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Indicadores de gestão e alavanca de Ebitda

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Como alavancar o seu negócio de Fitness

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Financeira

Processos Internos

Aprendizagem e

desenvolvimento

Para atingirmos a nossa

visão, como é que devemos

sustentar a nossa

capacidade de mudar e

melhorar?

Para atingirmos a nossa

visão, como é que nos

devemos apresentar aos

nossos clientes?

Para satisfazermos os

nossos accionistas e

clientes, em que processos

de negócio devemos atingir

a excelência?

Para termos sucesso numa

óptica financeira, como é

que nos devemos

apresentar aos nossos

accionistas?

Visão e

estratégia

Clientes

Page 6: Indicadores de gestão e alavanca de Ebitda

Dashboard Gestão Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13 Out-13 Nov-13 Dez-13 TOTAL

KPI's Nucleares

Volume de Negócios

Taxa Crescimento Mensal VN

EBITDA

EBITDA VN

Sócios Activos

Proveito Médio por Sócio

Custo Médio por Sócio

Adesões

Suspensões

Cancelamentos

Future Business Data

Taxa de Retenção

Membership Lifetime Value

1º FC / VN

Previsão de facturação

Membership

Valor Enviado via SDD#Total

Valor Cobrado via SDD#Total

Taxa de Cobrança via SDD#Total

Valor em Dívida

Compromisso

Recuperado

Valor em Dívida por VN

Taxa de Recuperação

Nº sócios Enviados SDD#Tot

Nº sócios Cobrados SDD#Tot

Rejeitados SDD#Tot

Motivo Falta ADC SDD#Tot

Motivo Saldo Insuficiente SDD#Tot

Motivo Cancelamento SDD#Tot

Motivo Outros SDD#Tot

Volume de Negócios

VN Mensalidades

VN Natação

VN Personal Training

VN Day Spa

VN Programas Privados

VN Merchandising

Tx Mensalidades

Tx Nat

Tx PT

Tx DS

Tx Centros de Lucro

Gastos

Custos Pessoal

Gastos Gerais

Rendas e Alugueres

Gastos em energias

Peso Custos Pessoal VN

Peso Gastos Gerais VN

Peso Rendas VN

Custo médio por sócio em energias

Breakeven Point

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Avaliação

Sem Venda

Venda PT

Follow-up

1º Treino

Reprogramação 1

Reprogramação 2

Follow-up

Follow-up

Follow-up

Adesão

Reprogramação 3 Follow-up

Agendamento AF

Recusa/NS

Follow-up

3

X

365

1 1 dia limite

X Imediato

4 Encerramento

Atribuição AF

4

1

1

2

90

90

180

Encerramento Processo

M Club Manager

S Instrutor Senior

I Instrutor

C Consultor

C

M

I

C

M

M

M

M

M

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Dashboard Gestão LTM TSI IHRSA

KPI's Nucleares

EBITDA VN 30% 20% 19%

Proveito Médio por Sócio (mensal) 133$ 78$ 101$

Custo Médio por Sócio (mensal) 94$ 63$ 82$

Centros Lucro Médio por sócio (mensal) 43$ 17$ 27$

Taxa de Retenção 62% 59% 68%

Acessos por cliente por semana 1,9 1,1

Tx Centros de Lucro 32% 21% 27%