Clipp Store 2016

AS MELHORES VANTAGENS E SOLUÇÕESPARA AUXILIAR NA GESTÃO DE MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE COMÉRCIO

CLIPP STORE

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Visão geral do Clipp Store

A CompuFour Software trabalha no desenvolvimento de ferramentas para automatizar e organizar a gestão

Administrativa e Fiscal de Micro e Pequenas Empresas de Comércio.

Oferecemos soluções que integram processos, que possam contribuir para as empresas do Comércio no Brasil.

Estamos presentes em todos os Estados Brasileiros, com plataformas homologadas, garantindo a Gestão de

Eficiência e Cumprimento Fiscal aos nossos clientes empreendedores e o Compromisso com nossos parceiros de

negócios.

Conheça os módulos do Clipp Store

Módulo Clientes:

Este módulo possibilita o cadastro de Clientes que serão utilizados nas movimentações de Vendas, Orçamentos e

Pedidos.

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Esses campos foram organizados de uma melhor forma para proporcionar ao usuário maior facilidade no cadastro.Além dos cadastros básicos, na guia Cadastro, vamos conferir alguns campos com funções específicas. São eles:

- RG: Este campo automaticamente irá alterar para IE, possibilitando marcar a opção ISENTO para o caso docliente trabalhar desta forma, assim que forem digitados os dados de pessoa jurídica no campo CNPJ/CPF. - e-mail p/ NFe: preenchendo o endereço de e-mail neste campo, e possuindo um gerenciador de e-mailconfigurado no micro, ao acionar o envio de uma nota anexa automaticamente o XML, informa o endereço docliente e após a conferência pode fazer o envio para o cliente;- As informações do campo Alerta ficam disponíveis nos lançamentos de Notas, Pedidos e Orçamentos, podendofacilitar alguma verificação no momento da venda.

- Outras funções:

* Cadastro da foto do cliente;

* Botões de consulta de CNPJ e CEP ao lado do respectivo campo;

* Apresentação do endereço no mapa necessitando apenas clicar no botão ao lado direito do campo,após digitar o endereço;

Na guia Dados Adicionais localizamos também alguns campos que podemos usufruir de suas funções. São eles:

- Limite de Crédito: utilizado para bloquear vendas à prazo a partir do valor de venda que for estipulado nestecampo. Lembrando que as vendas à vista são realizadas normalmente;

- Convênio/Desconto: será possível cadastrar convênios para certos descontos à classes específicas de clientes;

- Vendedor: possibilita selecionar um vendedor específico para este cliente. Desta forma, quando realizar uma

venda para este cliente o sistema solicita se deseja usar o vendedor selecionado neste campo;

- Tipo: em conjunto com dados preenchidos nos campos Preço em R$ e Preço Atacado (Cadastro de Estoque)

realiza diferenciação de preços de venda. Marcando, por exemplo, o cliente como Atacado busca o Preço

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Atacado no momento da venda;

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- Na guia Referências será possível Incluir, Alterar ou Excluir contatos de referências deste cliente;

- Na guia de Endereços Adicionais será possível incluir mais dois endereços ao Cliente, Endereço de Cobrançae o Endereço de Entrega;

- E por fim a guia Contatos, responsável pelo funcionamento de uma espécie de Agenda no sistema, onde poderáinformar contatos Agendados/Efetuados.

- Na parte inferior da tela de cadastro possuímos o botão Histórico, trazendo dados por período deste cliente;

- O botão Fornecedor permite exportar o cadastro de seu Cliente para um novo cadastro no Módulo deFornecedores.

A seguir as principais funções das opções disponíveis no menu Arquivo:

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- Enviar e-mail para: está função permite o envio do e-mail para o cliente selecionado, identificando o nome domesmo ao lado da função, permitindo o contato da empresa com o cliente através do envio de e-mail, estaferramenta poderá ser utilizada para envio de campanha de marketing, e-mail para os aniversariantes, clientes queestão há muito tempo sem comprar, ou para atualizar os clientes sobre seus produtos/serviços;

- Enviar e-mail para todos os clientes filtrados: poderá gerar um filtro, exibindo somente alguns clientes

específicos, e ao clicar nesta opção, será enviado um e-mail para todos clientes filtrados.

- Enviar SMS para: permite efetuar contato com seus clientes enviando uma mensagem promocional ou parainformar que o mesmo está em débito com a empresa por meio de SMS. São limitados 144 caracteres pelosistema;

- Convênios: permite criar os convênios para conceder descontos aos clientes.

- Estão disponíveis ainda alguns relatórios como Relatório de Contatos (Agenda), Relatório de Vendas porCliente, Histórico de Clientes (acionado também por dentro do cadastro do Cliente), permitindo as geraçõesdestes relatórios sempre por determinados períodos;

- Etiquetas para mala direta: Essa função disponibiliza a impressão de uma etiqueta para mala direta. Nocadastro de clientes, poderá selecionar o modelo desejado e marcar as opções para impressão de sua etiqueta eapós clicar em imprimir, será gerado a relação de etiquetas com base nos clientes filtrados em tela;

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Módulo Fornecedores:

Este módulo permite o cadastro de Fornecedores que serão utilizados nas movimentações de Compras.

O correto preenchimento dos campos no cadastro de fornecedores, é de suma importância para posteriormente

possuirmos relatórios precisos para a tomada de decisão, bem como utilizar os fornecedores cadastrados para o

lançamento das notas de compra.

- Botões de consulta de Site, CNPJ e CEP ao lado do respectivo campo;

- Na parte inferior da tela de cadastro possuímos o botão Histórico, trazendo dados por período deste fornecedor;

- Em seguida o botão Clientes, o mesmo permite (depois de cadastrado) exportar o cadastro de seu Fornecedor

para um novo cadastro de Cliente.

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Cadastro de Transportadoras:

Quando se tratar do cadastro de uma Transportadora, será necessário cadastrar a mesma como um Fornecedor, e

no campo o qual se refere a Ramo Atividade, selecionar o ramo de Transportes. Desta forma será exibida a guia

Veículos que permite cadastrar os veículos utilizados pela transportadora para transporte das mercadorias.

Clicando no botão Incluir informe então a Placa, UF e código ANTT do veículo. Dessa forma ao informar a

transportara em sua nota fiscal, estas informações ficarão disponíveis.

