Decretos Suplementares Especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUESTADO DO CEARÁ

D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 001/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo FUNDO GERAL no valor de R$ 304.050,00 para os fins queindica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorizaçãocontida na Lei Nº 366 de 02/12/2014.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 304.050,00(Trezentos e Quatro Mil e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática Nomenclatura Valor R$FTE

02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 15.000,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 86.250,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 600,000003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.200,00000

09.01.1545200662.056 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 188.000,00000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,00000

19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00000

TOTAL 304.050,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do IncisoIII § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcialdas seguinte dotações.


09.01.0412200591.008 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 5.513,00000

09.01.2060700761.021 CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PUBLICAS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00000

10.01.1339200541.025 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIO TECA PUBLICA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00000

02.01.0412200072.003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLADORIA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,00000


D E C R E T O4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00000

03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.205,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.205,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 3.308,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 60.000,000004.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 24.255,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 94.154,00000

TOTAL 304.050,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

FUNDO GERAL em 02/01/2015.


D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 40.700,00(Quarenta Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 13.600,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 27.100,00000

TOTAL 40.700,00



04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 4.750,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.700,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 30.250,00000

TOTAL 40.700,00




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R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 66.000,00(Sessenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 66.000,00000

TOTAL 66.000,00



03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.128,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 14.000,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 14.722,00000

05.01.0412200092.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.150,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 3.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00000

TOTAL 66.000,00




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FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 51.671,00(Cinquenta e Um Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,00000

03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 8.000,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.650,00000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.057,00000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 7.964,00000

TOTAL 51.671,00



09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 51.671,00000

TOTAL 51.671,00




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FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 264.830,00(Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta Reais), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.



03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 500,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 50,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 34.360,00000

11.01.2060800732.064 MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 49.384,00000


17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 76.437,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 32.502,00000

19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00000

TOTAL 264.830,00



02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 2.205,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 3.308,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.568,20000

02.01.0412200072.003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLADORIA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.615,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.128,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.308,00000


D E C R E T O3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 3.308,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.308,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.615,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.615,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.615,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.513,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.513,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.513,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 17.640,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 20.000,00000

05.01.0412200092.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.250,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.100,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.250,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5.250,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.800,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.250,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.250,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.250,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.906,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 3.150,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.100,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.100,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.100,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.200,00000

06.01.1212200092.007 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 18.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,000004.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 12.128,00000

19.01.0618100202.085 MANUT.DAS ATIV.DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 28.973,80000

19.01.0618101252.086 MANUTENCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,00000

TOTAL 264.830,00




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FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 73.170,00(Setenta e Tres Mil Cento e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 21.000,00000


04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.160,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 9.000,000003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 400,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 800,00000



TOTAL 73.170,00



02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1.103,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 2.205,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.513,00000

03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.820,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.640,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.255,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.128,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,00000



04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 17.329,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.205,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 5.513,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 7.741,00000

TOTAL 73.170,00




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FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 92.860,00(Noventa e Dois Mil Oitocentos e Sessenta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.




04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.640,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 32.710,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,00000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.500,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 10,00000



19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 13.500,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,00000

TOTAL 92.860,00



02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.308,000003.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 962,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7.600,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.205,00000



03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.037,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.403,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.513,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.428,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 9.899,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 61,800004.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 9.443,20000

TOTAL 92.860,00




D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 411.510,00(Quatrocentos e Onze Mil Quinhentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 53.700,00000


04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 600,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.700,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,000003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800,00000

05.01.0412200092.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 550,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 250,00000


17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 52.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.210,00000

17.01.2884300102.078 AMORTIZACAO DA DIVITA INTERNA - PASEP4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 30.000,00000

19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00000

19.01.0618100202.085 MANUT.DAS ATIV.DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 198.000,00000

TOTAL 411.510,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do IncisoIII § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial


D E C R E T O

das seguinte dotações.


09.01.1545101151.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 110.000,00000

09.01.1545101151.011 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 76.510,00000

09.01.1751200701.018 CONSTRUCAO DE POCOS PROFUNDOS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00000

09.01.2575201091.022 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00000

09.01.2781300221.023 CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA DO IPU4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 99.720,00000

18.01.2369501201.029 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 35.280,00000

TOTAL 411.510,00




D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 456.750,00(Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Cinquenta Reais), destinado aoreforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.100,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.400,00000

05.01.0412200092.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.500,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 28.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00000

10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 19.000,00000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 300,00000

12.01.0412200092.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50,00000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.500,00000


19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 900,00000

TOTAL 456.750,00



D E C R E T O




09.01.1545101151.012 CONST.E RECUP.DE PAVIMENTACAO ASFALTICA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 128.847,82000

09.01.2781300221.023 CONSTRUCAO DO POLO DE LAZER DA BICA DO IPU4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100.280,00000

09.01.2545200662.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 27.732,18000

TOTAL 456.750,00




D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 011/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo FUNDO GERAL no valor de R$ 935,00 para os fins que indicae da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 935,00(Novencentos e Trinta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 560,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 375,00000

TOTAL 935,00



02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 935,00000

TOTAL 935,00




D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 505.690,00(Quinhentos e Cinco Mil Seiscentos e Noventa Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.




04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.850,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 600,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 32.670,000003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800,00000

05.01.0412200092.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 70.000,00000

10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 49.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.400,00000


19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 8.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,00000

TOTAL 505.690,00

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do IncisoIII § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves da Anulação total e/ou parcial


D E C R E T O

das seguinte dotações.


10.01.1339200542.061 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 505.690,00000

TOTAL 505.690,00




D E C R E T O

FUNDO GERAL

DECRETO Nº 210/2015Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigenteorçamento do FUNDO GERAL no valor de R$ 410.000,00 para osfins que indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Créditos Especiais,no valor de R$ 410.000,00(Quatrocentos e Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


12.01.1854200751.033 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 260.000,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 150.000,00000

TOTAL 410.000,00



09.01.1545200661.013 IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 55.000,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00000

06.01.1236500482.014 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00000

06.02.1236100382.017 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 150.000,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00000


10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,00000

10.01.1339200542.061 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 80.000,00000

TOTAL 410.000,00


D E C R E T O




D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 792.185,00(Setecentos e Noventa e Dois Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais), destinado ao reforçodas dotações orçamentárias abaixo relacionadas.




02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 21.800,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 29.300,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 17.500,00000

09.01.1545200662.056 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 140.785,00000

10.01.1339200542.061 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 95.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 182.000,00000

12.01.0412200092.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.800,00000


19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 6.500,00000

TOTAL 792.185,00



D E C R E T O



09.02.1648200681.024 CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.384,00000

02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.270,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.885,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 14.700,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00000

03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 7.128,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 70,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.946,000003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 88,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,000004.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.684,80000

05.01.0412200092.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 50,00000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.205,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.500,00000

06.01.1236100422.010 MANUT.PROG TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 18.800,00000

06.01.1236200422.012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 11.000,00000

06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.208,54000

08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.128,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00000

08.02.0824400282.042 REALZ.PARTIC.CONFER.ASSISTENCIAS DOS MUNICIPIO DE ASSIST SOCIAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.513,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.205,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.205,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.308,00000

08.02.0824400292.044 PSB SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 801,660003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.500,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00000

08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 30.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00000

08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.308,00000


D E C R E T O3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,000003.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 15.223,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.399,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 5.513,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.513,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 12.128,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 9.385,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 5.513,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 5.513,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.820,00000

09.01.0412200092.055 CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS 11.025,00000

09.01.1545200662.056 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00000

09.01.1545200662.057 MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOUROS PUBLICOS3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 35.488,00000


12.01.0412200092.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 5.513,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.119,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.513,00000

12.01.1854200752.067 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.931,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.205,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 2.205,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.205,000003.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 5.513,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.205,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.331,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 658,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2.205,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.103,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,00000

13.01.2781100222.069 PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00000

17.01.2884300102.079 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 65.474,00000

TOTAL 792.185,00


D E C R E T O




D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 58.857,00(Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.


