MANUAL DE AVALIAÇÃO

DE

FORNECEDORES

MATERIAIS DE PROCESSO

Elaborado por:

Supervisor Administração de Materiais

Aprovado por:

Supervisor Gestão da Qualidade

1. PARCERIA PARA A QUALIDADE

O aperfeiçoamento da Qualidade é um fator decisivo para a competitividade e, conseqüentemente a sobrevivência das Empresas no sistema atual de comercialização, aonde a globalização da economia é o fator preponderante.

A Altona tem buscado o aprimoramento de seu Sistema de Gestão da Qualidade e, para atingir este objetivo, é nossa convicção a fundamental importância do trabalho em parceria com nossos Clientes e Fornecedores. Nosso sucesso e o dos nossos parceiros estão intimamente ligados.

Estamos trabalhando para melhorar a nossa qualidade e, fornecendo este manual, a intenção da Altona é auxiliar nossos Fornecedores nos seus esforços no aperfeiçoamento contínuo. Da mesma forma, temos a consciência que a responsabilidade pela melhoria da qualidade permanece com os nossos Fornecedores.

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2. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade determina se as atividades e resultados relativos à qualidade estão de acordo com as disposições planejadas pelo Fornecedor.

Ao receber este manual, baseado na norma ISO 9001 : 2000, o Fornecedor deverá efetuar uma auto-avaliação. Para tanto, é necessário preencher os campos “pontos do item” com notas que retratem a realidade da Empresa perante cada conjunto de questões. As notas de cada item e o índice de qualificação devem ser transportadas para a “folha resumo” e, uma cópia desta, enviada ao Departamento de Gestão da Qualidade da Altona, acompanhada de um plano de ações para melhorias, contendo os respectivos prazos para atuação.

A avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor, por parte da Altona, será realizada após entendimentos entre as partes e aplicada a todos os nossos fornecedores.

Fornecedores certificados por órgãos idôneos não serão avaliados. Neste caso, é suficiente a confirmação da certificação através de envio de cópia do certificado.

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3. CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO

A pontuação referente aos requisitos deste manual seguirá os critérios abaixo descritos:

ITEM AVALIADO RESULTADO DA AVALIAÇÃOFaz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa de maneira adequada?

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO

Existem evidências obje- tivas de sua respectiva implementação?

SIM SIM OCASIONAL NÃO NÃO

Quantidade de pontos 05 04 03 02 01 00

DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO

05 PONTOS Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e existem evidências objetivas de sua implementação.

04 PONTOS Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, existem evidências objetivas de sua implementação.

03 PONTOS Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, as evidências objetivas de sua implementação são ocasionais.

02 PONTOS Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e as evidências objetivas de sua implementação são ocasionais.

01 PONTO Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, não existem evidências objetivas de sua implementação.

00 PONTO Não faz parte do sistema da qualidade da empresa e não há evidência objetiva da sua implementação.

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4. REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A numeração dos tópicos segue os da ISO 9001:2000

PO = Pontos Obtidos (Conforme Item 3) PP = Pontos Possíveis (=5)

= Procedimento formal obrigatório

4.2.2 Manual da Qualidade P O P P

Está estabelecido um Manual da Qualidade que inclui o escopo do SGQ, justificativas para exclusões, os procedimentos documentados e a descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade?

Total de pontos do item 4.2.2

4.2.3 Controle de Documentos

a) Há um Procedimento escrito que define a gestão dos documentos do SGQ?

b) Os documentos são aprovados antes da sua emissão?

c) Os documentos são revisados e, em caso de alteração, são reaprovados pela mesma função que aprovou a emissão original?

d) As alterações e a situação da revisão atual dos documentos estão identificadas?

e) As versões pertinentes estão disponíveis no local de uso?

f) Os documentos são legíveis e prontamente identificáveis?

g) Os documentos OBSOLETOS estão identificados como tal?

Total de pontos do item 4.2.3

4.2.4 Controle de Registros

a) Há um Procedimento escrito que define a gestão dos registros do SGQ?

b) Os registros são mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis?

c) Está definido o sistema para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros?

Total de pontos do item 4.2.45.1 Comprometimento da Direção

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a) Os requisitos governamentais e estatutários são atendidos?

b) São conduzidas reuniões periódicas de análise do SGQ pela Alta Administração da empresa?

c) Nas reuniões, são considerados os requisitos do item 5.6 da norma ISO 9001:2000?