A Parametrização é uma forma de vincular Produtos à Fornecedores facilitando lançamentos de Notas deCompras na importação de XML, pois será possível incluir itens com suas tributações.

Deve preencher as informações do produto que já deve estar cadastrado e preencher os dados de tributação domesmo. Estes dados serão usados para todos os futuros lançamentos deste item quando a nota de compra vierdeste fornecedor. Uma vez digitados não solicita mais conferências na de importação de itens por XML, porexemplo.

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O módulo de Fornecedores possui também algumas funções e relatórios específicos disponíveis no menuArquivo:

Enviar e-mail para: está função permite o envio do e-mail para o fornecedor selecionado em seu módulo defornecedores, identificando o nome do mesmo ao lado da função, permitindo o contato da empresa com ofornecedor através do envio de e-mail.

Enviar e-mail para todos os fornecedores filtrados: sua empresa poderá gerar um filtro de Fornecedores,

exibindo somente alguns fornecedores específicos. Ao clicar nesta opção será enviado um e-mail para todos

filtrados na listagem.

Resumo de Compras por Fornecedor: possibilita a geração de um relatório de compras por fornecedor,

permitindo definir o período de qual desejamos visualizar, trazendo os totais de compra, acréscimos, descontos etotal de custo.

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Módulo Estoque:

Visão Geral do Estoque:

Podemos dizer que o cadastro do Estoque é o módulo com maior número de informações que possuímos.

Começamos a apresentação de alguns campos da guia Cadastros:

- Vamos definir no primeiro campo o Tipo de Item , utilizado para gerar relatórios, para o SPED e também paradefinir se o item é um Serviço , uma Matéria Prima, Mercadoria para revenda, entre outros.

- Em seguida, é possível marcar se é produto que trabalha com Serial ou Grade .

- No campo Descrição informamos a descrição do produto.

- O campo Taxa ICMS/ISS normalmente é preenchido quando utiliza-se uma tributação específica para o item.

- A Referência pode ser utilizada quando a empresa deseja criar um código para gerar códigos de barras

impressos em etiquetas por exemplo.

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- No campo %Lucro Bruto poderá definir um valor desejado, ou ainda clicando no botão ao lado poderá utilizar o

Assistente para cálculo do preço de venda o qual nos apresenta um valor real do lucro necessário sobre ositens. Confira:

- Campo % Comissão preenchido quando o item possui comissão específica.

- Quantidade mínima, para que a empresa saiba que deve realizar novas compras do item e garantir que não

fique sem estoque. Os itens que estiverem com o valor preenchido no campo Quantidade menor que o valor

preenchido no campo Quantidade mínima, ficarão apresentados a tela do cadastro de Estoque na cor Vermelha.

- Qtd. Reserva é definido de acordo com o lançamento dos itens em Pedidos de Venda, lembrando que o campo

Situação nos pedidos deve ser preenchido com a informação Reservado;

Para a guia Adicionais/Observações apresentamos alguns dos principais campos:

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- CFOP ECF utilizado quando o item necessita um CFOP diferenciado para o Emissor de cupom fiscal ou para aNota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFCe);

- Da mesma forma o CFOP NF, quando necessita que o CFOP seja inserido automaticamente na Nota de Venda

para o item.

- Ao lado direito possuímos propriedades para definir a Foto do Produto.

A próxima e última guia corresponde ao Preço Promocional:

Quando estiver preenchido o campo Preço Promocional (R$) este valor será o valor primário para vendas. Abaixodo valor está disponível também os campos para preencher o Período que esta promoção irá durar.

Para finalizar, na parte inferior da janela existem os botões:

- Histórico: apresentará os registros de movimentação do produto;

- Clonar: possibilita realizar um cadastro idêntico ao item;

- Anterior: mostra o cadastro ordenado anteriormente ao que está em tela;

- Próximo: mostra o cadastro ordenado posterior ao apresentado em tela;

- Cancelar: para cancelar as alterações;

- Ok: para salvar as alterações efetuadas;

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Além do cadastro de produtos, apresentamos algumas das principais funções específicas deste módulo:

- Iniciamos por Grupos. Este cadastro serve para possibilitar geração de relatórios específicos de Grupos,organizar melhor o estoque da empresa, entre outras funções.

- A próxima opção é Unidades de medida, a qual deve ser realizada de maneira correta, pois influenciará navenda.

- Sempre no final do ano a empresa necessita imprimir o Inventário com os dados do Estoque existente.

- SPED e SINTEGRA são gerados de maneira completa utilizando as informações gravadas no sistema;

Além das opções disponíveis no menu Arquivo, possuímos mais recursos no menu Editar:

- Iniciamos então pela opção Reajuste/Preço promocional a qual nos permite realizar alterações nos preços emum ou mais itens de forma mais rápida.

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- A opção Gerar Código de Barras serve para a criação do Código de Barras de todos os itens configurados comUnidade de medida KG ou KU, selecionando ambos ou apenas um. O sistema possibilita a venda destes itenspor meio de identificação por Leitor de Códigos de Barras.

- Conferência de Estoque: Pode ser utilizado nesta questão o Coletor de Dados DC 2000 Bematech, o qualdeverá realizar a leitura dos itens, gerar o arquivo com estes dados e no sistema, importar este arquivo geradopelo coletor pelo botão Importar Arquivo. Ao clicar no botão Visualizar serão apresentados os dados com asdiferenças de estoque.

- Lista de Presentes: está opção permite criar e imprimir lista de presente para determinado cliente.

- Geração de Arquivo do Terminal de Consulta, onde selecionando esta opção selecionamos o tipo de preçoque desejamos gerar e o modelo de terminal de consulta de preço.

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Mais funções do Estoque:

Produto com Grade:

É possível cadastrar e comercializar produtos controlados através de grade facilitando a forma de realizar os

cadastros, ou seja, quando o produto possuir duas características diferentes como por exemplo: cor e tamanho.

Em geral pode ser utilizado em lojas de calçados e confecções. Clicando na coluna onde desejamos inserir a informação, em seguida no botão incluir e informamos no campoDescrição a Cor ou Tamanho a ser cadastrada.

Após cadastrar as informações referentes as grades dos itens, poderemos informar as mesmas no cadastros de

produtos.

