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VENDAS
Grupo FlytourDepartamento Financeiro
O Grupo Flytour atinge um recorde de vendas, apresentando um volume de R$ 4,1 bilhões, crescendo mais de 12% no comparativo com o ano anterior.
O Grupo Flytour atinge um recorde de vendas, apresentando um volume de R$ 4,1 bilhões, crescendo mais de 12% no comparativo com o ano anterior.
DISCLOSURE: As informações apresentadas, referentes aos 2013FY, são preliminares, não-auditadas e sujeitas a revisão. As Demonstrações Financeiras foram calculadas com base em números consolidados em Reais, de acordo com a Legislação Societária vigente. As declarações contidas neste comunicado relativas a avaliação dos negócios da Companhia e relativas às estimativas de mercado e macroeconômicas constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas crenças, intenções e expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia.
Relatório de Resultados AnuaisRelatório de Resultados Anuais2013FY2013FYDados PreliminaresDados Preliminares
Reestruturação do modelo de Governança do Grupo Flytour trabalhando no sentido de trazer para a operação as melhores práticas do mercado.
Reestruturação do modelo de Governança do Grupo Flytour trabalhando no sentido de trazer para a operação as melhores práticas do mercado.
Seguindo a estratégia de expansão da rede, foram abertas 19 novas franquias, o que gerou um crescimento das vendas da rede de 17%
Seguindo a estratégia de expansão da rede, foram abertas 19 novas franquias, o que gerou um crescimento das vendas da rede de 17%
O Grupo Flytour, um dos maiores e o mais diversificado grupo de empresas no setor de turismo no Brasil, formado por sete Canais de Negócios, com atividades focadas no Business Travel, Consolidação, Operadora Turística, Gestão de Eventos, Estruturação e Gestão de uma rede de franquias, Gestão de uma rede própria de lojas de Viagens a Lazer e Serviços de Tecnologia, e presente em mais de 200 pontos de atendimentos no Brasil, anuncia hoje seus resultados consolidados do exercício encerrado em dezembro de 2013.
• Grupo EmpresarialGrupo Empresarial• DestaquesDestaques • Unidades FranchisingUnidades Franchising • OrganogramaOrganograma
• Resultados FinanceirosResultados Financeiros • MD&AMD&A • Demonstrações FinanceirasDemonstrações Financeiras• PremiaçõesPremiações
Ao longo de 2013 o Grupo definiu por expandir suas operações em dois novos Canais de Vendas. São eles (a) uma empresa de Eventos, que terá a função de gerenciar as atividades do Grupo no segmento de MICE e (b) uma rede de lojas focadas no varejo de serviços de lazer. A análise de viabilidade e estruturação dos canais foi feita em 2013 e as atividades serão iniciadas em 2014.
2013 foi o ano de consolidação da estrutura centralizada de produtos do Grupo Flytour, o que possibilitou uma melhora qualitativa e quantitativa nas negociações com os fornecedores.
Expansão da rede de franquias ampliando em 19 pontos o total de unidades da rede.
Criação de novas posições na estrutura organizacional do Grupo, visando melhorar o nível de serviços prestados aos clientes e aos canais de vendas. Dentro as novas posições, podemos destacar a Diretoria de Recursos Humanos e a Gerência de Segurança da Informação.
O Grupo Flytour optou por realizar uma grande reestruturação organizacional em suas operações, de forma a dar mais um importante passo no processo de governança corporativa.
Criação de uma empresa de Serviços de Tecnologia a partir da consolidação dos recursos focadas em tal atividade nos diferentes canais de vendas do Grupo.
