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Material Oficial do Cobit 5 Foundation - Curso Online - ISACA | APMG | PMG Academy

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Material Oficial do CobiT 5 Foundation - Preparatório para o Exame de Certificação. Quer o curso completo, conteúdo + simulados + dicas de exames? Acesse a nossa loja: http://www.pmgacademy.com/pt/products/curso-online-cobit5-foundation

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Treinamento COBIT 5 Foundation Área de Aprendizagem

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Official Course

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Módulo 1

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Nível Foundation

ESTE DOCUMENTO CONTÉM INFORMAÇÕES PROPRIETÁRIAS, PROTEGIDAS POR COPYRIGHT. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. NENHUMA PARTE DESTE DOCUMENTO PODE SER FOTOCOPIADA, REPRODUZIDA OU TRADUZIDA PARA OUTRO IDIOMA SEM CONSENTIMENTO DA PMG ACADEMY LTDA, BRASIL. © Copyright 2012 - 2014, PMG Academy. Todos os direitos reservados. www.pmgacademy.com ITIL® is a registered trade mark of the Axelos The Swirl logo™ is a trade mark of the Axelos The ITIL Accredited Training Organization logo is a trade mark of the Axelos CobiT™ is a registered trademark of the Information Systems Audit and Control Association (ISACA)/IT Governance Institute (ITGI). CMMI® is a registered trademark of Carnegie Mellon University. Six Sigma® is a registered trademark and service mark of Motorola, Inc. Código: COBIT5FP Versão 2.0

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Módulo 1

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Visual Auditivo Sinestésico

Ideias básicas

Gravação das vozes

Reforma do conteúdo

Transcrito as falas

Produção final 1

2 4

5

Módulo 1

Tipo de Treinamento

3

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Executar todos os Simulados

Dica para Questões e Simulados: Corrigir as questões que estão erradas e PRINCIPALMENTE as CORRETAS

Módulo 1

Maior aproveitamento

Assistir no mínimo 2 vezes o Treinamento

Realizar os Exercícios no final de cada módulo

Breve leitura dos Termos no Glossário

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Propósitos deste Curso

Finalidade da Certificação do COBIT 5 Foundation

Como obter a Certificação (Objetivos de Aprendizagem)

Cotidiano e trilha de aprendizagem

Áreas de Aprendizagem da Ementa do COBIT 5

Requisitos e Preparação para o Exame

Módulo 1

Introdução

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Assegurar que um candidato tenha conhecimento suficiente

Conscientizar seus executivos de negócios e gestores sêniores de TI

Pré-requisito para os seguintes cursos de formação e de certificação:

COBIT 5 Certificado e Treinamento Implementação

COBIT 5 Certificado e Treinamento Assessor (Avaliador)

Módulo 1

Objetivo da Certificação COBIT 5 Foundation

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Auditores de TI e/ou SI

Auditores Internos

Executivos e Diretores

Consultores

Profissionais de TI e Segurança da Informação

Gerentes de TI e Segurança da Informação

Procurando obter uma visão sobre a Governança corporativa de TI

Buscando o certificado como um implementador ou Assessor COBIT

Administrador/Gestor de Empresas

Módulo 1

Público alvo

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O candidato deve compreender os princípios básicos e a terminologia dentro COBIT 5, especificamente:

• Os principais drivers (motivadores);

• Os benefícios para o negócio;

• Arquitetura do Produto COBIT 5;

• Questões de gerenciamento de TI;

• Desafios que afetam as empresas;

• 5 princípios chave para a governança e gerenciamento da TI da empresa;

• Como governar e gerir de uma forma holística para toda a empresa;

• Avaliação de Habilidades do Processo e atributos do PAM;

• Como os processos e o PRM ajudam orientar a criação dos 5 Princípios e 7 Facilitadores de Governança e Gerenciamento.

Módulo 1

Objetivo de aprendizado de alto nível

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5 módulos de aprendizagem

Com base em dois específicos Guias do COBIT 5

• O COBIT 5 “Framework de Negócios para a Governança e Gerenciamento de TI empresarial”

• Guia dos Processos Facilitadores (Enablers Process)

Módulo 1

Estrutura do material

Dicas e exemplos foram adicionados

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Código da área Título da Área Tempo Aproximado Alocado

Introdução 1 hora

OV Visão Geral e Características Chave do COBIT 5 1 hora

PR Os princípios do COBIT 5 3 horas

EM Os Facilitadores do COBIT 5 6 horas

IM Introdução a Implementação do CobiT 5 2 horas

PC Modelo de Avaliação da Habilidades do Processo 3 horas

Tempo Total Aproximado 16 horas

Módulo 1

Resumo das áreas de aprendizado

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50 Questões

40 minutos

Sem consulta

50% para ser aprovado

Simulados do Exame

Módulo 1

Requisito para o exame Requisitos:

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Preparação:

• Sozinho(a)

• Exame remoto

• Sessão Gravada

• Submetida para análise

• Resultado prévio no término

• Teste de Conexão

• Ambiente iluminado

• Nenhum software executado

• Agendamento com o um documento com foto

• Webcam que gire 360º para gravação do ambiente físico da prova

Módulo 1

Preparação para o exame

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Módulo 1

Marcas e patentes

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COBIT 5 Foundation Área de Aprendizagem - OV

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Módulo 2

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Objetivos da Aprendizagem

Módulo 2

Compreenda os conceitos relacionados

Estrutura

Formato do Framework

Benefícios do uso do Framework COBIT 5

Conselho da ISACA

Framework renovado e autoritário

Integrar todos os outros principais frameworks e orientação da ISACA

Alinhar com os outros

Identificar

Os motivadores para o desenvolvimento do COBIT 5

Os benefícios para as partes interessadas da empresa

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Tópicos Origem da Governança

Sobre o COBIT

A evolução do COBIT

O Formato e a Arquitetura dos Produtos do COBIT 5

COBIT 5 e outros Frameworks

Módulo 2

Os Benefícios do uso do COBIT 5

Por que o COBIT 5?

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Abusos de poder

Erros estratégicos

Fraudes

Direção

Foco

Tratar riscos Atender regulamentações

Entregar valor

A Origem da Governança

Módulo 2

A empresa que optar por uma Governança

Adota um Norte

Transparência

Responsabilidade corporativa

Prestação de conta

Sem Governança, a empresa

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Recorre as ações negociadas na bolsa

Ações é um investimento de alto risco

Um grande projeto

Sem capital interno

Negação do banco

Quem precisa de Governança?

Módulo 2

O que importa para o investidor é a rentabilidade

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Governança é

Controle

Evita o que ocorreu com a ENRON

Intensificação das leis

Controle da empresa agora é do conselho

Direcionamento

A Governança ajuda em que?

Módulo 2

Ter indicadores

Ter métricas

Tomada de decisão bem sucedida

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Governança Corporativa no Brasil

Módulo 2

1999 2002 2001

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Descrição do monitoramento

Supri a ausência controles

Manter um Painel de Indicadores

Fonte de um Dashboard

Como usar o COBIT na Governança

Módulo 2

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Controles Processos

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) Objetivos de Controle para Informações e Tecnologia Relacionada

Sobre o COBIT

Módulo 2

Orientações

Prestação de Contas

Atividades

Série de orientações e Guias com fins

Responsabilidades

Métricas

Modelo de Maturidade

Legais

Regulamentares

Segurança de Informação

Cobertura do Ciclo de Gerenciamento de TI

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BOIENG: Sua TI

Piloto: Executivo de TI

Engenheiros: Donos dos Processos de Negócio

Passageiros: Clientes da TI

Comissários: Equipe de TI

Os controles do COBIT

Módulo 2

Guia para Governança

Direcionamento

COBIT Controle

Controladores de voo: Quality Assurance (métricas) Painel do Avião: Seus controles Fuselagem e mecanismos: Processos Rota: Objetivos Estratégicos

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Reestruturado

Nova abordagem

Novo

Atualizado

Evolução do COBIT 4.1

Sobre o COBIT 5

Módulo 2

Integrado

Aceito internacionalmente

Governar e gerenciar as informações empresariais e a TI Descreve 7 facilitadores

Estrutura completa

Descreve 5 princípios

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A evolução do COBIT

Módulo 2

2005/7 2000 1998 1996 2012

Governança Corporativa de TI

COBIT 5

Governança de TI

COBIT 4.0/4.1

Gerenciamento

COBIT 3

Controle

COBIT 2

Auditoria

COBIT 1

Evol

ução

Val IT 2.0 (2008)

BMIS (2010)

Risk IT (2009)

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Módulo 2

Os Motivadores para o Desenvolvimento de um Framework

Fornecer orientação em

Arquitetura corporativa

Gerenciamento de ativos e serviços

Modelos empresariais terceirização emergentes

Inovação e tecnologia emergentes

Negócios de ponta a ponta e responsabilidades de TI

Controles para soluções de TI iniciada e controlada pelo usuário

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Os Motivadores para o Desenvolvimento de um Framework II

Módulo 2

A empresa necessita

Criação mais valor

Obter a satisfação do usuário de negócios

Garantir o cumprimento das leis, regulamentos e políticas

Melhorar a relação entre negócios de TI

Aumentar o retorno da governança sobre a TI

Conectar-se e alinhar-se com outras grandes estruturas padrões

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Por que desenvolver o COBIT 5?