Total de pontos do item 5.1

5.3 Política da Qualidade

a) Está estabelecida uma Política da Qualidade?

b) Ela inclui comprometimento com o atendimento aos requisitos e a melhoria contínua do SGQ?

c) Ela foi comunicada e é entendida por todos os níveis da empresa?

Total de pontos do item 5.3

5.4.1 Objetivos da Qualidade

a) Os objetivos da qualidade foram estabelecidos?

b) Eles são mensuráveis e coerentes com a Política da Qualidade?

c) Eles são difundidos nos níveis pertinentes da organização?

d) Eles fazem parte da análise crítica pela Alta Administração?

Total de pontos do item 5.4.1

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade

a) São definidas as responsabilidades e autoridades?

b) Elas são difundidas aos vários níveis da organização?

Total de pontos do item 5.5.1

5.5.2 Representante da Administração

a) Está indicado um Representante da Administração?

b) Ele tem responsabilidade para assegurar que os processos necessários para o SGQ estejam estabelecidos?

Total de pontos do item 5.5.2

6.2.2 Competência, conscientização e treinamento (RH)

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a) Estão definidas as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto?

b) Os treinamentos necessários para satisfazer estas necessidades e assegurar a atualização deste pessoal são planejados?

c) A eficácia dos treinamentos é avaliada?

d) É mantido registro apropriado da educação, treinamento, habilidade e experiência?

Total de pontos do item 6.2.2

7.1 Planejamento da realização do produto

a) Antes de colocado em produção, é realizado, por equipe multifuncional, o planejamento do produto?

b) No planejamento são considerados os objetivos da qualidade e requisitos para o produto?

c) É considerada a necessidade de estabelecer processos e documentos, assim como prover recursos específicos para o produto?

d) É estabelecida a sistemática para verificação, validação, monitoramento, inspeção e ensaios requeridos, específicos para o produto, bem como os critérios para a aceitação do produto?

Total de pontos do item 7.1

7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto

a) Estão determinados os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e atividades pós-entrega?

b) Estão determinados os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido?

c) Estão definidos os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto?

d) Estão determinados os requisitos necessários à organização para a produção do produto?

Total de pontos do item 7.2.1

7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao

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produto

a) É efetuada análise crítica do produto por equipe multifuncional a fim de verificar se os requisitos do produto estão definidos, se há alguma divergência dos requisitos previamente acordados e se a organização tem a capacidade de atender aos requisitos definidos?

b) Quando o cliente não fornecer uma declaração documentada dos requisitos, a organização confirma os requisitos do cliente antes da aceitação?

c) Quando da alteração dos requisitos do produto, a organização assegura que os documentos pertinentes são alterados e as funções envolvidas são comunicadas?

Total de pontos do item 7.2.2

7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento

Durante o planejamento e controle do projeto, estão determinados:

a) os estágios do projeto e desenvolvimento?

b) a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas a cada fase do projeto e desenvolvimento?

c) as responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento?

d) estão claramente definidas as responsabilidades?

Total de pontos do item 7.3.1

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento

Estão determinadas as entradas de projeto e desenvolvimento e são mantidos registros, incluindo:

a) requisitos de funcionamento e desempenho?

b) requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis?

c) onde aplicável, informações originadas de projetos anteriores semelhantes?

d) outros requisitos essenciais para projetos e desenvolvimento?

Total de pontos do item 7.3.2

7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento

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As saídas de projeto e desenvolvimento permitem a verificação de:

a) atendimento aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento?

b) fornecimento de informações apropriadas para aquisição, produção e fornecimento de serviço?

c) conteúdo ou referência a critérios de aceitação do produto?

Total de pontos do item 7.3.3

7.3.4 Analise critica de projeto e desenvolvimento

São realizadas, em fases apropriadas, analises criticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, de acordo com disposições planejadas, para:

a) avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos?

b) identificar qualquer problema e propor as ações necessárias?

c) a análise é efetuada por equipe multifuncional?

d) são mantidos registros?

Total de pontos do item 7.3.4

7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento

a) As saídas do projeto asseguram que foram atendidas as entradas do projeto?

b) são mantidos registros das analises de verificação?

Total de pontos do item 7.3.5

7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento

a) A validação garante que o produto e capaz de atender aos requisitos especificados?

b) A validação e concluída antes da entrega do produto?

c) são mantidos registros das analises de validação?