04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 750,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 150,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 800,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.188,00000


10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 200,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.454,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.800,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.280,00000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 295,00000

11.01.2060800732.064 MANUTENCAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1,00000

12.01.0412200092.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 250,00000

14.01.0412200092.071 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 250,00000


18.01.0412200092.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 664,00000

TOTAL 58.857,00



D E C R E T O


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 58.857,00000

TOTAL 58.857,00




D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 56.946,34(Cinquenta e Seis Mil Novencentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e QuatroCentavos),destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 3.946,34000

17.01.2884300102.080 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 53.000,00000

TOTAL 56.946,34



16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.373,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 618,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.308,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1,140003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1.103,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2,560003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.205,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 81,640003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.103,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.805,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 761,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.103,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.273,00000

TOTAL 56.946,34


D E C R E T O




D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 243.159,90(Duzentos e Quarenta e Tres Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e NoventaCentavos),destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.




03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.450,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.100,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 37.800,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.559,90000

TOTAL 243.159,90



06.01.1236500481.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTIL4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 147,39000

07.01.1030100271.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,16000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,600003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,45000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,100003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,34000

06.01.1236100322.009 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF


D E C R E T O3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,14000

06.01.1236100422.010 MANUT.PROG TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,34000


06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 517,460003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 25,42000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,440003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,700003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,730004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 0,37000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 16.334,780003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.100,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,280003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 426,880003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.670,49000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 41,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 661,120003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 830,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.663,83000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 275,530003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.411,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,56000

07.01.1030100912.027 MANUTENCAO DO PROGRAMA- NASF3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 91,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30,00000

07.01.1030200252.028 FUNCIONAMENTO DO CAPS3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.340,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.273,340003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.093,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 38.473,470003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 980,910003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 180,00000

08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,010003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,71000

08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 17.582,00000

08.01.0824300502.035 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,70000

08.02.0824300282.037 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,20000

08.02.0824300282.039 PSB - SERV DE CON. FORTALECIMENTO VINCULO ( 15 A 17 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,65000

08.02.0824300502.040 PSB-SERVICO DE CONV E FORTALEC VINCULOS ( 0 A 6 ANOS)


D E C R E T O3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,41000

08.02.0824400292.044 PSB SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,74000

08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,15000

08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,50000

TOTAL 243.159,90




D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 769.526,43(Setecentos e Sessenta e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta eTresCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.440,100003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 100,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 156.999,670003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.067,00000


10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 3,66000


11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 491,00000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 300,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 12.000,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 416,00000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 38.000,00000


18.01.0412200092.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.500,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 209,00000

19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00000


TOTAL 769.526,43


D E C R E T O

Art.2º - Os recursos necessários a cobertura do presente Crédito serão obtidos da forma do IncisoII § 1º do Art. 43 da Lei federal nº 4.320/64 de 17 de marco de 1964. Atraves do Excesso de Arrecadação docorrente exercício




D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 966.709,97(Novencentos e Sessenta e Seis Mil Setecentos e Nove Reais e Noventa e SeteCentavos),destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.562,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.043,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 80,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 47.082,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.035,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.460,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 20.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.351,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.538,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.600,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.200,00000

05.01.0412200092.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 772,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.916,220003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.946,690003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 14.951,360003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 700,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 126.438,670003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 150,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 29.890,850003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.770,75000



10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 69.100,960003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.251,890003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 13.743,99000


D E C R E T O3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.192,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.746,50000

10.01.1339200542.061 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,00000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.101,120003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.532,130003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 250,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58,40000

12.01.0412200092.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.310,240003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 750,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 518,39000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.232,600003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 83,590003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.237,710003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 744,60000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 507,130003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.211,53000


18.01.0412200092.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.125,810003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58,40000

19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 273,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.871,670003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.955,300003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 11.210,53000


TOTAL 966.709,97





D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 1.200,00(Um Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.



TOTAL 1.200,00





D E C R E T O

FUNDO GERAL



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDO GERAL o crédito Suplementar, novalor de R$ 36.500,00(Trinta e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 36.500,00





D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 001/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo FUNDEB no valor de R$ 250.000,00 para os fins que indicae da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 250.000,00(Duzentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00000

TOTAL 250.000,00



06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00000

TOTAL 250.000,00


FUNDEB em 02/01/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 600.000,00(Seiscentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 600.000,00



06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 270.000,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00000

TOTAL 600.000,00


FUNDEB em 01/04/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 800.000,00(Oitocentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 800.000,00



06.02.1236100421.003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 237.762,53000

06.02.1236100382.017 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 87.518,190003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 337.646,80000

06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 72.722,480003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 20.000,00000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.350,00000

TOTAL 800.000,00


FUNDEB em 01/06/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 296.550,00(Duzentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


06.02.1236100382.017 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.900,00000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 191.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 97.150,00000

TOTAL 296.550,00





06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 27.000,00000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00000

TOTAL 296.550,00


FUNDEB em 01/07/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 188.064,00(Cento e Oitenta e Oito Mil e Sessenta e Quatro Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 188.064,00



06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.064,00000

TOTAL 188.064,00


FUNDEB em 01/07/2015.


D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 008/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo FUNDEB no valor de R$ 6.000,00 para os fins que indica eda outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 6.000,00(Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,00000

TOTAL 6.000,00



06.02.1236600492.022 MANUT.DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 40%3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,00000

TOTAL 6.000,00


FUNDEB em 03/08/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 95.000,00(Noventa e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00000

TOTAL 95.000,00



06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00000

TOTAL 95.000,00


FUNDEB em 03/08/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 592.160,00(Quinhentos e Noventa e Dois Mil Cento e Sessenta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 592.160,00



06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 26.014,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.357,750003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.005,00000

06.02.1236600492.021 REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 60%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 660,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 450,00000

06.02.1236600492.022 MANUT.DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS- 40%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 460,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 256,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,00000

08.01.0824400282.036 MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 76.115,00000

10.01.1339200542.061 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 151.257,65000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.513,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 2.205,00000


D E C R E T O3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 2.205,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.513,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.690,430003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,00000

11.01.2060600732.063 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 55.513,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 130.000,00000


11.01.2060800732.065 MANUT DOS PROGRAMAS DE GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 9.535,01000

TOTAL 592.160,00


FUNDEB em 01/09/2015.


D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 046/2015Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigenteorçamento do FUNDEB no valor de R$ 250.000,00 para os finsque indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Créditos Especiais, novalor de R$ 250.000,00(Duzentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 250.000,00000

TOTAL 250.000,00





99.99.9999999992.089 RESERVA DE CONTINGENCIA9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 45.668,00000

TOTAL 250.000,00


FUNDEB em 02/10/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 470.300,00(Quatrocentos e Setenta Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 280.000,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 40.000,00000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.100,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 125.200,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00000

TOTAL 470.300,00





06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 55.853,00000

TOTAL 470.300,00


FUNDEB em 01/10/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 10.000,00




TOTAL 10.000,00


FUNDEB em 01/10/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 825.450,00(Oitocentos e Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.



06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 5.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 121.100,00000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.500,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 650,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 69.200,00000

TOTAL 825.450,00



06.02.1236100421.003 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUND/FUNDEB4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,96000

13.01.2781201211.026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 968,00000


03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 149,00000

05.01.0412200092.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.641,67000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.360,60000

06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 694,52000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%


D E C R E T O3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 69.147,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 252.531,780003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.349,560003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 736,000004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 189.321,73000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.419,46000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.264,20000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 71,500003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.103,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,660003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 628,73000

14.01.0412200092.071 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.225,00000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 501,14000

17.01.2884300102.079 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 0,28000

18.01.0412200092.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.176,120003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.128,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,850003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 150,60000

TOTAL 825.450,00


FUNDEB em 03/11/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 224.875,00(Duzentos e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.



06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.350,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.381,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 105.975,000004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 61.449,00000

TOTAL 224.875,00




07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.713,07000

TOTAL 224.875,00


FUNDEB em 03/11/2015.


