Apresentação pdv-2013-2014

1. Benchmarking

2. Fundamentação legal

3. Principais características do

programa

4. Perfil do público-alvo

5. Custos envolvidos e pay-back

6. Melhoria na Gestão

Agenda

Benchmarking

1. CHESF

2. BB

3. EMATER-MG

4. SERPRO

Benchmarking CHESFCHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

PIDV - Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário

Adesão: 10/06 a 10/07/2013

Benchmarking BBBB – Banco do Brasil

PDA - Plano de Desligamento de Aposentáveis

Adesão: 24/06 a 12/07/2013

Destinado aos funcionários já aposentados pelo INSS, ou que já reuniam as condições para solicitar o benefício do INSS, que não exerciam função gratificada ou de confiança no Banco.

Os desligamentos foram efetuados no período compreendido entre 15/07 e 16/08/2013.

O incentivo oferecido correspondeu a uma indenização de três salários.

Benchmarking EMATER-MGEMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

PDV - Plano de Desligamento Voluntário

Adesão: 01/04 a 30/07/2013

Destinado aos funcionários já aposentados pelo INSS, ou que já reuniam as condições para solicitar o benefício do INSS, com idade igaul ou superior a 58 anos e com 15 anos ao mais de tempo de serviço na EMATER-MG.

Os desligamentos serão efetuados no período compreendido entre 01/07/2013 a 30/06/2014.

O incentivo oferecido corresponde a 8% (oito por cento) do salário bruto do empregado, para cada ano trabalhado na Empresa, mais Multa de 40% (quarenta por cento) calculados sobre o saldo do FGTS para fins rescisórios.

PDV 2009

PDV - Plano de Desligamento VoluntárioElegíveis: 24.977 empregados (22% do efetivo da ECT, em março/2009) (32% dos elegíveis (7.922) eram aposentados)Desligamentos: 6.023 (24% dos elegíveis) - Fase I (5.247) e Fase II (776)Custo do Programa (Fases I e II): R$ 443.429.517,28Payback: 10 meses sem reposição e 11 com reposição

Critérios para Adesão: - Ser empregado do quadro de pessoal próprio da ECT; - Estar na situação de ATIVO na data do desligamento; - Atender a pelo menos uma das seguintes condições: 1) Contar na data de desligamento com idade maior ou igual a 50 anos e tempo de ECT maior ou igual a 10 anos; ou 2) Contar na data de desligamento com Tempo de ECT maior ou igual a 30 anos; ou 3) Ser aposentado em atividade – aposentadorias por tempo de contribuição ou por idade ou especial.

Perfil dos participantes: 59 anos de idade, 34 anos de tempo médio de serviço na ECT, 90,7% eram aposentados pelo INSS e 93,8% eram de cargos de nível básico/médio.

Incentivo: 20 % do valor do Salário-Base (Referência Salarial) por ano completo de ECT.Maior incentivo: R$ 310.148,22 Menor incentivo: R$ 19.761,25

Fundamentação legal Decreto nº 3.725/2001 - Estabelece diretrizes aplicáveis às

empresas estatais onde decreta que compete ao Ministro de Estado, Orçamento e Gestão a aprovação de orçamento aos programas de desligamento de empregados.

Lei nº 9.468/1997 - Programa de Desligamento Voluntário de Servidores Civis do Poder Executivo Federal.

Orientação Jurisprudencial nº 270 da SDI-1 do TST aplicação da Súmula 333

CLT, art. 477, § 2º

A adesão ao Programa implicará na extinção do Contrato de Trabalho a pedido do empregado inscrito.

Nos termos do § 2º do art. 12. da IN/SRT-03/2002-MTE quando a rescisão decorrer de adesão a Plano de Demissão Voluntária ou quando se tratar de empregado aposentado, não é devido o pagamento do Seguro-Desemprego.

Objetivo

Valorizar, incentivar e preparar os

empregados, em atividade na

ECT, já aposentados, para o

efetivo encerramento das suas

atividades laborais com o seu

respectivo desligamento da

empresa.