Total de pontos do item 7.3.6

7.3.7 Controle de alterações em projetos e

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desenvolvimento

a) As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas?

b) são mantidos registros das alterações?

c) As alterações são analisadas por equipe multifuncional?

d) As analises incluem a avaliação do efeito das alterações em pecas, componentes e produtos já entregues?

e) São mantidos registros das analises?

Total de pontos do item 7.3.7

7.4 Aquisição

a) Os fornecedores são avaliados e selecionados com base na sua capacidade de fornecer produtos de acordo com os requisitos especificados (SGQ, lote, pontualidade de entrega)?

b) são mantidos registros das avaliações e de qualquer ação oriunda da avaliação?

As informações para aquisição garantem que:

c) Estão especificados os requisitos para aprovação do produto?

d) Quando necessário, requisitos para aprovação de pessoal?

e) Está estabelecido um sistema de inspeção do produto adquirido?

Total de pontos do item 7.4

7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço

a) estão disponíveis as informações que descrevem as características do produto?

b) As instruções de trabalho estão disponíveis nos postos de trabalho?

c) estão sendo utilizados equipamentos adequados?

d) estão disponíveis dispositivos para monitoramento e medição?

Total de pontos do item 7.5.1

7.5.2 Validação do processo de produção e fornecimento

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de serviço (processos especiais)

a) Os processos especiais foram identificados?

b) estão estabelecidos critérios para analise critica e qualificação de pessoal?

c) O pessoal está qualificado?

d) O equipamento está qualificado?

e) O processo está qualificado?

f) Os procedimentos, instruções de trabalho estão disponíveis nos postos de trabalho?

g) Ha registro do monitoramento do processo?

Total pontos do item 7.5.2

7.5.3 Identificação e rastreabilidade

a) Os produtos são identificados durante o ciclo produtivo quanto ao seu estagio de produção?

b) Os produtos são identificados durante o ciclo produtivo quanto ao seu estagio de monitoramento do processo?

c) são mantidos registros de tal forma a garantir a rastreabilidade do produto desde a matéria-prima ate o produto final?

Total de pontos do item 7.5.3

7.5.4 Propriedade do cliente (inclusive transporte)

a) estão estabelecidos os critérios para identificação dos produtos fornecidos pelos clientes?

b) Os produtos fornecidos pelos clientes são verificados quando do seu recebimento?

c) são armazenados de tal forma a garantir a sua integridade?

d) Não-conformidades detectadas são comunicadas ao cliente?

Total de pontos do item 7.5.4

7.5.5 Preservação do produto

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a) O produto, desde a matéria-prima ate a entrega, estão convenientemente identificados?

b) Os critérios de manuseio estão definidos e são seguidos?

c) O sistema de embalagem está definido?

d) Os critérios de armazenamento estão definidos?

e) E feita verificação periódica do estoque a fim de verificar a integridade dos produtos estocados?

Total de pontos do item 7.5.5

7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento

Os dispositivos são:

a) calibrados ou verificados a intervalos especificados ou antes do uso contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição nacionais ou internacionais?

b) Ajustados ou reajustados, quando necessário?

c) Identificados para possibilitar que a situação de calibração seja determinada?

d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado de medição?

e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento?

f) Há registro que garanta que quando constatado que o dispositivo não esta conforme com os requisitos, esta constatação possa ser analisada e avaliada?

g) Ha registro das calibrações e ocorrências com os meios de medição?

h) Quando utilizado software de computador, a sua capacidade e confirmada?

Total de pontos do item 7.6

8.2.1 Satisfação do cliente

a) Está determinado método para avaliação da satisfação do cliente?

b) Quando detectados pontos de insatisfação, são estabelecidas ações para correção?

Total de pontos do item 8.2.1

8.2.2 Auditoria interna

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a) Está estabelecido um programa de auditoria interna?

b) O programa leva em consideração a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como o resultado de auditorias anteriores?c) Estão definidos os critérios de auditoria, escopo, freqüência e métodos?

d) Os auditores estão qualificados para esta atividade?

e) Os auditores são independentes da área a auditar?

f) Os resultados e manutenção são registrados?

g) As ações para correção de não-conformidades detectadas são avaliadas?

Total de pontos do item 8.2.2

8.2.3. Medição e Monitoramento de Processos

a) Estão definidos os pontos de monitoramento dos processos?

b) Estão definidas as planilhas para registro deste monitoramento?

c) O sistema de arquivo dos registros está definido?

d) Os registros estão sendo executados?