Módulo 2

Tornar-se uma estrutura única e abrangente

Unir e reforçar todos os ativos de conhecimento da ISACA

Fornecer um framework de Governança e Gerenciamento

Integrar outros grandes frameworks

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Escopo do COBIT 5

Módulo 2

Visão das necessidades do negócio de cima para baixo

Negócios globais, multinacionais

Governo nacional e local

Instituições de caridade e empresas sem fins lucrativos

Pequenas e médias empresas

Clubes e associações

Não é apenas para a TI, não é só para as grandes empresas

• COBIT 5 define o ponto de partida das atividades de governança • Framework de negócios

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Quem precisa do COBIT 5?

Módulo 2

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Benefícios

Módulo 2

Cada tipo de empresa precisa ser capaz de confiar em informações de qualidade para tomada de decisões

A informação é a moeda de negócios do século 21

A informação tem um ciclo de vida: ela é criada, usada, retida, divulgada e destruída

A tecnologia desempenha um papel fundamental nessas ações

A tecnologia está se tornando onipresente em todos os aspectos da vida profissional e pessoal

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Benefícios para a empresa

Módulo 2

Criado valor aos stakeholders

Manter a qualidade da informação para apoiar decisões

Gerar valor ao negócio, através dos investimentos nos facilitadores de TI

Alcançar a excelência operacional

Manter riscos de TI relacionado a um nível aceitável

Otimizar o custo de serviços de TI e de tecnologia

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Valor das Partes Interessadas

Módulo 2

Boa governança e gestão da informação (TI)

Encarar a TI como qualquer outra parte do negócio

Os requisitos externos de conformidades legais

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Benefícios do COBIT

Módulo 2

Define o ponto de partida

Cria uma visão mais holística, integrada e completa

Cria uma linguagem comum entre TI e negócios

É consistente com os padrões

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Aumentar os benefícios

As empresas estão sob constante pressão para

Manter o risco a um nível aceitável

Necessidades de Negócios

Módulo 2

Conter os custos dos serviços de TI

Aumentar a satisfação do usuário de negócios com a TI

Cumprir cada vez mais com as leis, regulamentos e políticas

Gerar valor ao negócio

Alcançar a excelência operacional

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O formato do COBIT 5

Módulo 2

Aborda as necessidades de diferentes perspectivas

Simplificado

Desenvolvimento contínuo com guias profissionais específicos

O framework

O COBIT 5 está inicialmente em 3 volumes

Guia de referência do processo

5 princípios e 7 facilitadores

O COBIT 5 é baseado em

Guia de implementação

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Produtos da família do COBIT 5

Módulo 2

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COBIT 5 COBIT 4.1

Componentes do COBIT

Módulo 2

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PERFORMANCE: Business Goals

CONFORMANCE Basel II, Sarbanes-

Oxley Act, etc.

Governança de Corporativa

Governança Corporativa de TI

ISO 9001:2000 ISO 27002 ISO 20000 Padrões de Melhores Práticas

Procedimentos de QA Procedimentos e Processos

Motivadores

COBIT

Princípios de Segurança ITIL (GSTI)

Balanced Scorecard

COBIT e outros frameworks de Governança de TI

Módulo 2

COSO

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Resumo do Mapeamento do COBIT 5

Módulo 2

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ITIL Domínio DSS, BAI e APO

ISO/IEC 3850 6 Princípios mapeados no COBIT

Mapeamento específico do COBIT 5

Módulo 2

ISO/IEC 31000 Algumas atividades relacionadas a riscos

ISO/IEC 27000 Algumas atividades de monitoramento de segurança no MEA

Processos colecionados a segurança em EDM, APO e DSS

TOGAF Conselho de Arquitetura e Área de Governança Relacionado a recursos no EDM Arquitetura Empresarial no APO

CMMI Alguns processos organizacionais e processos relacionados a qualidade Processo de Construção e Aquisição de aplicações relacionadas no BAI

PRINCE2 Processo de portfólio no domínio APO Processo de gerenciamento de programa e projetos no domínio BAI

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COBIT 5 Foundation Área de Aprendizagem - OV

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Módulo 3

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Apêndice – Tabelas adicionais B, C & D COBIT 5

Introduzindo aos 5 princípios

Atendendo às necessidades das

partes interessadas

1 2

Abrangendo a Empresa de Ponta

a Ponta

3

Aplicando um framework

integrado e único

4

Permitindo uma abordagem

holística

5

Separando Governança de Gerenciamento

Módulo 3

Tópicos

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Conhecer os fatos e termos relacionados com os cinco princípios do COBIT 5, especificamente:

Os nomes e os principais aspectos dos princípios-chave

Os nomes e as descrições dos sete categorias de Facilitadores

O Domínio de Gerenciamento do Modelo de Referência de Processos

O Domínio de Governança do Modelo de Referência de Processos

As quatro perguntas para fazer ao estabelecer a forma de gerir o desempenho do facilitador.

Módulo 3

Resultados de Aprendizagem

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5 Princípios

Módulo 3

Introdução aos Princípios

Construção de uma estrutura

de Governança e Gerenciamento

Papel Central na TI

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PRINCÍPIOS DO COBIT 5

Atender às necessidades das partes interessadas

Cobrir a empresa completamente

Aplicar uma única estrutura integrada

Possibilitar uma abordagem

holística/vasta

Separar governança de gerenciamento/ gestão

Módulo 3

Princípios do COBIT 5

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Negociar

Governança se trata de:

Decisão entre os interesses de diferentes partes interessadas

Módulo 3 Princípio 1:

Atender as necessidades das partes interessadas

Para quem são os benefícios?

Para cada ideia, pergunte:

Quem assume o risco?

Quais recursos são necessários?

Organizações tem muitas partes interessadas.

Considerar todas as partes interessadas na tomada de decisões de avaliação de benefícios, recursos e riscos

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Com diferentes expectativas

O que é mais importante?

Decida com 3 perguntas

Módulo 3

Princípio 1

Para quem estão direcionados os benefícios?

Quem deve assumir os riscos?

Quais os recursos necessários?

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Criação de valor: percebendo benefícios a um custo ideal de recursos, otimizando o risco

Organizações existem para gerar valor às partes interessadas

Necessidades das Partes Interessadas

Obtenção de Benefícios Otimização dos Recursos Otimização dos Riscos

Módulo 3

Criação de valor

Objetivos de Governança: Geração de Valor

Facilitadores

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Motivadores das Partes Interessadas (Ambiente, Evolução Tecnológica)

Necessidades das Partes Interessadas

Realização dos Benefícios Otimização de Risco Otimização de Recursos

Objetivos da Empresa

Objetivos Relacionados a TI

Objetivos dos Facilitadores

Cascata no

Cascata no

Influência

Cascata no Apêndice D

Figura 5

Apêndice B

Apêndice C

Figura 6

Módulo 3

Objetivos em cascata

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Implementação Aprimoramento Garantia de governança corporativa de TI

Módulo 3

Objetivos em cascata

As metas em Cascata do COBIT 5 permitem a definição de prioridades para:

Objetivos em Cascata, na prática:

Define objetivos

Filtra informações

Identifica e comunica como os facilitadores são usados para atingir os objetivos

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Como vou saber se as operações dos meus parceiros de negócio são seguras e confiáveis?

Partes Interessadas Externas

Parceiro de negócios

Módulo 3

Necessidades das partes interessadas externas Necessidades das Partes Interessadas Externas

Fornecedores

Acionistas

Reguladores

Governo

Usuários externos

Clientes

Padrões

Organizações

Auditores externos

Consultores, etc.

Como eu vou saber se a organização é aderente as aplicações de regras e regulamentos?

Como eu vou saber se a empresa está mantendo um sistema de controle interno efetivo?

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Preocupações das partes interessadas internas incluem:

Módulo 3

Necessidades das partes interessadas internas

Como eu obtenho valor com o uso de TI?

Como eu gerencio a performance de TI?

Como eu posso explorar as novas tecnologias para novas oportunidades estratégicas?

Como vou saber se estou em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis?

Será que eu estou executando uma operação de TI eficiente e flexível?

Como eu posso controlar os custos de TI?

Será que a informação que eu estou processando é apropriadamente segura? Qual a importância da TI para a manutenção da empresa?

O que eu devo fazer se a TI não estiver disponível?

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Módulo 3

Etapa 1/4 Identificar a influência dos principais motivadores das partes interessadas nas necessidades das partes interessadas ou nas necessidades da mesma.

Mudança de estratégias

Mudança e ambiente de negócios

Mudança de ambiente regulamentar

Novas tecnologias

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Necessidades das partes interessadas em cascata para os Objetivos da Empresa

Módulo 3

Etapa 2/4

P – Relação de negócio primário

S – Relação de negócio secundário

Há 17 objetivos genéricos empresariais que foram traduzidos para a técnica Balance ScoreCard (BSC). Também está incluída uma importante categorização com base em:

Um espaço em branco não significa que não há relação entre um objetivo empresarial em particular e os 3 objetivos. isso significa que se houver uma, é muito pequeno ou insignificante

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Módulo 3

Balanced Scorecard

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Dimensão BSC Objetivos da empresa Relação para Objetivos da Governança

Obtenção de benefícios

Otimização de riscos

Otimização de Recursos

Financeiro

1) Valor das partes interessadas dos investimentos de negócios P S

2) Portfólio de produtos e serviços competitivos P P S

3) Risco dos negócios administrados (proteção dos bens) P S

4) Conformidade com as leis e regulamentos externos P

5) Transparência financeira P S S

Cliente

6) Cultura de serviço orientada para o cliente P S

7) Continuidade e disponibilidade do serviço de negócio P

8) Respostas ágeis para um ambiente de negócios em mudança P S

9) Tomada de decisão estratégica baseada em informações P P P

10) Otimização dos custos de prestação de serviços P P

Interno

11) Otimização da funcionalidade de processos de negócios P P

12) Otimização de custos de processos de negócios P P

13) Programas de mudança de negócios gerenciados P P S

14) Produtividade operacional e de pessoal P P

15) Conformidade com as políticas internas P

Aprendizado e Crescimento

16) Pessoas qualificadas e motivadas S P P

17) Cultura da inovação de Produto Negócios P

Módulo 3

Modelo BSC

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Objetivos em cascata, da empresa, relacionados com os objetivos de TI.