D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 013/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo FUNDEB no valor de R$ 1.969.192,70 para os fins queindica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 1.969.192,70(Um Milhao Novencentos e Sessenta e Nove Mil Cento e Noventa e Dois Reais eSetenta Centavos),destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.372,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.001,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 355.000,00000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.604,700003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 964,00000

TOTAL 1.969.192,70



FUNDEB em 01/12/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 87.439,16(Oitenta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Dezesseis Centavos), destinado ao reforçodas dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 9.949,16000

TOTAL 87.439,16



FUNDEB em 01/12/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 59.431,81(Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos), destinado aoreforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 59.431,81000

TOTAL 59.431,81



FUNDEB em 01/12/2015.


D E C R E T O

FUNDEB



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor deR$ 5.815,54(Cinco Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.


06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.815,54000

TOTAL 5.815,54



FUNDEB em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 001/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo F.M.E. no valor de R$ 180.000,00 para os fins que indicae da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 180.000,00(Cento e Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


06.01.1236100421.001 CONST,AMPL E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 76.000,00000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 9.000,00000

06.01.1236500482.014 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.000,00000

06.01.1236600312.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00000

TOTAL 180.000,00



06.01.1212200092.007 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.000,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 41.000,00000

06.01.1236600312.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 119.700,00000

06.01.1236700492.016 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/FME3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.300,00000

TOTAL 180.000,00


D E C R E T O


F.M.E. em 02/01/2015.


D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 002/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo F.M.E. no valor de R$ 6.200,00 para os fins que indica eda outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 6.200,00(Seis Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 5.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.200,00000

TOTAL 6.200,00




TOTAL 6.200,00


F.M.E. em 02/02/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 404.568,00(Quatrocentos e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 54.000,00000

06.01.1236100422.010 MANUT.PROG TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 73.068,00000

06.01.1236200422.012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00000

06.01.1236400462.013 APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00000


TOTAL 404.568,00





06.01.1236400462.013 APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 120.000,00000



06.01.1236700492.016 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/FME3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 38.000,00000


D E C R E T O

TOTAL 404.568,00


F.M.E. em 02/03/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 598.395,00(Quinhentos e Noventa e Oito Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 41.397,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00000


06.01.1236500482.014 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 265.002,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.373,00000

TOTAL 598.395,00



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.909,300003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 3.308,000003.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 3.308,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 5.513,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.044,25000

06.01.1236600312.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.205,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 3.308,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 93.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,00000


D E C R E T O3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.000,00000


11.01.2060800732.065 MANUT DOS PROGRAMAS DE GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,00000

12.01.0412200092.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.000,00000

14.01.0412200092.071 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 23.594,45000

TOTAL 598.395,00


F.M.E. em 01/04/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 194.500,00(Cento e Noventa e Quatro Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.




06.01.1236600312.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00000

TOTAL 194.500,00



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.513,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.171,020003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 967,170003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168,00000

06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.205,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 2.205,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.513,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 12.128,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.308,000003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.205,00000

06.01.1236200422.012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 16.500,00000

06.01.1236400462.013 APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.513,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 441,00000


D E C R E T O06.01.1236500482.014 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.205,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.128,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.205,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.205,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.205,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.513,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.513,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.308,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.308,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 840,00000

06.01.1236600312.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 29.946,00000

06.02.1236100382.017 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 9.081,81000

TOTAL 194.500,00


F.M.E. em 04/05/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 679.292,00(Seiscentos e Setenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.


06.01.1236500481.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTIL4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 21.200,00000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 85.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 43.600,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 17.192,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.000,00000


06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00000



06.01.1236600312.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.300,00000

TOTAL 679.292,00



06.01.1236100422.010 MANUT.PROG TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 17.640,00000





D E C R E T O06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00000

06.02.1236500482.020 REMUNERACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - 60%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.100,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 750,00000


07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 105.000,00000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 182.535,00000

TOTAL 679.292,00


F.M.E. em 01/06/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 5.500,00(Cinco Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 5.500,00



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.500,00000

TOTAL 5.500,00


F.M.E. em 01/06/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 226.850,00(Duzentos e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 12.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 76.650,00000


06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 54.000,00000



TOTAL 226.850,00



06.01.1236100322.009 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00000

06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.850,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00000

TOTAL 226.850,00


D E C R E T O


F.M.E. em 01/07/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 257.700,00(Duzentos e Cinquenta e Sete Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,00000


06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00000




TOTAL 257.700,00




TOTAL 257.700,00


F.M.E. em 03/08/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 010/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo F.M.E. no valor de R$ 10,00 para os fins que indica e daoutras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 10,00(Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10,00000

TOTAL 10,00



06.01.1236100322.009 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10,00000

TOTAL 10,00


F.M.E. em 03/08/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 465.059,00(Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil e Cinquenta e Nove Reais), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.


06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 29.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.400,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 137.015,00000




TOTAL 465.059,00



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 8.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00000

06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.278,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 210,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.602,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.128,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 109,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.016,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.128,00000

06.01.1236500482.014 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME


D E C R E T O3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97.372,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 402,85000

06.01.1236600312.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 359,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.205,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 148,800003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.513,00000

06.01.1236700492.016 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL/FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.128,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.513,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.146,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.513,00000

10.01.1339200542.061 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 80.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 192.877,350003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,00000

TOTAL 465.059,00


F.M.E. em 01/09/2015.


D E C R E T O

F.M.E.

DECRETO Nº 103/2015Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigenteorçamento do F.M.E. no valor de R$ 150.000,00 para os finsque indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Créditos Especiais, novalor de R$ 150.000,00(Cento e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 150.000,00000

TOTAL 150.000,00




TOTAL 150.000,00


F.M.E. em 02/10/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 871.500,00(Oitocentos e Setenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.300,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 25.000,00000


06.01.1236200422.012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.200,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 65.000,00000



TOTAL 871.500,00



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.115,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 18.760,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.944,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 140,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 482,00000


06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 7.600,00000


D E C R E T O08.02.0824300282.038 PSB-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO FINCULO (6 A 15 ANOS)

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.576,0000008.02.0824300282.039 PSB - SERV DE CON. FORTALECIMENTO VINCULO ( 15 A 17 ANOS)

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.546,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.145,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.500,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00000

08.02.0824300502.040 PSB-SERVICO DE CONV E FORTALEC VINCULOS ( 0 A 6 ANOS)3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.513,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 13.230,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.410,00000

08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 46.708,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.640,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 47.408,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 41.157,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.568,10000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.513,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.819,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.232,840003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.205,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 5.513,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.308,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 47.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 38.817,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00000

17.01.2884300102.078 AMORTIZACAO DA DIVITA INTERNA - PASEP3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.205,000003.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO 2.205,000004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 6.458,000004.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG. 2.205,00000

17.01.2884300102.079 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - IPUPREV3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.205,000003.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO 2.205,000004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 25.674,370004.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG. 2.205,00000

17.01.2884300102.080 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.205,000003.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO 3.308,000004.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG. 5.513,00000

18.01.0412200092.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.000,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 2.205,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.308,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.513,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 17.640,00000


D E C R E T O3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.497,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2.205,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.205,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 364,490003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.128,00000

18.01.2369501042.083 MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO LOCAL3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.205,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.513,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.205,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 958,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.205,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.308,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.205,00000

19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 178,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 300,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.103,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1.103,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41.059,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.103,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.205,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.260,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 28.259,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.103,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.103,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.205,00000

19.01.0618100202.085 MANUT.DAS ATIV.DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.103,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 121,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.513,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 12.965,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.205,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.135,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.128,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 31.280,200004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.304,00000

19.01.0618101252.086 MANUTENCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.103,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.513,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.205,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.103,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.103,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.205,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.513,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.103,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.513,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.205,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 8.848,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.103,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.205,00000


D E C R E T O

TOTAL 871.500,00


F.M.E. em 01/10/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 182.000,00(Cento e Oitenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.



