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Programa de visitas técnicas às Unidades de Saúde d e Atenção Primária
1. Introdução
Versa o presente sobre relatório atinente ao programa de visitas técnicas às unidades de
saúde de atenção primária, cujo escopo principal é verificar as condições das instalações físicas
das mesmas, aprovado por meio do processo 40/0163/2011, na Sessão de 17/01/2011.
As visitas foram realizadas no decorrer dos meses de junho e julho de 2011 nas Unidades
Básicas de Saúde (Unidades e Clínicas de Saúde da Família, Postos de Saúde - PS, Centros
Municipais de Saúde – CMS e Clínicas de Saúde) da CAP 3.2, a saber:
Unidades Data Equipe
CSF Herbert de Souza 28/06/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa
Claudio Costa Andrade
CSF Izabel dos Santos 30/06/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa
Claudio Costa Andrade
CMS Ariadne Lopes de Menezes 05/07/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa
Claudio Costa Andrade
CMS Milton Fontes Magarão 07/07/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa
Claudio Costa Andrade
PS Dr. Carlos Gentile de Mello 12/07/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa
Claudio Costa Andrade
PS Dr. Eduardo A. Vilhena Leite 14/07/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa
Claudio Costa Andrade
A verificação foi efetuada tomando por base um roteiro de inspeção (check-list),
desenvolvido pelos técnicos dessa Inspetoria, que tem como objetivo uniformizar e
direcionar o trabalho para a avaliação dos pontos críticos comuns a todas as unidades
básicas de saúde (adequação das instalações, sistemas de controle, insumos, serviços
contratados e ofertados, estrutura física e pessoal).
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Cabe destacar que as informações apresentadas neste relatório se referem apenas às
impropriedades verificadas e que os papéis de trabalho, a partir dos quais foram compiladas
todas essas informações, se encontram arquivados na Inspetoria.
2. Unidade: Clínica de Saúde da Família Herbert de Souza
Data da visita: 28/06/2011
Modelo de gestão: Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina - SPDM
Nome do Gestor: Renanda Cabral Gonçalves
2.1. Avaliação do estado de conservação e infraestr utura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, são relacionadas as impropriedades verificadas:
2.1.1. Área interna (corredores e área de circulaçã o)
• inexistência de fraldário.
2.1.2. Sistemas de informática
• problemas no acesso a internet.
2.2. Almoxarifado de farmácia
O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a
suficiência de medicamentos.
• embalagens em contato direto com solo.
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Caixas em contato com o solo
2.3. Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi
verificada a ausência de 51 medicamentos, o que corresponde a 38,35% do total da grade
de medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os
medicamentos constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos
armários dos consultórios não são computados no cálculo.
3.0. Unidade: Clínica de Saúde da Família Izabel dos Santos
Data da visita: 30/06/2011
Modelo de gestão: Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina - SPDM
Nome do Gestor: Marcia da Silva Sillar
3.1. Avaliação do estado de conservação e infraestr utura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas:
3.1.1. Sala de curativos
• área suja;
• lixeiras abertas.
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Sala de curativos não foi limpa após atendimento e
apresenta lixeira destampada
3.1.2. Sala de vacinação
• caixas armazenadas na geladeira sem espaço para circulação do ar frio;
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
Fala de espaço entre as caixas
3.1.3. Almoxarifado de materiais
Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados a adequação da
estrutura física, segurança e técnicas de estocagem. A seguir é relacionado o ponto
identificado.
• insuficiência de espaço.
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4.0. Unidade: Centro Municipal de Saúde Ariadne Lop es de Menezes
Data da visita: 05/07/2011
Modelo de gestão: Mista (SMSDC e SPDM)
Nome do Gestor: Solange Ramos Bastos
4.1. Avaliação do estado de conservação e infraestr utura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas:
4.1.1. Área externa
• estruturas externas mal conservadas.
Estrutura externa mal conservada
4.1.2. Área interna (corredores e área de circulaçã o)
• dificuldade de acesso para deficientes (acesso ao interior da unidade);
• sanitários sujos ou mal conservados;
• inexistência de fraldário;
• equipamentos de combate a incêndios fora da validade ou defeituosos.