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Produto com Serial:

É possível cadastrar e comercializar produtos controlados através do número Serial, em geral, produtos quepossuem garantia e necessitam que o número de série seja informado no documento de venda (nota fiscal oucupom fiscal).

Após ter todas as informações devidamente cadastradas na tela, selecionamos a opção Serial e automaticamente

uma nova guia é liberada.

Acessamos então a guia Seriais para realizar os cadastros de todos os seriais deste produto.

Nesta tela também são apresentados as Notas de Compra, Vendas e Cupons os quais os Seriais foram

lançados.

É possível também Imprimir a lista de Seriais, Excluir ou Alterar os Seriais.

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Produto Pesado (trabalhar com Balança):As vendas no sistema podem ser realizadas utilizando balança, tanto Balança de Check Out como Balança deEtiquetas. Para ambos os tipos de balanças é necessário realizar a configuração correta dos códigos dosprodutos, então, no módulo Estoque é necessário que o item esteja com a Unidade de Medida Quilograma (KG)ou Quilograma Unidade (KU) cadastrada para possibilitar a identificação na balança.

Assim, ao clicar no campo de cadastro do Código de Barras, automaticamente é liberado o assistente para acriação automática do código. Clicando no botão assistente, o código é preenchido.

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Caso preferir, poderá apenas cadastrar os itens com uma das unidades de medida repassadas, deixar o campo docódigo de barras em branco, e utilizar um outro assistente que criará todos os códigos de uma vez.

No menu Editar dentro do Estoque, clicamos na opção Gerar código de Barras e serão listados todos os itens

cadastrados com unidades de medidas KG ou KU. Selecionando todos, definimos as outras configurações, e

clicamos no botão Gerar Código de barras.

- Para a Balança de Check Out acessamos o Emissor de Cupom Fiscal (por exemplo), e marcamos a opção

Trabalha com balança realizando as devidas configurações.

Desta maneira, quando for realizar a venda e lançar um dos itens com código de barras que criamosanteriormente, o sistema identificará que se trata de um produto pesado e irá aguardar o retorno da leitura do peso

da balança para finalizar o lançamento do item no cupom.

- Para as Balanças onde irá imprimir Etiquetas, na pasta do sistema existe um executável chamado Balanças

que irá gerar o arquivo para a balança utilizada na empresa. Após salvar será necessário que a balança estejaconectada ao computador para realizar a carga do arquivo no equipamento por meio do próprio software dabalança.

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Composição de Produtos:

O sistema possui um recurso para gerar itens compostos, ou seja, será possível efetuar a transformação de

matéria-prima em produto final, também utilizar peças para montar o produto final.

Em primeiro lugar, será necessário cadastrar no seu estoque o produto que se deseja montar, bem como seuscomponentes. (Exemplo: Computador)

Possuindo todos os itens cadastrados, acessamos o módulo da Composição:

Neste momento será necessário definir a quantidade de cada componente que será preciso para montar UMcomputador.

Feito isso, possuímos uma ficha informando os itens que receberão as quantidades retiradas.

Agora montaremos o Computador de fato, para que seja comercializado, então todos esses componentes queindicamos serão baixados no estoque e a quantidade do Computador será acrescida. Para que isso ocorradevemos executar a Ordem de Composição.

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No campo Quantidade, poderemos definir o número de computadores que serão montados. Para este exemplo

são 2 computadores.

Conferimos ao lado esquerdo da tela se a opção Montar produto está marcada. Assim que finalizarmos as

verificações, clicamos em Processar. Voltando para o módulo de Estoque e é possível verificar que o item

Computador recebeu a quantidade de itens montados.

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Gerar Etiquetas:O recurso de geração e impressão de etiquetas referentes aos produtos do estoque facilita a identificação e fixaçãode preços. Atualmente é possível utilizar Etiquetas impressas nas impressoras de bobina, laser ou jato de tinta.

No módulo Estoque, acessamos o menu Arquivo,

utilizamos a opção Etiquetas, onde está disponível

Bobina ou Página.

- Na opção de Bobina é possível emitir nos modelos e configurações pré estabelecidas.

Selecionamos o modelo de impressora, em seguida um modelo de etiqueta. Na guia Opções de Impressão são

disponibilizadas algumas configurações para a emissão de etiquetas como relacionar produtos, para não

necessitar gerar etiquetas para todos os itens no estoque, utilizar a referência do produto, caso possua apenas

números poderá gerar as barras deste código da referência.

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- Voltando para o menu Arquivo, na opção Etiquetas escolhemos agora Página. Da mesma forma como a tela

anterior, existem modelos pré configurados já, além do botão ajustes, para configurar tamanho de fonte, etamanho do código de barras.

- Outros detalhes:

* Utilizar a referência do produto: é possível utilizar a informação digitada no campo Referência inclusive

para a geração de Código de barras, porém somente seram impressas as barras caso este código contenha

apenas números;

* Posição inicial da impressão: criado para que não se jogue jora aquela folha onde foram impressas

algumas etiquetas apenas. Informando a linha inicial e coluna inicial esta folha pode ser utilizada por completa;

* Impressão do Preço Promocional na etiqueta;

* Pode ser informado um Texto adicional para as etiquetas Personalizadas;

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Cadastro de Parcelamentos:Ao acessarmos o menu Cadastros, estarão disponíveis os atalhos dos módulos de Clientes, Fornecedores,

Estoque e Funcionários, Transportadoras, em seguida, na opção Parcelamentos será possível efetuar o

cadastro de formas de pagamentos conforme a necessidade da empresa. No cadastro de parcelamentos sãodefinidas as condições de pagamento em vendas a prazo ou à vista bem como o intervalo de dias entre as

parcelas.

Cadastro de Plano de Contas:

Na opção Plano de Contas será possível Incluir ou Excluir (desde que não tenha movimentação) as contas

cadastradas no sistema. Ao acessá-lo será possível identificar primeiramente a classificação das contas em Ativo,

Passivo, Despesas e Receitas.

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Configurações do Sistema: Este módulo possibilita realizar configurações do sistema. Entre elas está a Quantidade de Casas Decimais,cadastro de Campos Adicionais, Configuração de Backup, Cadastro de CFOP, cadastro de Licenças Adicionais,

Ativação de Créditos de SMS, e Atualizações do Sistema, por exemplo.

