 ANUENIO 19,00 715,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.061,840209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 943,960221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 7.619,61 DESCONTOS..: 1.180,91VALOR LÍQUIDO..: 6.438,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0414 MARIA SOLANGE MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024054-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.004,00VALOR LÍQUIDO..: 4.191,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0100SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0992 MARIA SUERDA QUEIROZ MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 159-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.848,53 0052 IRRF 27,5 1.003,220119 ANUENIO 12,00 338,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 960,000215 PG2 - MESTRADO 45 1.423,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 7.620,01 DESCONTOS..: 1.652,48VALOR LÍQUIDO..: 5.967,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0418 MARIA VANDA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024062-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 456,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 15 170,880119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 50-72 468,09

VANTAGENS..: 4.150,76 DESCONTOS..: 1.123,78VALOR LÍQUIDO..: 3.026,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0428 MARIA VANILCE ANDRADE DAS CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024068-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.004,00VALOR LÍQUIDO..: 4.191,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0430 MARIA ZENITA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024079-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0149 EMPRESTIMO BB 03-60 1.114,520221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 2.080,84VALOR LÍQUIDO..: 2.993,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0435 MARIA ZILDETE DA SILVA RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198300003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024082-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 503,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 279,870119 ANUENIO 34,00 960,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89 0149 EMPRESTIMO BB 04-65 740,70

VANTAGENS..: 4.574,31 DESCONTOS..: 1.551,97VALOR LÍQUIDO..: 3.022,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0101SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0450 MARILAIDE GONDIM DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024088-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.032,23VALOR LÍQUIDO..: 4.163,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0454 MARIO CELIO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0000006909-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 548,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,780119 ANUENIO 19,00 544,17 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 1.010,340205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 40,44

VANTAGENS..: 5.333,33 DESCONTOS..: 938,17VALOR LÍQUIDO..: 4.395,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0458 MARTA LUCIA DO SACRAMENTO COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024106-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 432,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 169,660119 ANUENIO 35,00 859,37 0149 EMPRESTIMO BB 05-60 371,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 122,76

VANTAGENS..: 3.928,55 DESCONTOS..: 972,96VALOR LÍQUIDO..: 2.955,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0423 NORMA GEANE ARRUDA DE OLIVEIRA FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 7791-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 387,300119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 977,71VALOR LÍQUIDO..: 4.133,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0102SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0427 PATRICIA SOARES VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024171-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 963,29VALOR LÍQUIDO..: 4.147,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3630 PAULO DRAIGO NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/05/200900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024177-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 513,730118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 299,100119 ANUENIO 8,00 225,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 914,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.170,31 DESCONTOS..: 841,06VALOR LÍQUIDO..: 4.329,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0429 PEDRO ADAUTO DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024184-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 484,530119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 245,950142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23

VANTAGENS..: 4.404,89 DESCONTOS..: 758,71VALOR LÍQUIDO..: 3.646,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0439 RAIMUNDA ELIANA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024207-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 337,300119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 300,390142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.574,09 DESCONTOS..: 1.224,06VALOR LÍQUIDO..: 4.350,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0103SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0449 RAIMUNDA MENDES DE MOURA CARNEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024221-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 719,070119 ANUENIO 35,00 1.165,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.196,67 0149 EMPRESTIMO BB 03-24 353,110212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 505,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 6.397,14 DESCONTOS..: 1.721,44VALOR LÍQUIDO..: 4.675,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0460 RAIMUNDO CELIO SOARES MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0024237-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 966,32VALOR LÍQUIDO..: 4.107,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0457 REGIMEIRE SOARES LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024282-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 241,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 282,36 0052 IRRF 7,5 26,080119 ANUENIO 20,00 302,59 0105 DESC. APEOC 1% 14,110142 POS-GRADUACAO 30 514,32 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 101,130221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 70,59

VANTAGENS..: 2.682,81 DESCONTOS..: 295,75VALOR LÍQUIDO..: 2.387,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0475 ROBERLENE BATISTA PEREIRA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 29/10/200400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024322-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 533,920118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 335,850119 ANUENIO 13,00 367,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 957,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 4.853,84 DESCONTOS..: 898,00VALOR LÍQUIDO..: 3.955,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0104SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0484 ROSE ANNE OLIVEIRA ARRUDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024348-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 584,540119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 27,5 431,260142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 768,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.314,07 DESCONTOS..: 1.044,03VALOR LÍQUIDO..: 4.270,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0487 ROSELI DE SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024350-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 558,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 379,950119 ANUENIO 19,00 536,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.008,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.074,09 DESCONTOS..: 966,32VALOR LÍQUIDO..: 4.107,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0490 SELMA MARIA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024388-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 404,270119 ANUENIO 20,00 564,73 0105 DESC. APEOC 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 1.032,23VALOR LÍQUIDO..: 4.163,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0495 SOCORRO ZILENIR C. DE SOUSA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024400-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 397,020118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 127,040119 ANUENIO 19,00 466,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 54-72 296,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.959,35 DESCONTOS..: 845,47VALOR LÍQUIDO..: 3.113,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0105SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0497 SUZANA NEIJLA CAVALCANTE MELO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024409-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 344,650119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.110,80 DESCONTOS..: 935,06VALOR LÍQUIDO..: 4.175,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0469 VALDENORA NEO DA SILVA ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024443-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 641,190119 ANUENIO 35,00 1.076,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.170,120212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 252,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 6.113,94 DESCONTOS..: 1.290,45VALOR LÍQUIDO..: 4.823,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0471 VANDERLENE OLIVEIRA DE CARVALHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024459-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 578,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 418,810119 ANUENIO 19,00 565,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,68 0149 EMPRESTIMO BB 01-36 453,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.263,23 DESCONTOS..: 1.479,95VALOR LÍQUIDO..: 3.783,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0474 VERA ALICE MAIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024469-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 361,610119 ANUENIO 20,00 564,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.016,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.195,51 DESCONTOS..: 961,34VALOR LÍQUIDO..: 4.234,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0106SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0480 VERA LUCIA NOGUEIRA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024473-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 511,690119 ANUENIO 20,00 665,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 199,330142 POS-GRADUACAO 30 1.046,85 0243 EMPRESTIMO CEF II 173,090212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 505,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 6.332,64 DESCONTOS..: 1.533,37VALOR LÍQUIDO..: 4.799,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0481 VERA LUCIA RODRIGUES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024474-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 429,430118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 166,380119 ANUENIO 31,00 761,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 196,42

VANTAGENS..: 3.903,99 DESCONTOS..: 620,36VALOR LÍQUIDO..: 3.283,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0488 VILANI NEO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/198200003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024486-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 540,030119 ANUENIO 35,00 988,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.143,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.746,11 DESCONTOS..: 1.189,29VALOR LÍQUIDO..: 4.556,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1718 VONIA MARIA DE LIMA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024493-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 535,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 22,5 338,110119 ANUENIO 11,00 310,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 940,27 0153 EMPRESTIMO CEF 929,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 4.865,14 DESCONTOS..: 1.830,65VALOR LÍQUIDO..: 3.034,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0107SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6154 ZELIA MARIA ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/10/198700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024507-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 413,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 491,07 0052 IRRF 15 89,840119 ANUENIO 30,00 736,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,550141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 173,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 73,66

VANTAGENS..: 4.106,68 DESCONTOS..: 700,83VALOR LÍQUIDO..: 3.405,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0491 ZENAIDE MARIA DA SILVA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024509-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 592,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 564,73 0052 IRRF 27,5 449,010119 ANUENIO 20,00 595,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.025,610210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.386,62 DESCONTOS..: 1.069,76VALOR LÍQUIDO..: 4.316,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0108RESUMO DO SETOR: 000037 PROFESSORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0178 473.632,49 0051 INSS 0178 92.838,560005 1/3 FÉRIAS O 0005 8.337,12 0052 IRRF 0172 59.560,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0155 82.707,52 0105 DESC. APEOC 0022 603,260119 ANUENIO O 0178 111.707,38 0140 DESC. SINTSEM 0169 4.545,030141 DESLOCAMENTO O 0017 6.850,00 0149 EMPRESTIMO BB 0044 26.522,410142 POS-GRADUACAO O 0130 131.482,54 0153 EMPRESTIMO CEF 0029 15.367,440145 CARGO COMISSIONADO O 0011 9.312,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0003 941,340151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 505,62 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 128,420205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 434,83 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 661,060209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.045,090210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0016 3.428,510212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0006 4.219,020215 PG2 - MESTRADO O 0007 9.119,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0161 26.918,39

TOTAL DE SERVIDORES: 178 VANTAGEM: 869.700,25 DESCONTO: 201.167,76ORC.: 869.700,25 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 668.532,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 862.850,25TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 189.827,05

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0109SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0038 ALZENIR COLARES DE SOUSA GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022313-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 571,340119 ANUENIO 19,00 536,49 0052 IRRF 22,5 361,320142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.194,07 DESCONTOS..: 960,89VALOR LÍQUIDO..: 4.233,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0055 ANA CILEDA MAIA DE ALMEIDA FELIPE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022324-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 597,380119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 27,5 459,820142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 800,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.430,78 DESCONTOS..: 1.085,43VALOR LÍQUIDO..: 4.345,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10901ANA PAULA PITOMBEIRA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 1001541-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1022 BENEDITO ARAUJO FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 20234-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 34,00 960,04 0052 IRRF 27,5 626,340142 POS-GRADUACAO 30 1.135,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 131,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 6.059,97 DESCONTOS..: 1.407,57VALOR LÍQUIDO..: 4.652,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11065DEBORA THALIENE DE SOUSA MOURA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 10800-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11044FRANCILENE RODRIGUES LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 20518-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,00VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 198,00

VALOR LÍQUIDO..: 2.002,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0110SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11063FRANCISCA FRANCINEIDE SILVA DE O MACIEL 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 20552-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10893FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3720-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10898GRACIEL ARAUJO SANTOS 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023035-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11045HELENA ALMEIDA LIMA MALVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 14667-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11064JACINTA DE FATIMA ALEXANDRE FERNANDES 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 12199-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11046JOSE GUERREIRO MAIA FILHO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 8627-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0111SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0245 KATIA REJANE AUGUSTO PEIXOTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023370-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 20,00 645,63 0052 IRRF 27,5 593,490141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.040,780145 CARGO COMISSIONADO 800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 404,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 6.290,49 DESCONTOS..: 1.242,75VALOR LÍQUIDO..: 5.047,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10888LUCIA JACINTA DE ASSIS AZEVEDO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0701409-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0189 LUZIA MEDEIROS DE SALES FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023476-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 588,060119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 27,5 439,090142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.060,980221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.346,07 DESCONTOS..: 2.116,36VALOR LÍQUIDO..: 3.229,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10896MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 23502-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10887MARCIO JOSE LOPES DE LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18141-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.500,00 0051 INSS 9 225,000052 IRRF 7,5 27,82

VANTAGENS..: 2.500,00 DESCONTOS..: 252,82VALOR LÍQUIDO..: 2.247,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0112SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11047MARIA ADRIANA DOS SANTOS SANTIAGO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 21270-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.500,00 0051 INSS 9 225,000052 IRRF 7,5 13,60

VANTAGENS..: 2.500,00 DESCONTOS..: 238,60VALOR LÍQUIDO..: 2.261,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0149 MARIA ALBENES MENDES DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023533-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 618,400119 ANUENIO 20,00 595,06 0052 IRRF 27,5 454,460141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.025,610145 CARGO COMISSIONADO 800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 151,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 6.121,89 DESCONTOS..: 1.101,09VALOR LÍQUIDO..: 5.020,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11048MARIA DO CEU MEDEIROS DE FREITAS 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 18459-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10902MARIA GERUSA XAVIER SILVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 7654-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10889MARIA IRANIZA DE LIMA SILVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 23863-5

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11049MARIA JOSE DE MOURA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 4117-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0113SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0328 MARIA LOURINALVA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023943-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 27,5 433,810145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230215 PG2 - MESTRADO 45 1.524,770221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.739,04 DESCONTOS..: 1.083,07VALOR LÍQUIDO..: 4.655,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10891MARIA LUIZA MENDES DA COSTA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5013-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,35

VANTAGENS..: 2.200,00 DESCONTOS..: 205,35VALOR LÍQUIDO..: 1.994,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0387 MARIA MARCIANA GOMES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023990-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 597,380119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 408,720142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 800,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.430,78 DESCONTOS..: 1.034,33VALOR LÍQUIDO..: 4.396,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10900MARIA MARQUISA BESSA MAIA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024003-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11072MARIANA APARECIDA FREIRE BEZERRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 1001542-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 9 171,00VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 171,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10903RAIMUNDA JOCELI CHAVES LOPES 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024217-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0114SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11050ROSA LUCIA MAIA SARAIVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18128-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11062SAMARA CHAVES DE OLIVEIRA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0755699-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0494 SILVIA CRISTINA ALVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024394-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 562,020119 ANUENIO 19,00 536,49 0052 IRRF 22,5 344,360142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 5.109,36 DESCONTOS..: 934,61VALOR LÍQUIDO..: 4.174,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11061SIRLEY REGINA DA SILVA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 19904-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10915TEREZA CRISTINA DE BRITO PINHEIRO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 18140-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.700,00 0051 INSS 9 153,00VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 153,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11051VALDETRUDES GONCALVES GALDINO DE FRANCA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0572794-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0115SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0486 VERONICA MARIA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024480-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 582,390119 ANUENIO 20,00 574,84 0052 IRRF 27,5 426,460142 POS-GRADUACAO 30 1.019,54 0105 DESC. APEOC 1% 28,230145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 50,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.294,47 DESCONTOS..: 1.065,31VALOR LÍQUIDO..: 4.229,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0116RESUMO DO SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 28.236,50 0051 INSS 0036 10.276,060119 ANUENIO O 0010 6.107,47 0052 IRRF 0018 4.633,390141 DESLOCAMENTO O 0002 850,00 0105 DESC. APEOC 0001 28,230142 POS-GRADUACAO O 0009 9.286,64 0140 DESC. SINTSEM 0010 282,300145 CARGO COMISSIONADO O 0036 56.300,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 1.192,950205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 50,550210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 556,220215 PG2 - MESTRADO O 0001 1.524,770221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0010 2.004,77

TOTAL DE SERVIDORES: 36 VANTAGEM: 104.916,92 DESCONTO: 16.412,93ORC.: 104.916,92 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 88.503,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 104.066,92TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 22.894,72

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0117SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0679 ANA LUCIA DE FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0029 FORUM 0022349-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.455,35 0051 INSS 11 372,720119 ANUENIO 35,00 859,37 0052 IRRF 15 97,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 73,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,55

0149 EMPRESTIMO BB 02-35 795,89VANTAGENS..: 3.388,38 DESCONTOS..: 1.290,70

VALOR LÍQUIDO..: 2.097,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1767 ANA MARIA ALBUQUERQUE MENESES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022360-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 9 183,350119 ANUENIO 11,00 155,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110142 POS-GRADUACAO 30 470,13

VANTAGENS..: 2.037,25 DESCONTOS..: 197,46VALOR LÍQUIDO..: 1.839,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0077 ANGELA MARIA EDUARDO BEZERRA LINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/10/198300003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11350-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 621,030005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.279,59 0052 IRRF 27,5 1.506,230119 ANUENIO 34,00 960,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230142 POS-GRADUACAO 30 1.135,100145 CARGO COMISSIONADO 1.920,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18

VANTAGENS..: 9.259,56 DESCONTOS..: 2.155,49VALOR LÍQUIDO..: 7.104,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0258 JOSEFA JACINES CANUTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 23324-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 500,060119 ANUENIO 20,00 564,73 0052 IRRF 22,5 274,220142 POS-GRADUACAO 30 1.016,51 0105 DESC. APEOC 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 141,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,23

VANTAGENS..: 4.546,07 DESCONTOS..: 830,74VALOR LÍQUIDO..: 3.715,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0243 LEIDE MARIA DE QUEIROZ MALVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/197500003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023400-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 569,950119 ANUENIO 35,00 988,27 0052 IRRF 22,5 401,440142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.181,38 DESCONTOS..: 999,62VALOR LÍQUIDO..: 4.181,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0118SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0073 MARIA CARMELIA DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023577-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,82 0051 INSS 8 134,400119 ANUENIO 19,00 268,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 1.680,06 DESCONTOS..: 148,51VALOR LÍQUIDO..: 1.531,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0236 MARIA DE FATIMA LIMA MACHADO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 1152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 505,340119 ANUENIO 19,00 536,49 0052 IRRF 22,5 283,830142 POS-GRADUACAO 30 1.008,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 4.594,07 DESCONTOS..: 817,40VALOR LÍQUIDO..: 3.776,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10793MONICA GADELHA DOS REIS MALVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11349-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0470 RITA MARIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024313-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 579,470119 ANUENIO 20,00 665,86 0052 IRRF 27,5 419,960142 POS-GRADUACAO 30 1.046,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,230212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 505,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 225,89

VANTAGENS..: 5.267,91 DESCONTOS..: 1.027,66VALOR LÍQUIDO..: 4.240,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0119RESUMO DO SETOR: 000044 SEDE - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 19.397,24 0051 INSS 0009 3.594,320005 1/3 FÉRIAS O 0001 2.279,59 0052 IRRF 0006 2.983,220119 ANUENIO O 0008 4.998,30 0105 DESC. APEOC 0001 28,230142 POS-GRADUACAO O 0006 5.820,20 0140 DESC. SINTSEM 0008 193,920145 CARGO COMISSIONADO O 0002 3.520,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 795,890212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 505,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0006 1.033,69

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 37.554,68 DESCONTO: 7.595,58ORC.: 37.554,68 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 29.959,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 37.554,68TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.262,03

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0120RESUMO DA SECRETARIA: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0415 852.030,38 0051 INSS 0440 157.536,650002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0023 1.300,11 0052 IRRF 0265 88.430,430005 1/3 FÉRIAS O 0012 13.535,15 0105 DESC. APEOC 0030 788,040102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0354 7.793,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0225 119.095,76 0149 EMPRESTIMO BB 0091 46.656,570119 ANUENIO O 0397 191.594,95 0153 EMPRESTIMO CEF 0044 20.341,730138 DIF. VENCIMENTO O 0001 245,53 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0003 886,350141 DESLOCAMENTO O 0023 9.250,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0005 1.474,280142 POS-GRADUACAO O 0180 183.508,45 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 128,420145 CARGO COMISSIONADO O 0080 96.092,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 286,200151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 505,62 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 661,060163 PENSAO O 0006 6.042,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0018 4.293,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 576,360209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 1.328,250210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0021 4.439,770212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 5.202,690215 PG2 - MESTRADO O 0011 15.130,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0244 40.515,79

TOTAL DE SERVIDORES: 464 VANTAGEM: 1.552.686,61 DESCONTO: 324.983,42ORC.: 1.551.386,50 EXT.: 1.300,11 LÍQUIDO.: 1.227.703,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.517.749,95VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 333.904,99

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0121SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10809ALLAN CESAR LIMA DIOGENES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18255-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3622 ANA CRISTINE BARROS CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/200900000 0001 PADRAO 0022336-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540106 INSALUBRIDADE 20% 190,800119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.233,75 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.128,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0654 ANA LUIZA MARTINS MOURAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022357-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.660,94 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 932,18 0052 IRRF 27,5 831,210119 ANUENIO 6,00 279,65 0140 DESC. SINTSEM 1% 46,600135 ESPECIALIZACAO 20% 932,18

VANTAGENS..: 6.804,95 DESCONTOS..: 1.498,84VALOR LÍQUIDO..: 5.306,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11053AURIFRANCIA NUNES DE SOUSA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 20/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001286-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0655 DEOLINO JUNIOR IBIAPINA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 6841-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.457,81 0051 INSS 11 621,030102 SUBSIDIO 8.000,00 0052 IRRF 27,5 2.361,890106 INSALUBRIDADE 20% 491,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,570119 ANUENIO 6,00 192,360137 MESTRADO 35% 860,230209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 748,26