TOTAL 182.000,00



06.01.1236100421.001 CONST,AMPL E REFORMA DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1,17000

06.01.1236500481.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTIL4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 28,43000

02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.807,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 688,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.053,47000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 190,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 45,850003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 100,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.957,600003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 220,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.517,92000

06.01.1236100322.009 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 82,76000

06.01.1236100422.010 MANUT.PROG TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.357,58000

06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 902,500003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 401,00000


D E C R E T O06.01.1236200422.012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.124,740003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 36,56000

06.01.1236400462.013 APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9,450003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100,00000

06.01.1236500482.014 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28,00000


06.02.1236100382.017 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1,62000

06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 203,36000


TOTAL 182.000,00


F.M.E. em 03/11/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 427.200,00(Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 15.700,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.680,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.500,00000



06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 400,00000




TOTAL 427.200,00



09.01.1545101151.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA VIARIA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 112,47000

09.01.1545101151.011 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICOS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 663,96000

09.01.1545200661.013 IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS


D E C R E T O4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3.000,00000


04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 29.482,87000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 204,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,880003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,320004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 0,57000

06.01.1236100422.010 MANUT.PROG TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,42000

06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,50000

06.01.1236200422.012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,26000

06.01.1236400462.013 APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 49,55000

06.01.1236600312.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,82000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1.789,390003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.996,550003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.774,550003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,00000

09.01.1545200662.056 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,400003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.075,54000

09.01.1545200662.057 MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOUROS PUBLICOS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,02000

09.01.2545200662.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,82000

10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.513,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 947,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.103,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1.103,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,400003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,420003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 203,800004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 658,00000

10.01.1339200542.061 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 78,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 95.812,500003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 182.868,00000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,050003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 432,60000


TOTAL 427.200,00


D E C R E T O


F.M.E. em 03/11/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 138.515,00(Cento e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Quinze Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.400,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.639,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 870,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 9.604,000004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 20.616,00000



06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 903,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 401,00000


06.01.1236400462.013 APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40,00000


TOTAL 138.515,00



04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 17.819,870004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 178,000004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 120.517,13000


D E C R E T O

TOTAL 138.515,00


F.M.E. em 03/11/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 342.099,67(Trezentos e Quarenta e Dois Mil e Noventa e Nove Reais e Sessenta e SeteCentavos), destinado aoreforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 31.521,080003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.904,600003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.734,64000


06.01.1236100422.010 MANUT.PROG TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.442,42000

06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.546,830003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.976,580003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.109,00000


06.01.1236400462.013 APOIO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO-FME3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.612,550003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.960,00000


TOTAL 342.099,67



02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,470003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.517,47000


D E C R E T O3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 6.022,220003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,370003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 29.288,65000

03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 375,80000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,130003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,240003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.612,150003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,950003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 17.852,67000

05.01.0412200092.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,86000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 220,00000

06.01.1236100422.011 MANUTENCAO DA EDUCACA BAISCA DO MUNICIPIO /FME3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 8.184,230003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 702,50000

06.01.1236200422.012 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/ ENSINO MEDIO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 460,74000

06.01.1236500482.014 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL/FME3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 573,87000

06.01.1236600312.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/FME3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.707,160003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.273,18000

06.02.1236100382.017 MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1,00000

06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,380003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 28.470,85000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 55.921,380003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 29.725,01000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.619,600003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.018,220003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 47.653,21000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 150,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 67,37000

08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.220,14000

08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1,000003.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 1,00000


08.02.0824400512.047 CONCESSAO DE BENFICIOS EVENTUAIS - BE3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.862,00000

10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,40000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70,00000


D E C R E T O3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 294,95000


12.01.0412200092.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 81,320003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 36,78000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.267,960003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 13.982,63000

14.01.0412200092.071 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.406,400003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.422,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 250,00000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.684,070003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 26.749,02000

17.01.2884300102.080 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 381,13000

18.01.0412200092.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.782,59000

19.01.0612201242.084 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA PRO CIADANIA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.124,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.126,22000

TOTAL 342.099,67


F.M.E. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 374.162,54(Trezentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta eQuatro Centavos),destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 112.246,120003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 26.038,42000


TOTAL 374.162,54



F.M.E. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 16.793,19(Dezesseis Mil Setecentos e Noventa e Tres Reais e Dezenove Centavos), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 16.793,19



F.M.E. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 8.181,82(Oito Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 8.181,82



F.M.E. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 13.414,05(Treze Mil Quatrocentos e Quartorze Reais e Cinco Centavos), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 13.414,05



F.M.E. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 54.120,00(Cinquenta e Quatro Mil Cento e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 54.120,00



F.M.E. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 22.090,87(Vinte e Dois Mil e Noventa Reais e Oitenta e Sete Centavos), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 22.090,87



F.M.E. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.E.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.E. o crédito Suplementar, no valor deR$ 20.002,73(Vinte Mil e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 20.002,73000

TOTAL 20.002,73



F.M.E. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 001/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo F.M.S no valor de R$ 643.000,00 para os fins que indica eda outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 643.000,00(Seiscentos e Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.000,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 15.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 8.000,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 25.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 68.000,00000

TOTAL 643.000,00



07.01.1030100271.006 CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE DE IPU4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.999,00000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 18.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 129.001,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 43.000,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.000,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 148.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 189.000,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 38.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 55.000,00000


D E C R E T O

TOTAL 643.000,00


F.M.S em 02/01/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 130.417,00(Cento e Trinta Mil Quatrocentos e Dezessete Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 45.000,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 60.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 17.000,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.417,00000

TOTAL 130.417,00



07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.417,00000

TOTAL 130.417,00


F.M.S em 02/02/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 34.000,00(Trinta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 34.000,00000

TOTAL 34.000,00



07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 34.000,00000

TOTAL 34.000,00


F.M.S em 02/02/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 206.490,00(Duzentos e Seis Mil Quatrocentos e Noventa Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00000


07.01.1030200252.028 FUNCIONAMENTO DO CAPS3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 300,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 600,00000


07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.590,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.000,00000

TOTAL 206.490,00



07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.372,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00000


D E C R E T O07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,0000007.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.118,00000

TOTAL 206.490,00


F.M.S em 02/03/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 183.886,00(Cento e Oitenta e Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.





07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.560,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,00000

TOTAL 183.886,00



07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 183.886,00000

TOTAL 183.886,00


F.M.S em 01/04/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,00000

TOTAL 3.000,00



07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,00000

TOTAL 3.000,00


F.M.S em 01/04/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 870.600,00(Oitocentos e Setenta Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.





07.01.1030200252.028 FUNCIONAMENTO DO CAPS3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.500,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 600,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 28.000,00000

TOTAL 870.600,00




06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 3.308,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 3.308,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.689,00000


D E C R E T O3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 12.128,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 27.978,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.700,000004.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.513,00000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.513,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.205,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.128,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.205,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.513,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.513,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.643,00000

07.01.1030200252.028 FUNCIONAMENTO DO CAPS3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 59.985,00000

08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,00000


TOTAL 870.600,00


F.M.S em 04/05/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 926.610,00(Novencentos e Vinte e Seis Mil Seiscentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 56.000,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 83.360,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00000

07.01.1030100912.027 MANUTENCAO DO PROGRAMA- NASF3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,00000



07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00000

TOTAL 926.610,00



10.01.1339200541.025 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA BIBLIO TECA PUBLICA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 14.768,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF


D E C R E T O3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.644,00000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 55.125,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 26.000,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.500,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00000


08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00000

08.03.0824300302.050 MANUT.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00000

08.03.0824300502.051 SUBVENCAO SOCIAL DE FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 1.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00000

08.03.0824300502.052 MANUT.PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS- LOAS3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00000

08.03.0824300502.053 MANTENCAO E FORTALECIMENTO DE FORTALECIMENTO DO ECA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 37.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.229,610003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.205,000004.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.513,00000

09.01.1545200662.057 MANUTENCAO DE PRACAS, JARDINS E LOGRADOUROS PUBLICOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00000

10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.731,84000

TOTAL 926.610,00


F.M.S em 01/06/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 7.000,00(Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 7.000,00



07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 7.000,00000

TOTAL 7.000,00


F.M.S em 01/06/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 301.800,00(Trezentos e Um Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 17.000,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.400,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 103.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 90.000,00000


07.01.1030100912.027 MANUTENCAO DO PROGRAMA- NASF3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,00000


07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.400,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00000