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Sanitário masculino interditado
4.1.3. Setor de documentação médica
• arquivos insuficientes;
• arquivos danificados;
• falta de espaço.
Arquivos fora da sala de documentação (embaixo da escada)
4.1.4. Setor de esterilização
• único acesso para entrada e saída de materiais.
4.1.5. Sala de curativos
• não há sala de curativos.
4.1.6. Sala de vacinação
• caixas armazenadas na geladeira sem espaço para circulação do ar frio;
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
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Falta de espaço entre as caixas de vacinas
4.1.7. Sistemas de informática
• equipamentos de informática defeituosos ou ultrapassados;
• quantidade insuficiente de computadores;
• falta de operadores (pessoal administrativo).
4.2. Consultórios
Total de consultórios: 10
Total de consultórios com restrição de uso: 0
Segundo informações do gestor da unidade, atualmente existe carência de
profissionais de saúde: 10 médicos (03 clínicos, 02 epidemiologistas, 02 pediatras, 01
dermatologista, 01 ginecologista e 01 infectologista) e 10 não médicos (07 enfermeiros, 01
dentista, 01 psicólogo e 01 assistente social).
4.3. Almoxarifado de farmácia
O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados a adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a
suficiência de medicamentos. A seguir, são relacionadas as impropriedades verificadas.
• ausência de ar condicionado ou aparelho defeituoso;
• extintores fora do prazo de validade;
• itens de estoque fora do prazo de validade.
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4.4. Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi
verificada a ausência de 32 medicamentos, o que corresponde a 15,17% do total da grade
de medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os
medicamentos constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos
armários dos consultórios não são computados no cálculo.
4.5. Almoxarifado de materiais
Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados à adequação da
estrutura física, segurança e técnicas de estocagem. A seguir são relacionadas os pontos
identificados.
• insuficiência de espaço;
• piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos à segurança;
• extintores fora do prazo de validade.
Piso com risco à circulação e falta de espaço
4.6. Serviços continuados:
Serviço Prestador de serviço Qualidade do
serviço Comentários
Manutenção Predial Arte e Construções Bom
Tempo de resposta à
requisição do sistema:
Insatisfatório
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4.7. Exames ou procedimentos
De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização
ou agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
• oftalmologia;
• dermatologia;
• pediatria;
• angiologia;
• tomografia computadorizada;
• ressonância magnética.
5.0. Unidade: Centro Municipal de Saúde Milton Font es Magarão
Data da visita: 07/07/2011
Modelo de gestão: Mista (SMSDC e SPDM)
Nome do Gestor: Aramis Antonio Lopes Neto
5.1. Avaliação do estado de conservação e infraestr utura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas:
5.1.1. Área interna (corredores e área de circulaçã o)
• dificuldade de acesso para deficientes (acesso ao interior da unidade);
• ocorrência de alagamentos.
5.1.2. Setor de documentação médica
• arquivos insuficientes;
• arquivos danificados.
5.1.3. Setor de esterilização
• teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc);
• insuficiência de espaço.
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Teto com infiltração
5.1.4. Sala de vacinação
• caixas armazenadas na geladeira sem espaço para circulação do ar frio;
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
Falta de espaço entre as caixas de vacinas
5.1.5. Área / Posto de coleta
• teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc).
Teto com infiltração
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5.1.6. Sistemas de informática
• equipamentos de informática defeituosos ou ultrapassados;
• falta de operadores (pessoal administrativo);
• treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas;
• problemas no acesso a internet.
5.2. Consultórios
Total de consultórios: 24
Total de consultórios com restrição de uso: 0
Segundo informações do gestor da unidade, atualmente existe carência de
profissionais de saúde: 03 médicos (03 clínicos) e 06 não-médicos (03 enfermeiros e 03
fonoaudiólogos).
5.3. Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi
verificada a ausência de 141 medicamentos, o que corresponde a 46,69% do total da grade
de medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os
medicamentos constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos
armários dos consultórios não são computados no cálculo.
5.4. Almoxarifado de materiais
Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados à adequação da
estrutura física, segurança e técnicas de estocagem.