VANTAGENS..: 12.750,22 DESCONTOS..: 3.007,49VALOR LÍQUIDO..: 9.742,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001DIEGO LIMA MENDES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18836-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0122SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11052FRANCISCA MARISETE MAIA DE ALMEIDA GARCIA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001488-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 7,5 42,36

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 394,36VALOR LÍQUIDO..: 2.805,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0645 JOAO BATISTA DE SOUSA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023157-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.410,03 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 482,00 0052 IRRF 27,5 557,810119 ANUENIO 6,00 165,770145 CARGO COMISSIONADO 2.400,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 352,95

VANTAGENS..: 5.810,75 DESCONTOS..: 1.178,84VALOR LÍQUIDO..: 4.631,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0662 JOSIMARY MENDES DE SOUZA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 325,930106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 7,5 54,980119 ANUENIO 6,00 141,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,51

VANTAGENS..: 2.963,08 DESCONTOS..: 404,42VALOR LÍQUIDO..: 2.558,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0503 LINDEMBERG JOSE MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0001 PADRAO 0023420-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 182,350106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 6,00 62,200145 CARGO COMISSIONADO 720,00

VANTAGENS..: 2.026,22 DESCONTOS..: 192,71VALOR LÍQUIDO..: 1.833,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3621 LUCIA DE FATIMA LIMA BANDEIRA MAIA 0226 AUXILIAR DE GABINETE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0023438-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.255,83 0051 INSS 11 463,810106 INSALUBRIDADE 20% 451,16 0052 IRRF 22,5 208,230119 ANUENIO 35,00 789,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,550145 CARGO COMISSIONADO 720,00

VANTAGENS..: 4.216,53 DESCONTOS..: 694,59VALOR LÍQUIDO..: 3.521,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0123SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10935LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0012301-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10808MARIA ANECILIA DE OLIVEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023548-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1105 MARIA CLEIDENIRA FREIRE CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0023590-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.202,04 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.096,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0506 MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 2555-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0546 MARIA DO SOCORRO MOURA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023746-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0153 EMPRESTIMO CEF 235,210119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 366,87VALOR LÍQUIDO..: 1.278,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11054MARIA GERLANIA MAIA 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19685-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0124SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10954MILENA DE HOLANDA MENDES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18373-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11057SAMANTA DAISY DE OLIVEIRA HOLANDA 0081 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 4697-3

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 79,750052 IRRF 15 176,36

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 256,11VALOR LÍQUIDO..: 3.743,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11040VANIA ADAMI 0439 AUDITOR EM SAUDE COMISSIONADO 22/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24522-4

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0675 VIVIAN CARLLA BRILHANTE CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024490-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.330,49 0052 IRRF 22,5 208,080106 INSALUBRIDADE 20% 466,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,300119 ANUENIO 6,00 139,820137 MESTRADO 35% 815,67

VANTAGENS..: 3.752,07 DESCONTOS..: 231,38VALOR LÍQUIDO..: 3.520,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0125RESUMO DO SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 22.023,91 0051 INSS 0020 5.418,570002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0012 4.771,700102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0009 183,030106 INSALUBRIDADE O 0011 4.404,73 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 235,210119 ANUENIO O 0011 2.041,650135 ESPECIALIZACAO O 0001 932,180137 MESTRADO O 0002 1.675,900145 CARGO COMISSIONADO O 0013 28.040,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 748,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 352,95

TOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 68.251,29 DESCONTO: 10.608,51ORC.: 68.219,58 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 57.642,78------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 68.219,58TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 15.008,31

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0126SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1875 ANTONIO CARLOS PESSOA CHAVES 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/09/200700000 0001 PADRAO 0022418-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 4.571,660119 ANUENIO 6,00 838,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,770135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42

VANTAGENS..: 20.406,59 DESCONTOS..: 5.332,46VALOR LÍQUIDO..: 15.074,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0535 CLECIA MARIA DE SANTIAGO MOURA 0322 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022554-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 743,960119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.866,83 DESCONTOS..: 1.412,02VALOR LÍQUIDO..: 5.454,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0537 DELVA MARIA ARAUJO COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/199900000 0001 PADRAO 0022611-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 9 166,230106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 552,500119 ANUENIO 6,00 61,64

VANTAGENS..: 1.847,08 DESCONTOS..: 176,50VALOR LÍQUIDO..: 1.670,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1850 DILCE HELENA MAIA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200700000 0001 PADRAO 0022623-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.202,04 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.096,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0539 EDMAR DA SILVA BRANDAO 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022649-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 197,320005 1/3 FÉRIAS 1/3 366,29 0052 IRRF 7,5 6,830106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000119 ANUENIO 6,00 62,20

VANTAGENS..: 2.192,51 DESCONTOS..: 214,51VALOR LÍQUIDO..: 1.978,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0127SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0541 FRANCISCA JUCILEUZA SOUSA GADELHA 0025 AUX. DE LABORATORIO DE AN EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 18219-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 123,120005 1/3 FÉRIAS 1/3 337,08 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540106 INSALUBRIDADE 20% 190,800119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.539,12 DESCONTOS..: 132,66VALOR LÍQUIDO..: 1.406,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1130 KILVIA KELLY GOMES DE VASCONCELOS. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023384-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 712,180119 ANUENIO 6,00 261,860135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.372,10 DESCONTOS..: 1.333,21VALOR LÍQUIDO..: 5.038,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11026MANOEL CONRADO CHAVES NETO 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19217-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2675 MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198600000 0001 PADRAO 0023587-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 129,960106 INSALUBRIDADE 20% 216,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,820113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 260,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 196,920119 ANUENIO 6,00 64,97

VANTAGENS..: 1.624,52 DESCONTOS..: 337,70VALOR LÍQUIDO..: 1.286,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0549 MARIA IVONETE RIBEIRO BATISTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023873-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 104,490106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 6,00 62,20 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 297,99

VANTAGENS..: 1.306,22 DESCONTOS..: 412,84VALOR LÍQUIDO..: 893,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0128SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0552 MARIA MOURA GRANJA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024008-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 11 318,540106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0052 IRRF 7,5 50,490111 SOBRE-AVISO 1.250,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 2.895,84 DESCONTOS..: 382,09VALOR LÍQUIDO..: 2.513,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0554 MARIA RITA CARNEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0024033-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 131,66VALOR LÍQUIDO..: 1.514,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0558 MARIA VANEIDE SANTOS DA COSTA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024066-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1125 MICHAYLLON FRANKLIN BEZERRA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 2404-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.988,56 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 1.397,71 0052 IRRF 27,5 830,460119 ANUENIO 6,00 419,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 69,880135 ESPECIALIZACAO 20% 1.397,71 0175 FALTAS 10 Dia(s) 3.401,09

VANTAGENS..: 10.203,29 DESCONTOS..: 4.922,46VALOR LÍQUIDO..: 5.280,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0559 OSIAS DE SOUSA LIMA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 1350-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.267,71 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 1.253,54 0052 IRRF 27,5 952,740119 ANUENIO 6,00 376,060135 ESPECIALIZACAO 20% 1.253,54

VANTAGENS..: 9.150,85 DESCONTOS..: 1.573,77VALOR LÍQUIDO..: 7.577,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 129: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0129SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0864 RAIMUNDA ILMA DE CASTRO MENESES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024215-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 159,820106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,000119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.775,84 DESCONTOS..: 172,88VALOR LÍQUIDO..: 1.602,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0560 SEBASTIANA LUCIA MOURA REGIS 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024380-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 183,220106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 390,000119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 2.035,84 DESCONTOS..: 196,28VALOR LÍQUIDO..: 1.839,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 130: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0130RESUMO DO SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0016 48.924,12 0051 INSS 0017 5.199,330005 1/3 FÉRIAS O 0002 703,37 0052 IRRF 0008 7.940,720106 INSALUBRIDADE O 0016 9.784,76 0140 DESC. SINTSEM 0013 369,810111 SOBRE-AVISO O 0001 1.250,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 494,910113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0005 1.852,50 0175 FALTAS 0001 3.401,090119 ANUENIO O 0016 2.935,380135 ESPECIALIZACAO O 0005 7.260,220145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 75.910,35 DESCONTO: 17.405,86ORC.: 75.910,35 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 58.504,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 72.509,26TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 15.952,04

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 131: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0131SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6565 ABIGAIL LUCIA NOGUEIRA MAIA FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0022254-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6567 ADELINA SILVA DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022259-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,990106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.056,88 DESCONTOS..: 146,29VALOR LÍQUIDO..: 1.910,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6479 ADRIANA LIMA DE SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022267-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0563 AFRANIA REGINA REGIS DE MOISES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022275-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6569 ALYNE VIEIRA DE SOUSA PINTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022312-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 132: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0132SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6451 ANA CRISTINA SILVA BRITO REGIS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022335-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6480 ANA LUIZA DE OLIVEIRA PERGENTINO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022356-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 192,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000119 ANUENIO 5,00 61,500129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.644,10 DESCONTOS..: 214,63VALOR LÍQUIDO..: 2.429,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6452 ANA MARIA GRANGEIRO VIEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022365-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 273,850129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 419,15VALOR LÍQUIDO..: 1.625,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10327ANITA LENUAR DE ANDRADE MOURA NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 15/04/201600000 0001 PADRAO 15823-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 118,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 340,84

VANTAGENS..: 1.983,08 DESCONTOS..: 471,22VALOR LÍQUIDO..: 1.511,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6453 ANTONIA HOLANDA BESERRA NEO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022403-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0133SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0566 ANTONIA VERANEIDE CHAVES PORTELA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022413-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6454 ARLENE MAIA DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 7590-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6568 CAROLINE APARECIDA REGIS NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022517-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 329,860129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 475,16VALOR LÍQUIDO..: 1.569,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0568 CLAUBIA RODRIGUES LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022543-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6457 CLEUDENIA MARIA NUNES GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022563-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6455 DANYA GERUCIA DE SOUSA HOLANDA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022598-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0134SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6456 DARLENE MARIA LIMA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022599-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 01-29 288,250129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0153 EMPRESTIMO CEF 320,21

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 753,76

VALOR LÍQUIDO..: 1.290,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0570 DEUZIRAM MAIA SILVA DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022615-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0572 DIANA QUEIROZ DE FREITAS SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/05/200100000 0001 PADRAO 0022618-1

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 760,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0574 EDINEUZA ESTEVAM DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022646-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6570 ELAYNE CRISTINA DE LIMA MOREIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022669-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0575 ELCI BRAUNA DA SILVA ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022671-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0135SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0576 ELIAS BANDEIRA GUIMARAES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022678-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6458 ELIENE ALVES DE QUEIROZ MACIEL 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022683-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 05-24 398,220129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 543,52VALOR LÍQUIDO..: 1.501,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6572 EXPEDITO SOARES PEREIRA JUNIOR 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022729-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 52-60 206,650129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 351,95VALOR LÍQUIDO..: 1.692,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6574 FATIMA JOSIANE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022740-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0579 FRANCISCA DE SOUSA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0022792-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0136SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9394 FRANCISCA ELIETE SANTOS DE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/12/201400000 0001 PADRAO 10366-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 121,030106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90 0153 EMPRESTIMO CEF 50,500129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.019,98 DESCONTOS..: 183,83VALOR LÍQUIDO..: 1.836,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6459 FRANCISCA MEYRE CAVALCANTE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022835-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 458,220129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 603,52VALOR LÍQUIDO..: 1.441,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0581 GEIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 26/04/200100000 0001 PADRAO 0022995-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0583 GILDETE VIEIRA DE ALMEIDA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023018-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0584 HELIO SILVA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0571039-1

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6582 ISABELA GEISA NOGUEIRA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023080-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 192,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0052 IRRF 7,5 3,050106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.644,10 DESCONTOS..: 217,68VALOR LÍQUIDO..: 2.426,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0137SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10581ISMALEN GISSELY DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 07/06/201600000 0001 PADRAO 16395-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 119,070106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 1,00 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 1.995,38 DESCONTOS..: 131,37VALOR LÍQUIDO..: 1.864,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6461 JANAINA GUIMARAES COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023114-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6462 JANE LUCIA ESTACIO CHAVES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023117-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 192,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000119 ANUENIO 5,00 61,500129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.644,10 DESCONTOS..: 214,63VALOR LÍQUIDO..: 2.429,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6463 JARDENIA DARQUE DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023127-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6583 JESSICA DE FREITAS MELO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023142-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0138SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6586 JOANA DARC DE FREITAS NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023147-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 192,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0052 IRRF 7,5 3,050106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.644,10 DESCONTOS..: 217,68VALOR LÍQUIDO..: 2.426,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6491 JOELMA CRISTINA MOURA FEITOSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 17/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023187-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 209,400129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 189,52

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 544,22

VALOR LÍQUIDO..: 1.500,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0586 JOSE EVARISTO DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023244-0

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0587 JOSE MAILSON PEREIRA RODRIGUES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023277-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0590 JULIA FRANCILENE DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0571013-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6597 KARINA TAVORA GONDIM DE CASTRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023362-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0139SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6592 KEILA MARIA DA SILVA SOUZA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023374-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6464 KEILA PATRICIA COSTA DE JESUS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023376-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6482 KELVIA MARIA GUIMARAES MAIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023381-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6465 LEILA TATIANA LIMA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023403-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0592 LIANE ROCHA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023411-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0140SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6601 LUANA MARA GOMES REGES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023430-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 02-24 201,530129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 346,83VALOR LÍQUIDO..: 1.697,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0594 LUCINEIVA GOMES COSTA VIEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/01/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023453-2

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6603 MABELLY INGRYD COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023485-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6607 MARCELA DE ALMEIDA FELIPE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023499-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6610 MARCIA REJANE SOUSA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023507-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 48-72 216,860129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 362,16VALOR LÍQUIDO..: 1.682,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0141SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0553 MARDONIO MAIA REGIS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023525-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0555 MARIA ALICE SOUSA OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023537-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6559 MARIA ANA LUCIA FERNANDES MARTINS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023547-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0557 MARIA AURENICE MATOS DUARTE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023564-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6466 MARIA AURINEIDE SILVA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023568-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0562 MARIA BATISTA DE FREITAS BARROS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023570-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0142SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0564 MARIA BERNADETE FERNANDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023573-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0565 MARIA CLAUDIA LIMA PINHEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0571035-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6553 MARIA DA CONCEICAO ALVES FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 757400-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0567 MARIA DA CONCEICAO ANDRADE LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023600-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8336 MARIA DA PAZ GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/04/201300000 0001 PADRAO 4870-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 255,200129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 399,52VALOR LÍQUIDO..: 1.632,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0569 MARIA DE FATIMA ANDRADE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 29/06/200000003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023644-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0143SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0571 MARIA DE FATIMA FREITAS REBOUCAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 2764-2

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0573 MARIA DE FATIMA MAIA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400000 0001 PADRAO 0023671-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0582 MARIA DO SOCORRO ALVES N. MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023725-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6561 MARIA ELISAMAR DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023772-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 192,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0052 IRRF 7,5 3,050106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.644,10 DESCONTOS..: 217,68VALOR LÍQUIDO..: 2.426,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0591 MARIA ERONEIDE SILVA N. OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023787-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6467 MARIA IDELZUITE NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023848-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0144SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0593 MARIA IRANILDE MUNIZ F. DE CASTRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 570929-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0595 MARIA JACILDA MAIA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023877-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0596 MARIA JOECI MENDES GONSALVES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023884-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0597 MARIA JORDENIA DA SILVA MENDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023886-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4520 MARIA JOSE NOBRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023903-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8507 MARIA JOSELIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 03/06/201300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023905-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0599 MARIA JUCILEIDE GOMES DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023915-1

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0145SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0600 MARIA JUCILENE GUIMARAES CHAVES COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023918-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6468 MARIA LAURICI PAIVA DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023925-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0601 MARIA LUCIA DOS SANTOS MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023948-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0602 MARIA LUCICREIDE CHAVES MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 19/06/200000003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023955-0

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0603 MARIA LUCILENE DE ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023961-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0604 MARIA LUZINEIDE DOS SANTOS LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023980-1

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0146SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0605 MARIA MAIA SALDANHA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023988-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0606 MARIA NAIR DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024009-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0607 MARIA NAZAILDE CARNEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024010-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9027 MARIA OZANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 06/03/201400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0572006-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 153,560129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 297,88VALOR LÍQUIDO..: 1.734,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0608 MARIA RAIMUNDA DE SENA MACENA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024026-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6566 MARIA RIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024036-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 192,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,52 0052 IRRF 7,5 3,050106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.644,10 DESCONTOS..: 217,68VALOR LÍQUIDO..: 2.426,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0147SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0609 MARIA VALFRIDA CASTRO DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024060-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9327 MARIA VANDA COSTA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/09/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 573615-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 121,030106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.019,98 DESCONTOS..: 143,33VALOR LÍQUIDO..: 1.876,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6562 MARIA VENERANDA GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0024071-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0610 MARIA ZEUMA DE MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024081-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0611 MARIA ZIVANIR DOS SANTOS OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0024084-2

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6483 MARIANA MAIA DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024086-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 49-69 260,750129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 406,05VALOR LÍQUIDO..: 1.638,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0148SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6470 NADIA LOPES DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024133-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6471 NADIA MONIQUE MOURA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 1373-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0614 NILDA MARIA CHAGAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0024147-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0615 NOEME JERONIMO DE LIMA SANTIAGO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 03/02/200300003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0024152-0

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0616 OSMARINA CUNHA FERREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024159-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0617 PRONUNCIANA LINO BEZERRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024194-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0149SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0619 RAIMUNDA DE LIMA FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024206-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0620 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024222-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6472 RAQUEL FILGUEIRA CRUZ 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024276-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0149 EMPRESTIMO BB 01-67 520,320129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 665,62VALOR LÍQUIDO..: 1.378,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6473 RIVIA NOGUEIRA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024318-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6474 ROSANA DA SILVA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024343-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0624 SEBASTIANA PALHARES DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0570892-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0150SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6475 VALCILENE LEITAO COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024438-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6476 VANDEJANY THAIS MARTINS DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024457-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6477 VANESKA MARA MACIEL DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0024461-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6563 VANIA LUCIA MAIA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024465-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0627 VERA LUCIA DE FREITAS MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0024472-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 750,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0151SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0628 VERA LUCIA VIDAL DE FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024477-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0629 VIRGINIA MARIA XAVIER MOREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024489-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 760,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 7,60

VANTAGENS..: 760,50 DESCONTOS..: 17,60VALOR LÍQUIDO..: 742,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6564 ZELIA MARIA NOGUEIRA MENDES DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024508-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0152RESUMO DO SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0060 73.804,20 0051 INSS 0060 7.781,240005 1/3 FÉRIAS O 0006 3.597,12 0052 IRRF 0004 12,200106 INSALUBRIDADE O 0060 14.760,60 0140 DESC. SINTSEM 0060 738,000119 ANUENIO O 0059 3.505,50 0149 EMPRESTIMO BB 0010 3.165,490129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0060 30.420,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 1.318,730278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0057 43.348,50 0243 EMPRESTIMO CEF II O 0001 189,52

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0113 1.130,000272 DESC. SINTSEM 0018 136,80

TOTAL DE SERVIDORES: 117 VANTAGEM: 169.435,92 DESCONTO: 14.471,98ORC.: 169.435,92 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 154.963,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 95.667,42TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 21.046,83

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0153SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1038 AFONSO CESAR GURGEL COELHO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022273-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.771,91 0051 INSS 9 215,430106 INSALUBRIDADE 20% 354,38 0052 IRRF 7,5 6,340108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 161,08 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,710119 ANUENIO 6,00 106,31

VANTAGENS..: 2.393,68 DESCONTOS..: 239,48VALOR LÍQUIDO..: 2.154,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0763 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022864-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 214,450106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 19,820119 ANUENIO 6,00 113,46 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,91