TOTAL 301.800,00



07.01.1030100271.004 CONST.AMPLIACAO E REFORMA DO CAPS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00000

07.01.1030200271.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEO4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO


D E C R E T O3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,000003.3.30.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 19.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,00000

07.01.1030100912.027 MANUTENCAO DO PROGRAMA- NASF3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00000

07.01.1030200252.028 FUNCIONAMENTO DO CAPS3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00000

07.01.1030200252.029 MANUTENCAO DE CONSORCIO DA SAUDE3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS 5.000,000003.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTIC. EM CONSORCIOS PUBLICOS 30.000,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,00000


08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800,00000

TOTAL 301.800,00


F.M.S em 01/07/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 40.916,00(Quarenta Mil Novencentos e Dezesseis Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 475,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 11.800,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.052,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.858,00000


07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 265,00000

TOTAL 40.916,00






07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.916,00000

TOTAL 40.916,00


D E C R E T O


F.M.S em 01/07/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 802.000,00(Oitocentos e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.100,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 107.000,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 118.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,00000





07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.800,00000

TOTAL 802.000,00





07.01.1030200271.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEO4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00000

09.01.1539100591.009 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS


D E C R E T O4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 55.498,00000

09.01.1545200661.013 IMPLANTACAO E CONTROLE DE RESIDUOS SOLI DOS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 152.000,00000

09.01.1751200691.014 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00000

09.01.1751200691.015 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00000

09.01.1751200691.016 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00000

09.01.1751200701.017 CONSTRUCAO DE CISTERNAS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00000


09.01.1751200701.019 CONSTRUCAO E REFORMA.DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 138.920,000004.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00000

09.01.2060500661.020 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE MATA DOURO, MERCADO,FEIRA E GALPAO4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00000

09.01.2060700761.021 CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS PUBLICAS4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00000

09.01.2575201091.022 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 27.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.000,000003.3.30.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00000

TOTAL 802.000,00


F.M.S em 03/08/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 6.440,00(Seis Mil Quatrocentos e Quarenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.810,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 530,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00000


TOTAL 6.440,00



07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.440,00000

TOTAL 6.440,00


F.M.S em 03/08/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 716.300,00(Setecentos e Dezesseis Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.750,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 18.750,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 38.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 108.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.000,00000


07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00000



07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 23.500,00000

TOTAL 716.300,00




D E C R E T O07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,000003.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.100,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.205,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 187.158,00000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 13.632,00000

TOTAL 716.300,00


F.M.S em 01/09/2015.


D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 216/2015Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigenteorçamento do F.M.S no valor de R$ 122.000,00 para os finsque indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Créditos Especiais, novalor de R$ 122.000,00(Cento e Vinte e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 122.000,00000

TOTAL 122.000,00




TOTAL 122.000,00


F.M.S em 02/10/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 986.830,00(Novencentos e Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


07.01.1030100271.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 469.000,00000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.300,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.120,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 11.060,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 96.450,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 21.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.600,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 105.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,00000





TOTAL 986.830,00



D E C R E T O


09.02.1648200681.024 CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 145.616,00000

13.01.2781201211.026 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 151.000,00000

13.01.2781300221.027 CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE PARQUE DE LAZER4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00000

14.01.1957300801.028 IMPLANTACAO DE ILHA DIGITAL4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00000


07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 16.903,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.200,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.967,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.528,00000

07.01.1030100912.027 MANUTENCAO DO PROGRAMA- NASF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.025,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00000

07.01.1030200252.028 FUNCIONAMENTO DO CAPS3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.500,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 9.200,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.128,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.728,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 14.462,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.143,00000

09.02.1648200682.059 MANUTENCAO DO FUNDO DE HABITACAO DE INTE RESSE SOCIAL- FMHIS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,00000

10.01.0412200092.060 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.850,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,000003.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 2.205,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7.119,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.172,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.598,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2.205,000003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.308,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,00000

10.01.1339200542.061 MANUT.DAS ATIVS.DA CULTURA E TRADICAO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.026,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.205,00000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.651,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.513,00000


D E C R E T O11.01.2060600732.063 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.513,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 12.610,00000

11.01.2060800732.065 MANUT DOS PROGRAMAS DE GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,00000

12.01.0412200092.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.280,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.205,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 2.205,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.513,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.640,00000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.197,00000

13.01.2781100222.069 PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.000,00000

13.01.2781300222.070 MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE LAZER COMUNITARIOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00000

14.01.0412200092.071 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.128,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 120.399,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.205,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.205,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 2.205,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.308,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.308,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 9.923,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.205,00000

14.01.1957301892.072 MANUTENCAO DAS ILHAS DIGITAIS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,00000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00000

TOTAL 986.830,00


F.M.S em 01/10/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 6.000,00(Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.




TOTAL 6.000,00



06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00000

TOTAL 6.000,00


F.M.S em 01/10/2015.


D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 271/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo F.M.S no valor de R$ 800,00 para os fins que indica e daoutras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 800,00(Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 800,00000

TOTAL 800,00




TOTAL 800,00


F.M.S em 03/11/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 585.220,00(Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.050,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 41.150,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 7.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 112.780,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 96.500,00000


07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.550,00000

07.01.1030100912.027 MANUTENCAO DO PROGRAMA- NASF3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.300,00000



07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.500,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.500,00000

TOTAL 585.220,00



D E C R E T O



02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.851,49000

03.01.0412200072.004 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00000

04.01.0412200092.005 MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 156,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.884,750003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80,48000

06.01.1212200092.008 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 129.643,70000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 134,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,890003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 749,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.153,140003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 85,950003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.384,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41,600004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.510,000004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 83.128,38000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.710,000003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 531,80000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 104.584,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 50.175,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.103,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 14.255,000003.3.30.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.408,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 220,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 19.793,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.944,58000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 7.406,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 74,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 72,49000

07.01.1030100912.027 MANUTENCAO DO PROGRAMA- NASF3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 100,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 916,00000

07.01.1030200252.028 FUNCIONAMENTO DO CAPS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.200,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.415,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.350,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 151,050003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.413,800004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.611,60000


D E C R E T O07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,0000008.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 990,490003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.626,29000

11.01.0412200732.062 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.625,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 500,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.080,250003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.230,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 294,95000

11.01.2060600732.063 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS A AGRICULTURA E A PECUARIA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.260,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.205,00000


11.01.2060800732.065 MANUT DOS PROGRAMAS DE GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 464,99000

12.01.0412200092.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 56,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 300,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 940,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 14,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 86,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 36,00000

13.01.0412200092.068 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 49,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.134,00000

14.01.0412200092.071 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO.3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 934,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,550003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.606,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 261,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.103,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.044,60000

17.01.0412200092.077 Manutencao das Ativ. Administrativas da Secretaria de Financas3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 60,000003.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.205,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 210,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.554,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.669,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 14,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.128,00000


17.01.2884300102.081 AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O PROURB4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 5.513,000004.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG. 2.205,00000

18.01.0412200092.082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.128,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.430,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.103,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 663,15000


D E C R E T O

TOTAL 585.220,00


F.M.S em 03/11/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 23.310,00(Vinte e Tres Mil Trezentos e Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.



07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.815,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 330,00000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 550,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00000

TOTAL 23.310,00



02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.310,00000

TOTAL 23.310,00


F.M.S em 03/11/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 951.535,41(Novencentos e Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta eUm Centavos),destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


07.01.1030100271.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 47.925,16000

07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.409,900003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 19.681,730003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.150,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.256,880003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.950,00000

07.01.1030100912.024 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 43.103,030003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.849,100003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 97.760,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 77.165,98000

07.01.1030100912.025 MANUTENCAO PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 164.404,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.333,00000

07.01.1030100912.026 MANUT.DO PROG.AGENTE COMUNIT.DE SAUDE PACS3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11.818,070003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.158,660003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.596,600003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.841,450003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.388,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 107.560,56000

07.01.1030100912.027 MANUTENCAO DO PROGRAMA- NASF3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.322,170003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,00000

07.01.1030200252.028 FUNCIONAMENTO DO CAPS3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.019,340003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 6.688,080003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.640,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,00000

07.01.1030200252.030 MANUTENCAO DO CEO/CEDITE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 92.012,840003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 23.075,69000


D E C R E T O3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 23.455,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.078,00000

07.01.1030500362.031 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.931,040003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 157,450003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.803,68000

TOTAL 951.535,41



F.M.S em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.S

DECRETO Nº 020/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo F.M.S no valor de R$ 7,51 para os fins que indica e daoutras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 7,51(Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7,51000

TOTAL 7,51



F.M.S em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.S



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.S o crédito Suplementar, no valor deR$ 15.200,20(Quinze Mil Duzentos Reais e Vinte Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


07.01.1012200332.023 MANUT.DAS ATIVS.DA SECRETARIA DE SAUDE3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 141,830004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 15.058,37000

TOTAL 15.200,20



F.M.S em 01/12/2015.


