SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE JARDINÓPOLIS Rua Silva Jardim, n.º 204 – Jardinópolis/SP – CEP: 14680-000
Fone: (16) 3690-2968 - FAX: (16) 3690-2965 Email: [email protected]
RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR (RDQA)
3º QUADRIMESTRE DE 2014
JARDINÓPOLIS-SP
JANEIRO 2015
ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO SUS
• SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE JARDINÓPOLIS
• Endereço: Rua: Silva Jardim nº. 204, centro.
• Telefone: (16) 3690-2968 e (16) 3690-2953 fax: (16) 3690-2965
• E-mail: [email protected].
• CNPJ: 44.229.821.0002-50
• Gestor: Marina Simões Flório Ferreira Bertagnoli
• RG: 33.337.363-7
• CPF: 218.716.228-16
Equipe de Gestão Municipal • Secretária Municipal de Saúde
• Marina Simões Flório Ferreira Bertagnoli
• Superintendentes de Saúde • Juliana Sestari Vieira • Ubirajara Carniel
• Superintendente de Vigilância Sanitária e Epidemiológica • Renata Lúcia Pires
• Médico Auditor • Dr. Marco Antonio Hakime
• Apoio Técnico • Carolini Gomes Bertini Fiacadori (Enfermeira) • Daniele Capelossi Avino (Fisioterapeuta) • Giulliano César Fiacadori (Técnico Administrativo) • Marcelo Aparecido Batista (Enfermeiro) • Teresinha Aparecida Capato Caum (Ouvidora da Secretaria Municipal de Saúde)
INTRODUÇÃO
O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) apresentado a seguir
descreve: a estrutura da rede municipal de saúde, considerando os equipamentos instalados no município; a composição dos recursos humanos diretamente envolvidos nas ações de assistência à saúde no município; o montante de recursos recebidos e aplicados na saúde a cada quadrimestre, discriminados de acordo com as fontes de receita (vinculada ou própria) e a especificação das despesas; a oferta de serviços na rede municipal de saúde.
A estrutura do documento obedece à distribuição de receita, despesas e produção de serviços por quadrimestre, além de apresentar os resultados consolidados ao longo do ano.
CARACTERIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL
DE SAÚDE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
• Município: Jardinópolis-SP
• Quadrimestre: 1º, 2º e 3º de 2014 (janeiro – abril; maio – agosto; setembro – dezembro 2014)
• Razão Social da Secretaria da Saúde: Secretaria Municipal de Saúde de Jardinópolis-SP
• CNPJ (do Fundo Municipal de Saúde): 13.841.094/0001-73
• Endereço da Secretaria: Rua Silva Jardim, nº 204 – Centro, Jardinópolis-SP
• CEP: 14680-000
• Tel: (16) 3690-2968 / Fax: (16) 3690-2965
• E-mail: [email protected]
• Site: www.jardinopolis.sp.gov.br
• Secretária Municipal de Saúde: Marina Simões Flório Ferreira Bertagnoli
• Data da Posse: 01/08/2014
• Plano de Saúde: 2014-2017
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
RELAÇÃO DE SERVIÇOS • Secretaria Municipal de Saúde • Ambulatório de Especialidades “Dr. Hércules Berardo” • Ambulatório de Saúde Mental “Manuel Victorino dos Santos “ • Centro de Saúde II “Dr. Artur Costacurta” • Centro Odontológico “Dr. Carlos Corsini” • Hospital Municipal “Leni Balan Jacomini” – Serviço de Pronto Atendimento • Base Descentralizada SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgências • CTA- Centro de testagem e aconselhamento DST/AIDS • UBS “Dr. Pedro Saud” – Vila Reis • USF I “Gilberto Boldrini” – Vila Reis • UBS “Augusto Maria Lelé” – Bom Jesus • USF II “Nélson Pereira Lima” – Bom Jesus • USF III “João Pegoraro” • UBS “Sarandy” – Jurucê • USF IV “Sarandy” – Jurucê • USF V “Marli Marisa de Assis Pereira” – Vila Paulista • USF VI “Antonio Jacomini” – Morumbi • SAD – Serviço de Atenção Domiciliar • Controle Municipal de Vetores • Vigilância Sanitária • Farmácia Municipal
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
O quadro abaixo apresenta a distribuição de recursos humanos na rede municipal de saúde por função, além do montante de funcionários contratados através de empresas para a prestação de serviços nas áreas de recepção, limpeza, zeladoria, portaria e serviços médicos. A prestação de serviços é realizada através de contrato com empresas vencedoras de processos licitatórios específicos para cada tipo de demanda apresentada pelos serviços da rede municipal de saúde e não atendidas plenamente pelo volume de mão-de-obra concursada e/ou pela capacidade operacional instalada no município.
São 442 (quatrocentas e quarenta e duas) pessoas diretamente envolvidas na execução / gestão de serviços da rede municipal de saúde, sendo 350 (trezentas e cinquenta) concursadas pela Prefeitura Municipal de Jardinópolis e outras 92 (noventa e duas) contratadas por empresas de prestação de serviços.