0149 EMPRESTIMO BB 03-72 563,61VANTAGENS..: 2.382,78 DESCONTOS..: 816,79

VALOR LÍQUIDO..: 1.565,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0764 FRANCISCO EDNISIO DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 19/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022899-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 324,940106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 54,380108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 206,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,000119 ANUENIO 6,00 113,46

VANTAGENS..: 2.954,08 DESCONTOS..: 398,23VALOR LÍQUIDO..: 2.555,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0633 FRANCISCO GILBERTO DA COSTA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022915-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.864,23 0051 INSS 11 359,000106 INSALUBRIDADE 20% 372,84 0052 IRRF 15 80,890108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 203,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,640111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 300,000119 ANUENIO 5,00 93,21

VANTAGENS..: 3.263,65 DESCONTOS..: 458,53VALOR LÍQUIDO..: 2.805,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0154SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0634 FRANCISCO JEOVA DE LIMA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022925-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 319,680106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 36,970108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 223,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 6,00 113,46

VANTAGENS..: 2.906,27 DESCONTOS..: 375,56VALOR LÍQUIDO..: 2.530,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0635 FRANCISCO JOSAFA DE FREITAS MENDES 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022926-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.908,15 0051 INSS 9 233,550106 INSALUBRIDADE 20% 381,63 0052 IRRF 7,5 34,310108 ADICIONAL NOTURNO 88 Hora(s) 190,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,080119 ANUENIO 6,00 114,48

VANTAGENS..: 2.595,07 DESCONTOS..: 286,94VALOR LÍQUIDO..: 2.308,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0637 JUCIER JERONIMO DE MOURA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023342-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 229,920106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 31,550108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 171,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 6,00 113,46 0149 EMPRESTIMO BB 02-35 369,44

VANTAGENS..: 2.554,69 DESCONTOS..: 649,82VALOR LÍQUIDO..: 1.904,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0639 LUIS CLAUDIO HOLANDA GARCIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.499,37 0051 INSS 11 346,410106 INSALUBRIDADE 20% 499,87 0052 IRRF 7,5 67,400119 ANUENIO 6,00 149,96 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 656,26

0230 EMPRESTIMO BB II 02-72 83,97VANTAGENS..: 3.149,20 DESCONTOS..: 1.154,04

VALOR LÍQUIDO..: 1.995,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0821 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023467-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 312,100106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 46,590108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 223,490111 SOBRE-AVISO 250,000119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.837,36 DESCONTOS..: 358,69VALOR LÍQUIDO..: 2.478,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0155SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0826 VICENTE MAIA FREIRE 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024484-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.920,16 0051 INSS 11 335,650106 INSALUBRIDADE 20% 384,03 0052 IRRF 7,5 46,660108 ADICIONAL NOTURNO 88 Hora(s) 192,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,200111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,000119 ANUENIO 6,00 115,20

VANTAGENS..: 3.051,40 DESCONTOS..: 401,51VALOR LÍQUIDO..: 2.649,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0156RESUMO DO SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 19.419,32 0051 INSS 0010 2.891,130106 INSALUBRIDADE O 0010 3.883,85 0052 IRRF 0010 424,910108 ADICIONAL NOTURNO O 0008 1.572,46 0140 DESC. SINTSEM 0008 150,270111 SOBRE-AVISO O 0005 1.450,00 0149 EMPRESTIMO BB 0003 1.589,310113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 260,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 83,970117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0002 375,000119 ANUENIO O 0010 1.127,55

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 28.088,18 DESCONTO: 5.139,59ORC.: 28.088,18 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 22.948,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 28.088,18TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.179,40

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0157SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6558 ANA SELMA HOLANDA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 20123-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 164,960106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,900218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 320,00

VANTAGENS..: 1.832,98 DESCONTOS..: 177,26VALOR LÍQUIDO..: 1.655,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6557 ANTONIO EVERALDO LOPES FERREIRA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022424-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 174,380106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00

VANTAGENS..: 1.937,58 DESCONTOS..: 186,68VALOR LÍQUIDO..: 1.750,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2867 ANTONIO GOMES DA COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022433-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 193,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,00

VANTAGENS..: 2.149,88 DESCONTOS..: 205,78VALOR LÍQUIDO..: 1.944,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2868 ARISTILDO SILVA ARAUJO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022469-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 175,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0149 EMPRESTIMO BB 03-13 115,520218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00

VANTAGENS..: 1.949,88 DESCONTOS..: 303,30VALOR LÍQUIDO..: 1.646,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2869 CARLOS CLENILSON NUNES VIDAL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022508-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 171,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,00

VANTAGENS..: 1.909,88 DESCONTOS..: 184,18VALOR LÍQUIDO..: 1.725,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0158SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2870 DANIEL GERSON DE SOUSA HOLANDA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022589-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 218,200005 1/3 FÉRIAS 1/3 434,62 0052 IRRF 7,5 22,670106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 140,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 300,00

VANTAGENS..: 2.424,50 DESCONTOS..: 253,17VALOR LÍQUIDO..: 2.171,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2871 EDMILSON FERREIRA LIMA JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022651-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 193,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,00

VANTAGENS..: 2.149,88 DESCONTOS..: 205,78VALOR LÍQUIDO..: 1.944,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2872 FRANCISCO ASSIS MAIA DE CASTRO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022857-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 179,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 320,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 1.989,88 DESCONTOS..: 191,38VALOR LÍQUIDO..: 1.798,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2873 FRANCISCO EVERARDO BEZERRA SILVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022905-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 193,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0052 IRRF 7,5 3,930119 ANUENIO 6,00 73,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,00

VANTAGENS..: 2.149,88 DESCONTOS..: 209,71VALOR LÍQUIDO..: 1.940,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2874 FRANCISCO FABIO MARTINS DE BRITO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022906-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 175,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00

VANTAGENS..: 1.949,88 DESCONTOS..: 187,78VALOR LÍQUIDO..: 1.762,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0159SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6556 FRANCISCO FREIRE MENDES JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022910-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50

VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2875 FRANCISCO VALDERI GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022974-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,990106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80

VANTAGENS..: 1.549,88 DESCONTOS..: 136,29VALOR LÍQUIDO..: 1.413,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3951 JAILSON MARCOS GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023105-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 153,710106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0149 EMPRESTIMO BB 49-72 206,750218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 280,00 0175 FALTAS 2 Dia(s) 121,99

VANTAGENS..: 1.829,88 DESCONTOS..: 494,75VALOR LÍQUIDO..: 1.335,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2876 JERUSA MARA SALDANHA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023136-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 162,880106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 260,00

VANTAGENS..: 1.809,88 DESCONTOS..: 175,18VALOR LÍQUIDO..: 1.634,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2877 JOAO LUIS CRISOSTOMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023174-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 191,680106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0052 IRRF 7,5 2,560119 ANUENIO 6,00 73,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 40,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 540,00

VANTAGENS..: 2.129,88 DESCONTOS..: 206,54VALOR LÍQUIDO..: 1.923,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0160SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2878 JOSE LEIRTON MANO MACIEL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023271-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,990106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80

VANTAGENS..: 1.549,88 DESCONTOS..: 136,29VALOR LÍQUIDO..: 1.413,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2880 JOSE REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023300-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 175,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00

VANTAGENS..: 1.949,88 DESCONTOS..: 187,78VALOR LÍQUIDO..: 1.762,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6551 LIVIA MARIA NOGUEIRA FERNANDES PEIXOTO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023425-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 170,780106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,00

VANTAGENS..: 1.897,58 DESCONTOS..: 183,08VALOR LÍQUIDO..: 1.714,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2881 LOURIVAL LEONARDO COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023428-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 175,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0149 EMPRESTIMO BB 01-36 223,240218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00

VANTAGENS..: 1.949,88 DESCONTOS..: 411,02VALOR LÍQUIDO..: 1.538,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2882 LUCIO FLAVIO NOGUEIRA MENDES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023456-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 173,680106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.929,88 DESCONTOS..: 185,98VALOR LÍQUIDO..: 1.743,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0161SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2887 LUIZ CARLOS MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023460-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,990106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80 0153 EMPRESTIMO CEF 201,00

VANTAGENS..: 1.549,88 DESCONTOS..: 337,29VALOR LÍQUIDO..: 1.212,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9155 LUZIA LEIDIANE MAIA DE FREITAS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400000 0001 PADRAO 8202-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 178,460106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,900218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 20,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 450,00

VANTAGENS..: 1.982,98 DESCONTOS..: 190,76VALOR LÍQUIDO..: 1.792,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2883 MARIA VENILCIA DOS SANTOS SANTIAGO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024072-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 184,480106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 200,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 300,00

VANTAGENS..: 2.049,88 DESCONTOS..: 196,78VALOR LÍQUIDO..: 1.853,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6555 MARLIO FABIO CASTRO NUNES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024101-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 174,380106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 401,020218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00

VANTAGENS..: 1.937,58 DESCONTOS..: 587,70VALOR LÍQUIDO..: 1.349,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2884 NUBIA LAFAIETE CASTRO NOGUEIRA 0006 AGENTE ADMINISTRATIVO-REA EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024155-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,990106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,80

VANTAGENS..: 1.549,88 DESCONTOS..: 136,29VALOR LÍQUIDO..: 1.413,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0162SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2885 OTAVIO JOSE FIALES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024163-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 214,600005 1/3 FÉRIAS 1/3 434,62 0052 IRRF 7,5 5,720106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00

VANTAGENS..: 2.384,50 DESCONTOS..: 232,62VALOR LÍQUIDO..: 2.151,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9157 RAFAEL ELSON FREITAS GADELHA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8261-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,160106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,900218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00

VANTAGENS..: 1.912,98 DESCONTOS..: 184,46VALOR LÍQUIDO..: 1.728,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2886 RAIMUNDO LEVI GOMES DOS SANTOS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024253-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 224,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 6,00 73,800145 CARGO COMISSIONADO 600,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 220,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 2.489,88 DESCONTOS..: 236,38VALOR LÍQUIDO..: 2.253,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0163RESUMO DO SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0028 34.441,96 0051 INSS 0028 4.810,710005 1/3 FÉRIAS O 0002 869,24 0052 IRRF 0004 34,880106 INSALUBRIDADE O 0028 6.888,28 0140 DESC. SINTSEM 0028 344,400119 ANUENIO O 0028 1.906,50 0149 EMPRESTIMO BB 0003 545,510145 CARGO COMISSIONADO O 0001 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 602,020218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0019 5.740,00 0175 FALTAS 0001 121,990237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0010 3.990,00

TOTAL DE SERVIDORES: 28 VANTAGEM: 54.435,98 DESCONTO: 6.459,51ORC.: 54.435,98 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 47.976,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 54.313,99TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.949,08

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0164SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0653 ADRIANA DIRLEY COSTA LIMA FREIRE 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022266-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 485,270119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,03

VANTAGENS..: 5.926,17 DESCONTOS..: 1.153,33VALOR LÍQUIDO..: 4.772,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0531 ADRIANA SALGADO DE LIMA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022270-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10994ALINE MAYARA MOURA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5256-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0500 ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 7488-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.197,98 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 3.039,59 0052 IRRF 27,5 3.702,350119 ANUENIO 6,00 911,87

VANTAGENS..: 19.149,44 DESCONTOS..: 4.323,38VALOR LÍQUIDO..: 14.826,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0501 ANA GLAUCIA SOMBRA SARAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022339-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.372,84 0052 IRRF 22,5 223,420106 INSALUBRIDADE 20% 474,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,720119 ANUENIO 6,00 142,370137 MESTRADO 35% 830,49

VANTAGENS..: 3.820,26 DESCONTOS..: 247,14VALOR LÍQUIDO..: 3.573,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0504 ANA MARIA DE OLIVEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022363-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 305,19

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 449,91VALOR LÍQUIDO..: 1.195,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0165SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0532 ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022458-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 104,490106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 6,00 62,20

VANTAGENS..: 1.306,22 DESCONTOS..: 104,49VALOR LÍQUIDO..: 1.201,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1129 AURYLEDA GOMES BESSA GIRAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022480-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 660,040119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.372,10 DESCONTOS..: 1.324,71VALOR LÍQUIDO..: 5.047,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1131 BETANIA MOREIRA CHAVES LIMA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022492-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 660,040119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.372,10 DESCONTOS..: 1.324,71VALOR LÍQUIDO..: 5.047,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1184 BRENDA DE SOUZA CAPISTRANO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/10/200600003PADRAO 0001 PADRAO 757398-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 660,040119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.672,10 DESCONTOS..: 1.324,71VALOR LÍQUIDO..: 5.347,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0656 CLARA MONTEIRO DA SILVA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0022540-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0166SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1099 CLEUDIANO OLIVEIRA MAGALHAES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022564-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.202,04 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.096,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0505 CRISTIANNE SOARES CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 4644-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 956,590119 ANUENIO 6,00 284,720137 MESTRADO 35% 1.660,87

VANTAGENS..: 7.640,03 DESCONTOS..: 1.577,62VALOR LÍQUIDO..: 6.062,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1135 DANIELE DE MOURA REMIGIO GRANJA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022594-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 712,180119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.372,10 DESCONTOS..: 1.376,85VALOR LÍQUIDO..: 4.995,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1109 ELIANA SANTOS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 1021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540106 INSALUBRIDADE 20% 190,800119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.233,75 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.128,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112 ELIANGELA SANTOS DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022677-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 199,490119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.233,75 DESCONTOS..: 305,19VALOR LÍQUIDO..: 928,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0167SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1110 ELISA ALVES BARBOSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022690-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160106 INSALUBRIDADE 20% 190,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.202,04 DESCONTOS..: 105,70VALOR LÍQUIDO..: 1.096,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1792 EMANUELLE SARAH HOLANDA CRISOSTOMO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022704-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 604,910106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 476,570119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,64

VANTAGENS..: 5.499,21 DESCONTOS..: 1.125,12VALOR LÍQUIDO..: 4.374,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11071FABIANA ESTER DA COSTA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001555-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0540 FERNANDA HOLANDA DIOGENES BEZERRA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 10/02/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022749-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 848,230119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66 0149 EMPRESTIMO BB 02-30 511,06

VANTAGENS..: 6.866,83 DESCONTOS..: 2.027,35VALOR LÍQUIDO..: 4.839,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1128 FLAVIA SORAYA MAIA BANDEIRA LIMA GASPAR 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022760-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 660,040119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.672,10 DESCONTOS..: 1.324,71VALOR LÍQUIDO..: 5.347,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0168SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0647 FLAVIANE CUNHA VASCONCELOS 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022763-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 848,230119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.866,83 DESCONTOS..: 1.516,29VALOR LÍQUIDO..: 5.350,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0658 FRANCISCA EDILEUZA MOURA RODRIGUES HOLANDA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000000 0001 PADRAO 0022795-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0514 FRANCISCA IVONETE GRANJA PINHEIRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022814-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 848,230119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.866,83 DESCONTOS..: 1.516,29VALOR LÍQUIDO..: 5.350,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1807 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA ABREU 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 18237-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 612,030119 ANUENIO 2,00 87,28 0149 EMPRESTIMO BB 05-60 1.301,010135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.497,52 DESCONTOS..: 2.534,07VALOR LÍQUIDO..: 3.963,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0659 GERLIANNE MARIA COSTA FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757388-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 485,270119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,03

VANTAGENS..: 5.926,17 DESCONTOS..: 1.153,33VALOR LÍQUIDO..: 4.772,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0169SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0660 IZOLDA MARIA MAIA NUNES VIEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023094-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0519 JACINTA MARIA AMORIM ROBERTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023096-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 103,560106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 6,00 61,64

VANTAGENS..: 1.294,58 DESCONTOS..: 103,56VALOR LÍQUIDO..: 1.191,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0661 JOSELIA MARIA LOPES DE ANDRADE 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023330-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1813 JOSIMARY MENDES DE SOUZA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 295,100106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.472,050119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.672,10 DESCONTOS..: 1.810,79VALOR LÍQUIDO..: 4.861,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11056KARINY DA SILVA ARRAIS 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 21106-0

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 7,5 56,58

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 408,58VALOR LÍQUIDO..: 2.791,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0170SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0550 LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA CHAVES 0334 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023454-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 104,490106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 6,00 62,20

VANTAGENS..: 1.306,22 DESCONTOS..: 104,49VALOR LÍQUIDO..: 1.201,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0665 MARCIA MARISA MOREIRA DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0023504-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.182,72 0051 INSS 11 343,340106 INSALUBRIDADE 20% 436,54 0052 IRRF 7,5 51,320119 ANUENIO 3,00 65,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,820135 ESPECIALIZACAO 20% 436,54

VANTAGENS..: 3.121,28 DESCONTOS..: 416,48VALOR LÍQUIDO..: 2.704,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0542 MARIA BANDEIRA SALES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023569-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0149 EMPRESTIMO BB 02-56 489,740119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 621,40VALOR LÍQUIDO..: 1.024,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0544 MARIA CREUZA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023597-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 131,66VALOR LÍQUIDO..: 1.514,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1134 MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023605-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 660,040119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.372,10 DESCONTOS..: 1.324,71VALOR LÍQUIDO..: 5.047,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0171SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1796 MARIA DALVANI LIMA MAIA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023620-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.988,65 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 1.397,73 0052 IRRF 27,5 1.765,790119 ANUENIO 6,00 419,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 69,880135 ESPECIALIZACAO 20% 1.397,73

VANTAGENS..: 10.203,42 DESCONTOS..: 2.456,70VALOR LÍQUIDO..: 7.746,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1168 MARIA DE FATIMA FREITAS BESSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0001 PADRAO 2369-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 109,160106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 6,00 64,97

VANTAGENS..: 1.364,52 DESCONTOS..: 109,16VALOR LÍQUIDO..: 1.255,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0513 MARIA ECIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0023755-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 171,630106 INSALUBRIDADE 40% 522,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 493,020141 DESLOCAMENTO 50,00

VANTAGENS..: 1.957,09 DESCONTOS..: 677,71VALOR LÍQUIDO..: 1.279,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0666 MARIA EDNA DE OLIVEIRA SILVA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023760-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 03-60 213,07

0153 EMPRESTIMO CEF 130,92VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 488,71

VALOR LÍQUIDO..: 1.157,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0668 MARIA EVIRLENE DA SILVA COSTA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023810-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0153 EMPRESTIMO CEF 424,63

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 569,35VALOR LÍQUIDO..: 1.076,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0172SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2800 MARIA GLAUCIA MOURA GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/10/198600000 0001 PADRAO 0023832-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0052 IRRF 27,5 950,270119 ANUENIO 6,00 297,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570135 ESPECIALIZACAO 20% 991,49

VANTAGENS..: 7.237,89 DESCONTOS..: 1.620,87VALOR LÍQUIDO..: 5.617,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0669 MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023892-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 103,560106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270119 ANUENIO 6,00 61,64

VANTAGENS..: 1.294,58 DESCONTOS..: 113,83VALOR LÍQUIDO..: 1.180,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0516 MARIA LUCIA MENDES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023951-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0551 MARIA LUCIVANIA FEITOSA PINHEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023968-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0153 EMPRESTIMO CEF 230,01

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 374,73VALOR LÍQUIDO..: 1.271,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0520 MARIA NOELIA DA SILVA LIMA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024019-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0173SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0792 MARIA VANDI BARRETO DE MESQUITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024065-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.018,19 0051 INSS 8 102,630106 INSALUBRIDADE 20% 203,630119 ANUENIO 6,00 61,09

VANTAGENS..: 1.282,91 DESCONTOS..: 102,63VALOR LÍQUIDO..: 1.180,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0671 MARLENE FREITAS GADELHA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024097-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 01-36 261,13

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 405,85VALOR LÍQUIDO..: 1.239,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1133 MARTHA CAMPOS DE MOURA FÉ 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024108-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 840,080119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640137 MESTRADO 35% 1.527,56