• insuficiência de espaço.
Insuficiência de espaço
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5.5. Equipamentos
No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade, para que fosse
avaliado o estado em que se encontravam os equipamentos definidos no roteiro de
inspeção.
Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . Equipamentos Em
uso Quebrado
Em
manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Eletrocardiograma 3 1 - - - -
5.6. Serviços continuados:
Serviço Prestador de serviço Qualidade do
serviço Comentários
Manutenção Predial Arte e Construções Bom
Tempo de resposta à
requisição do sistema:
Insatisfatório
5.7. Exames ou procedimentos
De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização
ou agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
• ultrassonografia;
• mamografia;
• oftalmologia;
• cirurgia geral (consultas);
• neurologia.
6. Unidade: Posto de Saúde Dr. Carlos Gentile de Me llo
Data da visita: 12/07/2011
Modelo de gestão: Mista (SMSDC e SPDM)
Nome do Gestor: Carlos Barbosa
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6.1. Avaliação do estado de conservação e infra-est rutura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade, e a seguir serão relacionadas as impropriedades verificadas:
6.1.1. Área interna (corredores e área de circulaçã o)
• sanitários sem sabão líquido, ou sem papel toalha, ou sem papel higiênico;
• equipamentos de combate a incêndios fora da validade ou defeituosos.
Extintores fora da validade
6.1.2. Setor de documentação médica
• arquivos insuficientes;
• arquivos danificados.
Arquivos insuficientes e danificados
6.1.3. Sala de vacinação
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.
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6.1.4. Área / Posto de coleta
• as instalações da área são utilizadas para outras atividades;
• não existe estante para tubos;
• inexistência de maca, ou cadeira reclinável, no ambiente;
• inexistência, ou não utilização, de centrífuga;
• inexistência de geladeira;
6.1.5. Sistemas de informática
• equipamentos de informática defeituosos ou ultrapassados;
• quantidade insuficiente de computadores;
• treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas.
6.2. Consultórios
Total de consultórios: 7
Total de consultórios com restrição de uso: 0
A avaliação dos consultórios médicos e não-médicos da unidade tomou por base a
análise da estrutura física, dos equipamentos, conforto, higiene e a adequação do número
de profissionais de saúde. A seguir serão relacionadas as impropriedades verificadas:
Piso mal conservado em 28,57% dos consultórios.
Paredes sujas ou mal conservadas em 14,29% dos consultórios.
Consultório de Pediatria com piso mal conservado
Consultório da Clínica Médica com parede mal conservada
Segundo informações do gestor da unidade, atualmente existe carência de
profissionais de saúde: 04 médicos (02 clínicos, 01 pediatra e 01 ginecologista) e 01 não -
médico (fonoaudiólogo).
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6.3. Almoxarifado de farmácia
O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos
relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a
suficiência de medicamentos. A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas.
• extintores fora do prazo de validade;
• itens de estoque fora do prazo de validade.
6.4. Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi
verificada a ausência de 26 medicamentos, o que corresponde a 24,07% do total da grade
de medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os
medicamentos constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos
armários dos consultórios não são computados no cálculo.
6.5. Equipamentos
No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade, para que fosse
avaliado o estado em que se encontravam os equipamentos definidos no roteiro de
inspeção.
Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . Equipamentos Em
uso Quebrado
Em
manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Eletrocardiograma 1 1 - - - -
Sonar Fetal 1 1 1 - - -
6.6. Serviços continuados:
Serviço Prestador de serviço Qualidade do
serviço Comentários
Manutenção Predial Arte e Construções Bom
Tempo de resposta à
requisição do sistema:
Insatisfatório
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6.7. Exames ou procedimentos
De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização
ou agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
• oftalmologia;
• neurologia;
• urologia;
• ortopedia;
• ressonância magnética.
7. Unidade: Posto de Saúde Dr. Eduardo Araújo Vilhe na Leite
Data da visita: 14/07/2011
Modelo de gestão: Mista (SMSDC e SPDM)
Nome do Gestor: Claudia Reis Tavares
7.1. Avaliação do estado de conservação e infraestr utura
Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da
unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas:
7.1.1. Área externa
• lixo armazenado em local inadequado;
• sanitários sem sabão líquido, sem papel toalha e sem papel higiênico.