Objetivos específicos

1. Valorizar o empregado que adere ao programa.

2. Propiciar novas oportunidades de crescimento para os empregados remanescentes.

3. Renovar a força de trabalho com aumento da produtividade.

4. Otimizar a Despesa com Pessoal.

Novos RumosNovos Rumos

Novos Rumos (Cronograma)Etapas Plan. Início Término

Aprovação D 20/Ago/13 18/Out/13Divulgação e Adesão D + 60 22/Out/13 20/Dez/13Etapas de Preparação e Sucessão/substituição

D + 120 04/Nov/13 10/Dez/14

Desligamento D + 450 03/Fev/14 10/Dez/14

O desligamento do empregado poderá ser postergado em comum acordo no caso de necessidade de complementação do período destinado à etapa de sucessão/substituição.

As vagas provenientes do desligamento de Carteiros em distribuição externa, OTTs em atividades de tratamento, Atendentes Comerciais com atuação em guichê, lotados em unidades onde houver comprometimento do processo produtivo, atestado pela VICOP e VIGEP, serão repostas mediante novas admissões.Vigência do Programa até 10/12/2014.

Novos Rumos (Etapas)


Etapa Preparação:

Consiste na participação não obrigatória dos empregados

nos módulos do Programa Escolhas: Foco Temático – Pós

Carreira.

Etapa Sucessão:

Compreende ações de repasse de conhecimento e

experiências profissionais dos empregados indicados pela

Empresa em razão das atividades que desempenham. A

participação dos empregados indicados pela ECT nesta

Etapa é condição inescusável para o seu desligamento.

Novos Rumos (Etapas)Etapa de Preparação:

Consiste na participação dos empregados elegíveis no Programa Escolhas: Foco Temático – Pós Carreira.

O Programa Escolhas é uma ação corporativa que objetiva proporcionar aos empregados, oportunidades de aprendizado, reflexões e vivências relacionadas aos aspectos pessoal, profissional e pós-carreira, com ênfase na possibilidade de realização de escolhas conscientes e planejamento de vida.

Serão realizadas atividades relacionadas à orientação para aposentadoria, de conteúdo informativo e vivencial/emocional, que propiciem o conhecimento (informação), discussão e reflexão sobre os múltiplos aspectos que influenciam na aposentadoria ou no desligamento da Empresa, com ênfase na construção de um Programa de vida para a fase pós-carreira.

Temas básicos a serem abordados:

Aspectos jurídicos, administrativos e previdenciários; Gestão financeira; Significados e percepções sobre pós-carreira; Fases da vida, com ênfase na Maturidade (necessidades específicas, mudanças pessoais, estilo de vida, saúde preventiva, aspectos emocionais e de espiritualidade); Vínculos afetivos, familiares e sociais; Participação comunitária (trabalho voluntário, grupos sociais e associações, Universidade da Terceira Idade, etc); Desenvolvimento de potencialidades e competências para a concretização de sonhos e metas; Construção de Programa de vida pós-carreira.

Novos Rumos (Etapas)

Etapa Sucessão:

Fundamental para a gestão do Capital Intelectual e do Conhecimento, compreende ações de repasse de conhecimento e experiências profissionais, mediante as seguintes ações:

Mapeamento e descrição detalhada das atividades desempenhadas; Compartilhamento de informações e experiências por meio de palestras, seminários, oficinas, workshops etc; Participação em Comunidades de Conhecimento, utilizando meio virtual para troca de experiências e informações entre pessoas interessadas; Elaboração de conteúdos para cursos na modalidade EaD; Atuação em orientação e aconselhamento, oferecendo suporte na resolução de problemas.

Será estabelecido, entre a chefia imediata e o empregado elegível, com assistência da área de Gestão de Pessoas, um plano de sucessão que contemplará as competências a serem desenvolvidas, os métodos adotados e o cronograma para realização. A chefia imediata será responsável pelo acompanhamento da execução e homologação do Plano de Sucessão e o envio ao órgão local de gestão de pessoas.

Ser aposentado em atividade (aposentadorias por tempo de contribuição ou por idade ou especial) na data do desligamento.

Ter tempo de ECT maior ou igual a 10 anos e idade maior ou igual a 50 anos na data do desligamento.

Estar na situação de ATIVO na data do desligamento.