VANTAGENS..: 7.026,77 DESCONTOS..: 1.504,75VALOR LÍQUIDO..: 5.522,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11069NARA JEANETE DE CASTRO GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 23/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO -

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0672 RAIMUNDA SOUZA GUIMARAES JERONIMO 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024228-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0789 RAIMUNDA VILANEIDE GUIMARAES DE OLI 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 28/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024231-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 103,560106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 6,00 61,64

VANTAGENS..: 1.294,58 DESCONTOS..: 103,56VALOR LÍQUIDO..: 1.191,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0174SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10789RENATA BARROS GADELHA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17958-2

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1124 RICARDO HELIO CHAVES MAIA. 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24303-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 4.467,390119 ANUENIO 6,00 838,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,770135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42

VANTAGENS..: 20.406,59 DESCONTOS..: 5.228,19VALOR LÍQUIDO..: 15.178,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0527 ROGIANE CASTRO MOURA 0331 TECNICO EM HIGIENE DENTAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024332-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.309,23 0051 INSS 8 131,960106 INSALUBRIDADE 20% 261,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,090119 ANUENIO 6,00 78,55

VANTAGENS..: 1.649,62 DESCONTOS..: 145,05VALOR LÍQUIDO..: 1.504,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11070ROSIMEIRE LIMA NOGUEIRA 0032 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO -

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 101,760002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710138 DIF. VENCIMENTO 318,00

VANTAGENS..: 1.303,71 DESCONTOS..: 101,76VALOR LÍQUIDO..: 1.201,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1793 TEREZA CRISTINA HOLANDA PAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0024422-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 712,180119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.672,10 DESCONTOS..: 1.376,85VALOR LÍQUIDO..: 5.295,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0175SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1132 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ANDRADE. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024424-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 712,180119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.672,10 DESCONTOS..: 1.376,85VALOR LÍQUIDO..: 5.295,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1194 VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024453-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 660,040119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.672,10 DESCONTOS..: 1.324,71VALOR LÍQUIDO..: 5.347,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0561 VANILDA NEO DA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024468-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0641 WENDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024495-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 214,450106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 6,00 113,46 0149 EMPRESTIMO BB 03-20 183,60

0230 EMPRESTIMO BB II 02-18 87,90VANTAGENS..: 2.382,78 DESCONTOS..: 504,86

VALOR LÍQUIDO..: 1.877,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0924 WENIA MARIA OLIVEIRA BELMINO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024498-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 621,030078 ABONO DE PERMANENCIA 621,03 0052 IRRF 27,5 898,130106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570119 ANUENIO 6,00 297,44 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 763,690135 ESPECIALIZACAO 20% 991,49 0153 EMPRESTIMO CEF 598,00

0243 EMPRESTIMO CEF II 200,97VANTAGENS..: 7.858,92 DESCONTOS..: 3.131,39

VALOR LÍQUIDO..: 4.727,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0176SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0530 WISSEANA OLIVEIRA 0332 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024504-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 172,69

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 317,41VALOR LÍQUIDO..: 1.328,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2677 ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0024511-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 131,66VALOR LÍQUIDO..: 1.514,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0177RESUMO DO SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0061 180.479,79 0051 INSS 0063 20.227,780002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 95,13 0052 IRRF 0030 26.184,760006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 3.200,00 0140 DESC. SINTSEM 0046 1.402,550078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 621,03 0149 EMPRESTIMO BB 0011 4.893,690106 INSALUBRIDADE O 0058 35.206,18 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.383,560119 ANUENIO O 0058 10.243,18 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 87,900135 ESPECIALIZACAO O 0019 19.036,44 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 200,970137 MESTRADO O 0003 4.018,920138 DIF. VENCIMENTO O 0001 318,000141 DESLOCAMENTO O 0008 2.150,000145 CARGO COMISSIONADO O 0002 4.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 64 VANTAGEM: 259.568,67 DESCONTO: 54.381,21ORC.: 256.273,54 EXT.: 3.295,13 LÍQUIDO.: 205.187,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 256.702,51TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 56.474,55

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0178SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11015JOSE LEONILTON SANTOS DE FREITAS 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18994-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71

VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10958LAILZA MARIA DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7360-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10961MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570058-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 11 216,000052 IRRF 22,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11024PRISCILA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19231-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11011SUYANNE NOGUEIRA GOMES BARRETO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18665-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0179RESUMO DO SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 7.662,00 0051 INSS 0005 660,960002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0002 27,78

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 7.693,71 DESCONTO: 688,74ORC.: 7.662,00 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 7.004,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 7.662,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.685,64

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0180SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10940ADRIANA BRAUNA LOPES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022265-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71

VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11008ANA CRISTINA FEITOSA 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 12161-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10941ANA ELIZABETE DE ASSIS NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022338-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71

VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10939ANA LAEUZA RODRIGUES HOLANDA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022343-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10951ANTONIA ERINEIDE MATIAS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0574074-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42

VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 941,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11009ANTONIO VARELO GOMES NETO 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18902-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 95,400173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.192,50 DESCONTOS..: 95,40VALOR LÍQUIDO..: 1.097,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10950CLARISSE ALVES NEO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13461-9

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0181SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10952CREUZA MARIA DE SOUZA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001539-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71

VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11007DAIANE BARBOSA COSTA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0009385-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71

VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10946EDIGLERDANNY DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 9881-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10949FRANCINEIDE SALES DE SOUSA SANTOS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18631-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10944HELIA PEREIRA DA CRUZ 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023047-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10943JOELMA MARIA BARROS MENDES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023189-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71

VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10834JOSELITA PEREIRA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701582-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42

VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 941,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0182SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10962JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7446-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11010LARISSA GUIMARAES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4758-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11043MARIA ARIZETE DE OLIVEIRA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 5442-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11034MARIA ARLENE DIAS BENTO 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21298-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10953MARIA AURILENE BATISTA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18463-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42

VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 941,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11004MARIA ELENILCE DE SOUSA FREIRE MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0600039-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11018MARIA ELIANA DE LIMA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21502-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0183SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11035MARIA ELIENE DE FREITAS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19682-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42

VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 941,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10959MARIA ERLANIA DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18766-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10963MARIA FATIMA DE SOUSA LIMA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570625-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10947MARIA JOSIVANIA MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18447-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10938MARIA JULIANA DE MOURA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 23920-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71

VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11005MARIA JURACY DA SILVA OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0021661-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10942MARIA LECI MENDES GUERREIRO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023926-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0184SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11006NATHALIA LEA OLIVEIRA DUARTE 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18905-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10964RAIMUNDO EDGAR MOREIRA 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7636-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 95,400173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.192,50 DESCONTOS..: 95,40VALOR LÍQUIDO..: 1.097,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10857RITA DE CASSIA DOS SANTOS FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001472-7

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.017,42 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 1.017,42 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 941,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10856SOLIENE REBOUCAS RODRIGUES 0097 COZINHEIRO (A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16550-6

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10945SONIA MARIA VIEIRA DE SOUZA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570525-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002VIRNA PIERA DOS REIS CARVALHO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 12857-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11003WELIA WESKLEY DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0018042-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,32VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 76,32

VALOR LÍQUIDO..: 877,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0185RESUMO DO SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0032 37.741,00 0051 INSS 0035 3.546,080002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0010 443,94 0052 IRRF 0006 126,000006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0003 4.371,420173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 477,00

TOTAL DE SERVIDORES: 35 VANTAGEM: 43.033,36 DESCONTO: 3.672,08ORC.: 38.218,00 EXT.: 4.815,36 LÍQUIDO.: 39.361,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 42.589,42TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.369,67

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0186SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0507 DANIELA CHRISTINA CHAVES LIMA 0327 FONOAUDIOLOGO(A) - 40H EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022593-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 848,230119 ANUENIO 6,00 282,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.866,83 DESCONTOS..: 1.516,29VALOR LÍQUIDO..: 5.350,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10812LIANA CARLA REBOUCAS NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21151-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0187RESUMO DO SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.703,32 0051 INSS 0002 973,030106 INSALUBRIDADE O 0001 940,66 0052 IRRF 0002 920,630119 ANUENIO O 0001 282,19 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,030135 ESPECIALIZACAO O 0001 940,660145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 10.066,83 DESCONTO: 1.940,69ORC.: 10.066,83 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.126,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.066,83TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.214,70

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0188SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0643 ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022466-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.476,61 0051 INSS 11 582,290106 INSALUBRIDADE 20% 495,32 0052 IRRF 22,5 338,590119 ANUENIO 6,00 201,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,760210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 881,870267 DOUTORADO 50% 1.238,30

VANTAGENS..: 5.293,60 DESCONTOS..: 945,64VALOR LÍQUIDO..: 4.347,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1781 DILMARA AMARAL SILVA 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022625-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.240,180119 ANUENIO 6,00 261,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890145 CARGO COMISSIONADO 1.920,00

VANTAGENS..: 8.292,10 DESCONTOS..: 1.904,85VALOR LÍQUIDO..: 6.387,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1127 MARIA DE FATIMA GURGEL LOBO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600000 0001 PADRAO 0023665-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 712,180119 ANUENIO 6,00 261,860135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.372,10 DESCONTOS..: 1.333,21VALOR LÍQUIDO..: 5.038,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0651 PAULO HENRIQUE VIANA CHAVES 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024181-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 377,670106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 15 103,560119 ANUENIO 6,00 141,090135 ESPECIALIZACAO 20% 470,33

VANTAGENS..: 3.433,41 DESCONTOS..: 481,23VALOR LÍQUIDO..: 2.952,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0189RESUMO DO SETOR: 000071 5 - SMS - CEO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 13.557,19 0051 INSS 0004 2.202,020106 INSALUBRIDADE O 0004 2.711,43 0052 IRRF 0004 2.394,510119 ANUENIO O 0004 866,31 0140 DESC. SINTSEM 0002 68,400135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.216,110145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.920,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 881,870267 DOUTORADO O 0001 1.238,30

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 23.391,21 DESCONTO: 4.664,93ORC.: 23.391,21 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 18.726,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.391,21TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.146,07

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0190SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0525 RAIMUNDO ROGERIO REGES 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024269-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 104,490106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 6,00 62,20

VANTAGENS..: 1.306,22 DESCONTOS..: 114,85VALOR LÍQUIDO..: 1.191,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0528 SEBASTIAO DE ASSIS MANO JUNIOR 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024386-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 104,490002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 6,00 62,20

VANTAGENS..: 1.337,93 DESCONTOS..: 114,85VALOR LÍQUIDO..: 1.223,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10955THALITA SOARES RIMES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 913-0

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 424,40VALOR LÍQUIDO..: 2.775,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0191RESUMO DO SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 2.073,38 0051 INSS 0003 560,980002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0001 72,400106 INSALUBRIDADE O 0002 414,66 0140 DESC. SINTSEM 0002 20,720119 ANUENIO O 0002 124,400145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 5.844,15 DESCONTO: 654,10ORC.: 5.812,44 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 5.190,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.812,44TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.278,74

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0192SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0533 CELIO SILVA GUERREIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022522-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 131,660106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 6,00 78,37

VANTAGENS..: 1.645,84 DESCONTOS..: 144,72VALOR LÍQUIDO..: 1.501,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0193RESUMO DO SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.306,23 0051 INSS 0001 131,660106 INSALUBRIDADE O 0001 261,24 0140 DESC. SINTSEM 0001 13,060119 ANUENIO O 0001 78,37

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.645,84 DESCONTO: 144,72ORC.: 1.645,84 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.501,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.645,84TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 362,08

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0194SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111 FRANCELIA DE FREITAS SANTOS PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022769-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 96,160002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 239,200106 INSALUBRIDADE 20% 190,800119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.233,75 DESCONTOS..: 335,36VALOR LÍQUIDO..: 898,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1140 MARIA DO SOCORRO BRITO NOGUEIRA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198500000 0001 PADRAO 0023728-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 109,160106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 6,00 64,97

VANTAGENS..: 1.364,52 DESCONTOS..: 109,16VALOR LÍQUIDO..: 1.255,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0673 SUYANNE SANTIAGO CASIMIRO MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024408-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 865,120119 ANUENIO 6,00 284,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07

VANTAGENS..: 6.928,23 DESCONTOS..: 1.533,60VALOR LÍQUIDO..: 5.394,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0195RESUMO DO SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 6.782,33 0051 INSS 0003 826,350002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0001 865,120106 INSALUBRIDADE O 0003 1.356,46 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,450119 ANUENIO O 0003 406,93 0149 EMPRESTIMO BB 0001 239,200135 ESPECIALIZACAO O 0001 949,07

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 9.526,50 DESCONTO: 1.978,12ORC.: 9.494,79 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 7.548,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.494,79TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.088,85

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0196SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11012FRANCISCO LUIZ DA SILVA PONTES 0074 MEDICO VETERINARIO TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701568-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 43,23

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 373,23VALOR LÍQUIDO..: 2.626,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0197RESUMO DO SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 3.000,00 0051 INSS 0001 330,00

0052 IRRF 0001 43,23

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 3.000,00 DESCONTO: 373,23ORC.: 3.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.626,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 660,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0198SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000164 6 - SMS - NASF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0680 ANA MARCIA DE OLIVEIRA CASTRO 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022358-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 865,120119 ANUENIO 6,00 284,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07

VANTAGENS..: 6.928,23 DESCONTOS..: 1.533,60VALOR LÍQUIDO..: 5.394,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0548 LUCIA GOMES DE MENEZES 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 05/05/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023441-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.395,62 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 879,12 0052 IRRF 22,5 239,700119 ANUENIO 6,00 263,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,950135 ESPECIALIZACAO 20% 879,12

VANTAGENS..: 6.417,59 DESCONTOS..: 904,68VALOR LÍQUIDO..: 5.512,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0523 MARIA ZILNA ARRAIS DANIEL MENDES 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024083-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 865,120119 ANUENIO 6,00 284,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07

VANTAGENS..: 6.928,23 DESCONTOS..: 1.533,60VALOR LÍQUIDO..: 5.394,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0199RESUMO DO SETOR: 000164 6 - SMS - NASF 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 13.886,36 0051 INSS 0003 1.863,090106 INSALUBRIDADE O 0003 2.777,26 0052 IRRF 0003 1.969,940119 ANUENIO O 0003 833,17 0140 DESC. SINTSEM 0003 138,850135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.777,26

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 20.274,05 DESCONTO: 3.971,88ORC.: 20.274,05 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 16.302,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 20.274,05TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.460,29

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0200SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10821BENILTON SILVA DO NASCIMENTO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022489-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 390,00 0051 INSS 8 73,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 525,00

VANTAGENS..: 915,00 DESCONTOS..: 73,20VALOR LÍQUIDO..: 841,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11073CHRISTIANE MARIA PITOMBEIRA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 20275-4

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 682,50 0051 INSS 8 114,600117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00

VANTAGENS..: 1.432,50 DESCONTOS..: 114,60VALOR LÍQUIDO..: 1.317,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10969ERIZENE DE OLIVEIRA MARTINS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000802-6

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 780,00 0051 INSS 8 134,400117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 900,00

VANTAGENS..: 1.680,00 DESCONTOS..: 134,40VALOR LÍQUIDO..: 1.545,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10862MIRELLA CARLA LEITAO COSTA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4333-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00

VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10853REGIA DEBORA CARDOSO DA SILVA REIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7779-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00

VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10855SILVANA ALVES DE FREITAS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1312-9

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 85,400113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 617,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00

VANTAGENS..: 1.130,92 DESCONTOS..: 85,40VALOR LÍQUIDO..: 1.045,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0201RESUMO DO SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC ENFER. E ENFER 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 4.800,00 0051 INSS 0006 839,600002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,420113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 2.470,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 2.625,00

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 9.958,42 DESCONTO: 839,60ORC.: 9.895,00 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 9.118,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.895,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.176,90

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0202SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10815ADALBERTO FARIAS DE OLIVEIRA 0122 TECNICO DE LABORATORIO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022256-9

0111 SOBRE-AVISO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11030ANTONIA NEUMA MOURA DE FREITAS 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 19/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10716-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 76,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71

VANTAGENS..: 985,71 DESCONTOS..: 76,32VALOR LÍQUIDO..: 909,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10967ANTONIO CERESO MENDES RUFINO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18667-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 155,560108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,00

VANTAGENS..: 1.728,50 DESCONTOS..: 155,56VALOR LÍQUIDO..: 1.572,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11039ANTONIO FLAVIO MARTINS 0087 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC TEMPORÁRIO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0022428-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.100,00 0051 INSS 8 88,00VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 88,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.012,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10921FRANCISCO JEISSON DE ALMEIDA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2887-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 162,310108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00

VANTAGENS..: 1.803,50 DESCONTOS..: 162,31VALOR LÍQUIDO..: 1.641,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10972FRANCISCO MARCIELIO BRITO DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 14523-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 193,360108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 195,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 225,00

VANTAGENS..: 2.148,50 DESCONTOS..: 193,36VALOR LÍQUIDO..: 1.955,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0203SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10999JOSE OZIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001546-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 163,360108 ADICIONAL NOTURNO 104 Hora(s 152,210111 SOBRE-AVISO 300,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00

VANTAGENS..: 1.815,21 DESCONTOS..: 163,36VALOR LÍQUIDO..: 1.651,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0204RESUMO DO SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ADM I 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 7.206,00 0051 INSS 0007 918,910002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,710108 ADICIONAL NOTURNO O 0004 573,710111 SOBRE-AVISO O 0005 2.200,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 195,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 375,00

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 10.581,42 DESCONTO: 918,91ORC.: 10.549,71 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 9.662,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.549,71TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.320,94

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0205RESUMO DA SECRETARIA: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0246 481.811,11 0051 INSS 0268 59.181,440002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0019 761,04 0052 IRRF 0088 45.788,780005 1/3 FÉRIAS O 0010 5.169,73 0140 DESC. SINTSEM 0174 3.523,570006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0004 7.571,42 0149 EMPRESTIMO BB 0030 10.928,110078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 621,03 0153 EMPRESTIMO CEF 0013 3.539,520102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0175 FALTAS 0002 3.523,080106 INSALUBRIDADE O 0197 83.390,11 0230 EMPRESTIMO BB II 0002 171,870108 ADICIONAL NOTURNO O 0012 2.146,17 0243 EMPRESTIMO CEF II 0002 390,490111 SOBRE-AVISO O 0011 4.900,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0113 1.130,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0013 4.777,50 0272 DESC. SINTSEM 0018 136,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0009 3.375,000119 ANUENIO O 0196 24.351,130129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0060 30.420,000135 ESPECIALIZACAO O 0033 34.111,940137 MESTRADO O 0005 5.694,820138 DIF. VENCIMENTO O 0001 318,000141 DESLOCAMENTO O 0008 2.150,000145 CARGO COMISSIONADO O 0020 44.360,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 477,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 748,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.234,820218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0019 5.740,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0010 3.990,000267 DOUTORADO O 0001 1.238,30 O0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0057 43.348,50

TOTAL DE SERVIDORES: 327 VANTAGEM: 800.705,88 DESCONTO: 128.313,66ORC.: 792.373,42 EXT.: 8.332,46 LÍQUIDO.: 672.392,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 719.882,23VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 158.374,09

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0206SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1048 EXPEDITA MARTINS DE FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022728-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11017HUGO TARANTINNY MACIEL DE LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18922-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11025ILKA MARIA ARAUJO DE HOLANDA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023067-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11020JEISA WIDJA PEREIRA DE LEMOS SANTIAGO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001637-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0184 JOELHA MARIA DA SILVA GUIMARAES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023184-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10810JOSE EDSON DE OLIVEIRA PAIVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 574165-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0207SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10798JOSEFA JACINES CANUTO 0258 SECRETARIO(A) EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23324-2

0145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0051 INSS 11 79,200052 IRRF 27,5 145,29