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Módulo Bancos:

O módulo Bancos é dedicado às operações de controle das contas bancárias. Permite a conciliação de saldos,cadastro de contas bancárias, movimentos e configurações de boletos. É válido lembrar que o Clipp Store não

realiza integração direta com o banco.

Após cadastrar o Banco, o mesmo ficará listado no cadastro de Contas bancárias com a descrição e dados daConta cadastrada anteriormente, além dos saldos e data da última conciliação, sendo que:

* Saldo do Talão: leva em consideração todos os lançamentos (compensados ou não).

* Saldo Real: leva em consideração todos os lançamentos compensados.

* Saldo do Banco: busca o saldo da última conciliação. Este será o saldo que de fato existe no banco após a

conferência (conciliação) dos valores.

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As movimentações são criadas diretamente conforme pagamentos ou recebimentos selecionando o banco emquestão, porém também será possível cadastrar movimentações manualmente.

Conciliação Bancária:

A Conciliação bancária pode ser considerada uma conferência para verificar se os valores praticados pela empresa

correspondem aos lançados pelo banco. Este procedimento auxilia a encontrar erros do banco ou transações que

passaram despercebidas, por exemplo, manutenção da conta e tarifas específicas.

Na tela apresentada serão listados todos os movimentos ainda não Compensados relacionados ao banco

selecionado. O Saldo Inicial sempre irá trazer o valor que já foi conciliado .

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Boletos Bancários:

Através do módulo de bancos também é possível efetuar a configuração para geração Boletos de Cobrança. O

sistema permite realizar a emissão de boletos COM Registro e SEM Registro.

Para cada banco é necessário efetuar a configuração específica para que o boleto esteja válido para pagamento.

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Módulo Contas a Receber:

No módulo de Contas à Receber serão lançadas todas as vendas a prazo efetuadas no sistema e é possíveltambém realizar o cadastramento de contas de forma manual.

Este módulo será utilizado para controlar tudo o que se relaciona ao recebimento de duplicatas, faturas e contasalém de auxiliar o setor de cobranças de sua empresa, emitindo relatórios das contas a receber, das contasatrasadas, etc, tudo dentro de um período previamente estabelecido. É integrado com o Livro Caixa e também como Plano de Contas.

Cadastro de Nova Conta a Receber:

Além do cadastro manual, para todas as Vendas lançadas a prazo serão criados os respectivos registros das

parcelas.

Podemos tratar o recebimento de formas diferentes.

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- Receber uma conta: botão contrário do mouse sobre a conta em questão e escolher Receber esta conta. Em

seguida realizar os procedimentos de recebimento de conta;

- Receber várias contas: uma maneira de receber contas de forma rápida. Com as contas a receber em mãos,

clicamos com o botão contrário sob a conta no sistema e marcamos Marcar/Desmarcar para Receber esta

Conta. As contas ficarão destacadas na cor amarela. Ao marcar todas que desejar, acessamos no menu Editar e

em seguida Receber contas. Poderá ainda utilizar a opção Marcar/Desmarcar para Receber TODAS.

- Desmarcar Todas as Contas (de Todos os Usuários): utilizada para limpar as marcações do módulo;

Ao selecionar uma das opções para o Recebimento, os dados da conta serão apresentados na tela:

O campo Recebimento representa a forma que a conta foi recebida. Por exemplo, a opção <Cheque pré-datado>

pode ser utilizada para recebermos a conta informando os dados do cheque.

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Recebimento de Contas por arquivos de Retorno.

Existem duas formas de recebimento de conta por meio de arquivos. Uma do retorno de arquivo de boletos e aoutra do retorno do arquivo das vendas do Cartão de Crédito:

- Retorno de Arquivo de Boletos: configurando um boleto Com Registro no sistema, será possível gerar oarquivo de remessa para o banco. Após realizar os procedimentos de recebimento dos boletos o banco encaminhaum retorno. Este arquivo poderá ser importado para o sistema e após a conferência as contas recebidas nelebaixarão automaticamente na importação;

- Retorno do Arquivo das Vendas do Cartão de Crédito: ao realizar uma venda no Cartão de Crédito, as

informações da venda são enviadas automaticamente para a administradora e será impresso o comprovante desta

venda. Então, ao emitir a Nota Fiscal ou cadastrar manualmente uma Conta a Receber referente à essa venda, é

possível informar o CV C. Crédito. (Comprovante de Venda do Cartão de Crédito).

Menu do Contas a Receber:

- Boletos de Cobrança: possuindo o boleto devidamente configurado, selecionamos primeiro a Conta à Receber,

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a qual desejamos gerar o boleto e em seguida acessando esta opção do menu Arquivo os boletos serão gerados.

- Na opção Gerar arquivos de Cobrança para transmissão o cliente poderá gerar os arquivos dos boletos com

registro e encaminhar para o banco;

- Existe a possibilidade de envio de e-mail para o cliente selecionado. Além desta opção, podemos tambémenviar por e-mail um aviso de cobrança para os clientes.

- Enviar SMS para: permite efetuar contato com seus clientes enviando uma mensagem promocional ou parainformar que o mesmo está em débito com a empresa por meio de SMS.

- Recibo: permite emitir o recibo para todas as contas filtradas no módulo ou apenas para a conta selecionada;

- Carnê: permite imprimir o carnê das parcelas referentes à conta selecionada, além da possibilidade de imprimircapa, contra-capa e código de barras;

- Duplicata: permite emitir a(s) duplicata(s) referente a conta selecionada;

- Nota Promissória: permite emitir a nota promissória referente a conta selecionada;

- Portador: permite criar/alterar/excluir os Portadores cadastrados no sistema;

E por fim diversos relatórios disponíveis:

- Resumo de Contas a Receber: mostra o totalizador de Contas a Receber, Contas Recebidas, Atrasadas e emCarência;

- Relatório de Cobranças: mostra todas as contas pendentes por cliente e seus respectivos totais;

- Relatório por Plano de Contas: mostra o registro das contas a receber separados por plano de contas;

- Relatório de Inadimplência: disponibiliza informações de inadimplência em percentual, separados por mês e

ano;

- Histórico do Cliente - Cliente selecionado: será gerado para o cliente da conta selecionada no momento,

exibindo as informações de cadastro, bem como vendas, orçamentos, contas e demais informações vinculadas ao

mesmo;

No menu Editar estarão disponíveis as funções:

- A opção de "Receber Contas" deve sempre utilizada para o caso de ter marcado várias contas para receber aomesmo tempo

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- Estorno de recebimento: existem situações onde será necessário estornar os valores referentes a contas járecebidas.