Lixo armazenado em local inadequado
SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo
18
7.1.2. Setor de documentação médica
• arquivos insuficientes;
• arquivos danificados;
• falta de espaço.
Arquivos danificados
Arquivos fora do setor de documentação
7.1.3. Setor de esterilização, sala de curativos e posto de coleta
A visita à unidade foi prejudicada, pois a mesma se encontrava em obras, havendo
setores interditados e alguns funcionando precariamente para não suspender o atendimento
aos usuários.
7.1.4. Sala de vacinação
• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;
• inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas.
7.1.5. Sistemas de informática
• equipamentos de informática defeituosos ou ultrapassados;
• quantidade insuficiente de computadores;
• treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas;
• falta de insumos (papeis, tinta e etc).
7.2. Consultórios
Total de consultórios: 11
Total de consultórios com restrição de uso: 11
SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo
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Segundo informações do gestor da unidade, atualmente existe carência de profissionais
de saúde: 01 médico (ginecologista) e 01 não-médico (fonoaudiólogo).
7.3. Estoque de medicamentos
De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi verificada
a ausência de 87 medicamentos, o que corresponde a 48,6% do total da grade de
medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos
constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos
consultórios não são computados no cálculo.
7.4. Equipamentos
No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade para que fosse
avaliado o estado em que se encontravam os equipamentos definidos no roteiro de
inspeção.
Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . Equipamentos Em
uso Quebrado
Em
manutenção Ocioso Cedido
Não
encontrado
Sonar Fetal 1 1 1 - - -
Equipos de odonto 1 1 1 - - -
7.5. Serviços continuados:
Serviço Prestador de serviço Qualidade do
serviço Comentários
Manutenção Predial Arte e Construções Bom
Tempo de resposta à
requisição do sistema:
Insatisfatório
SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo
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7.6. Exames ou procedimentos
De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização ou
agendamento dos seguintes exames/procedimentos:
• mamografia;
• oftalmologia;
• neurologia.
8. Recomendações
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC para que a mesma
verifique a possibilidade de promover melhorias nos seguintes setores das unidades
visitadas:
• áreas externa e interna, conforme itens 2.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 6.1.1 e 7.1.1;
• setor de documentação médica, conforme itens 4.1.3, 5.1.2, 6.1.2 e 7.1.2;
• setor de esterilização, conforme itens 4.1.4 e 5.1.3;
• sala de curativos, conforme item 3.1.1;
• sala de coleta, conforme itens 5.1.5 e 6.1.4;
• sala de vacinação, conforme itens 3.1.2, 4.1.6, 5.1.4, 6.1.3 e 7.1.4;
• informática, conforme itens 2.1.2, 4.1.7, 5.1.6, 6.1.5 e 7.1.5;
• almoxarifado de farmácia, conforme itens 2.2, 4.3 e 6.3;
• almoxarifado de materiais, conforme itens 3.1.3, 4.5 e 5.4;
• consultórios, conforme item 6.2;
• equipamentos, conforme itens 4.5, 5.5, 6.5 e 7.4.
9. Questionamentos
Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes
questionamentos, de modo que a mesma se pronuncie acerca da alegada:
• carência de profissionais de saúde, apontada nos itens 4.2, 5.2, 7.2;
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• falta de medicamentos, apontada nos itens 2.3, 4.4, 5.3, 6.4 e 7.3;
• insatisfação com o tempo de resposta à requisição de serviço de manutenção
predial, apontada nos itens 4.6, 5.6, 6.6, 7.5;
• dificuldade para realização/agendamento de exames/procedimentos, apontada
nos itens 4.7, 5.7, 6.7, 7.6.
À consideração de V.Sª. 4ª IGE/SCE, em 20/07/2011
Jones Wilson Gonsalves Flexa Técnico de Controle Externo
Matrícula: 40/ 901.385
Claudio Costa Andrade Técnico de Controle Externo
Matric. 40/901.243