VANTAGENS..: 720,00 DESCONTOS..: 224,49VALOR LÍQUIDO..: 495,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10933MARCIA RANIELE GADELHA DE LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18343-1

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.063,42 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 983,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0687 MARCOS ROGERIO DA SILVA MAIA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800000 0001 PADRAO 0023523-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 109,900119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0149 EMPRESTIMO BB 01-48 187,13

VANTAGENS..: 1.373,76 DESCONTOS..: 306,57VALOR LÍQUIDO..: 1.067,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10749MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2215-2

0103 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,03VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 621,03

VALOR LÍQUIDO..: 7.378,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1051 MARIA BERENICE DE SOUZA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023571-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.131,90 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.036,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10882MARIA ELIANE MOREIRA MAGALHAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7757-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0208SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1052 MARIA LUZIA GADELHA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023977-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 133,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 57-72 175,60

VANTAGENS..: 1.668,48 DESCONTOS..: 318,61VALOR LÍQUIDO..: 1.349,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0691 MARIA LUZIRENE SILVA OLIVEIRA 0125 TELEFONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023983-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26 0153 EMPRESTIMO CEF 227,90

VANTAGENS..: 1.166,97 DESCONTOS..: 328,26VALOR LÍQUIDO..: 838,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10803RITA MARIA DA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024313-2

0145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0051 INSS 11 41,560052 IRRF 27,5 186,57

VANTAGENS..: 720,00 DESCONTOS..: 228,13VALOR LÍQUIDO..: 491,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0209RESUMO DO SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 5.724,00 0051 INSS 0015 2.257,740002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 158,55 0052 IRRF 0005 394,860103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0006 57,240119 ANUENIO O 0006 887,22 0149 EMPRESTIMO BB 0002 362,730145 CARGO COMISSIONADO O 0009 12.640,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 227,900173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50

TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 27.648,27 DESCONTO: 3.300,47ORC.: 27.489,72 EXT.: 158,55 LÍQUIDO.: 24.347,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 27.489,72TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.047,74

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0210SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10813JADER FELIPE SOUSA MAURICIO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0750071-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1050 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023733-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 93,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48 0153 EMPRESTIMO CEF 132,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.200,19 DESCONTOS..: 235,97VALOR LÍQUIDO..: 964,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2634 RAIMUNDA AZEVEDO MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0024202-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 107,970119 ANUENIO 31,00 295,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.349,74 DESCONTOS..: 117,51VALOR LÍQUIDO..: 1.232,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1043 RAIMUNDA VANUZIA DE OLIVEIRA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024230-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 93,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-71 282,60

VANTAGENS..: 1.168,48 DESCONTOS..: 385,61VALOR LÍQUIDO..: 782,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1021 ROSIANE PEGADO CORDEIRO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24352-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 93,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.168,48 DESCONTOS..: 103,01VALOR LÍQUIDO..: 1.065,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0211RESUMO DO SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.816,00 0051 INSS 0005 468,380002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0140 DESC. SINTSEM 0004 38,160119 ANUENIO O 0004 639,18 0149 EMPRESTIMO BB 0001 282,600123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 132,960145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 5.886,89 DESCONTO: 922,10ORC.: 5.855,18 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 4.964,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.855,18TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.288,14

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0212SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10804CAMILA EDINA DE ALMEIDA GOMES REGIS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17975-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0213RESUMO DO SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.200,00 0051 INSS 0001 96,00

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.200,00 DESCONTO: 96,00ORC.: 1.200,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.200,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 264,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0214SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11041DAYANE DARLEY SANTOS SOUSA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 24/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 9395-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1047 ERIZANGELA RODRIGUES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022715-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.005,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10956FRANCIANE MARIA NOGUEIRA VIEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18656-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10867FRANCISCA GLAUCIA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20555-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1121 LEONICE DIAS GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198500003PADRAO 0001 PADRAO 0023407-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 101,500119 ANUENIO 33,00 314,82 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0153 EMPRESTIMO CEF 327,86VANTAGENS..: 1.268,82 DESCONTOS..: 438,90

VALOR LÍQUIDO..: 829,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10870MARIA DARCI CARNEIRO MARTINS 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21362-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.031,71 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0215SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1042 NALVACI BEZERRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 701576-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 80,130002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710119 ANUENIO 5,00 47,70

VANTAGENS..: 1.033,41 DESCONTOS..: 80,13VALOR LÍQUIDO..: 953,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10934VALDECI CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18460-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0216RESUMO DO SETOR: 000093 SEMAS - CRAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 2.862,00 0051 INSS 0008 699,100002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 95,13 0140 DESC. SINTSEM 0002 19,080119 ANUENIO O 0003 477,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 327,860145 CARGO COMISSIONADO O 0005 5.400,00

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 8.834,13 DESCONTO: 1.046,04ORC.: 8.739,00 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 7.788,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 8.739,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.922,58

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0217SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000097 SEMAS - CREAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1039 ANA CRISTINA BESERRA FRANCA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022329-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 01-24 117,16VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 212,17

VALOR LÍQUIDO..: 856,31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0839 FRANCISCO ANTONINO DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000022854-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 109,900119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 302,320173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.373,76 DESCONTOS..: 650,72VALOR LÍQUIDO..: 723,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10868VERANEIDE NOGUEIRA GURGEL 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18299-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0218RESUMO DO SETOR: 000097 SEMAS - CREAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.908,00 0051 INSS 0003 275,370119 ANUENIO O 0002 295,74 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,540145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 419,480173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 238,50

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 3.442,24 DESCONTO: 942,89ORC.: 3.442,24 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.499,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.203,74TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 704,82

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0219SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10929ANA CARMEM MAIA CHAVES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20070-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 108,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00

VANTAGENS..: 1.350,00 DESCONTOS..: 108,00VALOR LÍQUIDO..: 1.242,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0515 GARDENIA MARIA CHAVES BEZERRA 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022986-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.435,21 0051 INSS 11 614,710119 ANUENIO 6,00 266,11 0052 IRRF 27,5 498,390135 ESPECIALIZACAO 20% 887,04

VANTAGENS..: 5.588,36 DESCONTOS..: 1.113,10VALOR LÍQUIDO..: 4.475,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10761GEREMIAS MAIA DE ANDRADE 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001485-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10930ISAURINA DE JESUS GOMES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20822-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 92,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00

VANTAGENS..: 1.150,00 DESCONTOS..: 92,00VALOR LÍQUIDO..: 1.058,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10770JARBAS BESSA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023126-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 108,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00

VANTAGENS..: 1.350,00 DESCONTOS..: 108,00VALOR LÍQUIDO..: 1.242,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0521 JOANA DARC ALVES BANDEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 14/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 14882-2

0001 VENCIMENTO BASE 4/30 127,20 0051 INSS 8 13,130002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 45,000119 ANUENIO 6,00 7,630186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 29,33

VANTAGENS..: 209,16 DESCONTOS..: 13,13VALOR LÍQUIDO..: 196,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0220SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10811MARIA DO SOCORRO MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023742-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10769MARIA MACINA COSTA DE ABREU 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023986-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 92,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00

VANTAGENS..: 1.150,00 DESCONTOS..: 92,00VALOR LÍQUIDO..: 1.058,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0221RESUMO DO SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 4.562,41 0051 INSS 0008 1.339,840002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 45,00 0052 IRRF 0002 519,390119 ANUENIO O 0002 273,740135 ESPECIALIZACAO O 0001 887,040145 CARGO COMISSIONADO O 0006 8.000,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0005 629,33

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 14.397,52 DESCONTO: 1.859,23ORC.: 14.352,52 EXT.: 45,00 LÍQUIDO.: 12.538,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 14.352,52TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.157,55

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0222SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10012ANTONIO GILIARD MENDES MOURA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 14683-8

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,52

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 598,60VALOR LÍQUIDO..: 977,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10009ANTONIO NEVILDO BESSA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022449-9

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,08VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,08

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1055 FRANCISCA GERLIANI NOGUEIRA S. DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022808-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.100,19 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 1.005,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10010GEAN CARLOS SILVA ESCOCIO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022994-6

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,04

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 598,12VALOR LÍQUIDO..: 977,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11066JAYME ANTONIO CONRADO ALMEIDA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001411-5

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 11 346,720138 DIF. VENCIMENTO 1.576,00 0052 IRRF 7,5 67,59

VANTAGENS..: 3.152,00 DESCONTOS..: 414,31VALOR LÍQUIDO..: 2.737,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10013JOSE EDMAR DOS SANTOS LIMA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 711-0

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 471,43

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 597,51VALOR LÍQUIDO..: 978,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0223SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10011LAURO GARDENIO PINHEIRO MACHADO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 04/01/201600000 0001 PADRAO 0023390-0

0005 1/3 FÉRIAS 1/3 525,33 0051 INSS 9 189,110124 SUBSIDIO 1.576,00 0052 IRRF 7,5 0,61

0153 EMPRESTIMO CEF 469,32VANTAGENS..: 2.101,33 DESCONTOS..: 659,04

VALOR LÍQUIDO..: 1.442,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0310 MARIA JOSE MATOS DE BARROS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 12279-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 545,100119 ANUENIO 35,00 988,27 0052 IRRF 7,5 45,180142 POS-GRADUACAO 30 1.143,57

VANTAGENS..: 4.955,49 DESCONTOS..: 590,28VALOR LÍQUIDO..: 4.365,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0796 MARIA NELICE DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0000000249-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 102,260119 ANUENIO 34,00 324,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.278,36 DESCONTOS..: 111,80VALOR LÍQUIDO..: 1.166,56

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0224RESUMO DO SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 4.731,65 0051 INSS 0009 1.772,980002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0003 113,380005 1/3 FÉRIAS O 0001 525,33 0140 DESC. SINTSEM 0002 19,080119 ANUENIO O 0003 1.427,11 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.885,310124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.576,000142 POS-GRADUACAO O 0001 1.143,57

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 18.891,37 DESCONTO: 3.790,75ORC.: 18.859,66 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 15.100,62------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 18.859,66TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.149,13

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0225SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000143 SEMAS - CRAM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0678 ALICE CAROLINA MAIA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022298-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 99,59VALOR LÍQUIDO..: 1.026,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0784 EVANIR BATISTA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022725-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0720 MAURINEIDE HOLANDA CAVALCANTE SILVE 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024111-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.031,47 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 19,00 806,59 0052 IRRF 27,5 547,110145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,310209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 213,78

VANTAGENS..: 5.771,84 DESCONTOS..: 1.208,45VALOR LÍQUIDO..: 4.563,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0640 RAIMUNDA VALCIRA NOGUEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024229-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.401,19 0051 INSS 9 158,890106 INSALUBRIDADE 20% 280,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,010119 ANUENIO 6,00 84,07

VANTAGENS..: 1.765,49 DESCONTOS..: 172,90VALOR LÍQUIDO..: 1.592,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0529 TANIA DANTAS DE OLIVEIRA BANDEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024413-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 189,690119 ANUENIO 19,00 221,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0149 EMPRESTIMO BB 01-40 414,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,11

VANTAGENS..: 2.107,67 DESCONTOS..: 614,20VALOR LÍQUIDO..: 1.493,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0226RESUMO DO SETOR: 000143 SEMAS - CRAM 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 8.294,66 0051 INSS 0005 1.150,480106 INSALUBRIDADE O 0001 280,23 0052 IRRF 0001 547,110119 ANUENIO O 0005 1.465,20 0140 DESC. SINTSEM 0005 82,940145 CARGO COMISSIONADO O 0002 1.440,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 414,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 425,89

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 11.905,98 DESCONTO: 2.195,50ORC.: 11.905,98 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 9.710,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.905,98TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.619,32

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0227SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000144 SEMAS - S C F V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10800FRANCISCA DIVA REGIS E SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0020539-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10931FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8362-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10936MARIA LUCIVANIA LINO BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7493-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10801NOELIA MAIA REGIS BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18306-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10932VALDECIR CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18460-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 9 100,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 100,00

VALOR LÍQUIDO..: 900,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0228RESUMO DO SETOR: 000144 SEMAS - S C F V 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0005 5.200,00 0051 INSS 0005 436,00

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 5.200,00 DESCONTO: 436,00ORC.: 5.200,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 4.764,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.200,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.144,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0229SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11021FRANCISCA KELYANNE MAIA GOMES 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18951-0

0001 VENCIMENTO BASE 12 381,60 0051 INSS 8 95,400006 SALÁRIO MATERNIDADE 18 715,500173 ADICIONAL NOTURNO 25% 95,40

VANTAGENS..: 1.192,50 DESCONTOS..: 95,40VALOR LÍQUIDO..: 1.097,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10992MARIA HELENA BESSA DE SOUZA 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0757066-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 95,400173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.192,50 DESCONTOS..: 95,40VALOR LÍQUIDO..: 1.097,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0230RESUMO DO SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.335,60 0051 INSS 0002 190,800006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 715,500173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 333,90

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.385,00 DESCONTO: 190,80ORC.: 1.669,50 EXT.: 715,50 LÍQUIDO.: 2.194,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.385,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 524,70

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0231SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0087 ANTONIO GLEIDSOM FERNANDES DE AMORIM 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022432-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 108,370119 ANUENIO 17,00 162,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 36,7% 350,11

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16VANTAGENS..: 1.354,68 DESCONTOS..: 506,18

VALOR LÍQUIDO..: 848,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10690CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0571139-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560119 ANUENIO 1,00 10,56 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 315,66

VANTAGENS..: 1.129,98 DESCONTOS..: 411,54VALOR LÍQUIDO..: 718,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10692DIEGO DA SILVA BEZERRA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25030-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.066,56 DESCONTOS..: 95,88VALOR LÍQUIDO..: 970,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10693EDILBERTO SANTIAGO FELIX 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022633-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.066,56 DESCONTOS..: 95,88VALOR LÍQUIDO..: 970,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10689JAILTON GUIMARAES JERONIMO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023106-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 94,610002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560119 ANUENIO 12,00 126,72

VANTAGENS..: 1.214,43 DESCONTOS..: 105,17VALOR LÍQUIDO..: 1.109,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0881 JARDENIA FERREIRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 6307-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 113,970005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.424,64 DESCONTOS..: 123,51VALOR LÍQUIDO..: 1.301,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0232SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10688JESAMAR NOGUEIRA FERNANDES 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023137-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 88,700119 ANUENIO 5,00 52,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.108,80 DESCONTOS..: 99,26VALOR LÍQUIDO..: 1.009,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11042JOSE AUDIR GIRAO BARRETO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19724-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,48VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 84,48

VALOR LÍQUIDO..: 971,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10694JOSE CELIO DE ANDRADE 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 17273-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.066,56 DESCONTOS..: 95,88VALOR LÍQUIDO..: 970,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10695JOSE VANILSON DE CASTRO FREITAS 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023314-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.066,56 DESCONTOS..: 95,88VALOR LÍQUIDO..: 970,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10697ROBSON ADRIANO GUERREIRO MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7017-3

0001 VENCIMENTO BASE 19/30 668,80 0051 INSS 8 45,500119 ANUENIO 1,00 6,68 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 106,65

0140 DESC. SINTSEM 1% 6,680149 EMPRESTIMO BB 04-36 221,60

VANTAGENS..: 675,48 DESCONTOS..: 380,43VALOR LÍQUIDO..: 295,05

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0233RESUMO DO SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 11.024,80 0051 INSS 0011 962,230002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 106,650005 1/3 FÉRIAS O 0001 356,16 0140 DESC. SINTSEM 0010 99,680119 ANUENIO O 0010 515,66 0149 EMPRESTIMO BB 0002 537,260173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 350,11

0277 SINDIGUARDAS-CE 0001 38,16

TOTAL DE SERVIDORES: 11 VANTAGEM: 12.230,25 DESCONTO: 2.094,09ORC.: 12.135,12 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 10.136,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.678,36TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.569,24

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0234RESUMO DA SECRETARIA: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0038 44.259,12 0051 INSS 0072 9.648,920002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0011 457,23 0052 IRRF 0011 1.574,740005 1/3 FÉRIAS O 0002 881,49 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 106,650006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 715,50 0140 DESC. SINTSEM 0030 325,720103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0008 2.017,040106 INSALUBRIDADE O 0001 280,23 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 2.574,030119 ANUENIO O 0035 5.980,85 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 588,610123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 0001 38,160124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000135 ESPECIALIZACAO O 0001 887,040138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.576,000142 POS-GRADUACAO O 0001 1.143,570145 CARGO COMISSIONADO O 0030 35.880,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0005 1.049,400186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0005 629,330209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 425,89

TOTAL DE SERVIDORES: 72 VANTAGEM: 112.021,65 DESCONTO: 16.873,87ORC.: 110.848,92 EXT.: 1.172,73 LÍQUIDO.: 95.147,78------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 110.869,16VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 24.391,22

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0235SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0694 ANTONIO ERISMAR ALVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199800000 0001 PADRAO 0022422-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0705 ANTONIO LUIZ DE BARROS 0129 VIGIA EFETIVO 08/09/199800000 0001 PADRAO 0022444-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0696 CICERO LIMA NOBRE 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022534-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10744EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0006309-6

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0508 EDNA MARIA DA FONSECA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022654-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 100,540106 INSALUBRIDADE 20% 199,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,970119 ANUENIO 6,00 59,85

VANTAGENS..: 1.256,87 DESCONTOS..: 110,51VALOR LÍQUIDO..: 1.146,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4483 EMANUEL CESAR CHAVES MAIA 0209 TECNICO AGRICOLA EFETIVO 03/05/201000000 0001 PADRAO 22700-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 81,660002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710119 ANUENIO 7,00 66,78

VANTAGENS..: 1.052,49 DESCONTOS..: 81,66VALOR LÍQUIDO..: 970,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0236SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0713 JESUS ALVES PINHEIRO 0129 VIGIA EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023145-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90

VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 103,03VALOR LÍQUIDO..: 1.184,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0698 JOSE DJANIR DOS SANTOS 0052 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023234-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 19,00 792,07 0052 IRRF 27,5 667,960145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85

VANTAGENS..: 6.400,88 DESCONTOS..: 1.326,66VALOR LÍQUIDO..: 5.074,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0237RESUMO DO SETOR: 000102 SEMAE - SEDE 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.535,48 0051 INSS 0008 1.799,750002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0002 1.827,810102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0004 66,720106 INSALUBRIDADE O 0001 199,500119 ANUENIO O 0007 1.796,380145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 21.403,92 DESCONTO: 3.694,28ORC.: 21.372,21 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 17.709,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 21.372,21TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.701,89

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0238SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10883JACINTA LUCIA DE FREITAS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5593-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10875JOSE GERMANO MAIA E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001532-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10879KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0572577-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10755LUCIANO DE CASTRO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11241-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10873RAIMUNDO JOSE DA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18378-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11022VALERIA MARCIA DE CLAUDIA ANDRADE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19163-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0239RESUMO DO SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0006 12.000,00 0051 INSS 0006 1.056,00

0052 IRRF 0004 69,78

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 12.000,00 DESCONTO: 1.125,78ORC.: 12.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.874,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.640,00

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0240RESUMO DA SECRETARIA: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.535,48 0051 INSS 0014 2.855,750002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0006 1.897,590102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0004 66,720106 INSALUBRIDADE O 0001 199,500119 ANUENIO O 0007 1.796,380145 CARGO COMISSIONADO O 0007 13.440,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85

TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 33.403,92 DESCONTO: 4.820,06ORC.: 33.372,21 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 28.583,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 33.372,21VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.341,89

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0241SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0692 ANA CLAUDIA DOS REIS CARVALHO 0044 DESENHISTA EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022326-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 125,260119 ANUENIO 19,00 250,01 0149 EMPRESTIMO BB 53-72 95,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 361,86 0230 EMPRESTIMO BB II 01-57 368,19

VANTAGENS..: 1.565,87 DESCONTOS..: 588,82VALOR LÍQUIDO..: 977,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11031ELBENIA NERIS DA SILVA BENTO 0003 ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO/CONARES COM ONUS 02/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0707891-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00

VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0709 FRANCISCO LAURISTO DE FREITAS JUNIOR 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022939-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 213,300112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 19,00 323,96

VANTAGENS..: 2.370,04 DESCONTOS..: 213,30VALOR LÍQUIDO..: 2.156,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10876ITALO DIOGENES HOLANDA BEZERRA 0414 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/03/201700005DESIGNADO PARA SECRETARIO 0001 PADRAO 1001534-0

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0697 JOSE GUILHERME DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023255-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 11 360,600106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0052 IRRF 15 82,840119 ANUENIO 19,00 232,570145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 270,08

VANTAGENS..: 3.278,25 DESCONTOS..: 443,44VALOR LÍQUIDO..: 2.834,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0699 JOSE LAUREANO MAIA 0053 ENGENHEIRO CIVIL - 40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023269-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 14.464,26 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 19,00 2.773,59 0052 IRRF 27,5 4.133,000145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 133,61

VANTAGENS..: 18.811,46 DESCONTOS..: 4.754,03VALOR LÍQUIDO..: 14.057,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0242SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0714 MAURO CORREIA MAIA 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024112-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 223,760112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 19,00 323,960208 HORA EXTRA - 50% 10 Hora(s) 116,25

VANTAGENS..: 2.486,29 DESCONTOS..: 223,76VALOR LÍQUIDO..: 2.262,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1085 RAIMUNDO INALDO RODRIGUES DA SILVA. 0129 VIGIA EFETIVO 02/06/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24249-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 160,100119 ANUENIO 11,00 104,940145 CARGO COMISSIONADO 720,00

VANTAGENS..: 1.778,94 DESCONTOS..: 160,10VALOR LÍQUIDO..: 1.618,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0744 RITA HELENA DE OLIVEIRA GONSALVES 0436 CONTADOR EFETIVO 09/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0024311-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 35,00 2.997,18 0052 IRRF 27,5 2.139,010210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 81,62

VANTAGENS..: 11.560,57 DESCONTOS..: 2.841,66VALOR LÍQUIDO..: 8.718,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1104 ZENARDO FREITAS IVO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024510-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 130,850106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 11,00 104,940208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 195,13

VANTAGENS..: 1.635,67 DESCONTOS..: 140,39VALOR LÍQUIDO..: 1.495,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0243RESUMO DO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 32.252,94 0051 INSS 0010 3.292,960102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF 0004 7.514,700106 INSALUBRIDADE O 0002 763,20 0140 DESC. SINTSEM 0002 91,160112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0149 EMPRESTIMO BB 0001 95,370119 ANUENIO O 0008 7.111,15 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 368,190145 CARGO COMISSIONADO O 0003 3.600,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 133,610208 HORA EXTRA - 50% O 0002 311,380210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 762,710211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,08

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 53.887,09 DESCONTO: 11.362,38ORC.: 53.887,09 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 42.524,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 53.887,09TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.855,16

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0244SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0631 ANTONIO HAMILTON DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/12/198000000 0001 PADRAO 0022435-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 252,480106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 48,660119 ANUENIO 35,00 490,94 0149 EMPRESTIMO BB 01-60 306,130173 ADICIONAL NOTURNO 25% 350,67

VANTAGENS..: 2.805,37 DESCONTOS..: 607,27VALOR LÍQUIDO..: 2.198,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0767 FRANCISCO VENANCIO DE ALMEIDA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022978-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 200,720106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 9,410119 ANUENIO 19,00 266,51 0149 EMPRESTIMO BB 01-48 375,16

VANTAGENS..: 2.230,27 DESCONTOS..: 585,29VALOR LÍQUIDO..: 1.644,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0636 JOAO COSTA DE AMORIM 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023163-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 252,480106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 48,660119 ANUENIO 35,00 490,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,020173 ADICIONAL NOTURNO 25% 350,67 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 368,69

VANTAGENS..: 2.805,37 DESCONTOS..: 683,85VALOR LÍQUIDO..: 2.121,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0813 JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023211-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 226,540106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 28,990119 ANUENIO 19,00 266,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,020208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 286,91 0149 EMPRESTIMO BB 53-72 384,05

VANTAGENS..: 2.517,18 DESCONTOS..: 653,60VALOR LÍQUIDO..: 1.863,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0265 JOSE VILAMAR DE OLIVEIRA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 21/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023318-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 133,560106 INSALUBRIDADE 20% 240,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 19,00 228,210141 DESLOCAMENTO 600,00

VANTAGENS..: 2.269,55 DESCONTOS..: 145,57VALOR LÍQUIDO..: 2.123,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0245SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0638 LUCIANO COLARES DE SOUSA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023450-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 9 204,800106 INSALUBRIDADE 40% 480,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 19,00 228,21 0149 EMPRESTIMO BB 03-27 548,560173 ADICIONAL NOTURNO 25% 300,28 0153 EMPRESTIMO CEF 582,820208 HORA EXTRA - 50% 8 Hora(s) 65,51

VANTAGENS..: 2.275,56 DESCONTOS..: 1.348,19VALOR LÍQUIDO..: 927,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0246RESUMO DO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 8.013,00 0051 INSS 0006 1.270,580106 INSALUBRIDADE O 0006 2.964,94 0052 IRRF 0004 135,720119 ANUENIO O 0006 1.971,32 0140 DESC. SINTSEM 0004 52,060141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.982,590173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 1.001,62 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 582,820208 HORA EXTRA - 50% O 0002 352,42

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 14.903,30 DESCONTO: 4.023,77ORC.: 14.903,30 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.879,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 14.303,30TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.146,73

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0247SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1037 ANTONIO DIOGENES NEGREIROS. 0043 COVEIRO EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022421-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 116,000106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.450,08 DESCONTOS..: 116,00VALOR LÍQUIDO..: 1.334,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0811 ANTONIO JOSE DE SOUSA 0061 GARI EFETIVO 01/04/198300000 0001 PADRAO 0022437-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 187,250106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 34,00 324,360173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,500208 HORA EXTRA - 50% 28 Hora(s) 182,12

VANTAGENS..: 2.080,58 DESCONTOS..: 187,25VALOR LÍQUIDO..: 1.893,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0808 BARNABE DE SOUSA LIMA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022482-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 162,660106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,500208 HORA EXTRA - 50% 8 Hora(s) 52,03

VANTAGENS..: 1.807,39 DESCONTOS..: 162,66VALOR LÍQUIDO..: 1.644,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0809 EDMAR NOGUEIRA DA COSTA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022650-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 192,040005 1/3 FÉRIAS 1/3 378,42 0052 IRRF 7,5 2,830106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 2.133,78 DESCONTOS..: 204,41VALOR LÍQUIDO..: 1.929,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0840 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022945-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 02-71 219,75

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 310,57VALOR LÍQUIDO..: 824,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0248SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0805 FRANCISCO TIBURCIO FARIAS 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022973-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 167,52VALOR LÍQUIDO..: 1.587,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0801 JOSE AMILTON DE BRITO 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023208-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 157,98VALOR LÍQUIDO..: 1.597,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0249RESUMO DO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 6.678,00 0051 INSS 0007 1.064,730005 1/3 FÉRIAS O 0001 378,42 0052 IRRF 0001 2,830106 INSALUBRIDADE O 0006 2.289,60 0140 DESC. SINTSEM 0002 19,080119 ANUENIO O 0007 1.345,14 0149 EMPRESTIMO BB 0001 219,750173 ADICIONAL NOTURNO O 0005 1.192,500208 HORA EXTRA - 50% O 0002 234,15

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 12.117,81 DESCONTO: 1.306,39ORC.: 12.117,81 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.811,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.117,81TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.665,92

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0250SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10766CIRO LIMA QUEIROZ LINS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18588-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11019FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE LIMA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 572123-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10871FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA MAIA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18383-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10759FRANCISCO NERY DE HOLANDA MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18172-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00

VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10762JOSE DILSON SALES MOURA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18214-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10773JOSE TORRES DE MOURA NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18207-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00

VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10894RAFAEL FONSECA MENDES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0573369-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0251RESUMO DO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0007 13.600,00 0051 INSS 0007 1.184,00

0052 IRRF 0002 42,00

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 13.600,00 DESCONTO: 1.226,00ORC.: 13.600,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 12.374,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 13.600,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.992,00

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0252SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10682ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 18049-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 229,850119 ANUENIO 1,00 14,11 0052 IRRF 7,5 17,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0149 EMPRESTIMO BB 03-23 641,88VANTAGENS..: 2.553,91 DESCONTOS..: 903,12

VALOR LÍQUIDO..: 1.650,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1190 ANDRE CUNHA DE LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022381-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 242,550119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 41,130159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.695,01 DESCONTOS..: 297,79VALOR LÍQUIDO..: 2.397,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9397 ANTONIO MARCONDES FREITAS REBOUCAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0022446-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 33,430159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 279,93VALOR LÍQUIDO..: 2.302,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1069 ANTONIO WAGNER DA SILVA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/04/200600003PADRAO 0001 PADRAO 17731-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 238,740119 ANUENIO 8,00 112,88 0052 IRRF 7,5 38,240159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 2.652,68 DESCONTOS..: 276,98VALOR LÍQUIDO..: 2.375,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10683ARMANDO RUDSON REGES DE MOISES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17173-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 229,850119 ANUENIO 1,00 14,11 0052 IRRF 7,5 3,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.553,91 DESCONTOS..: 247,02VALOR LÍQUIDO..: 2.306,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1005 CICERO FRANCISCO SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022533-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 983,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0253SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9398 CLEIRTON NUNES GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7220-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 238,740119 ANUENIO 8,00 112,88 0052 IRRF 7,5 38,240159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 216,35VANTAGENS..: 2.652,68 DESCONTOS..: 507,44

VALOR LÍQUIDO..: 2.145,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1721 EDJANE FERNANDES CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022647-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 95,130119 ANUENIO 11,00 104,94

VANTAGENS..: 1.154,07 DESCONTOS..: 84,71VALOR LÍQUIDO..: 1.069,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1089 EDNARDO DA COSTA REGIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022659-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 242,550119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 41,130159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.695,01 DESCONTOS..: 297,79VALOR LÍQUIDO..: 2.397,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1155 EUGENIA LUCIA MALVEIRA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022719-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 112,57VALOR LÍQUIDO..: 1.175,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1139 FRANCISCO CLEUDON NUNES GUIMARAES. 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 14/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022869-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 428,450119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 15 136,740145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0149 EMPRESTIMO BB 48-48 362,05

VANTAGENS..: 3.895,01 DESCONTOS..: 941,35VALOR LÍQUIDO..: 2.953,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0254SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9409 FRANCISCO EDIZIO DE ANDRADE LEMOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10682-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 33,430159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0153 EMPRESTIMO CEF 92,09

VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 357,91VALOR LÍQUIDO..: 2.224,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9402 FRANCISCO ELVIS SOMBRA RODRIGUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10676-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 33,430159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 279,93VALOR LÍQUIDO..: 2.302,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10684FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA VIEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17155-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 229,850119 ANUENIO 1,00 14,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 2.553,91 DESCONTOS..: 243,96VALOR LÍQUIDO..: 2.309,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9396 GERSON LUIZ MARTINS MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0023010-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 234,930119 ANUENIO 5,00 70,55 0052 IRRF 7,5 35,350159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 104,96VANTAGENS..: 2.610,35 DESCONTOS..: 389,35

VALOR LÍQUIDO..: 2.221,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0517 GISLENE CLAUDIA PEREIRA MARINHO 0199 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023029-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.038,16 0051 INSS 9 153,030119 ANUENIO 6,00 62,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,380145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 345,64

VANTAGENS..: 1.700,44 DESCONTOS..: 509,05VALOR LÍQUIDO..: 1.191,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10757HILARIO DE ANDRADE MAIA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5061-0

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0255SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9403 ISLAYANY BEATRIZ RODRIGUES MATIAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10680-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 33,430159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0149 EMPRESTIMO BB 01-72 444,050153 EMPRESTIMO CEF 319,40

VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 1.043,38VALOR LÍQUIDO..: 1.538,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1187 JOANA DAYANNE SALDANHA MARQUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023149-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 242,550119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 26,910159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.695,01 DESCONTOS..: 283,57VALOR LÍQUIDO..: 2.411,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9404 JOSE DANIEL DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10732-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 33,430159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 279,93VALOR LÍQUIDO..: 2.302,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0823 JOSE LINDOMAR VITOR ANGELIM 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000023272-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,690005 1/3 FÉRIAS 1/3 378,42 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 17% 297,870119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.752,18 DESCONTOS..: 455,56VALOR LÍQUIDO..: 1.296,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9406 JOSE RONYELLISON DOS SANTOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7661-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 33,430159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0149 EMPRESTIMO BB 02-25 261,27VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 541,20

VALOR LÍQUIDO..: 2.040,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0256SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9401 KAYO CESAR FEITOZA SOARES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10677-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 33,430159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 265,82VALOR LÍQUIDO..: 2.316,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9410 LUIZ ALDECI DIOGENES JUNIOR 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10674-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 378,710005 1/3 FÉRIAS 1/3 860,71 0052 IRRF 15 104,810119 ANUENIO 3,00 42,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 3.442,84 DESCONTOS..: 497,63VALOR LÍQUIDO..: 2.945,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10758MARCEL BELMINO FAHEINA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18147-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1192 MARCOS ANTONIO GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023519-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 362,450119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 15 85,080145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 3.295,01 DESCONTOS..: 461,64VALOR LÍQUIDO..: 2.833,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1096 MARIA AURI DE OLIVEIRA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023565-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710119 ANUENIO 11,00 104,94

VANTAGENS..: 1.058,94 DESCONTOS..: 84,71VALOR LÍQUIDO..: 974,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10685MILENE NUNES LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16675-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 229,850119 ANUENIO 1,00 14,11 0052 IRRF 7,5 31,500159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.553,91 DESCONTOS..: 275,46VALOR LÍQUIDO..: 2.278,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0257SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9411 PAULO GERMANO COSTA DE OLIVEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10757-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 33,430159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 279,93VALOR LÍQUIDO..: 2.302,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1189 PAULO HENRIQUE LIMA MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024179-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 242,550119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 12,690159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.695,01 DESCONTOS..: 269,35VALOR LÍQUIDO..: 2.425,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9405 PAULO SERGIO FREIRE CHAVES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 9643-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 4,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 237,38VALOR LÍQUIDO..: 2.344,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10686PEDRO ARTUR PITOMBEIRA DE ASSIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17179-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 229,850119 ANUENIO 1,00 14,11 0052 IRRF 7,5 31,500159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.553,91 DESCONTOS..: 275,46VALOR LÍQUIDO..: 2.278,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9400 RANGEL AUGUSTO REGIS DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0024274-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 234,930119 ANUENIO 5,00 70,55 0052 IRRF 7,5 35,350159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.610,35 DESCONTOS..: 284,39VALOR LÍQUIDO..: 2.325,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10687RONALDO MAIA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001432-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 2,10

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 244,79

VALOR LÍQUIDO..: 2.295,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0258SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1191 SEBASTIAO ROQUE DE MATOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024387-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 242,550119 ANUENIO 11,00 155,21 0052 IRRF 7,5 41,130159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.695,01 DESCONTOS..: 297,79VALOR LÍQUIDO..: 2.397,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9407 THAFFAREL RODRIGUES COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10656-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 232,390119 ANUENIO 3,00 42,33 0052 IRRF 7,5 33,430159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 114,01

0153 EMPRESTIMO CEF 653,30VANTAGENS..: 2.582,13 DESCONTOS..: 1.033,13

VALOR LÍQUIDO..: 1.549,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10681WENDELL DE ANDRADE FIDELIX 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024494-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 240,010119 ANUENIO 9,00 126,99 0052 IRRF 7,5 39,200159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0153 EMPRESTIMO CEF 134,57

VANTAGENS..: 2.666,79 DESCONTOS..: 413,78VALOR LÍQUIDO..: 2.253,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10680WERLEY LUIS DE ALMEIDA CASTRO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024500-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 382,850005 1/3 FÉRIAS 1/3 870,11 0052 IRRF 15 109,840119 ANUENIO 5,00 70,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0149 EMPRESTIMO BB 03-13 447,02

VANTAGENS..: 3.480,46 DESCONTOS..: 953,82VALOR LÍQUIDO..: 2.526,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0259RESUMO DO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0036 48.138,16 0051 INSS 0038 8.978,930002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 95,13 0052 IRRF 0031 1.377,340005 1/3 FÉRIAS O 0003 2.109,24 0140 DESC. SINTSEM 0026 358,560119 ANUENIO O 0035 3.088,85 0149 EMPRESTIMO BB 0006 2.270,280145 CARGO COMISSIONADO O 0005 8.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 1.866,310159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0030 33.864,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 297,870173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50

TOTAL DE SERVIDORES: 38 VANTAGEM: 96.333,88 DESCONTO: 15.149,29ORC.: 96.238,75 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 81.184,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 95.940,88TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 21.106,99

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0260SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10721ALEX DE FREITAS NUNES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001430-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10722ATACIANO CRISOSTOMO DE AMORIM SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001426-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-35 268,30

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 423,46

VALOR LÍQUIDO..: 907,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10724CARLOS FELIPE BARBOSA DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 5042-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-48 243,44

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 398,60

VALOR LÍQUIDO..: 931,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10723CARLOS JOSE DA COSTA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17147-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16VANTAGENS..: 1.066,56 DESCONTOS..: 134,04

VALOR LÍQUIDO..: 932,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10727DANIEL DE FREITAS DO NASCIMENTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17152-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0261SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10728DIEGO DACIO DE FREITAS SANTIAGO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0750681-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10731FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17180-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16VANTAGENS..: 1.066,56 DESCONTOS..: 134,04

VALOR LÍQUIDO..: 932,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10733FRANCISCO MARCIANILDO DE MATOS PAZ 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25061-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10700JARISMAR GONCALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17253-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10701JEDAIAS JEFFERSON DE SOUSA FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001434-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10702JEFFESON ALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25013-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0262SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10703JOHN WESLLEY DE FREITAS OLIVEIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17144-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16VANTAGENS..: 1.066,56 DESCONTOS..: 134,04

VALOR LÍQUIDO..: 932,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10704JOSE ARNALDO MAIA MONTEIRO FILHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001845-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10705JOSE LINDEMBERG DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17614-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10707LEIDIANO JOSE DA SILVA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17151-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10708LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA REGES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17169-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10709LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 12534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0263SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10710MARIA ARISTELA NUNES BRITO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 8132-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 131,780119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-50 305,410208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 316,80 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.647,36 DESCONTOS..: 485,91VALOR LÍQUIDO..: 1.161,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10713RAIMUNDO NONATO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 13429-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 155,16VALOR LÍQUIDO..: 1.175,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10714SALENCO DA ROCHA PEREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25039-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 106,440119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560179 ADICIONAL NOTURNO 25% 264,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-48 314,52

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16VANTAGENS..: 1.330,56 DESCONTOS..: 469,68

VALOR LÍQUIDO..: 860,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10715SUELEM CUSTODIO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17160-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560119 ANUENIO 1,00 10,56 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 38,16

VANTAGENS..: 1.129,98 DESCONTOS..: 134,04VALOR LÍQUIDO..: 995,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0264RESUMO DO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0021 22.176,00 0051 INSS 0021 2.176,100002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0140 DESC. SINTSEM 0021 221,760119 ANUENIO O 0021 221,76 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.131,670179 ADICIONAL NOTURNO O 0017 4.488,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 0021 801,360208 HORA EXTRA - 50% O 0001 316,80

TOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 27.265,98 DESCONTO: 4.330,89ORC.: 27.202,56 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 22.935,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 27.202,56TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.984,56