Módulo 3

Etapa 3/4

Há também 17 objetivos genéricos relacionadas com TI, que também são classificadas em categorias no Balanced ScoreCard.

A relação entre os objetivos da empresa relacionados com a os objetivos de TI são apresentados no apêndice B Figura 22.

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1.Alinhamento da TI e das estratégias de negócio.2.Conformidade e suporte da TI para conformidade de negócios com regras externas e regulamentos3.Compromisso da gestão executiva para a tomada de decisões relacionadas a TI4.Risco de negócio relacionado com a gestão de TI5.Benefícios obtidos do investimentos em facil itadores de TI e portfólio de serviços6.Transparência dos custos de TI, benefícios e riscos7.Entrega de serviços de TI de acordo com as requisições dos serviços 8.Uso adequado das aplicações, informações e soluções tecnológicas9.Agil idade em TI10.Segurança da informação, infraestrutura de processos e aplicações11.Otimização dos ativos, recursos e capacidades12.Facil idade e suporte dos processos de negócios pela integração de aplicativos e tecnologias dentro dos processos de negócios13.Entrega de programas de benefícios, no tempo, orçamento, e atendendo as requisições e normas de qualidade.14.Disponibil idade de informações úteis e confiáveis para tomada de decisões 15.Conformidade da TI com as políticas internas16.Pessoas competentes e motivadas para os negócios e TI17.Conhecimento, experiência e iniciativas para inovações dos negócios

Informação e Objetivos Relacionados à Tecnologia

Aprendizado e Crescimento

Interno

Clientes

Financeiro

Dimensão BSC da TI

Módulo 3

Modelo BSC da TI

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Módulo 3

Etapa 4/4 Objetivos em cascata relacionado a TI para objetivos dos facilitadores.

Requer a aplicação bem-sucedida e o uso de uma série de facilitadores.

Facilitadores incluem processos, estruturas organizacionais e informação

Para cada facilitador, um conjunto de objetivos específicos pode ser definido para apoiar os relacionados à TI.

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COBIT 5 aborda a governança e gestão da informação e tecnologia relacionada a toda a empresa, a partir da perspectiva ponto a ponto.

Governança de TI

Governança da Empresa

+ Abrange todas a funções e processos dentro da

empresa.

Não foca somente na ‘função de TI’

Módulo 3 Princípio 2:

Cobrir a empresa de ponta a ponta

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Integra as governanças de TI da empresa com a governança da empresa

Isso significa que o COBIT 5

Módulo 3

Objetivo de cobrir a empresa de ponta a ponta

Abrange todas as funções e processos necessários para governar e gerenciar as informações.

Aborda todos os serviços relevantes de TI, internos e externos, bem como os processos de negócios internos e externos.

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Papeis, Atividades e Relacionamentos

Objetivo da Governança: Geração de Valor

Obtenção dos Benefícios

Otimização de Risco

Otimização de Recursos

Donos e partes interessadas

Papeis, Atividades e Relacionamentos

Facilitadores de Governança

Escopo de Governança

Órgão de Governança Gerenciamento Operações e

Execuções

Definir Direções

Monitora

Delegam

Responsável

Instruir e Alinhar

Reportar

Módulo 3

Abordagem da governança

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Os principais elementos da abordagem de governança

Facilitadores de Governança compreendem

Escopo de Governança compreende

• Os recursos organizacionais para a governança • Os recursos da empresa • A falta de recursos ou facilitadores que podem afetar a

habilidade da empresa de gerar valor

• Toda a empresa. • Uma entidade, um ativo tangível ou intangível, etc.

Módulo 3

Elementos da Abordagem de Governança

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Quem está envolvido na governança

Os elementos visam definir

Módulo 3

Papeis, atividades e relacionamentos da governança

Como eles estão envolvidos

Como eles interagem

Funções e responsabilidades genéricas

Responsáveis: proprietários e interessados

Órgão: define a orientação do gerenciamento

Gerenciamento: instrui e alinha o gerenciamento operacional

Gerenciamento operacional: executa e informa a administração

Administração: monitora as operações em nome do órgão

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Alinha-se com as mais recentes normas e estruturas relevantes

Módulo 3 Princípio 3:

Aplicação de uma estrutura única e integrada

Cobre completamente a empresa

Fornece uma base para integrar efetivamente outras estruturas, normas e práticas

Integra todos os conhecimentos dispersos por diferentes frameworks da ISACA

Fornece uma arquitetura simples para estruturar os documentos das orientações para produzir um conjunto de produtos

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Módulo 3

Modelo Integrador

Base de conhecimento COBIT 5

• Orientação e conteúdo atual

• Estrutura para conteúdos futuros

Facilitadores COBIT 5

Filtro de conteúdo para Base de Conhecimento

Base de conhecimento COBIT 5

COBIT 5

Guia de Facilitadores COBIT 5

Guia de Profissionais COBIT 5

Ambiente Colaborativo Online COBIT 5

Documento de Orientação ISACA

Existente (COBIT, Val IT, Risk IT,

BMIS)

Novo Documento de Orientação ISACA

Outros padrões e frameworks

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COBIT 4.1 Controle de Objetivos

Val IT 2.0 Principais Práticas de

Gerenciamento

Risk IT Práticas de Gerenciamento

COBIT 5 Práticas de Governança e

Gerenciamento

Módulo 3

COBIT 5 e frameworks herdados da ISACA

Frameworks da ISACA incluídos no COBIT 5

Mapeado para

Mapeado para

Mapeado para

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Guias Facilitadores (Processos e Informação)

Está prevista uma série de outros produtos que serão adaptados para o público ou tópicos específicos.

A família de produtos COBIT 5 conecta com:

Módulo 3

Família do COBIT 5

Implementação

Segurança da Informação

Garantia

Risco

COBIT 5 Online

Guias Profissionais

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Módulo 3 Princípio 4:

Facilitando uma abordagem holística COBIT 5 define um conjunto de facilitadores para apoiar a implementação de uma completa governança e sistema de gerenciamento da TI de uma empresa.

Facilitadores de COBIT 5 são

Fatores que, individual e coletivamente, influenciam se algo vai funcionar

Motivados pelos objetivos em cascata

É descrito pelo framework do COBIT 5 em sete categorias

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Módulo 3

Facilitadores da empresa

1. Princípios, Políticas e Estruturas

2. Processos 3. Estruturas

organizacionais 4. Cultura, ética e comportamento

5. Informação 6. Serviços,

Infraestrutura e aplicativos

7. Pessoas, habilidades e competências

Recursos

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Dimensão dos Facilitadores

Dimensão do Gerenciamento de Desempenho do Facilitador

Módulo 3

Dimensões Todos os facilitadores tem um conjunto de dimensões comuns que:

Fornecer uma forma comum, simples e estruturada para lidar com facilitadores

Permitir que uma entidade possa gerir suas complexas interações

Facilitar o atingimento de resultados positivos aos facilitadores

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Dim

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os

Faci

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Lembre-se: um Facilitador é motivado pela cascata de objetivos

Gerenciamento de Desempenho do Facilitador

Módulo 3

Dimensão dos facilitadores

Qualquer coisa que possa ajudar a alcançar os objetivos de governança

Partes Interessadas

• Partes Interessadas Internas

• Partes Interessadas Externas

Objetivos

• Qualidade Intrínseca • Qualidade Contextual • Acessibilidade e

Segurança

Ciclo de Vida

• Planejar • Conceber • Construir/Adquirir • Criar/Operar • Avaliar/Monitorar • Atualizar/Dispor

Boas Práticas

• Práticas • Produtos de Trabalho

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Tratam de métricas que são utilizadas pelos Facilitadores para obterem um resultado real

Módulo 3

Dimensão do Gerenciamento de Desempenho do Facilitador

Dimensão dos Facilitadores

Gere

ncia

men

to d

e De

sem

penh

o do

Fac

ilita

dor

Os Objetivos Facilitadores

foram atingidos?

Métricas Para o Alcance de Objetivos (Indicadores de resultados)

Métricas Para Aplicações de Práticas (Indicadores Principais)

As necessidades das partes interessadas foram abordadas?

O Ciclo de Vida foi Gerenciado?

As Boas Práticas foram Aplicadas?