Destaques 2013Destaques 2013
Algumas unidades abertas em 2013
Macaé Rio de Janeiro
Barra ShoppingSantana São Paulo
Shopping Boulevard Tatuapé
Tijuca Shopping
Unidades FranchisingUnidades Franchising
Campinas Parque Shopping das
Bandeiras
Grupo EconômicoGrupo Econômico
Colaboradores: +40
Receita Líquida: 1,2 milhões
Colaboradores: +40
Receita Líquida: 1,2 milhões
Colaboradores: +400Unidades: 14Clientes: +3.000
Vendas: 1,7 bilhãoReceita Líquida: 64,1 milhões
Colaboradores: +400Unidades: 14Clientes: +3.000
Vendas: 1,7 bilhãoReceita Líquida: 64,1 milhões
Colaboradores: +65 Clientes: +150
Não contabilizado
Colaboradores: +65 Clientes: +150
Não contabilizado
Colaboradores Rede: +900Colaboradores FTF: +25Unidades: +100Clientes: +11 mil
Vendas: 845,7 milhõesReceita Líquida: 4,9 milhões
Colaboradores Rede: +900Colaboradores FTF: +25Unidades: +100Clientes: +11 mil
Vendas: 845,7 milhõesReceita Líquida: 4,9 milhões
Colaboradores: +900 Unidades: 11Clientes: +900
Vendas: 1,4 bilhõesReceita Líquida: 90,9 milhões
Colaboradores: +900 Unidades: 11Clientes: +900
Vendas: 1,4 bilhõesReceita Líquida: 90,9 milhões
Colaboradores: +100Unidades: 2Passageiros: aproximadamente 100 milVendas: 116,0 milhõesReceita Líquida: 15,7 milhões
Colaboradores: +100Unidades: 2Passageiros: aproximadamente 100 milVendas: 116,0 milhõesReceita Líquida: 15,7 milhões
Em implantaçãoEm implantação
Colaboradores Rede: +900Colaboradores FTF: +25Unidades: +100Clientes: +11 mil
Vendas: 845,7 milhõesReceita Líquida: 4,9 milhões
Colaboradores Rede: +900Colaboradores FTF: +25Unidades: +100Clientes: +11 mil
Vendas: 845,7 milhõesReceita Líquida: 4,9 milhões
Colaboradores: +2.500Canais: 7
Vendas: 4.1 bilhõesReceita Líquida: 178,9 milhões
Colaboradores: +2.500Canais: 7
Vendas: 4.1 bilhõesReceita Líquida: 178,9 milhões
B2C
OrganogramaOrganograma
As Principais Premiações em 2013As Principais Premiações em 2013
Reconhecimento do MercadoReconhecimento do Mercado
Resultados OperacionaisResultados Operacionais
Diárias de hotel nacional e internacional
Diárias de hotel nacional e internacional
Trechos aéreos voados nacional e internacional
Trechos aéreos voados nacional e internacional
Segmentos Aéreos Voados por dia
Segmentos Aéreos Voados por dia Airbus A319 por
dia – 2012FY
Airbus A319 por dia – 2012FY Reservas por dia
(em média)
Reservas por dia(em média) A capacidade do
Copacabana Palace
A capacidade do Copacabana
Palace
Evolução do número de unidades ativas do Franchising
Evolução do número de unidades ativas do Franchising
• Os trechos aéreos totalizaram 7,3 milhões em 2013, sendo 85% nacional e 15% internacional• A quantidade de diárias de hotel foi de 1,4 milhão, sendo 88% nacional e 12% internacional• Em comparação com 2012, o total de treinados na academia Flytour diminuiu 24%• As unidades franqueadas passaram de 82 para 101, ou seja, 19 novos franquias foram abertas.
Resultados OperacionaisResultados Operacionais
Quantidade de bilhetes aéreos emitidos no período.
Quantidade de bilhetes aéreos emitidos no período. Quantidade de vouchers
emitidos no período.
Quantidade de vouchers emitidos no período.
Quantidade de vouchers 2011 2012 2013
Total 863.074 937.947 978.361
Crescimento em %
Nacional 8,5% 1,7%
Internacional 10,7% 42,4%
Total 8,7% 4,3%
• Os processos aéreos internacionais tiveram um crescimento de volume na casa de 5% enquanto os nacionais tiveram um recuo de 6%
• Os processos terrestres nacionais cresceram 1,7% e os internacionais 42% o que no total gerou um crescimento de 4%.• No volume total houve uma queda de 3%, apesar de um crescimento de 13% nas vendas.