- Outra situação é quando uma conta não foi recebida e precisa ser “cancelada”. Para isso existe o recurso deBaixa de Conta a Receber incobrável.

- A opção Contatos do Cliente podemos criar/consultar os contatos agendados do cliente selecionado, como jávisto anteriormente;

Por fim o menu Exibir onde utilizamos funções Todas, Receber, Já recebidas, Atrasadas, A vencer, Vencendo

Hoje, Em Carência, Canceladas e Baixadas para facilitar a localização e/ou geração de relatórios das contas a

receber.

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Módulo Contas a Pagar:

Neste módulo serão lançadas todas as compras a prazo efetuadas no sistema. É possível também realizar ocadastramento de contas de forma manual. Será usado para controlar tudo o que se relaciona ao pagamento deduplicatas, faturas e contas. Auxilia no setor de contabilidade, emitindo relatórios das contas a pagar, das contasatrasadas, já pagas, etc, dentro de um período previamente estabelecido.

Também é integrado com o Livro Caixa e com o Plano de Contas, seu funcionamento é basicamente igual aomódulo de Contas à Receber.

Cadastro de Nova Conta a Pagar:

Além do cadastro manual, para todas as Compras lançadas a prazo serão criados os respectivos registros dasparcelas.

Podemos tratar o pagamento de formas diferentes.

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Ao selecionar uma das opções para o Pagamento, os dados da conta serão apresentados na tela:

- O campo Pagamento representa a forma que a conta foi recebida. Uma delas que merece destaque é selecionara opção <Cheque pré-datado> para pagarmos a conta informando algum cheque que possuímos lançados nosistema;

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Menu do Contas a Pagar:

Acessando o menu Arquivo do módulo de Contas a Pagar temos diversos relatórios disponíveis além docadastro de Portadores.

No menu Editar estarão disponíveis as funções:

- A opção de "Pagar Contas" no menu Editar deve ser utilizada para o caso de ter marcado várias contas parapagar ao mesmo tempo;

- Estorno de Pagamento: existem situações onde será necessário estornar os valores referentes a contas pagas,em casos onde pagou o valor incorreto, por exemplo.

- No menu Exibir utilizamos funções Todas, Pagar, Já pagas, Atrasadas, A vencer, Vencendo Hoje,

Canceladas e Baixadas para facilitar a localização e/ou geração de relatórios das contas a pagar.

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Módulo Cheques Pré-Datados:

O módulo Cheques Pré-Datados é o módulo usado para controlar os cheques recebidos, sejam eles pré-datados

ou não. Este módulo auxilia o setor de cobranças de sua empresa, fazendo o controle e emitindo relatórios dos

cheques a depositar, dos cheques devolvidos, etc., tudo dentro de um período previamente estabelecido. É

integrado com o controle bancário e livro caixa, de forma que as informações contidas nele são usadas no fluxo de

caixa.

Os lançamentos de Cheques podem ser efetuados de diferentes formas, por meio do módulo Cheque Pré-

Datados, ou por meio do módulo Contas a receber , por exemplo.

É necessário que o campo Documento informado corresponda a uma Conta já recebida no módulo de contas a

receber.

Menus do módulo de Cheques:

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- Depósito: permite efetuar o depósito de seus cheques, assim compensando os valores e compondo seu saldobancário.

- Depósito (Bons para hoje): permite efetuar o depósito a partir a data configurada em seu cheque no campoBom para.

- Devolução de cheque: quando um cheque já depositado deve ser Devolvido retirando o valor do banco ondefoi depositado.

- Liquidação em Caixa: quando o cheque foi recebido pela empresa e antes de ser depositado o mesmo foiutilizado para efetuar algum pagamento, por exemplo, poderá utilizar a opção "Liquidação em Caixa".

O menu Exibir permite realizarmos filtros rápidos exibindo todos os cheques de acordo seus Status:

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Módulo Caixa:

Este módulo é responsável pelo registro de toda e qualquer movimentação financeira efetuada no sistema. Será

utilizado para controlar todo o fluxo financeiro de entradas e saídas, permitindo uma gestão financeira completa da

empresa.

Todo o controle Financeiro do Clipp Store está baseado no método das Partidas Dobradas (Débito e Crédito –

Ativo e Passivo). Os lançamentos no módulo Caixa são integrados com todas as movimentações do sistema, cujo

plano de contas é o Caixa Geral.

Na lista dos lançamentos o saldo será exibido com indicativo de (+) para positivo e para (-) negativo além da

diferenciação de cores com verde para positivo e vermelho para saldo negativo.

- Para os lançamentos de entrada, no campo Conta selecionamos de qual plano de contas o valor será retirado, e

quando for um lançamento de saída esse campo informará para qual plano de contas o valor será lançado.

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Menu do Caixa:

- Caixa do Dia xx/xx/xxxx: exibirá todos os lançamentos e saldos referentes à data do lançamento selecionado na

lista;

- Fluxo de Caixa: exibirá uma previsão futura do caixa a partir da data atual até a data selecionada. Pode ser

resumido ou detalhado por dia.

- Relatório Gerencial de hoje: exibe os totais em caixa/cheque, contas a pagar/receber, clientes/funcionários

aniversariantes referentes à data atual;

Menu Financeiro:

Além de apresentar dados de módulos vistos anteriormente, este menu dispõe do Movimento Diário, o qual

engloba todos os movimentos financeiros a nível contábil registrados no sistema. Nesse módulo serão registradas

todas as movimentações em nota fiscal de compra e venda, movimentação bancária, recebimentos e pagamentos

de contas, cada uma dessas sendo atribuída a uma conta que está estruturada de acordo com o plano de contas

exigido pelo SPED Fiscal.

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Movimento Diário:

Nesse local serão registradas todas as movimentações em nota fiscal de compra e venda, movimentação

bancária, recebimentos e pagamentos de contas, cada uma dessas sendo atribuída a uma conta que está

estruturada de acordo com o plano de contas exigido pelo SPED Fiscal. Nada mais é do que um detalhamento do

módulo Caixa, visto anteriormente.