A prestação de serviços nas áreas de recepção, portaria, zeladoria e limpeza é feita através de contrato com a empresa Prodhec. O percentual atinge 74% nas funções de recepção e 71,93% nas funções de portaria e zeladoria.
A prestação de serviços médicos é feita através de contrato com a empresa Comed e o percentual é de 30,60. O percentual geral de prestação de serviço atinge 20,82%.
RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Cargos Concursados Terceirizados % Terceirização
Ag. De Combate de Endemias (inclusive supervisores)
16 0 0%
Ag. de Vetores e Zoonoses 5 0 0%
Agentes Comunitários de Saúde 40 0 0%
Auxiliares e Atendentes de Enfermagem 09 (Rede) + 02 (PA) = 11 0 0%
Auxiliares Odontológicos 4 0 0%
Dentistas 20 0 0%
Enfermeiros 21 (Rede) + 16 (PA) = 37 0 0%
Escriturários e Aux. de Escritório 06 (Rede) + 01 (PA) = 07 0 0%
Farmacêuticos 05 (Rede) + 01 (PA )= 06 0 0%
Fiscais VISA 3 0 0%
Fisioterapeutas 6 0 0%
Fonoaudiólogos 3 0 0%
Médicos 31 (Rede) + 03(PA) = 34 15* 30,60%
Motoristas (inclusive de Ambulância) 15 (Rede) + 15 (PA) = 30 0 0%
Outros 13 0 0%
Portaria e Zeladoria 15 (Rede) + 01 (PA) = 16 41 71,93%
Protéticos 2 0 0%
Psicólogos 6 0 0%
Recepcionistas 11 (Rede) + 02 (PA) = 13 36 74%
Técnicos de Enfermagem 32 (Rede) + 44 (PA)= 76 0 0%
Técnicos de Farmácia 02 (PA) 0 0%
TOTAL = (350 + 92) = 442 350 92 20,82%
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º , 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º ,2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
PROPORÇÃO FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS / PRESTADORES
350 funcionários concursados 79,18 (%)
92 prestadores de serviço 20,82 (%)
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º ,2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
DISTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS
Agente comunitário de saúde - 40
Ag. Combate Endemias - 16
Ag. Vetores/ Zoonoses - 5
Aux. e Atendente enf. 11
Aux. odontológico 4
Dentista 20
Enfermeiro 37
Escriturário e aux. De escritório 7
Farmacêuticos 6
Fiscais VISA - 3
Fisioterapia - 6 Fonoaudiólogos 3
Médicos 34
Motoristas 30
Outros 13
Portaria e Zeladoria 16
Protéticos 2
Psicólogos 6
Recepcionista 13
Tec. Enfermagem 76
Tec. farmácia 2
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
DISTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º ,2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
DISTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS
36 recepcionistas
15 médicos
41 porteiros e zeladores
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
1º,2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS Recursos Vinculados
Fonte / Receita: 1º Quadrimestre
Fonte / Receita: 2º Quadrimestre
Fonte / Receita: 3º Quadrimestre
Total
Bloco de Atenção Básica R$ 661.032,00 R$ 621.256,00 R$ 740.653,27 R$ 2.022.941,27
União (PAB) R$ 661.032,00 R$ 621.256,00 R$ 740.653,27 R$ 2.022.941,27
Estado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) R$ 392.156,67 R$ 352.837,12 R$ 325.748,01 R$ 1.070.741,80
União R$ 392.156,67 R$ 352.837,12 R$ 325.748,01 R$ 1.070.741,80
Bloco de Vigilância em Saúde R$ 58.874,82 R$ 105.014,77 R$ 60.318,76 R$ 224.208,35
União R$ 58.874,82 R$ 105.014,77 R$ 60.318,76 R$ 224.208,35
Bloco de Assistência Farmacêutica R$ 39.200,13 R$ 48.538,20 R$ 29.122,92 R$ 116.861,25
União R$ 39.200,13 R$ 48.538,20 R$ 29.122,92 R$ 116.861,25
Bloco Gestão do SUS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
União R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Bloco de Investimento R$ 344.248,00 R$ 244.800,00 R$ 160.000,00 R$ 749.048,00
União R$ 344.248,00 R$ 244.800,00 R$ 130.000,00 R$ 719.048,00
Estado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$30.000,00
Total Recursos Vinculados R$ 1.495.511,62 R$ 1.372.446,09 R$ 1.315.842,96 R$ 4.183.800,67
Total Recursos Próprios R$ 6.711.280,80 R$ 8.141.521,24 R$ 9.043.620,68 R$ 23.896.422,72
Rendimentos Bancários (Remuneração) R$ 47.110,47 R$ 50.847,81 R$ 47.305,44 R$ 145.263,72
Total Receita R$ 8.253.902,89 R$ 9.564.815,14 R$ 10.406.769,08 R$ 28.225.487,11