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Módulo 3 Princípio 5:

Separar a Governança de Gerenciamento

Gerenciamento

Governança

Práticas de Gerenciamento

Práticas de Governança

Necessidades dos negócios

Planejar (APO)

Construir (BAI)

Executar (DSS)

Comentários de Gerenciamento

Avaliar

Direcionar

Monitorar (MEA)

Monitorar

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Governança e Gerenciamento

O framework do COBIT 5 faz uma clara distinção entre Governança e Gerenciamento

Módulo 3

Diferença entre Governança e Gerenciamento

Englobam diferentes tipos de atividades

Requerem estruturas organizacionais diferentes

Servem para diferentes propósitos

COBIT 5: Facilitadores de processos diferenciam cada atividade associada

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Módulo 3

Processos de Governança

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Facilitadores Interação Governança-Gerenciamento

Processos

Distinção feita entre processos de governança e gerenciamento, incluindo as práticas, atividades, gráfico RACI, responsabilidades, estruturas organizacionais e papeis dentro da empresa para cada um.

Informação Entradas e saídas de diferentes práticas de processos incluindo informações trocadas entre processos de governança e gerenciamento, utilizadas para avaliar, orientar e monitorar a TI da empresa.

Estrutura Organizacional Estruturas organizacionais são definidas em cada empresa, dependendo de sua composição e escopo de decisões, pois governança define a direção, a interação ocorre entre as decisões tomadas.

Princípios, politicas e frameworks

Cada decisão de governança são institucionalizada dentro da empresa, e por isso interagem com as decisões de governança (definição de direção) e de gerenciamento (execução das decisões).

Cultura, ética e conduta Estes itens estão situados no topo da liderança da empresa, Além disso é uma importante interação entre governança e gerenciamento.

Pessoas, habilidades e competências

Requerem diferentes conjuntos de habilidades, mas uma habilidade essencial para ambos os membros da governança e do gerenciamento é entender ambas as tarefas e como são diferentes.

Serviços, infraestrutura e aplicações

Serviços são requisitados, suportados por aplicações e infraestrutura para prover ao corpo diretivo informação adequada para suportar as atividades de governança, tais como: avaliar, orientar e monitorar.

Módulo 3

Interação Governança - Gerenciamento

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Apêndice

Tabelas adicionais de Apêndice B, C, D

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Objetivos Relacionados à TI

Módulo 3

Objetivos da empresa

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Módulo 3

Objetivos Relacionados à TI

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Objetivos Relacionados à TI

Módulo 3

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Módulo 3

Necessidades das Partes Interessadas

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Módulo 3

Necessidades das Partes Interessadas

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COBIT 5 Foundation Área de Aprendizagem - OV

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Módulo 4

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Módulo 4

Tópicos Recapitulando e Resumindo o Princípio 4 – Facilitando uma Visão Holística

Facilitador 1 - Princípios, Políticas e Frameworks

Facilitador 2 - Processos

Facilitador 3 - Estrutura Organizacional

Facilitador 4 - Cultura, Ética, e Conduta

Facilitador 5 - Informação

Facilitador 6 - Serviços, Infraestrutura e Aplicações

Facilitador 7 - Pessoas, Habilidades e Competências

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Módulo 4

Objetivos de Aprendizagem

Princípios, Políticas e Frameworks

Processos

Estrutura organizacional

Cultura, ética e conduta

Informação

Serviços, infraestrutura e aplicação

Pessoas, habilidades e competências 1. Princípios, Políticas e estruturas

2. Processos 3. Estruturas

organizacionais 4. Cultura, ética e comportamento

5. Informação 6. Serviços,

Infraestrutura e aplicativos

7. Pessoas, habilidades e competências

Recursos

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Todos os facilitadores tem um conjunto de dimensões em comum que:

Módulo 4

Revisando: Facilitando uma Abordagem Holística

Dimensões dos facilitadores COBIT 5

Fornece uma forma comum, simples e estruturada para lidar com facilitadores

Permite uma entidade gerir suas complexas interações

Facilita os resultados bem sucedidos dos facilitadores

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Módulo 4

Facilitador 1: Princípios, Políticas & Frameworks

O propósito desse facilitador é passar instruções e orientações ao corpo diretivo de governança e aos gestores.

Diferença entre princípios e políticas

Princípios precisam ter um número limitado

Colocado em linguagem simples, expressando o mais claro possível os valores da empresa

Políticas são guias detalhados de como colocar os princípios em prática

São instrumentos para comunicar as regras da empresa, em consonância com os objetivos de governança e valores corporativos como definidos pelo conselho e diretoria executiva.

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Módulo 4

Diferença entre Princípios e Políticas

Quebrar uma Regra X Quebrar um Princípio

Ferir um Política X Ferir um Valor da Empresa

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Módulo 4

As características das boas políticas devem ser

Características e Políticas

Políticas devem ter um mecanismo (Estrutura) em vigor onde possa ser efetivamente gerido e os usuários saibam o que fazer, devendo ser:

Ser efetiva – alcançar seu propósito

Ser eficiente – especialmente quando ela está sendo implementada

Não intrusiva – deve fazer sentido e ter uma lógica para aqueles que devem cumpri-las

Abrangente, cobrindo todas as áreas exigidas

Aberta e flexível permitindo uma fácil adaptação e mudança

Sempre atualizada

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Módulo 4

Propósitos e conexões O propósito do Ciclo de Vida de Política é suportar o Framework de Políticas para atingir os objetivos

Refletem na Cultura, Ética e Valores

Processos são os veículos para a execução das políticas

Estruturas Organizacionais definem e implementam

Conexões com os Princípios, Políticas e Frameworks:

Políticas fazem parte da Informação

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Módulo 4

Princípios, Políticas & Frameworks

“P’s” na ITIL

“P’s” no COBIT = Facilitadores

Processo

Produtos

Parceiros

Pessoas

Framework estratégico

Framework Tático Operacional

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Módulo 4

Facilitador 2: Processos

Os processos complementam o COBIT 5 e contém um guia de referência detalhado para os processos que estão definidos no Modelo de Referência de Processo

Os objetivos em cascata foram recapitulados e complementados com um conjunto de exemplos de métricas.

37 processos detalhados

PRM

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Módulo 4

Definições Um processo é definido como um conjunto de práticas, influenciadas por políticas e procedimentos da empresa que levam a entradas de certo número de fontes, manipula as entradas e produzem saídas.

Práticas de processo são definidas como “Orientações" necessárias para alcançar os objetivos do processo.

Atividades de Processos são definidas como ‘Orientações’ para alcançar as práticas de gerenciamento para uma governança e gerenciamento bem sucedidos da TI.

Entradas e Saídas são os processos considerados necessários para a geração dos produtos/artefatos para suportar a operação de processo.

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É subdividido em práticas e atividades da empresa relacionadas a TI em duas principais áreas de governança e gerenciamento, divididas em domínios de processos:

Módulo 4

Modelo de Referência de Processo COBIT 5: Facilitador de Processos

O domínio de GOVERNANÇA contém 5 processos de governança (EDM).

Os quatro domínios de GERENCIAMENTO estão de acordo com as áreas de responsabilidade de planejamento, construção, execução e monitoramento (PBRM).

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Total de 37 processos, 32 para Gerenciamento e 5 para Governança

Módulo 4

Estrutura do Modelo de Processos Estrutura do Modelo PRM (baseada nos processos de estruturas da ISO 15504)

O PRM é dividido em Governança em um domínio intitulado EDM (Avaliar, Direcionar, e Monitorar) com 5 Processos

Quatro domínios de gerenciamento intitulados: • APO (Alinhamento, Planejamento e Organização) • BAI (Construir, Adquirir e Implementar) • DSS (Entregar, Servir e Suportar) • MEA (Monitorar, Avaliar e Estimar)

APO contém 13 processos, 10 processos BAI, 6 processos DSS e 3 processos MEA

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Módulo 4

Cada processo é divido em:

Divisão do Processo

Descrição de Processos

Declaração do Propósito do Processo

Objetivos relacionados a TI (Objetivos em Cascatas)

Associação do objetivo relacionado a TI com um conjunto de métricas genéricas relacionadas

Objetivos de Processos (Objetivos em Cascata)

Cada objetivo de processo é associada ou relacionada com um conjunto de Objetivos Genéricos.

Cada Processo contém um conjunto de Práticas de Gerenciamento.

Associação com o gráfico genérico RACI

Conjunto de entradas e saídas

Cada Prática de Gerenciamento é associada a um conjunto de atividades

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Módulo 4

Exemplo de Processo

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Módulo 4

Gráfico RACI do EDM01

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Módulo 4

Práticas de Gerenciamento, Entradas e Saídas

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Módulo 4

Atividades

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Exemplos de Partes Interessadas Externas e Internas

DICA: Use a tabela RACI para as diferentes práticas de gestão para identificar mais exemplos de partes interessada.

Módulo 4

Partes Interessadas Externas podem ser clientes, parceiros de negócios, acionistas, partes interessada, reguladores

Partes interessadas internas que incluem a diretoria, gerência, funcionários, voluntários

Partes Interessadas

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Módulo 4

Características dos Objetivos de Processos Características-chave dos Objetivos de Processos

Objetivos de processos são uma instrução que descreve o resultado desejado, podendo ser um artefato, uma mudança significativa do estado ou uma melhoria significativa.

Fazem parte dos Objetivos em Cascatas e se conectam com os objetivos relacionadas a TI que se conectam com os objetivos da Empresa. Lá também têm 3 categorias de objetivos: • Qualidade Intrínseca (regras internas e externas)

• Qualidade Contextual (específicas da empresa)

• Segurança e Acessibilidade

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As relações entre Processos e outros Facilitadores

Módulo 4

Relacionamento entre Processos e Facilitadores

Processos precisam de informação como uma forma de entrada

Processos precisam de uma Estrutura Organizacional

Processos produzem e exigem serviços, infraestrutura e aplicações

Processos são dependentes de outros processos

Processos precisam de políticas e procedimentos para garantir a consistência da implementação.