Quantidade de bilhetes 2011 2012 2013
Total 3.905.155 3.833.809 3.656.257
Crescimento em %
Nacional -0,9% -6,2%
Internacional -7,0% 4,9%
Total -1,8% -4,6%
Somatório dos processos aéreos e terrestres.
Somatório dos processos aéreos e terrestres.
Quantidade Total de Processos 2011 2012 2013
Total 4.768.229 4.771.756 4.634.618
Crescimento em %
Nacional 0,9% -4,5%
Internacional -5,4% 8,7%
Total 0,1% -2,9%
Resultados OperacionaisResultados Operacionais
Evolução do quadro de colaboradoresEvolução do quadro de colaboradores
Crescimento em % 2012 2013
Grupo Flytour 6,2% 6,1%
Grupo sem Novas e Rede -5,9% -3,1%
Total -5,9% -3,1%
• A quantidade de colaboradores aumentou 6% em comparação com 2012, sem considerar a rede e os novos canais caiu 3%.
• O número de processos nacional recuou 4%, enquanto o internacional cresceu 9%• O total de processos diminuiu 3% no comparativo entre 2012 x 2013.
Quantidade de pessoas treinadas na academia Flytour.
Quantidade de pessoas treinadas na academia Flytour.
Resultados FinanceirosResultados Financeiros
GRUPO FLYTOUR
Se o Grupo Flytour participasse dos principais rankings de empresas, com seu volume de vendas, estaria posicionado entre as 400 maiores empresas da América Latina e entre as 150 maiores do Brasil.
GRUPO FLYTOURVENDAS 2013VENDAS 2013
R$ 4,05 R$ 4,05 bilhõesbilhõesUS$ 1,7 bilhãoUS$ 1,7 bilhãoPosição: 357Posição: 357
VENDAS 2013VENDAS 2013R$ 4,05 R$ 4,05 bilhõesbilhõesUS$ 1,7 bilhãoUS$ 1,7 bilhãoPosição: 134Posição: 134
• Total de vendas do Grupo Flytour incluindo a rede: R$ 4,1 bilhões (2013).
• Crescimento das vendas do Grupo Flytour, incluindo a rede de franquias em 2013: 12,9%.
Resultados FinanceirosResultados Financeiros
Demonstrativo de ResultadoDemonstrativo de ResultadoGrupo FlytourGrupo Flytour
GrupoDemonstrativo de Resultado 2011 2012 2013
Contas
Total de Vendas 3.153.413.223 3.585.861.311 4.049.841.939
Receita Operacional Bruta 176.351.149 192.018.646 198.355.603
Margem Receita s/ Vendas 5,6% 5,4% 4,9%
Deduções da receita - impostos incidentes e outros -13.166.501 -15.929.552 -19.383.217
Receita operacional líquida 163.184.648 176.089.094 178.972.386
Lucro bruto 163.184.648 176.089.094 82.325.670
Despesas Operacionais: -142.687.340 -155.134.498 -63.862.354
Lucro operacional antes do resultado financeiro 20.497.308 20.954.595 18.463.316
Resultado Financeiro: -789.702 -789.183 -3.516.721
Lucro operacional antes das participações societárias 19.707.606 20.165.413 14.946.594
Lucro antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social 14.868.304 20.165.413 14.946.594
Imposto de renda e contribuição social -10.068.783 -8.366.049 -7.523.645
Lucro líquido do exercício 4.799.521 11.799.364 7.422.950
Margem Lucro s/ Receita Líquida 2,9% 6,7% 4,1%
EBITDA 22.750.868 24.054.279 21.352.891
Margem EBITDA s/ Receita Líquida 13,9% 13,7% 11,9%
MD&AMD&AGrupo FlytourGrupo Flytour