Da mesma forma que no Livro Caixa, poderemos efetuar lançamentos de forma manual dentro do Movimento

Diário, esse procedimento é útil quando, por exemplo, há necessidade de transferência de valores entre planos

de contas.

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Menu do Movimento diário:

O menu Arquivo do módulo do Movimento Diário dispõe de diversos relatórios completos:

- Balancete – Saldo das Contas: exibirá a lista de todos os planos de contas ativos no sistema com seu

respectivo saldo atual;

- Balancete – Por período: exibirá o saldo das contas, de acordo com o período selecionado;

- Relatório de Movimento Diário: exibirá a lista de movimentações do período selecionado;

- Relatório de Plano de Contas – Resumido: listará os planos de contas separados em Entradas/Saídas e os

respectivos totais de Receitas e Despesas de acordo com o período selecionado;

Outra opção disponível no menu Financeiro do Clipp Store é o Desconto de Funcionários.

Neste módulo será possível efetuar o lançamento dos Descontos para os Funcionários (previamentecadastrados no menu Arquivo do Cadastro de Funcionários). Acessando o menu Arquivo será possível emitirrelatório com a Totalização de Salário/Descontos.

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Menu Compras/Vendas:

Ordem de Compra:

No menu Compras/Vendas estão disponíveis atalhos para os Ordem de Compra, módulos de DAV's e NotasFiscais de Compra e Venda.

Apresentaremos a função de Ordem de Compra, quanto as outras serão vistas detalhadamente em módulosseparados.

A Ordem de Compra é utilizada para a realização de pedidos de compra e para o controle da empresa em relaçãoao que será necessário comprar. Pode ser utilizada, por exemplo, para realizar pedidos de compras aosfornecedores, especificando os itens e as quantidades do produto que a empresa precisa.

O registro será gravado e poderemos selecionar as opções de enviar por E-mail, Imprimir a Ordem de Compra.

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Módulo Compras:

O módulo Compras é usado para efetuar o cadastro ou a emissão das notas fiscais de compra. Desta maneirarealizando a entrada de produtos no estoque.

Então, quando a empresa realiza uma compra e recebe a nota fiscal ou o arquivo XML, a nota deve ser lançada no

sistema para que possua estoque e posteriormente possa gerar as vendas.

Após preencher os dados do cabeçalho da Nota devemos informar o Produto, lembrando também que este deve

estar previamente cadastrado no estoque ou podemos efetuar seu cadastro a partir da nota clicando no botão (+)

ao lado direito da tela de lançamento do item.

Seguindo, encontramos o resultado do lançamento dos itens na nota, referente à Cálculo dos impostos.

E quando houver Trasportadora na Nota de Compra, realizamos o cadastro e após selecionamos a mesma.

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Por fim, selecionamos na parte de Faturamento. Dados como Forma de Pagamento, Parcelamento e Plano de

Contas e ainda, na parte direita podemos editar os Valores, Vencimentos e Portador de cada parcela. Por fim,

um campo aberto (Dados adicionais) para, se necessário, adicionar Informações Complementares;

-

Após preencher toda a nota, conferimos os valores lançados com os valores da nota impressa e clicamos em

Finalizar. Neste momento a nota será gravada no sistema e as respectivas quantidades dos itens serão acrescidasno estoque;

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Exemplo de lançamento de nota por XML:

Além da opção de lançar a nota manualmente, poderemos efetuar o lançamento através do arquivo XML da nota

recebida do fornecedor. Este procedimento otimiza o lançamento da nota tornando-o mais rápido.

- Importação Via Site: acessando esta opção será aberto em tela o site do Portal Nacional da NFe , onde deverá

informar a chave de acesso da NFe e realizar o download do arquivo XML.

- Importação Via XML: opção para localizamos e abrir o arquivo XML salvo no computador.

O sistema realizará a conferência do item recebido com os itens cadastrados de seu estoque de forma automática.

Será apresentada então uma tela de conferência dos itens:

- Os itens na cor Verde são itens que estão conferidos;

- Os itens na cor Laranja são itens que necessitam conferência;

- E os itens na cor Vermelha que não foram encontrados ou ainda não foram cadastrados;

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Como visto no módulo de Fornecedores, podemos efetuar a Parametrização manualmente pelo cadastro do

fornecedor, e também podemos Parametrizar na tela de importação do XML para a nota.

A parametrização foi criada com o intuito de facilitar o lançamento da nota, vinculando o código do item do seu

fornecedor ao código no Clipp Store para o seu item. Desta maneira sempre que receber o item deste fornecedornão será mais necessário realizar conferência.

Clicamos no botão Importar, conferimos todos os dados do lançamento da nota e após a conferência clicamos emFinalizar. A partir deste momento todos os itens listados na Nota de Compra receberão as devidas quantidades

informadas.

Exemplo de Emissão de Nota Fiscal de Devolução de Venda:

Podem existir situações onde o cliente necessita realizar troca de mercadoria adquirida ou ainda desista da

compra. Nestes casos precisaremos realizar uma devolução da venda.

Informamos um CFOP (Natureza de Operação) com finalidade de devolução e clicamos no botão Devolução:

Então, na tela “Pesquisa do documento fiscal de origem da venda” informamos se a devolução é de uma Nota

fiscal ou Cupom fiscal.

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Em seguida, selecionamos o documento na lista e logo abaixo poderemos informar as quantidades que serem

devolvidas caso seja uma Devolução Parcial, ou apenas selecionamos Devolução Total, para que todos os itens

da nota sejam devolvidos.

Menu do módulo de Compras:

Através do módulo de Compras também será possível gerar Relatórios prontos. Ao acessar o menu Arquivo

teremos disponíveis as opções:

- Relatório de Compras: apresentará todas as compras efetuadas no período inserido, podendo ser definido

quais naturezas de operação (CFOP) usadas para emissão das notas estarão presentes no relatório. Também

pode ser totalizado o valor do ICMS ou Item por Item;

- Resumo de Compras: apresentará todos os produtos comprados no período indicado, também pode ser

determinado quais naturezas de operação estão presentes no relatório;

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Módulo Nota de Venda/Nota Fiscal Eletrônica

O módulo Notas Fiscais de Venda é utilizado para realizar as vendas de produtos, bem como outras operações

referentes à saída de produtos do estoque. É integrado com o Plano de Contas, possibilitando a escolha de

uma conta quando feita a venda.