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0265SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0830 ANTONIO EUDES VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22423-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 157,98VALOR LÍQUIDO..: 1.597,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1023 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022429-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1024 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022434-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0153 EMPRESTIMO CEF 234,320119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 369,40VALOR LÍQUIDO..: 1.319,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0093 AURIDENIA VENANCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 20223-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 157,98VALOR LÍQUIDO..: 1.597,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1026 CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022506-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0266SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0834 CICERO CARLOS VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22531-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 157,98VALOR LÍQUIDO..: 1.597,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1027 ELSON GLEUSON LEITAO DO NASCIMENTO 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022697-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0836 FERNANDO JOSE MAIA CHAVES 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 11/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022758-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 11 381,280106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0052 IRRF 15 107,940119 ANUENIO 19,00 224,50 0149 EMPRESTIMO BB 02-48 567,670145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 227,63

VANTAGENS..: 3.466,23 DESCONTOS..: 1.056,89VALOR LÍQUIDO..: 2.409,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0838 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022932-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 03-71 331,760173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50 0153 EMPRESTIMO CEF 53,42

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 552,70VALOR LÍQUIDO..: 1.202,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1032 GERARDO JOSE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023002-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 03-71 190,280119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 325,36VALOR LÍQUIDO..: 1.363,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0267SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0814 GIME ENDRIGO GIRAO 0074 MEDICO VETERINARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023022-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 621,030106 INSALUBRIDADE 40% 1.507,18 0052 IRRF 27,5 762,160119 ANUENIO 19,00 715,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670173 ADICIONAL NOTURNO 25% 941,99

VANTAGENS..: 6.933,04 DESCONTOS..: 1.420,86VALOR LÍQUIDO..: 5.512,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0816 JOAO BATISTA MAIA 0001 ABATEDOR EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23159-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 157,98VALOR LÍQUIDO..: 1.597,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1029 JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023242-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0822 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023252-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 438,360119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 596,34VALOR LÍQUIDO..: 1.159,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1030 JOSE NILCILEUDO DE BRITO SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023290-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0268SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0277 MARIA DO CARMO VENANCIO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023720-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 167,52VALOR LÍQUIDO..: 1.587,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1031 MARIANO RODRIGUES COELHO. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24087-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1033 PAULO NOBRE JUNIOR 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024182-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 03-36 230,460119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 365,54VALOR LÍQUIDO..: 1.323,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0831 RAIMUNDO NONATO FERNANDES MENDES 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 24261-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0833 RAIMUNDO NONATO SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024264-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 02-70 354,430119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 512,41VALOR LÍQUIDO..: 1.242,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0269SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1034 VALMIRO FERREIRA LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024451-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0837 VANDEIR JOSE BATISTA LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024456-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 157,980106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.755,36 DESCONTOS..: 157,98VALOR LÍQUIDO..: 1.597,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0270RESUMO DO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0022 23.801,96 0051 INSS 0022 3.865,750106 INSALUBRIDADE O 0021 9.139,18 0052 IRRF 0002 870,100119 ANUENIO O 0022 3.897,81 0140 DESC. SINTSEM 0003 56,750145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,00 0149 EMPRESTIMO BB 0006 2.112,960173 ADICIONAL NOTURNO O 0021 5.711,99 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 287,740209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,63

TOTAL DE SERVIDORES: 22 VANTAGEM: 44.218,57 DESCONTO: 7.193,30ORC.: 44.218,57 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 37.025,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 44.218,57TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 9.728,09

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0271SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0832 ANTONIO VERONILSON ALVES CARDOSO 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 7810-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 22% 209,880119 ANUENIO 19,00 181,26 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 14,74% 140,61

VANTAGENS..: 1.198,68 DESCONTOS..: 441,31VALOR LÍQUIDO..: 757,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1028 FERNANDO IZAIAS DA SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022756-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 135,080106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 12,00 114,480173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.688,58 DESCONTOS..: 135,08VALOR LÍQUIDO..: 1.553,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0841 FRANCISCO CICLEUDO MARQUES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022866-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 121,340106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 05-72 216,370119 ANUENIO 19,00 181,26 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.516,86 DESCONTOS..: 576,21VALOR LÍQUIDO..: 940,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0843 FRANCISCO JOSE GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022933-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 121,340106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.516,86 DESCONTOS..: 130,88VALOR LÍQUIDO..: 1.385,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0272RESUMO DO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.816,00 0051 INSS 0004 468,580002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,540106 INSALUBRIDADE O 0003 1.144,80 0149 EMPRESTIMO BB 0001 216,370119 ANUENIO O 0004 658,26 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 448,380173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 238,50 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 140,61

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 5.920,98 DESCONTO: 1.283,48ORC.: 5.857,56 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 4.637,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.268,57TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.159,09

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0273RESUMO DA SECRETARIA: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0105 144.876,06 0051 INSS 0115 22.301,630002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 221,97 0052 IRRF 0044 9.942,690005 1/3 FÉRIAS O 0004 2.487,66 0140 DESC. SINTSEM 0059 808,910102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0024 8.028,990106 INSALUBRIDADE O 0038 16.301,72 0153 EMPRESTIMO CEF 0010 2.736,870112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0003 746,250119 ANUENIO O 0103 18.294,29 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 368,190141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 140,610145 CARGO COMISSIONADO O 0016 27.440,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 0021 801,360159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0030 33.864,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0031 8.383,110179 ADICIONAL NOTURNO O 0017 4.488,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 133,610208 HORA EXTRA - 50% O 0007 1.214,750209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,630210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 762,710211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,08

TOTAL DE SERVIDORES: 115 VANTAGEM: 268.247,61 DESCONTO: 45.875,50ORC.: 268.025,64 EXT.: 221,97 LÍQUIDO.: 222.372,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 266.538,78VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 58.638,53

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0274SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0732 ANA ADILIA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022320-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 11 395,830005 1/3 FÉRIAS 1/3 899,62 0052 IRRF 15 97,160119 ANUENIO 35,00 450,82 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0149 EMPRESTIMO BB 01-36 223,240210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 334,06

VANTAGENS..: 3.598,50 DESCONTOS..: 725,77VALOR LÍQUIDO..: 2.872,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2795 ANA CLAUDIA NOGUEIRA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 643-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10752ANTONIO JERRIVAN FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001475-1

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.159,85

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.780,88VALOR LÍQUIDO..: 6.219,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1145 CLEIDIANA DE FREITAS DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200600000 0001 PADRAO 0022557-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 107,610119 ANUENIO 11,00 104,940208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 286,20

VANTAGENS..: 1.345,14 DESCONTOS..: 107,61VALOR LÍQUIDO..: 1.237,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0788 CLEYDSON BRILHANTE CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022567-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.166,97 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.076,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2637 ELINEZ LEMOS DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/07/198800000 0001 PADRAO 0022688-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 107,99VALOR LÍQUIDO..: 1.122,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0275SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10729EMANUELLE SOARES DE FRANCA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17090-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 85,320119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

0149 EMPRESTIMO BB 02-27 264,87VANTAGENS..: 1.066,56 DESCONTOS..: 360,75

VALOR LÍQUIDO..: 705,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0166 EVANE GADELHA DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199900000 0001 PADRAO 0022724-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 120,580106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 18,00 171,72

VANTAGENS..: 1.507,32 DESCONTOS..: 130,12VALOR LÍQUIDO..: 1.377,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2681 FLAVIO FERREIRA BRAUNA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198700000 0061 CORREIOS 0022766-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,970119 ANUENIO 31,00 295,74

VANTAGENS..: 1.249,74 DESCONTOS..: 99,97VALOR LÍQUIDO..: 1.149,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0780 FRANCISCA LUCIENE PINHEIRO AVELINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022824-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 122,620119 ANUENIO 19,00 244,730210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 334,06

VANTAGENS..: 1.532,79 DESCONTOS..: 122,62VALOR LÍQUIDO..: 1.410,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1144 FRANCISCO DE ASSIS FREIRE JUNIOR 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022883-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,790119 ANUENIO 11,00 104,94 0153 EMPRESTIMO CEF 135,830173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.297,44 DESCONTOS..: 239,62VALOR LÍQUIDO..: 1.057,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0765 FRANCISCO GLADSON BANDEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0022919-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 129,720119 ANUENIO 35,00 420,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,01

VANTAGENS..: 1.621,51 DESCONTOS..: 141,73VALOR LÍQUIDO..: 1.479,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0276SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0762 FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LIMA 0436 CONTADOR EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022977-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 34,00 2.954,26 0052 IRRF 27,5 3.060,700135 ESPECIALIZACAO 10% 868,900145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00

VANTAGENS..: 14.912,18 DESCONTOS..: 3.681,73VALOR LÍQUIDO..: 11.230,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10996GERLANGER DA SILVA LEITAO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701498-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1142 HERCULES IVAN SILVA DUARTE 0436 CONTADOR EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023053-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 11,00 955,79 0052 IRRF 27,5 1.679,510262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIO 5% 434,45 0153 EMPRESTIMO CEF 507,42

VANTAGENS..: 10.079,26 DESCONTOS..: 2.807,96VALOR LÍQUIDO..: 7.271,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0769 JOAO AURISIO MACIEL OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/198300003PADRAO 0055 NUCLEO DE ATEND ORIENTADO 0023152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 128,760119 ANUENIO 34,00 408,38

VANTAGENS..: 1.609,50 DESCONTOS..: 128,76VALOR LÍQUIDO..: 1.480,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0773 JOSE CELIO DE ARRUDA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023228-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.679,88 0051 INSS 11 427,120106 INSALUBRIDADE 40% 671,95 0052 IRRF 15 135,140119 ANUENIO 34,00 571,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,790145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 709,81

0153 EMPRESTIMO CEF 164,45VANTAGENS..: 3.882,98 DESCONTOS..: 1.453,31

VALOR LÍQUIDO..: 2.429,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3620 JOSE GLADIS DE LIMA BANDEIRA 0227 AUXILIAR DE TESOURARIA EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 962-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.190,12 0051 INSS 11 322,820119 ANUENIO 34,00 744,64 0052 IRRF 7,5 38,87

0140 DESC. SINTSEM 1% 21,90VANTAGENS..: 2.934,76 DESCONTOS..: 383,59

VALOR LÍQUIDO..: 2.551,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0277SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0775 JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA BANDEIRA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023275-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 50% 477,000119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.198,68 DESCONTOS..: 567,82VALOR LÍQUIDO..: 630,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0776 JOSE PEREIRA DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023296-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 109,900119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.373,76 DESCONTOS..: 109,90VALOR LÍQUIDO..: 1.263,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0522 JULITA NUNES NOGUEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023356-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 121,340106 INSALUBRIDADE 40% 381,600119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.516,86 DESCONTOS..: 121,34VALOR LÍQUIDO..: 1.395,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0755 LOANGELA MARIA NUNES DE SOUSA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023426-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.007,92 0051 INSS 11 329,610119 ANUENIO 19,00 248,51 0052 IRRF 7,5 28,770145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,070210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 300,07 0153 EMPRESTIMO CEF 500,46

VANTAGENS..: 2.996,50 DESCONTOS..: 868,91VALOR LÍQUIDO..: 2.127,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0980 LUCIA MARIA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023443-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7930 MARIA APARECIDA DE LIMA MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199900000 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 0023552-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72

VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 90,05VALOR LÍQUIDO..: 1.035,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 278: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0278SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0688 MARIA ARINEIDE FEITOSA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 14/05/199800003PADRAO 0059 PRESIDIO 0023555-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0758 MARIA DANUZIA NOGUEIRA LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0166633-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0230 MARIA DE LOURDES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0057 DETRAN 0023689-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 04-72 260,43

0230 EMPRESTIMO BB II 01-72 22,54VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 373,79

VALOR LÍQUIDO..: 761,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0760 MARIA DE LOURDES DA SILVA CLAUDIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023691-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 163,780106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 35,00 372,87 0149 EMPRESTIMO BB 50-58 280,050205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 111,35

VANTAGENS..: 1.819,82 DESCONTOS..: 453,37VALOR LÍQUIDO..: 1.366,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0208 MARIA DE LOURDES RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023695-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 02-39 279,85VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 380,21

VALOR LÍQUIDO..: 755,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1154 MARIA DO CARMO DE FREITAS BARRETO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198700000 0001 PADRAO 0023715-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 129,740106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 30,00 286,20

VANTAGENS..: 1.621,80 DESCONTOS..: 139,28VALOR LÍQUIDO..: 1.482,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 279: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0279SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1720 MARIA JOSE DE BRITO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700000 0001 PADRAO 0023896-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710119 ANUENIO 11,00 104,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.058,94 DESCONTOS..: 94,25VALOR LÍQUIDO..: 964,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1106 MARIA JOSE GONDIM CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023899-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710119 ANUENIO 11,00 104,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.058,94 DESCONTOS..: 94,25VALOR LÍQUIDO..: 964,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0734 MARIA JOSE LIMA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000000 0001 PADRAO 3070-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 99,59VALOR LÍQUIDO..: 1.026,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0798 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/200000000 0061 CORREIOS 0024025-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 89,290119 ANUENIO 17,00 162,18

VANTAGENS..: 1.116,18 DESCONTOS..: 89,29VALOR LÍQUIDO..: 1.026,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0424 MARIA ZELIA SALDANHA CHAVES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 0024078-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,050119 ANUENIO 18,00 171,72 0149 EMPRESTIMO BB 01-63 280,30

VANTAGENS..: 1.125,72 DESCONTOS..: 370,35VALOR LÍQUIDO..: 755,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 NISIA LIMA MALVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 4346-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710119 ANUENIO 11,00 104,94

VANTAGENS..: 1.058,94 DESCONTOS..: 84,71VALOR LÍQUIDO..: 974,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 280: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0280SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0751 PATRICIA FREITAS COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024169-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 11 321,640119 ANUENIO 30,00 453,23 0052 IRRF 7,5 52,370145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 556,78

VANTAGENS..: 2.924,01 DESCONTOS..: 383,55VALOR LÍQUIDO..: 2.540,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0717 RAIMUNDO ARINEUDO ROBERTO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024234-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 132,730119 ANUENIO 19,00 264,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 193,17

VANTAGENS..: 1.659,20 DESCONTOS..: 144,74VALOR LÍQUIDO..: 1.514,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1083 RAIMUNDO BENEDITO DE LIMA. 0436 CONTADOR EFETIVO 03/08/198700003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0024236-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 30,00 2.448,76 0052 IRRF 27,5 1.825,82

0140 DESC. SINTSEM 1% 81,62VANTAGENS..: 10.611,30 DESCONTOS..: 2.528,47

VALOR LÍQUIDO..: 8.082,83------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1053 REJANE FREITAS DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024291-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 162,560005 1/3 FÉRIAS 1/3 356,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540106 INSALUBRIDADE 40% 381,60 0149 EMPRESTIMO BB 01-13 65,310119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.806,24 DESCONTOS..: 237,41VALOR LÍQUIDO..: 1.568,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0835 ROBERTO LUIZ DE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024325-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0496 SIMONE MARIA MENDES DE ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024396-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 281: Relatório da Folha de Pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br DE... · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: mar de 2018 relatÓrio da folha de pagamento data: 04/04/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0281SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10716TIAGO OLIVEIRA COSTA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17186-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 110,660119 ANUENIO 1,00 10,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 316,80

VANTAGENS..: 1.383,36 DESCONTOS..: 121,22VALOR LÍQUIDO..: 1.262,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0739 ZILENE RODRIGUES GUIMARAES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024514-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 209,470119 ANUENIO 19,00 218,33 0052 IRRF 7,5 1,830145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 195,13

VANTAGENS..: 2.327,46 DESCONTOS..: 220,84VALOR LÍQUIDO..: 2.106,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0282RESUMO DO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0042 65.707,86 0051 INSS 0044 8.038,950002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0052 IRRF 0010 8.080,020005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.255,78 0140 DESC. SINTSEM 0024 328,160102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0008 2.363,860106 INSALUBRIDADE O 0006 2.579,95 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.308,160119 ANUENIO O 0042 15.338,01 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 477,000135 ESPECIALIZACAO O 0001 868,90 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 22,540145 CARGO COMISSIONADO O 0007 8.880,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 477,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 111,350208 HORA EXTRA - 50% O 0002 603,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 388,300210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 968,190212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 556,780262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45

TOTAL DE SERVIDORES: 44 VANTAGEM: 106.264,70 DESCONTO: 20.618,69ORC.: 106.169,57 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 85.646,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 105.692,57TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 23.252,37

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0283SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0746 EDILENE SOUSA DE MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022634-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 156,170119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.735,26 DESCONTOS..: 165,71VALOR LÍQUIDO..: 1.569,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0777 FRANCISCO RAIMUNDO GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 13/01/200000003PADRAO 0054 FORUM 0022959-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 180,200005 1/3 FÉRIAS 1/3 440,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 18,00 201,78 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 299,270173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 167,02

VANTAGENS..: 2.002,23 DESCONTOS..: 489,01VALOR LÍQUIDO..: 1.513,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0736 GASPARINA SANTIAGO GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200000 0054 FORUM 0022990-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 103,030119 ANUENIO 35,00 333,90

VANTAGENS..: 1.287,90 DESCONTOS..: 103,03VALOR LÍQUIDO..: 1.184,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1041 JOANA PAULA SALDANHA MARTINS GOMES 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0054 FORUM 0023151-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,420119 ANUENIO 12,00 114,48

VANTAGENS..: 1.131,90 DESCONTOS..: 85,47VALOR LÍQUIDO..: 1.046,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0181 JOSE ARNOLDO DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800000 0054 FORUM 0023217-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 109,900119 ANUENIO 19,00 181,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 238,50

VANTAGENS..: 1.373,76 DESCONTOS..: 109,90VALOR LÍQUIDO..: 1.263,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0284SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1077 LUCIANA MARIA MENDES HOLANDA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 02/05/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023447-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 84,710002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,710119 ANUENIO 11,00 104,94

VANTAGENS..: 1.090,65 DESCONTOS..: 84,71VALOR LÍQUIDO..: 1.005,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0862 MARIA DE FATIMA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023655-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 167,330078 ABONO DE PERMANENCIA 167,33 0149 EMPRESTIMO BB 02-45 243,120119 ANUENIO 32,00 305,280146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 2.026,61 DESCONTOS..: 410,45VALOR LÍQUIDO..: 1.616,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2679 MARIA DE JESUS NOGUEIRA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800000 0054 FORUM 0023685-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 107,99VALOR LÍQUIDO..: 1.122,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0305 MARIA JOSENILDA DE CASTRO HOLANDA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0054 FORUM 0023908-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1014 MARIA LUCILENE CAVALCANTE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023960-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 85,470119 ANUENIO 12,00 114,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.068,48 DESCONTOS..: 95,01VALOR LÍQUIDO..: 973,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1107 MARIA MARLI MENDES DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0054 FORUM 0024000-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 80,890119 ANUENIO 6,00 57,24

VANTAGENS..: 1.011,24 DESCONTOS..: 80,89VALOR LÍQUIDO..: 930,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0285SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1094 MIRO SHAMIR FAHEINA SARAIVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024128-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 128,890119 ANUENIO 6,00 57,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-60 286,15

VANTAGENS..: 1.611,24 DESCONTOS..: 424,58VALOR LÍQUIDO..: 1.186,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2678 REGINA HELENA MAIA CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0054 FORUM 0024283-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 131,270005 1/3 FÉRIAS 1/3 410,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 29,00 276,66

VANTAGENS..: 1.640,88 DESCONTOS..: 140,81VALOR LÍQUIDO..: 1.500,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1095 SAVEA NAJARA CASTRO NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024378-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 128,890119 ANUENIO 6,00 57,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.611,24 DESCONTOS..: 138,43VALOR LÍQUIDO..: 1.472,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0863 VALTENIZA MENDES HOLANDA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024454-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 9 165,610119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.840,20 DESCONTOS..: 175,15VALOR LÍQUIDO..: 1.665,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0286RESUMO DO SETOR: 000119 FORUM 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0015 14.310,00 0051 INSS 0015 1.797,100002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 95,13 0140 DESC. SINTSEM 0009 85,860005 1/3 FÉRIAS O 0002 851,15 0149 EMPRESTIMO BB 0003 828,540078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 167,330119 ANUENIO O 0015 2.729,880146 FUNCAO GRATIFICADA O 0005 3.000,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 477,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 167,02

TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 21.797,51 DESCONTO: 2.711,50ORC.: 21.702,38 EXT.: 95,13 LÍQUIDO.: 19.086,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 21.535,05TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.737,71

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0287SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10863ALUIZIO BATISTA GOMES 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 570636-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0676 ANTONIO CONRADO MAIA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/11/199900003PADRAO 0001 PADRAO 319-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 386,680119 ANUENIO 5,00 127,680159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 233,980205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 213,780256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.515,28 DESCONTOS..: 386,68VALOR LÍQUIDO..: 3.128,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0724 DIMAS CONRADO DOS SANTOS 0357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022626-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.048,05 0051 INSS 11 325,070119 ANUENIO 5,00 102,40 0052 IRRF 7,5 54,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 204,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,480256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 2.955,25 DESCONTOS..: 400,01VALOR LÍQUIDO..: 2.555,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0766 FABIANA HOLANDA DE ANDRADE MALVEIRA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022730-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 480,260119 ANUENIO 5,00 164,67 0052 IRRF 15 199,630159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 213,780256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.366,06 DESCONTOS..: 710,68VALOR LÍQUIDO..: 3.655,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0740 FRANCISCO HELBERT DA SILVA BRAÚNA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 30/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022921-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 345,530119 ANUENIO 2,00 61,59 0052 IRRF 7,5 38,43

0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790149 EMPRESTIMO BB 03-72 620,32

VANTAGENS..: 3.141,24 DESCONTOS..: 1.035,07VALOR LÍQUIDO..: 2.106,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0288SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0761 FRANCISCO REGINALDO ROBERTO AMORIM 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757271-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 446,460119 ANUENIO 5,00 116,99 0052 IRRF 15 158,600159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,390256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00 0149 EMPRESTIMO BB 52-72 395,11

VANTAGENS..: 4.058,78 DESCONTOS..: 1.023,56VALOR LÍQUIDO..: 3.035,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0786 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0022976-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 485,330119 ANUENIO 5,00 210,10 0052 IRRF 15 205,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 1.122,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,79

0153 EMPRESTIMO CEF 738,30VANTAGENS..: 4.412,14 DESCONTOS..: 1.460,20

VALOR LÍQUIDO..: 2.951,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10767IVO KARLISON ROCHA DE LIMA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2002-8

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0757 JOAO BATISTA NOGUEIRA DE MOURA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023160-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 455,570119 ANUENIO 5,00 153,98 0052 IRRF 15 198,100159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,960256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.141,59 DESCONTOS..: 653,67VALOR LÍQUIDO..: 3.487,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0759 JOSE JUAREZ DE ARAUJO COSTA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023266-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 446,460119 ANUENIO 5,00 116,99 0052 IRRF 15 187,040159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,950256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00

VANTAGENS..: 4.058,78 DESCONTOS..: 633,50VALOR LÍQUIDO..: 3.425,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0289SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0704 JOSE VALCIRIO DA SILVA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0023311-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 5,00 184,71 0052 IRRF 27,5 540,270145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 614,640256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 5.746,96 DESCONTOS..: 1.192,09VALOR LÍQUIDO..: 4.554,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0747 LUCIANA LIMA MELO MENDES 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023445-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 474,090119 ANUENIO 5,00 161,99 0052 IRRF 15 163,690159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 160,33 0149 EMPRESTIMO BB 01-48 609,890256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 197,94

VANTAGENS..: 4.309,93 DESCONTOS..: 1.476,40VALOR LÍQUIDO..: 2.833,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0750 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA NUNES 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023694-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 361,980119 ANUENIO 5,00 116,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 233,980256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.290,81 DESCONTOS..: 361,98VALOR LÍQUIDO..: 2.928,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3754 MARIA LENIRA MENDES DE SOUSA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0023935-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 455,570119 ANUENIO 5,00 153,98 0052 IRRF 15 198,100159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.141,59 DESCONTOS..: 684,46VALOR LÍQUIDO..: 3.457,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0743 PEDRO FELIPE NETO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0054 FORUM 0024187-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 340,770119 ANUENIO 4,00 106,42 0052 IRRF 7,5 63,980159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 454,30

VANTAGENS..: 3.097,91 DESCONTOS..: 426,81VALOR LÍQUIDO..: 2.671,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0290RESUMO DO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0013 35.171,22 0051 INSS 0015 6.192,800119 ANUENIO O 0013 1.778,49 0052 IRRF 0012 2.187,280145 CARGO COMISSIONADO O 0003 6.560,00 0140 DESC. SINTSEM 0009 250,670159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0011 3.947,39 0149 EMPRESTIMO BB 0003 1.625,320205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 213,78 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 936,240209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 374,110210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.737,030211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 454,300256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.600,00

TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 56.836,32 DESCONTO: 11.192,31ORC.: 56.836,32 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 45.644,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 56.836,32TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.503,99

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0291SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10792ANTONIO DIONISIO TEOTONIO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570570-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10937CARLOS ALBERTO HOLANDA CAVALCANTE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18613-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10881CICERO DOS REIS GOMES 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20279-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10771FRANCISCA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18194-3

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00

VANTAGENS..: 1.263,42 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.167,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10866HENRIQUE JOSÉ FREITAS DA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18322-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10784JOAO BATISTA GADELHA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18217-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0292SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10756MARIA JOSE DA COSTA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18082-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10864PAULO CÉSAR COLARES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18323-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10884SEBASTIANA RODRIGUES CHAVES 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0024382-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10865SEBASTIAO DA SILVA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 6926-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0293RESUMO DO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0051 INSS 0010 1.664,000145 CARGO COMISSIONADO O 0010 19.000,00 0052 IRRF 0006 126,00

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 19.063,42 DESCONTO: 1.790,00ORC.: 19.000,00 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 17.273,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 19.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.180,00

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0294RESUMO DA SECRETARIA: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0070 115.189,08 0051 INSS 0084 17.692,850002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0005 253,68 0052 IRRF 0028 10.393,300005 1/3 FÉRIAS O 0004 2.106,93 0140 DESC. SINTSEM 0042 664,690078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 167,33 0149 EMPRESTIMO BB 0014 4.817,720102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 2.244,400106 INSALUBRIDADE O 0006 2.579,95 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 477,000119 ANUENIO O 0070 19.846,38 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 22,540135 ESPECIALIZACAO O 0001 868,900145 CARGO COMISSIONADO O 0020 34.440,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0005 3.000,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0011 3.947,390173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 954,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 325,130208 HORA EXTRA - 50% O 0002 603,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 929,430210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 2.705,220211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 454,300212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 556,780256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.600,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45

TOTAL DE SERVIDORES: 84 VANTAGEM: 203.961,95 DESCONTO: 36.312,50ORC.: 203.708,27 EXT.: 253,68 LÍQUIDO.: 167.649,45------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 203.063,94VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 44.674,07

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0295SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11068ALANE HOLANDA NUNES MAIA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24639-5

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030138 DIF. VENCIMENTO 8.000,00 0052 IRRF 27,5 3.307,71

VANTAGENS..: 16.000,00 DESCONTOS..: 3.928,74VALOR LÍQUIDO..: 12.071,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0728 ANTONIO CARLOS ALVES CABO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022416-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 247,270119 ANUENIO 5,00 110,31 0052 IRRF 7,5 44,710159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 2.747,50 DESCONTOS..: 314,04VALOR LÍQUIDO..: 2.433,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0726 EDVALDO ALVES BARBOZA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 381,490119 ANUENIO 5,00 110,31 0052 IRRF 15 108,190135 ESPECIALIZACAO 10% 220,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,930256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.468,12 DESCONTOS..: 511,74VALOR LÍQUIDO..: 2.956,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0768 FRANCINILTON NOGUEIRA NUNES 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022778-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 247,270119 ANUENIO 5,00 110,31 0052 IRRF 7,5 30,490159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 530,59

VANTAGENS..: 2.747,50 DESCONTOS..: 830,41VALOR LÍQUIDO..: 1.917,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7978 JOSE VALDIR DA SILVA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/08/198600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 23312-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.268,18 0051 INSS 8 106,520119 ANUENIO 5,00 63,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,68

VANTAGENS..: 1.331,58 DESCONTOS..: 119,20VALOR LÍQUIDO..: 1.212,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0296SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10753LUIZ MENDES DE SOUSA ANDRADE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18555-8

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0721 REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024285-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 245,280119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 7,5 14,770159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 2.725,44 DESCONTOS..: 282,11VALOR LÍQUIDO..: 2.443,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0700 ROGACIANO MARCOS DE SOUSA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024328-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.251,11 0051 INSS 11 456,570005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.012,67 0052 IRRF 15 142,440119 ANUENIO 5,00 128,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,510159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 337,660210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 320,680256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 4.150,70 DESCONTOS..: 621,52VALOR LÍQUIDO..: 3.529,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0297RESUMO DO SETOR: 000124 SEDE 15-03-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 12.344,33 0051 INSS 0008 2.521,430005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.012,67 0052 IRRF 0007 3.669,310102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0006 123,430119 ANUENIO O 0006 611,16 0149 EMPRESTIMO BB 0001 530,590135 ESPECIALIZACAO O 0001 220,620138 DIF. VENCIMENTO O 0001 8.000,000145 CARGO COMISSIONADO O 0001 2.400,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0005 1.661,380210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 320,680256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 35.570,84 DESCONTO: 6.844,76ORC.: 35.570,84 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 28.726,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 35.570,84TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 15 UNIDADE: 03 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.825,58

SECRETARIIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0298RESUMO DA SECRETARIA: 008 SEC MUN DE URBANISMO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 12.344,33 0051 INSS 0008 2.521,430005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.012,67 0052 IRRF 0007 3.669,310102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0006 123,430119 ANUENIO O 0006 611,16 0149 EMPRESTIMO BB 0001 530,590135 ESPECIALIZACAO O 0001 220,620138 DIF. VENCIMENTO O 0001 8.000,000145 CARGO COMISSIONADO O 0001 2.400,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0005 1.661,380210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 320,680256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 35.570,84 DESCONTO: 6.844,76ORC.: 35.570,84 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 28.726,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 35.570,84VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.825,58

SECRETARIIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0299SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0741 ABEL FERREIRA LOPES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022253-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.051,19 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 18,00 2.056,99 0052 IRRF 27,5 2.144,560210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 376,57

VANTAGENS..: 13.484,75 DESCONTOS..: 2.765,59VALOR LÍQUIDO..: 10.719,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0723 ANA REGINA CONRADO DE SOUSA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022375-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.603,75 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 18,00 2.160,82 0052 IRRF 27,5 3.174,440135 ESPECIALIZACAO 10% 1.160,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85

VANTAGENS..: 15.325,79 DESCONTOS..: 3.795,47VALOR LÍQUIDO..: 11.530,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0725 ANTONIO EVILAZIO SOARES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022425-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.603,75 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 19,00 2.255,48 0052 IRRF 27,5 3.111,590135 ESPECIALIZACAO 10% 1.160,370209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 267,23

VANTAGENS..: 15.286,83 DESCONTOS..: 3.732,62VALOR LÍQUIDO..: 11.554,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10878ANTONIO FLAVIO SOUSA GUIMARAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001533-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0099 BERGA NEIDE GOMES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022490-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,540119 ANUENIO 19,00 181,26 0149 EMPRESTIMO BB 03-72 289,75

VANTAGENS..: 1.166,97 DESCONTOS..: 390,11VALOR LÍQUIDO..: 776,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0727 CHARLES DE LIMA LOURENCO 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022526-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.603,75 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 19,00 2.204,71 0052 IRRF 27,5 2.972,010135 ESPECIALIZACAO 10% 1.160,37

VANTAGENS..: 14.968,83 DESCONTOS..: 3.593,04VALOR LÍQUIDO..: 11.375,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0300SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10782DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS 0096 PROCURADOR GERAL ADJUNTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000798-4

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0729 ERIANO MARCOS ARAUJO DA COSTA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 8601-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.051,19 0051 INSS 11 621,030119 ANUENIO 23,00 2.845,24 0052 IRRF 27,5 4.200,220145 CARGO COMISSIONADO 3.840,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 1.319,45

VANTAGENS..: 19.055,88 DESCONTOS..: 4.821,25VALOR LÍQUIDO..: 14.234,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10814ITALO RANMON DE LIMA MOURA 0447 PROCURADOR DE EXECUÇÕES F COMISSIONADO 13/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18088-2

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11055JANINE CHAVES COELHO GUERREIRO 0449 PROCURADOR DE CONSULTORIA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19783-1

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 150,76

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 590,76VALOR LÍQUIDO..: 3.409,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0301RESUMO DO SETOR: 000126 SEDE 03-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 57.867,63 0051 INSS 0010 4.699,970002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0008 16.257,850119 ANUENIO O 0006 11.704,50 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,540135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.481,11 0149 EMPRESTIMO BB 0001 289,750145 CARGO COMISSIONADO O 0005 17.840,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 267,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 777,420211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.319,45

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 93.289,05 DESCONTO: 21.257,11ORC.: 93.257,34 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 72.031,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 93.257,34TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 20.516,61

PROCURADOR-GERAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0302RESUMO DA SECRETARIA: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 57.867,63 0051 INSS 0010 4.699,970002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,71 0052 IRRF 0008 16.257,850119 ANUENIO O 0006 11.704,50 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,540135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.481,11 0149 EMPRESTIMO BB 0001 289,750145 CARGO COMISSIONADO O 0005 17.840,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 267,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 777,420211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.319,45

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 93.289,05 DESCONTO: 21.257,11ORC.: 93.257,34 EXT.: 31,71 LÍQUIDO.: 72.031,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 93.257,34VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 20.516,61

PROCURADOR-GERAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0303SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11036DAVI ALVES DE LIMA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0571676-4

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 621,030052 IRRF 27,5 1.055,58

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.676,61VALOR LÍQUIDO..: 6.323,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10780DENILSON GREGORIO DA ROCHA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 571482-6

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 63,42 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00

VANTAGENS..: 1.263,42 DESCONTOS..: 96,00VALOR LÍQUIDO..: 1.167,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1120 JACINTA RODRIGUES DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198400003PADRAO 0001 PADRAO 0023097-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 101,500119 ANUENIO 33,00 314,82 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 55-72 251,85VANTAGENS..: 1.268,82 DESCONTOS..: 362,89

VALOR LÍQUIDO..: 905,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1114 LUCIA DE FATIMA CUNHA DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198800000 0001 PADRAO 0023436-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 107,99VALOR LÍQUIDO..: 1.122,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2794 MARIA EVANETE ALVES DA SILVA LIMA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800000 0001 PADRAO 0023798-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2458 MARIA LIDUINA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0001 PADRAO 0023941-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0304SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2856 MARIA VERALUCIA SOUSA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 27/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0024073-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 99,210119 ANUENIO 30,00 286,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.240,20 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.131,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11037MATHEUS DE HOLANDA NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 11/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 21849-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0442 RAIMUNDA IZEUDA GUIMARAES DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024216-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0461 RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO JUNIOR 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024241-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 90,82VALOR LÍQUIDO..: 1.044,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2636 RITA DE CASCIA DA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0024308-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 98,450119 ANUENIO 29,00 276,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

0149 EMPRESTIMO BB 02-47 240,11VANTAGENS..: 1.230,66 DESCONTOS..: 348,10

VALOR LÍQUIDO..: 882,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0477 RONALDO FERNANDES DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 216-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 954,00 0051 INSS 8 90,820119 ANUENIO 19,00 181,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,54

VANTAGENS..: 1.135,26 DESCONTOS..: 100,36VALOR LÍQUIDO..: 1.034,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0305SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10779TACIA LUANA CHAVES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10622-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10877THIEME DE LIMA FREIRE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0302670-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0306RESUMO DO SETOR: 000127 SECULDES - SEDE 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.586,00 0051 INSS 0014 1.993,520002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0052 IRRF 0002 1.076,580102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 76,320119 ANUENIO O 0009 2.270,52 0149 EMPRESTIMO BB 0002 491,960145 CARGO COMISSIONADO O 0004 6.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 24.919,94 DESCONTO: 3.638,38ORC.: 24.856,52 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 21.281,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 24.856,52TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.468,43

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0307SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10807AMANDA OLIVEIRA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/05/201100003PADRAO 0001 PADRAO 1001519-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11033LUANDREY CELIO SILVA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 04/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19545-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10806MARCIA REJANE ESTACIO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023506-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 237,00VALOR LÍQUIDO..: 2.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10754RENATO MAIA REMIGIO 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 829-0

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 853,07VALOR LÍQUIDO..: 3.946,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0308RESUMO DO SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMUC) 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0004 12.000,00 0051 INSS 0004 1.176,00

0052 IRRF 0004 373,85

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 12.000,00 DESCONTO: 1.549,85ORC.: 12.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.450,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.640,00

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0309RESUMO DA SECRETARIA: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.586,00 0051 INSS 0018 3.169,520002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 63,42 0052 IRRF 0006 1.450,430102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 76,320119 ANUENIO O 0009 2.270,52 0149 EMPRESTIMO BB 0002 491,960145 CARGO COMISSIONADO O 0008 18.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 18 VANTAGEM: 36.919,94 DESCONTO: 5.188,23ORC.: 36.856,52 EXT.: 63,42 LÍQUIDO.: 31.731,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 36.856,52VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.108,43

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: MAR de 2018RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 04/04/2018MARÇO - PAG.: 0310RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0909 1.734.315,35 0051 INSS 1049 284.470,940002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0066 3.216,00 0052 IRRF 0472 184.710,520005 1/3 FÉRIAS O 0033 25.193,63 0105 DESC. APEOC 0030 788,040006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0005 8.286,92 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 106,650078 ABONO DE PERMANENCIA O 0002 788,36 0140 DESC. SINTSEM 0681 13.421,210102 SUBSIDIO O 0009 80.800,00 0149 EMPRESTIMO BB 0171 73.760,730103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0081 31.521,370106 INSALUBRIDADE O 0243 102.751,51 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0009 2.698,210108 ADICIONAL NOTURNO O 0012 2.146,17 0175 FALTAS 0002 3.523,080111 SOBRE-AVISO O 0011 4.900,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0009 2.036,880112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 128,420113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0013 4.777,50 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0002 426,810117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0009 3.375,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0005 1.051,550118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0225 119.095,76 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0113 1.130,000119 ANUENIO O 0836 278.249,09 0272 DESC. SINTSEM 0018 136,800123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 0022 839,520124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0060 30.420,000135 ESPECIALIZACAO O 0039 39.569,610137 MESTRADO O 0005 5.694,820138 DIF. VENCIMENTO O 0004 10.139,530141 DESLOCAMENTO O 0032 12.000,000142 POS-GRADUACAO O 0181 184.652,020145 CARGO COMISSIONADO O 0198 321.092,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0005 3.000,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 505,620159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0046 39.472,770163 PENSAO O 0006 6.042,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0060 15.156,510179 ADICIONAL NOTURNO O 0017 4.488,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0005 629,330205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0011 1.035,100208 HORA EXTRA - 50% O 0009 1.817,750209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0015 3.926,690210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0034 10.641,470211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.043,830212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0009 5.759,470215 PG2 - MESTRADO O 0011 15.130,800218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0019 5.740,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0244 40.515,790237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0010 3.990,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0015 7.600,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45 O0267 DOUTORADO O 0001 1.238,300278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0057 43.348,50

TOTAL DE SERVIDORES: 1132 VANTAGEM: 3.202.517,67 DESCONTO: 600.750,73ORC.: 3.191.014,75 EXT.: 11.502,92 LÍQUIDO.: 2.601.766,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.082.776,06VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 678.210,73

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