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Uma série de Boas Práticas de estrutura organizacional podem ser distinguidas como :

Módulo 4

Facilitador 3: Estrutura Organizacional

Princípios operacionais – A respeito de como a estrutura irá operar, frequência das reuniões, documentações e demais normas

Extensão de controle – Os limites do direito de decisão da estrutura da organização

Níveis de autoridade – As decisões que a estrutura está autorizada a tomar

Delegação de responsabilidade – Delegar um subconjunto de seus direitos de decisões para outras estruturas relatando a ela.

Procedimentos de escalonamento - Descreve as ações necessárias em caso de problemas na tomada de decisões

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Módulo 4

Papéis e Estrutura Organizacional – Parte I

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Boas Práticas, para criar, incentivar e manter um comportamento desejado em toda a empresa, incluem:

Regras e Normas que promovem mais orientações e serão encontradas no Código de Ética

Módulo 4

Facilitador 4: Cultura, Ética e Comportamento

Comunicação em toda a empresa dos comportamentos desejados e valores corporativos (através do código de ética)

Consciência de comportamento desejado, é fortalecido pelo exemplo de um Gestores Sêniores. Esta é uma das chaves para um bom ambiente de governança quando o gerente sênior e os executivos andam ‘lado a lado’ para se comunicarem.

Incentivar e recompensar para encorajar e desestimular o comportamento desejado. Existe uma ligação clara dos esquemas de pagamento e recompensa do RH.

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Módulo 4

Ética e Princípios

Ética, assunto pouco estudado

Há mérito evidenciar o bom comportamento ético?

É um mundo de aparências?

Recursos Humanos pode ajudar

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Ética Organizacional determina os valores pelos quais a empresa deve existir

Ética individual é determinada por valores pessoais de cada pessoa e dependem, até certo ponto, de fatores externos

Módulo 4

Objetivos da Cultura, Ética e Comportamento

Relação dos Objetivos para a Cultura, Ética e o Comportamento

Comportamento individuais determinam coletivamente a cultura da empresa. Exemplos: • Comportamento para assumir Riscos

• Comportamento para os princípios e políticas da empresa

• Comportamento para resultados negativos, por exemplo, eventos de perdas

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Módulo 4

O Relacionamento com outros Facilitadores

Entre Processos para atividades do processo de execução

Entre Estruturas Organizacionais para a implementação das decisões e

A relação deste facilitador com outros facilitadores

Entre Princípios e Políticas para ser capaz de comunicar os valores corporativos. (Muitas organizações incluem seus códigos de ética com suas políticas)

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Dimensões e Categorias da Importância da Qualidade de Informações

O conceito de critérios de informação foi introduzido no COBIT 3 ª desempenhando um papel fundamental no COBIT 4.1. Foram muito importantes para mostrar como atender os requisitos de negócios.

Módulo 4

Facilitador 5: Informação

Importância dos Critérios de Informação

COBIT 4.1 apresenta a nós o conceito de sete critérios de informações importantes para atender às necessidades de negócios. Este conceito foi mantido, mas traduzido de forma diferente.

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Módulo 4

Cubo do COBIT 4.1 Critério de Informação: Requisitos de Negócio

Para satisfazer os objetivos dos negócios, as informações precisam estar de acordo com certos critérios de controle, nas quais o COBIT denomina como requisitos de negócio

Baseado em requisitos mais amplo de qualidade, fiduciário, e de segurança, são definidos sete critérios de informação distintos:

Efetividade

Eficiência

Confidencialidade

Integridade

Disponibilidade

Conformidade

Confiabilidade

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Módulo 4

Requisitos de Negócios do COBIT 4.1 Efetividade Lida com informações relevantes e pertinentes para o processo de

negócio, bem como na entrega em tempo hábil, e consistente.

Eficiência Prestação de informações através da utilização ideal de forma mais produtiva e econômica no uso dos recursos.

Confidencialidade Preocupações com a proteção de informações sensíveis contra divulgação não autorizada.

Integridade A exatidão e integridade de informações, bem como a validade, de acordo com os valores de negócios e expectativas.

Disponibilidade Disponíveis quando exigido. Diz respeito à salvaguarda dos recursos necessários e capacidades associadas.

Conformidade Cumprimento de leis, regulamentos e acordos contratuais que o negócio está sujeito, por critérios externos ou políticas internas.

Confiabilidade Fornecimento de informações adequadas para a gestão operar a entidade e exercer as suas responsabilidades fiduciárias e de governança.

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Critério de Informação do COBIT 4.1 Equivalência no COBIT 5

Efetividade Atende as necessidades do consumidor de informações que utiliza as informações para uma tarefa específica.

Eficiência Se relaciona mais com o processo de obtenção e uso de informações. Se a informação atende às necessidades do consumidor de uma maneira fácil.

Integridade Está livre de erro e é completa.

Confiabilidade Informação é confiável, verdadeiro e acreditável. É mais subjetivo, mais relacionado à percepção, e não apenas ao concreto.

Disponibilidade Informação acessível e segura. Confidencialidade Acesso restrito.

Conformidade Informações devem estar em conformidade com as especificações ou regulamentos.

Módulo 4

Equivalência dos Requisitos no COBIT 5

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Modelo: Dimensão do Facilitador

Módulo 4

Modelo de Informação no COBIT 5

A informação não tem valor intrínseco

Modelo novo e rico

Abrangem o escopo dos requisitos de controle

Ajuda os gestores a identificar o quanto e que tipo de controle é necessário para apoiar o uso da informação na empresa

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Processos de TI

Conhecimento Informação

Orienta

Cria

Transforma

Transforma

Gera e Processa

Módulo 4

Ciclo de Vida da Informação

Valor Dados

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Módulo 4

Boas Práticas: Atributos da Informação

Atributos da Informação Aplicadas às seguintes camadas

Camada do Mundo Físico – Suporte físico

Camada Empírica – O canal de acesso

Camada Sintática – Formato usado para codificar a informação

Camada Semântica – Princípios para a construção de uma sintaxe

Camada Pragmática – As regras e estruturas para a construção de estruturas de linguagem

Camada do Mundo Social – O mundo que é socialmente construído através do uso de estruturas de linguagem

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Desenvolvimento de uma nova aplicação

Módulo 4

Modelo de Informação – Nova Aplicação

Camada Física - Onde será guardada?

Camada Empírica – Como será acessada?

Camada Sintática – Como a informação será estruturada?

Camada Semântica – Que tipo de informação?

Camada Pragmática – Quais são os requisitos de retenção?

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Quando proteger as informações

Módulo 4

Modelo de Informação – Proteção de Dados

Camada Física - Como e onde estão guardadas?

Camada Empírica - Quais são os canais de acesso?

Camada Semântica - Que tipo de informação é essa?

Camada Pragmática - Quais são os requisitos de retenção?

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Quando proteger as informações

Módulo 4

A Qualidade Contextual e de Representação

Relevância – Conforme a informação é aplicável e útil

Integralidade – Conforme não falta informação

Adequação – Conforme o volume de informações

Concisão – Conforme a informação é compacta

Consistência - Conforme a informação está no mesmo formato

Entendimento - Conforme a informação é compreensível

Facilidade de Manipulação - Conforme a informação é fácil de manipular

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Módulo 4

Facilitador 6: Serviços, Infraestrutura e Aplicação

Os 5 princípios da arquitetura que governam a implementação e uso dos recursos relacionados a TI (Fazem parte das Boas Práticas deste Facilitador)

Princípios de Arquitetura Diretrizes gerais que regem a implantação e uso de recursos relacionados a TI:

Reuso

Comprar vs Construir

Simplicidade

Agilidade

Abertura

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TOGAF® + ITIL®

Capacidade: Serviços, Aplicações e Infraestrutura

Módulo 4

Capacidades de Serviços

Funcionalidades de uma Aplicação

Infraestrutura de TI

Serviços de TI

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Relação com Outros Facilitadores

Módulo 4

Relacionamento com Outros Facilitadores

Informação – Informação é uma capacidade de serviço

Aspectos culturais e comportamentais – Quando uma cultura orientada para o serviço precisa ser construída.

Entradas e Saídas dos Processos – A maioria das entradas e saídas das práticas de gestão e atividades do processos

DICA:

Veja os processos DSS para saber mais dos relacionamentos

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Boas práticas de Pessoas, Habilidades e Competências

Módulo 4

Facilitador 7: Pessoas, Habilidades e Competências

Correspondem a realização das atividades relacionadas à TI, por exemplo, análise de negócios, gestão da informação, etc.