Através deste módulo é possível efetuarmos a geração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, e emissão

de Notas modelo 1 (em alguns casos).

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Antes de iniciar o lançamento dos dados da primeira nota, informamos a opção da série/modelo que será utilizada.

Após preencher os dados do cabeçalho da Nota devemos informar o Produto. Nesta tela poderá informar o item

pelo código, código de barras, referência ou descrição do produto, por exemplo.

- Preenchemos todos os dados como a Quantidade e Valor Unitário e finalizamos o lançamento do item na nota.

- Será possível também Excluir ou Alterar produtos já lançados na nota;

- Seguindo, encontramos o resultado do lançamento dos itens na nota, referente à Cálculo dos impostos.

- Poderemos observar que o valor dos impostos (ICMS, ST, IPI...) e dos totais de produtos e da nota foram

calculados automaticamente (de acordo com os valores lançados em cada item da nota);

- Caso a nota possua algum valor de Frete/Seguro/Outras despesas ou ainda um Desconto estes valores

podem ser informados manualmente em cada campo próprio;

- Quando houver Trasportadora na Nota de Venda, realizamos o cadastro e após selecionamos a mesma.

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Por fim, selecionamos a parte de Faturamento.

- Abaixo encontramos a opção de (Dados adicionais) para, se necessário, possamos adicionar Informações

Complementares.

-

Após conferir os dados e Finalizar a nota, caso a forma de pagamento e o parcelamento estiverem definidos comoprazo será apresentada uma tela para que neste momento já ocorra a geração de Boletos, Carnê, Duplicata ou

Promissória com os dados da Nota. Pode também informar que a nota foi paga com Cartão ou ainda que não háNenhum documento impresso para a venda;

- Sendo uma Nota Fiscal Eletrônica, será exibida a tela com as opções de Transmitir NFe, Imprimir Danfe e

Enviar arquivo XML p/ e-mail. Selecionamos as opções desejadas e Finalizamos.

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Exemplos de Importação de Documentos para a Nota de Venda:

- Complemento:

Além do lançamento de Notas Fiscais de Venda também será possível emitir notas de Complemento, como

Complemento de ICMS, por exemplo.

- Importação de Pedidos ou Cupons:

Outra opção da Nota Fiscal de Venda é a Importação de DAV / DAV-OS / Pré Venda ou Cupom Fiscal.

IMPORTANTE: As opções de importação de DAV / DAV-OS e Pré Venda ficarão disponíveis apenas quando a

empresa não utiliza Impressora Fiscal. Se a empresa emite Cupom Fiscal, esses documentos devem ser

importados primeiramente para o Cupom e após deve importar este Cupom para a nota.

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Exemplo de Nota Fiscal de Devolução de Compra:

Poderão ocorrer situações onde a empresa recebe notas dos fornecedores ou ainda mercadorias diferentes do que

foi solicitado e a empresa necessita retornar com esta nota para seu Fornecedor. Neste momento o

procedimento a ser adotado é chamado Devolução.

Selecionamos na nota um CFOP com a finalidade de devolução, e clicamos no botão Devolução:

Na tela “Pesquisa do documento fiscal de origem da compra” informamos o Número da Nota Fiscal de

Compra:

Em seguida, selecionamos o documento na lista e logo abaixo poderemos informar as quantidades que serão

devolvidas caso seja uma Devolução Parcial, ou apenas selecionamos Devolução Total, para que todos os

itens da nota sejam devolvidos.

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Menu do módulo de Vendas:

Através do módulo de Nota de Venda/Nota Fiscal Eletrônica também será possível gerar Relatórios prontos. Aoacessar o menu Arquivo teremos disponíveis as opções:

- Relatório de Vendas(Notas Fiscais): mostrará todas as vendas efetuadas no período inserido, podendo ser

definidas quais naturezas de operação (CFOP) usadas para emissão das notas estarão presentes no relatório.

Também pode ser totalizado o valor do ICMS, PIS/COFINS e Item por Item (Totalizando por Grupo ou por

CFOP);

- Relatório de Notas Fiscal Canceladas: mostrará todas as notas canceladas no período inserido, podendo

definir a série das notas que estarão presentes no relatório;

- Relatório de Comissões: serve para determinar a comissão para os vendedores, ao optar por esse relatório é

disponibilizado duas opções: relatório por comissõesou por vendas.

* Relatório por Comissões: pode ser gerado a partir das contas recebidas, não recebidas ou por todas (por

data de emissão), o percentual para calcular a comissão será o percentual indicado no cadastro do vendedor

ou o percentual indicado no cadastro do produto (quando houver);

* Relatório por Vendas: ao marcar essa opção será disponibilizado o campo para preencher o percentual de

comissão que deseja ser calculado;

- Relatório de Entregas para: ao selecionar esse relatório é possível escolher gerar apenas da nota (deve ter

transportadora inserida na nota) selecionada ou por período;

- Romaneio de Cargas para: mostrará todos os produtos que devem ser entregues no período selecionado;

- Resumo de Vendas: apresentará todos os produtos vendidos no período indicado, pode ser totalizado por

grupo de produtos, e também pode ser determinado quais naturezas de operação estão presentes no relatório;

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Módulo Cópia de Segurança (Backup):

Sabemos que todos os computadores podem falhar eventualmente e essas falhas, quedas e picos de energia

podem fazer você perder ou danificar seus dados. Estes são alguns dos motivos pelos quais o sistema possui este

módulo de Cópia de segurança.

Ao gerar seu backup todos os arquivos referentes ao banco de dados e configurações do sistema serão salvos, e

caso eventualmente seja necessário recuperar seus dados, poderá efetuar a restauração de seu backup.

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Módulo Documento Auxiliar de Venda (DAV):

No módulo DAV (Documento Auxiliar de Venda) do Clipp Store teremos acesso à realização de Pedidos de

Venda, Orçamentos e Configurações dos mesmos.

Essa ferramenta pode ser utilizada quando a negociação está acordada, ou não, entre o vendedor e o comprador.

