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Heath, safety and environment, SMS, Avaliação de conformidade, aplicação de Lista de Verificação
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DA QUALIDADE
Número: Página 1 de 9
Contrato:
Objeto
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
ATIVIDADE:
DATA: N.º DA INSPEÇÃO:
PARTICIPANTES: DOCUMENTO DE REFERENCIA: ABRANGÊNCIA: NBR ISO 9001 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE
ATIVIDADES COM S N NA
4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.1 Requisitos Gerais
1. A Contratada identificou: a) os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade (SGQ), b) a sequência e interação desses processos e a sua aplicação por toda a organização ?
2. A Contratada determinou: a) critérios e métodos para assegurar a operação e controle destes processos ? b) o fornecimento dos recursos para monitorar, medir e analisar estes processos ?
3. A Contratada implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua destes processos ?
4.2 Requisitos de Documentação 4.2.1 Generalidades
4. A documentação do SGQ da Contratada inclui: a) declarações documentadas da política e dos objetivos da qualidade ? b) o manual da qualidade ? c) os procedimentos documentados requeridos pela norma ISO 9001 e os documentos necessários
ao SGQ ? d) registros conforme os requisitos desta norma ?
4.2.2 Manual da qualidade 5. A Contratada elaborou o Manual/Plano da Qualidade ? 6. O Manual/Plano da Qualidade inclui o escopo do SGQ ? 7. O Manual/Plano da Qualidade inclui exclusões aplicáveis ? 8. O Manual/Plano da Qualidade inclui os procedimentos documentados estabelecidos para o SGQ
ou faz referência a eles ?
4.2.3 Controle de documentos 9. A Contratada elaborou um procedimento documentado para Controle de documentos requeridos
pelo SGQ, estabelecendo que: a) Os documentos sejam aprovados quanto à sua adequação, antes da sua emissão ? b) Os documentos sejam analisados criticamente e atualizados, quando necessário, e
reaprovados ? c) As alterações e a situação da revisão atual dos documentos estejam identificadas ? d) As versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso ? e) Os documentos estejam legíveis e prontamente identificados? f) Os documentos de origem externa estejam identificados e a sua distribuição seja controlada ? g) O uso não intencional de documentos obsoletos é evitado ?
4.2.4 Controle de registros 10. A Contratada elaborou um procedimento documentado para o Controle de registros requeridos
pelo SGQ ?
11. O procedimento para Controle de Registros estabelece: a identificação, o armazenamento, a proteção, a recuperação, o tempo de retenção e descarte dos registros requeridos pelo SGQ?
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Objeto
S: Satisfatório N: Não satisfatório NA: Não aplicável COM: Comentários LV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
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5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1 Comprometimento da alta direção
12. A Alta Direção da Contratada : a) Comunica à organização da importância em atender aos requisitos do cliente e aos requisitos
regulamentares e estatutários ? b) Evidencia o comprometimento com o desenvolvimento, implementação e a melhoria
contínua da eficácia do SGQ ? c) Estabelece a política da qualidade ? d) Garante o estabelecimento dos objetivos da qualidade ? e) Conduz as análises críticas SGQ ? f) Garante a disponibilidade de recursos necessários ao SGQ ?
5.2 Foco no cliente 13. A Alta Direção assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o
propósito de aumentar a satisfação do cliente (ver 7.2.1 pergunta 30 ) ?
5.3 Política da qualidade 14. Alta Direção assegura que a política da qualidade é comunicada e entendida por toda a
organização e é analisada criticamente para manutenção de sua adequação ?
5.4 Planejamento 5.4.1 Objetivos da qualidade
15. A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para satisfazer aos requisitos do produto (ver 7.1 pergunta 29) ? a) são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização ? b) são mensuráveis e são coerentes com a política da qualidade ?
5.4.2 Planejamento do SGQ 16. A Alta Direção da Contratada assegura que:
a) O planejamento do SGQ é realizado de forma a atender aos objetivos da qualidade e aos requisitos citados em 4.1 (ver perguntas 1, 2 e 3) ?
b) A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e implementadas?
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 5.5.1 Responsabilidade e autoridade
17. A Alta Direção da Contratada promove a conscientização dos requisitos do cliente em toda a organização e assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas?
5.5.3 Comunicação interna 18. A Alta Direção da Contratada assegura que são estabelecidos processos de comunicação
apropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do SGQ ?
5.5.2 Representante da direção 19. Alta Direção da Contratada indicou um membro da organização que, independente de outras
responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para: a) relatar à Alta Direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria ? b) assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e
mantidos ?