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º,2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
DESPESAS CONTABILIZADAS (LIQUIDADAS) - CONDENSADO
Especificação de Despesas 1º
Quadrimestre 2º
Quadrimestre 3º
Quadrimestre Total
Pessoal e Encargos Sociais (1)
Vencimentos e Obrigações Patronais R$ 3.972.893,53 R$ 4.431.758,70 R$ 4.796.890,23 R$ 13.201.542,46
Total Despesas (1) R$ 3.972.893,53 R$ 4.431.758,70 R$ 4.796.890,23 R$ 13.201.542,46
Outras Despesas Correntes (2)
Material de Consumos / Medicamentos R$ 479.463,73 R$ 590.167,92 R$ 703.475,20 R$ 1.773.106,85
Material Distribuição Gratuita (Judiciais) R$ 239.543,45 R$ 481.463,84 R$ 776.572,94 R$ 1.497.580,23
Outros Serviços de Terceiros (Fis. e Jur.) R$ 1.910.803,00 R$ 2.563.121,01 R$ 2.599.079,39 R$ 7.073.003,40
Passagens e Despesas de Locomoção R$ 28.367,35 R$ 31.150,94 R$ 27.466,30 R$ 86.984,59
Auxílio Alimentação R$ 470.825,56 R$ 448.043,96 R$ 538.001,36 R$ 1.456.870,88
Total Despesas (2) R$ 3.129.003,09 R$ 4.113.947,67 R$ 4.644.595,19 R$ 11.887.545,95
Despesas de Capital (3)
Obras e Instalações R$ 0,00 R$ 158.615,47 R$ 471.831,01 R$ 630.446,48
Equipamentos e Material Permanente R$ 135.746,97 R$ 81.214,99 R$ 346.086,20 R$ 563.048,16
Total Despesas (3) R$ 135.746,97 R$ 239.830,46 R$ 817.917,21 R$ 1.193.494,64
Total de Despesas Geral R$ 7.237.643,59 R$ 8.785.536,83 R$ 10.259.402,63 R$ 26.282.583,05
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º,2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
DESPESAS CONTABILIZADAS (LIQUIDADAS) – DETALHADO (1)
Especificação de Despesas 1º
Quadrimestre 2º
Quadrimestre 3º
Quadrimestre Total
Pessoal e Encargos Sociais (1)
Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 2.850.874,75 R$ 3.231.775,43 R$ 3.289.402,86 R$ 9.372.053,04
Despesas Variáveis R$ 178.710,20 R$ 213.233,95 R$ 294.850,00 R$ 686.794,15
Obrigações Patronais R$ 943.308,58 R$ 986.749,32 R$ 1.212.637,37 R$ 3.142.695,27
Total Despesas (1) R$ 3.972.893,53 R$ 4.431.758,70 R$ 4.796.890,23 R$ 13.201.542,46
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º,2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
DESPESAS CONTABILIZADAS (LIQUIDADAS) – DETALHADO (2) Especificação de Despesas 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total
Outras Despesas Correntes (2)
Medicamentos R$ 89.449,49 R$ 106.149,33 R$ 126.429,33 R$ 322.028,15
Material Odontológico R$ 0,00 R$ 11.937,40 R$ 13.234,35 R$ 25.171,75
Material Laboratorial R$ 0,00 R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 2.900,00
Material Hospitalar R$ 182.107,07 R$ 174.974,65 R$ 264.231,15 R$ 621.312,87
Outros Materiais de Consumo R$ 207.907,17 R$ 294.206,54 R$ 299.580,37 R$ 801.694,08
Material de Distribuição Gratuita R$ 239.543,45 R$ 481.463,84 R$ 776.572,94 R$ 1.497.580,23
Passagens e Despesas de Locomoção R$ 28.367,35 R$ 31.150,94 R$ 27.466,30 R$ 86.984,59
Serviços de Terceiro Pessoa Física R$ 23.723,00 R$ 45.820,40 R$ 28.839,44 R$ 98.382,84
Manut. e Cons. de Máq. e Equipam. R$ 60.594,41 R$ 49.921,25 R$ 69.923,50 R$ 180.439,16
Serviços de Energia Elétrica R$ 73.860,43 R$ 72.399,70 R$ 68.384,15 R$ 214.644,28
Serviços de Comunicação em Geral R$ 41.683,02 R$ 51.512,42 R$ 54.626,06 R$ 147.821,50
Serv. Méd., Hosp., Odont. e Labor. (SIA / SIH)
R$ 1.170.927,73 R$ 1.665.082,64 R$ 1.696.455,90 R$ 4.532.466,27
Outros Serv. Pessoa Jurídica R$ 540.014,41 R$ 678.384,60 R$ 680.850,34 R$ 1.899.249,35
Auxílio Alimentação R$ 470.825,56 R$ 448.043,96 R$ 538.001,36 R$ 1.456.870,88
Total Despesas (2) R$ 3.129.003,09 R$ 4.113.947,67 R$ 4.644.595,19 R$ 11.887.545,95
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
DESPESAS CONTABILIZADAS (LIQUIDADAS) – DETALHADO (3)
Especificação de Despesas 1º
Quadrimestre 2º
Quadrimestre 3º
Quadrimestre Total
Despesas de Capital (3)
Obras e Instalações R$ 0,00 R$ 158.615,47 R$ 471.831,01 R$ 630.446,48
Equipamentos e Material Permanente
R$ 135.746,97 R$ 81.214,99 R$ 346.086,20 R$ 563.048,16
Total Despesas (3)
R$ 135.746,97
R$ 239.830,46 R$ 817.917,21
R$ 1.193.494,64
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
COMPOSIÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS
1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS • Rede Assistencial Própria
• 01 Unidade de Pronto Atendimento • 01 Base Descentralizada SAMU • 01 CTA Centro de Testagem e Aconselhamento DST/AIDS • 01 Centro de Saúde • 01 Centro Odontológico • 01 Ambulatório de Especialidades • 01 Equipe de Assistência Domiciliar (Serviço de Atenção Domiciliar) • 01 Ambulatório de Saúde Mental • 03 Unidades Básicas de Saúde • 06 Unidades de Estratégia Saúde da Família
• Rede Assistencial Contratada • Lopes e Lopes – Laboratório (a partir de julho de 2014) • Laboratório Behring (emergencial a partir de outubro 2014) • Sertel – Serviços Técnicos em Radiologia • COMED - Corpo Médico • Air Liquide • Lav Service • Outros Prestadores • Prodhec
• Rede Assistencial Conveniada • APAE Jardinópolis
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA
1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – PA (MÉDICOS)
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
PM: Procedimentos realizados por médicos (Atendimento de Urgência, pequena cirurgia, Imobilização, drenagem de abscesso, suturas, retirada de corpo estranho, paracentese, etc.) CM: Atendimentos médicos em clínica médica PED: Atendimentos médicos em pediatria
PA
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
PM CM PED PM CM PED PM CM PED
Proc. 36.160 25.656 6.590 37.500 26.419 6.737 29.581 23.487 5.511
Total Quad.
68.406 70.656 58.579
Total Geral
197.641 Atendimentos e Procedimentos Médicos / 1º, 2º e 3º Quadrimestres
Total / Proc.
Procedimentos Médicos 103.241 Procedimentos / 1º ,2º,3 Quadrimestres
Consultas de Clínica Médica 75.562 Procedimentos / 1º ,2º,3 Quadrimestres
Consultas de Pediatria 18.838 Procedimentos / 1º ,2º,3 Quadrimestres
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – PA (ENFERMAGEM E PROCEDIMENTOS)
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º,2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
OC: Observação Clínica AUR: Atendimento de urgência com remoção PENF: Procedimentos de Enfermagem (consulta de enfermagem, coleta de material, sondagens, acolhimento, inalação, etc) PTEC: Procedimentos de Técnicos de Enfermagem (coleta de material, sondagens, glicemia, inalação, curativos,etc)
PA
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
OC AUR PENF PTEC OC AUR PENF PTEC OC AUR PENF PTEC
Proc. 280 768 22.069 72.820 1200 1200 17.647 64.404 1.097 1.167 37.893 34.573
Total Quad.
95.937 84.451 74.730
Total Geral
255.118 Atendimentos em Geral e Procedimentos de Enfermagem / Quadrimestre
Total / Proc.
Observação Clínica 2.577 Atendimentos / 1º,2º e 3º Quadrimestres
Atendimentos de Urgência com remoção 3.135 Atendimentos / 1º,2º e 3º Quadrimestres
Procedimentos de Enfermagem 77.609 Procedimentos / 1º,2º e 3º Quadrimestres
Procedimentos de Técnicos de Enfermagem 171.797 Procedimentos / 1º,2º e 3º Quadrimestres
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – PA (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
PA 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Enf. + Proc.
OC AUR PENF PTEC OC AUR PENF PTEC OC AUR PENF PTEC
280 768 22.069 72.820 1.200 1.200 17.647 64.404 1.097 1.167 37.893 34.573
95.937 84.451 74.730
Médicos
PM CM PED PM CM PED PM CM PED
36.160 25.656 6.590 37.500 26.419 6.737 29.581 23.487 5.511
68.406 70.656 58.579
Quad. 164.343 155.107 133.309
Total Geral
452.759 Atendimentos e Procedimentos Médicos, Atendimentos em Geral e Procedimentos de Enfermagem / Quadr.
≈ 1.240 atendimentos e procedimentos / dia
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – CENTRO DE SAÚDE II (MÉDICOS)
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
GO: Consultas de GO CM: Consultas de Clínica Médica PED: Consultas de Pediatria VE: Consultas em Vigilância Epidemiológica
CSII
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
GO CM PED VE GO CM PED VE GO CM PED VE
Consultas 1.199 395 1.401 100 984 340 1.392 108 990 370 1.435 130
Total Quad.
3.095 2.824 2.925
Total Geral
8.844 Consultas Médicas / 1º , 2º e 3º Quadrimestres
Total / Proc.