Total de pontos do item 8.2.3

8.2.4. Medição e Monitoramento de Produtos

a) Estão definidos os pontos de monitoramento do produto?

b) Está definido o sistema de registro e salvaguarda dos mesmos?

c) Está definido o critério de aceitação?

d) O produto só é liberado após certificação de que todos os pontos de controle foram cumpridos satisfatoriamente?

e) Está definida a função autorizada a liberar os produtos?

Total de pontos do item 8.2.4

8.3. Controle de Produto Não-Conforme

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a) Está definida a autoridade e responsabilidades das funções relacionadas para lidar com produtos não-conformes?

b) Os produtos não-conformes estão identificados e controlados?

c) São tomadas ações para eliminar não-conformidades?

d) Há uma sistemática estabelecida para a autorização de uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo Cliente?

d) Há uma sistemática estabelecida para impedir o seu uso pretendido ou aplicação original?

e) São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subseqüentes executadas, incluindo concessão obtida?

f) Quando o produto não-conforme é corrigido, ele é submetido a nova inspeção?

Total de pontos do item 8.3

8.4 Análises de Dados

A organização deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia de gestão da qualidade e para avaliar onde melhorias contínuas da eficácia do sistema de gestão da qualidade podem ser realizadas. Isso deve incluir dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes. A análise deve fornecer informações sobre: satisfação do Cliente, conformidade com os requisitos do produto, características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas, e fornecedores.

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8.5.1. Melhoria Contínua

A organização deve continuamente melhorar a eficácia do sistema de gestão da qualidade por meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análises de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção.

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8.5.2. Ação Corretiva

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É estabelecido um procedimento para:

a) Análise crítica de não-conformidades (incluindo reclamações de Clientes)?

b) Determinação de causas de não-conformidades?

c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não-conformidades não ocorrerão novamente?

d) Determinação e implementação das ações necessárias?

e) registro dos resultados de ações executadas?

f) Análise crítica de ações corretivas executadas?

Total de pontos do item 8.5.28.5.3 Ação Preventiva

É estabelecido um procedimento para:

a) Definição de não-conformidades potenciais e de suas causas?

b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidades?

c) Definição e implementação de ações necessárias?

d) Registros de resultados de ações executadas?

e) Análise crítica de ações preventivas executadas?

Total de pontos do item 8.5.3.

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5. CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

A Classificação atribuída pela Altona está dividida em 4 níveis:

Nível A - > 90 % - muito bom

Nível B - 70 a 90 % - bom

Nível C - 50 a 69 % - aceitável

Nível D - < 50 % - Inaceitável

NOTA:

1. Os fornecedores que atingirem o Nível A são considerados “Fornecedores com Qualidade Assegurada” e seus produtos podem ser usados diretamente na produção, sem a necessidade de serem analisados quando do seu recebimento.

2. Fornecedores classificados como B, C ou D, devem apresentar programa de melhoria.

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6. FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO

Fornecedor: Data: / /

Endereço: Fone:

CONTATOS

NOME CARGO

AVALIADORES

NOME ASSINATURA

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7. RESUMO

ITEM P F P P4.2.2 Manual da qualidade4.2.3 Controle de documentos4.2.4 Controle de registros5.1 Comprometimento da direção5.3 Política da qualidade

5.4.1 Objetivos da qualidade5.5.1 Responsabilidade e autoridade5.5.2 Representante da administração6.2.2 Competência, conscientização e treinamento7.1 Planejamento da realização do produto

7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento7.3.7 Controle de alterações em projetos e desenvolvimento7.4 Aquisição

7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço7.5.2 Validação de processo, produtos e fornec. de serviço7.5.3 Identificação e rastreabilidade7.5.4 Propriedade do cliente7.5.5 Preservação do produto7.6 Controle de dispositivos de medição e monitor.

8.2.1 Satisfação do cliente8.2.2 Auditoria interna8.2.3 Medição e monitoramento do processo8.2.4 Medição e monitoramento do produto8.3 Controle de produto não-conforme8.4 Análise de dados 10

8.5.1 Melhoria contínua 108.5.2 Ação corretiva8.5.3 Ação preventiva

TOTAL

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8. CÁLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE - IQ

Total PFIQ = X 100 IQ= X 100 IQ= % Total PP

Legenda: IQ = Índice de QualificaçãoPF = Pontos Feitos

PP = Pontos Possíveis

9. COMENTÁRIOS DO CLIENTE

10. COMENTÁRIOS DO AUDITOR

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