NFS-e

Tarcísio Filó

PREFEITURA DEJUIZ DE FORA

NFS-eNota Fiscal de Serviços

Eletrônica

Conceito - NFS-e

Documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado

eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para

documentar as operações de prestação de serviços.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Antes / Depois


Estrutura da Solução

Solução On-line–Sítio da secretaria, na Internet

•Emissão de NFS-e uma a uma.•Geralmente utilizada por empresas que emitem poucas notas fiscais por mês.•Para grandes emissoras de NFS-e, a solução on-line fica inviável.


Estrutura da Solução

Solução Web Service– Integração sistemas próprios dos contribuintes.

•Emissão em lote ou uma a uma.•Geralmente utilizada por empresas que emitem muitas notas ou procuram facilidades não proporcionadas pelo site (cadastro de clientes, serviços, etc...).


Conceito - RPS

Registro provisório de serviço: é um documento de posse e responsabilidade do

contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação

local, possuindo uma numeração sequencial crescente.

Lotes de Rps são enviados via Web-Service.


Artefatos da Câmara Técnica - padrão

Modelo Conceitual

Funcionalidades do sistema Manual de Integração do Contribuinte

Requisitos técnicos do sistema Schemas XML

Estrutura dos arquivos/mensagens


Ambiente de Testes

Ambiente de testes

Mantido pelo Município

Testes e integração das aplicações do contribuinte

Solução Web Service


NFS-e

Juiz de Fora São PauloDocumento eletrônico em XML que pode ser baixado pelo prestador, tomador ou intermediário

Documento exibido em tela no sítio da SMF


RPS

Juiz de Fora São Paulo Não é documento fiscal com validade jurídica ou legal Registro de arquivo para informar os dados para geração da NFS-e

Documento entregue ao tomador do serviço com validade fiscal provisóriaDeve ser substituído pela NFS-e em prazo pré-determinado


Contingência

Juiz de Fora São Paulo

Nota Fiscal em papel Manutenção da AIDF, sem prazo de validade Posteriormente a cargo da legislação municipal.

RPSDocumento com validade fiscal provisóriaEnviado para conversão em NFS-e em prazo pré-determinado


Substituição de NFS-e

Juiz de Fora ABRASFSomente para NFS-e “normal”, ou seja, não canceladaMotivo para substituição de erro no preenchimento da nota

Substituição para NFS-e “normal” ou cancelada

Não há restrição ao motivo do cancelamento


Certificação Digital

Juiz de Fora ABRASFNFS-e gerada no ambiente on-line com obrigatoriedade de assinatura digital pelo prestador e PBHRPS e Lote de RPS com obrigatoriedade de assinatura digital pelo prestador

NFS-e com assinatura digital do prestador ou do município opcionalAssinatura digital da RPS e lote de RPS pelo prestador opcionalNFS-e gerada por lote de RPS com assinatura digital da SMF


Serviços WebService

Juiz de Fora ABRASF

Geração de NFS-e síncrona e assíncrona

Geração de NFS-e assíncrona


Lote de RPS

WebService On-lineOperação entre computadores, Envio, consulta e retorno pelo aplicativo do contribuinte, sem intervenção direta do operadorGeração de NFS-e síncrona e assíncronaAutenticação por certificação digital

Envio, consulta e retorno pela solução on-line, por ação do operadorGeração de NFS-e assíncronaAutenticação por login e senha


Certificado Digital• Cadeia ICP-Brasil

• Suporte para A1 e A3

• Assinatura XMLDsig

• Web-Services → Autenticação, Lote/RPS, Pedido de Cancelamento.

• On-line → Geração, Substituição e Cancelamento


Fluxo de Utilização NFS-e On-Line

ContribuinteAmbiente

NFS-e


Fluxo de Utilização NFSe via RPS

Contribuinte AmbienteDo Município

RPS

Internet


Metodologia de Implantação

Legados BD

BD

Internet

Ambiente Prodabel

Sincronização de Dados

Ambiente Juiz de Fora


Estrutura da Solução WebService

AssíncronoAssíncrono

Contribuinte Serviços NFS-e

Lote RPSLote RPS

Autenticação

Geração Cancelamento Consulta

RPSRPSNFS-eNFS-eSíncronoSíncrono


Recepção e Processamento de Lote Rps



• O lote deve conter no mínimo 1 e no máximo 50 Rps.

• Ou limitado o tamanho a 500kb.

• Um erro de processamento em qualquer Rps rejeito o lote por inteiro.

• O retorno é assíncrono.



• O retorno é assíncrono:

– O serviço retorna para o cliente um número de protocolo ou uma lista de erros de recepção.

– O registro entra em uma fila de processamento.


Geração de NFS-e


Geração de NFS-e

• O lote deve conter no mínimo 1 e no máximo 3 Rps.

• Ou limitado o tamanho a 500kb.

• Um erro de processamento em qualquer Rps rejeito o lote por inteiro.

• O retorno é síncrono. O cliente obtém uma lista de erros ou uma lista de notas geradas.


Geração de NFS-e – Quando utilizar

• Emissões de notas fiscais que exijam o retorno do processamento de imediato.

• Por exemplo, hotéis, motéis e afins.


Geração de NFS-e – Quando NÃO utilizar

• Faturamento, emissão em lotes. O retorno não precisa ser de imediato.

Consulta Situação de Lote RPS


Consulta de Lote de RPS


Lote de Rps Serviço Assíncrono - Fluxo

• Enviar Lote Rps– Enviar Lote Rps– Receber número de protocolo.

• Consulta Situação de Lote de Rps– Enviar número de protocolo.– Recebe Status Lote (1, 2, 3 e 4).

• Consulta de Lote de Rps– Enviar número de protocolo.– Recebe notas fiscais ou lista de erros.


Lote de Rps

• Pela rapidez comum do processamento dos lotes, algumas empresas trabalham da seguinte forma:

– Enviam lotes de rps com um único registro.– Por trás, em background, sem o conhecimento ou noção do usuário, ou no próprio de processo de envio, buscam o retorno das notas.– Como geralmente conseguem, transparecem uma ideia de que o serviço é síncrono, quando não é !


Lote de Rps

• Isso é totalmente errado !

– Alguns softwares, por trabalharem dessa forma, esperando um retorno “quase síncrono”, inclusive, “desistem” daquele processamento, permitindo ao usuário reenviar aquele Rps com outro número, gerando duplicidade de notas emitidas.– Ou, pior ainda, reenviam o Rps e ignoram o envio anterior. Nesse caso, o primeiro lote enviado será processado e o segundo dará “Rps duplicado”, e a nota fica perdida.


Lote de Rps

– Lição: • Se o retorno tem de ser imediato, utilizar o serviço síncrono !• Senão, utilizar o serviço assíncrono e deixar claro para o usuário que o serviço é assíncrono.• Cuidado extremo com o envio de Rps duplicado: Somente reenviar o Rps se ele tiver sido processado com erro e corrigido ! Jamais enviá-lo novamente esperando um retorno mais rápido.


Consulta de NFS-e por RPS


Consulta de NFS-e


Cancelamento de NFS-e


Dificuldades Técnicas

• Assinatura Digital: A tecnologia cliente tem de ser capaz de assinar digitalmente os xmls no formato xmldsig.

• Autenticação ssl bidirecional: Cliente tem de se apresentar ao servidor e cliente tem de confiar no servidor.

• Cada Tecnologia trabalhar com isso de uma forma.




Education

NFS-e