Critérios de Participação

adesão

Definição dos participantes

A lista de empregados participantes do Programa considerará a pontuação obtida de acordo com o tempo de efetivo serviço na ECT:

1 ponto para cada dia de serviço na ECT considerada a data final do período de

adesão.

Critérios de Desempate:

• Empregado com mais idade.• Empregado aposentado há mais tempo.

A definição da lista de participantes do Programa levará em consideração o orçamento anual destinado pela Empresa para os desligamentos e a pontuação obtida pelo empregado.

Contagem do Tempo de ECT

O tempo de ECT será contado em anos completos a partir da data de admissão até a data do desligamento.

Serão considerados os períodos de afastamento na vigência do contrato de trabalho.

Serão considerados todos os contratos de trabalho com a ECT.

Os intervalos entre contratos de trabalho distintos não serão computados.


Contagem do Tempo de ECT


O tempo de ECT será contado em anos inteiros a partir da data de admissão até a data do desligamento, inclusive os períodos de afastamento na vigência do contrato.

Exemplo 1:

Data de Admissão: 30/06/1980

Data de Desligamento: 10/10/2014

Tempo de serviço: 34 anos, 3 meses e 20 dias

Então, TEMPO DE ECT = 34 anos completos

Contagem do Tempo de ECTPara os empregados que tem mais de um contrato de trabalho com a

ECT, serão somados os períodos correspondentes a cada um dos contratos para a contagem do tempo, totalizando-os em anos completos de ECT. Não será considerado o intervalo entre os contratos de trabalho.

Exemplo 2:

Data de Admissão 1º contrato com a ECT: 09/11/1985Data de Desligamento do 1º contrato com a ECT: 27/05/1992Tempo de ECT do 1º Contrato = 6 anos inteiros, 6 meses e 21 dias

Período de 28/05/92 a 04/10/2002 = 0 (zero) não considerado

Data de Admissão 2º contrato com a ECT: 05/10/2002Data de Desligamento do 2º contrato com a ECT: 10/10/2014Tempo de ECT do 2º Contrato = 12 anos inteiros, 8 meses e 5 dias

Então, total de TEMPO DE ECT = 19 anos

Restrições ao desligamentoRESTRIÇÕES

•Estar em gozo de estabilidade provisória prevista em lei, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, salvo no caso de renúncia irrevogável, expressa, formal e escrita (quando couber), na presença de duas testemunhas.

•Estar em situação de suspensão contratual, salvo no caso de retorno em tempo hábil para o desligamento.

•Ter exame médico demissional com resultado “INAPTO”.

•Ter sido condenado por decisão transitada em julgado, que determine a perda do emprego público.

RESTRIÇÕES

O desligamento de empregado em situação de citado e/ou investigado por Comissão de Sindicância e/ou Inquérito no âmbito da ECT e/ou CGU/TCU/Ministério Público ficará condicionado ao resultado final do processo em trâmite desde que não imputada a perda de emprego público, respeitada a vigência do Programa.

Restrições ao desligamento

O empregado que se encontre de licença sem vencimento ou cedido sem ônus a outro Órgão poderá participar do Programa, preenchendo o Termo de Adesão, desde que retorne às suas atividades na ECT até o dia do seu desligamento.

Disposições GeraisCondições irrenunciáveis: a) gravidez da empregada, desde a sua confirmação até 90 dias após o retorno da licença maternidade.b) empregado que sofreu acidente de trabalho até 1 ano após o retorno da licença.

Condições renunciáveis: a) candidatura do empregado para o cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA, desde o registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato.b) candidatura do empregado sindicalizado a cargo de direção ou representação sindical, desde o registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato. c) candidatura do empregado para cargo eletivo desde o registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato.d) Empregado portador do vírus HIV (Cláusula 24 do Acórdão TST–DC–8981-76–2012-5).e) Empregado reabilitado (Cláusula 51 do Acórdão TST–DC–8981-76–2012-5).f) candidatura do empregado a membro do Conselho de Administração, desde o registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até o final do mandato.