Dessa forma, é possível importar na nota fiscal de venda ou cupom fiscal o pedido da venda, ou orçamento

realizado.

A principal diferença entre o orçamento e o pedido de venda é que o Orçamento será uma previsão de venda

onde o cliente irá analisar a proposta de vários fornecedores e definirá de qual irá faturar. Já o Pedido de Venda é

o princípio de uma venda que está sendo concretizada mas ainda será concluída antes da geração da Nota Fiscal.

Ao acessar Configurações é apresentada a tela acima, diretamente em Opções. Nela poderá definir,

inicialmente, qual Cobrança/Parcela e Situação padrão nos DAV's.

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Ao acessar o menu Supervisor/Gerente é apresentada uma tela com as opções:

- Solicitar a senha do Supervisor/Gerente sempre que for concedido um determinado desconto;

- O número de dias para a Validade do DAV;

- O lançamento rápido de DAV's ao desmarcar a opção "Lançamento de itens com solicitação/confirmação dos

campos...";

- O tipo de impressão, configuração da margem inferior, opção de intercalar as cores na impressão dos

itens e imprimir a referência do produto no lugar do código.

Ainda em Configurações na opção Mensagem é possível definir mensagens fixas para as Observações dos

Pedidos de Venda e/ou Orçamentos.

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Pedido de Venda:

O Pedido de Venda é um documento utilizado como base para planejamento de vendas. Ao criar um pedidonão são lançadas modificações no estoque, as quantidades solicitadas são apenas listadas no campo de

reserva (caso for selecionado o status Reservado para o pedido), não impedindo a realização da venda desteproduto para outro cliente, apenas será emitido um aviso de que ele consta em um pedido e também não serãogeradas movimentações financeiras.

- Em relação à inclusão de Produtos ou Serviços, lançamos os dados de acordo com o cadastro de Estoque do

Clipp Store. Pode ser informado pela a Descrição/Identificador/Código de barras ou Referência do produto.

- Ao localizar um item por meio de busca, são apresentados os três tipos de preço do item. Informamos sua

quantidade, valor unitário e, quando houver, desconto.

- Nas Informações Adicionais é possível definir antecipadamente qual Transportadora fará a entrega damercadoria, bem como informar o Valor do frete.

- Ainda é possível definir a Validade deste pedido e os Parcelamentos que poderão ser utilizados na importaçãodo pedido para a nota ou cupom.

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Orçamento:

O Orçamento é uma proposta de custos de produtos destinados a um cliente. Ao criar um orçamento não são

lançadas modificações no estoque do sistema, não ficam armazenadas reservas da mercadoria para este

orçamento e também não são geradas movimentações financeiras.

Para o lançamento de um Orçamento, consideramos os mesmos procedimentos vistos em relação ao Pedido deVenda, porém diferente do Pedido de Venda, podemos optar por lançar o orçamento com o nome de um clienteainda não cadastrado no sistema. Para isso clicamos na opção -Não Cadastrado- e prosseguimos com olançamento.

Outro detalhe é que no módulo Orçamento não se tem a opção de Reservar o item.

Através do menu Arquivo do módulo de Orçamento/Pedido de venda podemos selecionar a opção Status e

Validade do DAV para alterar essas informações.

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Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas

O Gerenciador de NFe tem por objetivo criar e enviar a SEFAZ o arquivo digital da Nota FiscalEletrônica

(arquivo XML), substituindo a sistemática de emissão do documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A.

O Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas é integrado ao programa Clipp Store, onde busca as notas fiscais

cadastradas.

Na tela estão disponíveis atalhos em botões:

- Gerar, assinar e transmitir NFe;

- Imprimir DANFE da NFe Autorizada;

- Enviar XML da NFe Autorizada;

- Status da NFe;

- Status do WebService;

- Processar uma sequência de NFe;

- Filtrar;

- Atualizar relação;

- Excluir registro;

- Backup ou cópia de arquivos XML;

- Na tela do browser as notas possuem diferenciação de cor:

Preto: Nota fiscal Eletrônica não autorizada;Verde: Nota fiscal Eletrônica criada e autorizada pela SEFAZ;Vermelho: Nota fiscal Eletrônica cancelada;Cinza: Nota fiscal Eletrônica inutilizada;

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Menu Gerenciador de NF-e:

Menu arquivo:

Menu Opções:

Menu Exibir:

Configurações:

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Emissor de Cupom Fiscal:

O Emissor de Cupom Fiscal apenas estará disponível quando for marcada, durante a instalação do sistema, a

opção Impressora Fiscal, selecionando o modelo conectado ao computador para a instalação.

É válido lembrar que sem o equipamento conectado ao computador não terá acesso ao Emissor de Cupom

Fiscal. Neste módulo são realizadas as vendas rápidas, nos Cupons Fiscais.

- Para realizar o desconto do item, antes de lançar o produto pressionamos F8 e na tela apresentada informamos

os valores de desconto;

- O lançamento do produto pode ser efetuado por meio do Identificador do item, Código de Barras, Referência,

Descrição ou ainda pode ser informado parte da descrição, selecionando o item por meio da listagem apresentada.

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Veja os procedimentos de uma venda no ECF passo a passo, com algumas telas:

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Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e | SAT):

A Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) tem por objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações

comerciais do varejo dos contribuintes. É um módulo que visa substituir a nota fiscal de venda a consumidor e o

cupom fiscal emitido por Emissor de Cupom Fiscal.

Acessando a NFC-e, será apresentada a tela inicial de "Caixa Livre". Pressionamos F2 para abrir uma nova venda.Neste momento incluímos o produto na nota informando seu código, código de barras, referência ou descrição doitem. É válido lembrar que é possível a utilização do leitor de código de barras. Podemos também concederdescontos/acréscimos para cada item em Porcentagem ou Valor.

Na tela de formas de pagamento podemos também conceder descontos/acréscimos, sobre o total da venda. Emseguida selecionamos a forma de pagamento desejada e pressionamos Enter.

Ao acessar o Gerenciador da NFCe, onde será possível Gerar, assinar e enviar a NFCe, Enviar o XML da NFCepor e-mail, Consultar o Status da NFCe, Consultar o status do Web Service, Atualizar a relação de Notas, e aindarealizar o Backup ou Cópia dos arquivos XML.

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