D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 0001/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo IPUPREVI no valor de R$ 50.000,00 para os fins que indicae da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorizaçãocontida na Lei Nº 0001/2014 de 28/08/2014.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valorde R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


15.01.0912201222.073 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,00000

TOTAL 50.000,00



15.01.0912201222.073 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00000

TOTAL 50.000,00


IPUPREVI em 01/04/2015.


D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 002/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo IPUPREVI no valor de R$ 100.000,00 para os fins queindica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valorde R$ 100.000,00(Cem Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


15.01.0927201222.074 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 100.000,00000

TOTAL 100.000,00



15.01.9999799992.075 RESERVA DO RPPS9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00000

TOTAL 100.000,00




D E C R E T O

IPUPREVI



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valorde R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


15.01.0927201222.074 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO3.1.90.03.00.00.00 PENSOES 50.000,00000

TOTAL 50.000,00




TOTAL 50.000,00




D E C R E T O

IPUPREVI

DECRETO Nº 004/2015Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigenteorçamento do IPUPREVI no valor de R$ 606.000,00 para os finsque indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Créditos Especiais, novalor de R$ 606.000,00(Seiscentos e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


15.01.0927201222.074 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO3.3.90.93.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 606.000,00000

TOTAL 606.000,00




TOTAL 606.000,00




D E C R E T O

IPUPREVI



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valorde R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


15.01.0912201222.073 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,00000

TOTAL 5.000,00



15.01.0927201222.074 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00000

TOTAL 5.000,00




D E C R E T O

IPUPREVI



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valorde R$ 60.000,00(Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 60.000,00




TOTAL 60.000,00




D E C R E T O

IPUPREVI



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do IPUPREVI o crédito Suplementar, no valorde R$ 61.000,00(Sessenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


15.01.0912201222.073 MANUTENCAO DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DO IPU PREV3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00000


TOTAL 61.000,00





TOTAL 61.000,00




D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 001/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo F.M.A.S. no valor de R$ 36.000,00 para os fins que indicae da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 36.000,00(Trinta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.000,00000


TOTAL 36.000,00




08.01.0812200282.034 MANUTECAO DOS CONSELHOS VINCULADOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.205,00000

08.01.0824300502.035 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.795,00000

TOTAL 36.000,00


F.M.A.S. em 02/01/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00000

TOTAL 10.000,00




TOTAL 10.000,00


F.M.A.S. em 02/02/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 55.133,00(Cinquenta e Cinco Mil Cento e Trinta e Tres Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 35.000,00000

08.01.0824300502.035 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00000

08.02.0824300282.038 PSB-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO FINCULO (6 A 15 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.331,00000


08.02.0824300502.040 PSB-SERVICO DE CONV E FORTALEC VINCULOS ( 0 A 6 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.309,00000

08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00000

08.02.0824400292.044 PSB SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00000

08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.939,00000

08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.797,00000

TOTAL 55.133,00



08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.000,00000




D E C R E T O

TOTAL 55.133,00


F.M.A.S. em 02/03/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 86.000,00(Oitenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 68.000,00000

08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 17.000,00000


TOTAL 86.000,00



08.01.0812200282.034 MANUTECAO DOS CONSELHOS VINCULADOS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.103,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.205,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.308,00000


08.02.0833400302.049 GERACAO DE EMPREGO E RENDA FAMILIAR3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,000003.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00000

TOTAL 86.000,00


D E C R E T O


F.M.A.S. em 01/04/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 7.300,00(Sete Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200,00000

08.02.0824300282.038 PSB-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO FINCULO (6 A 15 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00000


08.02.0824300502.040 PSB-SERVICO DE CONV E FORTALEC VINCULOS ( 0 A 6 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00000




TOTAL 7.300,00



08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 3.308,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.335,550004.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.655,45000

TOTAL 7.300,00


F.M.A.S. em 04/05/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 018/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo F.M.A.S. no valor de R$ 112.000,00 para os fins queindica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 112.000,00(Cento e Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



08.02.0824300282.039 PSB - SERV DE CON. FORTALECIMENTO VINCULO ( 15 A 17 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.500,00000






08.02.0824400512.047 CONCESSAO DE BENFICIOS EVENTUAIS - BE3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 25.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 22.000,00000

TOTAL 112.000,00



08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 1.103,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.725,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 5.513,000003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.205,000004.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.857,55000

08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.250,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 5.250,00000


D E C R E T O3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 15.750,00000

08.01.0824300502.035 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.308,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.513,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.513,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.513,00000


TOTAL 112.000,00


F.M.A.S. em 01/06/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 11.100,00(Onze Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 400,00000

08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00000


08.02.0824300502.040 PSB-SERVICO DE CONV E FORTALEC VINCULOS ( 0 A 6 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00000

TOTAL 11.100,00




TOTAL 11.100,00


F.M.A.S. em 01/07/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 020/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo F.M.A.S. no valor de R$ 265,00 para os fins que indica eda outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 265,00(Duzentos e Sessenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.



TOTAL 265,00



08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 265,00000

TOTAL 265,00


F.M.A.S. em 01/07/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 59.970,00(Cinquenta e Nove Mil Novencentos e Setenta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 6.000,00000

08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 30.000,00000




08.02.0824400282.043 Manutencao do IGD/SUAS3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.200,00000



TOTAL 59.970,00




TOTAL 59.970,00


D E C R E T O


F.M.A.S. em 03/08/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relac ionadas.



TOTAL 3.000,00




TOTAL 3.000,00


F.M.A.S. em 03/08/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 700,00(Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 700,00



08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 700,00000

TOTAL 700,00


F.M.A.S. em 03/08/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 85.685,00(Oitenta e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,00000







08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 485,00000


TOTAL 85.685,00



08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.512,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 878,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.360,00000


D E C R E T O3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.315,00000

08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.250,000003.1.90.10.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZ SOCIAL 5.250,00000


TOTAL 85.685,00


F.M.A.S. em 01/09/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 300,00(Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00000

TOTAL 300,00



08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00000

TOTAL 300,00


F.M.A.S. em 01/09/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.