Valores e vantagens

= Verbas Rescisórias + Incentivo

Financeiro

Importante: sobre o incentivo financeiro não há tributação de FGTS, INSS, Previdência Complementar e Imposto de Renda****Inciso XX do item 15.2 do Manual da GFIP/SEFIP, aprovado pela IN/MPS/SRP-19/2006 e inciso XIX do Art. 39 do Decreto 3.000/1999.

O empregado em atividade e que venha a se aposentar pela ECT permanecerá como beneficiário do PostalSaúde, conforme disposições do MANPES MOD 16.

Verbas rescisórias

Direitos Legais e regulamentares:

Remuneração até a data do desligamento (saldo de salário), Aviso prévio indenizado (30 dias), Férias, Gratificação de férias (1/3) indenizada (gratificação de férias prevista na Constituição), Gratificação de férias complementar indenizada (complementação da gratificação de férias prevista em Acordo Coletivo de Trabalho), Gratificação de Natal proporcional ao tempo trabalhado no ano do desligamento, Gratificação de Natal relativa ao aviso prévio indenizado, Outras parcelas devidas no ato da rescisão.

Descontos legais e regulamentares:

Quando couber: Adiantamentos de férias e 13º salário, Débitos com a ECT e outros devidos no ato da rescisão.

Empregados beneficiados por investimentos com educação:

• Cursos concluídos: não haverá reembolso pelo empregado, desde que cumprido o período de carência previsto em cada programa.

• Cursos em andamento: ressarcimento integral do valor investido pela ECT, até a data desligamento.

Situações especiais

Em caso de falecimento de empregado participante do Programa, comprovadamente elegível, fica garantida ao(s) seu(s) sucessor(es) legal(is) a percepção do Incentivo.

Incentivo Financeiro

Classes de Tempo de Serviço na ECT (TS)*:

CLASSESTempo de

Serviço em Cada Classe

Incremento sobre a Referência Salarial

0 = < TS < 15 15 1,0

15 = < TS < 25 10 1,5

TS >= 25 anos 10 1,8

35

*Lei nº 9.468/1997 - Programa de Desligamento Voluntário de Servidores Civis do Poder Executivo Federal.

Com base na série histórica do PDV/2009, apurou-se que, em

média, houve um incentivo de 20 (vinte) Referências

Salariais.

Incentivo Financeiro

(1) Distribui-se o TS pelas classes.(2) Calcula-se a participação percentual, dividindo o TS em cada classe pelo TS total.(3) Distribui-se 20 RS pela participação percentual.(4) Multiplica-se a Quantidade de RS pelo Incremento de cada classe.(5) Apura-se o total de RS proporcional.Calcula-se o valor do Incentivo multiplicando-se o total proporcional de RS pela RS na data do desligamento.

Exemplo 1: Empregado com 26 anos de tempo de serviço (TS) na empresa e salário igual a R$ 2.675,44 (NM 50)

CLASSES (1)

Distrib.TS

(2)Particip.

%

(VR)Vlr. Ref.

(3)Qtd.RS

(4)Increm.

s/RS

(5)Totalde RS

0 = < TS < 15

15 57,69%

20

11,54 1 11,54

15 = < TS < 25

10 38,46% 7,69 1,5 11,54

TS >= 25 anos

1 3,85% 0,77 1,8 1,38

26 100,00% 20 24,46

Valor do incentivo = (24,46 x 2.675,44) = R$ 65.445,38

(VR) Com base na série histórica do PDV/2009, apurou-se que, em média, houve um

incentivo de 20 (vinte) Referências Salariais.

Incentivo FinanceiroExemplo 2: Empregado com 38 anos de tempo de serviço (TS)

na empresa e salário igual a R$ 3.819,59 (NM 66)


CLASSES Distrib.

TS Particip.

% Vlr. Ref.

Qtd.RS

Increm.s/RS

Totalde RS

0 = < TS < 15

15 39,47%

20

7,89 1 7,89

15 = < TS < 25

10 26,32% 5,26 1,5 7,89

TS >= 25 anos

13 34,21% 6,84 1,8 12,32

38 100,00% 20 28,11

Incentivo FinanceiroExemplo 3: Empregado com 13 anos de tempo de serviço (TS)

na empresa e salário igual a R$ 1.274,85 (NM 14)


Incentivo mínimo é de R$ 30.000,00

CLASSES Distrib.