5.6 Análise crítica pela direção 5.6.1 Generalidades
20. A Alta Direção da Contratada analisa criticamente o SGQ a intervalos planejados e registra os resultados ?
21. A análise crítica do SGQ da Contratada: a) Assegura a contínua pertinência, adequação e eficácia do SGQ ? b) Inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no SGQ,
incluindo a política e os objetivos da qualidade ?
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5.6.2 Entradas para análise crítica 22. A análise crítica pela direção utiliza como entradas informações sobre:
a) Resultados de auditorias ? b) Realimentação do cliente ? c) Desempenho de processo e conformidade de produto ? d) Situação das ações preventivas e corretivas ? e) Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores da direção ? f) Mudanças que possam afetar o SGQ ? g) Recomendações para melhoria ?
5.6.3 Saídas da análise crítica 23. As saídas (resultados) da análise crítica pela direção incluem decisões e ações relacionadas a:
a) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ? b) Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos ? c) Necessidades de recursos ?
6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 Provisão de recursos
24. A Contratada determinou e provê recursos necessários para: a) aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos ? b) Implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente sua eficácia ?
6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades
25. O pessoal da Contratada que executa atividades que afetem a qualidade do produto é competente baseado em: experiência apropriada, educação, treinamento e habilidade ?
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento 26. A Contratada:
a) Determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto ?
b) Fornece treinamento ou pratica outras ações para satisfazer essas necessidades de competências ?
c) Avalia a eficácia das ações executadas ? d) Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suas
atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade ? e) Mantém registros apropriados da educação, treinamento, habilidades e experiência ?
6.3 Infra-estrutura 27. A Contratada determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a
conformidade com os requisitos do produto, incluindo, quando aplicável: a) Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas ? b) Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos como programas de computador) ? c) Serviços de apoio (tais como transporte e comunicação) ?
6.4 Ambiente de trabalho 28. A Contratada determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para
alcançar a conformidade com os requisitos do produto?
7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1 Planejamento da realização do produto
29. A Contratada planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto determinando, quando apropriado: a) Objetivos da qualidade, requisitos para o produto e critérios para a sua aceitação ? b) O estabelecimento de processos, de documentos e recursos específicos para o produto ? c) A Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos,
específicos para o produto ? d) Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto
resultante atendem aos requisitos ?
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7.2 Processos relacionados a clientes 7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto
30. A Contratada determina: a) Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades
de pós-entrega ? b) Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou
intencional, onde conhecido ? c) Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto ? d) Qualquer requisito adicional ?
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto 31. A Contratada analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto ? 32. Esta análise é realizada antes da Contratada assumir o compromisso de fornecer um produto para
o cliente (por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos, aceitação de alterações em contratos ou pedidos) ?
33. A análise crítica assegura que: a) Os requisitos do produto estão definidos? b) Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados
estão resolvidos? c) A Contratada tem a capacidade para atender aos requisitos definidos? d) A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes
dessa análise ?
34. Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos, a Contratada confirma os requisitos do cliente antes da aceitação ?
35. Quando os requisitos de produto são alterados, a Contratada assegura que: a) Os documentos pertinentes são complementados ? b) O pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados ?
7.2.3 Comunicação com o cliente 36. A Contratada determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em
relação a: a) Informações do produto? b) Tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas? c) Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações?
7.3 Projeto e Desenvolvimento 7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento
37. A Contratada planeja e controla o projeto e desenvolvimento do produto e determina: a) Os estágios do projeto e desenvolvimento ? b) Que a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas a cada fase do projeto e
desenvolvimento ? c) As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento ? d) A gestão das interfaces entre diferentes grupos do projeto, para assegurar a comunicação
eficaz e a clara designação de responsabilidades ? e) A Atualização apropriada das saídas do planejamento, na medida que o projeto e o
desenvolvimento progridem ?
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 38. A Contratada determina as entradas relativas a requisitos de produto, incluindo:
a) Requisitos de funcionamento e de desempenho ? b) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ? c) Informações originadas de projetos anteriores semelhantes, onde aplicável ? d) Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento ? e) A manutenção de registros das entradas relativas a requisitos de produto ? f) Analise crítica das entradas relativas a requisitos de produto quanto à sua adequação ? g) Requisitos completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si ?
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7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento 39. As saídas de projeto e desenvolvimento são apresentadas de uma forma que possibilite a
verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento? 40. As saídas de projeto e desenvolvimento são aprovadas antes de serem liberadas? 41. As saídas de projeto e desenvolvimento:
a) Atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento? b) Fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento de
serviço? c) Contêm ou referenciam critérios de aceitação do produto? d) Especificam as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e
adequado? 7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento
42. A Contratada realiza análises críticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, em fases apropriadas, de acordo com disposições planejadas para:
e) Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos ? f) Identificar qualquer problema e propor as ações necessárias ? g) Os representantes das funções envolvidas com o(s) estágio(s) do projeto e
desenvolvimento que está(ão) sendo analisado(s) criticamente participam dessas análises críticas ?
h) A Contratada mantém registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações necessárias ?