Consultas de GO 3.173 Atendimentos / 1º ,2º,3º Quadrimestres
Consultas de Clínica Médica 1.105 Atendimentos / 1º ,2º,3º Quadrimestres
Consultas de Pediatria 4.228 Atendimentos / 1º ,2º,3º Quadrimestres
Atendimentos em Vigilância Epidemiológica 338 Atendimentos / 1º ,2º,3º Quadrimestres
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – CENTRO DE SAÚDE II (NOTIFICAÇÕES, VACINAÇÃO, EXAME DO PEZINHO E PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM)
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
NOT: Notificações VAC: Vacinação PEZ: Exame do Pezinho PE: Procedimentos de Enfermagem
CSII
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
NOT VAC PEZ PE NOT VAC PEZ PE NOT VAC PEZ PE
Proced. 2.047 9.964 108 5.807 2.015 15.705 156 4.103 1.921 7.753 97 6.972
Total Quad.
17.926 21.979 16.743
Total Geral
56.648 Notificações , Vacinas e Exames / 1º, 2º e 3º Quadrimestres
Total / Proc.
Notificações 5.983 Notificações / 1º, 2º,3º Quadrimestres
Vacinas (Rotina + Campanha) 33.422 Vacinas / 1º,2º,3º Quadrimestres
Exames do Pezinho 361 Exames / 1º,2º,3º Quadrimestres
Procedimentos de Enfermagem 16.882 Procedimentos / 1º,2º,3º Quadrimestres
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – CS II (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
CSII 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Méd.
GO CM PED VE GO CM PED VE GO CM PED VE
1.199 395 1.401 100 984 340 1.392 108 990 370 1435 130
3.095 2.824 2.925
Not. + Vac. + E.
Pez. + Proced.
NOT VAC PEZ PE NOT VAC PEZ PE NOT VAC PEZ PE
2.047 9.964 108 5.807 2.015 15.705 156 4.103 1.921 7.753 97 6.972
17.926 21.979 16.743
Quad. 21.021 24.803 19.668
Total Geral
65.492 Atendimentos Médicos, Notificações, Vacinação, Exame Pezinho e Procedimentos de Enfermagem / 1º , 2º
e 3º Quadrimestres
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – CENTRO ODONTOLÓGICO
CO
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
AC UO PO PR CP AC UO PO PR CP AC UO PO PR CP
Proc. 28.297 3.958 21.634 100 216 28.612 3.848 26.258 108 249 29.780 4.148 26.149 109 246
Total Quad.
54.205 59.075 60.432
Total Geral
173.712 Proc. Odontológicos / 1º , 2º e 3º Quadrimestres
Total /
Proc.
Atendimentos em Ações Coletivas 86.689 Atendimentos / 1º , 2º e 3º Quadrimestres
Urgências Odontológicas 11.954 Atendimentos / 1º , 2º e 3º Quadrimestres
Procedimentos Odontológicos 74.041 Procedimentos / 1º , 2º e 3º Quadrimestres
Próteses Dentárias 317 Próteses / 1º, 2º e 3º Quadrimestres
Conserto de Próteses 711 Consertos/ 1º, 2º e 3º Quadrimestres
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
AC: Atendimentos em Ações Coletivas e/ou Educativas UO: Urgências Odontológicas PO: Procedimentos Odontológicos PR: Próteses Dentárias CP: Conserto de Próteses
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – CENTRO TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DST/HIV
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
CTA
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total
CM PE VD CM PE VD CM PE VD CM PE VD
Atend. 70 410 - 81 569 - 105 3.390 62 256 4.369 62
Total 480 650 3.557 4.687
CM: Consultas Médicas PE: Procedimentos de Enfermagem VD: Visita Domiciliar
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – AMB. ESPECIALIDADES
AMB. ESP.