DECRETO Nº 099/2015Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigenteorçamento do F.M.A.S. no valor de R$ 43.000,00 para os finsque indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Créditos Especiais, novalor de R$ 43.000,00(Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 40.000,00000

08.01.0824400512.103 BENEFICIOS DE PROTEÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.500,00000

TOTAL 43.000,00




TOTAL 43.000,00


F.M.A.S. em 02/10/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 127.360,00(Cento e Vinte e Sete Mil Trezentos e Sessenta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.500,00000





TOTAL 127.360,00



08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 50,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.761,00000

08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 40.000,00000


08.02.0824300282.037 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.775,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.205,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 24.255,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.936,00000

08.02.0824300282.038 PSB-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO FINCULO (6 A 15 ANOS)3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00000


D E C R E T O3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 924,00000

TOTAL 127.360,00


F.M.A.S. em 01/10/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 162.185,00(Cento e Sessenta e Dois Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00000

08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.650,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.500,00000

08.01.0824300502.035 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200,00000




08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.000,00000


TOTAL 162.185,00



08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,550003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 615,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.907,49000

08.01.0824300502.035 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR


D E C R E T O3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.980,30000

08.02.0824300282.037 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 133,800003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 60,00000

08.02.0824300282.038 PSB-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO FINCULO (6 A 15 ANOS)3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.110,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 8.480,00000


08.02.0824300502.040 PSB-SERVICO DE CONV E FORTALEC VINCULOS ( 0 A 6 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 199,100003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.205,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 60,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.513,00000

08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 37,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.346,90000

08.02.0824400282.043 Manutencao do IGD/SUAS3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.513,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.644,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 13,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 935,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.513,00000


08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.250,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.126,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.670,000003.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 4.650,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.750,00000

08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.333,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.915,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 513,00000

08.02.0824400512.048 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 5.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.176,600003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,000003.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 5.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 5.000,000003.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 5.000,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,000003.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00000

09.01.0412200092.054 MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 21,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.205,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 262,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 415,610003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 370,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 297,61000


D E C R E T O3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30,030003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,15000

TOTAL 162.185,00


F.M.A.S. em 03/11/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 57.387,00(Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.933,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 17.627,00000


08.02.0824300282.037 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.448,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 60,00000

08.02.0824300282.039 PSB - SERV DE CON. FORTALECIMENTO VINCULO ( 15 A 17 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.255,00000

08.02.0824300502.040 PSB-SERVICO DE CONV E FORTALEC VINCULOS ( 0 A 6 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 909,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 60,00000

08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 37,00000

08.02.0824400282.043 Manutencao do IGD/SUAS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.610,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130,00000


08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 754,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 240,00000

08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 732,000003.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 9.000,00000

TOTAL 57.387,00



D E C R E T O


02.01.0412200072.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.379,110003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 19.424,640003.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.205,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 428,00000


08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 858,00000

08.01.0824300502.035 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50,00000

08.02.0824300282.038 PSB-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO FINCULO (6 A 15 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 637,650003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20,00000


08.02.0824400282.043 Manutencao do IGD/SUAS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,80000

08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 320,00000

08.02.0824400512.047 CONCESSAO DE BENFICIOS EVENTUAIS - BE3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 25,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 34,10000

08.02.0824400512.048 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.990,00000

08.01.0824400512.103 BENEFICIOS DE PROTEÇÃO CONTINUADA - BPC ESCOLA3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.500,00000

TOTAL 57.387,00


F.M.A.S. em 03/11/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 286.517,61(Duzentos e Oitenta e Seis Mil Quinhentos e Dezessete Reais e Sessenta e UmCentavos),destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



08.01.0812200072.033 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.786,220003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.835,950003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.276,87000

08.01.0824300502.035 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35,70000


08.02.0824300282.037 MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.915,600003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40,00000

08.02.0824300282.038 PSB-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO FINCULO (6 A 15 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.188,800003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20,00000

08.02.0824300282.039 PSB - SERV DE CON. FORTALECIMENTO VINCULO ( 15 A 17 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.650,800003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20,00000

08.02.0824300502.040 PSB-SERVICO DE CONV E FORTALEC VINCULOS ( 0 A 6 ANOS)3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.142,750003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40,00000

08.02.0824400282.041 GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.138,550003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.393,00000

08.02.0824400282.042 REALZ.PARTIC.CONFER.ASSISTENCIAS DOS MUNICIPIO DE ASSIST SOCIAL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 753,39000

08.02.0824400282.043 Manutencao do IGD/SUAS3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.400,00000


08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.519,890003.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 4.501,00000


D E C R E T O08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.569,330003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 22.226,020003.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 19.500,00000

08.02.0824400512.048 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO ACESSUAS3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.790,00000

TOTAL 286.517,61



06.02.1236100422.018 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- 60%3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 186.380,280003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 45.694,14000

06.02.1236100422.019 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.349,560003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 45.681,12000

08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 990,490003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.422,02000

TOTAL 286.517,61


F.M.A.S. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 20,00(Vinte Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20,00000

TOTAL 20,00




TOTAL 20,00


F.M.A.S. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 24.645,06(Vinte e Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Seis Centavos), destinado ao reforçodas dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 24.645,06



16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.645,06000

TOTAL 24.645,06


F.M.A.S. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 1.195,61(Um Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 1.195,61



F.M.A.S. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 15,70(Quinze Reais e Setenta Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


08.01.0412200282.032 MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15,70000

TOTAL 15,70



F.M.A.S. em 01/12/2015.


D E C R E T O

F.M.A.S.



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do F.M.A.S. o crédito Suplementar, no valorde R$ 51.000,00(Cinquenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


08.02.0824400512.045 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI3.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 5.250,00000

08.02.0824400512.046 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF3.3.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 45.750,00000

TOTAL 51.000,00



F.M.A.S. em 31/12/2015.


D E C R E T O

CAMARA

DECRETO Nº 001/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo CAMARA no valor de R$ 200.000,00 para os fins que indicae da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA o crédito Suplementar, no valor deR$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


01.01.0103100012.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00000

TOTAL 200.000,00



01.01.0103100012.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00000

TOTAL 200.000,00


CAMARA em 20/08/2015.


D E C R E T O

CAMARA

DECRETO Nº 002/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo CAMARA no valor de R$ 23.000,00 para os fins que indica eda outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA o crédito Suplementar, no valor deR$ 23.000,00(Vinte e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


01.01.0103100012.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.000,00000

TOTAL 23.000,00



01.01.0103100012.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 23.000,00000

TOTAL 23.000,00


CAMARA em 18/12/2015.


D E C R E T O

CAMARA

DECRETO Nº 003/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo CAMARA no valor de R$ 33.000,00 para os fins que indica eda outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA o crédito Suplementar, no valor deR$ 33.000,00(Trinta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


01.01.0103100012.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,00000

TOTAL 33.000,00



01.01.0103100012.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00000

TOTAL 33.000,00


CAMARA em 23/12/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E

DECRETO Nº 001/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo S.A.A.E no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indicae da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00000

TOTAL 20.000,00



90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00000

TOTAL 20.000,00


S.A.A.E em 02/01/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relac ionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00000

TOTAL 30.000,00




TOTAL 30.000,00


S.A.A.E em 02/02/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00000

TOTAL 40.000,00




TOTAL 40.000,00


S.A.A.E em 02/03/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:



90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00000

TOTAL 20.000,00




TOTAL 20.000,00


S.A.A.E em 01/04/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 50.000,00




TOTAL 50.000,00


S.A.A.E em 04/05/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00000

TOTAL 50.000,00




TOTAL 50.000,00


S.A.A.E em 01/06/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 150.000,00(Cento e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00000

TOTAL 150.000,00



90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.000,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 4.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 9.557,070003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,000003.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101.442,930004.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00000

TOTAL 150.000,00


S.A.A.E em 03/08/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 10.000,00



90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.630,000003.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 308,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.205,000004.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.857,00000

TOTAL 10.000,00


S.A.A.E em 01/09/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 80.000,00(Oitenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,00000

TOTAL 80.000,00



90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,000004.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3.000,00000

TOTAL 80.000,00


S.A.A.E em 01/09/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 19.900,00(Dezenove Mil Novencentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 19.900,00000

TOTAL 19.900,00



90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 3.308,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 1.513,000004.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 5.079,000004.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG. 10.000,00000

TOTAL 19.900,00


S.A.A.E em 01/09/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 13.000,00(Treze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00000

TOTAL 13.000,00



90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.334,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.128,000004.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 2.205,000004.6.90.73.00.00.00 CORR. MONET. CAMB. DA DIV. CONTRAT. REG. 4.333,00000

TOTAL 13.000,00


S.A.A.E em 01/09/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:




TOTAL 20.000,00



90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 192,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 708,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 9.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 6.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.100,00000

TOTAL 20.000,00


S.A.A.E em 01/10/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E

DECRETO Nº 014/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo S.A.A.E no valor de R$ 6.000,00 para os fins que indica eda outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 6.000,00(Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 6.000,00




TOTAL 6.000,00


S.A.A.E em 01/10/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 61.749,00(Sessenta e Um Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.190,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 57.559,000003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 3.000,00000

TOTAL 61.749,00



90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 182,320003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.479,770003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.702,220003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,120003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 6.195,970003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 55,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.926,890003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 75,000004.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 50,740004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.080,97000

TOTAL 61.749,00


S.A.A.E em 03/11/2015.


