SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL
Chefia Adjunta de Administração
07 de julho de 2010
Membros do setor:
Atribuições do setor:• Assessorar a Chefia Adjunta de Administração e as áreas
técnicas e administrativas da Unidade nos assuntos relativos a patrimônio e material (aquisição e alienação)
• Elaborar e realizar processos licitatório para alienação e aquisição de materiais, bens móveis e semoventes e para a contratação de serviços de interesses da Unidade.
• Organizar e manter os registros e documentos relativos aos processos de compra, venda e contratação de serviços.
• Gerenciar o almoxarifado da Unidade e sistematizar o seu
relacionamento com os clientes.
• Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de
administração dos bens patrimoniais da Unidade, efetuando o
registro, o cadastramento e o controle físico dos mesmos, bem
como, zelar pela sua guarda, conservação e manutenção.
• Supervisionar, controlar e fiscalizar a incorporação, transferência e baixa de produtos oriundos dos projetos de produção, fabricação própria e excedente da pesquisa.
• Identificar os bens inservíveis, obsoletos e sem utilização da Unidade, com vistas à alienação ou disponibilização dos mesmos para outras atividades da Embrapa ou organizações do SNPA.
• Supervisionar e controlar, escrituralmente, os bens não sujeitosaos registros patrimoniais.
O que é o Pregão?
• Modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços
comuns no âmbito da União, estados, Distrito Federal e
Municípios, qualquer que seja o valor estimado da contratação
em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de
Proposta e Lances em sessão Pública.
• Pregão pode ser aplicado em qualquer valor da contratação, a
forma eletrônica é obrigatória Dec. 5450/05.
O que é Pregão?
• Pregão Deserto
• Item deserto
• Valor acima do estimado
O que é Dispensa de licitação?
• Modalidade de compra que dispensa a realização de pregão eletrônico, agilizando a aquisição de produtos e serviços, através de cotação eletrônica.
• Esta modalidade não pode ser usada como escape, conforme determina a Lei 8666 no seu Art. 24 inciso II e art. 25 inciso I, II e III, dentro do limite de R$16.000,00 desde que não configure parcelamento ou fracionamento de despesas.
Processo de Compras
INSERIR AQUI O FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COMPRAS
Aquisição
• 1º Receber solicitação de compras do cliente interno da Unidade, classificando e separando-os por modalidades de despesas (Material de consumo, Equipamentos e Material Permanentes e Serviços).
• Objeto da contratação = definição precisa, suficiente e clara.
Custeio = Pessoal, Material de Consumo, Serviços de Terceiros,
Encargos Diversos, Transferências, Contribuições de Previdência
Social, Diversas Transferências Correntes.
Investimento = Obras Públicas, Equipamentos e Instalações e
Material Permanente.
• 2º Solicitar Minuta de edital para o pregão
• 3º Elaborar pesquisa de mercado, obrigatoriamente de acordo
com a Lei, temos que encontrar no mínimo 03 (três) propostas
de fornecedores.
• 4º Autorização do Ordenador Financeiro e Ordenador de
despesas para efetuar o pregão.
� Ordenador Financeiro = Chefia Adjunta de Administração –
Analisa os produtos solicitados juntamente com suas
classificações, custeio ou investimento, verificando a
disponibilidade de recursos da Unidade.
� Ordenador de despesas = Chefia Geral da Unidade– autoriza
efetuar a licitação.
• 5º Lançamento do pregão no Sistema Comprasnet.
• 6º Realização do pregão no Comprasnet (no mínimo 08 dias úteis após o lançamento).
• 7º Declarado o vencedor, qualquer participante poderá
manifestar e recorrer da decisão do pregoeiro, sendo dado um
prazo de 03 (três) dias para apresentar o recurso.
• 8º Igual prazo de 03 (três) dias será dado aos demais
participantes para as contra-razões.
• 9º Adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
� Adjudicar = Conceder a posse, ou seja, determinar o fornecedor vencedor daquele item (produto) no certame.
• 10º Homologar o resultado do pregão.
� (atribuição do ordenador de despesas, autoridade competente –Chefe Geral).