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total
CME FISIO FONO CME FISIO FONO CME FISIO FONO CME FISIO FONO
Atend. 6.075 5.724 816 5.380 5.459 819 5.479 5.902 991 16.934 17.085 2.626
Total 12.615 11.658 12.372 36.645
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
FISIO: Atendimentos de Fisioterapia (Ambulatório + Domicílio) FONO: Atendimentos de Fonoaudiologia CME: Consultas Médicas de Especialidades (Ortopedia, Urologia, Neurologia, Dermatologia, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Proctologia, Nefrologia, Cirurgia Ambulatorial)
PRODUÇÃO POR ESPECIALIDADES MÉDICAS
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
Cardiologia Dermatologia Nefrologia Neurologia Oftalmologia
Janeiro 216 135 80 80 200
Fevereiro 192 120 80 128 200
Março 176 120 90 144 200
Abril 140 113 50 184 222
Maio 158 91 64 134 105
Junho 107 100 58 120 231
Julho 147 89 64 87 242
Agosto 140 111 53 105 76
Setembro 137 95 77 100 205
Outubro 197 93 30 116 251
Novembro 105 75 65 124 183
Dezembro 0 62 19 93 153
0
50
100
150
200
250
300
Nº
de
Co
nsu
ltas
Consultas por Especialidades Médicas
PRODUÇÃO POR ESPECIALIDADES MÉDICAS
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
Ortopedia Otorrinolaringologia Proctologia Urologia
Janeiro 396 210 56 39
Fevereiro 529 240 56 106
Março 514 240 56 92
Abril 369 126 66 110
Maio 540 139 18 63
Junho 422 120 17 86
Julho 573 124 24 68
Agosto 502 161 37 79
Setembro 630 176 54 101
Outubro 451 144 41 105
Novembro 523 186 43 107
Dezembro 539 117 32 50
0
100
200
300
400
500
600
700
Nº
de
Co
nsu
ltas
Consultas por Especialidades Médicas
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR
PSC
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total
FIS ODP AMD AE FIS ODP AMD AE FIS ODP AMD AE FIS ODP AMD AE
Atd* 123 278 126 1.224 149 313 301 1.165 122 324 254 2.764 394 915 681 5.153
Total 1.751 1.928 3.464 7.143
Atendimentos / Quadrimestre
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
FIS: Atendimentos de Fisioterapia ODP: Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada AMD: Atendimentos Médicos no Domicílio AE: Atendimentos de Enfermagem
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – AMB. SAÚDE MENTAL
ASM
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Atendimentos /
Quad.
PQU PSI PQU PSI PQU PSI PQU PSI
Atendimentos Quadrimestre*
1.577 1.011 1.577 1.218 1.355 1.411 4.509 3.640
Total 2.588 2.795 2.766 8.149
Atend. / Quad.
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
PQU: Consultas Psiquiátricas PSI: Atendimentos Psicológicos
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – UBS (MÉDICOS)
Unidades 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total
CM PED GO CM PED GO CM PED GO CM PED GO
UBS Vila Reis
517 699 698 485 794 704 572 715 650 1.574 2.208 2.052
UBS Bom Jesus 1.394 233 440 1.220 330 784 1.124 715 783 3.738 1.278 2.007
UBS Jurucê 105 78 - 177 77 - 149 74 - 431 229 -
UBS Morumbi 512 324 - 391 373 - 252 407 - 1.155 1.104 -
Total Geral Clínica
2.528 1.334 1.138 2.273 1.574 1.488 2.097 1.911 1.433 6.898 4.819 4.059
Total Geral Consultas
5.000 5.335 5.441 15.776
Consultas / Quad.
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
CM: Consultas Médicas (Clínica Médica) PED: Consultas Médicas (Pediatria) GO: Consultas Médicas (GO)
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – UBS (ENFERMAGEM)
Unidades 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total
PE PE PE PE
UBS Vila Reis
8.531 8.137 9.048 25.716
UBS Bom Jesus 12.173 10.913 9.638 32.724
UBS Jurucê 1.780 2.693 2.918 7.391
UBS Morumbi 8.205 5.221 4.788 18.214
Total Geral 30.689 26.964 26.392 84.045
Proced. / Quad.
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
PE: Procedimentos de Enfermagem
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA – UBS (CONSOLIDADO)
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
UBS 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Consultas Médicas
GO CM PED GO CM PED GO CM PED
1.138 2.528 1.334 2.273 1.574 1.488 2.097 1.911 1.433
5.000 5.335 5.441
Proced. Enf.
PE PE PE
30.689 26.964 26.392
Total Geral
99.821 Consultas Médicas e Procedimentos de Enfermagem / 1º ,2º e 3º Quadrimestres
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA - ESF
Unidades 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total Anual
VD PE CM VD PE CM VD PE CM VD PE CM
USF 1 (Vila Reis)
3.053 1.464 855 3.935 2.322 1.233 2.952 2.252 1.093 9.940 6.038 3.181
USF 2 (Bom Jesus)
1.999 2.039 1.102 1.916 2.315 753 2.253 1.863 805 6.168 6.217 2.660
USF 3 (Ilha Grande)
2.919 2.406 1.615 3.082 2.343 1.232 2.662 2.918 1.141 8.663 7.667 3.988
USF 4 (Jurucê)
2.401 3.224 725 2.568 5.297 869 2.003 4.424 724 6.972 12.945 2.318
USF 5 (V. Paulista)
2.685 429 1.310 3.114 913 1.044 2.934 489 987 8.733 1.831 3.341
USF 6 (Morumbi)
4.118 8.205 1.609 3.741 5.221 1.301 3.427 4.788 1.621 11.286 18.214 4.531
Total
17.175 17.767 7.216 18.356 18.411 6.432 16.231 16.734 6.371 51.762 52.912 20.019
42.158 43.199 39.336 124.693
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
VD: Visita Domiciliar PE: Procedimentos de Enfermagem CM: Consultas Médicas
REDE ASSISTENCIAL CONTRATADA
1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
REDE ASSISTENCIAL CONTRATADA –RM BERTINI/LOPES E LOPES/ LAB. BEHRING
LAB
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Exames Laboratoriais Exames Laboratoriais Exames Laboratoriais
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total Exames Mês
11.889 6.691 8.992 12.192 15.296 16.682 11.278 7.244 9.036 22.449 13.870 -
Total Valor (R$) Mês
51.569,21 28.481,40 57.529,32 76.584,35 72.450,00 79.691,84 75.747,37 31.310,15 38.888,05 105.409,03 63.734,90 -
Total Exames Quad. 39.764 50.500 45.355
Total Valor Quad. R$ 214.164,28 R$ 259.199,36 R$ 208.031,98
Total Exames 135.619
Exames Laboratoriais / 1º, 2º e 3º Quadrimestres
Total Valor R$ 681.395,62
Valor / 1º, 2º e 3º Quadrimestres
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
Exames Laboratoriais: Exames de Análises Clínicas (Microbiologia, Imunologia e Parasitologia)
REDE ASSISTENCIAL CONTRATADA – SERTEL
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
Raio - X
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Exames de Imagem Exames de Imagem Exames de Imagem
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Exames Mês
1.192 1.639 1.864 1.999 1.876 2.338 2.337 2.445 2.235 2.350 2.165 2.157
Valor (R$) Mês
9.781,73 13.543,04 14.879,0
6 15.954,92 15.278,36 19.579,27 19.427,58 20.729,46 18.855,92 19.871,29 17.290,40 16.271,24
Total Exames Quad.
6.694 8.996 8.907
Total Valor Quad. R$ 54.158,75 R$ 75.014,67 R$ 72.288,85
Total 24.597
Exames de Raio-X / 1º, 2º e 3º Quadrimestres
Total (R$)
R$ 201.462,27 Valor Raio-X / 1º, 2º e 3º Quadrimestres
Exames de Imagem: Raio – X Simples (não contrastados)
REDE ASSISTENCIAL CONTRATADA – COMED
COMED 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total Parcial
PROC. / MÊS
URG ESP* US URG ESP* US URG ESP* US URG ESP* US
32.246 2.113 1.025 33.156 2.023 1.115 28.998 2.099 1.050 94.400 6.235 3.190
PROC. / QUADR.
35.384 36.294 32.147 103.825
VALOR / MÊS
R$
99
0.1
81
,14
R$
15
7.4
00
,78
R$
60
.39
6,8
4
R$
91
0.5
13
,50
R$
14
8.4
07
,28
R$
63
.00
6,5
8
R$
94
0.6
91
,35
R$
18
7.5
11
,08
R$
64
.11
0,9
6
R$
2
.84
1.3
85
,99
R$
49
3.3
19
,14
R$
18
7.5
14
,38
VALOR / QUADR.
R$ 1.207.978,76 R$ 1.121.927,36 R$ 1.192.313,39 R$ 3.522.219,51
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
URG: Atendimento em Urgência (Pediatria + Clínica Médica) ESP: Atendimento Médico em Especialidades (Neurologia e Psiquiatria / Clinica geral e nefrologia em dezembro / 3º quadrimestre incluso pequenas cirurgias) US: Ultrassonografia
REDE ASSISTENCIAL CONTRATADA – AIR LIQUIDE
A
IR L
IQU
IDE
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total Parcial
O2
*
CP
AP
BIP
AP
**
CO
NC
**
O2
*
CP
AP
BIP
AP
**
C
ON
C
**
CIL
*
CP
AP
BIP
AP
**
C
ON
C
**
CIL
*
CP
AP
BIP
AP
**
C
ON
C
**
QU
AN
T.
1.4
99
,39
24
06
31
4.3
28
,94
33
05
35
3.2
56
,22
33
06
37
9.0
84
,55
33
06
37
VA
LOR U
NIT
.
21
.42
1,36
-
33
.90
9,08
53
.41
8,68
66
.89
4,35
27
.59
2,64
55
.97
2,00
52
.05
8,24
-
29
.91
9,52
59
.17
0,40
14
0.3
73,9
5
-
91
.42
1,24
16
8.5
61,0
8
VA
LOR T
OTA
L
R$ 108.749,12 (s/ CPAP) R$ 150.458,99 (s/ CPAP) 141.148,16 (s/ CPAP) R$ 400.356,27 (s/ CPAP)
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º,2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
O2 Gasoso (M3): Recarga de Cilindros de Oxigênio e Abastecimento PA CPAP: Equipamento de Auxílio para apnéia do sono BIPAP: Equipamento de Auxílio Ventilatório não invasivo/invasivo CONC: Concentradores de O2 (Portátil, 05 Litros, 10 Litros)
*Recargas Cilindros (Relação custo/benefício) e Abastecimento PA ** Equipamentos Locados/mês
REDE ASSISTENCIAL CONTRATADA – LAV SERVICE
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
Lavanderia
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Rouparia Rouparia Rouparia
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total Mês (Kg) 610,59 896,96 691,99 832,48 1.123,080 1.164,280 1.306,830 1.210,000 1.279,080 1.285,430 1.425,170 1.037,00
Total Mês (R$) 2.509,52 3.830,02 2.954,80 3.554,69 4.795,55 4.971,48 5.580,16 5.166,70 5.461,66 5.758,71 6.384,78 4.645,76
Total Quad. (Kg)
3.032,02 kg 4.804,190 kg 5.026,680 kg
Total Quad. (R$)
R$ 12.849,03 R$ 20.513,89 R$ 22.250,91
Total (Kg) 12.862,89 kg
Total (R$) R$ 55.613,83
REDE ASSISTENCIAL CONTRATADA – OUTROS 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Exam
es
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.