Diferentes níveis de habilidades para diferentes papéis

Habilidades necessárias para cada papel

Mapeiam as categorias de habilidades para os domínios de processos

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DOMÍNIOS DE PROCESSOS EXEMPLOS DE CATEGORIAS DE HABILIDADES

Avaliar, Direcionar e Monitorar (EDM) Governança da Empresa de TI

Alinhar, Planejar e Organizar (APO)

Formulação de políticas de TI Estratégia de TI

Arquitetura corporativa Inovação

Gestão financeira Gestão de carteiras

Construir, Adquirir e Implementar (BAI)

Análise de negócios Gerenciamento de projetos

Avaliação de usabilidade Definição de requisitos e gestão

Programação Ergonomia do sistema

Desativação do software Gerenciamento de capacidade

Entrega, Serviço e Suporte (DSS)

Gerenciamento de disponibilidade Gerenciamento de problemas

Central de serviços e gestão de incidentes Administração de segurança

Operações de TI Administração de banco de dados

Monitorar, Avaliar e Estimar (MEA) Revisão de conformidade

Monitoramento de desempenho Controles de auditoria

Módulo 4

Categoria de Habilidades

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COBIT 5 Foundation Área de Aprendizagem - IM

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Módulo 5

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Módulo 5

Tópicos Guia de Implementação

Principais fatores de sucesso para a implementação

As sete fases do modelo de ciclo de vida explicadas

Estudo de Caso

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Módulo 5

Objetivos da Aprendizagem Para conhecer os fatores, os termos e os conceitos da implementação

Os três componentes

inter-relacionados do modelo de ciclo

de vida: • Núcleo de ciclo de vida de melhoria contínua. • Mudanças, abordando os aspectos culturais • Gerenciamento do programa

O uso do ciclo de vida de melhoria

contínua:

• Os fatores específicos dos ambientes internos e externos • A importância dos Pontos Sensíveis e os Eventos Gatilhos

O uso do ciclo de vida de melhoria

contínua identificando:

• As sete fases do gerenciamento do programa

• As sete características facilitadoras

• As sete características do ciclo de vida de melhoria contínua

• A importância do Estudo de Caso

• As características de um bom Estudo de Caso

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A ISACA desenvolveu o COBIT 5 para ajudar as empresas a implementar os facilitadores de governança. As melhores práticas e padrões também estão disponíveis para apoiar COBIT 5.

O COBIT 5: Implementação fornece guia para fazer tudo isso

Módulo 5

COBIT 5: Implementação

Os frameworks, as melhores práticas e os padrões são úteis apenas se forem adotados e adaptados de forma eficaz. Há desafios que precisam ser superados e os problemas precisam ser abordados se for para implementar com sucesso uma Governança de TI.

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O COBIT 5 – Guia de Implementação

Módulo 5

Guia de Implementação

A Tecnologia da Informação

Foi lançado ao mesmo tempo que o framework Facilitadores de Processos do COBIT 5

E a informação são cada vez mais parte de todos os aspectos do negócio

Necessidade de gerar mais valor nos investimentos em TI e gerenciar uma crescente variedade de riscos relacionados a TI nunca foi tão grande.

Aumento da regulamentação e legislação também está aumentando a consciência da importância da Boa Governança.

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Módulo 5

Desafios para o Sucesso Quais são os facilitadores?

Onde estamos agora e para onde queremos estar?

O que precisa ser feito?

Como é que vamos chegar lá?

Será que vamos chegar lá e como é que vamos manter o ritmo?

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Módulo 5

As Sete Fases do Ciclo de Vida de Aplicação

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Compreender como o roteiro do projeto (road map) e fatores internos e externos se aplicam ao gerenciamento de mudanças, tais como:

Módulo 5

Fatores Internos e Externos da Empresa

Ética e cultura

Missão, visão e valores

Políticas e práticas de governança

Os planos de negócios e intenções estratégicas

Estilo de gestão

O apetite pelo risco

Capacidades e recursos disponíveis

Práticas da indústria

Modelo operacional

Leis, regulamentos e políticas

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Alta Administração compromissada e fornecendo uma direção

Partes que suportam os processos entendendo o negócio e os objetivos de TI

Assegurar uma comunicação eficaz e capacitação das mudanças

Adaptação às outras boas práticas e normas

Concentrando-se em ganhos rápidos e priorizar as melhorias

Módulo 5

Principais Fatores de Sucesso

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Módulo 5

Implementação – Fase 1

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Módulo 5

Primeiros Passos

Inicie o programa Criar desejo de mudança

Reconhecer necessidade de agir

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Módulo 5

Necessidade de nova ou melhorada governança de TI reconhecido por pontos sensíveis ou eventos gatilhos

Conselho de Administração e Diretoria Executiva deverá: • Analisar pontos sensíveis para

identificar a causa raiz • Procure oportunidades

durante os eventos gatilho

O objetivo desta fase do ciclo de vida inclui: • Delineando o plano de

negócios • Identificação das partes

interessadas e os papéis e responsabilidades

• Comunicações do “toque de despertar” e o “ponta pé” do programa de governança de TI

Criando um Ambiente Adequado

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Módulo 5

Fatores que Indicam uma Melhoria na Governança Iniciativas de TI com falhas

Aumento dos custos

Percepção do baixo valor comercial nos investimentos em TI

Incidentes significativos relacionados com riscos de TI (por exemplo, perda de dados)

Problemas de prestação de serviços

Deixar de atender às exigências regulamentares ou contratuais

Resultados da auditoria de um desempenho fraco da TI ou com baixos níveis de serviço

Desperdício de recursos através de duplicação ou sobreposição de iniciativas ou projetos de TI

Gastos invisíveis e/ou desonestos com TI

Falta de recursos de TI

A equipe de TI esgotada e insatisfeita

Mudanças frequentes permitidas pela TI, deixando de atender às necessidades de negócio (entregas atrasadas ou estouros de orçamento)

Múltiplos e complexos esforços de garantia

Os membros do conselho ou gerentes seniores que estão relutantes em se envolver com TI

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Módulo 5

Eventos Gatilhos Relevantes

Ao usar os pontos sensível (IDENTIFICAR CAUSA RAIZ) ou os eventos gatilhos (BUSCAR OPORTUNIDADES) como o ponto de partida, o plano de negócio pode estar relacionado com questões

que estão sendo vivenciado, o que irá melhorar o processo de “compra” do programa.

Fusão, aquisição ou alienação

Mudança na posição de mercado, a economia ou competitividade

Mudança no modelo de operação de negócios ou acordos de terceirização

Novos requisitos de conformidade regulamentar

Mudança significativa de tecnologia ou mudança de paradigma

Foco ou projeto em uma governança em toda a empresa

Um novo CIO, CFO, COO ou CEO

Auditoria externa ou avaliações dos consultores

Uma nova estratégia de negócios ou mudança de prioridade

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Módulo 5

Implementação – Fase 2

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Módulo 5

Onde estamos agora?

De Gestão do Programa

Definir os problemas e as oportunidades • Compreender os pontos críticos que foram identificados como

problemas de governança • Aproveite eventos gatilho que oferecem oportunidade de melhoria

Facilitador de Mudança

Formar uma equipe poderosa guiando • Conhecimento do ambiente de negócios • Percepções em fatores que influenciam

Melhoria contínua do ciclo de vida

Avaliar o estado atual • Identificar os objetivos de TI em relação aos objetivos da empresa • Identificar os processos mais importantes • Compreender o gerenciamento pelo apetite ao risco • Compreender a maturidade dos processos relacionados com a

governança

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Módulo 5

Implementação – Fase 3

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Módulo 5

Onde é que queremos estar?

Comunicar a visão desejada • Desenvolver uma estratégia de

comunicação • Comunique a visão • Articular a lógica e os

benefícios da mudança

Definir o roteiro • Descrever o plano de mudança

e os objetivos

Definir estado de destino e realizar análise de lacunas • Definir o alvo para a melhoria • Analisar as lacunas • Identificar potenciais

melhorias

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Módulo 5

Implementação – Fase 4

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Módulo 5

O que precisa ser feito?

Capacitar atores e identificar vitórias rápidas • Priorizadas as implementações

mais fáceis e aquelas que tem um alto valor

• Obter “de acordo” dos principais interessados afetados pela mudança

• Identificar pontos fortes nos processos existentes e alavancá-los

Desenvolver um plano de programa • Priorizar potenciais iniciativas • Desenvolver projetos formais e

justificáveis • Use planos que incluem de

objetivos de contribuição e do programa

Projetar e construir melhorias • Ações de melhoria devem ser

priorizadas • Considere abordagem,

resultados, recursos necessários, custos, tempo estimado, dependências de projeto e riscos

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Módulo 5

Implementação – Fase 5

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Módulo 5

Como vamos chegar lá?

Executar o plano • Execução de projetos de

acordo com um plano de programa integrado

• Fornecer relatórios regulares de atualização para as partes interessadas

• Documentar e monitorar a contribuição no projetos, enquanto a gestão dos riscos é identificado

Habilitar operação e uso • Aproveitar o impulso e

credibilidade das vitórias rápidas

• Planeje os aspectos culturais e comportamentais da transição de forma mais ampla

• Definir medidas de sucesso

Implementar melhorias • Adotar e adaptar as melhores

práticas para se adequarem às políticas e mudanças de processo

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Módulo 5

Implementação – Fase 6

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Módulo 5

Será que chegaremos lá?

Perceber os benefícios • Monitorar o desempenho

geral do programa em relação aos objetivos do Estudo de Caso

• Monitorar e medir o desempenho do investimento

Incorporar novas abordagens • Transição do projeto para o

negócio real • Monitorar se novos papéis e

responsabilidades • foram criados • Acompanhar e avaliar os

objetivos e planos • de mudanças • Manter e garantir a • comunicação entre as partes

interessadas apropriadas de forma contínua

Operar e medir • Estabelecer objetivos para

cada métrica • Indicadores em relação aos

alvos • Comunicar os resultados e

ajustar os objetivos, se necessário

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Módulo 5

Implementação – Fase 7

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Melhorias contínuas • Mantendo o ritmo é fundamental para a

sustentação do ciclo de vida

Módulo 5

Como é que nos Manteremos?