D E C R E T O


D E C R E T O

S.A.A.E



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 184.186,80(Cento e Oitenta e Quatro Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos), destinado aoreforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


90.90.1751200702.088 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. DÀGUA- SAAE3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.736,160003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.439,860003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.659,770003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 10.344,430003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 850,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.759,260003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.668,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.823,830003.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 675,490004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.230,00000

TOTAL 184.186,80



S.A.A.E em 01/12/2015.


D E C R E T O

S.A.A.E

DECRETO Nº 017/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo S.A.A.E no valor de R$ 5.200,00 para os fins que indica eda outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do S.A.A.E o crédito Suplementar, no valor deR$ 5.200,00(Cinco Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 5.200,00



S.A.A.E em 01/12/2015.


D E C R E T O

DEMUTRAN

DECRETO Nº 003/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo DEMUTRAN no valor de R$ 3.040,00 para os fins que indicae da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valorde R$ 3.040,00(Tres Mil e Quarenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 600,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.440,00000

TOTAL 3.040,00



16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.040,00000

TOTAL 3.040,00


DEMUTRAN em 02/03/2015.


D E C R E T O

DEMUTRAN



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valorde R$ 1.200,00(Um Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.200,00000

TOTAL 1.200,00




TOTAL 1.200,00




D E C R E T O

DEMUTRAN



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valorde R$ 2.852,00(Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 350,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.500,00000

TOTAL 2.852,00



16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 400,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.452,00000

TOTAL 2.852,00




D E C R E T O

DEMUTRAN



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valorde R$ 3.140,00(Tres Mil Cento e Quarenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 800,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.340,00000

TOTAL 3.140,00



16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.140,00000

TOTAL 3.140,00




D E C R E T O

DEMUTRAN



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valorde R$ 5.240,00(Cinco Mil Duzentos e Quarenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 900,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.340,00000

TOTAL 5.240,00




TOTAL 5.240,00




D E C R E T O

DEMUTRAN



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valorde R$ 1.060,00(Um Mil e Sessenta Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.060,00000

TOTAL 1.060,00



16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.060,00000

TOTAL 1.060,00




D E C R E T O

DEMUTRAN



R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valorde R$ 11.240,57(Onze Mil Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.


16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 628,320003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.511,250003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.630,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.471,00000

TOTAL 11.240,57



16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.240,57000

TOTAL 11.240,57




D E C R E T O

DEMUTRAN

DECRETO Nº 035Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo DEMUTRAN no valor de R$ 10,00 para os fins que indica eda outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do DEMUTRAN o crédito Suplementar, no valorde R$ 10,00(Dez Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10,00000

TOTAL 10,00



16.01.0412200662.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE IPU3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10,00000

TOTAL 10,00




D E C R E T O

HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU

DECRETO Nº 001/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU no valor de R$ 100.000,00 paraos fins que indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 100.000,00(Cem Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100.000,00000

TOTAL 100.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100.000,00000

TOTAL 100.000,00


HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU em 02/01/2015.


D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.



TOTAL 10.000,00



20.01.1030200271.030 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE HOSPITALAR4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00000

TOTAL 10.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 45.000,00(Quarenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 45.000,00




TOTAL 45.000,00




D E C R E T O


DECRETO Nº 003/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU no valor de R$ 5.000,00 para osfins que indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 5.000,00(Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.



TOTAL 5.000,00



20.01.1030200252.087 ???3.3.90.39.00.00.00 ??? 5.000,00000

TOTAL 5.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 19.000,00(Dezenove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.000,00000

TOTAL 19.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.000,00000

TOTAL 19.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 25.000,00(Vinte e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 25.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 24.500,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 500,00000

TOTAL 25.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 300.000,00(Trezentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 300.000,00




TOTAL 300.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 30.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 30.000,00000

TOTAL 30.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 30.000,00




TOTAL 30.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 30.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00000

TOTAL 30.000,00




D E C R E T O


DECRETO Nº 013/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU no valor de R$ 492,73 para osfins que indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 492,73(Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos), destinadoao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 492,73000

TOTAL 492,73



20.01.1030200252.087 ???3.3.90.92.00.00.00 ??? 492,73000

TOTAL 492,73




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 100.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.000,000003.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,000003.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 65.500,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.500,00000

TOTAL 100.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 500.000,00(Quinhentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00000

TOTAL 500.000,00



20.01.1030200271.030 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE HOSPITALAR4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 14.255,00000


TOTAL 500.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 200.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100.000,00000

TOTAL 200.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 50.000,00




TOTAL 50.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 50.000,00




TOTAL 50.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 50.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 9.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.000,00000

TOTAL 50.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 10.000,00




TOTAL 10.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 21.000,00(Vinte e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 21.000,00




TOTAL 21.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 18.000,00(Dezoito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 18.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.000,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 2.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00000

TOTAL 18.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 150.000,00(Cento e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 150.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 76.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 74.000,00000

TOTAL 150.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 10.000,00




TOTAL 10.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 100.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 255,000003.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.000,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 2.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 9.500,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.965,400003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 279,600003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.000,00000

TOTAL 100.000,00




D E C R E T O


D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 10.000,00




TOTAL 10.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 163.980,00(Cento e Sessenta e Tres Mil Novencentos e Oitenta Reais), destinado aoreforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.000,000003.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 2.000,000003.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 9.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 96.000,000003.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,000003.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.120,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.600,000003.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,000004.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.260,00000

TOTAL 163.980,00




TOTAL 163.980,00




D E C R E T O


D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 40.000,00




TOTAL 40.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 10.000,00




TOTAL 10.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 1.200,00(Um Mil Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.



TOTAL 1.200,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200,00000

TOTAL 1.200,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 10.000,00




TOTAL 10.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 50.000,00




TOTAL 50.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 12.000,00(Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.



TOTAL 12.000,00




TOTAL 12.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 30.000,00





D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 52.000,00(Cinquenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.



TOTAL 52.000,00





D E C R E T O




R E S O L V E:



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00000

TOTAL 10.000,00





D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 184.900,00(Cento e Oitenta e Quatro Mil Novencentos Reais), destinado ao reforçodas dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 74.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.000,000003.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 25.000,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.700,00000

TOTAL 184.900,00





D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 243.000,00(Duzentos e Quarenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço dasdotações orçamentárias abaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 128.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00000

TOTAL 243.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 68.569,320003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 91.500,890003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 82.929,79000

TOTAL 243.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 17.000,00(Dezessete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentáriasabaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 17.000,00000

TOTAL 17.000,00




TOTAL 17.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:




TOTAL 10.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00000

TOTAL 10.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 3.000,00(Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.



TOTAL 3.000,00



20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00000

TOTAL 3.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 1.000,00(Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixorelacionadas.



TOTAL 1.000,00




TOTAL 1.000,00




D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 435.800,00(Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Oitocentos Reais), destinado aoreforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 24.800,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 131.500,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 55.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 74.000,00000

TOTAL 435.800,00





D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 48.000,00(Quarenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 780,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 34.300,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.920,00000

TOTAL 48.000,00





D E C R E T O


DECRETO Nº 053/2015Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamentodo HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU no valor de R$ 1.204.400,00para os fins que indica e da outras providências.


R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 1.204.400,00(Um Milhao Duzentos e Quatro Mil Quatrocentos Reais), destinado aoreforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.250,000003.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.500,000003.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 43.000,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 329.000,000003.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 441.500,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 179.150,00000

TOTAL 1.204.400,00





D E C R E T O




R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do HOSPITAL MUNICIPAL DO IPU o créditoSuplementar, no valor de R$ 9.560,00(Nove Mil Quinhentos e Sessenta Reais), destinado ao reforço das dotaçõesorçamentárias abaixo relacionadas.


20.01.1030200252.087 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL M UNICIPAL3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.050,000003.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.365,000003.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.145,00000

TOTAL 9.560,00




Government & Nonprofit

Decretos Suplementares Especiais