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento 43. A Contratada verifica o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas conforme
disposições planejadas (ver 7.3.1 - pergunta 37 ), para assegurar que as saídas estejam atendendo aos requisitos de entrada ?
44. A Contratada mantém registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias ? 7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento
45. A Contratada valida o projeto e desenvolvimento conforme disposições planejadas (ver 7.3.1 - pergunta 37 ), para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso intencional, onde conhecido ?
46. A validação é concluída antes da entrega ou implementação do produto (onde praticável)? 47. A Contratada mantém registros dos resultados de validação e de quaisquer ações necessárias ?
7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento 48. A Contratada identifica e mantém registros das alterações de projeto e desenvolvimento ? 49. A Contratada analisa criticamente, verifica e valida as alterações, como apropriado, e as aprova
antes da sua implementação ?
50. A análise crítica das alterações de projeto e desenvolvimento inclui a avaliação do efeito das alterações em partes componentes e no produto já entregue ?
51. A Contratada mantém registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer ações necessárias ?
7.4 AQUISIÇÃO 7.4.1 Processo de aquisição
52. A Contratada assegura que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição ?
53. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito do produto adquirido na realização subseqüente do produto ou no produto final?
54. A Contratada avalia e seleciona seus fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os seus requisitos ?
55. A Contratada estabeleceu critérios para seleção, avaliação e reavaliação de seus fornecedores ? 56. A Contratada mantém registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias,
oriundas das avaliações ?
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7.4.2 Informações de aquisição 57. As informações de aquisição descrevem claramente o produto a ser adquirido ? 58. As informações de aquisição incluem, onde apropriado, requisitos para:
a) A aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamento? b) A qualificação de pessoal? c) O SGQ ?
59. A Contratada assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor?
7.4.3 Verificação do produto adquirido 60. A Contratada estabelece e implementa inspeções necessárias para assegurar que o produto
adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados ?
61. Quando a Contratada ou seu cliente pretende executar a verificação nas instalações do fornecedor, ela declara, nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de liberação de produto?
7.5 Produção e fornecimento de serviço 7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço
62. A Contratada planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas, incluindo, quando aplicável:
a) A disponibilidade de informações que descrevam as características do produto ? b) A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário ? c) O uso de equipamento adequado ? d) A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição ? e) A implementação de medição e monitoramento ? f) A implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega ?
7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço 63. A Contratada valida seus processos de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante
não possa ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente ?
64. A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados? 65. A Contratada toma as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando
aplicável: a) Definição de critérios para análise crítica e aprovação dos processos? b) Aprovação de equipamento e qualificação de pessoal? c) Uso de métodos e procedimentos específicos? d) Requisitos para registros? e) Revalidação?
7.5.3 Identificação e rastreabilidade 66. A Contratada identifica o produto por meios adequados ao longo da sua realização (quando
apropriado) ?
67. A Contratada identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição?
68. A Contratada controla e registra a identificação única do produto quando a rastreabilidade é um requisito ?
7.5.4 Propriedade de cliente 69. A Contratada tem cuidado com a propriedade de cliente enquanto está sob seu controle ou sendo
usada por ela ?
70. A Contratada identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto ?
71. A Contratada informa ao cliente e mantém registros, no caso de qualquer propriedade do cliente ser perdida, danificada ou considerada inadequada para uso?
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7.5.5 Preservação do produto 72. A Contratada preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino
pretendido ?
73. Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção? 74. A preservação também é aplicada às partes constituintes de um produto?
7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento 75. A Contratada determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de
monitoramento e medição necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 7.2.1 - pergunta 30) ?
76. A Contratada estabelece processos para assegurar que medição e monitoramento podem ser realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento?
77. Quando é necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição é: a) Calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de
medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais (quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada?) ?
b) Ajustado ou reajustado, quando necessário? c) Identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada ? d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição ? e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento ?
78. A Contratada avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando constata que o dispositivo não está conforme com os requisitos ?
79. A Contratada toma ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado quando constata que o dispositivo não está conforme com os requisitos ?
80. A Contratada mantém registros dos resultados de calibração e verificação ? 81. A Contratada confirma a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicação
pretendida, antes do uso inicial, quando o usa na medição e monitoramento de requisitos especificados?
82. A Contratada reconfirma a capacidade do software, se necessário? 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1 Generalidades 83. A Contratada planeja e implementa os processos de monitoramento, medição, análise e melhoria
para: a) Demonstrar a conformidade do produto ? b) Assegurar a conformidade do SGQ ? c) Melhorar continuamente a eficácia do SGQ ?
