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Construir um repositório deControles Internos
O repositório de controles servirá como uma centralde informações e atividades relacionadas com oscontroles internos.
Como resultado do processo de Gerenciamento de Riscos, éproduzido um inventário dos principais riscos
www.TeamProject.com.br
Identifique os RISCOS
Avaliação de Riscos
Resposta a RISCOS
1.
2.
Plano de Ação - 5w2h
e / ou
Atividade de Controle
Consulta/Relatório
Autor: Uires Tapajós- linkedin.com/in/uires | CompanyWeb.com.br
CompanyWeb.com.br | COSO-Dinamic-v2.00.mmap - 25/05/2015 - Mindjet
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