Analise os benefícios do programa • Revisão da eficácia através da análise do

programa

Sustentar • Reforço consciente das conquistas • Campanha de comunicação (feedback sobre o

desempenho) • Comprometimento da alta direção de forma

contínua

Monitorar e avaliar • Identificar novos objetivos de governança com

base na experiência do programa • Comunicar lições aprendidas e novas exigências

de melhoria para a próxima iteração do ciclo

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Fases e Passos do Programa Facilitadores de Mudança

1. Iniciar o Programa 1. Estabelecer o desejo de mudar 2. Definir Problemas e Oportunidades 2. Formar Equipe de implementação

3. Definir um Roteiro (Road map) 3. Comunicar resultado 4. Planejar o Programa 4. Identificar os atores

5. Executar o Plano 5. Operar e usar 6. Realizar os benefícios 6. Incorporar novas abordagens

7. Rever a efetividade 7. Sustentar

Facilitadores de Mudança Ciclo de Vida da Melhoria Contínua

1. Estabelecer o desejo de mudar Reconhecer a necessidade de agir 2. Formar Equipe de implementação Avaliar o estado atual

3. Comunicar resultado Definir estado de destino 4. Identificar os atores Construir as melhorias

5. Operar e usar Implementar melhorias 6. Incorporar novas abordagens Operar e medir

7. Sustentar Monitorar e Avaliar

Módulo 5

Relacionamento dos Componentes As 7 fases estão alinhadas com os passos de gerenciamento do programa

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Deve ser dada a devida importância

As características de um bom Estudo de Caso (Business Case)

Módulo 5

As Características de um Bom Caso de Negócio

Um nível adequado de urgência precisa ser incutido

As principais partes interessadas devem estar cientes dos riscos

Uma iniciativa deve ser de propriedade de um patrocinador (sênior)

Inicialmente, este pode ser um Estudo de Caso de alto nível

E, em seguida, evoluir para um Estudo de Caso mais detalhado

Uma valiosa ferramenta disponível para os gestores para orientar a criação de valor ao negócio

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Como o investimento será monitorado

Os benefícios de negócios

No mínimo um caso de negócio deve incluir:

Módulo 5

Conteúdo de um Estudo de Caso

As mudanças necessárias

Os investimentos necessários

Os custos operacionais em TI

Restrições e dependências derivadas de avaliação de risco

Funções, responsabilidades e obrigações

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COBIT 5 Foundation Área de Aprendizagem - PC

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Módulo 6

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Módulo 6

Tópicos Processo de avaliação

Programa de avaliação COBIT

Diferenças entre uma avaliação de capacidade e maturidade

Diferenças do COBIT 4.1 CMM

Modelo de Avaliação de Capacidade

O Modelo de Avaliação de Processo (PAM)

O Framework de Medição

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As diferenças entre a maturidade e a avaliação da capacidade

Modelo de capacidade do processo e os conceitos básicos do ISO 15504

Módulo 6

Objetivos de Aprendizagem Conhecer os fatos, os termos e os conceitos relacionados à ISO 15504

As razões para realizar uma avaliação de processo

O escopo do programa de avaliação do COBIT

A escala de avaliação Termos chave

6 níveis de capacidade 9 atributos baseados

• O propósito de um Modelo de Referência do Processo. • Como um Modelo de Referência do Processo é usado no

MAP (Modelo de Avaliação de Processo) do COBIT 5. • As características do Modelo de Referência do Processo

do COBIT 5 que atende aos padrões do ISO 15504 . • As diferenças entre as duas dimensões descrita na

abordagem do ISO 15504.

• As diferenças entre as duas dimensões descrita na abordagem do ISO 15504.

• As diferenças entre os atributos genéricos e específicos descritos no MAP do COBIT.

• Os benefícios da abordagem da Avaliação de Capacidade do COBIT.

• Como as escalas de avaliação são usadas na Avaliação.

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Módulo 6

O que é uma Avaliação de Processo

O propósito é identificar os pontos fortes e fracos, assim como o risco de processos que

alinham com as necessidades do negócio.

Com uma metodologia inteligente, lógica, repetível, confiável e robusta para avaliar a

capacidade dos processos de TI.

O propósito da melhoria de processo é para melhorar continuamente a eficácia e eficiência

de uma empresa.

ISO/IEC 15504-4 identifica a avaliação de processo como uma atividade que pode ser

realizada, seja como parte de uma iniciativa de melhoria de processo, ou parte de uma

abordagem de determinação de capacidade.

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A abordagem do Programa de Avaliação do COBIT é considerado pela ISACA mais robusta, confiável e reproduzível.

Módulo 6

Avaliação de Capacidade de Processos

O Programa de Avaliação do COBIT apoiam

O Programa de Avaliação do COBIT permite potencialmente uma empresa a obter uma avaliação independente e certificada alinhada ao padrão da norma ISO/IEC

Avaliação Formal por avaliadores acreditados

Autoavaliação menos rigorosas para análises de lacunas internas e planejamento de melhoria de processo

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Módulo 6

Programa de Avaliação do COBIT O Programa de Avaliação do COBIT inclui:

COBIT Process Assessment Model (PAM) - Usando o COBIT 5

COBIT Process Assessment Model (PAM) – Usando o COBIT 4.1

COBIT Assessor’s Guide – Usando o COBIT 5.0

COBIT Assessor’s Guide – Usando o COBIT 4.1

COBIT Self Assessment Guide – Usando o COBIT 5.0

COBIT Self Assessment Guide – Usando o COBIT 4.1

O Modelo de Avaliação de Processo do COBIT (MAP) traz juntos dois pesos pesados para a arena de TI, a ISO e a ISACA.

O novo Modelo de Capacidade de Processo baseado no ISO 15504 substitui o Modelo de maturidade da Capacidade do Processo usado nas versões anteriores do COBIT.

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Guia do Avaliador COBIT: Usando o COBIT 4.1 &COBIT 5.0

Fornece detalhes sobre como realizar uma avaliação compatível com a ISO completa

Módulo 6

Avaliação de Capacidade do Processo Modelo de Avaliação de Processo COBIT (PAM): Usando o COBIT 4.1 & COBIT 5.0

Serve como um documento de referência base para o desempenho de uma avaliação de capacidade para um Processo atual de uma empresa de TI.

Guia de Autoavaliação do COBIT: Usando COBIT 4.1&COBIT 5.0

Fornece orientação sobre como realizar uma auto-avaliação básica dos atuais níveis de capacidade de processos de uma organização de TI

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Módulo 6

Diferenças entre a Avaliação de Capacidade e de Maturidade

A maioria dos Frameworks do COBIT, ITIL ao PRINCE 2 tem adotado a CMMI que combina a Capacidade e a Avaliação da Maturidade como uma única Avaliação.

ISO 15504 argumenta que eles são duas avaliações separadas:

15504-2: Avaliação de Processo verifica se o processo está atingindo seus objetivos

15504-7: Maturidade Organizacional: mede se implementação do processo está contribuindo para as metas de negócio

Avaliação foi reconstruída no COBIT 5 com a ISO 15504 para uma Avaliação de Capacidade dos Processo

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Mas nós já não temos modelos maduros pra processos do COBIT 4?

Os resultados da avaliação provavelmente irão variar de modelos de maturidade COBIT existentes.

COBIT 5 só adota a abordagem da ISO 15504

Módulo 6

Diferenças de um Modelo CMM

O novo Programa de Avaliação do COBIT

Um processo de avaliação robusto baseado em ISO 15504

Alinha a escala dos modelos de maturidade com o padrão ISO 15504

Novo modelo de avaliação de baseada em capacidade que inclui : • Requisitos específicos derivados do processo do COBIT 4.1 • Capacidade em conseguir os atributos de processo com base em 15504. • Exigências de Evidências. • Qualificações das avaliações e exigências de evidências. • Resulta em uma avaliação robusta, objetiva e repetitiva.