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TOM
O
DEN
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MA
M.
ECG
.
ERG
O.
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ST.
Exam
es
Mê
s
58 59 10 3 17 26 23 7 38 17 10 01 33 102 58 12 88 46 29 0 18 24 10 10
Val
or
Mê
s
26
.68
0,00
11
.20
5,00
90
0,0
0
29
7,0
0
98
6,0
0
2.8
08
,00
1.8
40
,00
2.1
00
,00
17
.48
0,00
4.1
25
,00
90
0,0
0
99
,00
1.9
14
,00
11
.01
6,00
4.6
40
,00
3.6
00
,00
40
.48
0,00
11
.13
0,00
2.6
10
,00
-
1.0
44
,00
2.5
92
,00
80
0,0
0
3.0
00
,00
Exam
es
Qu
ad.
203 271 225
Val
or
Qu
ad.
R$ 46.816,00 R$ 43.774,00 R$ 61.656,00
Exa
me
203 Exames / 1º Quadrimestre 474 Exames / 1º e 2º Quadrimestres 699 Exames / 1º,2º, 3º Quadrimestres
Val
or
R$ 46.816,00 / 1º Quadrimestre
R$ 90.590,00 / 1º e 2º Quadrimestres
R$ 152.246,00 / 1º,2º, 3º Quadrimestres
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
RES: Ressonância Magnética TOMO: Tomografia Computadorizada DENS: Densitometria Óssea HIST: Histerossalpingografia
MAM: Mamografia ECG: Ecocardiograma ERGO: Teste Ergométrico ECOST: Eco Stress
REDE ASSISTENCIAL CONTRATADA – PRODHEC
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
PORTARIA
RECEPÇÃO
LIMPEZA
PORTARIA
RECEPÇÃO
LIMPEZA
PORTARIA
RECEPÇÃO
LIMPEZA
Num. Prof. 12 36 29 12 36 29 12 36 29
Valor Pago R$
R$
1
00
.325
,60
R$
2
86
.421
,01
R$
1
37
.824
,46
R$
1
07
.253
,10
R$
3
06
.230
,00
R$
1
44
.417
,32
R$
1
07
.253
,20
R$
3
06
.230
,00
R$
1
44
.417
,32
TOTAL
/QUAD. R$ 524.571,07 R$ 557.900,42 R$ 557.900,52
TOTAL R$ 1.640.372,01
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
REDE ASSISTENCIAL CONVENIADA
1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
REDE ASSISTENCIAL CONVENIADA - APAE
APA
E 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
AU
D
IMIT
LOG
CP
NS
TGR
FNR
O
FDD
AU
D
IMIT
LOG
CP
NS
TGR
FNR
O
FDD
AU
D
IMIT
LOG
CP
NS
TGR
FNR
O
FDD
Pro
c.
Qu
ad.
67
62
61
39
3
58
25
3
23
10
5
08
94
62
7
46
27
3
37
84
23
73
94
3
17
24
9
44
Tota
l Q
uad
.
917 1.190 1.433 *
Val
or
Pro
c.
1.4
07
,00
1.4
26
,00
1.6
01
,25
2.4
75
,90
35
6,7
0
1.1
81
,51
10
7,4
1
2.2
05
,00
18
4,0
0
2.4
67
,50
3.9
50
,10
28
2,9
0
1.2
74
,91
17
2,7
9
1.7
64
,00
52
9,0
0
1.9
16
,25
7.7
06
,02
12
1,5
5
1.1
62
,83
20
5,4
8
Val
or
Qu
ad.
R$ 8.555,77 R$ 10.537,20 R$ 13.405,13
Audiometria 256 R$ 5.376,00
Imitanciometria 93 R$ 2.139,00
Logoaudiometria 228 R$ 5.985,00
Consulta Nível Superior 1.963 R$ 14.132,02
Terapia em Grupo 121 R$ 761,15
Fisio em dist. neurológico 775 R$ 3.619,25
Fisio em desord. desenvolvimento 104 R$ 485,68
RELATÓRIO FINANCEIRO DETALHADO 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRES 2014
AUD: Audiometria Tonal Limiar IMIT: Imitanciometria LOG: Logoaudiometria CPNS: Consulta de Profissional de Nível Superior
TGR: Terapia em Grupo FNRO: Atend. Fisioterápico em pac. com distúrbio neurológico FDD: Atend. Fisioterápico nas desordens do desenvolvimento * Exceto mês de dezembro