� (homologar = confirmar o resultado do certame)
Contrato de fornecimento de materiais:• Adotado pela conveniência na aquisição de bens com previsão
de entregas parceladas ou contratações de serviços necessários à administração para o desempenho de suas atribuições. Diminuindo assim a necessidade de efetuarmos compras freqüentes, com o consumo estimado efetua a contratação de empresas para fornecimento.
• Setores que poderão adquirir seus produtos através deste método, SLA, SCE, SSA e SVT(Reagentes, fornecimento de combustíveis, materiais de expediente, defensivos e insumos, material químico).
Vantagens:
• Reduzir o número de licitações;
• Agilidade no processo de contratações;
• Gerenciamento de controle de estoque;
• Criação de almoxarifado virtual;
• Entrega de Materiais em menor espaço de tempo
• Maior controle dos gastos anuais do centro, para não ocasionar
falta ou excesso de produtos;
• Comprometimento das áreas no controle de produtos, evitando
estoques desnecessários no centro;
INEXIGIBILIDADE
• Solicitação de compras/serviço (solicitante)
• Justificativa da Necessidade e finalidade do
objeto (solicitante)
• Autuação (setor de compras)
• Razões da escolha da Empresa, Marca, com
justificativa técnica (solicitante)
• Proposta de Orçamento (original ou
autenticada) (solicitante)
INEXIGIBILIDADE
• Mapa comparativo de Preços (Pesquisa de Mercado)
(setor de compras)
• Certidões (Sicaf, Cadin, Portal transparência) (setor
de compras)
• Documentação da empresa escolhida (solicitante e
setor de compras)
• Declaração de exclusividade na fabricação/serviço
(original ou autenticada) (solicitante)
INEXIGIBILIDADE
• Justificativa Técnica (Ordenador de despesas)
(setor de compras)
• Ato de autorização da Inexigibilidade de
licitação (setor de compras)
• Memorando interno (Encaminhamento à AJU)
(setor de compras)
Almoxarifado
1. Receber materiais adquiridos no Compras.
2. Analisar e conferir os produtos entregues pelos fornecedores. Solicitando a presença do Solicitante da compra para atestar a nota.
3. Emitir AP das notas fiscais;
4. Guardar os produtos;
5. Atendimentos ao cliente (requisitante).
Patrimônio
1. Receber Equipamentos adquiridos no Compras.
2. Analisar e conferir os Equipamentos entregue pelos fornecedores, solicitando a presença do Solicitante da compra para atestar a nota;
3. Emitir AP das notas fiscais;
4. Patrimoniar os equipamentos no programa de controle de patrimônio;
5. Atendimentos ao cliente (requisitante).
Mudanças no setor:• Melhoria no atendimento.
• Novas contratações (Pregoeiro, estagiário).
• Acompanhamentos do processo licitatório.
• Otimização do serviço do setor.
• Gerenciamento das ações no setor.
Solicitação de Compras:
SISORC
Calendário de Compras:• Auxiliará na organização do processo de compras, com
períodos específicos para solicitação de materiais ou
serviços e períodos específicos para a licitação;
• Tornará o processo de compras mais ágil e com maiores
taxas de efetivação de compras por solicitação;
• Auxiliará o solicitante no planejamento de aquisição de
materiais ou serviços.
• As solicitações de compras deverão ser feitas até o dia 15 de
cada mês.
Calendário de Compras:
PREVISÃO DE COMPRA: planejamento de aquisição de
materiais ou serviços, de acordo com a demanda futura do
projeto, para entrega parcelada;
SOLICITAÇÃO DE COMPRA: formalização do interesse de
aquisição de determinado bem ou serviço.
Organização da entrega de material:
SEGUNDA
TERÇA
QUARTA
QUINTA
SEXTA
Entrega
Requisição
Requisição
Requisição
Preparo
Canal aberto com o Setor:
E-MAIL DO SETOR: [email protected]
Telefone direto: 9926
E-MAIL DO SETOR: [email protected]
Telefone direto: 9958
E-MAIL DO SETOR: [email protected]
Telefone direto: 9977
Acompanhamento do pregão via SISORC.
Mural com números dos pregões em andamento e finalizados na
sala do supervisor