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Módulo 6

Benefícios da Nova Abordagem

Maior foco no Processo

Conteúdo simplificado eliminando duplicação

Maior confiabilidade (baseada em evidências)

Aumento da Usabilidade com uma abordagem

mais Rigorosa

Conformidade aceita no Mercado

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COBIT 4.1 Processos de Níveis de Maturidade

Processos ISO/IEC 15504

Nível de Capacidade Atributo

5 Otimizado 5 Otimizado PA 5.1 Inovação de Processos PA 5.2 Otimização de Processos

4 Gerenciado e mensurável 4 Previsível PA 4.1 Medição de Processos PA 4.2 Controle de Processos

3 Definido 3 Estabelecido PA 3.1 Definição de Processos PA 3.2 Implementação de Processos

2 Repetitivo mas intuitivo 2 Gerido PA 2.1 Gestão de desempenho PA 2.2 Gerenciamento de Produtos de Trabalho

1 Inicial / ad hoc 1 Realizado PA 1.1 Desempenho de Processo

0 Não Existe 0 Incompleto

Módulo 6

Atributos do CMM do COBIT 4.1 vs ISO 15504

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PAM (Modelo de Avaliação de Processo)

Processo de Avaliação

O que

Como

Módulo 6

Resumo do Método de Avaliação

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Um processo de avaliação robusto baseado na norma ISO 15504

Módulo 6

Vantagens de uma Abordagem ISO 15504

Um alinhamento de escala modelo de maturidade do COBIT com a norma internacional

Novo modelo de avaliação baseado em capacidade, que inclui:

Requisitos específicos de processo derivados do COBIT 4.1 e COBIT 5

Requisitos de Evidência

Possível nota mais “baixa” no novo modelo

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A ISO 15504 define os seguintes termos chave:

Módulo 6

Definições Chave da ISO 15504

Propósito do Processo: Os objetivos mensuráveis e de alto nível

Resultados dos Processos: Um resultado observável de um processo

Práticas Genéricas: As atividades de atributos (Nível 2 a 5)

Produto de Trabalho Genérico: Conjunto de características (Nível 2 a 5)

Práticas de Base: As atividades que contribuem para alcançar a finalidade (Nível 1)

Produto de Trabalho: Um artefato (Nível 1)

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Módulo 6

O Modelo de Avaliação de Processo (PAM) Usuários COBIT 4.1, Val IT e Risk IT que desejam mudar para a nova abordagem Programa de Avaliação COBIT irão precisar:

Realinhar suas avaliações anteriores

Adotar e aprender novos métodos

Iniciar um novo conjunto de avaliações

Um Modelo de Avaliação de Processos deve abordar, para um determinado processo, todos ou um subconjunto.

Escopo Indicadores Processos

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ISO 15504 define dois níveis:

PRM é usado apenas para a Dimensão de Processo no nível 1. Os Níveis 1 a 5 se concentram apenas na Dimensão de Capacidade com base em atributos genéricos.

Módulo 6

Diferenças entre Dimensão da Capacidade e de Processos

Dimensão de Capacidade (Níveis 1 a 5) baseada nos indicadores de processos de atributos (IAP) que é o único que lida com atributos genéricos.

A Dimensão de Processos que contém indicadores adicionais para avaliação de processos baseada em indicadores de performance muito específicos.

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Módulo 6

Indicadores com PRM do COBIT 5

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Nível 0: Incompleto Nível 1: Realizado Nível 2: Gerido Nível 3: Estabelecido Nível 4: Previsível Nível 5: Otimizado

Dimensão da Capacidade

Processos Organizacional

Processos de Suporte

Processos Primários

Para cada Atributo PA 1.1 a PA 5.2

Avaliação de Processo

Dimensão do Processo

Avaliação da Capacidade do Processo (Nível 1 ao 5) baseado no Indicador de Atributo de Processo (PAI)

GP: Prática Genérica GR: Recurso Genérico GWP: Produto de Trabalho Genérico

Amplificado para o PA 1.1

Nível 1 Indicadores adicionais para avaliação de desempenho de processo baseado em indicadores de desempenho:

BP: Prática Base WP: Produto de Trabalho

Módulo 6

Indicadores

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PA 2.1 Gerenciamento de Desempenho Resultados de uma

Realização completa do Atributo

Práticas Genéricas (GPs) Produtos de Trabalho Genéricos (GWPs)

a. Objetivos para o desempenho do processo

são definidos.

GP 2.1.1 Identifica os objetivos para o desempenho do processo. Os objectivos de desempenho,

delimitados juntamente com premissas e restrições, são definidas e comunicadas.

GWP 1.0 Documentação de Processos deve delinear o escopo do processo.

GWP 2.0 Plano de processos deve fornecer detalhes dos objetivos do desempenho de processos.

b. Desempenho do processo é planejada e monitorada.

GP 2.1.2 Planeja e monitora a performance do processo para cumprir os objetivos identificados. Medidas básicas de desempenho dos processos

ligados aos objetivos do negócio são estabelecidos e monitorados. Eles incluem marcos importantes, atividades necessárias, estimativas e horários.

GWP 2.0 Plano de Processos deve prover detalhes dos objetivos de performance de processos.

GWP 9.0 Registros de desempenho de processo deve fornecer detalhes sobre os resultados.

Nota: A este nível, o registro do desempenho do processo pode ser na forma de relatórios, emite

registros e registros informais.

c. Desempenho do projeto é ajustada para atender os

planos.

GP 2.1.3 Ajustar o desempenho do processo. Ação é tomada quando o desempenho planejado não é alcançado. As ações incluem a identificação de

problemas de desempenho do processo e ajuste de planos e cronogramas, conforme apropriado.

GWP 4.0 Registro de qualidade deve fornecer detalhes sobre as ações tomadas quando o

desempenho não é alcançado.

Módulo 6

Capacidade do Processo

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Módulo 6

Níveis de capacidade do processo

Nível 0 – Processo Incompleto

Nível 1 – Processo Realizado

Nível 2 – Processo Gerido

Nível 3 – Processo Estabelecido

Nível 4 – Processo Previsível

Nível 5 – Otimização do Processo

PA.1.1 - Atributo de Desempenho de Processo

PA.2.1 - Atributo de Gestão de Desempenho PA.2.2 - Atributo de Gerenciamento de Processo

PA.3.1 - Atributo de Definição de Processo PA.3.2 - Atributo de Implantação de Processo

PA.4.1 - Atributo de Medição de Processo PA.4.2 - Atributo de Controle de Processo

PA.5.1 - Atributo de Inovação de Processo PA.5.2 - Atributo de Otimização de Processo

Incompleto O processo não é implementado ou falha em alcançar seus propósitos

Realizado O processo é implementado e alcança os propósitos do processo

Gerido O processo é gerenciado e produtos de trabalho são estabelecidos, controlados e mantidos

Estabelecido O processo definido é usado baseado em um processo padrão

Previsível O processo é decretado de forma consistente dentro de limites definidos

Otimizando O processo passa por uma melhoria continua para atender os objetivos de negócio projetados relevantes e atuais

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Processo de Avaliação COBIT define 9 Atributos de Processos (baseado no ISO/IEC 15504-2)

Avaliação de Processo COBIT mede a extensão que um dado processo alcança atributos específicos relativos a esse processo – “Atributos de Processos”

Módulo 6

Framework de Medição

PA 1.1 – Desempenho de Processo PA 2.1 – Gerenciamento de Desempenho PA 2.2 – Gerenciamento de Produto de Trabalho PA 3.1 – Definição de Processo PA 3.2 – Implantação de Processo PA 4.1 – Medição de Processos PA 4.2 – Controle de Processos PA 5.1 – Inovação de Processos PA 5.2 – Otimização de Processos

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Avaliação de Processos do COBIT mede o grau em que um determinado processo atinge o “Atributo de Processos”

Módulo 6 Escala de Qualificação de Atributos de Processo

Não alcançado 0 a 15% alcançado

Não há nenhuma ou uma pequena evidência de conclusão de atributos

P – Parcialmente alcançado > 15% a 50% alcançado

Há alguma evidência de uma abordagem

L – Largamente alcançado > 50% a 85% alcançado

Há evidências de uma abordagem sistemática

F – Completamente alcançado > 85% a 100% alcançado

Há evidências de uma abordagem completa e sistemática e plena realização do atributo

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Nível 2 - Gerido

Nível 1- Cumprido

Nível 0 - Incompleto

Nível 3 - Estabelece

Nível 4 - Previsibilidade

Nível 5 – Otimização

PA 2.2 Gerenciamento do Trabalho de Produto

PA 2.1 Gerenciamento de Desempenho

PA1.1 Desempenho de Processo

PA 3.2 Desenvolvimento

PA 3.1 Definição

PA 4.2 Controle

PA 4.1 Medição

PA 5.1 Inovação

PA 5.2 Otimização

Módulo 6

Atributos e Nível de Capacidade

L/C = Largamente ou Completamente C = Completamente

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Nível 2

PA 2.1

L L

C C

PA 2.2

Nível 1

PA 1.1

L

C

C

PA 3.1 PA 3.2

Nível 3

L L

Processo A Capacidade Alvo

Avaliado

Processo C Capacidade Alvo

Avaliado

Processo B Capacidade Alvo

Avaliado

L/C = Largamente ou Completamente C = Completamente

Módulo 6

Capacidade de Processos Alvo

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Nível de Capacidade onde ocorre as Lacunas

Natureza da Consequência Seriedade da Consequência

5 – Processo Otimizado Incapacidade de alcançar ou avaliar

melhorias de processos. Menor

Maior

4- Processo Previsível Incapacidade de quantificar o

desempenho ou detectar, previamente, problemas.

3 – Processo Estabelecido Inconsistência do desempenho através

da organização.

2 – Processo Gerido Custo ou tempo excedente. Qualidade

do produto imprevisível

1 -Processo Realizado Falta dos produtos de trabalho; resultados dos processos não

alcançados.

Módulo 6

Consequências das Lacunas de Capacidade

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Consequência indicada pelo nível de capacidade onde ocorrem as

lacunas

Probabilidade indicada pela extensão das lacunas de níveis de capacidade

REMOTO SIGNIFICANTE SUBSTÂNCIAL

5 – Processo Otimizado Baixo Risco Baixo Risco Baixo Risco

4 - Processo Previsível Baixo Risco

Baixo Risco Médio Risco

3 – Processo Estabelecido Baixo Risco

Médio Risco Médio Risco

2 – Processo Gerido Médio Risco Médio Risco Alto Risco

1 - Processo Realizado Médio Risco Alto Risco Alto Risco

Módulo 6

Consequências da Probabilidade