TS Particip.

% Vlr. Ref.

Qtd.RS

Increm.s/RS

Totalde RS

0 = < TS < 15

13 86,66%

20

17,33 1 17,33

15 = < TS < 25

0 0,00% 0 1,5 0,00

TS >= 25 anos

0 0,00% 0 1,8 0,00

15 100,00% 17,33 17,33(1) Distribui-se o TS pelas classes.(2) Neste caso, calcula-se a participação percentual, dividindo o TS pelo limite superior da 1.ª classe.

Incentivo FinanceiroExemplo 4 (hipotético): Empregado com 54 anos de tempo de

serviço (TS) na empresa e salário igual a R$ 13.203,19 (NS 58)


Incentivo máximo é de R$ 400.000,00

CLASSES Distrib.

TS Particip.

% Vlr. Ref.

Qtd.RS

Increm.s/RS

Totalde RS

0 = < TS < 15

15 27,78%

20

5,56 1 5,56

15 = < TS < 25

10 18,5S% 3,70 1,5 5,56

TS >= 25 anos

29 53,70% 10,74 1,8 19,33

54 100,00% 20 30,45

Elegíveis

Para identificar o Público Elegível, para o biênio 2013/2014, foram considerados os empregados que tem 50 anos ou mais de idade, 10 anos ou mais de tempo de serviço e se encontram nas condições:

Aposentados em atividade, ou Com condições de adquirir o direito à aposentadoria até a data de 31/10/2014 (considerando somente o tempo de serviço na ECT).13.847 Aposentados em Atividade (ERP-Populis Julho/2013)

16.029 elegíveis em 31/10/2014 (2.309 com ITF e 450 com GPTF)

R$ 199.645.395,00 = Custo total com encargos dos Elegíveis no mês julho/2013.

Elegíveis (projeção)

Ref. Dezembro

Sem programa

Com programa

2013 15.329 15.329 2014 16.133 8.933* 2015 17.008 9.808 2016 18.360 5.160 2017 20.072 6.872 2018 21.225 3.719 2019 23.074 5.568 2020 25.019 3.356

*Adesão estimada: 7.200

Adoção do Programa em ciclos de 2 anos

Projeção de Elegíveis

Considerados a remuneração até 2020, o limite para contribuição paritária da Empresa ao Postalis e a expectativa de vida para a idade atual dos empregados elegíveis.

Custo com encargos dos elegíveis até 2020: R$ 19.203.280.875,00

Elegíveis por Cargo

Fonte: ERP-Populis JUL 2013 e elegíveis na data 31 de outubro de 2014

Cargos Específicos;

70; 0%

Ag. Suporte; 2.553; 16%

Analistas; 830; 5%

Técnicos; 1.630; 10%

Atendentes; 4.014; 25%

OTTs; 2.486; 16%

Carteiros; 4.446; 28%

Elegíveis por Cargo

CargoElegíve

isEfetivo %

AGENTE DE CORREIOS ATENDENTE COMERCIAL 4.014 27.629 14,5%

AGENTE DE CORREIOS CARTEIRO 4.446 63.177 7,0%

AGENTE DE CORREIOS OTT 2.486 14.999 16,6%

AGENTE DE CORREIOS SUPORTE 2.553 5.750 44,4%

AGENTE DE CORREIOS Total 13.499 111.555 12,1%

ANALISTA DE CORREIOS 830 6.703 12,4%

ANALISTA DE SAUDE 49 221 22,2%

ANALISTA DE CORREIOS Total 879 6.924 12,7%

TECNICO DE CORREIOS SUPORTE 540 2.067 26,1%

TECNICO DE CORREIOS TAV 120 840 14,3%

TECNICO DE CORREIOS TOP 970 2.411 40,2%

TECNICO DE CORREIOS Total 1.630 5.318 30,7%

SESMT (Cargos Específicos) 21 207 10,1%

Total 16.029 124.004 12,9%

Fonte: ERP-Populis JUL 2013 e elegíveis na data 31 de outubro de 2014

Incentivos por Cargo

Fonte: ERP-Populis JUL 2013

Considerando todos os elegíveis, têm-se os seguintes Incentivos:

CARGO Médio Mínimo Máximo

AGENTE DE CORREIOS ATENDENTE COMERCIAL 57.351,76 30.000,00 108.080,24

AGENTE DE CORREIOS CARTEIRO 59.387,17 30.000,00 108.992,29

AGENTE DE CORREIOS OTT 59.864,13 30.000,00 98.504,88

AGENTE DE CORREIOS SUPORTE 68.207,95 30.000,00 174.738,18

ANALISTA DE CORREIOS 205.283,38 56.186,67 377.481,28

ANALISTA DE SAUDE 152.017,40 87.253,02 245.411,73

SESMT (Cargos Específicos) 62.087,87 30.000,00 123.711,14

TECNICO DE CORREIOS SUPORTE 109.638,41 30.056,07 195.916,26

TECNICO DE CORREIOS TAV 98.068,39 38.538,55 190.111,90

TECNICO DE CORREIOS TOP 107.025,22 30.000,00 202.364,61

Custos envolvidos

CenáriosCusto Total

do Programa

Redução mensal

Custo mensal

com reposição

Economia mensal

Payback com

reposição

(meses)

Payback sem

reposição

(meses)

Maiores Incentivos 796.973.31

3107.349.9

8832.712.886 74.637.102 11 8

Maior retorno p/ECT

780.361.147

108.493.512

30.955.142 77.538.370 11 8

Mais tempo serviço

679.953.648

89.747.785

27.972.746 61.775.039 12 8

Menores Incentivos 409.225.20

056.053.64

724.227.008 31.826.639 14 8

Menor retorno p/ECT

423.393.317

55.206.699

25.827.409 29.379.290 15 8

Considerando a adesão de 7.200 empregados:

Payback

Considerando o cenário de adesão dos 7.200 empregados com mais tempo de serviço e reposição imediata, temos:

Custo x Economia

0100200300400500600700800900

1.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Milh

ões

Economia

Custo

Projeção econômicaCom uma seleção aleatória dos elegíveis, tem-se a seguinte simulação de custos e economia para 4 ciclos (8 anos):

Ciclo

Adesão*

Custo do programa

Redução mensal

Custo mensal com reposição

Economia mensal

Payback com

reposição

2014 7.213600.872.548

81.339.748 28.194.151 53.145.597 13 meses

2016 4.849400.743.451

52.754.345 19.049.125 33.705.220 13 meses

2018 4.000317.626.739

41.305.827 15.694.481 25.611.346 13 meses

2020 3.847292.635.440

37.907.840 15.275.932 22.631.907 13 meses

Adesão

*Custo Redução

Custo com reposição

Economia líquida

em 8 anos

19.909 1.611.878.178

14.499.396.505

5.198.132.9587.689.385.369

* Em todos os ciclos foram selecionados aleatoriamente 45% dos empregados elegíveis.

Outros impactos

1. Postalis (Plano BD e PostalPrev)

2. Contribuições ao INSS

3. Concurso Público

4. Melhoria nas Políticas de Gestão de Pessoas

Melhoria na Gestão

Novos Rumos

- R$ 637,8 mi

Estimativas de impacto anual

Melhoria na Gestão

Reajuste nas Diárias = + R$ 4,6 mi

Revisão nos Adicionais = + R$ 22,3 miRecrut. Internos = + R$ 57,9

mi

Plano de Funções = + R$ 118 mi

Outras* = + R$ 107,5 mi

Tabela Salarial = + R$ 327,4 mi

Novos Rumos

- R$ 637,8 mi

Outras* = Diferencial de Mercado, Adicional de Atividade Estratégica, Reajuste da Tabela de Funções, Remuneração Variável, Atualização do PCCS e Ampliação de Efetivo.

Estimativas de impacto anual

Próximos passos

1. Apresentação COMEX

2. Designação de GT (elaboração e implementação)

3. Elaboração do regulamento do programa

4. Parecer jurídico sobre o Regulamento

5. Aprovação interna (Diretoria-Executiva e Conselho de Administração)

6. Aprovação externa (MC e MPOG)

7. Aprovação interna de cronograma de implementação (Diretoria-Executiva)

Marketing

Apresentação pdv-2013-2014