84. Esse planejamento e implementação incluem a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso ?
8.2 Medição e monitoramento 8.2.1 Satisfação de clientes
85. A Contratada monitora informações relativas à percepção dos clientes sobre o atendimento aos seus requisitos, como uma das medições do desempenho do SGQ ?
86. A Contratada determina os métodos para obtenção e uso dessas informações ? 8.2.2 Auditorias internas
87. A Contratada executa auditorias internas conforme procedimento documentado, a intervalos planejados, para determinar se o SGQ:
a) Está conforme com as disposições planejadas (ver 7.1 – pergunta 29) ? b) Está conforme com os requisitos desta Norma ? c) Está conforme com os requisitos do SGQ estabelecidos ? d) Está mantido e implementado eficazmente ?
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8.2.2 Auditorias internas (continuação) 88. A Contratada planeja um programa de auditoria, considerando a situação e a importância dos
processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores ?
89. A Contratada define os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos ? 90. A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do
processo de auditoria ?
91. A sistemática estabelecida evita que os auditores auditem o seu próprio trabalho ? 92. O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações para eliminar não conformidades
detectadas e suas causas sejam executadas sem demora indevida ?
93. As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações tomadas e o relato dos resultados de verificação (ver 8.5.2 – pergunta 111 ) ?
8.2.3 Medição e monitoramento de processos 94. A Contratada aplica métodos adequados para monitoramento e, onde aplicável, para medição dos
processos do SGQ ?
95. Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados? 96. A Contratada efetua as correções e executa ações corretivas para assegurar a conformidade do
produto, como apropriado, quando os resultados planejados não são alcançados?
8.2.4 Medição e monitoramento de produto 97. A Contratada mede e monitora as características do produto para verificar se os requisitos são
atendidos ?
98. Essa medição e monitoração é realizada em estágios apropriados do processo de realização do produto de acordo com as providências planejadas (ver 7.1 – pergunta 29)?
99. A Contratada mantém a evidência de conformidade com os critérios de aceitação? 100. Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto ? 101. A liberação do produto e a entrega do serviço só ocorrem quando todas as providências
planejadas (ver 7.1 pergunta 29) forem satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente?
8.3 Controle de produto não conforme 102. A Contratada assegura que produtos que não estejam conformes com os requisitos sejam
identificados e controlados conforme procedimento documentado, para evitar seu uso ou entrega não intencional?
103. A Contratada trata os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas: a) Execução de ações para eliminar a não conformidade detectada? b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e,
onde aplicável, pelo cliente? c) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação originais?
104. A Contratada mantém registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações subseqüentes tomadas, incluindo concessões obtidas ?
105. Quando o produto não conforme é corrigido, esse é reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos?
106. Quando a não conformidade do produto é detectada após a entrega ou início de seu uso, a Contratada toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não conformidade?
8.4 Análise de dados 107. A Contratada determina, coleta e analisa dados apropriados para:
a) Demonstrar a adequação e eficácia do SGQ? b) Avaliar onde melhorias contínuas do SGQ podem ser realizadas?
108. A determinação, coleta e análise dos dados incluem dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes?
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8.4 Análise de dados (continuação) 109. A análise de dados fornece informações relativas a:
a) Satisfação de clientes (ver 8.2.1 perguntas 146 e 147 ) ? b) Conformidade com os requisitos do produto (ver 7.2.1 perguntas 71 a 74) ? c) Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações
preventivas ? d) Fornecedores ?
8.5 Melhorias 8.5.1 Melhoria contínua
110. A Contratada melhora continuamente a eficácia do SGQ por meio do uso: a) Da política da qualidade? b) Dos objetivos da qualidade? c) Dos resultados de auditorias? d) Da análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção?
8.5.2 Ação corretiva 111. A Contratada executa ações corretivas para eliminar as causas de não conformidades, de forma a
evitar sua repetição, em conformidade com o procedimento documentado, incluindo: a) Análise crítica das não conformidades (incluindo reclamações de clientes) ? b) Determinação das causas de não conformidades ?
c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não conformidades não ocorrerão novamente ?
d) Determinação e implementação de ações necessárias ? e) Registro dos resultados de ações executadas ? e) Análise crítica de ações corretivas executadas ? f) As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas ?
8.5.3 Ação preventiva 112. A Contratada define ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais de forma a
evitar sua ocorrência, conforme procedimento documentado, incluindo: a) Definição de não conformidades potenciais e de suas causas ? b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não conformidades ? c) Definição e implementação de ações necessárias ? d) Registros de resultados de ações executadas ? e) Análise crítica de ações preventivas executadas ?
113. As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais?